01 Politični sistem 0101 398 4202 Nakup opreme 2.300 4202 Nakup opreme 342 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.638 331 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 300 4.741 217 2.531 4024 Izdatki za službena potovanja 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.400 200 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 432 2.524 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550 2.978 4021 Posebni material in storitve 7.082 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.805 24.805 73.679 73.679 73.679 119.106 (1) Sprejeti proračun 2017 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.300 3.528 167 2.146 0 3.511 217 2.531 14.400 398 200 432 2.524 550 2.978 7.082 24.805 24.805 73.679 73.679 73.679 119.106 (2) Veljavni proračun 2017 2.263 3.307 0 2.132 0 3.464 209 2.481 13.856 398 90 0 2.519 223 2.163 5.394 20.468 20.468 66.736 66.736 66.736 106.626 (3) Realizacija 2017 Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 Indeks 99,8 0,0 45,1 100,0 0 0 0 0 98,4 93,7 0,0 99,3 --- 98,7 96,5 98,0 96,2 100,0 45,1 0,0 99,8 40,5 72,6 76,2 82,5 82,5 90,6 90,6 90,6 89,5 Stran: 1 od 65 98,4 0 644,0 1.815 0,0 0,0 -300 90,9 73,1 -1.230 -110 96,5 0 -175 98,0 0 96,2 40,5 0 0 72,6 76,2 0 0 82,5 82,5 0 90,6 0 90,6 90,6 89,5 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 500 4025 Tekoče vzdrževanje 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 500 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010412 Zastave 600 1.600 1.930 1.930 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010410 Spletna stran občine 5.530 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 4029 Drugi operativni odhodki 32.083 2.100 4021 Posebni material in storitve Druge skupne administrativne službe 0403 1.000 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600 7.600 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 Kadrovska uprava 0401 39.683 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (1) Sprejeti proračun 2017 04 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.000 2.000 430 570 600 1.600 1.930 1.930 5.530 32.083 4.500 2.100 1.000 7.600 7.600 7.600 39.683 13.392 13.392 4.760 4.760 9.240 9.240 (2) Veljavni proračun 2017 1.750 1.750 0 566 178 744 1.929 1.929 4.423 28.582 4.500 611 453 5.564 5.564 5.564 34.146 13.392 13.392 4.387 4.387 9.240 9.240 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 0,0 -70 0 87,5 87,5 0,0 99,2 29,7 46,5 100,0 100,0 80,0 89,1 100,0 29,1 45,3 73,2 73,2 73,2 86,1 100,0 100,0 92,2 92,2 100,0 100,0 Stran: 2 od 65 87,5 87,5 113,1 70 0 29,7 46,5 100,0 100,0 80,0 0 0 0 0 0 89,1 29,1 0 0 45,3 73,2 73,2 73,2 86,1 100,0 100,0 87,7 87,7 102,7 102,7 0 0 0 0 0 0 0 -240 -240 240 240 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 130 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.670 410 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 413 19.200 4.730 26.553 26.553 (1) Sprejeti proračun 2017 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.670 130 410 413 18.593 5.337 26.553 26.553 (2) Veljavni proračun 2017 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743 1.471 65 0 412 16.932 5.279 24.159 24.159 (3) Realizacija 2017 Indeks 88,2 99,9 0,0 50,0 88,1 -607 0 0 0 0 88,1 50,0 0,0 99,9 91,1 98,9 91,0 91,0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 65 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 111,6 91,0 0 607 91,0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 100 4202 Nakup opreme 100 300 100 100 300 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 100 300 4024 Izdatki za službena potovanja 30 30 100 730 6.300 6.300 7.030 7.030 7.030 7.030 (2) Veljavni proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 100 930 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (1) Sprejeti proračun 2017 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov 0 146 96 0 0 73 315 6.299 6.299 6.614 6.614 6.614 6.614 (3) Realizacija 2017 Indeks 0,0 0 0,0 48,8 95,5 0,0 0,0 72,9 43,1 100,0 100,0 94,1 94,1 94,1 94,1 Stran: 4 od 65 95,5 48,8 0,0 -200 0 0,0 0 0 72,9 33,9 0 -200 103,3 103,3 200 200 94,1 94,1 94,1 94,1 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 03 Politični sistem 0101 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45 1.997 5 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.250 11.550 13.800 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030410 Pokroviteljstva občine 15.850 15.850 Druge skupne administrativne službe 0403 15.850 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 1.149 3.935 4024 Izdatki za službena potovanja 7.086 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.250 18.250 2.250 11.550 13.800 15.850 15.850 15.850 1.149 5 3.097 2.835 7.086 18.250 18.250 310 45 310 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 30 2.926 3.650 884 500 41.550 49.895 75.231 75.231 75.231 476.072 (2) Veljavni proračun 2017 30 2.920 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 900 3.640 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 500 41.550 49.895 75.231 75.231 75.231 476.072 (1) Sprejeti proračun 2017 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 1.900 9.038 10.938 11.745 11.745 11.745 527 0 3.010 2.760 6.297 18.248 18.248 306 41 25 2.924 3.650 743 500 41.242 49.431 73.976 73.976 73.976 466.243 (3) Realizacija 2017 Indeks 82,5 91,7 98,7 6 0 0 0 0,0 0 84,4 0 84,4 78,3 79,3 74,1 74,1 74,1 45,8 0,0 97,2 97,4 88,9 100,0 100,0 98,7 91,7 82,5 99,9 100,0 84,0 100,0 99,3 99,1 98,3 98,3 98,3 97,9 Stran: 5 od 65 78,3 79,3 74,1 74,1 74,1 0 0 0 0 0 45,8 150,8 1.100 0 70,1 88,9 100,0 -1.100 0 0 100,0 100,1 10 0 82,5 100,3 -16 100,0 0 99,3 99,1 0 0 98,3 98,3 98,3 97,9 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 245 955 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 37.700 37.700 52.900 800 53.700 339.288 1.500 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.500 4.000 1.800 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 205 4023 Prevozni stroški in storitve 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 2.215 125 3.745 170 1.400 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.570 11.115 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 350.403 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 350.403 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 4029 Drugi operativni odhodki 07 1.000 550 2.050 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 52.900 867 53.767 339.288 1.500 2.500 4.000 1.800 1.800 955 245 205 2.215 125 3.745 170 1.400 1.570 11.115 350.403 350.403 500 1.000 550 2.050 (2) Veljavni proračun 2017 37.700 37.700 52.900 867 53.767 338.933 1.500 2.315 3.815 1.800 1.800 925 243 193 2.128 123 3.612 0 1.228 1.228 10.454 349.387 349.387 267 371 169 807 (3) Realizacija 2017 Indeks 53,4 0 94,3 99,0 96,9 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 92,6 95,4 100,0 100,0 96,9 99,0 94,3 96,1 98,5 96,5 0,0 87,7 78,2 94,1 99,7 99,7 53,4 37,1 30,7 39,4 Stran: 6 od 65 100,0 100,0 100,0 0 0 108,4 67 99,9 100,1 0 100,0 0 67 92,6 95,4 100,0 0 0 0 100,0 96,1 0 0 98,5 0 96,5 0,0 0 0 87,7 78,2 94,1 99,7 0 0 0 0 99,7 37,1 0 0 30,7 39,4 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4.810 29.778 29.778 4133 Tekoči transferi v javne zavode 29.778 4.810 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 18039002 Umetniški programi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.810 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 34.588 Programi v kulturi 1803 34.588 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 778 778 98.500 98.500 12.110 12.110 120.000 120.000 16.500 16.500 (1) Sprejeti proračun 2017 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 29.778 29.778 29.778 4.810 4.810 4.810 34.588 34.588 778 778 98.500 98.500 12.110 12.110 120.000 120.000 16.433 16.433 (2) Veljavni proračun 2017 29.775 29.775 29.775 1.360 1.360 1.360 31.135 31.135 778 778 98.500 98.500 12.031 12.031 120.000 120.000 16.157 16.157 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 100,0 100,0 28,3 28,3 28,3 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 100,0 100,0 98,3 98,3 Stran: 7 od 65 100,0 100,0 0 0 100,0 28,3 0 0 28,3 28,3 0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 100,0 100,0 97,9 97,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 -67 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 04 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 940 75 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 55 4012 Prispevek za zaposlovanje 4.660 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 290 5.750 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.000 940 75 55 4.660 5.750 290 1.000 200 6.240 6.240 200 3.165 62.500 84.875 21.475 21.475 106.350 106.350 772.801 4.000 4.000 4.000 7.500 7.500 7.500 11.500 11.500 802.054 (2) Veljavni proračun 2017 3.165 62.500 84.875 21.475 21.475 106.350 106.350 772.801 4.000 4.000 4.000 7.500 4004 Sredstva za nadurno delo 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500 7.500 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 11.500 Druge skupne administrativne službe 0403 11.500 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 802.054 (1) Sprejeti proračun 2017 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 931 63 38 4.445 5.549 289 754 0 5.510 3.163 61.922 82.663 19.235 19.235 101.898 101.898 673.092 0 0 0 4.253 4.253 4.253 4.253 4.253 692.690 (3) Realizacija 2017 Indeks 99,9 88,3 0,0 75,5 99,6 96,5 95,4 68,3 83,5 99,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,1 83,5 68,3 95,4 96,5 99,6 75,5 0,0 88,3 99,9 99,1 97,4 89,6 89,6 95,8 95,8 87,1 0,0 0,0 0,0 56,7 56,7 56,7 37,0 37,0 86,4 Stran: 8 od 65 99,1 97,4 0 0 89,6 89,6 0 0 95,8 95,8 87,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 56,7 56,7 0 56,7 0 37,0 37,0 86,4 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 460 2.494 805 100 100 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 5 10 10 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 29 64 9 662 625 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 846 770 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.724 805 1.580 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 12.905 7.985 120 8.761 12.690 7.985 120 13.030 2.494 5.930 29.220 5.500 23.784 88.063 2.500 