PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 II. POSEBNI DEL PRORAČUNA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Leto 2007 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 118.904 86.276 129.624 109,0 86.276 100,0 86.276 86.276 100,0 82.705 82.705 100,0 37.200 37.200 100,0 37.200 37.200 100,0 8.112 8.112 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.922 3.222 110,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 3.690 1.000 2.980 1.500 80,8 150,0 500 410 82,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 13.920 13.920 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.237 3.237 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4.360 500 4.360 500 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 200 5.623 200 5.623 100,0 100,0 2.800 2.800 100,0 600 2.200 600 2.200 100,0 100,0 5.353 5.353 100,0 5.353 5.353 100,0 15.320 15.320 100,0 15.320 15.320 100,0 3.571 3.571 100,0 3.571 3.571 100,0 167 865 167 865 100,0 100,0 2.539 2.539 100,0 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32.198 42.918 133,3 0401 Kadrovska uprava 7.505 7.505 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.505 7.505 100,0 010401 Občinske nagrade 7.505 7.505 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 1.545 250 1.545 250 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.710 5.710 100,0 Stran 1 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 24.693 35.413 143,4 14.413 14.413 100,0 9.313 9.313 100,0 9.200 9.200 100,0 113 113 100,0 4.300 4.300 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 2.500 125,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.800 500 1.300 500 72,2 100,0 800 800 100,0 800 800 100,0 10.280 21.000 204,3 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 10.280 21.000 204,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.820 3.700 203,3 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 3.200 0 12.000 140 375,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 125 3.135 125 2.135 100,0 68,1 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 1.000 2.200 700 220,0 70,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 430 430 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 430 430 100,0 430 430 100,0 430 430 100,0 430 430 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Plačilo članarine za Skupnost občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran 2 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 02 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 4.200 7.500 178,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.200 7.500 178,6 0203 Fiskalni nadzor 4.200 7.500 178,6 4.200 7.500 178,6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 3.500 6.800 194,3 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 6.800 194,3 020202 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 500 200 350 200 70,0 100,0 0 150 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupani v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 326.886 283.488 86,7 36.320 35.565 97,9 36.320 35.565 97,9 36.320 35.565 97,9 17.720 17.885 100,9 17.720 17.885 100,9 91,7 11.040 10.120 4029 Drugi operativni odhodki 11.040 10.120 91,7 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.980 7.380 105,7 580 180 31,0 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 15.960 17.960 112,5 15.960 17.960 112,5 13.800 13.800 100,0 11.800 2.000 11.800 2.000 100,0 100,0 2.160 4.160 192,6 1.500 660 3.500 660 233,3 100,0 234.436 190.927 81,4 234.436 190.927 81,4 6.300 6.300 100,0 3.480 3.480 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.080 1.080 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.400 2.400 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 15.960 17.960 112,5 1.000 1.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 400 400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 600 600 100,0 1.820 1.820 100,0 1.820 1.820 100,0 228.136 184.627 80,9 11.825 11.825 100,0 11.825 11.825 100,0 32.713 32.713 100,0 32.713 32.713 100,0 10.662 10.662 100,0 10.662 10.662 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 4 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 8.307 8.307 8.307 8.307 100,0 100,0 134.409 90.900 67,6 134.409 90.900 67,6 26.220 26.220 100,0 26.220 26.220 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 40.170 39.036 97,2 40.170 39.036 97,2 40.170 39.036 97,2 21.600 26.866 124,4 600 4.295 715,8 15.000 900 19.811 760 132,1 84,4 300 3.800 0 2.000 0,0 52,6 1.000 0 0,0 18.570 12.170 65,5 1.420 3.020 212,7 12.000 520 4.000 520 33,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.330 800 1.330 800 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500 2.