obrazložitev PRAVNA PODLAGA V skladu z 89. členom Statuta občine (Uradni list št. 2/78) občina z letnim proračunom določi obseg, višino in namen sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih po-treb v občini. Razpored sredstev mora biti vsklajen s predvidenimi viri sredstev. Za tako ravnanje občinski skupščini daje tudi Zakon o financiranju splošnih družbe-nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 39/74 in 4/78). FINANČNA KVANTIFIKACIJA Po oceni bodo povečani proračunski prihodki za leto 1979 znašali 17,527.000.- dinarjev in prav toliko razpore-jeni proračunski odhodki za posamezne namene oz. po-trebe, ki jih je dolžna financirati občina kot družbenopoli-tična skupnost. Razčlenjen razpored odhodkov je razvi-den iz bilance razporeda. PRIHODKI PRORAČUNA 1979 Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik je z odlokom o proračunu občine za leto 1979 sprejela plan proračunskih prihodkov v globalu v znesku 156,991.000.- dinarjev, od katerih je za financiranje občinskih potreb razporedila 143,149.000 za skupne potrebe mesta Ljubljana pa 13,842.000 dinarjev. Predlog plana ni bil napet, nekatere pojave v gospodarskih gibanjih in odstopanja v formiranju cen proizvodov in storitev, ki jih vnaprej ni bilo mogoče in. tudi ne primerno predvidevati, izvršni svet ob formiranju globale prihodkovne bilance ni upošteval. Izvršni svet skupščine občine je med letom spremljal gibanje in priliv proračunskih prihodkov za leto 1979 ter pri tem ugotovil, da je do konca leta realno pričakovati povečan priliv pri nekaterih vrstah prihodkov proračuna. Za prvih devet me-sec.ev 1979 je bil plan proračunskih prihodkov dosežen v znesku 124,422.000.dinarjev ali 79,3%, če pa bi bil priliv po mesecih enakomeren glede na sprejeti plan, bi znašala dosežena realizacija 75%, zaradi povečanega priliva pa je realizacija za 4,3% presežena. Pri tako ugodni devetmesečni realizaciji je bilo upravi-čeno oceniti, da bodo proračunski prihodki na leto 1979 bistveno preseženi, pričakovati je presežek za okoli 17,527.000.dinarjevali 11,3%. Primerjalni pregled poglav-nih vrstah proračunskih prihodkov izkazuje naslednje sta-nje: Glavna vrsta Plan Doseženo % Ocena % proračunskih 1979 IX/1979 3:2 1979 5:2 prihodkov 1___________2_________3_________4_________5_________6 1. Davkiodosebdoh. innadoh. 84.168 76.353 90,7 102.700 122,0 2. Prometni davek, na premož. in na doh. od prem. 59.100 40.670 68.8 59.170 100,1 3. Takse 5.745 2.871 49,9 4.670 81,3 4. Prihodkipopos. predpisih 3.629 1.889 52.1 3.629 100,0 5. Prihodki uprav. organov in drug! prihodki 4.349 2.639 60,6 4.349 100,0 SKUPAJ DINARJEV 156.991 124.422 79,3 174,518 111,2 Presežena sredstva za leto 1979 dinarjev 17.527 11,2 ODHODKI PRORAČUNA 1979 Za presežek proračunskih prihodkov glede na prvotno sprejeti proračun vznesku 17,527.000,00 din predlagamo naslednjo razporeditev: -za povečanje proračunske porabe 15,732.000,00 din - za skupne mestne potrebe 1,795.000,00 din Skupščini mesta Ljubljane se odvaja enak procent pri- hodkov kot je bilo določeno ob sprejemanju proračuna. Mestni proračun z rebalansom povečuje za 28,419.000,00 din, od tega za dodatne potrebe proračuna v znesku 12,419.000,00 (valorizacija OD skupna poraba, materialni stroški), poleg tega pa se preko mestnega proračuna pokriva obveznost do Kulturnega doma Ivan Cankar v višini 16.000.000,00 din. Morebitni presežki prihodkov v mestnem, kakor tudi občinskih proračunih Ijubljanskih občin nad dogovorjeno porabo se namenijo za izgradnjo 10-letnega programa izgradnje cest. Prihodki, ki jih je mogoče dodatno razporediti v reba-lansu proračuna za dogovorjene obveze (premija za mleko, valorizacijo OD dodatni zahtevki občin) znašajo din 14,523.000,00 razlika pa se nameni v rebalansu za 10-letni program izgradnje cest din 1,209.000,00 skupaj din 15,732.000,00 V okviru odobrenih sredstev proračuna so izvršene ne-katere spremembe med posameznimi nameni glede na oceno odhodkov v letošnjem letu. Za dodatna sredstva vvišini din 15,732.000,00 pa predlagamo, da se z rebalansom proračuna razpore-dijo sledeče: 01-DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI - TemeljnosodiščevLjubljani din 218.560,00 - TemeljnojavnotožilstvovLjubljani din 100.200,00 Za valorizacijo OD, pri voljenih in imenovanih patudi za nagrajevanje po delu v skladu z družbenim dogovorom o merilih in osnovah osebnih dohodkov voljenih in imeno-vanih funkcionarjev v provosodju je potrebno dodatno zagotoviti Temeljnemu sodišču v Ljubljani 1,890.000,00 din, Temeljnemu javnemu tožilstvu v Ljubljani pa 866.460,90 din. Dodatno obveznost zagotavljajo občine v enakih od-stotkih kot s proračuni (naša občina 11,564%) - Sklad skupne porabe din 1,500.000,00 49 v Po veljavnih predpisih je v bodoče tudi pri upravnih orga-nih nujno zagotavljati sredstva za formiranje sklada skupne porabe za naslednje leto z zaklučnim računom, za kar je nujno zagotoviti še dodatni znesek din 1,500.000,00. - Organizacija proslav, pokroviteljstva, prireditve 779.622,00 Letos je bila naša občina organizator proslave 4. zbora notranjskih aktivistov, ki se je vršila 15. septembra v Pod-mornici na Brdu. Proslavo organizira vsako leto ena izmed štirih občin: Cerknica, Logatec, Vrhnika, Vič-Ru-dnik. Čeprav so proslavo delno sofinancirale tudi neka-tere občine, ter podjetja, pa odpade večina stroškov na nosilca proslave. Prav tako pa je v letošnjem letu v breme te postavke potrebno sofinacirati nekatere proslave in prireditve, ki imajo mestni značaj. 02-UUDSKA OBRAMBA Prispevek za opremo - poseben račun za financiranje LO 210.000,00 Ob katastrofalnem potresu v Črni gori je bila nujna hitra pomoč v šotorih in drugem potrebnem materialu. (tabor-niki, KS) Nadomestilo dane opreme je bilo sicer že kup-Ijeno iz začasno založenih sredstev Ijudske obrambe, ki jih je potrebno nadomestiti. V znesku pa so zajeti še nekateri stroški, ki jih ob sestavi proračuna ni bilo mo-goče predvideti, sredstva zanje pa je nujno zagotoviti (oprema). 04-NEGOSPODARSKE INVESTICUE - Gradnjapodružniceosnovnešole Rakitna 1,130.500,00 Že ob sprejemu proračuna za leto 1978 je skupščina občine sprejela sklep, da zagotovi manjkajoča sredstva za gradnjo šole na Rakitni. Sredstva zagotavlja v enakem deležu tudi Izobraževalna skupnost. Šola je v gradnji. Za podražitve je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki znašajo po stanju 5. 10.1979 skupaj 3,831.134,05 din, od tega zneska bo 50% zagotovila Izo-braževalna skupnost, za razliko v znesku din 1,915.500,00 pa je nujno z rebalansom zagotoviti 1,130.500,00 din, razliko 785.000,00 din pa v prihodnjem letu. - za objekte zgrajena iz samoprispevka I. je bila občina dolžna zagotavljati sredstva za komunalno opremljanje. Kljub prizadevanjem pa so nekatera dela ostala še neizvr-šena, zato predlagamo, da se v rebalansu zagotovi - Osnovni šoli Vič - prispevek za izgradnjo igrišč v zne-sku din 460.000,00 - Osnovni šoli Dobrova pri LJubljani - prispevek za uredi-tevkanalizacije din 220.000,00 - Odplačiloanuitet dtn 1,155.998,00 Predlagamo, da se znesek za odplačilo anuitet v občin-skem proračunu zviša za naslednje dodatne obveze: - auniteta za upepeljevalnico na Žalah in za odplačilo kredita za ceste: Matena in Rašica-Rob Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za odplačevanje anuitet za poslovitveni objekt (upepeljevalnico) na Žalah, ki ga je sprejela naša skup-ščina na svoji seji dne 24. oktobra 1979, je potrebno zagotoviti v rebalansu obrok posojila, ki zapade v piačilo še v letošnjem letu v znesku din 525.998,00. Spričo nujnosti popravila, oziroma rekonstrukcije cest Matena in Rašica-Rob ter pomanjkanje sredstev pri Sa- moupravni komunalni interesni skupnosti Lj.-Vič-Rudnik, predlaga izvršni svet, da samoupravna skupnostza nujna dela najame kredit pri Cestnemu podjetju Ljubljana, ob-veznost odplačevanja anuitet pa prevzame občinski pro-račun. Še v letošnjem letu bi zapadli v odplačilo prvi polletni anuiteti od kredita, in sicer za rekonstrukcijo ceste Rašica-Rob v višini 1,997.444,00 din za asfaltiranje občinske ceste skozi vas Mateno pa 302.556,00 din. Kredi-tor nudi kredit za dobo dveh let z 11% obrestno mero, s tem da zapade prva polletna anuiteta v plačilo 18. 12. 