460 325 28.620 36.300 1.380 5.000 8.690 4000 Plače in dodatki 040615 Javna dela - občinska uprava 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.030 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 5.930 29.220 5.500 23.784 88.063 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 2.500 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 325 28.620 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 36.300 1.380 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.000 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400 31.600 31.600 2.400 15.433 401.155 525.173 626.141 666.451 (2) Veljavni proračun 2017 15.433 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 401.370 525.388 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 666.451 626.141 Dejavnost občinske uprave (1) Sprejeti proračun 2017 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 29 64 9 5 660 846 1.713 805 8.761 12.892 4.815 117 9.957 1.887 3.470 23.759 2.078 19.330 65.414 2.253 374 224 26.508 33.088 780 998 579 27.477 15.433 371.963 479.675 557.981 571.194 (3) Realizacija 2017 Indeks 56,5 91,2 92,6 69,0 81,3 90,1 0 0 0 0 0 0 76,4 97,6 60,3 0 0 0 64,0 29,3 -36 -71 101,0 100,0 100,8 108,2 99,7 99,9 99,4 100,0 100,0 99,9 60,3 97,6 76,4 75,7 58,5 81,3 37,8 81,3 74,3 90,1 81,3 69,0 92,6 91,2 56,5 20,0 24,1 87,0 100,0 92,7 91,3 89,1 85,7 Stran: 9 od 65 54,1 90,7 105,6 37 -1 109,8 76 -5 100,0 108,4 0 144 100,8 71 101,6 75,7 0 215 81,3 58,5 0 37,8 0 0 81,3 0 74,3 20,0 0 0 87,0 24,1 0 100,0 0 0 92,7 91,3 -215 -215 89,1 85,7 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 14.290 8.380 2.600 3.310 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 14.290 14.290 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Programi v kulturi 1803 14.290 700 4029 Drugi operativni odhodki KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.085 4023 Prevozni stroški in storitve 18 1.211 467 3.463 3.463 3.463 3.463 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.002 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 9.908 4202 Nakup opreme 13.910 1.700 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 1.700 4202 Nakup opreme 24.700 24.700 40.310 (1) Sprejeti proračun 2017 040622 Nakup drobnega inventarja 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 3.310 2.600 8.380 14.290 14.290 14.290 14.290 700 1.085 1.211 467 3.463 3.463 3.463 3.463 4.002 9.908 13.910 1.700 1.700 24.700 24.700 40.310 (2) Veljavni proračun 2017 2.472 1.878 8.188 12.538 12.538 12.538 12.538 616 843 1.207 142 2.808 2.808 2.808 2.808 4.002 7.585 11.587 1.626 1.626 0 0 13.213 (3) Realizacija 2017 Indeks 77,7 88,0 0 0 74,7 0 74,7 72,2 97,7 87,7 87,7 87,7 87,7 88,0 77,7 99,7 30,5 81,1 81,1 81,1 81,1 100,0 76,6 83,3 95,7 95,7 0,0 0,0 32,8 Stran: 10 od 65 72,2 0 97,7 87,7 0 0 87,7 87,7 0 0 87,7 99,7 0 0 30,5 81,1 81,1 81,1 0 0 0 0 81,1 100,0 0 0 76,6 83,3 95,7 95,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 32,8 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 05 Preventivni programi zdravstvenega varstva Drugi programi na področju zdravstva 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.325 13.800 17.125 17.125 135.900 135.900 135.900 153.025 4.572 4.572 4.572 4.572 51.000 51.000 51.000 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 51.000 Primarno zdravstvo 1702 208.597 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.834.815 (1) 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3.325 13.800 17.125 17.125 135.900 135.900 135.900 153.025 4.572 4.572 4.572 4.572 51.000 51.000 51.000 51.000 208.597 5.859.815 (2) 2.776 13.266 16.041 16.041 133.683 133.683 133.683 149.724 4.572 4.572 4.572 4.572 0 0 0 0 154.296 4.935.724 (3) Razlika Indeks 83,5 0 83,5 96,1 93,7 93,7 98,4 98,4 98,4 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 84,2 Stran: 11 od 65 96,1 93,7 0 0 93,7 0 98,4 98,4 0 0 98,4 97,8 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 74,0 84,6 0 0 0 25.000 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Ohranjanje kulturne dediščine 1802 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 18029002 Premična kulturna dediščina 24.311 24.311 68.295 68.295 18.322 18.322 122.770 4.600 500 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 500 5.600 30.000 30.000 15.760 15.760 5.172 4021 Posebni material in storitve 0518632 Kino muzej 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518631 Oporni zid pri cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 117.328 1.700 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 124.200 36.000 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4021 Posebni material in storitve 22.831 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0518606 Obnova doma kulture Kog 10.169 69.000 244.560 367.330 2.094.008 (1) 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 24.311 24.311 68.295 68.295 18.322 18.322 122.770 4.715 500 385 5.600 30.000 30.000 15.760 15.760 5.172 117.328 1.700 124.200 36.000 22.831 10.169 69.000 244.560 367.330 2.094.008 (2) 24.236 24.236 67.294 67.294 18.323 18.323 121.668 4.713 0 0 4.713 30.000 30.000 2.560 2.560 2.672 0 0 2.672 36.000 17.159 10.169 63.328 103.273 224.941 1.349.408 (3) Razlika Indeks 51,7 0 0 0 0 0 99,7 99,7 98,5 98,5 100,0 100,0 99,1 100,0 0,0 0,0 84,2 100,0 100,0 16,2 16,2 51,7 0,0 0,0 2,2 100,0 75,2 100,0 91,8 42,2 61,2 64,4 Stran: 12 od 65 99,7 99,7 98,5 98,5 100,0 0 0 99,1 100,0 0 102,5 0,0 0 115 0,0 84,2 100,0 100,0 16,2 -115 0 0 0 0 16,2 0,0 0 0 0,0 0 2,2 0 0 75,2 100,0 0 91,8 100,0 0 0 42,2 61,2 64,4 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 27.829 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4.310 4.310 45.510 2.362 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 3.362 0 4021 Posebni material in storitve 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000 55.301 4202 Nakup opreme 62.301 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.200 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.200 1.000 051854 Knjižnica - kulturni program 051855 Knjižnica - nabava opreme 26.825 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 27.829 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 162.425 4133 Tekoči transferi v javne zavode 162.425 284.942 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 414.117 Programi v kulturi 1803 2.842 2.842 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 (1) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 4.310 4.310 45.510 2.362 1.000 3.362 7.000 0 55.301 62.301 1.200 1.200 1.000 1.000 26.825 26.825 27.829 27.829 162.425 162.425 284.942 414.117 2.842 2.842 9.000 9.000 (2) 4.310 4.310 44.448 0 0 0 7.000 0 52.110 59.110 966 966 986 986 26.825 26.825 27.812 27.812 160.318 160.318 276.018 404.131 2.840 2.840 8.975 8.975 (3) Razlika Indeks 0 0 100,0 100,0 97,7 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 94,2 94,9 80,5 80,5 98,6 98,6 100,0 100,0 99,9 99,9 98,7 98,7 96,9 97,6 99,9 99,9 99,7 99,7 Stran: 13 od 65 100,0 100,0 97,7 0,0 0 0 0,0 0 0,0 --- 7.000 0 0,0 94,2 94,9 80,5 80,5 98,6 98,6 100,0 100,0 99,9 99,9 98,7 98,7 96,9 97,6 99,9 99,9 99,7 99,7 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518704 Obnova športnega igrišča Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 496 32.842 33.338 31.193 483.939 1.000 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 4021 Posebni material in storitve 519.132 25.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 55.000 80.000 1.253.062 1.308.420 4.140 4.140 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.140 4.140 6.597 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 6.597 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 77.068 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 77.068 83.665 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 5.607 35.593 41.200 (1) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 496 32.842 33.338 31.193 483.939 1.000 3.000 519.132 25.000 55.000 80.000 1.253.062 1.308.420 4.140 4.140 4.140 4.140 6.597 6.597 77.068 77.068 83.665 5.607 35.593 41.200 (2) 396 29.260 29.657 27.020 241.410 0 1.409 269.839 24.854 54.826 79.679 660.922 716.195 4.140 4.140 4.140 4.140 6.597 6.597 77.068 77.068 83.665 5.013 35.126 40.138 (3) Razlika Indeks 49,9 86,6 0 0 79,9 0 79,9 89,1 89,0 86,6 49,9 0,0 47,0 52,0 99,4 99,7 99,6 52,7 54,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,4 98,7 97,4 Stran: 14 od 65 89,1 0 89,0 0,0 0 0 47,0 0 52,0 99,4 0 0 99,7 99,6 0 0 52,7 54,7 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 89,4 0 0 98,7 97,4 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051888 Smučišče globoki klanec Hranjigovci 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.608 28.608 55.358 10.000 10.000 9.185 9.185 4.800 315.126 3.500 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.426 4021 Posebni material in storitve 32.340 167.820 200.160 10.432 10.432 804 66.587 67.390 (1) 051880 Nogometno igrišče Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4025 Tekoče vzdrževanje 051871 Zunanji športni objekti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518705 Obnova športnega igrišča Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.608 28.608 55.358 10.000 10.000 9.185 9.185 4.800 315.126 3.500 323.426 32.340 167.820 200.160 10.432 10.432 804 66.587 67.390 (2) 8.955 8.955 3.370 3.370 9.245 9.245 28.528 28.528 55.273 10.000 10.000 9.185 9.185 0 0 828 828 26.251 160.172 186.424 8.763 8.763 804 65.744 66.548 (3) Razlika Indeks 0,0 0 0 0 0 0 0 0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 23,7 0,3 81,2 95,4 93,1 84,0 84,0 100,0 98,7 98,8 Stran: 15 od 65 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 0 99,9 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 0,0 0 0 23,7 0 0,3 81,2 0 0 95,4 93,1 84,0 0 0 0 84,0 100,0 0 0 98,7 98,8 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 Primarno in sekundarno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.690 1.690 207.264 207.264 217.378 217.378 478.870 642.283 8.960 8.960 7.500 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 7.500 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.381 6.381 139.500 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 139.500 59.719 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.470.820 