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran 5 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.044.756 1.053.928 100,9 15.950 15.950 100,0 15.950 15.950 100,0 15.950 15.950 100,0 15.950 15.950 100,0 275 275 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 1.040 4.885 1.040 4.885 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.750 9.750 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 18.000 18.000 100,0 18.000 18.000 100,0 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 100,0 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 100,0 1.008.106 1.017.278 100,9 223.373 225.801 101,1 223.373 225.801 101,1 20.380 23.380 114,7 20.380 23.380 114,7 64.585 64.000 99,1 41.707 41.707 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 2.846 5.853 2.261 5.853 79,4 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 834 2.100 834 2.100 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.951 3.165 3.951 3.165 100,0 100,0 27 45 27 45 100,0 100,0 2.849 1.208 2.849 1.208 100,0 100,0 1.258 1.258 100,0 1.258 1.258 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki Stran 6 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih 4200 Nakup zgradb in prostorov 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci 4202 Nakup opreme 040608 Hišnik 4000 Plače in dodatki Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 123.513 123.513 123.513 123.513 100,0 100,0 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 100,0 8.637 8.650 100,2 4.230 4.230 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 633 884 646 884 102,1 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 375 305 375 305 100,0 100,0 5 5 5 5 100,0 100,0 100 2.100 100 2.100 100,0 100,0 784.733 791.477 100,9 722.055 723.795 100,2 507.518 509.258 100,3 351.330 351.330 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 15.744 36.758 16.079 36.758 102,1 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 6.848 16.145 6.848 16.145 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.932 33.127 3.337 33.127 172,7 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 26.539 224 26.539 224 100,0 100,0 374 8.157 374 8.157 100,0 100,0 10.340 10.340 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 0603 v EUR Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače 4000 Plače in dodatki 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 14.141 14.141 100,0 4000 Plače in dodatki 14.141 14.141 100,0 040612 Materialni stroški 200.396 200.396 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 43.104 3.487 44.104 3.487 102,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 55.717 17.521 55.717 17.521 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 8.097 33.020 8.097 33.020 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 139 39.311 139 38.311 100,0 97,5 62.678 67.682 108,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 323,6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 2.238 7.242 4202 Nakup opreme 2.238 7.242 323,6 040622 Nakup drobnega inventarja 900 900 100,0 4202 Nakup opreme 900 900 100,0 Stran 7 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 39.540 39.540 100,0 4202 Nakup opreme 20.000 20.000 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 19.540 19.540 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.700 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 100,0 2.000 700 2.000 700 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran 8 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave (odkup) 4200 Nakup zgradb in prostorov 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Milavžu pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.654.188 3.826.485 104,7 211.766 211.766 100,0 53.830 53.830 100,0 53.830 53.830 100,0 53.830 53.830 100,0 53.830 53.830 100,0 145.936 145.936 100,0 145.936 145.936 100,0 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 100,0 141.188 141.188 100,0 141.188 141.188 100,0 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 100,0 792.019 894.181 112,9 265.512 363.485 136,9 100.940 198.913 197,1 340 2.313 680,3 0 1.973 --- 340 340 100,0 2.500 2.500 100,0 2.500 2.500 100,0 0 21.000 --- 0 21.000 --- 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 30.000 105.000 350,0 30.000 105.000 350,0 8.400 8.400 100,0 8.400 8.400 100,0 8.400 8.400 100,0 8.400 8.400 100,0 6.300 6.300 100,0 6.300 6.300 100,0 35.000 35.000 100,0 35.000 35.000 100,0 Stran 9 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18029002 Premična kulturna dediščina Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 164.572 164.572 100,0 15.049 15.049 100,0 15.049 15.049 100,0 115.484 115.484 100,0 115.484 115.484 100,0 2.813 2.813 100,0 2.813 2.813 100,0 15.603 15.603 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.603 15.603 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 15.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme (2006) 623 623 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 623 623 100,0 288.210 288.129 100,0 182.866 182.335 99,7 142.737 139.945 98,0 142.737 139.945 98,0 2.343 1.855 79,2 2.343 1.855 79,2 16.392 19.141 116,8 16.392 19.141 116,8 20.394 20.394 100,0 20.394 20.394 100,0 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 100,0 44.733 45.183 101,0 8.024 8.024 100,0 8.024 8.024 100,0 36.500 36.500 100,0 36.500 36.500 100,0 209 659 315,3 0 209 450 209 --100,0 60.611 60.611 100,0 60.003 60.003 100,0 59.003 1.000 59.003 1.000 100,0 100,0 608 608 100,0 608 608 100,0 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 1803 v EUR Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 10 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 051877 Šolska športna društva 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.166 3.166 100,0 3.166 3.166 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 