1979. - GradnjaPostajemiliceVič 1,000.000,00 Za gradnjo postaje milice Vič je potrebno zagotoviti 40% sredstev od predračunske vrednosti. S proračunom je bilo za gradnjo namenjenih 9,058.735 din, predlagamo pa, da se za te namene predvidijo tudi sredstva v višini din 3,000.000,00 - »dvigalo v občinski stavbi« tako da bi bil v rebalansu proračuna za gradnjo postaje milice Vič zago-tovljen znesek din 13,058.735,00. - Mladinsko letovišče Pacug din 1,000,000,00 V proračunu je bilo za gradnjo mladinskega letovišča zagotoyljenih 1,500.000,00 din, vendar smatramo da je glede na trenutne potrebe nujno znesek zvišati na 2,500.000,00 din. Prispevek proračuna je opravičljiv tudi v odnosg do naših občanov, ki so pokazali veliko mero razumevanja z denarnimi prispevki, v želji, da bi bilo čimpreje zgrajeno mladinsko letovišče za naše otroke. - Oprema za postajo milice Vič din 110.000,00 Predlagana sredstva so namenjena za nakup službenega vozila, ki ga naša Postaja milice Vič spričo obsežnega terena nujno potrebuje. - Sofinanciranje ureditve platoja in okolice pri občinski poslovni stavbi ter ureditev vhoda din 1,500.000,00 Ob rekonstrukciji Tržaške ceste bi bilo potrebno vzposta-viti v prvotno stanje tudi plato pred občinsko stavbo. Predvidene so nekatere spremembe, ki bi jih morala sofi-nancirati tudi občina. Nujno pa je urediti in utrditi tudi ostalo okolico pri občinski stavbi-parkirišče, ter zelenico in nekatera dela pri vhodu v stavbo. - Sofinanciranje kanalizacije v Kikljevi, Bizjakovi, Dobro-dobski in Kokaljevi ulici din 500.000,00 V zvezi s problematiko in nujnostjo pri ureditvi kanaliza-cije za navedene ulice predlaga izvršni svet, da se iz sredstev rebalansa nameni za kanalizacijo predlagani pri-spevek. 10-KOMUNALNA DEJAVNOST - Tehnična in urbanistična dokumentacija din 1,840.000,00 S proračunom je bilo namenjenih za tehnično in urbani-stično dokumentacijo ter geodetske izmere, srednjeročni plan in.»Ljubljana 2.000« skupno 6,000.000,00. Ta znesek je ob 9-mesečni realizaciji že izčrpan. S predlaganimi dodatnimi sredstvi bo mogoče v celoti pokriti pogodbene obveznosti za leto 1979 za dela pri srednjeročnem planu. - Sredstva za upravne izvršbe din 100.000,00 Sredstva, predvidena s proračunom v višini 100.000,00 din so že presežena za 50%. Namenjena so za plačevanje odstranitev gradbenih jam črnograditeljev po predlogih inšpekcijskih služb. Kadar ni znano ime graditelja, kar je na računu označeno, niti ni možno pokreniti postopka za izterjavo. 50 - Prispevek za 10-letni program izgradnje cest din 1,209.000,00 Če bo realizacija proračunskih prihodkov dosežena v vi-šini, kot je ocenjena, je na podlagi izračuna dogovorjene porabe občinskih proračunov v Ljubljani, dolžna naša občina prispevati za 10-letni program izgradnje cestzne-sek 1,209.000,00 din. 16 - INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU - Pospeševanje kmetijstva din 725.000,00 Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za regresiranje obrestne mere in umetna gnojila zlasti za tiste kmeto-valce, ki jih je letos občutno prizadela suša. - Poseben račun za zatiranje živilskih kužnih bolezni din 455.000,00 Predlagamo, da se s proračunom določeni znesek 495.000,00 din spremeni na 950.000,00 din, kolikor bo predvidoma znašala realizacija taks. Stužba družbenega knjigovodstva nakazuje takse v občinske proračune, kjer se izkazujejo samo evidenčno. Občinska skupščina mora ta sredstva voditi na posebnem računu, uporabljajo pa se lahko za odškodnine pri poginih živali ter za stroške obveznega varstva živali pred kužnimi boleznimi. - Premija za mleko din 1,360.000,00 Družbene mlečne farme, ki dobavljajo mleko v Ljubljani poslujejo že več let z izgubo (v letu 1978 je znašala izguba 8,723.624 din), prav tako se zmanjšuje interesza koopera-cijsko proizvodnjo mleka. Ljubljanske občine naj bi zagotovlle z rebalansi proraču-nov 8,000.000,00 din glede na potrošene količine mleka v posamezni občini, kar znese 0,55 din na liter prodanega mleka. 18-KREDITI, VEZANA IN IZLOČENA SREDSTVA - Izločena sredstva rezerv (rezervni sklad din 158.120,00 S povečanjem prihodkov se ustrezno poveča tudi odvod v rezervni sklad. Skupaj din 15,732.000,00 tzvršni svet je navedeni predlog rebalansa proračuna ob-čine Ljubljana Vič-Rudnik obravnaval na seji dne 7. 11. 1979 in'ga posreduje delegatom občinske skupščine v obravnavo in sprejem. Izvršni svet 51