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.530.539 1.692.880 1.692.880 2.787.002 5.175 5.175 (1) 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1.690 1.690 191.274 191.274 217.378 217.378 462.880 651.293 8.960 8.960 7.500 7.500 6.381 6.381 119.760 119.760 64.959 1.501.310 1.566.269 1.708.870 1.708.870 2.812.002 5.175 5.175 (2) 1.690 1.690 187.335 187.335 202.560 202.560 400.666 589.035 8.960 8.960 4.169 4.169 4.089 4.089 119.285 119.285 64.949 1.501.310 1.566.259 1.702.761 1.702.761 2.701.334 5.175 5.175 (3) Razlika Indeks 0 0 -15.990 -15.990 100,0 100,0 97,9 97,9 93,2 93,2 86,6 90,4 100,0 100,0 55,6 55,6 64,1 64,1 99,6 99,6 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 96,1 100,0 100,0 Stran: 16 od 65 100,0 100,0 90,4 90,4 93,2 93,2 0 83,7 0 91,7 100,0 100,0 55,6 55,6 64,1 64,1 85,5 -15.990 9.010 0 0 0 0 0 0 -19.740 85,5 108,8 -19.740 102,1 5.240 102,3 100,6 100,6 96,9 100,0 100,0 30.490 35.730 15.990 15.990 25.000 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Drugi izobraževalni programi 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 6.580 6.580 15.039 15.039 16.149 16.149 37.768 37.768 3.640 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 3.640 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.260 20.260 113.134 113.134 137.034 19.320 19.320 209 6.850 7.059 26.379 15.000 6.538 31.000 52.538 (1) 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 19039002 Glasbeno šolstvo 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 6.580 6.580 15.039 15.039 16.149 16.149 37.768 37.768 3.640 3.640 20.260 20.260 138.134 138.134 162.034 19.388 19.388 209 6.782 6.991 26.379 15.000 6.538 31.000 52.538 (2) 6.580 6.580 15.039 15.039 16.073 16.073 37.692 37.692 3.640 3.640 20.260 20.260 138.134 138.134 162.034 19.388 19.388 191 6.757 6.948 26.335 3.031 2.532 3.518 9.081 (3) Razlika Indeks 20,2 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 99,6 99,4 99,8 20,2 38,7 11,4 17,3 Stran: 17 od 65 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 0 99,8 0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 122,1 122,1 118,2 100,4 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 68 100,4 91,4 0 68 98,6 98,4 -68 -68 99,8 38,7 0 0 11,4 17,3 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Izvajanje programov socialnega varstva 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 438.120 438.120 507.120 108.000 108.000 108.000 731.208 14.000 14.000 14.000 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 Varstvo otrok in družine 2002 745.208 SOCIALNO VARSTVO 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 20 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4119 Drugi transferi posameznikom 348.000 348.000 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 414.070 (1) Pomoči šolajočim 1906 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 435.080 435.080 504.080 108.000 108.000 108.000 731.208 14.000 14.000 14.000 14.000 745.208 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 414.070 (2) 426.367 426.367 493.504 107.612 107.612 107.612 719.886 10.800 10.800 10.800 10.800 730.686 2.267 32.504 34.771 34.771 8.420 8.420 8.420 328.655 328.655 328.655 371.846 (3) Razlika Indeks -3.040 -3.040 -3.040 0 0 0 0 0 0 0 0 98,0 98,0 97,9 99,6 99,6 99,6 98,5 77,1 77,1 77,1 77,1 98,1 48,5 65,8 64,3 64,3 70,2 70,2 70,2 94,4 94,4 94,4 89,8 Stran: 18 od 65 97,3 97,3 97,3 99,6 99,6 99,6 98,5 77,1 77,1 77,1 77,1 98,1 48,5 0 0 65,8 64,3 64,3 70,2 70,2 70,2 0 0 0 0 0 0 94,4 94,4 0 0 94,4 89,8 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 25.965 25.965 11.254 11.254 10.069 10.069 47.288 54.000 54.000 5.400 5.400 9.400 9.400 68.800 69.000 69.000 (1) 25.965 25.965 11.254 11.254 10.069 10.069 47.288 55.700 55.700 3.700 3.700 12.440 12.440 71.840 69.000 69.000 (2) 25.961 25.961 11.254 11.254 9.857 9.857 47.072 55.688 55.688 3.573 3.573 12.437 12.437 71.698 67.137 67.137 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 -1.700 -1.700 3.040 3.040 3.040 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 99,5 100,0 100,0 96,6 96,6 100,0 100,0 99,8 97,3 97,3 Stran: 19 od 65 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 99,5 103,1 103,1 66,2 66,2 132,3 132,3 104,2 97,3 97,3 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2017 Sprejeti proračun 2017 Veljavni proračun 2017 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 06 Servisiranje javnega dolga 2201 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4091 Proračunska rezerva 062301 Proračunska rezerva občine 23029001 Rezerva občine INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 4029 Drugi operativni odhodki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 89.200 89.200 89.200 89.200 141.200 300 300 2.750 11.500 14.250 14.550 14.550 14.550 1.000 1.000 70 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 70 4029 Drugi operativni odhodki 1.070 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 1.070 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 1.070 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 156.820 (1) Sprejeti proračun 2017 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 89.200 89.200 89.200 89.200 116.200 300 300 2.750 11.500 14.250 14.550 14.550 14.550 1.000 1.000 70 70 1.070 1.070 1.070 131.820 (2) Veljavni proračun 2017 89.200 89.200 89.200 89.200 89.200 241 241 2.653 10.548 13.200 13.442 13.442 13.442 928 928 13 13 942 942 942 103.583 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 0 -25.000 0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,8 80,4 80,4 96,5 91,7 92,6 92,4 92,4 92,4 92,8 92,8 19,1 19,1 88,0 88,0 88,0 78,6 Stran: 20 od 65 100,0 100,0 100,0 100,0 63,2 80,4 80,4 96,5 0 0 91,7 92,6 92,4 92,4 92,4 92,8 92,8 0 0 0 0 0 0 0 19,1 19,1 0 0 88,0 88,0 88,0 66,1 0 0 0 -25.000 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4090 Splošna proračunska rezervacija 52.000 52.000 52.000 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 52.000 (1) Sprejeti proračun 2017 Splošna proračunska rezervacija 2303 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 27.000 27.000 27.000 27.000 (2) Veljavni proračun 2017 (3) Realizacija 2017 0 0 0 0 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 21 od 65 0,0 0,0 -25.000 -25.000 0,0 0,0 -25.000 -25.000 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4200 Nakup zgradb in prostorov 4.532 223.446 5.195 233.172 16.000 16.000 2 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 161 122 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 195 1.502 1.983 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4.274 18.935 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.485 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.610 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 4202 Nakup opreme 400 7.400 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 34.600 72.690 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.450 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 6.900 191.744 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 2.137.026 2.137.026 Druge skupne administrativne službe 0403 2.137.026 3.378.273 (1) Sprejeti proračun 2017 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 4.532 223.446 5.195 233.172 16.000 16.000 2 1 122 161 195 1.502 1.983 4.274 18.935 26.485 6.610 5.000 7.400 400 72.690 34.600 10.002 5.348 191.744 2.137.026 2.137.026 2.137.026 3.390.204 (2) Veljavni proračun 2017 1.220 86.439 731 88.390 16.000 16.000 2 1 122 161 195 1.502 1.983 4.024 18.932 11.795 6.610 4.519 7.262 387 63.667 19.572 10.002 4.765 151.535 1.795.048 1.795.048 1.795.048 2.477.662 (3) Realizacija 2017 Indeks 38,7 26,9 0 0 26,9 38,7 14,1 37,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0 44,5 100,0 90,4 98,1 96,8 87,6 56,6 100,0 89,1 79,0 84,0 84,0 84,0 73,1 Stran: 22 od 65 14,1 37,9 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 94,2 0 0 100,0 0 44,5 90,4 0 100,0 98,1 0 0 96,8 0 0 56,6 87,6 0 118,4 1.552 69,1 79,0 0 -1.552 84,0 84,0 84,0 73,3 0 0 0 11.931 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 2.697 629 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 51.000 05 51.000 4200 Nakup zgradb in prostorov 58.800 2.100 60.900 11.900 1.391.626 12.453 1.415.979 3.617 34.760 1.765 40.142 7.407 629 629 629 629 629 51.000 51.000 58.800 2.100 60.900 11.900 1.391.626 12.453 1.415.979 3.617 61.710 1.765 67.092 7.407 89.052 2.697 116.002 99.156 (2) Veljavni proračun 2017 126.106 (1) Sprejeti proračun 2017 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4202 Nakup opreme 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070415 Vaški dom Pavlovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a (tržnica) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 629 629 629 629 629 51.000 51.000 55.240 2.100 57.340 11.480 1.298.409 11.210 1.321.099 2.885 61.675 1.758 66.318 4.665 36.402 316 41.383 (3) Realizacija 2017 Indeks 63,0 0 79,8 0 96,5 0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 94,0 100,0 94,2 96,5 93,3 90,0 93,3 79,8 99,9 99,6 98,9 63,0 40,9 11,7 41,7 Stran: 23 od 65 99,9 99,9 0 0 99,9 99,9 99,9 100,0 0 0 0 0 100,0 94,0 0 0 100,0 0 94,2 93,3 0 0 90,0 0 93,3 177,4 26.950 0 99,6 0 165,2 31,4 26.950 11,7 0 32,8 -26.950 -26.950 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 Aktivna politika zaposlovanja 1003 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 4025 Tekoče vzdrževanje 22.400 8.500 30.900 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.592 26.592 57.492 289.289 315.353 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 25.540 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11 4.320 840 30.700 2.000 2.000 27.915 27.915 60.615 60.615 60.615 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 22.400 8.500 30.900 26.027 26.027 56.927 289.289 315.353 25.540 4.320 840 30.700 2.000 2.000 27.915 27.915 60.615 60.615 60.615 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (2) Veljavni proračun 2017 19.085 8.192 27.277 25.983 25.983 53.260 185.156 202.546 22.617 4.313 838 27.768 1.431 1.431 22.540 22.540 51.739 51.739 51.739 393 393 393 393 393 (3) Realizacija 2017 Indeks 88,6 0 85,2 0 85,2 96,4 88,3 99,8 99,8 93,6 64,0 64,2 88,6 99,9 99,8 90,5 71,5 71,5 80,8 80,8 85,4 85,4 85,4 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 Stran: 