235.131 239.401 101,8 184.834 189.104 102,3 27.908 27.908 100,0 27.908 27.908 100,0 2.373 6.003 253,0 0 3.000 --- 0 2.373 630 2.373 --100,0 147.968 147.968 100,0 147.968 147.968 100,0 0 640 --- 0 640 --- 5.085 5.085 100,0 1.240 3.845 1.240 3.845 100,0 100,0 1.500 1.500 100,0 0 1.500 405 1.095 --73,0 50.297 50.297 100,0 12.030 12.030 100,0 12.030 12.030 100,0 327 327 100,0 327 327 100,0 15.592 15.592 100,0 15.592 15.592 100,0 3.200 3.200 100,0 3.200 3.200 100,0 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 100,0 3.788 3.788 100,0 3.788 3.788 100,0 12.574 12.574 100,0 4.681 193 4.681 193 100,0 100,0 7.700 7.700 100,0 1.203 1.203 100,0 1.203 1.203 100,0 Stran 11 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.341.675 2.411.810 103,0 1.420.453 1.475.453 103,9 1.420.453 1.475.453 103,9 1.302.312 1.357.312 104,2 1.211.502 90.810 1.266.502 90.810 104,5 100,0 79.500 79.500 100,0 79.500 79.500 100,0 20.134 20.134 100,0 20.134 20.134 100,0 7.200 7.200 100,0 7.200 7.200 100,0 6.500 6.500 100,0 6.500 6.500 100,0 4.807 4.807 100,0 4.807 4.807 100,0 529.127 544.262 102,9 486.674 501.809 103,1 179.355 179.355 100,0 179.355 179.355 100,0 16.356 16.356 100,0 5.000 11.356 5.000 11.356 100,0 100,0 143.231 143.231 100,0 143.231 143.231 100,0 1.942 1.942 100,0 1.942 1.942 100,0 1.551 1.551 100,0 1.551 1.551 100,0 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 100,0 051917 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 69.709 69.709 100,0 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051922 Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 686 686 100,0 67.020 2.003 67.020 2.003 100,0 100,0 6.730 0 0,0 6.730 0 0,0 6.300 28.165 447,1 6.300 28.165 447,1 Stran 12 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 24.104 100,0 5.983 5.983 100,0 5.983 5.983 100,0 17.951 17.951 100,0 17.951 17.951 100,0 170 170 100,0 170 170 100,0 18.349 18.349 100,0 6.390 6.390 100,0 6.390 6.390 100,0 9.183 9.183 100,0 9.183 9.183 100,0 2.776 2.776 100,0 2.776 2.776 100,0 31.285 31.285 100,0 31.285 31.285 100,0 17.831 17.831 100,0 17.831 17.831 100,0 218 218 100,0 218 218 100,0 11.691 11.691 100,0 11.691 11.691 100,0 1.545 1.545 100,0 1.545 1.545 100,0 360.810 360.810 100,0 312.060 312.060 100,0 051960 Regresiranje prevozov v šolo 312.060 312.060 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 312.060 312.060 100,0 1.250 1.250 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 100,0 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 Predlog_07 24.104 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 1905 v EUR Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 10.500 10.500 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 1.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 100,0 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 13 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.500 1.500 100,0 1.500 1.500 100,0 308.728 308.728 100,0 308.728 308.728 100,0 64.760 64.760 100,0 58.500 58.500 100,0 58.500 58.500 100,0 6.260 6.260 100,0 6.260 6.260 100,0 178.000 178.000 100,0 168.000 168.000 100,0 168.000 168.000 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 32.800 32.800 100,0 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 100,0 2.800 2.800 100,0 2.800 2.800 100,0 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 100,0 33.168 33.168 100,0 9.362 9.362 100,0 9.362 9.362 100,0 6.722 6.722 100,0 6.722 6.722 100,0 17.084 17.084 100,0 17.084 17.084 100,0 Stran 14 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 379.980 90.276 387.447 102,0 91.276 101,1 90.276 91.276 101,1 90.276 91.276 101,1 110 110 100,0 110 110 100,0 3.900 4.900 125,6 3.900 4.900 125,6 86.266 86.266 100,0 86.266 86.266 100,0 88.273 95.915 108,7 88.273 95.915 108,7 88.273 95.915 108,7 87.373 92.915 106,3 77.832 9.541 79.790 13.125 102,5 137,6 900 3.000 333,3 900 3.000 333,3 201.431 200.256 99,4 155.465 154.290 99,2 155.465 154.290 99,2 155.465 154.290 99,2 155.465 154.290 99,2 45.966 45.966 100,0 45.966 45.966 100,0 45.966 45.966 100,0 45.966 45.966 100,0 Stran 15 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 729.568 42.267 747.810 102,5 42.267 100,0 42.267 42.267 100,0 42.267 42.267 100,0 35.267 35.267 100,0 410 410 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 10.000 7.350 10.000 7.350 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 16.877 630 16.877 630 100,0 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 15.800 15.800 15.800 100,0 15.800 100,0 15.800 15.800 100,0 15.800 15.800 100,0 15.800 15.800 100,0 35.008 35.008 36.011 102,9 36.011 102,9 35.008 36.011 102,9 12.350 12.350 100,0 12.350 12.350 100,0 3.100 3.100 100,0 3.100 3.100 100,0 3.980 4.983 125,2 3.980 0 3.980 1.003 100,0 --- 3.255 3.255 100,0 3.255 3.255 100,0 10.571 10.571 100,0 10.571 10.571 100,0 1.752 1.752 100,0 1.752 1.752 100,0 Stran 16 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 96.846 90,6 95.316 85.316 89,5 24.000 14.000 58,3 20.000 10.000 50,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 10.000 50,0 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 100,0 29.316 29.316 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 3.000 3.