24 od 65 96,4 88,3 0 0 97,7 97,7 -565 92,6 -565 64,0 -565 0 64,2 99,9 0 0 99,8 90,5 71,5 71,5 0 0 0 0 80,8 80,8 0 85,4 0 85,4 85,4 0 0 0 39,3 39,3 0 0 39,3 39,3 39,3 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 3.050 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 371 147 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 17.175 1.935 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 20.110 8.000 14.998 22.998 207.388 826 2.235 3.061 2.561 2.561 5.450 4021 Posebni material in storitve 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 11029003 Zemljiške operacije 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4029 Drugi operativni odhodki 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS-TIM) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 112 49 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.129 3.050 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 071115 Drugi operativni odhodki 8.608 8.608 24.409 (1) Sprejeti proračun 2017 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071110 Nepovratna sredstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 3.000 3.000 17.175 1.935 1.000 20.110 8.000 14.998 22.998 207.388 826 2.235 3.061 2.561 2.561 5.450 147 1.000 371 112 49 7.129 3.050 3.050 9.173 9.173 24.974 (2) Veljavni proračun 2017 3.000 3.000 11.575 669 0 12.244 7.625 2.032 9.657 112.863 0 0 0 2.561 2.561 3.588 0 738 0 0 0 4.326 3.050 3.050 9.096 9.096 19.033 (3) Realizacija 2017 Indeks 78,0 0 67,4 0 0 76,2 100,0 100,0 67,4 34,6 0,0 60,9 95,3 13,6 42,0 54,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 65,8 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 60,7 100,0 100,0 99,2 99,2 Stran: 25 od 65 100,0 100,0 34,6 0 0 0,0 60,9 0 0 13,6 95,3 0 42,0 0 0 54,4 0,0 0 0 0,0 0,0 100,0 0 0 0 100,0 0,0 65,8 0 0 0,0 73,8 0 0,0 0 0 0,0 60,7 100,0 100,0 105,7 105,7 0 0 0 0 565 565 565 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Gozdarstvo 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4.800 4.800 4.800 4.800 5.600 5.600 1.470 1.470 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.070 8.105 8.105 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4021 Posebni material in storitve 071332 Letalska obramba proti toči 6.089 6.089 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.194 21.264 071131 Vlaganja v izobraževanje Splošne storitve v kmetijstvu 2.472 2.472 88.364 88.364 2.472 2.472 67.972 67.972 (1) Sprejeti proračun 2017 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711290 Komasacija - Seneško polje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 4.800 4.800 4.800 4.800 5.600 5.600 1.470 1.470 7.070 8.105 8.105 6.089 6.089 14.194 21.264 2.472 2.472 88.364 88.364 2.472 2.472 67.972 67.972 (2) Veljavni proračun 2017 4.794 4.794 4.794 4.794 956 956 1.470 1.470 2.426 4.110 4.110 6.060 6.060 10.170 12.595 0 0 59.780 59.780 0 0 28.182 28.182 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 0 0 0 99,9 99,9 99,9 99,9 17,1 17,1 100,0 100,0 34,3 50,7 50,7 99,5 99,5 71,7 59,2 0,0 0,0 67,7 67,7 0,0 0,0 41,5 41,5 Stran: 26 od 65 99,9 99,9 99,9 99,9 17,1 17,1 100,0 100,0 0 0 34,3 50,7 50,7 99,5 99,5 71,7 59,2 0,0 0,0 67,7 67,7 0,0 0,0 41,5 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Telekomunikacije in pošta 1306 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 27.361 556 4136 Tekoči transferi v javne agencije 100 28.017 41.389 41.389 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 28.823 28.823 7.560 7.560 324.660 324.660 477.788 7.729 7.729 7.729 7.729 7.729 (1) Sprejeti proračun 2017 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071414 Martinovanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071410 Poslovna cona Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071303 Izgradnja širokopasovnega omrežja Kog 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 556 27.361 100 28.017 41.389 41.389 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 28.823 28.823 7.560 7.560 324.660 324.660 477.788 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 (2) Veljavni proračun 2017 556 24.152 0 24.707 37.251 37.251 0 0 3.070 3.070 12.808 12.808 21.693 21.693 7.547 7.547 126.897 126.897 202.738 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 (3) Realizacija 2017 Indeks 88,3 100,0 0 0 100,0 88,3 0,0 88,2 90,0 90,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,3 98,3 75,3 75,3 99,8 99,8 39,1 39,1 42,4 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 27 od 65 0,0 88,2 90,0 90,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,3 98,3 75,3 75,3 99,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,1 99,8 0 39,1 42,4 0 0 0 254,4 254,4 11.931 11.931 254,4 254,4 11.931 11.931 11.931 254,4 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 26.000 26.000 667 667 26.000 26.000 667 667 100 3.620 100 3.620 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 130 130 4023 Prevozni stroški in storitve 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 11.430 11.430 153.128 153.128 142.000 142.000 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 11.430 11.430 153.128 153.128 142.000 769 769 10.000 10.000 20.000 20.000 (2) Veljavni proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 071425 Prireditveni šotor 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071420 TIC Ormož 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1403 4200 Nakup zgradb in prostorov 142.000 769 0714193 Mrežni podjetniški inkubator 769 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.000 10.000 20.000 20.000 (1) Sprejeti proračun 2017 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071415 Oprostitev komunalnega prispevka PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 6.000 6.000 667 667 0 1.587 46 0 1.633 5.520 5.520 12.415 12.415 10.815 10.815 75.841 75.841 0 0 757 757 10.000 10.000 9.064 9.064 (3) Realizacija 2017 Indeks 0,0 0 0 0 0 23,1 23,1 100,0 100,0 0,0 43,8 35,1 0,0 35,5 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 94,6 49,5 49,5 0,0 0,0 98,4 98,4 100,0 100,0 45,3 45,3 Stran: 28 od 65 23,1 23,1 100,0 100,0 43,8 0 0 35,1 0,0 35,5 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 94,6 49,5 49,5 0,0 0,0 98,4 98,4 100,0 100,0 45,3 45,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicjska vlaganja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4021 Posebni material in storitve 071446 Promocija vinskih cest 4021 Posebni material in storitve 071445 Ostali EU projekti 4021 Posebni material in storitve 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 (LAS NOST) 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 12.400 12.400 18.600 18.600 500 500 750 750 17.593 17.593 891 3.200 9 4024 Izdatki za službena potovanja 900 4021 Posebni material in storitve 0 5.000 6.005 6.005 2.640 2.640 2.000 2.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071438 Mreža postajališč za avtodome 4029 Drugi operativni odhodki 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 7.000 7.000 12.400 12.400 18.600 18.600 500 500 750 750 17.593 17.593 1 2.980 9 900 1.110 5.000 6.005 6.005 2.640 2.640 2.000 2.000 (2) Veljavni proračun 2017 1.674 1.674 9.676 9.676 12.723 12.723 356 356 0 0 0 0 0 1.889 9 614 1.110 3.622 4.579 4.579 1.474 1.474 1.260 1.260 (3) Realizacija 2017 Indeks 98,9 59,0 0,0 0 -220 -890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,9 23,9 78,0 78,0 68,4 68,4 71,3 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4 98,9 68,2 100,0 72,4 76,3 76,3 55,8 55,8 63,0 63,0 Stran: 29 od 65 23,9 23,9 78,0 78,0 68,4 68,4 71,3 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 0 0 --- 72,4 76,3 76,3 55,8 55,8 63,0 63,0 1.110 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12.000 40.902 40.902 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 12.000 147.000 147.000 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 199.902 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 178.230 071675 Objekt "Stara šola Hum" 178.230 178.230 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4093 Sredstva za posebne namene 378.132 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 378.132 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.630 70 8.700 9.223 16 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4029 Drugi operativni odhodki 071457 Mestni vinograd 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.223 125 4024 Izdatki za službena potovanja 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev VTC 14 in VTC 15 1.960 2.085 (1) Sprejeti proračun 2017 4003 Sredstva za delovno uspešnost 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij (LAS-ENETUR) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 40.902 40.902 12.000 12.000 147.000 147.000 199.902 178.230 178.230 178.230 378.132 378.132 8.630 70 8.700 9.223 9.223 125 1.960 2.085 (2) Veljavni proračun 2017 0 0 0 40.902 40.902 10.818 10.818 140.086 140.086 191.807 13.103 13.103 13.103 204.909 204.909 0 0 0 3.426 3.426 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 90,2 90,2 95,3 95,3 96,0 7,4 7,4 7,4 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 Stran: 30 od 65 100,0 100,0 90,2 90,2 95,3 95,3 96,0 7,4 7,4 0 7,4 0 54,2 0 0 54,2 0,0 0 0 0,0 0,0 37,2 0 0 0 37,2 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813006 Modernizacija JP 802281 Ritmerk-Savci 250 17.412 17.662 2.039.171 12.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.000 4025 Tekoče vzdrževanje 15.432 15.432 13.823 13.823 73.378 73.378 107.390 107.390 222.023 2.469.037 2.469.037 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 670 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 200 870 870 870 870 4.820.871 (1) Sprejeti proračun 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 17.412 17.662 2.038.962 12.000 12.000 15.432 15.432 13.823 13.823 73.378 73.378 107.390 107.390 222.023 2.469.037 2.469.037 670 200 870 870 870 870 4.808.939 (2) Veljavni proračun 2017 250 17.412 17.662 1.928.804 11.980 11.980 15.432 15.432 13.823 13.823 73.378 73.378 107.284 107.284 221.898 2.336.917 2.336.917 620 0 620 620 620 620 3.898.385 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 100,0 100,0 100,0 94,6 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 94,7 94,7 92,5 0,0 71,3 71,3 71,3 71,3 81,1 Stran: 31 od 65 100,0 100,0 0 0 94,6 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 94,7 94,7 92,5 -209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 71,3 0 0 71,3 71,3 71,3 80,9 0 0 0 -11.931 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131098 Modernizacija JP 804822 Cvetkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131097 Modernizacija JP 804894 Podgorci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131096 Modernizacija JP 804921 Sejanci - Strjanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131092 Modernizacija JP 802502 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131091 Modernizacija JP 803471 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131015 Modernizacija JP 804091 Hum 300 20.037 20.337 320 18.627 18.947 697 32.291 32.988 250 14.712 14.962 250 15.662 15.912 810 86.553 87.363 250 13.215 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.465 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 136.000 125 138.125 250 14.745 14.995 (1) Sprejeti proračun 2017 08131002 Modernizacija JP 804691 Trgovišče 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813067 Modernizacija JP 804231 Litmerk PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 300 20.037 20.337 320 18.627 18.947 697 32.291 32.988 250 14.712 14.962 250 15.662 15.912 810 86.553 87.363 250 13.215 13.465 2.000 136.000 125 138.125 250 14.745 14.995 (2) Veljavni proračun 2017 300 20.037 20.337 320 18.627 18.947 697 32.291 32.988 250 14.712 14.962 250 15.662 15.912 810 86.553 87.363 250 13.215 13.465 600 81.682 0 82.282 250 14.745 14.995 (3) Realizacija 2017 Indeks 30,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,0 60,1 0,0 59,6 100,0 100,0 100,0 Stran: 32 od 65 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 60,1 0 0 0,0 0 59,6 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813199 Modernizacija JP 804953 Preclava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813196 Modernizacija JP 803361 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813195 Modernizacija JP 803164 Miklavž 300 28.377 28.677 250 9.885 10.135 250 13.174 13.424 720 72.735 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 73.455 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400 41.759 42.159 1.000 100.155 101.155 250 14.674 14.924 0813193 Modernizacija JP 803073 Vinski Vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813192 Modernizacija JP 803281 Hermanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813188 Modernizacija JP 802782 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813154 Modernizacija JP 803511 Vodranci 330 20.772 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.102 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250 19.781 20.031 (1) Sprejeti proračun 2017 081315 Modernizacija JP 803193 Vuzmetinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131099 Modernizacija JP 804801 Osluševci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 300 28.377 28.677 250 9.885 10.135 250 13.174 13.424 720 72.735 73.455 400 41.759 42.159 1.000 100.155 101.155 250 14.674 14.924 330 20.772 21.102 250 19.781 20.031 (2) Veljavni proračun 2017 300 28.377 28.677 250 9.885 10.135 250 13.174 13.424 720 72.735 73.455 400 41.759 42.159 1.000 100.155 101.155 250 14.674 14.924 330 20.772 21.102 250 19.781 20.031 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 33 od 65 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813304 Modernizacija JP 804093 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813303 Modernizacija JP 804712 Senešci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813302 Modernizacija JP 804745 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813301 Modernizacija JP 804936 Bresnica 280 15.454 15.734 250 85 335 250 14.555 14.805 250 19.041 19.291 14.000 300 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 460 14.760 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 16.884 500 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.717 4029 Drugi operativni odhodki 21.101 400 35.779 36.179 1.000 107.632 108.632 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813208 Modernizacija JP 803461 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813204 Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 280 15.454 15.734 250 85 335 250 14.555 14.805 250 19.041 19.291 14.000 91 460 14.551 16.884 500 3.717 21.101 400 35.779 36.179 1.000 107.632 108.632 (2) Veljavni proračun 2017 280 15.454 15.734 250 85 335 250 14.555 14.805 250 19.041 19.291 3.172 0 0 3.172 9.296 0 2.518 11.814 400 35.779 36.179 1.000 107.632 108.632 (3) Realizacija 2017 Indeks 55,1 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,7 0,0 0,0 21,8 55,1 0,0 67,7 56,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 34 od 65 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 22,7 0 0 0,0 0,0 -209 0 21,5 0,0 0 -209 67,7 0 56,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813327 Modernizacija JP 802976 Mihalovci 36 250 9.117 9.367 250 12.013 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.263 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250 15.768 16.018 450 45.190 45.640 250 13.531 13.781 350 32.429 32.779 300 26.885 27.185 660 65.496 66.156 250 14.837 15.087 (1) Sprejeti proračun 2017 0813326 Modernizacija JP 802975 Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813314 Modernizacija JP 804742 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813313 Modernizacija JP 802781 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813311 Modernizacija JP 803234 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813309 Modernizacija JP 803233 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813307 Modernizacija JP 803171 Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813306 Modernizacija JP 804502 Lešnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813305 Modernizacija JP 804274 Lešnica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 9.117 9.367 250 12.013 12.263 250 15.768 16.018 450 45.190 45.640 250 13.531 13.781 350 32.429 32.779 300 26.885 27.185 660 65.496 66.156 250 14.837 15.087 (2) Veljavni proračun 2017 250 9.117 9.367 250 12.013 12.263 250 15.768 16.018 450 45.190 45.640 250 13.531 13.781 350 32.429 32.779 300 26.885 27.185 660 65.469 66.129 250 14.837 15.087 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 35 od 65 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 44.125 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 15.875 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 61.000 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 208.390 209.890 1.600 184.831 186.431 300 14.505 14.805 380 39.209 39.589 081393 Sanacije javnih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813796 Modernizacija JP 804131 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813795 Modernizacija JP 804121 Pušenci - Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813794 Modernizacija JP 804541 Velika Nedelja - Ključarovci 1.500 177.438 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 178.938 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 350 54.728 55.078 250 11.752 12.002 9.439 12.000 21.439 (1) Sprejeti proračun 2017 0813793 Modernizacija LC 302031 Savci - Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813416 Modernizacija JP 803401 Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813364 Modernizacija JP 804064 Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 081335 Modernizacija lokalnih cest PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.000 48.040 11.960 61.000 1.500 208.390 209.890 1.600 184.831 186.431 300 14.505 14.805 380 35.835 36.215 1.500 180.812 182.312 350 54.728 55.078 250 11.752 12.002 11.744 9.695 21.439 (2) Veljavni proračun 2017 0 43.722 4.685 48.407 1.500 208.390 209.890 1.600 184.896 186.496 300 14.467 14.767 380 35.835 36.215 1.500 180.812 182.312 350 54.728 55.078 250 11.752 12.002 8.938 7.142 16.080 (3) Realizacija 2017 Indeks 99,1 0,0 3.915 0 0,0 91,0 39,2 79,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,1 73,7 75,0 Stran: 36 od 65 29,5 -3.915 79,4 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 99,7 0 99,7 100,0 0 0 91,4 -3.374 91,5 100,0 0 -3.374 101,9 3.374 101,9 100,0 0 3.374 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 94,7 2.305 0 59,5 75,0 -2.305 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 840 400 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.928 10.168 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081413 Izgradnja avtobusnega postajališča v Lahoncih 1.200 51.872 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 53.072 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.700 3.700 15.297 15.297 82.237 25.313 80 2.000 27.393 20.033 20.033 800 37.375 38.175 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 0813141 Kategorizacija cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 13029003 Urejanje cestnega prometa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci 4.270 500 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700 5.470 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 400 840 8.928 10.168 1.409 51.872 53.281 3.700 3.700 15.297 15.297 82.446 25.313 80 2.000 27.393 20.033 20.033 800 37.375 38.175 4.270 500 700 5.470 (2) Veljavni proračun 2017 0 0 2.384 2.384 1.409 51.872 53.281 0 0 14.510 14.510 70.174 12.859 0 0 12.859 20.033 20.033 800 37.375 38.175 4.270 37 0 4.307 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 26,7 23,5 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 94,9 94,9 85,1 50,8 0,0 0,0 46,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,3 0,0 78,7 Stran: 37 od 65 26,7 0 23,5 117,4 209 0 100,0 100,4 0,0 0,0 0 209 0 0 94,9 94,9 0 85,3 50,8 0 0 0,0 0 209 0,0 46,9 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 7,3 0 0 0,0 78,7 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1501 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 26.700 18.201 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 1.