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 3.000 100,0 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 100,0 9.316 9.316 100,0 9.316 9.316 100,0 42.000 42.000 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 100,0 071101 Nepovratna sredstva 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 10.000 10.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.000 10.000 100,0 Splošne storitve v kmetijstvu 9.700 9.700 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 2.700 2.700 100,0 1.800 1.800 100,0 1.800 0 0,0 0 1.800 --- 900 900 100,0 900 900 100,0 1.830 1.830 100,0 1.830 1.830 100,0 1.830 1.830 100,0 1.830 1.830 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Predlog_07 106.846 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1103 v EUR Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 17 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 207.137 243.137 117,4 99.871 99.871 100,0 99.871 99.871 100,0 4.721 4.721 100,0 4.721 4.721 100,0 35.993 35.993 100,0 35.993 35.993 100,0 1.090 1.090 100,0 1.090 1.090 100,0 13.312 13.312 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.010 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.302 100,0 19.815 19.815 100,0 19.815 19.815 100,0 22.563 22.563 100,0 22.563 22.563 100,0 2.377 2.377 100,0 2.377 2.377 100,0 107.266 143.266 133,6 107.266 143.266 133,6 36.393 36.393 100,0 300 35.023 300 35.023 100,0 100,0 1.070 1.070 100,0 12.600 12.600 100,0 12.600 12.600 100,0 49.633 49.633 100,0 0 7.903 120 7.783 --98,5 41.730 41.730 100,0 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 4.500 4.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.500 4.500 100,0 0 36.000 --- 0 36.000 --- 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4130 Tekoči transferi občinam 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme (2006) 4202 Nakup opreme 1403 v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071422 Turistične cone Prlekije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071425 Prireditveni šotor 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Stran 18 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 292.340 283.579 97,0 292.340 283.579 97,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 272.340 263.579 96,8 206.540 197.779 95,8 206.540 197.779 95,8 5.800 5.800 100,0 5.800 5.800 100,0 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 100,0 30.170 30.170 100,0 30.170 30.170 100,0 30.170 30.170 100,0 30.170 30.170 100,0 30.170 30.170 100,0 Stran 19 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 6.294.997 6.585.782 104,6 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 797 797 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 797 797 100,0 797 797 100,0 797 797 100,0 797 797 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza - 1. etapa (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.490.561 2.603.348 104,5 2.490.561 2.603.348 104,5 238.112 238.112 100,0 151.249 151.249 100,0 151.249 151.249 100,0 23.065 23.065 100,0 23.065 23.065 100,0 3.631 3.631 100,0 3.631 3.631 100,0 40.715 40.715 100,0 40.715 40.715 100,0 14.895 14.895 100,0 14.895 14.895 100,0 4.557 4.557 100,0 4.557 4.557 100,0 2.113.584 2.209.999 104,6 20.000 28.500 142,5 20.000 28.500 142,5 31.106 31.106 100,0 31.106 31.106 100,0 2.003 6.314 315,2 0 2.003 4.231 2.083 --104,0 71.467 71.467 100,0 68.000 3.467 68.000 3.467 100,0 100,0 35.000 35.000 100,0 35.000 35.000 100,0 46.920 46.920 100,0 45.418 45.418 100,0 1.502 1.502 100,0 10.500 10.500 100,0 10.500 10.500 100,0 Stran 20 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza (2006) v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.530 3.530 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.528 2.528 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.002 1.002 100,0 38.642 38.642 100,0 37.140 37.140 100,0 1.502 1.502 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 41.625 41.625 100,0 41.625 41.625 100,0 37.660 37.660 100,0 37.660 37.660 100,0 20.600 20.600 100,0 20.600 20.600 100,0 18.640 18.640 100,0 18.640 18.640 100,0 52.580 52.580 100,0 52.580 52.580 100,0 47.570 47.570 100,0 47.570 47.570 100,0 13.150 13.150 100,0 13.150 13.150 100,0 11.900 11.900 100,0 11.900 11.900 100,0 4.180 4.180 100,0 4.180 4.180 100,0 16.690 16.690 100,0 16.690 16.690 100,0 21.910 21.910 100,0 21.910 21.910 100,0 19.820 19.820 100,0 19.820 19.820 100,0 14.460 14.460 100,0 14.460 14.460 100,0 13.080 13.080 100,0 13.080 13.080 100,0 34.400 34.400 100,0 34.400 34.400 100,0 31.120 31.120 100,0 31.120 31.120 100,0 17.530 17.530 100,0 17.530 17.530 100,0 15.860 15.860 100,0 15.860 15.860 100,0 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133602 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133603 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - pripava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - asfaltiranja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133608 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133609 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100,0 Stran 21 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž- priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Humu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 47.800 47.800 47.800 47.800 100,0 100,0 43.250 43.250 100,0 43.250 43.250 100,0 23.660 23.660 100,0 23.660 