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 49.001 49.001 1.403.665 0 19.030 19.030 19.030 19.030 1.422.695 1.600 1.600 36.726 36.726 4021 Posebni material in storitve 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1502 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 23.230 1.850 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.700 54.500 87.280 125.606 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 081350 Javna razsvetljava 13029004 Cestna razsvetljava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 18.201 26.700 100 1.000 3.000 49.001 49.001 1.391.733 1.054 17.976 19.030 19.030 19.030 1.410.764 1.600 1.600 32.646 32.646 23.230 1.850 16.327 49.953 91.360 125.606 (2) Veljavni proračun 2017 7.854 0 0 0 0 7.854 7.854 959.056 1.054 7.584 8.638 8.638 8.638 967.693 498 498 32.652 32.652 19.991 1.720 16.317 44.863 82.891 116.040 (3) Realizacija 2017 Indeks 93,0 86,1 0 0 0,0 0,0 0,0 43,2 0 0 0 0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 68,9 100,0 42,2 45,4 45,4 45,4 68,6 31,1 31,1 100,0 100,0 86,1 93,0 99,9 89,8 90,7 92,4 Stran: 38 od 65 0,0 16,0 16,0 0 0 0 68,3 --- 1.054 -11.931 39,9 45,4 45,4 45,4 68,0 31,1 31,1 88,9 -1.054 0 0 0 -11.931 0 0 -4.080 88,9 211,9 8.627 -4.080 82,3 95,0 -4.547 92,4 0 4.080 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 400 4029 Drugi operativni odhodki 49 1.451 4029 Drugi operativni odhodki 11.040 1.500 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 14.991 1.143 11.040 1.451 1.500 600 14.591 1.143 156.725 49 156.725 400 158.317 6.000 507.351 5.402 518.753 9.900 6.200 16.100 10.737 400 900 100 12.137 1.200 120.100 121.300 11.202 11.202 1.342.732 (2) Veljavni proračun 2017 0 157.917 6.000 518.020 5.402 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 529.422 9.900 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 6.200 16.100 4021 Posebni material in storitve 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 12.000 900 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 13.400 1.200 120.100 121.300 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 11.202 11.202 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.354.664 081510 Čiščenje odpadnih voda (1) Sprejeti proračun 2017 15029002 Ravnanje z odpadno vodo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.630 1.178 516 185 3.509 1.143 145.393 49 400 146.984 0 503.693 360 504.053 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 120.085 121.285 10.393 10.393 951.202 (3) Realizacija 2017 Indeks 0,0 0,0 0 -1.263 0,0 0 92,8 100,0 0 0 34,4 81,2 14,8 0 0 0 14,8 81,2 34,4 30,8 24,1 100,0 92,8 100,0 100,0 92,8 0,0 99,3 6,7 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 92,8 92,8 70,8 Stran: 39 od 65 18,5 -400 23,4 100,0 0 -400 --- 400 93,1 97,2 -10.669 400 6,7 0 95,2 0,0 0 -10.669 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 100,0 0 -1.263 100,0 100,0 0 0 92,8 92,8 0 0 70,2 -11.931 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4021 Posebni material in storitve 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.500 23.500 72.000 72.000 250 250 2.800 157.011 1.110 160.921 3.500 178.887 1.705 184.092 12.469 1.000 600 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 500 14.569 35.000 35.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 23.500 23.500 72.000 72.000 250 250 2.800 157.011 1.110 160.921 3.500 178.887 1.705 184.092 12.469 1.000 600 500 14.569 35.000 35.000 (2) Veljavni proračun 2017 22.785 22.785 69.859 69.859 0 0 0 37.454 0 37.454 0 0 0 0 9.352 28 0 0 9.380 25.500 25.500 (3) Realizacija 2017 Indeks 2,8 75,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2,8 0,0 0,0 64,4 72,9 72,9 Stran: 40 od 65 97,0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 23,9 0,0 0 0 23,3 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 64,4 72,9 72,9 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 Komunalna dejavnost 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.085 615 4.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 38.500 3.000 190.100 12.623 700 206.423 362.923 545.143 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 16039001 Oskrba z vodo 1603 10.340 10.340 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 5.965 5.965 72.955 72.955 3.623 3.623 55.032 4.880 59.912 152.795 152.795 894.017 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 081605 Kataster komunalnih vodov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4021 Posebni material in storitve 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4021 Posebni material in storitve 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 32.085 615 4.000 1.800 38.500 3.000 190.100 12.623 700 206.423 362.923 545.143 10.340 10.340 5.965 5.965 72.955 72.955 3.623 3.623 55.032 4.880 59.912 152.795 152.795 894.017 (2) Veljavni proračun 2017 3.158 353 1.262 0 4.773 0 178.327 12.623 74 191.025 310.167 399.571 4.331 4.331 5.962 5.962 16.111 16.111 3.623 3.623 30.032 0 30.032 60.059 60.059 563.565 (3) Realizacija 2017 Indeks 93,8 0,0 0 0 31,6 57,5 9,8 0 0 0 9,8 57,5 31,6 0,0 12,4 0,0 93,8 100,0 10,6 92,5 85,5 73,3 41,9 41,9 100,0 100,0 22,1 22,1 100,0 100,0 54,6 0,0 50,1 39,3 39,3 63,0 Stran: 41 od 65 0,0 0 12,4 100,0 0 0 10,6 92,5 0 0 85,5 73,3 41,9 41,9 100,0 100,0 22,1 22,1 100,0 100,0 54,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 50,1 0 0 39,3 39,3 63,0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 1.235 1.235 1.235 600 4029 Drugi operativni odhodki 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.000 4.600 4.600 4021 Posebni material in storitve 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 16039004 Praznično urejanje naselij 79.352 79.352 24.000 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.235 1.235 1.235 600 4.000 4.600 4.600 24.000 100 100 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 104.452 14.962 14.962 5.145 5.145 13.620 13.620 29.320 29.320 8.885 8.885 176.384 118.000 118.000 (2) Veljavni proračun 2017 1.000 104.452 14.962 14.962 5.145 5.145 13.620 13.620 29.320 29.320 8.885 8.885 176.384 118.000 118.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081635 Otroška igrišča 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 16039003 Objekti za rekreacijo 4100 Subvencije javnim podjetjem 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.235 1.235 1.235 184 2.591 2.774 2.774 0 13.400 67 0 13.467 14.962 14.962 5.139 5.139 13.620 13.620 29.320 29.320 8.885 8.885 85.394 114.369 114.369 (3) Realizacija 2017 Indeks 16,9 0,0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 30,6 64,8 60,3 60,3 0,0 16,9 67,1 0,0 12,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 48,4 96,9 96,9 Stran: 42 od 65 100,0 100,0 100,0 30,6 0 0 64,8 60,3 0 0 60,3 67,1 0 0 0,0 12,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 48,4 96,9 96,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 3.500 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sancija plazu - rudnik Vičanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 24.251 24.251 10.000 10.000 34.251 34.251 34.251 151.620 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.600 23.169 181.889 181.889 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 14.190 14.190 4021 Posebni material in storitve 14.190 196.079 081680 Geodetske storitve Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1) Sprejeti proračun 2017 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 24.251 24.251 10.000 10.000 34.251 34.251 34.251 151.620 3.500 3.600 23.169 181.889 181.889 14.190 14.190 14.190 196.079 (2) Veljavni proračun 2017 24.252 24.252 5.338 5.338 29.590 29.590 29.590 64.478 2.037 2.121 22.068 90.704 90.704 13.232 13.232 13.232 103.936 (3) Realizacija 2017 Indeks 58,2 42,5 0 0 0 0 0 100,0 100,0 53,4 53,4 86,4 86,4 86,4 42,5 58,2 58,9 95,3 49,9 49,9 93,3 93,3 93,3 53,0 Stran: 43 od 65 100,0 100,0 53,4 86,4 53,4 0 86,4 0 0 86,4 58,9 0 0 95,3 49,9 0 0 49,9 0 93,3 93,3 0 93,3 0 53,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 09 5.000 8.814 1.592 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.185 1.115 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.300 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.300 1.055 4023 Prevozni stroški in storitve 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.379 4.200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.750 10.640 36.430 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 650 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 95 1.115 1.185 2.300 2.300 1.592 8.814 1.055 4.200 8.379 1.750 10.640 36.430 650 145 95 145 9.745 12.300 5.000 1.200 10.060 4.025 137.260 180.480 216.910 219.210 219.210 219.210 (2) Veljavni proračun 2017 9.745 12.300 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4004 Sredstva za nadurno delo 700 10.060 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.025 137.760 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 180.480 090601 Plače - medobčinska uprava 219.210 216.910 Dejavnost občinske uprave 0603 219.210 219.210 (1) Sprejeti proračun 2017 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov 1.115 1.106 2.221 2.221 1.224 5.056 186 3.071 7.377 880 9.725 27.519 602 135 81 9.586 11.965 3.002 1.173 9.072 3.961 131.028 170.605 198.124 200.345 200.345 200.345 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 100,0 93,4 96,6 96,6 76,9 57,4 17,6 73,1 88,0 50,3 91,4 75,5 92,6 93,2 85,4 98,4 97,3 60,0 97,7 90,2 98,4 95,5 94,5 91,3 91,4 91,4 91,4 Stran: 44 od 65 93,4 96,6 0 0 96,6 76,9 0 0 57,4 17,6 0 0 88,0 73,1 0 50,3 0 0 91,4 75,5 0 0 92,6 98,4 0 0 97,3 0 85,4 60,0 0 93,2 167,6 500 0 90,2 0 0 98,4 0 95,1 94,5 0 -500 91,3 91,4 91,4 91,4 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 1.068 186 6.205 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.644 9.103 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 9.103 9.103 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.103 88 183 1.373 1.644 619 1.159 1.778 3.422 3.422 3.422 25 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 25 25 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 25 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 25 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 93.641 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 1.068 186 6.502 1.693 9.449 9.449 9.449 9.449 88 183 1.350 1.621 674 1.159 1.833 3.454 3.454 3.454 25 25 25 25 25 93.641 (2) Veljavni proračun 2017 1.067 186 6.491 1.693 9.436 9.436 9.436 9.436 88 183 1.350 1.620 674 1.159 1.833 3.454 3.454 3.454 12 12 12 12 12 91.746 (3) Realizacija 2017 Indeks 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 