23.660 100,0 21.410 21.410 100,0 21.410 21.410 100,0 30.230 30.230 100,0 30.230 30.230 100,0 27.360 27.360 100,0 27.360 27.360 100,0 33.300 33.300 100,0 33.300 33.300 100,0 30.130 30.130 100,0 30.130 30.130 100,0 49.340 19.800 40,1 49.340 19.800 40,1 44.640 17.840 40,0 44.640 17.840 40,0 7.230 7.230 100,0 7.230 7.230 100,0 6.540 6.540 100,0 6.540 6.540 100,0 2.200 2.200 100,0 2.200 2.200 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 43.820 43.820 100,0 43.820 43.820 100,0 39.640 39.640 100,0 39.640 39.640 100,0 6.580 6.580 100,0 6.580 6.580 100,0 5.950 5.950 100,0 5.950 5.950 100,0 24.540 24.540 100,0 24.540 24.540 100,0 22.200 22.200 100,0 22.200 22.200 100,0 21.910 21.910 100,0 21.910 21.910 100,0 19.820 19.820 100,0 19.820 19.820 100,0 Stran 22 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 4027 Kazni in odškodnine 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081343 Modernizaca JP št. 804-500 Lešnica - Strezetina 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081344 Sanacija javne poti za Kolodvorom v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu - III.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081363 Modernizacija JP št.804-732 in 804-733 Sodinci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci - Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 22.790 22.790 22.790 22.790 100,0 100,0 20.620 20.620 100,0 20.620 20.620 100,0 21.910 21.910 100,0 21.910 21.910 100,0 19.820 19.820 100,0 19.820 19.820 100,0 0 8.350 --- 0 8.350 --- 1.133 1.133 100,0 1.133 1.133 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 144.759 144.759 100,0 840 840 100,0 137.672 6.247 137.672 6.247 100,0 100,0 98.007 98.007 100,0 93.564 4.443 93.564 4.443 100,0 100,0 206.955 206.955 100,0 840 199.036 840 199.036 100,0 100,0 7.079 7.079 100,0 6.000 6.000 100,0 6.000 6.000 100,0 24.600 24.600 100,0 24.000 600 24.000 600 100,0 100,0 147.443 210.840 143,0 840 137.700 840 201.097 100,0 146,0 8.903 8.903 100,0 124.054 124.054 100,0 840 840 100,0 118.159 5.055 118.159 5.055 100,0 100,0 0 12.520 --- 0 12.520 --- 0 33.385 --- 0 33.385 --- 0 16.692 --- 0 16.692 --- Stran 23 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče) 0 5.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.600 --- 138.865 155.237 111,8 87.000 94.000 108,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 60.800 1.200 60.800 1.200 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000 32.000 128,0 21.000 21.000 100,0 21.000 21.000 100,0 12.956 13.828 106,7 12.956 0 12.956 872 100,0 --- 17.909 17.909 100,0 17.909 0 17.107 802 95,5 --- 0 8.500 --- 0 8.500 --- 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.223.945 1.264.446 103,3 1.223.945 1.264.446 103,3 544.356 544.356 100,0 197.458 197.458 100,0 197.458 197.458 100,0 125.200 125.200 100,0 125.200 125.200 100,0 188.468 188.468 100,0 188.468 188.468 100,0 33.230 33.230 100,0 33.230 33.230 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 679.589 720.090 106,0 081510 Čiščenje odpadnih voda 67.557 67.557 100,0 59.357 8.200 59.357 8.200 100,0 100,0 70.400 74.900 106,4 45.400 25.000 45.400 29.500 100,0 118,0 2.504 1.503 60,0 2.504 1.503 60,0 72.524 72.524 100,0 72.524 72.524 100,0 48.467 48.467 100,0 0 48.467 1.000 47.467 --97,9 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 24 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih (2006) Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.502 2.504 166,7 1.502 2.504 166,7 0 21.000 --- 0 0 21.000 0 ----- 2.504 2.504 100,0 2.504 2.504 100,0 751 751 100,0 751 751 100,0 140.440 140.440 100,0 840 137.100 840 137.100 100,0 100,0 2.500 2.500 100,0 272.940 272.940 100,0 840 840 100,0 267.300 4.800 267.300 4.800 100,0 100,0 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 0 15.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 v EUR Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081615 Izgradnja vodvoda Britkovščak (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.566.994 2.704.491 105,4 233.402 233.402 100,0 233.402 233.402 100,0 143.107 143.107 100,0 143.107 143.107 100,0 85.295 85.295 100,0 85.295 85.295 100,0 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 100,0 2.222.922 2.360.419 106,2 2.039.115 2.155.652 105,7 406.000 406.000 100,0 406.000 406.000 100,0 73.025 73.025 100,0 73.025 73.025 100,0 17.770 17.770 100,0 17.770 17.770 100,0 120.000 120.000 100,0 120.000 120.000 100,0 1.502 0 0,0 1.502 0 0,0 Stran 25 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081616 Vodovodno zajetje Mihovci v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 68.230 68.230 68.230 68.230 100,0 66.700 160.816 241,1 66.700 160.816 241,1 1.285.888 1.309.811 101,9 840 1.224.358 840 1.252.604 100,0 102,3 60.690 56.367 92,9 146.696 165.626 112,9 106.087 106.087 100,0 106.087 106.087 100,0 28.609 28.609 100,0 28.609 28.609 100,0 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 100,0 0 18.930 --- 0 18.930 --- 17.220 17.220 100,0 17.220 17.220 100,0 4021 Posebni material in storitve 17.220 17.220 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 19.891 21.921 110,2 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 18.770 20.800 110,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.500 12.000 8.500 9.000 130,8 75,0 270 3.300 --- 1.121 1.121 100,0 1.121 1.121 100,0 110.670 110.670 100,0 53.670 53.670 100,0 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 100,0 28.670 28.670 100,0 0 251 --- 28.670 28.419 99,1 57.000 57.000 100,0 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 100,0 50.000 50.000 100,0 50.000 50.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje 4320 Investicijski transferi občinam 081622 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza, etapa B 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 100,0 Stran 26 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.700 12.700 100,0 12.700 12.700 100,0 12.700 12.700 100,0 7.700 7.700 100,0 7.700 7.700 100,0 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 100,0 Stran 27 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 09 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 74.940 74.940 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 74.940 74.940 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 74.940 74.940 100,0 74.940 74.940 100,0 53.653 53.653 100,0 39.292 39.292 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.109 786 3.109 786 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.500 3.680 1.500 3.680 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.947 25 2.947 25 100,0 100,0 42 800 42 800 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - skupna občinska uprava 4000 Plače in dodatki 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 090602 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - skupna občinska uprava 4000 Plače in dodatki 090603 Materialni stroški - skupna občinska uprava 1.472 1.472 100,0 1.871 1.871 100,0 1.871 1.871 100,0 19.416 19.416 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 3.643 359 3.643 359 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 5.243 1.630 5.243 1.630 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 832 3.432 832 3.432 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 14 4.263 14 4.263 100,0 100,0 Stran 28 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 71.688 71.688 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 32 32 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 32 32 100,0 32 32 100,0 32 32 100,0 32 32 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.401 2.401 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.401 2.401 100,0 2.401 2.401 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 982 982 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 432 432 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 550 550 100,0 1.419 1.419 100,0 1.419 1.419 100,0 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.470 9.470 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.470 9.470 100,0 9.470 9.470 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 9.470 9.470 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.890 1.448 50,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4.688 342 5.928 342 126,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 180 1.370 182 1.570 101,1 114,6 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.336 37.336 100,0 37.336 37.336 100,0 36.736 36.736 100,0 34.853 34.853 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 34.853 34.853 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 1.883 1.883 100,0 1.883 1.883 100,0 600 600 100,0 600 600 100,0 600 600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran 29 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 14.864 14.864 100,0 14.864 14.864 100,0 14.864 14.864 100,0 930 930 100,0 930 930 100,0 100,0 13.577 13.577 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.250 3.550 109,2 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 39 3.500 39 3.200 100,0 91,4 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.700 5.088 1.700 5.088 100,0 100,0 357 357 100,0 5 352 5 352 100,0 100,0 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.585 7.585 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.150 4.150 100,0 4.150 4.150 100,0 4.150 4.150 100,0 50 50 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 800 1.700 1.100 113,3 137,5 4202 Nakup opreme 1.800 1.300 72,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 3.435 3.435 100,0 18059001 Programi športa Šport in prostočasne aktivnosti 3.435 3.435 100,0 111805 Športni objekti 3.435 3.435 100,0 317 317 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.718 400 1.718 400 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve Stran 30 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 42.156 42.156 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 24 24 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 24 24 100,0 24 24 100,0 24 24 100,0 24 24 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.788 1.788 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.788 1.788 100,0 1.788 1.788 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 982 982 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102 102 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 880 880 100,0 120402 Dan starejših krajanov 806 806 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 703 703 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 103 103 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.867 7.867 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.867 7.867 100,0 7.867 7.867 100,0 7.867 7.867 100,0 3.000 1.930 2.574 1.930 85,8 100,0 71 866 71 866 100,0 100,0 2.000 0 2.000 426 100,0 --- 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 20.190 20.190 100,0 20.190 20.190 100,0 17.071 17.071 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.071 17.071 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.119 3.119 100,0 3.119 3.119 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 20.190 20.190 100,0 Stran 31 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.286 9.286 100,0 1603 Komunalna dejavnost 9.286 9.286 100,0 9.286 9.286 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 9.286 9.286 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 1.838 140 1.838 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.408 152 4.408 152 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.748 2.748 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.001 3.001 100,0 1803 Programi v kulturi 2.565 2.565 100,0 2.565 2.565 100,0 2.565 2.565 100,0 155 480 155 580 100,0 120,8 830 1.100 730 1.100 88,0 100,0 436 436 100,0 18059001 Programi športa 436 436 100,0 121802 Športni objekti 436 436 100,0 36 400 36 400 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 32 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 65.871 69.399 105,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.770 5.770 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 5.770 5.770 100,0 2.650 2.650 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 1.550 1.550 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 100 550 100 550 100,0 100,0 1.100 1.100 100,0 1.100 1.100 100,0 3.120 3.120 100,0 3.120 3.120 100,0 100 94 94,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 500 1.020 500 1.026 100,0 100,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500 1.500 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.270 8.540 117,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.270 8.540 117,5 7.270 8.540 117,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 7.270 8.540 117,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600 3.200 2.150 3.270 134,4 102,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 170 2.040 320 2.540 188,2 124,5 260 260 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 33.730 33.730 33.730 100,0 33.730 100,0 33.730 33.730 100,0 32.105 32.105 100,0 32.105 32.105 100,0 Stran 33 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.625 1.625 100,0 1.625 1.625 100,0 11.901 11.631 97,7 11.901 11.631 97,7 11.901 11.631 97,7 8.600 8.330 96,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 3.300 2.000 3.030 2.600 91,8 130,0 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.300 2.000 1.300 1.400 100,0 70,0 3.301 3.301 100,0 400 600 400 600 100,0 100,0 1.501 800 1.501 800 100,0 100,0 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.170 9.698 135,3 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.670 4.670 82,4 5.670 4.670 82,4 5.670 4.670 82,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.200 2.200 68,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 470 1.000 470 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 1.000 100,0 1.500 5.028 335,2 18059001 Programi športa 1.500 5.028 335,2 131805 Športni objekti 1.500 5.028 335,2 300 1.000 300 300 100,0 30,0 200 0 900 3.528 450,0 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 34 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 155.103 165.197 106,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 48 48 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 100,0 48 48 100,0 48 48 100,0 48 48 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.708 2.708 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.708 2.708 100,0 2.413 2.413 100,0 2.413 2.413 100,0 2.413 2.413 100,0 295 295 100,0 295 295 100,0 55 240 55 240 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.003 16.003 100,0 16.003 16.003 100,0 16.003 16.003 100,0 16.003 16.003 100,0 990 1.590 160,6 11.142 103 12.042 353 108,1 342,7 748 3.020 748 1.270 100,0 42,1 35.806 35.806 100,0 35.806 35.806 100,0 35.806 35.806 100,0 34.348 34.348 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 34.348 34.348 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 1.458 1.458 100,0 1.458 1.458 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 35 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 141602 Mrliška vežica v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 90.807 101.415 111,7 90.807 101.415 111,7 90.807 101.415 111,7 15.285 15.285 100,0 9.015 6.270 9.015 6.270 100,0 100,0 75.522 86.130 114,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.000 1.100 3.000 --100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.130 5.936 1.130 6.300 100,0 106,1 62.422 3.034 70.600 4.000 113,1 131,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.731 9.217 94,7 1803 Programi v kulturi 5.308 5.308 100,0 5.308 5.308 100,0 5.308 5.308 100,0 8 608 --- 2.300 3.000 2.300 2.000 100,0 66,7 0 400 --- 4.423 3.909 88,4 18059001 Programi športa 4.423 3.909 88,4 141802 Športni objekti 4.423 3.909 88,4 140 140 100,0 4.268 15 2.890 15 67,7 100,0 0 864 --- 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 36 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 39.521 39.521 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 30 30 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.716 2.716 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.716 2.716 100,0 2.716 2.716 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 1.670 1.670 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 690 690 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 980 980 100,0 1.046 1.046 100,0 956 956 100,0 90 90 100,0 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.260 6.260 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.260 6.260 100,0 6.260 6.260 100,0 6.260 6.260 100,0 880 3.645 880 3.645 100,0 100,0 300 130 300 130 100,0 100,0 1.305 1.305 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 14.763 14.763 100,0 14.763 14.763 100,0 14.763 14.763 100,0 100,0 13.746 13.746 4025 Tekoče vzdrževanje 13.746 13.746 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 1.017 1.017 100,0 1.017 1.017 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 37 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.982 12.982 100,0 12.982 12.982 100,0 12.398 12.398 100,0 8.205 8.205 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4.498 50 4.498 50 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.657 3.657 100,0 4.193 4.193 100,0 50 50 100,0 282 695 682 295 241,8 42,5 480 1.727 480 1.727 100,0 100,0 959 959 100,0 584 584 100,0 584 584 100,0 0 60 --- 584 524 89,7 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.770 2.770 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 2.334 2.334 100,0 2.334 2.334 100,0 2.334 2.334 100,0 2.334 2.334 100,0 436 436 100,0 18059001 Programi športa 436 436 100,0 151805 Športni objekti 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 436 436 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 236 236 100,0 Stran 38 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 64.137 65.837 102,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 40 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 100,0 40 40 100,0 40 40 100,0 40 40 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.333 3.333 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.333 3.333 100,0 3.098 3.098 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 1.585 1.585 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 960 960 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 0 625 38 587 --93,9 1.513 1.513 100,0 1.091 120 1.091 120 100,0 100,0 302 302 100,0 235 235 100,0 235 235 100,0 235 235 100,0 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.848 9.548 121,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.848 9.548 121,7 7.848 9.548 121,7 7.848 9.548 121,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.050 1.050 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4.360 280 4.666 280 107,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 330 1.828 356 3.196 107,9 174,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 26.847 26.847 100,0 26.847 26.847 100,0 26.847 26.847 100,0 100,0 25.050 25.050 4025 Tekoče vzdrževanje 25.050 25.050 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 1.797 1.797 100,0 1.797 1.797 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 39 od 42 A. Bilanca odhodkov Leto 2007 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 22.663 22.663 100,0 22.663 22.663 100,0 19.733 18.638 94,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 6.260 65 6.260 65 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.875 1.100 3.800 80 98,1 7,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 22.663 22.663 100,0 8.433 8.433 100,0 2.930 4.025 137,4 30 80 266,7 2.340 490 2.340 520 100,0 106,1 70 1.085 --- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.406 3.406 100,0 1803 Programi v kulturi 2.534 2.534 100,0 2.534 2.534 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 1805 2.534 2.534 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250 1.060 250 1.060 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.224 1.224 100,0 872 872 100,0 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 872 872 100,0 181803 Športni objekti 872 872 100,0 380 412 380 412 100,0 100,0 80 80 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 40 od 42 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2007 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 63.770 73.770 115,7 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 20.000 30.000 150,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 30.000 150,0 20.000 30.000 150,0 20.000 30.000 150,0 20.000 30.000 150,0 38.000 38.000 38.000 100,0 38.000 100,0 38.000 38.000 100,0 38.000 38.000 100,0 38.000 38.000 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 100,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Stran 41 od 42 C. Račun financiranja Leto 2007 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 234.891 234.891 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.891 234.891 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 100,0 234.891 234.891 100,0 234.891 234.891 100,0 234.891 234.891 100,0 164.523 70.368 164.523 70.368 100,0 100,0 Stran 42 od 42