98,0 99,7 99,8 0 0 104,6 99,8 99,9 297 0 0 99,9 99,8 99,8 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 45 od 65 103,0 103,7 346 49 103,7 103,7 346 346 346 103,7 98,3 -23 98,6 108,9 55 -23 100,0 103,1 100,9 100,9 0 55 32 32 32 100,9 100,0 49,2 49,2 0 0 49,2 49,2 49,2 98,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 6.000 2.019 638 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 175 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 638 4025 Tekoče vzdrževanje 9.470 3.430 4029 Drugi operativni odhodki 111603 Mrliška vežica 3.750 1.225 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 8.905 18.375 18.375 4025 Tekoče vzdrževanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.018 4025 Tekoče vzdrževanje 18.375 15.018 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 34.495 16 34.495 4025 Tekoče vzdrževanje 49.513 49.513 49.513 (1) Sprejeti proračun 2017 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 3.489 4.530 638 86 381 9.124 4.040 176 4.016 483 8.715 17.839 17.839 17.839 15.018 15.018 34.495 34.495 49.513 49.513 49.513 (2) Veljavni proračun 2017 3.489 3.301 443 0 135 7.368 4.030 176 3.987 483 8.675 16.044 16.044 16.044 15.018 15.018 34.519 34.519 49.537 49.537 49.537 (3) Realizacija 2017 Indeks 14,3 117,5 610 0,0 69,5 55,0 172,8 -89 0 -1.470 1.470 100,0 72,9 69,5 0,0 35,4 80,8 99,7 99,8 99,3 100,0 99,5 89,9 89,9 89,9 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 Stran: 46 od 65 21,2 -257 77,8 106,3 266 -1.049 -346 96,6 97,4 -190 -17 87,3 87,3 87,3 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 -536 -536 -536 0 0 0 0 0 0 0 100,1 100,1 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 1.588 445 2.033 2.033 2.033 111805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 6.170 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18059001 Programi športa 1805 2.695 975 1.000 330 11.170 11.170 11.170 13.203 (1) Sprejeti proračun 2017 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 1.743 448 2.191 2.191 2.191 6.170 2.695 975 1.000 330 11.170 11.170 11.170 13.361 (2) Veljavni proračun 2017 1.743 451 2.193 2.193 2.193 6.169 2.695 952 989 264 11.069 11.069 11.069 13.263 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 100,6 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 97,6 98,9 80,1 99,1 99,1 99,1 99,3 Stran: 47 od 65 101,3 109,8 3 155 107,9 107,9 158 107,9 158 158 100,0 0 97,6 0 100,0 98,9 0 0 80,1 99,1 0 0 99,1 99,1 0 0 158 100,5 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 2.888 3.745 1.681 1.380 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 9.694 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 9.694 9.694 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.694 727 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 727 279 250 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 120402 Dan starejših krajanov 395 924 1.651 1.651 1.651 10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 10 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 47.443 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 1.380 1.657 3.745 2.847 9.629 9.629 9.629 9.629 825 825 390 279 198 867 1.692 1.692 1.692 10 10 10 10 10 47.443 (2) Veljavni proračun 2017 1.211 1.564 3.608 2.758 9.141 9.141 9.141 9.141 825 825 390 270 198 859 1.684 1.684 1.684 9 9 9 9 9 45.728 (3) Realizacija 2017 Indeks 93,0 87,7 -24 0 87,7 94,4 96,4 96,9 94,9 94,9 94,9 94,9 100,0 100,0 100,0 96,9 100,2 99,1 99,5 99,5 99,5 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 96,4 Stran: 48 od 65 96,4 0 95,5 94,3 -65 -41 94,3 94,3 94,3 113,5 -65 -65 -65 98 113,5 96,9 156,1 0 140 98 50,2 92,9 102,0 102,0 -197 -57 41 41 41 102,0 93,2 93,2 0 0 93,2 93,2 93,2 96,4 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.219 850 1.219 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4025 Tekoče vzdrževanje 850 274 549 300 444 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57 2.949 100 2.913 5.546 1.612 377 7.535 10.484 10.484 10.484 6.904 6.904 14.593 14.593 21.497 21.497 21.497 (2) Veljavni proračun 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121602 Mrliška vežica 1.500 5.670 4025 Tekoče vzdrževanje 377 7.547 10.460 10.460 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.904 4025 Tekoče vzdrževanje 10.460 6.904 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.593 16 14.593 4025 Tekoče vzdrževanje 21.497 21.497 21.497 (1) Sprejeti proračun 2017 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 850 1.095 549 274 57 2.824 5.246 1.612 377 7.235 10.059 10.059 10.059 6.904 6.904 14.387 14.387 21.291 21.291 21.291 (3) Realizacija 2017 Indeks 92,5 89,8 100,0 0 0 100,0 89,8 100,0 99,9 100,0 95,8 94,6 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0 96,0 100,0 100,0 98,6 98,6 99,0 99,0 99,0 Stran: 49 od 65 91,2 123,7 -26 105 57,0 -43 97,0 107,5 112 -124 36 100,0 95,9 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0 0 -12 24 24 24 0 0 98,6 98,6 0 0 99,0 99,0 99,0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 451 22 473 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 121802 Športni objekti 473 473 Šport in prostočasne aktivnosti 654 18059001 Programi športa 1805 830 4025 Tekoče vzdrževanje 2.120 54 4202 Nakup opreme 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.658 3.658 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 3.658 Programi v kulturi 1803 4.131 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 433 40 473 473 473 654 1.090 1.860 54 3.658 3.658 3.658 4.131 (2) Veljavni proračun 2017 434 40 474 474 474 654 1.064 1.352 0 3.070 3.070 3.070 3.544 (3) Realizacija 2017 Indeks 128,2 260 -18 100,2 99,7 100,1 100,1 100,1 100,1 97,6 72,7 0,0 83,9 83,9 83,9 85,8 Stran: 50 od 65 96,2 181,3 100,1 0 18 100,1 100,1 0 0 100,1 63,8 -260 0 0,0 83,9 0 0 83,9 83,9 85,8 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 160 1.000 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 263 5.749 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.030 8.202 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 8.202 8.202 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.202 50 1.056 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.106 1.060 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 1.682 2.742 3.848 3.848 3.848 15 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 61.365 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.000 173 263 5.431 1.030 7.897 7.897 7.897 7.897 50 1.206 1.256 1.060 1.532 2.592 3.848 3.848 3.848 15 15 15 15 15 61.365 (2) Veljavni proračun 2017 997 173 263 5.366 977 7.776 7.776 7.776 7.776 34 1.206 1.240 1.060 1.341 2.401 3.640 3.640 3.640 7 7 7 7 7 59.577 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,2 108,4 99,7 0 13 0 99,7 100,3 100,2 98,8 94,9 98,5 98,5 98,5 98,5 67,0 100,0 98,7 100,0 87,5 92,6 94,6 94,6 94,6 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 97,1 Stran: 51 od 65 93,3 -318 94,9 94,8 -305 0 94,8 94,8 -305 -305 94,8 67,0 0 -305 114,2 150 112,1 100,0 0 150 79,7 87,6 94,6 94,6 94,6 -150 -150 0 0 0 47,1 47,1 0 0 47,1 47,1 47,1 97,1 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.840 4029 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 910 1.000 200 3.210 2.306 4025 Tekoče vzdrževanje 131602 Mrliška vežica 2.300 50 6.496 9.706 9.706 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 8.685 4025 Tekoče vzdrževanje 9.706 8.685 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.291 16 14.291 4025 Tekoče vzdrževanje 22.976 22.976 22.976 (1) Sprejeti proračun 2017 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 673 115 1.000 200 1.988 1.840 2.733 3.095 50 7.718 9.706 9.706 9.706 8.685 8.685 15.147 15.147 23.832 23.832 23.832 (2) Veljavni proračun 2017 499 0 864 82 1.446 1.817 2.733 3.095 0 7.645 9.091 9.091 9.091 8.685 8.685 15.146 15.146 23.830 23.830 23.830 (3) Realizacija 2017 Indeks 118,5 98,7 427 0 86,4 0,0 45,4 0 -795 -427 74,2 0,0 86,4 41,2 72,7 98,7 100,0 100,0 0,0 99,1 93,7 93,7 93,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 52 od 65 41,2 0 45,1 134,6 795 -1.222 0,0 117,7 1.222 0 93,7 93,7 93,7 100,0 100,0 106,0 106,0 103,7 103,7 0 0 0 0 0 856 856 856 856 856 103,7 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 1.435 7.723 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 162 1.050 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 644 11.014 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 11.014 11.014 Šport in prostočasne aktivnosti 40 5.514 50 5.604 5.604 5.604 16.618 (1) Sprejeti proračun 2017 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 7.723 1.435 0 975 675 10.808 10.808 10.808 123 5.086 50 5.259 5.259 5.259 16.067 (2) Veljavni proračun 2017 7.723 1.435 0 952 647 10.757 10.757 10.757 123 4.313 40 4.475 4.475 4.475 15.232 (3) Realizacija 2017 Indeks 306,3 83 100,0 0 0 100,0 100,0 --- 97,7 95,9 99,5 99,5 99,5 99,6 84,8 79,0 85,1 85,1 85,1 94,8 Stran: 53 od 65 0,0 100,0 -162 90,7 -75 97,7 100,5 -206 31 97,7 -206 97,7 78,2 -428 -206 79,0 79,9 -345 0 79,9 79,9 91,7 -345 -345 -551 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 14 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 3.674 100 2.150 5.924 270 425 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 3.400 4.095 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 10.019 10.019 Druge skupne administrativne službe 0403 10.019 30 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 145.939 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 3.570 100 2.254 5.924 425 135 3.535 4.095 10.019 10.019 10.019 30 30 30 30 30 145.939 (2) Veljavni proračun 2017 3.157 85 2.254 5.495 100 111 3.535 3.746 9.241 9.241 9.241 11 11 11 11 11 139.315 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 84,9 85,9 0 -104 88,4 84,9 100,0 92,8 23,5 82,0 100,0 91,5 92,2 92,2 92,2 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 95,5 Stran: 54 od 65 104,8 104 92,8 41,0 23,5 -135 0 104,0 91,5 92,2 92,2 92,2 135 0 0 0 0 36,6 36,6 0 0 36,6 36,6 36,6 95,5 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 9.692 4025 Tekoče vzdrževanje 5.500 15.074 14.600 5.500 8.353 500 29.427 39.700 39.700 39.700 9.692 9.692 33.935 33.935 43.627 43.627 43.627 1.635 637 6.773 2.138 11.183 11.183 11.183 11.183 (2) Veljavni proračun 2017 8.700 600 29.400 39.700 39.700 39.700 9.692 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.935 16 33.935 4025 Tekoče vzdrževanje 43.627 43.627 43.627 1.635 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4029 Drugi operativni odhodki 637 6.773 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.138 11.183 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 11.183 11.183 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 11.183 (1) Sprejeti proračun 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 5.500 15.074 8.353 497 29.424 39.008 39.008 39.008 9.692 9.692 33.934 33.934 43.626 43.626 43.626 1.608 637 5.363 1.153 8.761 8.761 8.761 8.761 (3) Realizacija 2017 Indeks 99,9 0 98,4 99,9 79,2 54,0 78,3 78,3 78,3 78,3 103,2 100,0 474 0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 98,3 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 55 od 65 96,0 -347 82,8 100,1 27 -100 98,3 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 98,4 79,2 0 0 54,0 78,3 0 0 78,3 78,3 78,3 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 20.220 3.310 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 4202 Nakup opreme 950 11.000 400 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.380 41.380 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 41.380 Programi v kulturi 1803 41.380 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 100 5.700 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 10.300 (1) Sprejeti proračun 2017 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 3.505 20.420 3.310 2.069 945 10.731 400 41.380 41.380 41.380 41.380 100 5.673 4.500 10.273 (2) Veljavni proračun 2017 3.505 20.419 3.308 2.069 598 8.562 205 38.667 38.667 38.667 38.667 0 5.447 4.137 9.584 (3) Realizacija 2017 Indeks 0,0 0 77,8 62,9 103,5 99,9 101,0 100,2 -269 -5 69 0 200 5 100,0 100,0 99,9 100,0 63,3 79,8 51,4 93,4 93,4 93,4 93,4 0,0 96,0 91,9 93,3 Stran: 56 od 65 51,4 93,4 93,4 93,4 0 0 0 0 93,4 95,6 -27 0 91,9 93,1 0 -27 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 517 60 2.370 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.882 4.829 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 4.829 4.829 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 4.829 50 1.113 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.163 787 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 107 30 924 2.087 2.087 2.087 30 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 95.942 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 517 60 2.370 1.882 4.829 4.829 4.829 4.829 29 1.134 1.163 787 107 30 924 2.087 2.087 2.087 30 30 30 30 30 95.942 (2) Veljavni proračun 2017 429 50 1.613 1.134 3.225 3.225 3.225 3.225 23 1.134 1.157 786 45 0 831 1.988 1.988 1.988 6 6 6 6 6 38.701 (3) Realizacija 2017 Indeks 99,8 0 68,1 82,9 83,0 0 0 0 83,0 82,9 68,1 60,2 66,8 66,8 66,8 66,8 79,1 100,0 99,5 99,8 42,3 0,0 89,9 95,3 95,3 95,3 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 40,3 Stran: 57 od 65 60,2 66,8 0 0 66,8 66,8 0 0 66,8 45,9 -21 0 101,9 21 99,5 42,3 0 0 0,0 89,9 95,3 95,3 95,3 0 0 0 0 0 21,6 21,6 0 0 21,6 21,6 21,6 40,3 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 400 400 770 2.104 70 2.944 0 0 610 2.315 39 2.964 5.000 48.584 5.000 48.584 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.339 2.553 3.158 1.900 443 59.919 62.883 62.883 4025 Tekoče vzdrževanje 543 59.185 62.529 62.529 62.883 6.693 6.693 13.175 13.175 19.868 19.868 19.868 (2) Veljavni proračun 2017 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 6.693 4025 Tekoče vzdrževanje 62.529 6.693 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.175 16 13.175 4025 Tekoče vzdrževanje 19.868 19.868 19.868 (1) Sprejeti proračun 2017 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 0 0 610 2.315 39 2.964 0 0 2.553 3.339 443 6.336 9.299 9.299 9.299 6.693 6.693 12.182 12.182 18.875 18.875 18.875 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 79,2 -160 -400 --- --- 100,0 100,0 99,8 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,1 10,6 14,8 14,8 14,8 100,0 100,0 92,5 92,5 95,0 95,0 95,0 Stran: 58 od 65 0,0 0,0 110,0 211 -400 55,6 -31 100,7 0,0 0,0 653 20 105,7 134,4 181 81,7 10,7 734 -100 14,9 14,9 14,9 100,0 100,0 92,5 92,5 95,0 95,0 95,0 354 354 354 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 360 130 4025 Tekoče vzdrževanje 490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151805 Športni objekti 490 490 Šport in prostočasne aktivnosti 1.506 4025 Tekoče vzdrževanje 18059001 Programi športa 1805 4.493 110 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.109 6.109 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 6.109 Programi v kulturi 1803 6.599 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 130 360 490 490 490 1.353 4.292 110 5.755 5.755 5.755 6.245 (2) Veljavni proračun 2017 122 151 273 273 273 1.211 3.720 102 5.033 5.033 5.033 5.306 (3) Realizacija 2017 Indeks 80,4 -153 93,9 0 93,9 42,0 55,8 55,8 55,8 89,5 86,7 93,2 87,5 87,5 87,5 85,0 Stran: 59 od 65 42,0 55,8 0 0 55,8 0 55,8 82,8 -201 0 93,2 82,4 -354 0 82,4 82,4 80,4 -354 -354 -354 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 176 115 4029 Drugi operativni odhodki 1.523 1.814 738 80 553 1.371 3.185 3.185 3.185 20 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 20 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 91.732 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 44 29 1.741 1.814 738 80 553 1.371 3.185 3.185 3.185 20 20 20 20 20 91.732 (2) Veljavni proračun 2017 44 29 1.741 1.814 738 41 553 1.332 3.145 3.145 3.145 9 9 9 9 9 75.395 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 16,4 38,1 -147 -71 99,6 99,7 100,0 100,0 100,0 50,9 99,9 97,1 98,8 98,8 98,8 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 82,2 Stran: 60 od 65 114,3 218 100,0 50,9 0 0 99,9 97,1 98,8 98,8 98,8 0 0 0 0 0 43,6 43,6 0 0 43,6 43,6 43,6 82,2 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.028 8.626 7.522 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 17.176 40.556 40.556 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 9.407 4025 Tekoče vzdrževanje 40.556 9.407 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.902 16 20.902 4025 Tekoče vzdrževanje 30.309 30.309 30.309 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 376 4029 Drugi operativni odhodki 13 597 6.355 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 937 8.265 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 8.265 8.265 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.265 (1) Sprejeti proračun 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 10.601 7.366 1.028 18.995 42.375 42.375 42.375 9.407 9.407 20.902 20.902 30.309 30.309 30.309 376 597 6.355 937 8.265 8.265 8.265 8.265 (2) Veljavni proračun 2017 10.601 7.366 1.028 18.996 27.523 27.523 27.523 9.407 9.407 20.917 20.917 30.324 30.324 30.324 372 597 5.316 936 7.221 7.221 7.221 7.221 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 0 98,9 100,0 83,7 99,9 87,4 87,4 87,4 87,4 140,9 3.079 100,0 100,0 100,0 100,0 65,0 65,0 65,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 Stran: 61 od 65 85,4 -1.260 100,0 110,6 1.819 0 67,9 67,9 67,9 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 1.819 1.819 1.819 0 0 0 0 0 0 0 100,1 100,1 98,9 83,7 0 0 99,9 87,4 0 0 87,4 87,4 87,4 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 450 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.500 53 530 4023 Prevozni stroški in storitve 4202 Nakup opreme 370 3.903 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 181803 Športni objekti 3.903 3.903 Šport in prostočasne aktivnosti 5.391 103 18059001 Programi športa 1805 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.494 5.494 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 5.494 Programi v kulturi 1803 9.397 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 17.556 900 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 914 4029 Drugi operativni odhodki 3.850 160 23.380 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 2.500 53 450 504 396 3.903 3.903 3.903 3.572 103 3.675 3.675 3.675 7.578 17.556 1.233 893 3.698 0 23.380 (2) Veljavni proračun 2017 2.386 0 368 406 396 3.555 3.555 3.555 3.514 103 3.617 3.617 3.617 7.172 2.742 1.233 883 3.670 0 8.528 (3) Realizacija 2017 Indeks 76,6 81,7 0,0 95,4 -26 0 0 0 95,4 0,0 81,7 80,6 99,9 91,1 91,1 91,1 98,4 100,3 98,4 98,4 98,4 94,7 15,6 100,0 98,9 99,2 --- 36,5 Stran: 62 od 65 106,9 91,1 91,1 26 0 0 91,1 65,2 -1.819 0 100,3 65,8 65,8 65,8 0 -1.819 -1.819 -1.819 76,3 15,6 0 -1.819 96,6 137,0 -21 95,3 -152 333 0,0 36,5 -160 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 (1) Sprejeti proračun 2017 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 (2) Veljavni proračun 2017 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 (3) Realizacija 2017 Indeks 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 Stran: 63 od 65 81,3 81,3 0 0 81,3 81,3 81,3 81,3 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20 Druge skupne administrativne službe 0403 2.200 200402 Tržnica in sejmi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 100 1.500 600 33.572 4202 Nakup opreme 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89.638 4201 Nakup prevoznih sredstev 123.210 8.600 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 2.200 4029 Drugi operativni odhodki 19.360 2.350 20.055 200 52.765 178.175 178.175 178.175 178.175 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 100 1.500 600 2.200 33.572 89.638 123.210 8.600 2.200 19.360 2.350 20.055 200 52.765 178.175 178.175 178.175 178.175 (2) Veljavni proračun 2017 9 170 0 179 33.543 89.491 123.035 3.434 1.103 8.015 901 11.177 113 24.743 147.957 147.957 147.957 147.957 (3) Realizacija 2017 Indeks 41,4 50,1 39,9 0 0 0 11,4 9,1 0 0 9,1 11,4 0,0 8,2 99,9 99,8 99,9 39,9 50,1 41,4 38,3 55,7 56,7 46,9 83,0 83,0 83,0 83,0 Stran: 64 od 65 0,0 0 8,2 99,9 0 0 99,8 0 99,9 38,3 0 0 55,7 0 56,7 46,9 0 0 83,0 83,0 83,0 83,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 136.000 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (1) Sprejeti proračun 2017 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (2) Veljavni proračun 2017 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 65 od 65 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR