Ormož, 31.3.2010 Letnik 8 Številka 3/II VSEBINA 11. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2009 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 12-II/07 UPB 1, št. 2/2010) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2009 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 12-II/07 UPB 1, št. 2/2010) bo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali: - Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - Boris Novak, vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - mag. Roman Rozman, Višji svetovalec za razvojne projekte - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.3.2010 ALOJZ SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/I I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA UVOD Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v enem tekočem letu. Strukturo vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2009 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa države in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, in 8/07) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03, 126/04 in 120/07). Poslovanje Občine Ormož v letu 2009 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 23.2.2009. Med letom sta bila sprejeta dva rebalansa (25.5.2009 in 4.9.2009). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 2 31.3.2010 Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov: - A. Bilanca prihodkov in odhodkov, - B. Računa finančnih terjatev in naložb ter - C. Računa financiranja. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano: - Sprejeti proračun 2009 (1), zadnji rebalans proračuna za leto 2009, sprejet na seji občinskega sveta dne 4.9.2009, - Veljavni proračun 2009 (2), to je zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2009, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom odloka o proračunu za leto 2009 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah, - Realizacija proračuna 2009 (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2009, - Razlika (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost spremembe med veljavnim proračunom in zadnjim sprejetim rebalansom za leto 2009 oziroma prerazporeditve sredstev samo v posebnem delu proračuna. - Indeks (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2009 in zadnjim rebalansom leta 2009 – sprejetim proračunom - Indeks (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2009 in veljavnim proračunom leta 2009 Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2009 Občinski proračun za leto 2009 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2009, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Preglednica št. 1: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2009 Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plače Prispevki na plače Regres za letni dopust Povečanje plač (od 1.7.2009 naprej) Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev Jubilejna nagrada Sredstva za odpravnino 3,9% 3,9% 258,42 EUR 16,1% 698 EUR 1,45 % 2% od osnovnih plač 3,83 EUR/dan Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU-1, UPB4 (Ur. 1 .RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06 in 71/08) Upošteva se določilo Zakona o državni upravi. ZDU-1, UPB4(Ur. 1 .RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1 .RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 3 Solidarnostne pomoči Kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje 31.3.2010 Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU-1, UPB4 (Ur. 1. RS 123/04) ter Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1. RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. 1 73/03), Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Ur. 1. RS, št 138/06 in 67/08). PLANIRAN IN REALIZIRAN OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2009 po vseh treh bilancah oziroma računih bil usklajen v višini 19.427.041 EUR. Preglednica št. 2: Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije v letu 2009 Bilanca 1 prenos sredstev iz leta 2008 Sprejeti proračun 2009 (II. rebalans) 2 Veljavni proračun 2009 3 Realizacija 2009 4 Indeks 5=4/2 Indeks 6=4/3 2.178.396 2.178.396 2.178.396 100 100 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki Odhodki 16.468.886 18.927.443 16.574.363 19.032.921 13.399.576 12.059.794 81,4 63,7 80,8 63,4 Proračunski primanjkljaj oz. presežek -2.458.558 -2.458.558 1.339.782 -54,5 -54,5 74.282 81.820 74.282 81.820 74.130 49.459 99,8 60,4 99,8 60,4 -7.538 -7.538 24.671 -327,3 -327,3 Zadolževanje 600.000 600.000 380.000 63,3 63,3 Odplačilo dolga 312.300 312.300 310.951 99,6 99,6 Neto zadolževanje 287.700 287.700 69.049 24,0 24,0 skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz leta 2007) 19.321.563 19.427.040 16.032.101 83,0 82,5 skupaj izdatki (A+B+C) 19.321.563 19.427.041 12.420.204 64,3 63,9 B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejemki Izdatki Razlika med prejemki in izdatki C. Račun financiranja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 4 31.3.2010 OSTANEK SREDSTEV 31.12.2009 Popravek zaradi odpisa DDV-ja pri odpisu terjatev v letu 2009 OSTANEK SREDSTEV 31.12.2009 3.611.897 1.098 3.610.799 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz leta 2009 znaša: - prejemki skupaj s prenosom iz leta 2008 16.032.101 EUR in - izdatki v višini 12.420.204 EUR. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 3.611.897 EUR, kateri se zmanjša za 1.098 EUR kolikor znaša vrednost odpisanega davka pri odpisanih terjatvah za komunalne storitve v letu 2009. To pomeni, da je dejanski ostanek sredstev na dan 31.12.2009 3.610.798 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 62.744 EUR. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja. Prihodki iz bilance A so bili v letu 2009 realizirani v višini 13.399.576 EUR in so za 3.174.787 EUR oziroma 3,7% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 98.472 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti. Med letom sta bila sprejeta dva ugotovitvena sklepa o vključitvi oziroma povečanju namenskih prihodkov v proračun Občine Ormož za leto 2009. Na podlagi sprejetih poročil o opravljanju javnih gospodarskih služb v letu 2008 so bili v letu 2009 v proračun preneseni presežki prihodkov nad stroški v skupni višini 103.881 EUR, od tega iz naslova čiščenja odpadnih voda 12.978 EUR, oskrbe s pitno vodo 56.752 EUR in ravnanja z odpadki v višini 34.152 EUR. Prav tako je bi sprejet sklep o povečanju namenskih sredstev požarne takse v višini 1.596 EUR. Preglednica št. 3: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2009 PRIHODKI Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 Indeks Struktura realizacije 2009 1 2 3 4=3/2 5 70 Davčni prihodki 8.281.930 8.315.245 100,4 62,1 71 Nedavčni prihodki 1.627.346 1.832.828 112,6 13,7 72 Kapitalski prihodki 318.800 144.219 45,2 1,1 75.200 75.200 100,0 0,6 6.271.087 3.032.084 48,4 22,6 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 5 SKUPAJ 16.574.363 31.3.2010 13.399.576 80,8 100,0 Slika št. 1: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2009 Primerjava realizacije prihodkov leta 2009 z veljavnim planom 9.000.000 8.000.000 7.000.000 Veljavni proračun 2009 6.000.000 Realizacija 2009 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 davčni nedavčni kapitalski donacije transferni Slika št. 2: Struktura realiziranih prihodkov leta 2009 Struktura realiziranih prihodkov v letu 2009 transferni prihodki 22,6% donacije 0,6% prejeta sredstva iz EU 0,0% kapitalski prihodki 1,1% nedavčni prihodki 13,7% davčni prihodki 62,1% Preglednica št. 4: Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2009 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 6 31.3.2010 Miklavž Ormož Kog Konto 710200 Prihodki od obresti 7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 7103040 Prihodki od najemnin za pokopališča 7103990 Drugi prihodki od premoženje 7130001 Prihodki od pogrebne dejavnosti 7130003 Prihodi od uporabe prostora 7141001 Prihodki od soglasij 7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč SKUPAJ Ivanjkovci V. Nedelja Podgorci SKUPAJ 273 584 18 42 195 85 0 2.860 0 0 235 8.672 36.191 7.519 9.867 15.697 9.006 86.952 1.196 3.095 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 494 0 0 494 122 58 2.873 0 234 21 409 17 45 200 1.032 84 4.713 380 0 0 0 9.125 42.508 7.800 0 10.828 0 16.372 1.634 11.839 1.634 98.472 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 8.315.245 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo največji delež (62,1% vseh prihodkov). V primerjavi z veljavnim planom so večji za 33.315 EUR oziroma 0,4%. Davčni prihodki se delijo na: - davke na dohodek in dobiček, - davke na premoženje in - domače davke na blago in storitve. Slika št. 3: Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2009 z veljavnim planom Prrimerjava realiziranih davčnih prihodkov s planiranimi v letu 2009 8.000.000 7.000.000 6.000.000 Veljavni proračun 2009 5.000.000 Realizacija 2009 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 davki na dohodek in dobiček dohodnina davki na premoženje domači davki na blago in storitve Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 7 31.3.2010 700 Davki na dohodek in dobiček Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2009 realiziran 100% v planirani višini 6.967.392 EUR, ki se določi v absolutnem znesku za vsako občino posebej. 7000 Dohodnina V skladu z 8. členom Zakona o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. V letu 2009 je občina iz tega naslova prejela 6.967.392 EUR, tako kot je bilo načrtovano ob pripravi oz. sprejemanju proračuna. 703 Davki na premoženje V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.060.916 EUR in so v primerjavi s planom večji za 3.404 EUR oziroma za 0,3%. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: - davki na nepremičnine, - davki na premičnine, - davki na dediščine in darila in - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 961.885 EUR in so v primerjavi s planom večji za 37.158 EUR, oziroma za 4,0%. Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (986 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (5.299 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (975.600 EUR). V letu 2009 je bilo realiziranih 575.449 EUR nadomestila za uporabo stavnega zemljišča od pravnih oseb in 379.504 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 647 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z veljavnim planom je realizacija prihodkov iz naslova stavbnega zemljišča od pravnih oseb večja za 51.053 EUR, medtem ko so prihodki iz naslova stavbnega zemljišča fizičnih oseb manjši za 11.891 glede na veljavni plan. Iz pridobljenih podatkov od Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let, na dan 1.1.2009 znašale 78.482 EUR, konec leta pa znaša saldo odprtih terjatev za uporabo stavbnega zemljišča 66.432 EUR. Iz tega lahko sklepamo, da je obseg realiziranih prihodkov iz naslova uporabe stavbnega zemljišča v letu 2009 enak celotnemu zaračunanemu nadomestilu v letu 2009 ter dodatno izterjanih 12.050 obresti in neplačanih terjatev iz preteklih let. 7031 Davki na premičnine V letu 2009 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 246 EUR. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2009 planirani v višini 23.378 EUR, realizacija znaša 17.687 EUR, kar pomeni, da so prihodki manjši za 5.691 EUR oz. 24,3%. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 81.099 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (29.564 EUR), fizične osebe (46.615 EUR) ter od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (4.919 EUR), kar je v primerjavi s planom manj za 28.305 EUR oz. 25,9%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 8 31.3.2010 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 286.9371 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 29.911 EUR oz. 11,6%. Domači davki na blago in storitve se delijo na: - davki na posebne storitve in - drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 3.324 EUR in so od plana manjši za 2.676 EUR oziroma za 44,6%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 283.613 EUR, kar je za 32.587 EUR ali 13,0% več kot je bilo načrtovano. Prihodki v tej skupini so večji od planiranih predvsem zaradi večjih prihodkov iz naslova okoljskih dajatev (za 31.172 EUR), kjer je med letom prišlo do spremembe pri nakazovanju sredstev s strani zavezanca, to je Komunalnega podjetja Ormož. Do leta 2009 se je decembrski obrok nakazoval v januarju prihodnjega leta, v letu 2009 pa je bil le-ta nakazan že v letu 2009. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (216.291 EUR), sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (59.602 EUR). V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (5.571 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.323 EUR), občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (40 EUR) in druge občinske takse (786 EUR). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.832.828 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 13,7% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 205.482 EUR oziroma za 12,6%. Nedavčni prihodki se delijo na: - udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, - takse in pristojbine, - globe in druge denarne kazni, - prihodke od prodaje blaga in storitev in - druge nedavčne prihodke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 9 31.3.2010 Slika št. 4: Primerjava realiziranih nedavčnih prihodkov leta 2009 z veljavnim planom Primerjava realiziranih nedavčnih prihodkov s planiranimi v letu 2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 takse in udel. na pristojbine dobičku in doh. od prem. globe in denarne kazni prih. od prodaje blaga in storitev drugi nedavčni prihodki 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti ), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 880.877 EUR in so v primerjavi s planom večji za 171.850 EUR oziroma 24,2%. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 54.952 EUR in so v primerjavi s planom večji za 8.031 EUR oziroma za 17,1%. Obresti se stekajo iz štirih naslovov: iz naslova vezanih tolarskih depozitov (46.094 EUR), zamudnih obresti iz naslova komunalnih storitev in stanovanjske dejavnosti (2.395 EUR) in sredstev na vpogled (5.578 EUR) in namensko vezanih sredstev stanovanjskega rezervnega sklada (883 EUR). 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 825.925 EUR. V primerjavi s planom so večji za 163.819 EUR oziroma za 24,7%. Realizirani prihodki v letu 2009 so v primerjavi z veljavnim planom večji zaradi zaračunane najemnine za deponijo komunalnih odpadkov v višini 195.031 EUR, ki s proračunom ni bila planirana. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od koncesije za energetsko izkoriščanje reke Drave (342.475 EUR, od tega se nanaša na leto 2009 290.632 EUR in na podlagi bremepisa, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor plačnikom, 51.543 EUR za leto 2008). Sledijo prihodki od najemnine za deponijo komunalnih odpadkov (195.031 EUR), najemnin za stanovanja (163.034 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (86.952 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarske pravice: Wienerberger, Ecoenergetika in Nafta (30.277 EUR) ter prihodki od najemnin za poslovne prostore (7.858 EUR) in drugi prihodki (298 EUR). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 10 31.3.2010 711 Takse in pristojbine Sem se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave. Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2009 realizirani v višini 5.263 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 617 EUR oziroma za 10,5%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 5.263 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 617 EUR oziroma za 10,5%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks. Realizacija je manjša od načrtovane, ker je sprememba Zakona o upravnih taksah prinesla spremembo pri plačevanju upravnih taks, po kateri je po novem izdaja potrdil iz uradnih evidenc oproščena plačila upravne takse. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.972 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 257 EUR oziroma 8,0%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.972 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 257 EUR oziroma 8,0%. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50 % razporedijo v proračune občine. V letu 2009 je bilo realiziranih 318 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 89 EUR oziroma 38,8% več kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 2.654 EUR, kar je za 346 EUR ali 11,5% manj kot je bilo planirano. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2009 realizirani v višini 277.915 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 3.814 EUR oziroma 1,4%. Prihodke te skupine zajemajo prihodke iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 214.113 EUR in so v primerjavi s planom večji za 148.355 EUR oziroma 225,6%. Največji delež prihodkov te skupine predstavljajo prihodki iz naslova prenosa presežkov prihodkov nad stroški iz naslova izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2008 v višini (192.770 EUR). Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje), plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS in prihodke, nadomestila od plakatiranja, oskrbe s plinom in ravnanja z odpadki ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje, uporaba prostorov). V to skupino spadajo tudi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 11 31.3.2010 prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 16.731 EUR iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic. 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 665.801 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 30.692 EUR ali 4,8%. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 665.801 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 30.692 EUR ali 4,8%. Realizirani prihodki so večji od veljavnega predvsem pa od sprejetega plana zaradi vključitve namenskih prihodkov od prenosa presežkov od gospodarskih javnih služb iz leta 2008 za čiščenje odpadnih voda (12.978 EUR), oskrbe s pitno vodo (56.752 EUR) in ravnanje z odpadki (34.152 EUR). Za 105.611 EUR so večji tudi plačani komunalni prispevki za priključitev oz. uporabo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste, javne površine, javna razsvetljava). V letu 2009 ni bil realiziran prispevek podjetja GVO v višini 50.000 EUR za pridobivanje služnosti, manjši od načrtovanih pa so tudi prihodki krajevnih skupnosti za izdaje soglasij (6.102 EUR), ogrevanje stanovanj (1.857 EUR) in drugi izredni nedavčni prihodki (17.828 EUR). Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od opravljanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v skupni višini 310.981 EUR, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije. Sledijo prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov (176.783 EUR), prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj (52.143 EUR) ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), plačilo občanov za sofinanciranje izgradnje cest in vodovoda, prihodki od komunalnih storitev katere je občina zaračunavala do 30.6.2007, plačilo stroškov izvršb in drugi izredni nedavčni prihodki. Preglednica št. 5: Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov realizirani v letu 2009 Komunalni prispevek 1 Realizacija 2009 Struktura 2009 2 3 ceste 96.987 54,9 vodovodno omrežje 46.349 26,2 kanalizacije 25.778 14,6 javne površine 4.885 2,7 javna razsvetljava 2.784 1,6 SKUPAJ 176.783 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev. Občina je v letu 2009 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja objavila 2 javna razpisa za prodajo premoženja. Kapitalski prihodki so bili realizirani glede na povpraševanje, katero pa je verjetno zaradi splošne gospodarske krize nižje, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna v letu 2008. Kapitalski prihodki so bili leta 2009 realizirani v višini 144.219 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 174.581 EUR oziroma za 54,8%. Kapitalski prihodki v letu 2009 predstavljajo 1,1% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: - prihodke od prodaje osnovnih sredstev in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - 12 31.3.2010 prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 37.220 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 37.180 EUR oz. 50% manj kot je bilo načrtovano. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov V letu 2009 je bilo realiziranih 37.220 EUR planiranih sredstev iz naslova prodaje dveh stanovanj. Občina je v letu 2009 prodala dve stari stanovanjski zgradbi, Vinski vrh 60 in Veliki Brebrovnik 96. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 106.999 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 137.401 EUR ali 56,2%. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč - prihodki od prodaje gozdov 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 8.681 EUR, kar je za 3.916 EUR oz. 82,2 odstokov več kot je bilo načrtovano. V letu 2009 je bil prodan gozd v Ključarovcih, travnik v Cvetkovcih in njivi v Cvetkovcih in Ključarovcih. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 98.318 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 141.316 EUR ali 59,0%. V letu 2009 so bila prodana zemljišča v Ormožu, Libanji, Lahoncih, Veličanah, Vinskem vrhu, Podgorcih in Kajžarju. 73 PREJETE DONACIJE V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta od domačih pravnih ali fizičnih oseb. Donacije so prejeta sredstva na podlagi posebnih sporazumov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posebne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se ta sredstva črpajo in porabijo. Prihodki iz naslova prejetih donacij so bili v letu 2009 realizirani v planirani višini 75.200 EUR in predstavljajo 0,6% vseh realiziranih prihodkov v letu 2009. 730 Prejete donacije iz domačih virov Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so bili v letu 2009 realizirani v okviru planiranih sredstev v višini 75.200 EUR. 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Prihodki iz naslova donacij iz domačih pravnih oseb so bili v letu 2009 realizirani v okviru planiranih sredstev v višini 75.200 EUR in se nanašajo na prejeta sredstva s strani Fundacije za šport za izgradnjo telovadnice na Kogu. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 3.032.084 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 3.329.003 EUR oziroma za 51,6%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2009 predstavljajo 22,6% vseh realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: - transferne prihodke in drugih javnofinančnih institucij in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 13 31.3.2010 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.395.362 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 631.361 EUR oziroma za 31,1%. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: - prejeta sredstva iz državnega proračuna, - prejeta sredstva iz občinskih proračunov, - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja in - prejeta sredstva iz javnih agencij. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2009 realizirana v višini 1.118.351 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 566.413 EUR oziroma za 33,6%. Preglednica št. 6: Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2009 Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 Razlika 2 3 4=3-2 750.220 750.220 0 100,0 Sofinanciranje skupne občinske uprave 54.253 76.694 22.441 141,4 Sredstva po 23. členu ZFO za investicije 480.882 119.618 -361.264 24,9 Požarna taksa 35.883 35.883 0 100,0 Vlaganja v kulturni dom Miklavž pri Ormožu 35.700 24.010 -11.690 67,3 102.850 0 -102.850 0,0 3.660 3.660 0 100,0 163.800 50.840 -112.960 31,0 57.066 57.066 0 100,0 450 359 -91 79,8 1.684.764 1.118.350 -566.414 66,4 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1 Finančna izravnava Obnova gradu Ormož Oprema za atletski stadion Ormož Projekt GOŠO Obnova zdravstvenega doma Ormož Gozdne ceste SKUPAJ Indeks 5=3/2 Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2009 predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev za finančno izravnavo, katera je bila v letu 2009 realizirana v planirani višini 750.220 EUR. V okviru planiranih sredstev so bila realizirana še sredstva za požarno takso (35.883 EUR), nabavo opreme za atletski stadion v Ormožu (3.660 EUR) in obnovo zdravstvenega doma v Ormožu (57.066 EUR). Prihodki za sofinanciranje skupne občinske uprave so bili realizirani v višini 76.694 EUR, kar je za 22.441 EUR več kot je bilo načrtovano. Občina je dne 17.6.2009 na podlagi podanega zahtevka za sofinanciranje skupne občinske uprave dobila odredbo od SVRL, s katero ji je bilo odmerjeno, da ji pripada 76.694,25 EUR za sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave iz leta 2008, od tega bi naj nakazali 54.253 EUR v letu 2009, ostalih 22.441 EUR pa v letu 2010. V skladu s to odredbo so bila po tem z rebalansom tudi usklajena planirana sredstva v proračunu. Občina pa je potem naknadno 27.10.2009 prejela dopolnilno odredbo s katero je bilo odrejeno, da bodo vsa sredstva za sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave iz leta 2008 nakazana v letu 2009. Manjši od planiranih so bili prihodki iz naslova investicij, ki občini pripadajo po 23. členu ZFO. Od planiranih 480.882 EUR je bilo v letu 2009 s strani SVLR nakazanih 119.618 EUR. Občina je v letu 2009 realizirala vse prijavljene projekte v skladu s sklenjeno pogodbo za črpanje sredstev po 23. členu ZFO. Pravočasno je bil poslan tudi zahtevek za črpanje sredstev v letu 2009, vendar je zaradi napake na SVLR bil del sredstev v višini 361.263 nakazan šele 12.1.2010. Glede na manjšo vrednost projekta obnove kulturnega doma v Miklavžu pri Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 14 31.3.2010 Ormožu je potem bil sorazmerno manjši tudi delež sofinanciranja iz državnega proračuna. Od načrtovanih 35.700 EUR je bilo realizirano 24.010 EUR. V letu 2009 je bilo načrtovanih tudi 163.800 EUR za sofinanciranje izgradnje projekta GOŠO, vendar je bilo zaradi manjšega obsega realizacije realiziranih le 57.066 EUR, kar je za 112.960 EUR manj kot je bilo načrtovano. Prav tako je bilo v letu 2009 načrtovanih 102.850 EUR za obnovo gradu v Ormožu. Občina se je prijavila za ta namen na javni razpis Ministrstva za kulturo po katerem je dne 31.12.2009 prejela sklep, da se vlogi Občine Ormož ne ugodi. Na to vlogo je potem občina v zakonitem roku vložila pritožbo. V skupini teh prihodkov je bilo realiziranih tudi 359 EUR za vzdrževanje gozdnih cest, kar je 91 EUR manj kot je bilo načrtovano, ker je bila vrednost planiranih opravljenih del manjša kot je bilo načrtovano. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2009 so bili planirani prihodi iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 259.864 EUR. Realiziranih je bilo 259.154 EUR, kar je za 710 EUR oziroma 0,3% manj kot je bilo načrtovano. Preglednica št. 7: Transferni prihodki iz občinskih proračunov v letu 2009 TRANSFERNI PRIHODKI IZ OBČINSIKIH PRORAČUNOV 1 Sofinanciranje projektov s področja vodovodne infrastrukture (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Sofinanciranje medobčinske uprave (Središče in Sv. Tomaž) Sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Sofinanciranje projekta GOŠO (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 Razlika 2 3 4=3-2 Indeks 5=3/2 25.000 28.055 3.055 112,2 75.000 61.810 -13.190 82,4 218 218 0 100,0 58.150 2.363 -55.787 4,1 Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov 101.496 166.708 65.212 164,3 SKUPAJ 259.864 259.154 -710 99,7 Glede na planirane prihodke so v dejanski višini bili realizirani le prihodki za sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne v višini 218 EUR. V primerjavi s planom so manjši prihodki iz naslova sofinanciranja medobčinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in sicer za 13.190 EUR, kar je posledica dejansko manjših stroškov skupne občinske uprave. Manjši od načrtovanih so tudi prihodki za sofinanciranje projekta GOŠO. V letu 2009 je bilo od načrtovanih 58.150 EUR realiziranih le 2.363 EUR, kolikor znašajo tekoči stroški (sofinanciranje stroškov dela, pisarniškega materiala in ostalih stroškov povezanih z realizacijo projekta), medtem ko v letu 2009 ni bilo realizacije za sofinanciranje gradnje v obeh ostalih občinah, kar so bili prvi zahtevki za ta namen izstavljeni v letu 2010. Od načrtovanih so večji prihodki za sofinanciranje projektov s področja vodovodne infrastrukture, kjer je bilo realiziranih 28.055 EUR, kar je za 3.055 EUR več kot je bilo načrtovano. Večji so tudi prihodki iz naslova odstopljene okoljske dajatve od drugih občin, ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Dobrava v Ormožu in sicer za 65.212 EUR, kar je posledica že omenjenega načina odvajanja okoljskih dajatev in večje količine odloženih odpadkov. Preglednica št. 8: Pregled odstopljenih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji v Ormožu za leto 2009 Občina Bled Lenart Šentilj Gorje Središče ob Dravi Sveti Tomaž Znesek 44.692,32 43.317,84 22.289,70 12.542,53 9.180,83 8.165,87 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 15 Sveta Ana Sveta Trojica Cerkvenjak Benedikt Sveti Jurij SKUPAJ 31.3.2010 6.610,92 6.051,00 5.750,40 4.620,36 3.486,58 166.708,35 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja V občinski proračun se je v letu 2009 steklo 17.856 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskega pomočnika za šest občanov kot dodatek za pomoč pri postrežbi, kar je za 668 EUR ali 6,4% več kot je bilo načrtovano. V letu 2009 je bilo realiziranih tudi 6.798 EUR iz naslova sofinanciranja javnih del za dva občana, ki sta zaposlena na občini (projekt GOŠO in urejanje okolja). 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij V okviru skupine Prejeta sredstva iz agencij so bila v letu 2009 planirana sredstva za sofinanciranje treh projektov (Mursko – dravske kolesarske poti, Sodelovanje mest in nabava opreme za mobilni prireditveni prostor - šotor) v skupni višini 61.328 EUR. V letu 2009 je bila realizirana ena postavka in sicer nabava poda, vrat in ogrevanja za prireditveni mobilni prostor oz. šotor, s tem da bo Občina sredstva za sofinanciranje tega projekta prejela v letu 2010. Ostala dva projekta pa v letu 2009 nista bila realizirana. 7402 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko V letu 2009 je bilo planirano, da bo občina prejela 4.244.364 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 2.607.641 EUR, kar je za 2.607.641 EUR ali 61,4% manj. Preglednica št. 9: Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2009 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 1 Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 2 3 Razlika Indeks 4=3-2 5=3/2 II. in III. faza namakalnega sistema 1.481.376 0 -1.481.376 0,0 grajska pristava 1.106.375 268.436 -837.939 24,3 cesta Slančaves 182.607 177.163 -5.444 97,0 cesta Ormož - Ivanjkovci 233.098 234.934 1.836 100,8 cesta na Gomili (Magdič) 17.406 4.531 -12.875 26,0 umetno bogatenje podtalnice 295.299 295.299 0 100,0 projekt GOŠO 928.203 656.361 -271.842 70,7 4.244.364 1.636.723 -2.607.641 38,6 SKUPAJ V letu 2009 so bili v tej skupini v skladu s planiranimi, realizirani prihodki iz projekta Umetnega bogatenja podtalnice v višini 295.299 EUR. Projekt je bil zaključen v letu 2008 in tudi pravočasno poslan zahtevek na SVLR, vendar je le-ta zadržal izplačilo do končne kontrole, katera je bila zaradi obilice dela z njihove strani opravljena šele v letu 2009. V letu 2009 je bil zaključen 2 letni projekt modernizacije lokalne ceste Ormož – Ivanjkovci, kateri je bil v letih 2007 in 2008 sofinanciran v skupni višini 517.194 EUR, od tega v letu 2009 234.934 EUR, kar je za 1.836 EUR več kot je bilo načrtovano. Prihodki za štiri projekte so bili realizirani v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. V letu 2009 je bil planiran začetek projekta Ureditev grajske pristave. Glede na to, da je bil v zvezi z realizacijo projekta razpisan referendum se je celotna zadeva zavlekla. Tako, da je bila gradbena pogodba z izvajalcem del Gradis DP Gradnje Ptuj d.d. podpisana šele 29.10.2009. V letu 2009 so tako bili s strani državnega proračuna realizirani le prihodki za sofinanciranje odkupa objekta in zemljišča ter izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 16 31.3.2010 268.436 EUR, kar pomeni, da so načrtovani prihodki bili nižji za 837.939 EUR. Za 5.444 EUR so manjši tudi načrtovani prihodki za sofinanciranje modernizacije ceste Slančaves. V tem primeru je šlo za 2 letni projekt, kateri je bil v obeh letih sofinanciran v skupni višini 310.868 EUR, od tega v letu 2009 177.163 EUR. Načrtovani prihodki so bili manjši za že navedenih 5.444 EUR, ker je bila končna vrednost del manjša kot je bilo načrtovano ob podpisu pogodbe za sofinanciranje. V letu 2009 je bilo načrtovano sofinanciranje odkupa zemljišč pri izgradnji ceste na Gomili v višini 17.406 EUR, od tega je bilo realiziranih le 4.531 EUR. Prihodki so bili realizirani v manjšem obsegu, ker lastniki zemljišč iz Hrvaške niso uredili potrebne dokumentacije, ki je bila potrebna za odkup zemljišča, čeprav jim je bilo točno povedano kaj je potrebno urediti, da bo možno odkupiti zemljišča. Zaradi manjšega obsega opravljenih gradbenih del pri projektu GOŠO so bili temu primerno nižji realizirani transferni prihodki. Od načrtovanih 928.203 EUR je bilo v letu 2009 realiziranih 656.361 EUR, kar je za 271.842 EUR manj kot je bilo načrtovano. B. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna. Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključujejo izdatki za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življensko dobo. Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2009 planiran v višini 19.032.921 EUR. Realizacija odhodkov znaša 12.059.794 EUR, oziroma 63,4%. Preglednica št. 10: Primerjava realizacije proračun leta 2009 s sprejetim in veljavnim proračunom Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2009 Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks Delež 2009 v % 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 40 Tekoči odhodki 2.751.822 2.706.560 2.369.457 86,1 87,5 19,6 41 Tekoči transferi 4.641.867 4.582.398 4.383.842 94,4 95,7 36,4 42 Investicijski odhodki 10.866.842 11.076.444 4.842.324 44,6 43,7 40,2 43 Investicijski transferi 666.913 667.519 464.171 69,6 69,5 3,8 18.927.443 19.032.921 12.059.794 63,7 63,4 100,0 SKUPAJ Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 530.083,82 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti). Preglednica št. 11: Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2009 Podkonto 402000 402001 402003 Naziv podkonta Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 1.772,35 1.728,65 3.624,04 Poročevalec, št. 3/II 402004 402006 402007 402009 402099 402200 402201 402203 402204 402205 402206 402300 402500 402503 402504 402511 402599 402902 402930 402999 420202 420299 420402 420500 420501 420600 420801 17 31.3.2010 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Plačila po podjemnih pogodbah Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki Nakup strojne računalniške opreme Nakup druge opreme in napeljav Rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnove Nakup zemljišč Investicijski nadzor SKUPAJ 456,32 290,56 578,25 11.752,69 5.967,57 18.348,56 16.718,78 2.951,28 27.954,49 3.646,19 2.155,67 901,75 20.900,00 256.484,30 3.382,44 288,72 1.551,93 17.068,76 197,59 10.962,10 657,79 7.406,38 5.745,51 102.074,04 2.328,00 1.755,00 434,11 530.083,82 Slika št. 5: Primerjava realiziranih odhodkov leta 2009 s sprejetim in veljavnim proračunom 2009 12.000.000 Primerjave realizacije odhodkov leta 2009 s sprejetim in veljavnim proračunom spr.proračun 2009 10.000.000 veljavni pror. 2009 realizacija 2009 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 tekoči odhodki tekoči transferi investicijski odhodki investicijski transferi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 18 31.3.2010 Slika št. 6: Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji leta 2009 Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za leto 2009 investicijski transferi 3,8% tekoči odhodki 19,6% investicijski odhodki 40,2% tekoči transferi 36,4% 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življensko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.369.457 EUR, kar je za 337.104 EUR oziroma 12,5% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 19,6% vseh odhodkov leta 2009. Tekoči odhodki se delijo na: - plače in druge izdatke zaposlenim, - prispevke delodajalcev za socialno varnost, - izdatke za blago in storitve, - plačila domačih obresti in - rezerve. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2009 znašali 669.246 EUR, kar je za 47.579 EUR oziroma 6,6% manj od veljavnega proračuna. Izdatki za plače v letu 2009 niso bili v celoti realizirani iz večih razlogov. Zaradi recesije se od aprila ni več izplačevala delovna uspešnost, med letom ni bila opravljana uskladitev plač, izplačana ni bila načrtovana odprava plačnih nesorazmerij. Manjši od planiranih so bili odhodki za zaposlena javna uslužbenca preko javnih del, nekaj javnih uslužbencev je bilo v bolniškem staležu daljšem od 30 dni, kateri stroški dela potem ne bremenijo delodajalca. En javni uslužbenec pa je bil iz polnega delovnega časa zaposlen za polovičen delovni čas. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 19 31.3.2010 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2009 znašali 567.919 EUR, kar je za 34.077 EUR oziroma 5,7% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 532.659 EUR, medtem ko so bili drugi dodatki izplačani v višini 35.260 EUR. 4001 Regres za letni dopust Realizirani odhodki za regres za letni dopust v letu 2009 znašajo 24.528 EUR in so za 432 EUR manjši od veljavnega proračuna. Bruto regres za leto 2009 je znašal 672 EUR. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 47.654 EUR, od tega 26.809 EUR za prehrano med delom in 20.844 EUR za povračilo stroškov prevoz na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 9.753 EUR oziroma za 17,0%. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2009 znašajo 10.846 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 1.215 EUR oziroma 10,1%. 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2009 izplačanih 17.721 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.801 EUR oziroma 9,2% manj od veljavnega proračuna. 4009 Drugi izdatki zaposlenim V letu 2009 je bilo v skupini Drugih izdatkov zaposlenim planiranih 878 EUR, porabljenih je bilo 578 EUR za izplačilo solidarnostne pomoči javnemu uslužbencu v skladu z veljavno zakonodajo za daljšo odsotnost z dela (več kot 3 mesece) zaradi bolniškega staleža. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 109.398 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 7.149 EUR oziroma 6,1%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo in - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85 odstotkov od bruto plač so bili plačani v višini 52.789 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 3.391 EUR oziroma za 6,0%. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2009 plačani v višini 42.291 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 3.314 EUR oziroma 7,3%. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2009 plačani v višini 364 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 36 EUR oziroma za 9,0%. 4013 Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2009 plačani v višini 597 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 63 EUR oz. 9,6%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 20 31.3.2010 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2009 plačane v skupni višini 13.359 EUR za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 344 EUR oziroma za 2,5%. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življensko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.105.136 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 223.201 EUR oziroma za 16,8 % manj. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: - pisarniški in splošni material, - posebni material in storitve, - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, - prevozni stroški in storitve, - izdatki za službena potovanja, - tekoče vzdrževanje, - poslovne najemnine in zakupnine, - kazni in odškodnine, - davek na izplačane plače in - drugi operativni odhodki. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2009 realizirani v višini 152.347 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 26.823 EUR oziroma 15,0 %. Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja«, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske uprave in krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 63.143 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 5.476 EUR oziroma za 8,0 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zastav, stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditve, stroške delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe,… 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 259.632 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 29.710 EUR oziroma 10,3%. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov zaklonišč in siren, stroškov delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, .. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 21 31.3.2010 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 17.676 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 9.927 EUR oziroma 36,0 % manj. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pripravo in izvedbo prireditev, stroške delovanja občinske uprave, prevozov šolskih otrok na plavalne tečaje v Ormož,… 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 7.049 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 7.305 EUR oziroma za 50,9 %. Sredstva so bila porabljena za hotelske storitve, prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službene potovanja zaposlenih v občinski upravi in krajevnih skupnostih. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 330.638 EUR, kar je za 34.710 EUR oziroma 9,5 % manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, izvedbo kulturnih prireditev, opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2009 realizirani v višini 21.831 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 1.561 EUR oziroma 6,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnih POS terminalov, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za poslovne prostore pošte na Kogu, plačilo najemnine za prostore za potrebe delovanja javne razvojne agencije in plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor. 4027 Kazni in odškodnine Odhodki za odškodnine in kazni so bili v letu 2009 realizirani v višini 10.640 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 21.094 EUR oziroma 66,5 %. Največja odškodnina je bila izplačana lastniku zemljišč raziskovalne vrtine (6.560 EUR), 1.493 EUR je bilo plačano lastniku zemljišča za izgradnjo kanalizacije na Kogu, ostale odškodnine pa so bile v večini primerov v manjših zneskov plačane Skladu kmetijskih zemljišč, kjer se je s projekti posegalo na njihovo zemljišče. Manjša realizacija pa je predvsem posledica nerealiziranega planiranega plačila Skladu kmetijskih zemljišč za projekt Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 242.179 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 86.597 EUR oziroma 26,3 %. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo prek študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Največ sredstev v tej skupini je bilo porabljenih za izplačilo sejnin (52.576 EUR) in za notarske storitve povezane s pridobivanjem služnosti za projekt GOŠO, kjer je bilo v letu 2009 od planiranih 50.000 EUR porabljenih 26.950 EUR. Ostala sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, izplačilo sejnin občinskim svetnikom in svetnikom svetov krajevnih skupnosti, izplačila sejnin članom delovnih teles občinskega sveta ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela župana in podžupana, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, postavitev in odstranitev panojev ob volitvah, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, vračilo plačanega komunalnega prispevka, vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, plačilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 22 31.3.2010 oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2009 porabljenih 45.333 EUR, kar je za 26.847 EUR oziroma 37,2% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 40.032 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 5.302 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih. Realizirani odhodki za plačane obresti so bili v letu 2009 manjši, ker so bile obrestne mere zaradi razmer na finančnem trgu precej manjše od planiranih obrestnih stopenj oz. obresti v amortizacijskih načrtih za odplačilo kreditov. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 65.800 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 40.032 EUR, kar pomeni da so odhodki manjši za 25.768 EUR oziroma za 39,2% od veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2009 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 5.302 EUR, kar je za 1.078 EUR oziroma 16,9% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj na Ptujski 8 v Ormožu in Ivanjkovcih, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu, modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih ter izgradnjo telovadnice na Kogu. 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim proračunom. Po drugem rebalansu je bilo za sredstva splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 55.373 EUR, proračunsko rezervo 207.338 EUR in stanovanjski rezervni sklad 263.659 EUR. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2009 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom zagotovila 55.373 EUR. Porabljenih je bilo 53.698 EUR. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju. Preglednica št. 12: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2009 PU 08 PP 081680 Naziv proračunske postavke Geodetske storitve 08 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo 07 071122 08 12 07 081529 121301 071001 08 081691 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Izgradnja kanalizacije od čistilne naprave na Kogu naprej Tekoče vzdrževanje javnih poti Pospeševanje zaposlovanja Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge namene SKUPAJ Podkonto Znesek 402999 1.800,00 420804 6.125,00 402006 1.498,00 402799 402200 410299 535,00 5.270,00 1.470,00 420600 37.000,00 53.698,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 23 31.3.2010 4091 Proračunska rezerva V okviru proračuna je bilo v letu 2009 v skladu s sprejetim proračunom na novo oblikovanih 207.338 EUR proračunske rezerve, tako je bilo skupaj s prenosom iz leta 2008 v višini 39.695 EUR v rezervnem skladu zagotovljenih 247.033 EUR. Občinski svet je sprejel dva odloka o porabi sredstev proračunske rezerve namenjenih za opravo posledic po neurju. Sklepe o porabi proračunske rezerve pa je v skladu z veljavnim odlokom o poračunu sprejel tudi župan. Skupaj je bilo v letu 2009 porabljenih 61.616,03 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroška odlaganja azbestne kritine na deponiji, sanacije treh poškodovanih mostov v neurjih (Žerovinci, Veliki Brebrovnik in Vičanci), odpravo posledic po neurjih na cestah (gramoziranje, čiščenje in kopanje jarkov, urejanje bankin,..), prevoz peska in storitve za urejanje nasipov ob poplavah (Sejanca, Lešniški potok), nakup folije za začasno pokrivanje poškodovanih streh, plačilo goriva gasilcem za intervencije (gasilska vozila in motorne brizgalne) in plačilo refundacije za eno odsotnost z dela zaradi udeležbe na intervenciji. Preglednica št. 13: Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2009 Izvajalec del Namen Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo Maribor Krajevna skupnost Ormož Krajevna skupnost Ivanjkovci Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Kog Krajevna skupnost Velika Nedelja Krajevna skupnost Podgorci Občina Ormož Prostovoljna gasilsko društvo Ivanjkovci Prostovoljna gasilsko društvo Žerovinci Prostovoljna gasilsko društvo Miklavž Prostovoljna gasilsko društvo Hermanci Prostovoljna gasilsko društvo Vitan Kog Prostovoljna gasilsko društvo Bresnica Jurko d.o.o. Ormož odlaganje azbestne kritine - neurje 2008 Znesek 136,57 obnova mostu v Žerovincih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih 2.317,20 1.000,00 7.000,00 sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija lokalnih cest po neurju 1.000,00 3.000,00 3.500,00 2.000,00 5.024,45 stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 74,13 stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 52,95 stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 52,95 stroški intervencije - gorivo -16.6.2009 21,18 stroški intervencije - gorivo -16.6.2009 26,48 stroški intervencije - gorivo -16.6.2009 folija za pokrivanje - 16.6.2009 10,59 1.400,43 Carrera Optyl d.o.o. Ormož Štuhec Franc Spodnji Ključarovci Zamuda Janko s.p. Sodinci nadomestilo za odsotnost z dela - 16.6.2009 prevozi - 4.8.2009 prevozi - 4.8.2009 Plohl Vlado s.p. Miklavž pri Ormožu prevozi in delo z bagerjem - 4.8.2009 1.966,20 Kosi Miroslav s.p. Ormož prevozi in delo z bagerjem - 4.8.2009 281,00 Pučko Igor s.p. Ivanjkovci sanacija plazu v Malem Brebrovniku 2.760,24 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. sanacija mostu na LC 302-131 Ključarovci - Vičanci 9.996,26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 59,02 180,00 180,00 Poročevalec, št. 3/II 24 31.3.2010 Igor Pučko s.p. gramoziranje cest po neurju - 4.8.2009 702,00 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. sanacija mostu v Velikem Brebrovniku 18.874,38 Skupaj 61.616,03 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen porabljeno oziroma oblikovano 233.005 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 30.654 EUR oziroma 11,6% manj. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada. 41 TEKOČI TRANSFERI V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Tekoči transferi so bili leta 2009 realizirani v višini 4.383.842 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 198.556 EUR oziroma 4,3%. Tekoči transferi predstavljajo 36,4% vseh realiziranih odhodkov leta 2009. Tekoči transferi se delijo na: - subvencije, - transferi posameznikom in gospodinjstvom, - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in - drugi tekoči domači transferi. 410 Subvencije Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije so bile realizirane v višini 65.012 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.976 EUR oziroma 9,7% manj. 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 65.012 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.976 EUR oziroma 9,7% manj. Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu (razdeljene na podlagi javnega razpisa) v višini 43.401 EUR in za pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja v skupni višini 21.611 EUR. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 25 31.3.2010 Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.184.938 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 94.371 EUR oziroma 4,1%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na: - družinski prejemki in starševska nadomestila, - transferi za zagotavljanje socialne varnosti, - nadomestila plač, - štipendije in - druge transfere posameznikom. 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 oz 150 EUR za novorojenega otroka. V letu 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.663 EUR, porabljenih pa 13.450 EUR oziroma 76,21%, kar pomeni da so odhodki manjši za 4.213 EUR. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 12.000 EUR porabljenih pa 7.792 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 4.208 EUR oziroma za 35,1%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. 4115 Nadomestilo plač V letu 2009 je bilo izplačanih 151 EUR nadomestil za plače delodajalcem v času odsotnosti iz dela za izobraževanja gasilcev. 4117 Štipendije Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 20.274 EUR sredstev zagotovljenih po veljavnem proračunu, kar je za 2.584 EUR manj kot je bilo načrtovano. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2009 je bilo za to skupino porabljeno 2.143.271 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 83.327 EUR oziroma 3,7% manj. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.448.705 EUR), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (321.053 EUR), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (248.891 EUR), plačila družinskih pomočnikov (41.268 EUR), subvencioniranje stanarin (27.988 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (55.366 EUR). 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanje javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2009 realizirani v višini 402.859 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 9.581 EUR oziroma za 2,3%. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2009 realizirani v višini 402.859 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 9.581 EUR oziroma za 2,3%. Sredstva se v večini primerov dodelijo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, rdečega križa, delovanje šolskih športnih društev, delovanje Študentskega kluba Ormož, društev in zveze prijateljev mladine v občini Ormož, pospeševanje čebelarstva, sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 26 31.3.2010 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje le –teh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitev. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.731.033 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 87.629 EUR oziroma 4,8% manj. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: - tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, - tekoče transfere v javne sklade, - tekoče transfere v javne zavode, - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in - tekoči transferi v javne agencije. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2009 je bilo plačano 105.961 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 4.039 EUR ali za 3,7%. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2009 planirani v višini 8.629 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – območna izpostava Ormož. Ker ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju so sredstva ostala neporabljena. 4133 Tekoči transferi v javne zavode Leta 2009 je bilo javnim zavodom nakazanih 1.032.522 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 72.233 EUR oziroma 6,5% manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, šole, gimnazija in vrtec) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine, sofinanciranje centra za informiranje in poklicno svetovanje in sofinanciranje javnih del. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 506.851 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 504.125 EUR, kar je za 2.726 EUR ali 0,5% manj. Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena, vzdrževanje javne razsvetljave, odvajanje odpadnih voda (razlika med odhodki in prihodki za leto 2008) in vzdrževanje javne tržnice. 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2009 realizirani v višini 88.425 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC – om. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za investicije predvidenih 11.076.445 EUR. Realizacija znaša 4.842.324 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 6.324.119 EUR oziroma za 56,3%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2009 predstavljajo investicijski odhodki 40,2%, brez investicijskih transferov, ki predstavljajo 3,8% realiziranega proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 27 31.3.2010 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2009 (brez transfernih 43) so bili v letu 2009 realizirani v višini 4.842.325 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.324.119 EUR oziroma 56,3% manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: - nakup zgradb in prostorov, - nakup prevoznih sredstev, - nakup opreme, - nakup drugih osnovnih sredstev, - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, - investicijsko vzdrževanje in obnove, - nakup zemljišč in naravnih bogastev, - nakup nematerialnega premoženja in - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4200 Nakup zgradb in prostorov V letu 2009 je bilo planiranih 26.200 EUR za odkup objekta v mestni grabi v Ormožu, ki pa zaradi nedokončanih postopkov ni bil realiziran. 4202 Nakup opreme V letu 2009 je bilo porabljenih 172.870 EUR od planiranih 192.874 EUR za nakup pisarniškega pohištva (1.058 EUR), računalnikov in programske opreme (13.839 EUR), nakup športne opreme (42.493 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (115.480 EUR). 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev V letu 2009 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev porabljena vsa planirana sredstva v višini 7.800 EUR. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 5.326.867 EUR oziroma 61,4% in znašajo 3.352.109 EUR. Za novogradnje je bilo porabljenih 1.574.633 EUR in 1.777.476 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. Največji izpad realizacije je zaradi nerealiziranih projektov kot so izgradnja II. in III. faze izgradnje namakalnega sistema, obnova Grajske pristave, obnova gradu v Ormožu in manjši obseg izgradnje projekta GOŠO, kot je bilo načrtovano. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2009 porabljenih 365.594 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 69.780 EUR oziroma za 16,0%. Od porabljenih 365.594 EUR je bilo namenjenih 329.107 EUR za investicijsko vzdrževanje in 36.487 EUR za obnove. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2009 je bilo porabljenih 224.533 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 70.182 EUR oziroma 23,8% manj. 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2009 porabljenih 7.509 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.491 EUR oz. 16,6% manj. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2009 je bilo porabljenih 711.910 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring od planiranih 1.431.505 EUR. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 719.595 EUR oziroma za 5,3%. Pretežni del sredstev je bil porabljen za projektno dokumentacijo za projekta GŠO in Ureditev grajske pristave v Ormož ter plačilo nadzorov pri realizaciji posameznih projektov. Neporabljena oz. prenesena sredstva se nanašajo predvsem na izdelavo projektov kot so izgradnja komunalne infrastrukture Podgorci – Velika Nedelja, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 28 31.3.2010 izgradnja komunalne infrastrukture pri vinski kleti v Ormožu, izgradnja kanalizacije na vodovarstvenm območju, izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema,… 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2009 realizirani v skupni višini 464.171 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 203.348 EUR oziroma 30,5% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 3,8% v vseh odhodkov leta 2009. Investicijski transferi se delijo na: - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in - investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2009 realizirani v višini 129.986 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 16.610 EUR oziroma 11,3% manj. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2009 je bilo porabljenih 129.986 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 16.610 EUR oziroma 11,3% manj. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije. V letu 2009 je bilo porabljenih 334.185 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 186.738 EUR oziroma 35,8% manj. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se delijo na: - investicijske transfere občinam, - investicijske transfere javnim skladom in agencijam in - investicijske transfere javnim zavodom. 4320 Investicijski transferi občinam Sredstva v okviru skupine so bila porabljena 108.146 EUR in so bila namenjena za sofinanciranje skupnega projekta modernizacije ceste Loperšice – Šalovci – Vitan z Občino Središče ob Dravi. Realizacija je bila manjša za 181.851 EUR, ker je bil projekt realiziran v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano, tako da je bil ostanek neporabljenih sredstev prenesen v leto 2010 za isti namen. 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam Za leto 2009 je bilo zagotovljenih 9.316 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam in sicer za sofinanciranje projekta LEADER, porabljenih je bilo 8.597 EUR. Nosilec projekta je Prleška razvojna agencija Ljutomer. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 29 31.3.2010 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2009 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom porabljenih 217.441 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.169 EUR oziroma 1,9% manj. Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2009 1.339.782 EUR. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova privatizacije stanovanj. 75 Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil in sredstev iz naslova privatizacije stanovanj za leto 2009 znašajo 74.130 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 152 EUR oziroma 0,2 % manj kot je bilo načrtovano. 750 Prejeta vračila danih posojil V letu 2009 je bilo vrnjenih 65.916 EUR danih posojil iz preteklih letih za razvoj drobnega gospodarstva, kar je v skladu z veljavnim proračunom. 7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij Prejemki od vračila danih posojil finančnim institucijam so bili v letu 2009 realizirani v višini 65.916 EUR, za razvoj drobnega gospodarstva. 752 Kupnine iz naslova privatizacije Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2009 realizirani v višini 8.214 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 152 EUR oziroma 1,8% manj kot je bilo načrtovano. 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V letu 2009 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 8.214 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 152 EUR oziroma 1,8% manj kot je bilo načrtovano. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2009 je bilo realiziranih 49.459 EUR za dana posojila in vplačilo kupnin razporejenih v javne sklade in agencije, to je v skladu s sprejetim proračunom. 440 Dana posojila Dana posojila za razvoj drobnega gospodarstva so bila v letu 2009 realizirana v višini 41.560 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 32.260 EUR oziroma 43,7% manj. Nerealizirani znesek 32.260 EUR predstavlja neporabljena sredstva za razvoj kmetijstva, ker so se za ta namen porabljali še kreditni potenciali iz leta 2008. 4403 Dana posojila finančnim institucijam V letu 2009 je bilo realiziranih 41.560 EUR danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva, medtem ko so sredstva za razvoj kmetijstva v višini 32.260 EUR zaradi premalega interesa ostala neporabljena oz. je še zadoščal kreditni potencial iz leta 2008. 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2009 znašajo 7.899 EUR, od veljavnega proračuna so manjši za 101 EUR oziroma za 1,3%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 30 31.3.2010 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2009 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 7.899 EUR. Saldo na računih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejetimi sredstvi iz naslova privatizacije stanovanj in nakazilom dela kupnin v sklada, in je izkazan v pozitivnem znesku v višini 24.671 EUR. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2009 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 600.000 EUR. Občina se je zadolžila za 380.000 EUR. 500 Domače zadolževanje Občina se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano v skladu z veljavnim proračunom in sicer v višini 380.000 EUR za izgradnjo telovadnice na Kogu. Kredit je najet za dobo 15 let. 55 Odplačila dolga V letu 2009 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih, ki zajema stroške glavnic brez realnih obresti porabljenih 310.951 EUR. Plačane obresti za kredite se izkazujejo v bilanci A. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2009 znašali 310.951 EUR, od tega 235.930 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 75.021 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2009 je bilo poslovnim bankam odplačanih kreditov za 235.951 EUR po naslednjih namenih: - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR, - investicijsko vzdrževanje vodovoda 25.764 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR in - vlaganja v vodovodno omrežje in objekte 71.429 EUR. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2009 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 75.021 EUR po naslednjih namenih: - nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 21.305 EUR, - sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 21.507 EUR, - izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 11.073 EUR, - modernizacija cest v Vičancih 7.983 EUR, - modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 7.813 EUR in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.340 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 31 31.3.2010 Preglednica št. 14: Pregled stanje zadolženosti na dna 31.12.2009 Kreditodajalec Stanje glavnice na dan 31.12.2009 Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe investicijsko vzdrževanje vodovoda umetno bogatenje podtalnice komunalna infrastruktura vodovodna infrastruktura 22. 12. 2005 17. 11. 2006 2. 10. 2006 7. 11. 2008 25.764,08 167.269,39 803.892,11 428.571,44 1.425.497,02 30.12.2010 30.12.2016 15.12.2016 31.12.2015 21. 5. 2002 19.781,38 31.10.2010 19. 12. 2001 10. 6. 2005 10. 6. 2005 10. 6. 2005 28. 12. 2005 24. 9. 2009 1. 3. 2000 29. 11. 2000 3. 12. 2001 48.695,82 49.829,21 19.958,03 3.907,05 35.594,90 380.000,00 44.194,83 49.972,61 209.652,94 31.10.2011 30.6.2014 30.6.2012 30.6.2010 30.11.2015 30.9.2024 4.1.2010 31.10.2012 31.10.2011 Zadnji obrok odplačila A. Poslovne banke SKB Banka SKB Banka NLB Banka Hypo Group Skupaj poslovne banke B. Ostali kreditodajalci (skladi) Stanovanjski sklad RS stanovanja Ptujska c. 8, Ormož sanacija deponije kom. odpadkov ECO Sklad Dobrava Javni sklad RS raziskovalna vrtina G-1 Ormož Javni sklad RS cesta Vičanci Javni sklad RS cesta Lahonci Stanovanjski sklad RS stanovanja Ivanjkovci Javni sklad RS telovadnica Kog ECO Sklad umetno bogatenje podtalnice ECO Sklad umetno bogatenje podtalnice ECO Sklad kanalizacijski zbiralnik Ormož Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) 861.586,77 2.287.083,79 Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2009 2.287.083,79 EUR, od tega 1.425.497,02 EUR pri poslovnih bankah in 861.586,77 EUR pri raznih državnih skladih. Račun financiranja za leto 2009 izkazuje neto zadolževanje v višini 69.049 EUR. Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2009 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 3.611.897 EUR, kateri se zmanjša za 1.098 EUR kolikor znaša vrednost DDV-ja v opisu terjatev za komunalne storitve v letu 2009. Tako se kot ostanek sredstev na dan 31.12.2009 prenese v letu 2010 3.610.799 EUR. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2009 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil, nakup zastav, organizacijo prireditve ob praznikih in plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 32 31.3.2010 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi zadnjih lokalnih volitev leta 2006. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik in Poročevalec, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznost za članstvo v Združenju občin Slovenije. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. Manjše je bilo le število sej občinskega sveta. Od načrtovanih 12 rednih in 2 izrednih sej je bilo v letu 2009 izvedenih oz. opravljenih 8 rednih in 2 izredni seji. Sorazmerno manj je potem tudi bilo sej delovnih teles občinskega sveta, ki se po potrebi sklicujejo pred sklicem seje občinskega sveta. Na podlagi dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah so bile sofinancirane politične stranke (SDS, LDS, N.Si, DESUS, SLS, Zares in Zeleni). Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2009 in izplačane denarne nagrade za zlato, srebrno in bronasto plaketo. V letu 2009 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 16 številk Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2009. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve med katerimi je največ priprav in sredstev zahtevala izvedba 140. obletnice tabora v Ormožu. Poravnana je bila tudi obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije. Nabavljenih je bilo 16 občinskih, 14 državnih in 1 evropska zastava. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Od zastavljenih ciljev v letu 2009 niso bile izpeljane vse seje občinskega sveta. Planiranih je bilo 12 rednih in 2 izredni seji. Realizirano pa je bilo 8 rednih in 2 izredni seji, kar pomeni, da so bile štiri redne seje manj, ker se seje sklicujejo po potrebi. Posledično pa je bilo manj tudi sej delovnih teles občinskega sveta. Ostali cilji oz. naloge so bile realizirani oz. dosežene. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. V letu 2009 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo, razen že navedenih, ki so posledica manjšega števila izvedenih sej občinskega sveta in prihrankov pri tiskanju in distribuciji občinskih glasil. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta v skladu s 46. členom ZJF. To so bile obveznosti iz leta 2008, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2009. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF. Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 140.154 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 33 31.3.2010 proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 111.753 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 28.401 EUR oziroma 23,6%. Preglednica št. 15: Realizacija finančnega načrta leta 2009 po skupinah kontov K3 Podskupina kontov 1 2 402 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam 412 in ustanovam 413 Drugi tekoči transferi 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 Veljavni proračun 2009 3 4 Realizacija 2009 Indeks Indeks 5 6=5/3 7=5/4 117.704 117.934 90.156 76,6 76,4 20.350 19.650 19.150 94,1 97,5 100 100 0 0,0 0,0 2.000 2.470 2.447 122,4 99,1 140.154 140.154 111.753 79,7 79,7 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitev so bili realizirani v višini 90.156 EUR od planiranih 117.934 EUR po sprejetem oziroma 117.934 EUR po veljavnem proračunu. Nižja realizacija je posledica manjšega števila izvedenih sej občinskega sveta, prihrankov pri izdaji občinskih glasil in izdaje manjšega števila let- teh v primerjavi z načrtovanim številom ter ne izvedbe prireditev ob prazniku dela. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Od planiranih 20.350 EUR po sprejetem oz. 19.650 EUR po veljavnem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 19.150 EUR sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Neporabljena so ostala sredstva v okviru proračunske postavke za organizacijo prireditev ob praznikih v višini 500 EUR po veljavnem proračunu. 413 Drugi tekoči transferi S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 100 EUR za druge tekoče transfere v okviru proračunske postavke Prireditve ob praznikih. Glede na delno spremenjen način izvedbe prireditev so sredstva ostala neporabljena. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo planiranih 2.000 EUR za nakup opreme za potrebe delovanja svetniških klubov občinskega sveta. Med letom je bilo glede na razpoložljiva sredstva v okviru drugih podkontov dodatno na skupino kontov 420 prerazporejenih 470 EUR. Porabljenih je bilo skupaj 2.447 EUR za nakup fotoaparata, pisarniškega pohištva in dveh printerjev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnosti občinskega sveta 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) Občinski svet je imel v letu 2009 8 rednih in 2 izredni seji. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Povprečna udeležba na rednih sejah občinskega sveta je bila 97,0%, na izrednih pa 92,9%, oziroma skupaj 96,2% za vse seje. Po sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za izplačila sejnin občinskim svetnikom zagotovljenih 36.000 EUR, porabljenih je bilo 25.886 EUR ali 76,4%. Izdatki so manjši kot je bilo načrtovano saj je bilo ob pripravi oz. sprejemanju proračuna planirano, da bo izvedenih 12 rednih in 2 izredni seji. 010102 Stroški sej občinskega sveta V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnina, reprezentanca ter stroški v zvezi z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 34 31.3.2010 Po sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 10.258 EUR, porabljenih je bilo 6.275 EUR ali 61,2%. Izdatki so manjši kot je bilo načrtovano, ker so bile v letu 2009 izvedene štiri seje manj od načrtovanih. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemnino za delovanje svetniškega kluba DESUS. Vsi svetniški klubi razen DESUS-a imajo pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2009 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (fotoaparat, pisarniško pohištvo in dva tiskalnika). Po sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov zagotovljenih 14.391 EUR, porabljenih je bilo 14.151 EUR ali 98,3%. Preglednica št. 16: Pregled porabe sredstev za delovanje svetniških klubov v letu 2009 Svetniški klub Planirana sredstva Porabljena sredstva Skupaj razlika % porabljenih ne porabljenih sredstev sredstev SDS 2.483 2.443 98,4 40 LDS 2.977 2.971 99,8 6 SLS, ZELENI, NEL 2.977 2.902 97,5 75 DESUS, AS, SD 2.977 2.918 98,1 58 N.Si 2.977 2.918 98,0 59 14.390 14.151 98,3 239 SKUPAJ 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta V letu 2009 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož.. Od izvedenih in posnetih 10 sej (8 rednih in 2 izredni seji) je bilo v letu 2009 plačano snemanje in predvajanje 9 sej. Obveznosti za plačilo 8. redne seje, ki je bila izvedena 22.12.2009 je v skladu z veljavno zakonodajo zapadlo v plačilo v letu 2010. Za 9 sej, ki so bile plačane, je bilo posnetih 2.777 minut oz. 46,3 ur programa. Od planiranih 6.000 EUR je bilo porabljenih 4.575 EUR, kar predstavlja 76,3% planiranih sredstev. Poraba je bila manjša, ker je bilo od predvidenih 14 sej (12 rednih in 2 izrednih) izvedenih 10 sej. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 3 komisije – so imela v letu 2009, 35 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov delovnih teles. Največja udeležba s 97,5% je bila zabeležena pri sejah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najmanjša z 66,7% pa pri Odboru za varstvo okolja in urbanizem in Statutarni komisiji. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 8.500 EUR, porabljenih je bilo 6.112 EUR ali 71,9%. Preglednica št. 17: Pregled števila sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2009 Odbor - komisija Število članov Število sej Odbor za varstvo okolja in urbanizem 5 6 Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti 7 8 Odbor za malo gospodarstvo 5 3 Odbor za družbene dejavnosti 5 4 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 7 3 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in iomenovanja 5 8 Statutarna komisija 3 2 Komisija za odlikovanja 5 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Udeležba v % 66,7 85,7 80,0 80,0 80,9 97,5 66,7 80,0 Poročevalec, št. 3/II 35 31.3.2010 010106 Financiranje političnih strank V skladu s sorazmerjem števila dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2009 je bilo za ta namen planiranih in porabljenih 19.150 EUR. Preglednica št. 18: Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2009 Politična stranka Znesek SDS - Slovenska demokratska stranka 4.293 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 3.664 N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 3.620 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1.805 SLS - Slovenska ljudska stranka 1.796 SD - Socialni demokrati 1.655 AS (ZARES) - Aktivna Slovenija 1.320 ZELENI - Zeleni Slovenije SKUPAJ 995 19.150 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade Sredstva so bila namenjena za izplačilo finančnih nagrad (skupaj 4.500 EUR oz. po 2.000 EUR, 1.500 EUR in 1.000 EUR), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad. Prejemniki nagrad za leto 2009 so bili: Zgodovinsko društvo Ormož, Topolovec Rajko in Rihtarič Marija. Po sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad zagotovljenih 6.785 EUR, porabljenih je bilo 4.500 EUR ali 65,5%. Izplačane so bile samo finančne nagrade, ostale obveznosti povezane s podelitvijo (listine, pogostitev,..) pa so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2010. 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani občine in najem prostora na spletnem portalu. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih 1.178 EUR, porabljenih je bilo 1.178 EUR ali 100% sredstev. Od porabljenih 1.178 EUR je bilo namenjenih 1.002 EUR za vzdrževanje spletne strani in 176 EUR za najem prostora na spletnem portalu. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2009 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 16 številk Uradnega vestnika. Sredstva so bila porabljena za nakup papirja, barve, stroškov distribucije (poštnine) in popravila oziroma vzdrževanje razmnoževalnega stroja. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 4.792 EUR, porabljenih je bilo 1.880 EUR ali 39,2% planiranih sredstev. Realizacija je manjša od plana iz dveh razlogov. V letu 2009 je bil vsem naočnikom na občinski glasili poslan dopis s katerim se jim ponuja možnost oz. se jih obvešča, da lahko obe glasili brezplačno prejemajo po e pošti oz. sta dosegljivi na spletni strani občine. S tem se je precej zmanjšalo število naročnikov s tem pa tudi stroški tiskanja in pošiljanja. Po spremembi se tiska 105 izvodov Uradnega vestnika in 81 izvodov Poročevalca. Kupljen je bil tudi nov fotokopirni stroj, saj je bilo potrebno starega nenehno vzdrževati. S tem so bili od načrtovanih nižji tudi stroški vzdrževanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 36 31.3.2010 010412 Zastave V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup evropskih, državnih in občinskih zastav. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nakup zastav zagotovljenih 1.000 EUR, porabljenih je bilo 983 EUR ali 98,3%. V letu 2009 je bilo kupljenih 16 občinskih, 14 državnih in ena zastava Evropske unije. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih. V letu 2009 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob dnevu samostojnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti in silvestrovanje. Največji projekt je bil izvedba prireditev v počastitev 140. obletnice Tabora v Ormožu. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: pisarniški material, oglaševalske storitve, tiskanje plakatov, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, plačilo nastopajočih, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na Silvestrovo ter položene vence in cvetja ob dnevu mrtvih. Po sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 26.266 EUR, porabljenih je bilo 22.452 EUR ali 85,5% planiranih sredstev. Izdatki so bili manjši od načrtovanih, ker v letu 2009 ni bil izvedena prireditev ob prazniku dela, ki jo je do sedaj vsako leto organizirala ZSSS. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007. Za ta namen je bilo planiranih in porabljenih 5.744 EUR, od česar je namenjenih 4.000 EUR za plačilo revizije saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe. 02 NADZORNI ODBOR V okviru finančnega načrta nadzornega odbora Občine Ormož je bilo za delovanje v letu 2009 zagotovljenih 7.751 EUR. Nadzorni odbor v letu 2009 ni deloval, zato so planirana sredstva ostala neporabljena. Odstopno izjavo na svojo funkcijo je v drugi polovici leta podal predsednik nadzornega odbora g. Marko Antolič. Po sklepu občinskega sveta je postala nova članica ga. Nevenka Polič. Na pobudo občinskega sveta je župan v začetku leta 2010 sklical sejo nadzornega odbora, kjer je funkcijo predsednice prevzela ga. Nevenka Polič. 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2009 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture kot so, izvedba projekta »Ormoško poletje«, izdaja knjige o Ormožu, Kronike o Kogu in kulturne prireditve. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 37 31.3.2010 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o varstvu pred požarom, Zakonu o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter občinskem pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača ter za sorazmerni del nepoklicnega opravljanje funkcije nagrada, kakor tudi podžupanu. Na podlagi prispelih vlog so bila 35 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina zagotavljala sredstva za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa enega novega gasilskega vozila. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost in izvedba dveh prireditev, kulturni praznik in Ormoško poletje. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami direktno vpliva na delovanje večine področij v proračunu. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Urada župana za leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 331.052 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v višini 1.596 EUR povečanje na račun več zbrane požarne takse, tako, da je bilo v letu 2009 za delovanje Urada župana zagotovljenih 332.648 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 308.843 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 23.805 EUR oziroma 7,2%. Preglednica št. 19: Realizacija finančnega načrta leta 2009 po skupinah kontov K3 1 400 401 402 411 Podskupina kontov 2 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Sprejeti proračun 2009 3 Veljavni proračun 2009 4 Realizacija 5 32.628 32.545 31.514 Indeks 6=5/3 Indeks 7=5/4 96,6 96,8 5.275 88.435 5.358 88.675 5.158 77.017 97,8 87,1 96,3 86,9 623 190 151 24,2 79,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 412 413 420 431 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki SKUPAJ 38 31.3.2010 97.051 1.540 97.194 1.590 95.390 1.590 98,3 103,2 98,1 100,0 3.000 3.000 0 0,0 0,0 102.500 331.052 104.096 332.648 98.022 308.842 95,6 93,3 94,2 92,8 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru skupine kontov 400 so bila zagotovljena sredstva za izplačilo plače in drugih izdatkov povezanih z delom župana. Od planiranih 37.903 EUR je bilo porabljenih 36.673 EUR, kar predstavlja 96,8% planiranih sredstev. Izdatki so manjši od načrtovanih, ker v letu 2009 ni bila opravljena eskalacija plač in izplačana odprava plačnih nesorazmerij. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost V sorazmernem delu z izplačano plačo župana so bili plačani prispevki za socialno varnost in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Od načrtovanih 5.358 EUR je bilo porabljenih 5.158 EUR oz. 96,3%. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani glede na veljavni plan v višini 86,9% oz. je bilo od načrtovanih 88.675 EUR porabljenih 77.017 EUR. Manjši od načrtovanih so bili predvsem izdatki za funkcionalno delovanje župana, izplačane nagrade za opravljeno delo župana in izvedbo zlatih porok. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom V okviru skupine kontov 411 je bilo po veljavnem proračunu planiranih 190 EUR za refundacije plač gasilcem za čas odsotnosti z dela na izobraževanjih. Na podlagi zahtevkov delodajalcev je bilo porabljenih 151 EUR, oziroma 79,4% sredstev. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 97.194 EUR. Porabljenih je bilo 95.390 EUR ali 98,1% sredstev. Sredstva so bila v večini namenjena za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev ter sofinanciranje Radio kluba, ki deluje v okviru področja delovanja civilne zaščite. 413 Drugi tekoči domači transferi V okviru skupine kontov 413 je bilo po veljavnem proračunu planiranih in porabljenih 1.590 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje treh prireditev različnih javnih zavodov. Pretežni del sredstev je bil namenjen za izvedbo maturantskega plesa Gimnazije Ormož. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 je bilo planiranih 3.000 EUR za izdelavo načrta ogroženosti. Glede na to, da projekt v letu 2009 ni bil zaključen se sredstva za ta namen prenašajo v leto 2010. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bilo v letu 2009 po veljavnem proračunu zagotovljenih 104.096 EUR. Porabljenih je bilo 98.022 EUR oz. 94,2% sredstev. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in enega vozila ter vzdrževanje dihalnih aparatov in gasilske opreme in vozil. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 39 31.3.2010 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača – župan Župan je do dne 28.2.2009 opravlja župansko funkcijo nepoklicno, od 1.3.2009 naprej se je na občini zaposlil in opravlja funkcijo župana poklicno. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške dela za 9 mesecev. Za ta namen je bilo planiranih 37.903 EUR, porabljenih je bilo 36.673 EUR oz. 96,8%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 030101 Plača za delo po pogodbi – župan Županu je pripadla za nepoklicno opravljanje funkcije do redne zaposlitve 1.3.2009 nagrada za opravljeno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za izplačilo nagrad županu zagotovljenih in porabljenih 1.665 EUR. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož ima enega podžupana, kateremu za delo, ki ga opravlja po pooblastilu župana, pripadala nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki ga je prejemal podžupan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnica, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za izplačilo nagrad podžupanu zagotovljenih 12.115 EUR, porabljenih je bilo 8.568 EUR oziroma za 3.547 EUR manj. Izdatki so bili manjši v primerjavi s planiranimi, ker je bil v letu 2009 opravljen poračun za preveč izplačane nagrade v letu 2007 in 2008 zaradi neupoštevanja odprave nesorazmerja in izplačane sejnine skupaj v višini 1.492 EUR ter napačno planirane osnove za proračun leta 2009. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so se namenjala za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 2.755 EUR za razne sprejeme (upokojenci, direktorji javnih zavodov, razne delegacije, sprejem odličnjakov in duhovnikov ter druge priložnosti), medtem ko je bilo za nakup poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 1.272 EUR. Porabljenih je bilo še 225 EUR za stroške prevoza in dnevnice v Osećino in 96 EUR za udeležbo na enem seminarju. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov županu zagotovljenih 7.560 EUR, porabljenih je bilo 4.332 EUR ali 57,3%. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 35 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 394 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz področja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.800 EUR, porabljenih je bilo 13.783 EUR ali 99,9%. Preglednica št. 20: Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2009 Izvajalec Namen Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Sofinanciranje srečanja upokojencev MZDU Ormož 1.430 Gimnazija Ormož Sofinanciranje izvedbe maturantskega plesa 1.240 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek Poročevalec, št. 3/II PGD Ivanjkovci 40 Sofinanciranje izvedbe 38. dneva gasilcev občine Ormož Ustanova: fundacija Z glavo na zabavo Sofinanciranje projekta Z glavo na zabavo za Ljubljana osnovnošolce občine Ormož 31.3.2010 1.178 1.120 Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja Sofinanciranje prevoza na mednarodni tamburaški festival v Črno goro 900 Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje prevoza v Osečino v Srbiji 840 Strelsko društvo Kovinar Ormož Sofinanciranje nabave strelske opreme 800 MePZ DU Ivanjkovci Sofinanciranje izdelave oblačil in izvedbe intenzivnih pevskih vaj 800 TGV GROZD d.o.o. Ormož Sofinanciranje organizacije kvalifikacijskih turnirjev za evropska prvenstva v rokometu 760 Kulturno in izobraževalno društvo KELIH Ključarovci, Križevci Sofinanciranje Salona prleških vin Jeruzalem 2009 500 Turistično društvo Podgorci Sofinanciranje 33. praznika vina 465 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slo. -VINIS Ljutomer Sofinanciranje volilne skupščine ZDVVS 350 Pevsko društvo Zrelo klasje Ormož Sofinanciranje izdaje pete zgoščenke ljudskih pesmi 250 Vokalna skupina TISA Velika Nedelja Sofinanciranje prvega koncerta 200 Rokometni klub Jeruzalem Ormož Sofinanciranje mini rokometašev RK Jeruzalem na mednarodnem rokometnem festivalu v Izoli 200 PGD Ivanjkovci Sofinanciranje izdaje biltena oz. gasilske kronike ob 100. letnici delovanja društva 200 Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje prevoza na 9. festival za tretjo življenjsko obdobje v Ljubljano 200 Območno obrtno-podjetniška zbornica Sofinanciranje izdaje zbornika ob 40-letnici delovanja Ormož zbornice 200 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dornava Sofinanciranje otvoritve novih prostorov DE VDC Ormož 200 Kulturno društvo Klopotec Kog Sofinanciranje izvedbe 5. obletnice skupine ljudskih pevcev in godcev«Porini pa počini« 150 PGD Podgorci Sofinanciranje društvenega praporja 150 Krajevna organizacija Rdečega križa Vinski vrh Sofinanciranje nabave defibrilatorja 150 PGD Senešci Sofinanciranje prevzema novega gasilskega vozila 150 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje gostovanja folklorne skupine OŠ Miklavž na mednarodnem folklornem festivalu v Italiji 150 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 41 31.3.2010 PGD Ključarovci pri Ormožu Sofinanciranje izvedbe 80. letnice delovanja društva 150 Kulturno društvo Podgorci Sofinanciranje zaključne slovesnosti ob 100-letnici delovanja društva 150 Združenje rejcev prašičev Ormož Sofinanciranje izvedbe natečaja najlepše risbe in fotografije s področja reje prašičev 100 Združenje turističnih kmetij Slovenije, Sofinanciranje 11. srečanja turističnih kmetij Celje 100 Prleško društvo Generala Maistra Ljutomer Sofinanciranje delovanja društva 100 Mešani pevski zbor DU Zarja Kog Sofinanciranje prireditve ob 15. letnici delovanja zbora 100 PGD Podgorci Sofinanciranje prevzema novega gasilskega vozila 100 PGD Bresnica Sofinanciranje organizacije 3. gasilskega tekmovanja 100 Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije, Ormož Sofinanciranje izvedbe seminarja Kluba tajnic 100 Konjeniški klub Galoper Obrež Sofinanciranje tradicionalnih galopskih dirk na Grabah 100 Strelsko društvo Tovarne sladkorja Ormož Sofinanciranje udeležbe Vesne Mele na evropskem prvenstvu za veterane-Nizozemska 100 SKUPAJ: 13.783 030411 Zlate poroke in jubileji Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo. V letu 2009 je bilo 6 zlatih porok. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 4.824 EUR, porabljenih je bilo 2.289 EUR ali 47,5%. Realizacija je manjša, ker so bila sredstva planirana na podlagi realizacije iz leta 2008 ko je bilo 10 zlatih porok. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu ter plačilo brezžičnega alarmiranja siren s pomočjo mobilne telefonije v vseh osrednjih društvih po posameznih krajevnih skupnostih. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za vzdrževanje zaklonišč in siren zagotovljenih 3.740 EUR, porabljenih je bilo 3.205 EUR ali 85,7%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 42 31.3.2010 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.040 EUR za pripravo in usposabljanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 692 EUR ali 66,5% za plačilo malice za udeležence vaje enote CZ, registracijo čolna in spremembe številk pozivnikov. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.891 EUR in toliko tudi porabljenih. 030705 Izdelava načrta ogroženosti V letu 2008 se je pristopalo k izdelavi načrta zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti v občini Ormož. Glede na to, da je projekt v fazi izvajanja in ni bil zaključen v letu 2009 so sredstva za ta namen ponovno planirana v proračunu leta 2010. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih in porabljenih 23.286 EUR. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Mnogokrat ta sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov. Zaradi tega društva organizirajo razne prireditve (veselice), opravljajo razne storitve, pobirajo prostovoljne prispevke pri krajanih oziroma občanih (koledarji, prispevke za nakup novih gasilskih vozil). Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, poplave, potresi, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih in porabljenih 35.944 EUR. Preglednica št. 21: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih v letu 2009 Prostovoljno gasilsko društvo Znesek PGD Ormož 6.305 PGD Ivanjkovci 2.899 PGD Hardek 2.693 PGD Miklavž 2.693 PGD Velika Nedelja 2.693 PGD Vitan - Kog 2.693 PGD Podgorci 1.981 PGD Bresnica 1.774 PGD Cvetkovci 1.774 PGD Hermanci 1.774 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 43 31.3.2010 PGD Ključarovci 1.774 PGD Loperšice 1.774 PGD Senešci 1.774 PGD Žerovinci 1.774 PGD Trgovišče 1.568 PGD SKUPAJ 35.944 030712 Izobraževanje gasilcev V letu 2009 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: pridobitev nazivov gasilski častnik in gasilec, tečaj za člane višjih poveljstev, specialnosti reševanja na vodi in nevarne snovi, usposabljanje za varno delo z motorno žago, voznik C kategorije in praktične vaje za operativce na vaji neurje 2009. Tečaji so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je bilo potrebno udeležiti tečajev na Igu. Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 294 EUR. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 7.160 EUR, porabljenih je bilo 6.856 EUR ali 95,8%. Preglednica št. 22: Pregled dodeljenih sredstev za izobraževanje Vrsta izobraževanja Število udeležencev Znesek Tečaj za vodjo enot - GASILSKI ČASTNIK 45 3.836 Nadaljevalni tečaj za naziv "GASILEC" 41 2.856 Tečaj za člane višjih poveljstev Ig 3 1.081 Tečaj za specialnost "REŠEVANJE NA VODI" Ig 7 898 Izvedba usposabljanja in izvedba vaje NEURJE 2009 43 336 Tečaj za specialnost "NEVARNE SNOVI" Ig 3 254 Usposabljanje za varno delo z motorno žago 10 250 Usposabljanje za voznika C-kategorije - PGD Ivanjkovci 1 191 SKUPAJ 153 9.613 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 13.290 EUR, porabljenih je bilo 12.463 EUR ali 93,8%. 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2009 je bil za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme in vozil opravljen javni razpis na katerega so se prijavila vsa gasilska društva razen Vitan –Kog. Od skupno planiranih 61.213 EUR je bilo porabljenih 55.139 EUR oziroma 90,1%. Od porabljenih 55.139 EUR je bilo namenjenih 30.195 EUR za odplačilo kreditov, ki so jih najela v preteklih letih gasilska društva Ormož, Hardek in Velika Nedelja za nakup novih gasilskih vozil, ostalih 24.944 EUR je bilo razdeljenih na podlagi javnega razpisa. V letu 2009 je bila sofinancirana nabava novega gasilskega vozila za gasilsko društvo Ključarovci v skupni vrednosti 45.540 EUR, od tega 9.657 EUR iz sredstev občinskega proračuna ter ostalih 35.883 EUR iz sredstev požarne takse. Preko gasilske zveze je bil v sklopu javnega razpisa financiran servis dihalnih aparatov v višini 2.334 EUR za tista Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 44 31.3.2010 društva, kjer je to bilo potrebno. Ostala sredstva so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje gasilske osebne in zaščitne opreme. Preglednica št. 23: Pregled sofinanciranja vzdrževanja in nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in neto proračuna v letu 2009 Prejemnik sredstev Znesek PGD Ključarovci 45.540 PGD Hardek 11.067 PGD Velika Nedelja 10.330 PGD Ormož 10.065 PGD Ivanjkovci 3.141 GZ Ormož 2.334 PGD Cvetkovci 1.916 PGD Miklavž 1.770 PGD Hermanci 1.103 PGD Bresnica 803 PGD Žerovinci 752 PGD Trgovišče 746 PGD Loperšice 590 PGD Podgorci 542 PGD Senešci 323 PGD Vitan - Kog SKUPAJ 0 91.022 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme – požarna taksa V letu 2009 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 35.883 EUR. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Vsa sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za gasilsko društvo Ključarovci pri Ormožu. 030723 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Senešci V letu 2009 je bilo z neposredno pogodbo Gasilskemu društvo Senešci, v skladu s sprejetim proračunom dodeljeno 2.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo garažnih vrat in nabavo materiala za obnovo talnih oblog v orodišču in garaži. 030724 Gasilski muzej Miklavž pri Ormožu V letu 2009 je bilo z neposredno pogodbo gasilskemu društvu Miklavž pri Ormožu v skladu s sprejetim proračunom dodeljenih 5.000 EUR za sofinanciranje izgradnje gasilskega muzeja kateri se nahaja v sklopu gasilskega doma v Miklavžu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 45 31.3.2010 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031805 Izdaja knjige o Ormožu V letu 2008 je občina pristopila k pripravi in izdaji knjige o Ormožu. Od planiranih 6.500 EUR je bilo v letu 2008 porabljenih 2.213 EUR. V letu 2009 je bila poravnan še ostanek obveznosti po izstavljenem računu v višini 4.731 EUR. 031806 Sofinanciranje izdaje Kronike o Kogu Občina Ormož je v letu 2009 sofinancirala izdajo knjige Kronika o Kogu avtorja Antona Luskoviča v višini 5.000 EUR. 030807 Založništvo V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih vseh 9.000 EUR, od tega je bilo namenjenih 3.000 EUR za sofinanciranje izdaje knjige Božidarja Radoša Zlatnik polne lune in 6.000 EUR za sofinanciranje izdaje knjige Monografija Stanka Čurina Legenda slovenskega vinogradništva in vinarstva ob njegovi 80. obletnici avtorice Irene Kandrič Koval. Skupaj je Občina Ormož za sofinanciranje knjige Monografija Stanka Čurina v letih 2009 in 2010 zagotovila 10.600 EUR. 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Občina Ormož je v letu 2009 tradicionalno že dvanajsto leto zapored organizirala prireditev »Ormoško poletje« v času od 16. junija do 29. avgusta 2009 na grajskem dvorišču v Ormožu in pred gradom v Veliki Nedelji. Za izvedbo prireditve je bil imenovan Organizacijski odbor Ormoškega poletja. Program Ormoškega poletja je vključeval 24 prireditev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, multimedije, plesa, literature, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše. V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: 1. izbor programa, 2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), 3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, 4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.), 5. skrb za izvedbeni del prireditve, 6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, 7. pregled nad številom obiskovalcev prireditev, V imenu župana in odbora so z dopisom bili povabljeni potencialni pokrovitelji k sodelovanju. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici – njihov odziv je bil zadovoljiv. Preglednica št. 24: Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2009 Zap.št. 1. Vrsta pokroviteljstva Generalni Ime pokrovitelja Občina Ormož 2. 3. 4. 5. Medijski pokrovitelj Radio Prlek-Zavod za informiranje Radio Tednik Ptuj d.o.o. Radio Maxi Ljutomer Radio Grom Ptuj 6.. 7. 8. Generalni pokrovitelj Carrera Optyl d.o.o. Wienerberger Opekarna Ormož d.d. Jeruzalem Ormož VVS d.d. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 46 9. Večji pokrovitelj Komunalno podjetje Ormož Nova LB d.d. Ljubljana 10. 11. 12. Manjši pokrovitelj Zavarovalnica Triglav d.d. Saubermacher Slovenija d.o.o. Mercator d.d. Ljubljana 31.3.2010 V letu 2009 je prireditev Ormoško poletje obiskalo približno 3.300 obiskovalcev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano (ob slabem vremenu), plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS- a in nastopajočih. Neto prihodki skupaj znašajo 16.732 EUR, od tega 6.525 EUR od prodaje vstopnic in 10.206 EUR prihodki iz naslova pokroviteljstev. Vsi odhodki skupaj znašajo 36.798 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 20.066 EUR. 031802 Kulturne prireditve V letu 2009 je bila organizirana osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku – 8. februarju. Prireditev je bila izvedena v Kulturnem domu v Ormožu. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveščanja javnosti (objava na radiu in tiskanje plakatov), manjšo pogostitev in plačilo stroškov nastopajočih. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: izdatke povezane z volitvami v evropski parlament, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za dražbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju . V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana planirana vlaganja v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2009 je izšlo tudi 5 številk Ormoških novic, ki so bila poslana vsem gospodinjstvom v Občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,... V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen približno v enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 47 31.3.2010 Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. V letu 2009 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 805.756 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 733.080 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 72.676 EUR oziroma 9,0%. Preglednica št. 24: Realizacija finančnega načrta leta 2009 po skupinah kontov K3 1 400 401 402 420 Podskupina kontov 2 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 3 Veljavni proračun 2009 4 Realizacija 2009 5 483.498 483.498 457.879 Indeks 6=5/3 Indeks 7=5/4 94,7 94,7 78.972 201.786 78.972 201.786 75.431 165.251 95,5 81,9 95,5 81,9 41.500 805.756 41.500 805.756 34.519 733.080 83,2 91,0 83,2 91,0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2009 znašali 457.879 EUR, kar je za 25.619 EUR oziroma 5,3% manj od veljavnega proračuna. Izdatki za plače v letu 2009 niso bili v celoti realizirani iz več razlogov. Zaradi recesije se od aprila ni več izplačevala delovna uspešnost, med letom ni bila opravljana uskladitev plač, izplačana ni bila načrtovana odprava plačnih nesorazmerij. Izdatki za plače so bili tudi nižji zaradi bolniških staležev za zaposlene oz. v primerih, ko so le-te imeli za družinske člane. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 75.431 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 3.541 EUR oziroma 4,5%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo in - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 48 31.3.2010 402 Izdatki za blago in storitve Za skupino odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve je bilo v okviru finančnega načrta splošnih zadev po veljavnem proračunu zagotovljenih 201.786 EUR, porabljenih je bilo 165.251 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija od planirane manjša za 18,1%. Pretežni del sredstev je bil porabljen za materialne stroške občinske uprave. Izdatki so manjši od planiranih zaradi načrtnega zmanjševanja le-teh, v primerjavi z letom 2009 so le-ti bili nižji za 16.351 EUR. Manjši od načrtovanih so bili tudi izdatki za oglaševanje in sejnine svetnikov krajevnih skupnosti, kjer so ti imeli manj sej kot je bilo načrtovano. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Za nakup in vlaganja v objekte potrebne za delovanje občinske uprave je bilo v letu 2009 po veljavnem proračunu zagotovljenih 41.500 EUR. Porabljenih je bilo 34.519 EUR, kar je 83,2% planiranih sredstev. Realizirana so bila vsa vlaganja v obnovo objekta (pleskanje hodnikov in sanitarij), nabava opreme (fotokopirni stroj, ognjevarna omara, klimatska naprava za eno pisarno) in drobni material. Manj od načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za nakup računalniške in programske opreme. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040103 Volitve v evropski parlament Občina je dolžna v okviru izvedbe evropskih volitev zagotoviti sredstva oz. prostor za plakatiranje v času volilne kampanje. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila zagotovljena za postavitev in odstranitev panojev za plakate v mestu Ormož in v krajevnih skupnostih. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo stroškov povezanih z volitvami v državni zbor zagotovljenih 992 EUR, porabljenih je bilo 991 EUR ali 100 % planiranih sredstev. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objavo Letne kronike za leto 2008 v Ptujskem tedniku, objave o zaporah cest, razpisa za oddajo občinskih stanovanj v najem, ponudbe za prodajo nepremičnin, razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov, obvestilo o čistilni akciji v občini, oglaševanje raznih prireditev, itd... Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 5.797 EUR ali 72,5%. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršbe in drugi sodni postopki Sredstva za izvršbe in druge sodne postopke so bila porabljena za plačilo storitev izvršiteljev, v dveh primerih v zadevi, ki jo je vodila občina proti dolžnikom. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo izvršb in drugih sodnih postopkov zagotovljenih 230 EUR, porabljenih je bilo 196 EUR ali 85,4%. 040406 Pravno zastopanje Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev povezanih z odvetniškimi storitvami v postopkih, ki se vodijo oziroma so se vodili proti občini ter primerih, ki jih vodi občina proti dolžnikom in drugim osebam. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo stroškov pravnega zastopanja zagotovljenih 4.500 EUR, porabljenih je bilo 2.969 EUR ali 66,0%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 49 31.3.2010 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti V vseh krajevnih skupnostih je bilo v letu 2009 opravljenih skupaj 31 rednih in izrednih sej kar je povprečno nekaj več kot 5 sej na krajevno skupnost. Največ sej, 6 sta imela Sveta krajevnih skupnosti Miklavž pri Ormožu in Podgorci, medtem ko je imel Svet krajevne skupnosti Ormož 4 seje. Največja udeležba članov svetov je bila zabeležena na Kogu z 80,0%, medtem ko je bila udeležba v Ormožu le 64,5%. Pri tem je potrebno navesti, da se v Ivanjkovcih dva svetnika oz. svetnici nista udeležili nobene seje. Ena iz opravičenih razlogov, ker se je odselila v drugo občino, druga pa iz neopravičenih razlogov. V Veliki Nedelji se en svetnik ni udeležil nobene seje iz neopravičenih razlogov. Na Kogu se je en svetnik odselil v drugo krajevno skupnost in mu je s tem prenehal mandat. V Ormožu je en svetnik med letom umrl, eden ni opravljal funkcije zaradi nezdružljivosti, dva pa se iz neopravičenih razlogov nista udeležila nobene seje. V letu 2009 je bilo porabljenih 14.941 EUR za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti in 5.711 EUR izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za izplačilo nagrad in sejnin zagotovljenih 31.000 EUR, porabljenih je bilo 20.652 EUR ali 66,6%. Preglednica št. 25: Pregled števila sej in udeležbe po krajevnih skupnostih v letu 2009 Krajevna skupnost Ivanjkovci Ormož Kog Miklavž pri Ormožu Podgorci Velika Nedelja Število članov 13 14 7 11 11 13 Število sej 5 4 5 6 6 5 Udeležba v % 72,2 64,5 80,0 74,2 78,8 76,9 040602 Plače tajnikov krajevni skupnosti Delo v šestih krajevnih skupnostih so v letu 2009 opravljali štirje javni uslužbenci. Trije za poln delovni čas in eden za polovičnega. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene solidarnostne pomoči. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plače tajnikov krajevnih skupnosti zagotovljenih 64.518 EUR, porabljenih je bilo 57.918 EUR ali 89,8%. Realizacija je manjša od planirane, ker je bil en delavec daljši čas v bolniškem staležu daljšem od 30 dni, kar pomeni da sredstva za plače zanj občina refundira od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, delno pa tudi zaradi tega, ker je do zasedbe delovnega mesta tajnika v Krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu v mesecu marcu, potrebna dela opravljala začasno delavka iz občinske uprave. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače – občinska uprava Na dan 31.12.2009 je bilo v Občinski upravi občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 27 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 31 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, dvajset delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Dve delovni mesti sta sistemizirani na polovični delovni čas. Vse zaposlitve razen ene, ki nadomešča javno uslužbenko na porodniškem dopustu, ki je zaposlena za določen čas, so zaposlitve za nedoločen čas. V letu 2009 je bil en javni uslužbenec premeščen iz skupne občinske uprave v občinsko upravo Občine Ormož (in je zaposlen za polovični delovni čas), na prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za KS, ker je javna uslužbenka, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas, sporazumno v letu 2008 prekinila delovno razmerje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 50 31.3.2010 Preglednica št. 26: Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož na dan 31.12.2009 po tarifnih skupinah Zap. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2009 1 I. 0 0 2 II. 2 2 3 III. 0 0 4 IV. 2 2 5 V. 11 10 6 7 SKUPAJ VI. 1 1 VII. 15 31 12 27 Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene solidarnostne pomoči. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 497.952 EUR, porabljenih je bilo 475.391 EUR ali 95,5%. Izdatki za plače v letu 2009 niso bili v celoti realizirani iz večih razlogov. Zaradi recesije se od aprila ni več izplačevala delovna uspešnost, med letom ni bila opravljana uskladitev plač, izplačana ni bila načrtovana odprava plačnih nesorazmerij. Izdatki za plače so bili tudi nižji zaradi bolniških staležev za zaposlene oz. v primerih, ko so le-te imeli za družinske člane. 040612 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih za: plačilo telefonskih stroškov (12.879 EUR), nabavo pisarniškega materiala (11.179 EUR), ogrevanje poslovnih prostorov (10.751 EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (10.480 EUR), električna energija (9.527 EUR), poštne storitve (6.443 EUR), drugi splošni material in storitve (5.469 EUR), reprezentanca (4.448 EUR), gorivo za službena vozila (4.366 EUR), EUR), stroške seminarjev (3.240 EUR), drugi posebni material in storitve (3.153 EUR), časopise, revije, knjige in strokovno literaturo (3.047 EUR), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.722 EUR), prevozni stroški v državi (2.486 EUR), zavarovalne premije za motorna vozila (2.052 EUR), ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 2.000 EUR kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, popravila službenih vozil, registracija službenih vozil, računalniške storitve, hotelske storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, strokovno izobraževanje zaposlenih, čistilni material, plačilo avtorskega in pogodbenega dela, plačilo za delo preko študentskega dela, notarske storitev in drugi operativni odhodki. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 138.704 EUR, porabljenih je bilo 116.560 EUR ali 84% ali 22.144 EUR manj. V primerjavi z realizacijo stroškov v letu 2008 so izdatki manjši za 16.351 EUR. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte V okviru proračunske postavke vlaganja v objekt je bila v letu 2009 od planiranih 6.000 EUR po veljavnem proračunu porabljenih 5.981 EUR ali 99,7%. Sredstva so bila porabljena za pleskanje hodnikov in sanitarij poslovnih prostorov na Ptujski cesti 6, kjer je sedež občine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 51 31.3.2010 040621 Nakup opreme Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nakup opreme zagotovljenih 13.000 EUR, porabljenih je bilo 10.549 EUR ali 81,2%. Sredstva so bila porabljena nakup ognjevarne omare za potrebe arhiviranja, fotokopirnega stroja in klimatske naprave za eno pisarno. 040622 Nakup drobnega inventarja Med drobni inventar se šteje vsa oprema katere nabavna vrednost je med 100 in 500 evri. V letu 2009 so bila iz teh sredstev nabavljene lamelne zavese, snemalna naprava za snemanje raznih sej in sestankov, laserski meter, sesalec, merilno kolo in mobitel. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 3.957 EUR ali 98,9%. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc V letu 2009 je bilo porabljenih skupaj 14.032 EUR za nakup računalniške opreme (8.472 EUR) in licenčne programske opreme (5.561 EUR). Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo so bili nabavljeni trije računalniki od tega eden prenosni, dva tiskalnika, trije monitorji, server, disk za strežnik in usmerjevalnik za internet. Sredstva za nakup licenčne programske opreme so bila porabljena za plačilo licence za Microsoft. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 18.500 EUR, porabljenih je bilo 14.032 EUR ali 75,9%. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za nakup splošnega materiala (odsevni telovniki, kresničke, rumene rutice in odsevni trakovi). Izvedeno je bilo tekmovanje »Kaj veš o prometu«, preventivno izobraževanje »Kolesarčki«, prireditev »Z glavo na zabavo«, učenci osnovnih šol so se udeležili Varnostne olimpijade. Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2009 štiri redne in eno dopisno sejo za kar so bile članom izplačane sejnine. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.785 EUR, porabljenih je bilo 2.775 EUR ali 99,7%. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila po veljavnem proračunu letu 2009 zagotovljena sredstva za izdajo petih številk v višini 15.575 EUR, porabljenih je bilo 15.311 EUR ali 98,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarski storitev (11.627 EUR), poštnine (2.301 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (903 EUR) in plačilo sejnin uredniškega odbora (480 EUR). 05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za: investicijska vlaganja v opremo, objekte Zdravstvenega doma Ormož, spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih v skladu s predpisi plačujejo občine, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, programe veteranskih organizacij, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, letovanje socialno ogroženih otrok, prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru, delovanje mladinskih in študentskih organizacij, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 52 31.3.2010 primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj, štipendije in študijske pomoči, pomoč staršem ob rojstvu otrok in izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, enkratne denarna pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebnine, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje). A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o mesečni višini stroškov predšolske vzgoje in otroškega varstva v Vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrta Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 6.983.095 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskim postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.864.370 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 2.118.725 EUR. Preglednica št. 27: Realizacija finančnega načrta Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti v letu 2009 po podskupinah kontov K3 1 402 411 412 413 420 431 432 Podskupina kontov 2 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi javnim zavodom SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 3 28.770 Veljavni proračun 2009 4 26.304 Realizacija 5 22.558 Indeks 6=5/3 78,4 Indeks 7=5/4 85,8 2.328.802 2.279.119 2.184.787 93,8 95,9 263.833 1.238.504 2.859.076 263.833 1.239.688 2.910.040 257.872 1.154.324 995.424 97,7 93,2 34,8 97,7 93,1 34,2 42.500 221.610 6.983.095 42.500 221.610 6.983.094 31.964 217.441 4.864.370 75,2 98,1 69,7 75,2 98,1 69,7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 53 31.3.2010 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 22.558 EUR od planiranih 28.770 EUR po sprejetem proračunu oz. 26.304 EUR po veljavnem proračunu. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Od planiranih 2.328.802 EUR po sprejetem oz. 2.279.119 EUR po veljavnem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 2.184.787 EUR sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Od planiranih 263.833 EUR po sprejetem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 257.872 EUR sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. 413 Drugi tekoči domači transferi Od planiranih 1.238.504 EUR po sprejetem oz. 1.239.688 EUR po veljavnem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 1.154.324 EUR sredstev za druge tekoče domače transfere. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Od planiranih 2.859.076 EUR po sprejetem oz. 2.910.040 EUR po veljavnem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 995.424 EUR sredstev za nakupe in gradnjo osnovnih sredstev. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Od planiranih 42.500 EUR po sprejetem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 31.964 EUR sredstev za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. 432 Investicijski transferi javnim zavodom Od planiranih 221.610 EUR po sprejetem proračunu je bilo v letu 2009 porabljenih 217.441 EUR sredstev za investicijske transfere javnim zavodom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo, objekte in vozila Občina je v letu 2009 v skladu s sprejetim proračunom zagotovila sredstva v višini 12.522 EUR za sofinanciranje ureditve dveh zobnih ambulant in skupnega prostora zobozdravstvenih ambulant v Zdravstvenem domu Ormož. 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti V okviru proračunske postavke se izvaja dvoletni projekt, ki bo končan leta 2010. Sredstva za izvedbo zagotavljajo Zdravstveni dom Ormož, Ministrstvo za zdravje in vse tri občine iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2009 je občina Ormož za ta namen zagotovila 81.685,74 EUR, od tega 24.620 EUR lastnih sredstev in 57.065,74 EUR sredstev, ki so bila pridobljena po razpisu Ministrstva za zdravje. V letu 2009 so vsi financerji skupaj zagotovili 162.517,05 EUR. Tabela št. 28: Vrednost vseh opravljenih vlaganj v Zdravstveni dom Ormož v letu 2009 Vrsta dela Zamenjava oken Obnova fasade Izdelava investicijske dokumentacije Obnova instalacij Izdelava geodetskega načrta Ureditev fekalnega kanalizacijskega priključka Nadzor pri izgradnji fekalne kanalizacije priključka Energetsko svetovanje SKUPAJ Znesek 74.727 35.252 18.900 7.066 1.640 23.392 960 581 162.517 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 54 31.3.2010 V letu 2010 je planirana preselitev RTG dejavnosti v novi del zdravstvenega doma ter ureditev vhoda in parkirišča. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2009 zagotovila 4.748 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Skladno z določili Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 110.000 EUR, porabljenih je bilo 105.961 EUR ali 96,3%. Tabela št. 29: Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb leta 2009 v primerjavi z letom 2008 2009 razlika mesec 2008 januar 462 339 -123 februar 452 317 -135 marec 433 319 -114 april 396 314 -82 maj 352 308 -44 junij 346 309 -37 julij 342 307 -35 avgust 340 303 -37 september 326 299 -27 oktober 355 294 -61 november 356 304 -52 december 354 299 -55 SKUPAJ 4.514 3.712 -802 povprečje 376 309 -67 Slika št. 7: Primerjava števila zavarovanih brezposelnih leta 2009 z letom 2008 Primerjava št.zavarovanih brezposelnih oseb leta 2008 z letom 2009 500 Leto 2008 Leto 2009 400 300 200 100 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 55 31.3.2010 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo opravljajo zdravniki iz Zdravstvenega doma Ormož, sanitarne obdukcije pa opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za mrliško pregledno službo zagotovljenih 16.230 EUR, porabljenih je bilo 11.859 EUR ali 73,1%. Opravljenih je bilo 62 mrliških pregledov, 6 sanitarnih obdukcij, 36 prevozov na mrliški ogled in 5 prevozov na obdukcijo. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 planiranih 211.100 EUR za ureditev kletnih prostorov, sanitarij in dvigala v Gradu Ormož. Občina se je prijavila za ta namen na javni razpis Ministrstva za kulturo, po katerem je dne 31.12.2009 prejela sklep, da se vlogi Občine Ormož ne odobri. Na to vlogo je potem občina v zakonitem roku vložila pritožbo. Glede na to, da v letu 2009 niso bili zagotovljeni viri za sofinanciranje projekta se je realizacija prenesla v leto 2010. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 8.942 EUR, porabljenih pa je bilo 7.800 EUR ali 87,2%. Sredstva so bila porabljena za postavitev doprsnega kipa Božidarju Raiču pred gradom v Ormožu. 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Na podlagi razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Ormož, štev.: 9/09 je Občina Ormož v letu 2009 sofinancirala obnovo »Županove kapele« v Cvetkovcih v višini 4.464 EUR. Ostale prispele vloge niso izpolnjevale razpisnih pogojev, zato so bile zavrnjene. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za obnovo obeležij, spomenikov in sakralnih objektov zagotovljenih 15.000 EUR, porabljenih pa je bilo 4.464 EUR ali 29,8%. 051837 Ureditev grajske pristave V letu 2008 je bil realiziran dokončen odkup grajske pristave, poleg tega pa je bil pridobljen s strani SVLR pozitiven sklep za sofinanciranje investicije Ureditev grajske pristave ter podpisana pogodba o sofinanciranju. V letu 2009 je bila pripravljena naslednja projektna dokumentacija: elaborat geodetskih storitev, arhitekturni posnetek, geotehnično poročilo, dopolnitev in sprememba idejne zasnove, projekt za gradbeno dovoljenje PGD, revizijsko poročilo projektne dokumentacije PGD, elaborat izvedbe in prestavitve obstoječega TK omrežja, elaborat gradbene in prostorske akustike. V okviru priprave investicijske dokumentacije pa sta bila narejena dokumenta PIZ in IP. Vsi navedeni dokumenti so bili izdelani in predani naročniku. Na osnovi teh dokumentov je bila podana vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno upravno enoto, ki je bilo izdano 15. 9. 2009. Izdelana je tudi PZI projektna dokumentacija. Poleg tega je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za GOI dela, izveden pa je bil tudi postopek zbiranja ponudb za nadzornika gradnje in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Po investicijskem programu je prenova objekta z ureditvijo okolice predvidena do novembra 2010. 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih V letu 2009 je bila načrtovana obnova in dozidava Kulturnega doma v Podgorcih. Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da načrtovani prizidek posega v veljavni lokacijski načrt za osrednji del naselja Podgorci. Lokacijski načrt ni dopuščal izgradnje prizidka. Ker je bila večina projektov iz lokacijskega načrta že realizirana v preteklih letih se je pristopilo k razveljavitvi omenjenega odloka na občinskem svetu, potem so za načrtovano gradnjo veljali prostorski ureditveni pogoji. V letu 2009 je bila za ta namen izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sam začetek realizacije projekta pa se je zamaknil v leto 2010, ko bo občina le - tega prijavila na razpis za razvoj vasi in podeželja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 56 31.3.2010 051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za obnovo kulturnega doma v Ormožu zagotovljenih 61.318 EUR, porabljenih pa je bilo 60.456 EUR ali 98,6%. V letu 2009 je bila dokončana obnova ostrešja, ki je bila začeta v letu 2008 ter obnovljena fasada in napušči. Od porabljenih 60.456 EUR je bilo namenjenih 46.299 EUR za obnovo ostrešja in 14.156 EUR za obnovo fasade. 0519600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu V letu 2009 je bila sklenjena pogodba za obnovitvena dela obnove kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu. Kip je bil obnovljen, potrebno je le še počakati, da se določen čas suši na zaprtem prostoru. Tako so bila v letu 2009 porabljena le sredstva za nabavo dela materiala v višini 931 EUR, ostala sredstva pa so bila prenesena v proračun leta 2010. 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih Župnija Sv. Lenarta Podgorci je v letu 2009 pristopila k nakupu novih orgel za cerkev Sv. Lenarta v Podgorcih. Vrednost projekta je ocenjena na 76.000 EUR in bo zaključena v letu 2010. Občina bo v dveh letih za ta namen zagotovila 47.500 EUR, od tega je bilo v letu 2009 zagotovljenih 27.500 EUR, ostalih 20.000 EUR pa v letu 2010. Ostala sredstva v višini 28.500 EUR pa bodo prispevali krajani s prostovoljnimi prispevki. 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 porabljenih 71.469 EUR za ureditev večnamenskega prostora za potrebe društev in krajevne skupnosti. Urejenih je bilo 8 prostorov in hodnik v skupni izmeri 106 m2. V sklopu izvedbe del so bili odstranjeni ometi, obstoječe dotrajane elektroinštalacije, tlaki, sanirala se je talna betonska plošča in stavbno pohištvo. Izvedena je bila sanacija betonske plošče, estrihi, grobi in fini omet sten, vgrajene so bile preklade za okna, vgrajeno je bilo novo stavbno pohištvo, položena keramika in parket, izvedena je bila vgradnja vodovoda, kanalizacije in ogrevanja ter delno urejeno prezračevanje. V sklopu obnove je bil obnovljen tudi zunanji pohodni podest z ojačitvami, keramiko in ograjo. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo investicijskega nadzora nad opravljanjem del. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev za razvoj vasi in podeželja v višini 24.010 EUR. 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.104 EUR, porabljenih pa je bilo 14.537 EUR ali 96,2%. 051841 Muzejska dejavnost - plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2009 je občina zagotavljala sredstva za sofinanciranje 4 zaposlene in sicer stroške dela za: kustos etnolog, kustos arheolog, konservator - restavrator za keramiko in dokumentalistični tehnik. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za te namene zagotovljenih 93.600 EUR, porabljenih je bilo 88.100 EUR ali 94,1%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 22.441 EUR, porabljenih je bilo 19.616 EUR ali 87,4%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav. Izvedene so bile naslednje razstave: Ljudske noše ormoškega območja, Imam prijatelja, Imam drevo, 60 let Rdečega križa, 140 let ormoškega tabora, Kog na starih razglednicah, Gasilska zbirka pri Miklavžu pri Ormožu, 40 let Obrtne zbornice Ormož, 100 let Kulturnega društva Podgorci, 40 let ormoškega radia, 100 let Prosvetnega društva Podgorci ter Antični bogovi in miti v otroških očeh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 57 31.3.2010 V letu 2009 si je ormoški grad in razstave v njem ogledalo 2036 obiskovalcev, etnološko zbirko v gradu pri Veliki Nedelji ter cerkev pa 2159 obiskovalcev, skupaj 4195 obiskovalcev. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 13.000 EUR, porabljenih pa je bilo 10.372 EUR ali 79,8%. 051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih in porabljenih 2.972 EUR za nakup fotokopirnega stroja. 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva so se namenila za sofinanciranje vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 139.625 EUR, porabljenih pa je bilo 128.148 EUR. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, električno energijo, komunalne storitve, stroške ogrevanja, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih in porabljenih 21.082 EUR. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2009 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih 26.942 EUR, porabljenih je bilo 26.863 EUR ali 99,7%. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meška Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (predstavitve knjig, počitniške delavnice, zaključek pravljičnih ur, zaključek bralne značke za odrasle). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.000 EUR. 051855 Knjižnica – nabava opreme Občina Ormož je v letu 2009 namenila sredstva za montažo dodatne varnostne razsvetljave in ureditev javljalcev požara v knjižnih prostorih, sredstva za računalniško opremo, sredstva za sanacijo stopnišča in ometov na stopnišču, sredstva za montažo dodatnega radiatorja in sredstva za menjavo dotrajane plinske peči. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih 7.430 EUR, porabljenih pa 6.854 EUR ali 92,2%. 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Glede na to, da sklad oziroma Območna izpostava Ormož v letu 2009 zaradi kadrovskih sprememb skoraj celo leto ni delovala, občina ni sofinancirala njegove dejavnosti. Kadrovske zadeve so bile konec leta 2009 urejene, občina pa je že podpisala pogodbo za delovanje izpostave v letu 2010. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 58 31.3.2010 Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 37.736 EUR, porabljenih pa je bilo 36.333 EUR ali 96,3%. Preglednica št. 30: Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2009 Zap.št. Kulturno društvo Kulturno društvo Podgorci 1. Znesek 2.327,18 2. Osnovna šola Miklavž pri Ormožu 234,18 3. 868,97 4. Društvo upokojencev Podgorci Osnovna šola Ormož 5. Pevsko društvo Miklavž 6. Društvo upokojencev Zarja Kog 964,13 7. 642,59 8. Društvo upokojencev Miklavž Pevsko društvo Zrelo klasje 1.235,24 9. Kulturno društvo Dobrava 2.887,30 10. Društvo upokojencev Ivanjkovci 1.055,70 11. Društvo upokojencev Velika Nedelja 1.084,42 12. Kulturno društvo "Simon Gregorčič" V.Nedelja 3.739,62 13. 14. Kulturno prosvetno društvo Osluševci Glasbena šola Ormož 4.771,91 15. Prosvetno društvo "Janez Trstenjak" Hum 1.292,69 16. Turistično-kulturno društvo Ivanjkovci 2.140,22 17. Gimnazija Ormož 2.068,69 18. Osnovna šola Ivanjkovci 218,73 19. Pevsko društvo Kapljica 1.594,32 20. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 21. Kulturno društvo Miklavž 3.418,56 22. Kulturno društvo "Ormoški oktet" Ormož 1.278,32 23. Pevsko društvo Okarina 1.364,50 SKUPAJ 200,29 1.263,96 1.249,60 131,95 36.033,07 051862 Drugi operativni odhodki V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 4.333 EUR v sladu z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za izdatke povezane s podelitvijo kulturnih priznanj, plačilo prevozov kulturnih društev na prireditve, kjer so ta zastopala oz. predstavljala Občino Ormož in sofinanciranje nabave kostumov za folklorno skupino iz Podgorcev, ki deluje v okviru turističnega društva. 0518620 Mobilne tribune Občina je v letu 2009 v skladu s sprejetim proračunom pristopila k realizaciji projekta nabave mobilnih tribun za prireditve, ki imajo 490 sedežev. Vrednost projekta je znašala 40.290 EUR, od tega je bilo v letu 2009 plačanih 15.000 EUR, ostalih 25.290 EUR pa v letu 2010. 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je sofinancirala sredstva za plače za tri novinarje- Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 59 31.3.2010 moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 100.241 EUR. 051869 Javni zavod za informiranje – nabava opreme V letu 2009 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih in porabljenih 8.500 EUR. Občina Ormož je namenila sredstva za nabavo računalniške in studijske opreme, sredstva za nabavo pisarniške opreme, sredstva za obnovo parketov v prostorih radia, sredstva za namestitev nove osvetlitve in druga obnovitvena dela. 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 3.166 EUR. Tabela št. 31: Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij v letu 2009 Zap.št. 1. 2. Naziv veteranskih organizacij Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož SKUPAJ Znesek 1.583 1.583 3.166 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) Občina je zagotovila sredstva za prevoz borcev na srečanja v Limbuš in Poljane. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.132 EUR. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane med prodajo vstopnin za kopanje in stroški obratovanja bazena. Izdatki povezani z delovanjem bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 25.455 EUR, porabljenih pa je bilo 25.107 EUR. Dodatna sredstva v višini 6.360 EUR od planiranih 12.280 EUR so bila porabljena za investicijska vlaganja pred odprtjem bazena. S temi sredstvi je bilo saniranih 15 m2 sten in dna bazena, servisiran je bil fotometer, servisiran in nadgrajen defibrilator, zamenjane elektrode za kontinuirano merjenje parametrov v vodi, dosipano aktivno oglje v finih filtrih, opleskani so bili vhod, garderoba, tuši in savna, zamenjano eno okno, servisirana klima in nabavljen en računalnik. 051871 Zunanji športni objekti V proračunu leta 2009 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 8.215 EUR, porabljenih je bilo 6.700 EU ali 81,6 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za košnjo trave v mestni grabi v Ormožu (študentsko delo in nabava goriva) v višini 1.118 EUR. Ostalih 5.582 EUR je bilo porabljenih za dograditev javne razsvetljave v mestni grabi na malem igrišču v Ormožu. Kupljena pa sta bila tudi ročni semafor za potrebe športnih prireditev in kosilnica za košnjo trave na športnih objektih. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so bili sofinancirani v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 60 31.3.2010 Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 204.890 EUR, porabljenih pa je bilo 199.793 EUR ali 97,5%. Tabela št. 32: Pregled sofinanciranja tekmovalnega in rekreativnega športa v letu 2009 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Športno društvo Atletski klub Ormož Klub borilnih veščin Ormož Nogometni klub Ormož Rokometni klub Jeruzalem Ormož Rokometni klub Velika Nedelja Strelsko društvo Kovinar Strelsko društvo Trap Ormož Strelsko društvo TSO Ormož Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Občinska strelska zveza Ormož Planinsko društvo Maks Meško Ormož Ribiška družina Ormož Sokolsko društvo Ormož Šahovsko društvo top Velika Nedelja Športno društvo Cvetkovci Športno društvo Kog Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu Športno društvo Pušenci Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci Tarok društvo Ormož Štraus Tenis klub Ormož Teniški klub Ivanjkovci Osnovna šola Ormož OŠ Miklavž pri Ormožu OŠ Velika Nedelja OŠ Ivanjkovci OŠ Stanka Vraza Ormož Vrtec Ormož SKUPAJ Znesek 4.696,83 7.084,31 23.194,58 59.504,84 31.988,56 7.148,47 2.577,06 4.862,65 1.400,80 1.039,00 2.066,40 4.883,00 4.274,73 1.477,78 1.033,22 862,55 1.526,54 1.262,24 1.703,81 1.509,59 1.143,15 1.477,78 1.285,15 1.233,40 6.668,56 5.016,88 5.411,98 5.079,07 4.280,00 4.100,00 199.792,93 051876 Programi drugih izvajalcev V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje projekta »Rokometna šola 2009« pri katerem se otroci seznanjajo z osnovami rokometne igre, gibalno abecedo, motoričnimi in koordinacijskimi vajami, vajami za preciznost in fino motoriko, timing in druge aktivnosti. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 3.000 EUR. 051878 Drugi operativni odhodki V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad športnikom (pogostitev, kulturni program, fotografiranje ter izdelava plaket in značk). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.086 EUR, porabljenih pa je bilo 516,64 EUR ali 47,6%. 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu V letu 2009 je bila nabavljena oprema za potrebe atletskega stadiona v Ormožu. Od planiranih 19.254 EUR je bilo porabljenih 15.892 EUR ali 82,5 % planiranih sredstev. Kupljeni so bili: štartni bloki, štafetne palice, oznake za steze, štartna pištola, štartna klapa, ovire, doskočišče za skok v višino, zaščitna ponjava, podlaga za doskočišče, stojalo za skok v višino z varnostnim dodatkom, merilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 61 31.3.2010 za skok v višino, letvice za skok v višino, odrivne deske, krogle različnih tež za met v daljavo od 2 do 7,26 kg, kopja, trakovi za oznako sektorjev, oznake za dosežene daljave pri dolgih metih, semafor za štetje krogov z zvoncem, kasete s številkami za semaforje, oznake pri odrivni deski, metri, štoparice, sodniške zastave, kovinski igli pri merjenju skoka v daljavo in pri krogli ter megafon. Del opreme bo kupljen še v letu 2010. 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogometno igrišče v Ormožu V letu 2009 je bilo planiranih 25.000 EUR za odkup zemljišča za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu. Glede na to, da je bil dogovor z lastniki zemljišča glede odmere in odkupa zemljišča dosežen šele konec leta 2009 so bila sredstva za ta namen prenesena v proračun leta 2010. 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za izdelavo in pridobitev potrebne dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter izgradnjo igrišča na mivki v Ormožu v skupni višini 25.575 EUR. V letu 2009 je bilo porabljenih 4.548 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, pridobljeno pa je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Sama realizacija oz. izgradnja pa se je zamaknila v letu 2010, ker Nogometni klub Ormož ni želel prekiniti najemne pogodbe za uporabo zemljišča, ki je v lasti Občine Ormož in na kateri je predvidena gradnja igrišča na mivki. 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož Občina je v letu 2009 planirala odkup poslovnih prostorov v Mestni grabi Ormož za potrebe ureditve slačilnic in sanitarij v skupni višini 26.200 EUR. Glede na to, da je pred prodajo oz. nakupom objekta potrebno urediti etažno lastnino se je realizacija projekta zamaknila v leto 2010. 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za strokovnega delavca (za obdobje od januarja do marca 2009) in za direktorja (za obdobje od aprila 2009 do decembra 2009). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 22.709 EUR, porabljenih je bilo 22.708 EUR. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice za obdobje od januarja do marca 2009 (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 16.266 EUR. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2009 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 33 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo porabljeno 3.320 EUR. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2009 za 736 otrok starih od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 12 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.128 EUR, porabljenih pa je bilo 9.113 EUR ali 99,8%. 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 5.371 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 62 31.3.2010 Tabela št. 33: Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij v letu 2009 Zap.št. 1. 2. 3. 4. Naziv društva Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož Društvo prijateljev mladine Velika Nedelja Društvo prijateljev mladine Ormož Klub ormoških študentov SKUPAJ Znesek 2.417 806 805 1.343 5.371 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter države. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku in delovna uspešnost ravnateljice. V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so bila porabljena sredstva za zavarovalne premije. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za te namene zagotovljenih 1.440.442 EUR, porabljenih pa je bilo 1.415.772 EUR ali 98,3%. 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 105.069 EUR, porabljenih pa je bilo 104.087 EUR. Tabela št. 34: Pregled števila otrok v vrtcih v letu 2009 VRTEC Ormož Cezanjevci - od 9/09 Cirkulane - Zavrč Dornava Duplek - od 9/09 Kidričevo Leskovec Ljubljana Ljutomer Maribor Murska Sobota Ptuj Slovenska Bistrica Središče ob Dravi Stročja vas Sveti Tomaž SKUPAJ: jan. 09 326 2 2 1 1 1 1 3 4 2 2 2 1 6 1 3 358 dec. 09 sprememba 339 13 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 -1 2 -2 4 2 2 0 2 0 1 0 6 0 1 0 4 1 371 13 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 63 31.3.2010 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2009 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov vrtca je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.108 EUR. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2009 je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.500 EUR za opremo za potrebe otrok v enotah Vrtca Ormož. Iz dodeljenih sredstev so bile urejene: stenske police in zaščita za radiatorje v enoti Ivanjkovci, garderobe za dva sklopa jasli v enoti Podgorci, osem sklopov garderob za starejše otroke v enoti Podgorci, deset sklopov odprtih in dva sklopa zaprtih garderob v enoti Velika Nedelja, obnovljena je bila otroška garderoba v enoti Miklavž ter kupljeni stoli in mize za dve igralnici v enoti Ormož. 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu V letu 2009 se je nadaljevalo z izdelavo in pridobivanjem potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo novega otroškega vrtca v Ormožu. Glede na to, da dela niso bila zaključena v letu 2009 so se sredstva delno prenesla v proračun leta 2010. Od planiranih 25.000 EUR je bilo v letu 2009 porabljenih le 1.049 EUR. 051908 Ureditev otroškega igrišča pri vrtcu na Kogu Ob izgradnji telovadnice na Kogu je enota vrtca na Kogu ostala brez otroškega igrišča, saj je bila na tem zemljišču zgrajena telovadnica. Tako je bilo v letu 2009 zgrajeno novo otroško igrišče. Najprej so bila opravljena vsa pripravljalna dela (podiranje dreves, odstranjevanje mrežaste ograje in stebričkov in grobo planiranje zemljišča), nato je bila pripeljana dodatna zemlja, izvedena hortikulturna dela (zasaditev dreves, posejana trava, valjanje,..) igrišče je bilo ograjeno s plastificirano pocinkano mrežo višine 1 m, v obsegu 87 m. Postavljena so bila tudi enokrilna vrata za osebni prehod širine 1 metra s samozapiralno kljuko, da je otroci ne morejo odpreti. Urejen je bil tudi zunanji umivalnik za pranje rok in tlakovana rampa širine 1,5 m od parkirišča pred šolo do vhoda v vrtec zaradi vožnje z vozički. Vrednost opravljenih del je znašala 16.465 EUR. V proračunu leta 2010 pa so zagotovljena tudi sredstva za nabavo novih otroških igral. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, stroške E-šole pri Veliki Nedelji, notranjo revizijo v OŠ Miklavž pri Ormožu in OŠ Velika Nedelja, stroške odvoza fekalij. Za ta namen je bilo v letu 2009 porabljenih 198.061 EUR, kar je 96,3% veljavnega proračuna. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, … Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za te namene zagotovljenih 192.365 EUR, porabljenih je bilo 174.669 EUR ali 90,8%. 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnih centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občanov iz Ormoža zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2009 obravnaval in nudil pomoč 9 osebah iz občine Ormož in opravil 130 ur svetovanja ter izobraževalnega dela. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.647 EUR. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2009 zagotovljenih 100.000 EUR, porabljenih pa je bilo 96.408 EUR, kar je 96,4% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz spodnje tabele. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 64 31.3.2010 Tabela št. 35: Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2009 Osnovna šola Ormož Vrsta vlaganj računalniška oprema nakup omar pleskanje športne dvorane zamenjava žlebov SKUPAJ Miklavž pri Ormožu s Kogom računalniška oprema nakup kosilnice nakup hladilnika ureditev gospodinjske učilnice SKUPAJ 10.997,42 1.550,36 314,94 6.426,12 19.288,80 Velika Nedelja s Podgorci računalniška oprema zamenjava oken oplesk sten SKUPAJ 9.796,55 14.295,65 1.256,45 25.348,65 Ivanjkovci računalniška oprema zunanje žaluzije zamenjava miz in stolov v 4. razredu škarje za obrez.žive meje ognjevarna omara ureditev sanitarnih prostorov SKUPAJ 4.404,37 2.779,22 3.866,00 339,15 718,80 4.347,00 16.454,54 Stanka Vraza Ormož računalniška oprema ureditev tehnične učilnice SKUPAJ SKUPAJ: Znesek 12.367,11 912,00 10.000,00 3.953,52 27.232,63 7.233,35 850,00 8.083,35 96.407,97 051917 Drugi operativni odhodki V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 85 EUR za prevoz otrok na ogled tekmovanja oračev v Tešanovcih. 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu V letu 2009 je bil zaključen 2 letni projekt izgradnje telovadnice na Kogu. Skupna vrednost projekta znaša 910.180 EUR, od česar je občina zagotovila 710.790 EUR. Ostala sredstva pa sta zagotovili Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 54.190 EUR in Fundacija za šport 145.200 EUR. Samo v letu 2009 je znašal vrednost opravljenih del 589.009 EUR. Objekt je bil zgrajen v kletnih prostorih in pritličju v skupni površini 783 m2. V pritličju so vetrolov, avla, sanitarije, vadbeni prostor, strojnica, galerija in prostor za čistila v skupni izmeri 186 m2. V kletnih prostorih pa je glavni vadbeni prostor, sodniška niša, shramba, garderobe, umivalnica, sanitarije, kotlovnica, kabinet, kletna avla, tehnični prostor, hodnik in prostor za hišnika v skupni izmeri 597 m2. V sklopu izgradnje objekta je bila urejena tudi okolica, dovozne poti in javna razsvetljava. 051926 Optimizacija notranje razsvetljave OŠ Ivanjkovci V letu 2009 je občina zagotovila sredstva v višini 8.000 EUR, porabljenih pa je bilo 7.312 EUR za optimizacijo notranje razsvetljave v OŠ Ivanjkovci. V okviru projekta so bile zamenjane vse sijalke v prostorih šole in vrtca. Svetilnost varčnih svetilk je močnejša, zato je lahko bil del svetilk izključen glede na standard razsvetljenosti šolskih prostorov. Večina svetilk ima belo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 65 31.3.2010 svetlobo, ne rumeno, ki ugodno vpliva na delovno okolje v šoli. Prav tako je bilo izvedeno primerjalno merjenje porabe električne energije, s katerim se je potrdil prihranek pri porabi okrog 30 %. 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za sofinanciranje plačila materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 6.546 EUR, porabljenih je bilo 6.468 EUR ali 98,8%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje prehrane in prevoza na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 19.507 EUR, porabljenih je bilo 17.113 EUR ali 87,7%. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih in porabljenih 15.880 EUR za sofinanciranje projektov (uporaba zaprtega bazen, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, model evropskega parlamenta za mlade, vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Meglenke – 4 letni projekt: Brez megle v glavi, sofinanciranje intenzivnih vaj zbora in orkestra, dan športa, fakultativni pouk španščine). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala sredstva za 30% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorja informatike, od 01.01.2009 do 30.8.2009 stroške dela za pouk nemščine v obsegu 2 ur na teden in stroške dela za likovno ustvarjanje v obsegu 2 ur na teden ter za obdobje od 01.09.2009 do 31.12.2009 20% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorja glasbe. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.511 EUR, porabljenih je bilo 8.387 EUR ali 88,2%. 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož – plače Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila 28.006 EUR za sofinanciranje polovice sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za ta namen je porabila 18.762 EUR ali 67,0%. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih (Osnovna šola za odrasle, Multimedijsko podprt tečaj nemščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja, Sofinanciranje dveh projektov – Razvoj podjetništva, Varovanje okolja) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev, ki delajo za ljudsko univerzo. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.457 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 66 31.3.2010 1906 Pomoč šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 321.053 EUR, kar predstavlja 89,1% veljavnega proračuna. Tabela št. 36: Pregled prevozov šolskih otrok – po prevoznikih Prevoznik 1 Grašič Zavod 2 OŠ Ormož OŠ Ivanjkovci Število otrok šolsko leto 2008/2009 3 11 42 Število otrok šolsko leto 2009/2010 4 10 52 Indeks 5=4/3 90,9 123,8 Gašparič OŠ Velika Nedelja 53 43 81,1 Serec OŠ Stanka Vraza 26 22 84,6 Veolija OŠ Ormož OŠ Miklavž OŠ Velika Nedelja OŠ Ivanjkovci Gimnazija Ormož 183 122 129 62 22 162 116 127 50 60 88,5 95,1 98,5 80,6 272,7 SKUPAJ 650 642 98,8 Tabela št. 37: Prevoz šolskih otrok po zavodih Zavod 2 OŠ Stanka Vraza OŠ Ormož OŠ Miklavž OŠ Velika Nedelja OŠ Ivanjkovci Gimnazija Ormož SKUPAJ Število otrok šolsko leto 2008/2009 3 26 194 122 182 104 22 650 Število otrok šolsko leto 2009/2010 4 Indeks 5=4/3 22 172 116 170 102 60 642 84,6 88,7 95,1 93,4 98,1 272,7 98,8 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 14/08). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 33.508 EUR, porabljenih pa je bilo 25.133 EUR, od tega za štipendije 20.274 EUR in za študijske pomoči 4.859 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 67 31.3.2010 Tabela št. 38 : Pregled podeljenih štipendij v šolskih letih 2008/9 in 2009/10 Fakulteta Smer Biotehniška fakulteta Medicinska fakulteta Univerza za glasbo Ekonomsko poslovna fakulteta Visoka šola za zdravstvo Pedagoška fakulteta v Ljubljani Mikrobiologija Medicina Trobenta Ekonomske in poslovne vede Delovna terapija Specialna in rehabilitacijska pedagogika Arhitektura Teologija Računalništvo in informatika Fakulteta za arhitekturo Teološka fakulteta v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Pravna fakulteta Gimnazija Skupaj Pravo Splošna Število štipendistov šol. leto šol. leto 2008/09 2009/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 2 1 11 Podeljeni sta bile dve študijski pomoči in sicer za sofinanciranje 3. letnika visokega strokovnega izobraževanja, študijski program Komerciala I, modul Trženje in sofinanciranje pregleda in zagovora magistrske naloge na magistrskem študijskem programu Delovno pravo in pravo socialne varnosti na Pravni fakulteti v Mariboru. 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1.500 EUR in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov in financiranje drugih dejavnosti v posameznih občinah. Ustanova dr. Antona Trstenjaka je v letu 2009 sofinancirala več projektov v Občini Ormož, in sicer: festival Pesem o vinu v višini 1.000 EUR v izvedbi Radia Ormož, projekt Trstenjakova tržnica v Ljubljani v višini 1.000 EUR, v izvedbi Sokolskega društva Ormož (sodelovali so vinarji Hlebec, Štampar, Kranjc,..), oglaševanje na Radiu Ormož v višini 400 EUR, ter posredno 2.750 EUR iz programa S športom je življenje lepše, v katerem so sodelovali Gimnazija Ormož, OŠ Miklavž pri Ormožu in ŠD Miklavž pri Ormožu. 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so bila dodeljena sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč je bila v letu 2009 izplačana 107 staršem novorojencev, od tega 52 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 55 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok). Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.663 EUR, porabljenih pa je bilo 13.450 EUR ali 76,2%. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 75 EUR od planiranih 132 EUR za plačilo prevoza rejnikov na vsakoletno srečanje rejniških družin v Žalec. Iz ormoške Občine se je srečanja udeležilo pet rejencev in dva rejnika. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 68 31.3.2010 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2009 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 6 oseb. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 43.000 EUR, porabljenih je bilo 41.268 EUR ali 96,0%. 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 249.775 EUR, porabljenih je bilo 248.891 EUR ali 99,7%. Tabela št. 39: Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2009 Zavod CSO Ormož Prizma Ponikve Zavod Hrastovec-Trate Dom Lukavci Dom upokojencev Ptuj ZUDV Dornava SKUPAJ jan. 09 21 1 2 14 3 5 46 dec .09 20 1 2 12 3 6 44 sprememba -1 0 0 -2 0 1 -2 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja na podlagi podeljene koncesije Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. V letu 2009 se je ta pomoč nudila povprečno 24 upravičencem. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 60.000 EUR, porabljenih je bilo 48.830 EUR ali 81,4%. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 7.792 EUR za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). V letu 2009 je bilo podeljenih 17 enkratnih denarnih pomoči, za kar je bilo porabljenih 7.792 EUR od planiranih 12.000 EUR ali 64,9%. 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2009 porabila 1.677 EUR za izplačilo treh pogrebnin. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 69 31.3.2010 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 31.000 EUR, porabljenih je bilo 27.988 EUR ali 90,3%. V letu 2009 je bilo odobrenih 42 subvencij najemnikom neprofitnih stanovanj. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož oz. drugih občin kjer delujejo naši občani v višini 9.728 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Preglednica 40: Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2009 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13. Društvo oz. organizacija Društvo "Čriček" Ormož Društvo diabetikov Ptuj Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot Maribor Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož Društvo za osteoporozo Ormož Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije M. Sobota Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Koronarno društvo Ptuj - Sekcija Ormož Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Združenje multiple skleroze Slovenije - ptujska podružnica Društvo sožitje Ormož Znesek 1.516,05 442,18 189,51 2.210,91 1.137,04 1.389,71 758,03 252,68 315,84 947,53 189,51 189,51 189,51 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sofinanciranje plačila 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za sofinanciranje plačila 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo porabljenih 6.952 EUR, kar predstavlja 83,0% veljavnega proračuna. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sofinanciranje plačila zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za sofinanciranje plačila 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo porabljenih 24.198 EUR, kar predstavlja 87,0% veljavnega plana. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 70 31.3.2010 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi republike Slovenije za javna plačila in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurij in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve ter sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine. Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročen kredite v preteklih letih, v skladu z odlokom o proračunu je bila oblikovana proračunska rezerva in le-ta delno porabljen v skladu z odlokom in sklepi župana, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa, ter porabljen pretežni del sredstev oblikovanih v okviru splošne proračunske rezervacije. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2009 realiziran v enakem obsegu oz. višini kot leta 2008, okrog 90 % veljavnega proračuna. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Od zastavljenih ciljev v letu 2009 ni bilo nedoseženih oz. neopravljenih nalog. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 346.112 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po drugem rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 53.698 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 292.414 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 259.521 EUR oziroma 88,8 %. Preglednica št. 41: Realizacija finančnega načrta leta 2009 po skupinah kontov K3 1 402 403 409 Podskupina kontov 2 Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 3 11.221 72.180 262.711 346.112 Veljavni proračun 2009 4 11.221 72.180 209.013 292.414 Realizacija 2009 5 6.850 45.333 207.338 259.521 Indeks 6=5/3 61,0 62,8 78,9 75,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Indeks 7=5/4 61,0 62,8 99,2 88,8 Poročevalec, št. 3/II 71 31.3.2010 402 Izdatki za blago in storitve V okviru skupine kontov Izdatki za blago in storitve je bilo v letu 2009 po veljavnem proračunu zagotovljenih 11.221 EUR, porabljenih je bilo 6.850 EUR oz. 61 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo bančnih storitev, storitev plačilnega prometa Upravi Republike Slovenije za javna plačila in stroškov povezanih z upravljanjem občinskega dolga. 403 Plačila domačih obresti Za plačila domačih obresti je bilo v okviru skupine kontov 403 od planiranih 72.180 EUR porabljenih 45.333 EUR ali 62,8%. Izdatki so manjši v primerjavi s planiranimi zaradi znižanja obrestnih stopenj zaradi razmer na finančnem trgu v letu 2009. Del razloga za manjše izdatke povezane s plačili obresti pa je tudi v manjšem zadolževanju od načrtovanega v letu 2009, pa še to je bilo realizirano v zadnjem četrtletju, tako da je bilo od načrtovanih 5.000 EUR porabljenih le 370 EUR za plačilo stroškov novo najetega kredita v letu 2009. 409 Rezerve Po sprejetem proračunu je bilo v letu 2009 zagotovljenih skupaj 262.711 EUR za oblikovanje proračunske rezerve in za sredstva splošne proračunske rezervacije. Po porabi oz. prerazporeditvi 53.698 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije je bilo konec leta po veljavnem proračunu zagotovljenih 209.013 EUR. Proračunska rezerva je bila oblikovana v skladu z višino zadnjega rebalansa v višini 207.338 EUR, medtem ko je od oblikovane splošne proračunske rezervacije neporabljenih 1.675 EUR. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 1.462 EUR, porabljenih je bilo 35 EUR. Izdatki so nižji tudi v primerjavi z realizacijo leta 2008 za 1.109 EUR na podlagi katere so bila planirana sredstva leta 2009. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2009 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 81.939 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 72.180 EUR poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem 6.380 EUR, porabljenih je bilo 45.333 EUR ali 62,8%. Realizacija plačanih obresti je manjša od planiranih, predvsem zaradi razmer na finančnem trgu, kjer so se obrestne stopnje znižale v primerjavi s stopnjami ob podpisu pogodb. Planiranih je bilo tudi 5.000 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2009. Glede na to, da je bilo zadolževanje realizirano šele 26.10.2009 (pogodba podpisana 24.9.2009) in v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano je bilo za odplačilo novega kredita namenjenih le 370 EUR. Preglednica št. 42: Pregled plačanih obresti v letu 2009 po namenih zadolževanja Namen zadolževanja A. Poslovne banke investicijsko vzdrževanje vodovoda umetno bogatenje podtalnice komunalna infrastruktura vodovodna infrastruktura Datum pogodbe 22.12.2005 17.11.2006 2.10.2006 7.11.2008 Znesek realnih obresti Zadnji obrok odplačila 1.235 30.12.2010 5.193 30.12.2016 25.647 15.12.2016 7.957 31.12.2015 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 72 31.3.2010 Skupaj poslovne banke 40.032 B. Ostali kreditodajalci (skladi) stanovanja Ptujska c. 8, Ormož sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava raziskovalna vrtina G-1 Ormož cesta Vičanci cesta Lahonci stanovanja Ivanjkovci telovadnica Kog Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) 21.5.2002 19.12.2001 10.6.2005 10.6.2005 10.6.2005 28.12.2005 24.9.2009 602 1.131 1.066 474 175 1.483 370 5.301 45.333 31.10.2010 31.10.2011 30.6.2014 30.6.2012 30.6.2010 30.11.2015 30.9.2024 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom V okviru proračunske postavke stroški financiranja in upravljanja z dolgom so bili evidentirani odhodki povezani s plačili bančnih provizij za vodenje najetih kreditov, plačilo storitev za bančne garancije in stroški povezani z novim zadolževanjem v letu 2009. Občina se je v letu 2009 na novo zadolžila za kar je bilo potrebno najeti svetovalca (po veljavni zakonodaji) za izbor najetja najugodnejšega kreditodajalca in za to nameniti 702 EUR. Ostala sredstva v višini 531 EUR so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje kredita in nadomestila za bančno garancijo za najeti kredit v preteklih letih. Po veljavnem proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 4.276 EUR, porabljenih je bilo 1.333 EUR ali 31,2 %. 22019002 Stroški financiranja in upravljana z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 po sprejetem proračunu planiranih 5.268 EUR. Glede na obseg porabe je bilo med letom potrebno s prerazporeditvijo sredstev v okviru finančnega načrta na proračunsko postavko prerazporediti dodatnih 215 EUR. Tako je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 5.483 EUR, ki so tudi v celoti bila porabljena. Obveznosti se plačujejo Upravi republike Slovenije za javna plačila na podlagi 11. člena Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi republike Slovenije za javna plačila, Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna, ki ga imajo občine odprte pri Banki Slovenije. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine Občina v skladu z Zakonom o javnih financah oblikuje rezervni sklad za primer naravnih in drugih nesreč. Rezervni sklad se oblikuje do višine 1,5% planiranih prihodkov iz bilance A, s tem, da se sredstva, ki se zagotovijo za ta namen zmanjšajo za že prenesena sredstva za ta namen iz preteklih let. Po zadnjem sprejetem proračunu oziroma rebalansu za leto 2009 je bilo planirano oblikovanje proračunske rezerve v višini 247.033 EUR, od tega je bilo iz leta 2008 prenesenih 39.695 EUR, ostalih 207.338 EUR pa je bilo potrebno na novo oblikovati oziroma zagotoviti v letu 2009. Preglednica št. 43: Realizacija finančnega načrta rezervnega sklada v letu 2009 VRSTA PROMETA Plan Realizacija INDEKS 2 3 4 5=4/3 247.033 247.033 104,8 39.695 39.695 100,0 1 A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklega leta Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 73 31.3.2010 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2009 B 207.338 207.338 105,8 ODHODKI 70.000 61.616 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 70.000 61.616 - C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 177.033 185.417 75,1 Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov odlaganja azbestne kritine na deponiji, sanacije treh poškodovanih mostov v neurjih (Žerovinci, Veliki Brebrovnik in Vičanci), odpravo posledic po neurjih na cestah (gramoziranje, čiščenje in kopanje jarkov, urejanje bankin,..), prevoz peska in storitve za urejanje nasipov ob poplavah (Sejanca, Lešniški potok), nakup folije za začasno pokrivanje poškodovanih streh, plačilo goriva gasilcem za intervencije (gasilska vozila in motorne brizgalne) in plačilo refundacije za eno odsotnost z dela zaradi udeležbe na intervenciji. Iz leta 2009 se prenese v leto 2010 185.417 EUR neporabljenih sredstev rezervnega sklada. Preglednica št. 44: Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2009 Izvajalec del – prejemnik sredstev Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Namen odlaganje azbestne kritine - neurje 2008 Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo Maribor Krajevna skupnost Ormož Krajevna skupnost Ivanjkovci obnova mostu v Žerovincih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih 2.317,20 1.000,00 7.000,00 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Kog Krajevna skupnost Velika Nedelja Krajevna skupnost Podgorci CPM d.d. Maribor 1.000,00 3.000,00 3.500,00 2.000,00 5.024,45 Carrera Optyl d.o.o. Ormož Štuhec Franc Spodnji Ključarovci Zamuda Janko s.p. Sodinci sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija javnih poti po neurjih sanacija lokalnih cest po neurju stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 stroški intervencije - gorivo -16.6. in 17.6.2009 stroški intervencije - gorivo 16.6.2009 stroški intervencije - gorivo 16.6.2009 stroški intervencije - gorivo 16.6.2009 folija za pokrivanje - 16.6.2009 nadomestilo za odsotnost z dela 16.6.2009 prevozi - 4.8.2009 prevozi - 4.8.2009 Plohl Vlado s.p. Miklavž pri Ormožu prevozi in delo z bagerjem - 4.8.2009 Prostovoljna gasilsko društvo Ivanjkovci Prostovoljna gasilsko društvo Žerovinci Prostovoljna gasilsko društvo Miklavž Prostovoljna gasilsko društvo Hermanci Prostovoljna gasilsko društvo Vitan - Kog Prostovoljna gasilsko društvo Bresnica Jurko d.o.o. Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 136,57 74,13 52,95 52,95 21,18 26,48 10,59 1.400,43 59,02 180,00 180,00 1.966,20 Poročevalec, št. 3/II 74 31.3.2010 Kosi Miroslav s.p. Ormož prevozi in delo z bagerjem - 4.8.2009 281,00 Pučko Igor s.p. Ivanjkovci sanacija plazu v Malem Brebrovniku sanacija mostu na LC 302-131 Ključarovci - Vičanci gramoziranje cest po neurju 4.8.2009 sanacija mostu v Velikem Brebrovniku 2.760,24 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Igor Pučko s.p. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Skupaj 9.996,26 702,00 18.874,38 61.616,03 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303901 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2009 je občina za ta namen oblikovala z drugim rebalansom 55.373 EUR sredstev. Od tega je bilo porabljenih 53.698 EUR. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju. Preglednica št. 45: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2009 PU 08 PP 081680 Naziv proračunske postavke Geodetske storitve 08 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo 07 071122 08 12 07 081529 121301 071001 08 081691 07 OBČINSKA DEJAVNOSTI Podkonto Znesek 402999 1.800,00 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Izgradnja kanalizacije od čistilne naprave na Kogu naprej Tekoče vzdrževanje javnih poti Pospeševanje zaposlovanja Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge namene SKUPAJ UPRAVA – ODDELEK ZA 420804 6.125,00 402006 1.498,00 402799 402200 410299 535,00 5.270,00 1.470,00 420600 37.000,00 53.698,00 GOSPODARSKE Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti je zagotavljal sredstva za: tekoče investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, javna dela, strukturne ukrepe v kmetijstvu in ribištvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje gozdnih cest, investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. Poleg tega so sodelavci Oddelka sodelovali pri vodenju in izvedbi nekaterih projektov znotraj drugih oddelkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 75 31.3.2010 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Program regionalnega razvoja Podravske regije 2007 – 2013, Območni razvojni program Prlekije 2007- 2013, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija in Slovenija - Hrvaška, drugi veljavni predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev v okviru Območnega razvojnega programa Prlekije. S proračunom Občine Ormož za leto 2009 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 3.847.205 EUR. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Realizirali smo tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter sofinancirali uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja agencija ZRS Bistra Ptuj. Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 50.741 EUR porabljenih 47.813 EUR oziroma 94,2 % zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (načrtovali smo 11 novih zaposlitev, realizirali pa 14 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (načrtovali smo subvencioniranje vsaj 6-ih bruto nagrad vajencev, subvencionirali pa smo bruto nagrade 10-ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja), sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih ter razvoj človeških virov (delovanje CIPS-a in sofinanciranje programa Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov). Poleg tega je bila v okviru javnega dela izvedena tudi pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Na evalvacijskem sestanku, ki je potekal ob koncu leta glede projekta projekt GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž je bila podana ocena, da je bilo do konca leta 2009 po projektu za izvedbo (PZI) realiziranega za občino Ormož 63,63 %, Središče ob Dravi 49,31 % in Sveti Tomaž 63,19 % načrtovanega omrežja, kar je kljub zamiku začetka del zadovoljivo. Preostali del dela po projektu pa bo po terminskem planu opravljen v letu 2010. Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 231.074 EUR porabljenih 170.342 EUR, kar predstavlja 73,7 % veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, opredelitvi projektnih vsebin na lokaciji Ormož v okviru nacionalnega projekta OREH, študiji izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja ter promociji poslovne cone. V okviru spodbujanja turizma pa so zagotovljena sredstva za delovanje turističnoinformacijskega centra (TIC) in turističnih društev ter v okviru tega hkrati tudi večjih prireditev, vzdrževanje kozolcev in prireditvenega šotora ter sodelovanje v projektu kolesarskih poti in sodelovanja mest. Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: • Nacionalni strateški razvoj podeželja 2007-2013, • Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001, • Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2004-2013), • Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), • Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 76 31.3.2010 Zaradi težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ter dolgotrajnosti postopkov na MOP – ARSOju (vodno dovoljenje, okoljevarstveno dovoljenje) in s tem zamika pri oddaji prijave projekta Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza ter zaradi podpisa pogodbe dne 29.6.2009 z Ministrstvom za gospodarstvo za projekt GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž in s tem zamika pri začetku in zaključku izvajanja del so bila porabljena sredstva za druge načrtovane programe v znesku 1.460.365 EUR. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani (razen pri navedenih izjemah) pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu. Od zastavljenih ciljev v letu 2009 ni bil izpeljan projekt Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza, poleg tega pa je prišlo iz že navedenih razlogov tudi do časovnega zamika pri realizaciji projekta Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž. Ostali cilji oz. naloge so bile realizirani oz. doseženi. Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno delo pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in medobčinski upravi. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po sprejetem proračunu (drugi rebalans) planiranih 3.847.205 EUR. Po sprejetju proračuna so bile opravljen določene prerazporeditve s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala za 2.971 EUR na 3.850.176 EUR. Porabljenih je bilo 1.460.366 EUR ali 37,9 % planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu. Preglednica št. 46: Pregled porabe sredstev v Oddelku za gospodarske dejavnosti po skupnih kontov v letu 2009 K3 1 400 401 402 409 410 412 413 420 432 Podskupina kontov 2 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Rezerve Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 3 13.832 2.000 173.195 263.659 70.517 Veljavni proračun Realizacija 2009 2009 4 5 12.681 8.886 2.002 1.186 174.321 127.132 263.659 233.005 71.987 65.012 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 64,2 70,1 59,3 59,2 73,4 72,9 88,4 88,4 92,2 90,3 31.763 100.943 3.181.980 31.763 100.943 3.183.504 30.448 100.268 885.832 95,9 99,3 27,8 95,9 99,3 27,8 9.316 3.847.205 9.316 3.850.176 8.597 1.460.366 92,3 38,0 92,3 37,9 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru skupine kontov 400 so bila planirana sredstva za dva javna uslužbenca zaposlena na projektih GOŠO in pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Od planiranih 12.681 EUR je bilo porabljenih 8.886 EUR ali 70,1 % planiranih sredstev. Poraba je manjša predvsem pri izplačilih javnega uslužbenca na projektu GOŠO, kjer so izdatki za stroške dela bili nižji kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 77 31.3.2010 401 Prispevki za socialno varnost Sredstva v okviru skupine kontov so bila porabljena za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih dveh javnih uslužbencev preko javnih del, ki sta delala na projektu GOŠO in pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Od planiranih 2.002 EUR je bilo porabljenih 1.186 EUR ali 59,2% sredstev. 409 Rezerve Rezerve v okviru finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti se nanašajo na stanovanjsko dejavnost, stanovanjski sklad in stanovanjski rezervni sklad. V letu 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 263.659 EUR, porabljenih je bilo 233.005 EUR ali 72,9 % planiranih sredstev. Glede na to, da gre za namenska sredstva se neporabljen del prenese v leto 2010. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in popravila stanovanj, izdatke povezane z ogrevanji stanovanj in upravljanje z občinskimi stanovanji. 410 Subvencije V letu 2009 je bilo v okviru skupine kontov Subvencije po veljavnem proračunu zagotovljenih 71.987 EUR, porabljenih je bilo 65.012 EUR ali 90,3 5 planiranih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje pospeševanje zaposlovanja, poklicnega izobraževanja ter kompleksne subvencije na področju kmetijstva. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Od planiranih 31.763 EUR za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2009 porabljenih 30.448 EUR ali 95,9 %. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja turističnih društev, društev na področju kmetijstva (čebelari, rejci malih živali), programov javnih del (društvo invalidov, Ribiška družina Ormož), Obrtno podjetniške zbornice Ormož in pustnega karnevala v izvedbi Turističnega društva Ormož. 413 Drugi tekoči domači transferi V okviru skupine kontov 413 je bilo v letu 2009 od planiranih 100.943 EUR porabljenih 100.268 EUR ali 99,3 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja javne razvojne agencije občine Ormož v okviru katere deluje tudi TIC, za sofinanciranje uvajanja mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja agencija ZRS Bistra Ptuj in javnih del v okviru Doma starejših občanov Ormož, Ljudske univerze Ormož in Centra za socialno delo Ormož. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V letu 2009 je bilo v okviru finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti planiranih 3.183.504 EUR, porabljenih je bilo 885.832 EUR ali 27,8% planiranih sredstev. Zaradi težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ter dolgotrajnosti postopkov na MOP – ARSOju (vodno dovoljenje, okoljevarstveno dovoljenje) in s tem zamika pri oddaji prijave projekta Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza ter zaradi podpisa pogodbe dne 29.6.2009 z Ministrstvom za gospodarstvo za projekt GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž in s tem zamika pri začetku in zaključku izvajanja del so bila porabljena sredstva za investicijska vlaganja porabljena v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Prav tako v letu 2009 ni bilo nobenih izdatkov povezanih s projekti Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož, sodelovanje mest in Mursko – Dravske kolesarske poti. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom V letu 2009 je bilo od planiranih 9.316 EUR porabljenih 8.597 EUR ali 92,3 % planiranih sredstev za plačilo obveznosti Prleški razvojni agencij, ki je nosilka projektov za Skupino LAS Prlekije. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V letu 2009 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti od planiranih 3.850.174 EUR po veljavnem proračunu porabljenih 1.460.365 EUR ali 37,9 % planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 78 31.3.2010 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov Na proračunski postavki se zagotovljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti bčine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje, študentskega dela. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo najemnine za objekt pošte na Kogu. Del sredstev v višini 2.912 EUR je bil porabljen za nabavo potrebne opreme in orodja, ki ga pri svojem delu uporablja hišnik ter dveh klopi za ormoški park. V letu 2009 je bilo od planiranih 60.429 EUR porabljenih 52.174 EUR ali 86,3 % planiranih sredstev. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 16.172 EUR, porabljenih je bilo 4.374 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2008 za dograditev video sistema na gradu v Ormožu, katere so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2009. Ostala sredstva v višini 11.797 EUR so ostala neporabljena. Planirana so bila določena vlaganja v ormoškem gradu v sklopu projekta vlaganj v ormoški grad h kateremu pa se v letu 2009 ni pristopilo, ker občina ni uspela pridobiti sredstev za sofinanciranje iz državnega proračuna po razpisu Ministrstva za kulturo. 070403 Vlaganja v zgradbo na Ptujski cesti 3 V letu 2009 so bila v skladu s sprejetim proračunom opravljena vlaganja na objektu Ptujska cesta 3 (stara policija). Urejen je bil sistem ogrevanja na plin, obnovljena fasada ter obnovljeni žlebovi in odtočne cevi. Za izvedbo del in investicijski nadzor je bilo porabljenih 41.006 EUR od načrtovanih 44.324 EUR po veljavnem proračunu. 070404 Obnova stare šole na Humu – projekti V okviru proračunske postavke je bil v letu 2009 izdelan geodetski načrt in idejna zasnova za potrebna vlaganja za objekt stare šole na Humu. Za ta namen je bilo porabljenih 5.119 EUR. 070406 Obnova ostrešja prostorov KS Ivanjkovci Ostrešje objekta v katerem se nahajajo prostori Krajevne skupnosti Ivanjkovci, gasilski dom in prostori za društva je bilo v zelo slabem stanju. Zaradi tega so se v proračunu leta 2009 zagotovila sredstva za obnovo. Za izvedbo rušitvenih, krovskih in kleparskih del ter investicijskega nadzora nad izvedbo del je bilo porabljenih skupaj 14.921 EUR od planiranih 14.945 EUR po veljavnem proračunu. 070408 Stara šola Runeč V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 14.702 EUR planiranih sredstev za obnovo večnamenskega prostora v stari šoli na Runču. Sredstva so bila porabljena za ureditev električnih napeljav, ogrevanja, obnove tal, stropa in ometov. 070409 Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je za eno osebo bilo od zagotovljenih 2.318 EUR porabljenih 2.192 EUR, kar predstavlja 94,5 % načrtovanih sredstev. Nekoliko nižja realizacija je nastala zaradi nižjih zneskov za prispevke in nižjo osnovno plačo od načrtovane. 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 628,60 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0 % načrtovanih sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje uvajanja mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja agencija ZRS Bistra Ptuj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 79 31.3.2010 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja je bilo porabljenih vseh načrtovanih 20.090 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 15 vlog za 15 oseb, od tega je bilo 14 vlog za 14 oseb pozitivno rešenih. V letu 2009 je bilo tako sofinanciranih 13 samozaposlitev v skupnem znesku 19.110 EUR in 1 zaposlitev brezposelne osebe za čas opravljanja pripravništva v skupni vrednosti 980 EUR. Ena oseba ni izpolnjevala razpisnih pogojev, ker ni imela stalnega bivališča v Občini Ormož. V okviru proračuna smo načrtovali 11 novih zaposlitev, realizirali pa 14 novih zaposlitev, saj so se dodatna sredstva zagotovila s prvim rebalansom proračuna. Zaradi posledic recesije in večjih izgub zaposlitev se je pojavilo tudi večje povpraševanje po spodbudah za samozaposlovanje. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2009 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6-ih bruto nagrad vajencev. Od zagotovljenih 3.333 EUR je bilo porabljenih 1.521 EUR oziroma 45,6 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 10ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja. 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2009. Od načrtovanih 12.400 EUR je bilo porabljenih 11.688 EUR ali 94,3 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, Ribiško družino Ormož (samo regres), Ljudsko univerzo Ormož, Center starejših občanov Ormož, Center za socialno delo Ormož (samo regres), Gimnazijo Ormož (samo regres). 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. Center za informiranje in poklicno svetovanje deluje v okviru Zavoda RS Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Ptuj, in sicer na Ptuju in v Ormožu. Nezaposlenim ter šolajoči mladini in odraslim so med drugim brezplačno na voljo informacije o izobraževalnih programih in možnostih nadaljnjega šolanja, svetovanje o poklicni poti, informacije o zaposlitvenih sejmih, aktivnosti v okviru vseživljenjskega učenja ter informacije o možnostih zaposlovanja v tujini. V letu 2009 so bila porabljena vsa sredstva od načrtovanih 3.617 EUR za sofinanciranje informativnega kotička, ki deluje v okviru projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) tudi v Ormožu. Informativni kotiček v Ormožu je v obdobju od januarja do vključno avgusta 2009 obiskalo skupaj 1880 oseb (podatki navedeni v spodnji preglednici). Od tega je tudi v Ormožu največ udeležencev brezposelnih, ki se udeležujejo skupinskih oblik dela (Moja pot, Moja kariera, predsrečanja, informativno motivacijski seminarji). Ob sredah je na Uradu za delo Ormož prisotna poklicna svetovalka, kar pomeni, da jo lahko učenci, dijaki in študentje ter brezposelne osebe iz tukajšnjega okolja lažje obiščejo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 80 31.3.2010 Preglednica št. 47: Prikaz obiska informativnega kotička Ormož (januar-avgust 2009) Oblika dela Mesec Mladina Inf. Sve. Sk. Brezposelne osebe Inf. Sve. Sk. Ostali Inf. Sve. Sk. Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust Skupaj 3 10 6 8 9 4 4 7 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 14 9 12 23 18 13 109 2 4 2 1 2 6 7 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 4 0 4 3 1 1 28 23 16 16 34 3 13 25 10 140 227 176 268 169 174 156 196 152 1518 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Skupaj 268 228 310 222 204 205 251 192 1880 Legenda: Inf. - informiranje Sve. - svetovanje Sk. - udeleženci skupinskih oblik dela 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17imi drugimi občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih ter izvajanje in financiranje programov ter projektov z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih. V okviru proračunske postavke so bila za leto 2009 predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2009 po številu aktivnega prebivalstva v znesku 11.301 EUR. Sredstva občine Ormož pa so bila porabljena v znesku 10.897 EUR, kar predstavlja 96,4 % vseh načrtovanih sredstev. Ta sredstva, namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov, so bila multiplicirana z multiplikatorjem 2,9. Občina Ormož je financirala aktivnosti na naslednjih področjih centra: - spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, - spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjsko učenja, - enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov je bilo 15 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 17.665 EUR dodeljenih 17.563 EUR državnih pomoči ali 99,4% planiranih sredstev. Na področju strukturnih ukrepov so bila 10 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, 5 upravičencem pa sredstva za posodobitve gospodarskih objektov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 81 31.3.2010 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije. Od planiranih 17.665 EUR je bilo 21 upravičencem v skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij dodeljeno 17.112 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 96,9% veljavnega plana. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 14 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 7 upravičencem je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Od planiranih 3.117 EUR je bilo porabljenih 1.840 EUR ali 59,0 % planiranih sredstev. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo regijskega tekmovanja oračev v Podravju 410 EUR, izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu 800 EUR ter razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 630 EUR. 071115 Drugi operativni odhodki Od planiranih 806 EUR je bilo porabljenih 708 EUR, kar predstavlja 87,8 planiranih sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Konzorciju za namakanje Podravje v višini 400 EUR, plačilo pristojnosti za vzdrževanje gozdnih cest 308 EUR. 071117 Delovanje akcijske skupine Prlekije – LEADER Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije v obdobju 2007-2013. V letu 2009 je občina namenila 8.597 EUR od planiranih 9.316 EUR za plačilo izvajanja aktivnosti na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije z dne 4.6.2008 in na podlagi izjave o zagotovitvi finančnih sredstev za delovanje LAS Prlekija z dne 2.12.2008 nosilki projekta Prleški razvojni agenciji Ljutomer za izvedene aktivnosti v letu 2009. 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju V letu 2009 je bilo porabljenih 930 EUR od planiranih 2.078 EUR za eno košnjo trave na zemljiščih, ki so v lasti občine na prvem vodovarstvenm območju. 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza V letu 2009 je bilo porabljenih le 19.126 EUR od planiranih 1.801.914 EUR, kar predstavlja 1,1 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo oglasa v sredstvih javnega obveščanja, povezanega z izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg v prostor, katerega je dne 11.9.2009 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za okolje v višini 1.498 EUR, ter 17.628 EUR za plačilo pripravljalnih del povezanih z pripravo dokumentacije za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta. K realizaciji projekta bo možno pristopiti po pridobitvi pravnomočnega enotnega gradbenega dovoljenja , ki ga bo izdala pristojna služba MOP-a. Pred tem je potrebno pridobiti overjene služnostne pogodbe vseh lastnikov zemljišč na katerih bo potekla predvidena gradnja. Pridobitev omenjenega gradbenega dovoljenje pričakujemo sredi polovice leta 2010. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov V letu 2009 je bilo za ta namen porabljenih 11.894 EUR od planiranih 17.740 EUR, kar prestavlja 67 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditev vodotoka v Frankovcih, za kar je bilo porabljenih 10.142 EUR, ostalih porabljenih 1.751 EUR pa je bilo razdeljeno na podlagi javnega razpisa 2 upravičencema. 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 5.000 EUR za sanacijo zemljišča raziskovalne vrtine na Hardeku. V letu 2009 je občina je odkupila zemljišče, tako, da je bilo urejeno lastništvo. Sanacija zemljišča se planira vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture pri vinski kleti v Ormožu. Takrat bi se naj iz zemljišča, kjer je vrtina odvažal gramoz za izgradnjo ceste pri vinski kleti v obratno smer pa zemlja na zemljišče vrtine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 82 31.3.2010 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 12 upravičencem 6.973 EUR od planiranih 7.000 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.800 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel v okviru Čebelarskega društva Ormož. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. V letu 2009 je bilo za ta namen porabljenih 4.366 EUR. Za plačanih 20 primerov oskrb zapuščenih živali (5 mačk in 15 psov), od tega je bilo 6 primerov oskrbe v zavetišču Mala hiša v Tešanovcih in 14 primerov oskrbe pri veterinarjih. Povprečna oskrba je stala 218 EUR. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.400 EUR. Glede na predvideni obseg vzdrževanih del in stroške za opravljena dela izbranega ponudnika je bilo porabljenih 1.576 EUR, kar predstavlja 65,7% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje dveh gozdnih cest (Vitan – Zasavci in Litmerk – Stolenščak). 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž V okviru področja Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bila v letu 2009 zagotovljena sredstva v znesku 1.221.370 EUR za sofinanciranje projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž. Za ta namen je bilo porabljenih 747.942 EUR, kar predstavlja 61,2 % vseh načrtovanih sredstev. Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so v letu 2009 uspele na javnem razpisu pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Pogodba s pristojnim ministrstvom je bila podpisana 29. 6. 2009. Vrednost projekta, ki zajema gradnjo in nadzor nad deli, je ocenjena na 12.501.631 EUR. Po razpisu je bilo pridobljenih 7.338.807 EUR iz sredstev proračuna Evropske unije in državnega proračuna, zasebni partner (podjetje GVO) bo prispeval 3.695.063 EUR. Projekt bo predvidoma v skladu s podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom realiziran v 18 mesecih od podpisa pogodbe, najkasneje do konca leta 2010. Cilj projekta je prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter spodbujati njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Za ta namen bo na območju vseh treh občin zgrajeno okrog 350 km kabelske kanalizacije, vgrajenih pa več kot 630 km optičnih kablov. Omrežje bo poleg širokopasovnega dostopa do interneta zagotavljalo tudi možnost storitev IP telefonije, ki omogoča več telefonskih linij hkrati ter IP televizije, ki omogoča prenos visokoresolucijskih HD programov, nabor več kot sto različnih televizijskih programov (kar bo odvisno od izbranega ponudnika storitev), video na zahtevo, kar pomeni, da bo uporabnik lahko kadarkoli sam izbral film ali oddajo, ki si jo želi ogledati ne glede na aktualen televizijski program (v kolikor bo to zagotavljal ponudnik storitev), poslušanje številnih svetovnih radijskih programov in veliko drugih možnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 83 31.3.2010 Širokopasovni dostop do interneta pomeni izjemno hiter prenos podatkov (do 1 Gbit/s), uporabniki pa bodo hitrosti prenosa podatkov izbirali sami. Uporabniki bodo lahko brskali po svetovnem spletu, uporabljali številne spletne klepetalnice in forume, videokonference (pogovor v živo s prenosom zvoka in slike v realnem času), številne e-storitve, ki jih zagotavlja bodisi državna uprava bodisi zasebni sektor, kot npr. e-uprava, e-zdravstvo, e-davki, e-izobraževanje, e-nakupovanje, e-bančništvo, prodaja storitev in blaga prek spleta, storitve za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami ter številne druge storitve. Omrežje bo odprto, kar pomeni, da bo na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo želeli prek njega ponujati storitve. Uporabniki se bodo ob priklopu na omrežje lahko sami odločili, katerega ponudnika bodo izbrali, zato bodo imeli na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev. Občine partnerice so v letu 2009 zagotavljale plačilo overitve služnostnih pogodb, stroške dela javnih uslužbencev, ki delajo na realizaciji projekta, stroške sofinanciranje delavca zaposlenega preko javnih del, stroške pisarniškega materiala, poštnine, prevozne stroške, telefonske stroške, študentsko delo ter vse ostale stroške, ki so potrebni za realizacijo projekta. Ključ pokritja stroškov je število priključkov v posamezni občini (Občina Ormož 74,9 %, Občina Središče ob Dravi 6 % in Občina Sveti Tomaž 19,1 %). Občina Ormož je za navedene stroške v letu 2009 zagotavlja 747.942 EUR, kar predstavlja 61,2% vseh načrtovanih sredstev v tem letu. Za pomoč pri pridobivanju služnosti, usklajevanju in določanju tras, pomoč pri urejanju dokumentacije, zbiranju, urejanju in pripravi podatkov ter vnašanje v računalnik je bil preko javnih del zaposlen delavec, katerega delo je sofinanciral Zavod za zaposlovanje in vse tri občine. Na evalvacijskem sestanku ob koncu leta je bila podana ocena, da je bilo do konca leta 2009 po projektu za izvedbo (PZI) realiziranega za občino Ormož 63,63 %, Središče ob Dravi 49,31 % in Sveti Tomaž 63,19 % načrtovanega omrežja. Preostali del dela po projektu pa bo po terminskem planu opravljen v letu 2010. Do nižje realizacije kot je bilo načrtovano je prišlo zaradi zamika začetka in predvidenega zaključka del glede na podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom ter nižjih stroškov dela na projektu ter s tem tudi nižjih stroškov pripadajočih prispevkov. Poleg tega se v decembru zaradi vremenskih razmer dela niso izvajala na terenu, so pa potekala druga pripravljalna dela za hitrejši potek dela v letu 2010 (dogovori o sanaciji poškodovanih bankin, pripravi in izvedbi 2. faze projekta - dodatne bele lise, pridobivanje služnosti ipd.). Preglednica št. 49: Stanje podpisanih služnostnih pogodb na dan 31.12.2009 Funkcijska lokacija Osluševci Godeninci Hum Sveti Tomaž Velika Nedelja Ivanjkovci Podgorci SKUPAJ pogodbe 371 293 483 837 625 1089 708 4.406 podpisano 302 225 367 605 382 545 288 2.714 % 81,4 76,8 76,0 72,3 61,1 50,1 40,7 61,6 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo porabljenih vseh 6.115 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice na sejmu KOVITO v Ormožu (promoviranje lokalnega gospodarstva – obrtniki, podjetja, turizem). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 84 31.3.2010 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) sta bila zaposlena dva delavca. Po pogodbi je občina Ormož v letu 2009 za ta namen zagotovila 42.090 EUR (74,3 % delež), sredstva so bila tudi v celoti porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi Občina Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3 %, ostalo pa zagotovita Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Od zagotovljenih 13.834 EUR je bilo za ta namen porabljenih 13.570 EUR ali 98,1% plana. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. V letu 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih in tudi porabljenih 3.913 EUR. 071410 OREH – Projektne vsebine na lokaciji Ormož V okviru gospodarskega središča OREH, ki je sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, so predvideni naslednji podprojekti: Kopensko-logistični center Hoče- Slivnica, Alureg Slovenska Bistrica, Cona Tezno, Univerzitetni inkubator, Štajerski tehnološki park, Znanstveni park Univerze v Mariboru ter Poslovna cona Ormož. Postopna izgradnja in nadgradnja obstoječe poslovne cone v Ormožu bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj. Opremljena cona bo omogočila vstop in razvoj podjetij cone v lokalnem gospodarstvu ter prav tako zaradi bližine meje, omogočila čezmejno sodelovanje. V letu 2009 smo v občinskem proračunu zagotovili sredstva za financiranje DDV, kar je omogočilo črpanje sredstev, ki jih je država namenila za Študijo izvedljivosti za projekt Gospodarsko središče OREH v Podravju, v okviru katere je bila pripravljena tudi Študija izvedljivosti za podprojekt Poslovna cona Ormož. S to študijo so se definirale projektne vsebine na lokaciji poslovne cone Ormož. Od zagotovljenih 10.000 EUR je bilo za ta namen porabljenih 7.970 EUR ali 79,7 % plana. Poslovna cona je v okviru študije razdeljena na tri območja, in sicer Cona 1, ki zavzema 15 ha delno opremljenega zemljišča obstoječe cone (v projektu se predvideva izgradnja še potrebne komunalne infrastrukture) ter Cona 2 (nahaja se južno od cone 1 in obsega 13 ha neopremljenega zemljišča) in Cona 3 (nahaja se severo-zahodno od ceste Ormož – Ljutomer in obsega 10 ha neopremljenega zemljišča). Predmet do leta 2015 načrtovane investicije je priprava in opremljanje Cone 1, 2 in 3 in zajema izgradnjo javne in komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, urejanje zelenih površin, urejanje cestne infrastrukture s hodniki za pešce in javne razsvetljave, izgradnjo in razširitev čistilne naprave). Po osnovni pripravi in opremljanju cone so predvidene še prometne navezave na že obstoječe cestno omrežje, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije ter plinovod. Za potrebe v naprej znanih najemnikov se lahko zgradijo tudi zgradbe oz. infrastruktura potrebna za opravljanje predvidenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2010 so sredstva proračuna namenjena za odkup dela zemljišč ter za začetek priprave projektne dokumentacije za Cono 1 (obstoječa cona). Sama dinamika realizacija zastavljene investicije je odvisna od večih dejavnikov: prijava projektov na javne razpise in pridobivanje sredstev EU za ta namen, zagotavljanje sredstev v proračunu za odkup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture, iskanje zainteresiranih investitorjev za sodelovanje v projektu, … 071411 Raziskovalni projekt »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja« Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub)urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 85 31.3.2010 vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13-ih let – proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Gre za triletni projekt. Občina Ormož je v letu 2009 zagotovila in porabila 2.592 EUR. 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož Občina Ormož je v letu 2009 zagotovila za namen priprave Študije izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v občini Ormož 23.000 EUR, vendar sredstva niso bila porabljena zaradi priprave Študije izvedljivosti za projekt Gospodarsko središče OREH v Podravju, v okviru katere se je pripravila tudi Študija izvedljivosti za podprojekt Poslovna cona Ormož. Glede na nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s poslovno cono Ormož smo sredstva za pripravo Študije izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja načrtovali za leto 2010. Študija je namreč možna podlaga za prijavo na razpis za razvoj regij, v okviru katerega se lahko pridobi sredstva za izgradnjo ekonomske infrastrukture. V okviru študije bomo analizirali ponudbo in povpraševanje, infrastrukturo, lokacijo, definirali model delovanja podjetniškega inkubatorja z lastniško strukturo, opredelili potrebne aktivnosti za zagon delovanja podjetniškega inkubatorja, izdelali finančno analizo ter analizo tveganj. 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono opredeljuje območje poslovne cone v Ormožu in definira nekaj možnih dejavnosti in tudi možne širitve. V letu 2009 smo prvič poskusno pripravili oglase v časopisu Finance, v okviru katerih smo predstavili območje poslovne cone Ormož potencialnim investitorjem. Od zagotovljenih 2.000 EUR je bilo za ta namen porabljenih 1.459 EUR ali 74,8 % plana. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena vsa načrtovana sredstva v znesku 35.322 EUR. Občina je sofinancirala več dejavnosti TIC-a: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (NEXT EXIT), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TIC-a v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Ormoškega poletja in Martinovanja ter druge promocijske aktivnosti. V letu 2009 je bila izdana tudi prenovljena brošura Ormož, sonce Prlekije ter zemljevid občine Ormož. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2009 porabljenih vseh 13.091 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2009. Preglednica št. 50: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2009 Turistično društvo Podgorci Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Kog Miklavž pri Ormožu Runeč, Žvab, Dobrovščak Klopotec Žerovinci SKUPAJ Znesek v EUR 2.380,18 2.380,18 1.487,61 1.933,90 2.082,66 1.487,61 1.338,85 13.091,00 Turistični društvi Ormož in Velika Nedelja se nista prijavil na javni razpis. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 86 31.3.2010 071423 Pustni karneval Za izvedbo pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2009 za nagrade najboljših mask oz. skupin namenjenih in porabljenih 4.140 EUR. Organizator pustnega karnevala je bilo Turistično društvo Ormož. 071424 Vzdrževanje kozolcev Za vzdrževanje kozolcev za potrebe plakatiranja je bilo namenjenih 1.500 EUR, vendar sredstva za ta namen v letu 2009 niso bila porabljena. Z aktivnostmi v zvezi s tekočim vzdrževanjem kozolcev za plakatiranje na področju celotne občine Ormož se bodo nadaljevale v letu 2010. 071425 Prireditveni šotor Od zagotovljenih 3.420 EUR je bilo za namen zavarovanja šotora in nakupa prikolice za prevoz šotora ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 3.001 EUR ali 87,8 % plana. V okviru rebalansa se je vrednost te proračunske postavke zmanjšala za znesek, ki je bil planiran za nakup šotorskih vrat, ker so se ta nabavila iz sredstev proračunske postavke 071429 Ureditev mobilnega večnamenskega prostora. 071427 Mursko-dravske kolesarske poti Specifični cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave. Ta partnerski projekt bo v okviru Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013 v prvi vrsti omogočil nadaljevanje projektov »Murradweg« in »Drauradweg« ter s tem obenem izkoristil (trženjske) potenciale obstoječih poti, ter jih tudi dodatno obogatil. Tako nastala transverzalna kolesarska pot bo zanimiva v širšem prostoru, in se bo lahko uvrstila na seznam kolesarskih poti Evrope. Pri izvajanju projekta bo nastala obsežna, dokumentirana baza naravnih in kulturnih znamenitosti (projektnega) območja, neposredni učinki pa bodo tudi usmerjevalne in info table, postavitev kolesarskih počivališč, izdelana celostna grafična podoba, strokovne ekskurzije, udeležbe na sejmih, kolesarske karte, brošure, spletna stran ter drugi manjši promocijski material, namenjen kolesarjem. V letu 2009 je bil projekt odobren, z aktivnostmi na projektu se bo začelo v letu 2010, kar je tudi vzrok, da načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR niso bila porabljena. 071428 Sodelovanje mest V okviru projekta City Cooperation bo prvič vzpostavljeno tesno sodelovanje 24 mest na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko z namenom izgradnje trajnega partnerstva, izmenjave izkušenj sodelujočih mest, razvoja usklajene strategije, ohranjanja in oživljanja mestnih središč, spodbujanja gospodarskega razvoja v mestih, izgradnje medsebojnih povezav ter razvoja skupnih pilotnih projektov in aktivnosti. Sredstva za ta partnerski projekt so bila v letu 2009 pridobljena na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 20072013. Projekt bo omogočal tudi druge neposredne učinke, kot npr. oblikovanje skupnega javnega nastopa za sodelujoča mesta, izvajanje aktivnosti za oživljanje mest, stojala za promocijski material, brošure, zemljevide, kartico informiranja, plakate, s pomočjo katerih se bo povezovalo projektno območje ipd. V septembru 2009 je bila že izvedena ena izmed aktivnosti, in sicer prvo srečanje sodelujočih mest v Avstriji. Ostale aktivnosti na projektu pa bodo potekale v prihodnjih dveh letih. To je tudi vzrok, da načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR v letu 2009 niso bila porabljena. 071429 Ureditev mobilnega večnamenskega prostora Od načrtovanih 37.054 EUR so se vsa sredstva namenila za nakup poda, vhodnih vrat in sistema za ogrevanje za prireditveni šotor. Del sredstev je bil pridobljen iz razpisa programa LEADER. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj. Od planiranih 169.471 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 138.817 EUR ali 81,9 % planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 1.601 EUR, tekoče vzdrževanje stanovanj 8.601 EUR in vzdrževanje stanovanj 128.616 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 87 31.3.2010 Preglednica št. 51: Pregled vlaganj v občinska stanovanja v letu 2009 Vrsta dela ureditev novih stanovanj (1 Podgorci, 2 Miklavž) obnova in urejanje elektrike vodoinstalaterska dela sanacije in obnove kopalnice izdelava centralnega ogrevanja - plin izdelava centralnega ogrevanja - trdo gorivo zamenjava oken priklopi plina zamenjava sanitarne opreme popravilo strehe zamenjava vhodnih vrat servisi plinskih peči ostala dela SKUPAJ število 3 8 2 5 3 3 28 2 2 2 1 znesek 36.958,06 1.968,60 1.003,38 7.447,45 19.708,17 25.671,53 19.036,48 1.449,10 1.456,07 1.410,61 732,03 6.691,75 5.082,77 128.616,00 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo štirje upravljavci: Vnučec s.p. Ormož, Luknerconsulting Ormož, DTKG d.o.o. Maribor in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po sprejetem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 7.000 EUR, med letom je bilo s prerazporeditvijo sredstev zagotovljenih dodatnih 249 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2009 za plačilo obveznosti iz naslova upravljanja stanovanj porabljenih 7.249 EUR. Na dan 31.12.2009 stanovanjski sklad razpolaga z 32.357 EUR, ki se z rebalansom proračuna leta 2010 prenesejo v leto 2010. 071672 Stroški kotlovnic Sredstva za stroške kotlovnic oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila po sprejetem proračunu planirana v višini 54.000 EUR, glede na potrebo je bilo med letom na proračunsko postavko prerazporejenih dodatnih 4.112 EUR. Tako je bilo za ta namen porabljenih 58.112 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo plina (40.521 EUR), stroške električne energije kotlovnic (3.417 EUR) ter vzdrževanje in vlaganja v kotlovnice (14.174 EUR). 071673 Nakup stanovanjskih objektov V letu 2009 je bila v središču mesta Ormož odkupljena stanovanjska zgradba Ptujska cesta 9 v izmeri 103 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 66 m2 in dvorišče v izmeri 31 m2. Pogodbene stranke so se dogovorile, da znaša kupnina 6.000 EUR, del kupnine je bil poračunan z oskrbnino, ki jo občina plačuje za eno od solastnic nepremičnine (lastnica ¾ nepremičnine), drugi del v višini 1.500 EUR pa je bil plačan drugi solastnici nepremičnine (lastnica ¼ nepremičnine). Občina je plačala še 120 EUR davka na promet nepremičnin, tako je bilo skupaj za ta namen porabljenih 1.620 EUR. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 071430 Raziskovalna vrtina G-1 Ormož V letu 2009 je bila z lastnikom zemljišča na Hardeku, kjer je občina pred leti izvajala projekt Raziskovalna vrtina G-1, dosežena oz. podpisana izvensodna poravnava, ki jo je le-ta vložil zaradi plačila odškodnine v višini 8.300 EUR in vzpostavitve prejšnjega stanja. Občina je po izvensodni poravnavi lastniku zemljišča plačala 6.560 EUR odškodnine in 26.440 EUR za odkup zemljišča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 88 31.3.2010 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2009 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi. V letu 2009 je tako bilo pri banki vezanih 5.684 EUR, odpoklicanih iz banke za porabo je bilo 9.933 EUR. Skupaj porabljenih z odpoklicem in direktno iz proračuna brez vezave pa je bilo 31.456 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj potrdili pa so jih zbori lastnikov. Na dan 31.12.2009 stanovanjski rezervni sklad razpolaga z 93.790 EUR sredstev. 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatke za ravnanje z odpadki. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2009 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentacij, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o varstvu okolja, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji. V letu 2009 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za okolje in prostor niso bili v celoti realizirani. Glede na plan niso bili realizirani vsi projekti s področja cestne infrastrukture (realizacija modernizacije ceste Podgorci – Strjanci je zamaknjena v leto 2010, ko bo projekt prijavljen na javni razpis – južna meja), zaradi težav pri pridobivanju služnosti ni bila zgrajena kanalizacija v delo vasi Mihovci, izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici pa bo dokončana v letu 2010. Najslabša realizacija je na področju ravnanja z odpadki (sanacija deponije in izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki). Dokončan ni bil projekt izdelave in sprejetja OPN-ja. V leto 2010 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2009. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen nižji indeks. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 89 31.3.2010 B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor leto 2009 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 5.588.376 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Finančni načrt pa je bil povečan tudi na račun vključitve dodatnih namenskih prihodkov v proračun. Tako je znašal veljavni finančni načrt 5.737.717 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 3.546.128 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 1.827.589 EUR oziroma 38,2%. Preglednica št. 52: Realizacija finančnega načrta leta 2009 po skupinah kontov K3 1 402 413 420 432 Podskupina kontov 2 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom SKUPAJ Sprejeti proračun 2009 3 177.435 487.841 Veljavni proračun 2009 4 188.847 476.341 Realizacija 2009 5 164.771 474.851 Indeks 6=5/3 92,9 97,3 Indeks 7=5/4 87,3 99,7 4.632.113 4.782.532 2.798.360 60,4 58,5 290.987 5.588.376 289.997 5.737.717 108.146 3.546.128 37,2 63,5 37,3 61,8 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 188.847 EUR, porabljenih je bilo 164.771 EUR ali 87,3% planiranih sredstev. Manjša od planirane je bila predvsem realizacija pri stroških električne energije za javno razsvetljavo, ter pri dveh projekti Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del (ni bila sklenjena pogodba za predvideno služnost). Manjši od načrtovanih pa so bili tudi izdatki za plačilo služnosti za projekt Umetnega bogatenja podtalnice. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2009 realizirani v višini 474.851 EUR, kar je 99,7 % oz. okviru planiranih sredstev. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili po veljavnem proračunu planirani v višini 4.782.532 EUR, porabljenih je bilo 2.798.360 EUR ali 58,5% planiranih sredstev. Realizacija v okviru skupine je manjša kot je bilo načrtovano, ker predvsem projekti iz področja varovanja okolja in naravne dediščine niso bili realizirani tako kot je bilo načrtovano. Od večjih zadev je manjša realizacija tudi na področju prostorskega planiranja, kjer se je izdelava OPN zamaknila v leto 2010 in nekaj projektov s področja cestne infrastrukture. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Procentualno je glede na plan najnižja realizacija v skupini kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Od planiranih 289.997 EUR je bilo porabljenih 108.146 EUR ali 37,3%. Izdatki so manjši kot je bilo načrtovano, ker je bil v manjšem obsegu realiziran projekt modernizacije lokalne ceste Loperšice – Šalovci – Vitan (nosilec projekta Občina Središče ob Dravi). Neporabljena pa so ostala tudi sredstva, ki so bila planirana za pripravo dela dokumentacije za projekt Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del (pripravljavec Občina Ljutomer). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 90 31.3.2010 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave deluje enkrat tedensko energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2009 je bilo porabljenih vseh 857 EUR planiranih sredstev. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) in zajema urejevanje bankin in košnjo, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov,… V letu 2009 je bilo porabljenih vseh 123.416 EUR planiranih sredstev. 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. V zimski sezoni 2008/09 je bilo na lokalnih cestah opravljenih 21 posipov, ter 1 delni posip in 5 pluženj ter 1 delno pluženje snega. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 65.649 EUR. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. V letu 2009 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2008/09 porabljenih 11.786 EUR za 11 posipov ter 3 pluženja in 1 delno pluženje. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulic) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. V letu 2009 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih 43.783 EUR, kot je bilo planirano. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP št. 804-902 Osluševci – odcep Erhatič V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 18.315 EUR za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v dolžini 141m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3,5m in v dveh slojih, nosilna plast (BD0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB0/8) v debelini 3cm. 0813008 Modernizacija JP št. 804-931 Bresnica – Mernik – Kokot – križišče, Veršič S proračunom leta 2009 je bilo planiranih 30.051 EUR in porabljenih 26.773 EUR za modernizacijo dela javne poti na relaciji Bresnica – Mernik – Kokot – križišče, Veršič. Izveden je bil obojestranski grederski odriv bankin, spodnji ustroj, vgrajen gramoz za tampon, izvedba vtočnega jaška z betonskim pokrovom, tlakovanje za muldo v dolžini 570m ter dosuta bankina 2x0,5m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m in dolžini 670m. Zagotovljena so bila tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 91 31.3.2010 0813009 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci – Strjanci – Podgorci V letu 2009 je bilo za delno preplastitev javne poti 804 891 Podgorci - Strjanci predvideno 31.500 EUR. Naknadno je bilo sprejet sklep, da bo celotna cesta prijavljena na razpis za južno mejo v letu 2010, zaradi tega projekt v letu 2009 ni bil realiziran. 0813017 Izgradnja pločnika Cvetkovci ob cesti Ptuj – Ormož pri Štamparju V letu 2009 je bil dokončan pločnik ob cesti Ormož – Ptuj na vzhodnem delu vasi v dolžini 30 metrov pri Štamparju. S tem je zagotovljena varna pot vsem krajanom s tega konca vasi. Za ta namen je bilo porabljenih 3.530 EUR oziroma 98,6% planiranih sredstev. 0813026 Modernizacija JP 804-611 Velika Nedelja – Drakšl Za modernizacijo javne poti 804-611 Velika Nedelja - Drakšl v dolžini 930m je bilo v letu 2009 predvidenih in porabljenih 88.180 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora nad izvajanjem projekta. 0813028 Modernizacija JP št. 802-291 Vičanci – Senik (Škrlec) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Vičanci-Senik je bilo v letu 2009 zagotovljeno in porabljeno 95.006 EUR Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm ter v dolžini 1100m. Urejeno je odvodnjavanje z muldami in jarki v dolžini 726m ter plačani stroški investicijskega nadzora. 0813044 Modernizacija JP št. 804-494 Hajndl (Kokol in vila) Za modernizacijo javne poti 804-494 Hajndl je bilo v letu 2009 predvidenih 35.340 EUR, porabljenih je bilo 31.886 EUR ali 90,2% za dolžino 460 m. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, odriv bankin z grederjem, dobava in vgrajevanje gramoza za tampon, planiranje in valjanje planuma, ureditev odvodnjavanja z muldami v dolžini 300m. Plačani so bili tudi stroški investicijskega nadzora opravljenih del. Izvedbo projekta so sofinancirali tudi krajani, ki živijo ob tej cesti oziroma imajo tu počitniške hiše oz. vikende. V letu 2009 so prispevali 6.300 EUR, del obveznosti pa bo poravnanih še v letu 2010. 0813057 Preplastitev LC 302-151 Gomila - Vitan V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 predvidenih in porabljenih 237.513 EUR sredstev za preplastitve lokalne ceste 302 151 Kog – Gomila v dolžini 2.110m. Izveden je bil grederski odriv bankin, izravna vozišča v povprečni debelini 3cm in izvedena preplastitev v debelini 4cm asfaltbeton 0/11 ter širine cestišča 4,2m. Uredilo se je tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedba muld v dolžini 1.280m, ureditev bankin in plačilo nadzora nad izvedbo del. 0813077 Modernizacija JP št. 302-204 Litmerk - Lopa Za modernizacijo javne poti 302 204 Litmerk - Lopa v dolžini 890m je bilo v letu 2009 zagotovljenih 96.800 EUR, porabljenih je bilo 80.737 EUR ali 83,4%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m, v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm, mulda pa je položena v dolžino 670m. 0813085 Modernizacija JP802-501 Žerovinci – gasilski dom V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljeno in porabljeno 14.464 EUR. Dela so zajemala izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3,5m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm in v dolžini 140m. 0813091 Modernizacija JP 802-801, odsek Cerovec - Stanka Vraza Za modernizacijo javne poti 802-501 Žerovinci-Hujbar v dolžini 560m v proračunu leta 2009 planiranih in porabljenih 46.563 EUR. Asfaltiranje je bilo izvedeno v širini 3m, v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje pa je urejeno z muldo v dolžini 250m. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 92 31.3.2010 0813096 Modernizacija JP 802-861 Lahonci - Dornavsko Za modernizacijo javne poti 802-861 Lahonci –Dornavsko v dolžini 730m ter širine 3m je bilo v letu 2009 predvidenih in porabljenih 62.748 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm. Izvedeno je tudi odvodnjavanje z muldami v dolžini 820m. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del. 0813097 Modernizacija JP 802 - 932 Mali Brebrovnik Za modernizacijo javne poti 802-932 Mali Brebrovnik v dolžini 678m je bilo v letu 2009 predvidenih in tudi porabljenih 57.228 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, asfaltiranje v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm, in plačilo nadzora pri izvedbi del. 081310 Sanacija mestnih in zbirnih cest v mestu Ormož V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 zagotovljeno 135.200 EUR, porabljeno pa za 101.965 EUR kar je 75,4%. Sredstva so se namenila za preplastitev mestnih in zbirnih cest, ki so bile tega najbolj potrebne, in sicer: - preplastitev mestne ceste 304-150 Poštna ulica v dolžini 700m in širini 5m – vrednost 3.296 EUR, kar predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2008, - ureditev parkirišča (asfaltirani plato) pri domu upokojencev v Ormožu cca 400m2 – vrednost 359 EUR, kar predstavlja plačilo dela obveznosti iz leta 2008, - preplastitev ceste 302-071 Ptujska cesta v dolžini 800m in hodnikom za pešce v dolžini 300m ter povprečni širini 7m – vrednost 66.995 EUR in nadzor investicijskih del v vrednosti 1.320 EUR, - polaganje kablov na Ptujski cesti pri obnovi pločnika – 350m – vrednost 8.494 EUR, - preplastitev ceste 803-061 Raičeva ulica v dolžini 300m – vrednost 15.477 EUR, - delna ureditev pločnika med hotelom, staro Lekarno in avtobusno postajo Ormož v dolžini 40m – vrednost 4.497 EUR (asfaltiranje bo izvedeno v letu 2010) in - sanacija pločnika proti TSO v dolžini 47m, kar predstavlja plačilo dela obveznosti iz leta 2008 v vrednosti 1.527 EUR. 0813106 Modernizacija JP št. 803-192 Vuzmetinci Križ – Kralj Za modernizacijo javne poti 803-192 Vuzmetinci Križ - Kralj v dolžini 560m je bilo v letu 2009 predvidenih 47.660 EUR, porabljenih pa 44.086 EUR kar je 92,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje v širini 3m, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje z muldo je bilo urejeno v dolžini 458m. V sklopu izvedbe projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 0813108 Preplastitev LC 302-161 Krčevina – Jeruzalem – Železne Dveri S proračunom leta 2009 je bilo planiranih in porabljenih 83.761 EUR za preplastitev lokalne ceste 302-161 Krčevina - Vinski vrh - Jeruzalem v dolžini 1220m. Dela so zajemala grederski odriv bankin, izravnavo vozišča, izvedbo preplastitve v debelini 4cm asfaltbeton BD 22, ureditev bankin v širini 0,5m. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje z jarki in muldami v dolžini 132m, ter plačane storitve investicijskega nadzora opravljenih del. 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu pri Ormožu V letu 2009 je bilo za dokončanje izgradnje pločnika namenjenih 3.460 EUR, porabljenih pa 2.024 EUR kar je 58,5%. Večino del se je opravilo že v letu 2008, vendar se projekt ni mogel dokončati, ker se je že zaprla asfaltna baza. Izvedba fine plasti asfalta se je opravila in plačala v letu 2009. 0813119 Obnova stopnic in javne razsvetljave do šole Velika Nedelja V letu 2009 je bilo planiranih za obnovo 32 metrov stopnic in javne razsvetljave od stare pošte proti OŠ Velika Nedelja 17.348 EUR, porabljenih pa 15.493 EUR, kar predstavlja 89,3% plana. Dela so zajemala rušenje obstoječih stopnic in odvoz na deponijo, dobava in vgradnja betona za nove stopnice in zidove, dobava in montaža zaščitne ograje, odstranitev in odvoz na deponijo dveh obstoječih kandelabrov ter postavitev dveh novih kandelabrov s priključkom na priključna mesta ter pregled in napetostni preizkus. Z realizacijo projekta je zagotovljena večja varnost uporabnikom, predvsem šolarjem, ki po njih hodijo vsak dan k pouku športne vzgoje v telovadnico oz. zunanje športne objekte. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 93 31.3.2010 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste in postajališča Z veljavnim proračunom za leto 2009 so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) za projekte, ki se bodo gradili v prihodnjih letih in sicer za izgradnjo cest, pločnikov in avtobusnih postajališč v vrednosti 7.356 EUR, katera so bila tudi v celoti porabljena. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke 081335 je bilo v letu 2009 predvidenih in porabljenih 54.775 EUR sredstev za modernizacijo najnujnejših odsekov lokalnih cest v Občini Ormož. Izvedena so bila dela, ki so prikazana v spodnji tabeli. Preglednica št. 52: Opravljena določena dela na lokalnih cestah v letu 2009v okviru proračunske postavke 081335 Modernizacija lokalnih cest Naziv ceste LC Vitan-Gomila Središče-Vitan-Vuzmetinci Ivanjkovci-Radomerje Miklavž-Vinski vrh Gomila-Vitan Vičanci-Ključarovci Gomila-Vitan Mihalovci-Jeruzalem Krčevina-Jeruzalem-Železne Dveri Kajžar-Ilovci-Podgradje Središče-Vitan Vuzmetinci SKUPAJ Opravljena dela Izdelava meteorne kanalizacije Dosip bankin in razširitev z asfaltom Sanacija potezine Sanacija potezine Sanacija potezine Sanacija mulde in dela ceste Dobava asfalta in izdelava mulde Dobava asfalta in izdelava mulde Dobava asfalta in izdelava mulde Dobava asfalta in izdelava mulde Dobava asfalta in izdelava mulde Dolžina 160m 516m 33m 30m 15m 10m 1160m 517m 761m Vrednost 16.429,71 4.805,18 4.261,36 3.418,16 1.999,14 1.484,89 8.741,76 3.896,11 5.734,89 921m 277m 4.400m 6.940,65 2.087,47 59.799,32 Celotna vrednost del je znašala 59.799,32 EUR. Iz proračuna se je zagotovilo 54,775 EUR, ostalih 5.024,45 EUR pa se je pokrilo iz sredstev rezervnega sklada za odpravo posledic po neurjih. 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) V letu 2008 je bila zgrajena javna pot na Gomili (Magdič). V letu 2009 je bilo s proračunom zagotovljeno 17.400 EUR sredstev za odmero in odkup zemljišč. V ta namen je bilo porabljeno 4.636 EUR. Poraba je manjša ker lastniki zemljišč iz hrvaške niso uredili vseh potrebnih dokumentov za prodajo zemljišč. 081348 Modernizacija LC 302-321 Loperšice – Šalovci – Vitan Občina Ormož je skupaj z Občino Središče ob Dravi pristopila k modernizaciji treh lokalnih cest, lokalna cesta št. 302 321 odsek Loperšice Šalovci, lokalna cesta št. 302 041 odsek Šalovci in lokalna cesta št. 302 301 odsek Šalovci Vitan to je relacija Loperšice – Šalovci – Vitan. V okviru te proračunske postavke je v letu 2009 predvidenih 268.483 EUR. Porabljenih je bilo 108.146 EUR, kar predstavlja 40,3% in zajema plačila za izvedbo projektne dokumentacije, zagotovitev strokovnega nadzora ter operativno izvedbo širitve ceste, preplastitve in širitev mostu s potrebnimi elementi za odvodnjavanje. Gre za dvoletni projekt s katerim bodo modernizirane lokalne ceste v skupni dolžini 6.160 m od tega 2.265 m v Občini Ormož ostalo v Občini Središče ob Dravi. V letu 2009 je bilo na ormoškem delu modernizirano 800m ceste. 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302-021 pri pokopališču v Ormožu V letu 2009 je bilo z rebalansom v mesecu septembru za izdelavo projektne dokumentacije planiranih 15.500 EUR. Pred izdelavo projektne dokumentacije je predhodno potrebno izvesti spremembo lokacijskega načrta za mesto Ormož, šele takrat se lahko pristopi k izdelavi projektne dokumentacije in same izvedbe projekta. Zato so se sredstva prenesla v leto 2010, ko se bo pristopilo k realizaciji projekta. 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303 - 051 Hardek V letu 2009 je bilo z rebalansom v mesecu septembru za izdelavo projektne dokumentacije planirano 14.000 EUR. Organiziran je bil sestanek z lastniki parcel, doreklo se je tudi po kateri strani se bo izvedel pločnik. Prav tako se je pristopilo k pridobitvi služnostnih pogodb ter izdelavi projektne dokumentacije. Plačila zapadejo v letu 2010, zato se sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2009 prenesejo v leto 2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 94 31.3.2010 0813652 Modernizacija JP 804-601 Drakšl - Senik Modernizacija ceste v dolžini je bila opravljena v letu 2008. V proračunu leta 2009 so bila prenesena neporabljena sredstva iz leta 2008 za plačilo izdelave PZI projektne dokumentacije v višini 5.628 EUR. Obveznost za ta namen je bila v celoti poravnana v letu 2009. 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) Občina je v letu 2008 pristopila k modernizaciji dela javne poti na Lunovcu v dolžini 60m ter širine 2,5m z enostransko 0,5m muldo. Dela so bila opravljan do vključno grobe plasti asfalta. V letu 2009 je za plačilo obveznosti opravljenih del v letu 2008, ki so zapadle v plačilo v letu 2009 ter izvedbo fine plasti planirano 5.983 EUR, porabljeno pa je bilo 5.953 EUR, kar je 99,5%. 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku V letu 2009 je bilo predvidenih za modernizacijo javne poti 802-951 odsek Veličane proti Malemu Brebrovniku 71.008 EUR, porabljenih pa je bilo 66.873 EUR kar je 94,2%. Dela so zajemala izvedbo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, izvedba odvodnjavanja z jarki in muldo v dolžini 640m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v dolžini 640m in v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Del porabljenih sredstev v okviru projekta v višini 1.380 EUR je bil porabljen za plačilo investicijskega nadzora. 0813659 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci Za modernizacijo javne poti 802-761 odsek Žerovinci v dolžini 450m je bilo v proračunu leta 2009 planiranih 49.347 EUR, porabljenih je bilo 45.816 EUR ali 92,9%. Dela so zajemala izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin. Izvedeno je bilo tudi odvodnjavanje z betonskimi kanaletami v dolžini 105m ter izdelava mulde v dolžini 345m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Del porabljenih sredstev v okviru projekta v višini 1.248 EUR je bil porabljen za plačilo investicijskega nadzora. 081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož - Ivanjkovci Občina je projekt pričela izvajati v letu 2008, končan pa je v letu 2009. V okviru modernizacije LC št. 302-090 na trasi Ormož – Ivanjkovci v dolžini 7.172 m, se je izvajala preplastitev z delno rekonstrukcijo vozišča. Preplastitev se je izvajala tako, da se je predhodno izvedla izravnava obstoječega vozišča z BONOS (bitunosilno obrabnim slojem) 0/16 s predhodnim odrivom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se je izvedla v debelini 4 cm in v širini obstoječe ceste. Po preplastitvi se je uredilo tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedba muld ter drenažnih cevi za odvodnjavanje vozišča. Asfaltna prevleka v slabem stanju se je izrezala ter izkopala, nasipal se je tampon v ustrezni debelini, utrdila se je potrebna zbitost in šele na to se je izvedla groba ter fina prevleka asfalta. Dela so zajemala tudi barvanje talnih označb ter investicijski nadzor nad opravljenimi deli. V letu 2009 je bilo modernizirano 3.872 metrov ceste. Projekt se je delno sofinancira iz nepovratnih sredstev Evropske unije. Skupna vrednost projekta znaša 733.304 EUR, od tega v letu 2008 401.077 EUR in leta 2009 332,227 EUR. 081379 Modernizacija JP v naselju Cvetkovci (Kaučič) V letu 2009 je bilo v proračunu za modernizacijo javne poti v Cvetkovcih - Kaučič planirano in tudi porabljeno 4.342 EUR. Večino del je bilo opravljenih že v letu 2008, v letu 2009 pa je bila izvedena širitev javne poti za cca 1m, izravnava in preplastitev v skupni širini ter na novo utrjene bankine v dolžini 135m. 081383 Modernizacija JP 804-521 in del 804-483 V. Nedelja – Šardinje (Kiričov klanec) V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 643 EUR za stroške nadzora za opravljena dal ob modernizaciji javne poti v letu 2008. 081385 Modernizacija občinske ceste JP 803-161, odsek Slančaves Občina je v letu 2008 pristopila k modernizaciji javne ceste 803-161, odsek Slančaves v dolžini 2700m. V letu 2008 so bila opravljana gradbena dela s pripravo tampona, v letu 2009 pa se je za zaključno asfaltiranje in investicijski nadzor opravljenih del predvidelo 182.606 EUR, porabljeno je bilo 180.939 EUR ali 99,1%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 95 31.3.2010 0813888 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 303-071 – Novakova ulica v Ormožu V okviru te proračunske postavke je bilo v letu 2009 za izgradnjo hodnika za pešce v dolžini 190m ter širini 1,6m zagotovljenih 30.000 EUR, porabljenih je bilo 22.711 EUR ali 75,7%. Dela so zajemala izkop zemlje, dobava in vgraditev gramoza v tampon, kanaliziranje jarka z izdelavo propustov ter montažo betonskih kanalet, asfaltiranje ter zaris prehoda za pešce in postavitev prometnega znaka. 0813889 Izgradnja hodnika za pešce Ormož-Ivanjkovci ob LC 302 091 Projekt v letu 2009 ni bila realiziran, zato se sredstva planirana za leto 2009 v vrednosti 15.500 EUR prenesejo v leto 2010, ko se bo pristopilo k realizaciji projekta. 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu V letu 2009 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za komunalno infrastrukturo za naselje pri vinski kleti v Ormožu namenjenih 57.561 EUR, porabljenih je bilo 40.764 EUR ali 70,8%. Sredstva so bila namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter izdelavo geodetskega načrta. Glede na to, da projekti niso bili dokončani so se neporabljena sredstva prenese na v leto 2010. 081391 Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G1-2 v območju nivojskega prehoda v km 2+564 glavne železniške proge št. 41 Ormož-Hodoš v Pušencih V letu 2009 je bilo za to proračunsko postavko po veljavnem proračunu namenjeno in tudi porabljeno 2.490 EUR. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo varnostne ograje pri železniškem prehodu. Ostala dela so opravile in financirale Slovenske železnice. 081392 Sanacija propusta mostu v Mihovcih V letu 2009 je bilo za sanacijo propusta mostu v Mihovcih planirano 5.000 EUR, porabljenih pa je bilo 2.524 EUR kar je 50,5%. Dela so zajemala posek zarasti ob mostu, čiščenje jarka ter nakladanje in odvoz naplavin. 081393 Sanacije javnih poti V letu 2009 je bilo za sanacijo javnih poti namenjeno 66.139 EUR, porabljeno pa je bilo 65.950 EUR ali 99,7%. Poraba sredstev je razvidna iz spodnje tabele. Preglednica št. 53: Pregled opravljenih del zajetih v sanaciji javnih poti v letu 2009 Cesta KS Kog-3 odcepi KS Miklavž-8 odcepov KS Podgorci-8 odcepov KS Velika Nedelja-6 odcepov KS Ormož-7 odcepov KS Ivanjkovci-9 odcepov SKUPAJ Opravljena dela Preplastitev in izdelava bankin Preplastitev in krpanje udarnih jam Preplastitev in krpanje udarnih jam Krpanje udarnih jam, izdelava mulde Preplastitev in krpanje udarnih jam Izdelava mulde Preplastitev in krpanje udarnih jam Asfaltiranje Mulde Dolžina 182m2 1375m2 701m2 346m2 69m 1055m2 243m 770m2 5745m2 290m Znesek 2.927,86 24.519,63 8.152,14 5.460,09 13.358,40 11.531,88 65.950,00 081396 Hodnik za pešce 804-541 pri OŠ Velika Nedelja V okviru proračunske postavke je v letu 2009 zagotovljenih 11.377 EUR sredstev za izgradnjo hodnika za pešce z opornim zidom ob javni poti 804-541 pri OŠ Velika Nedelja. Porabljeno je bilo 9.957 EUR ali 87,5%. Dela so zajemala porušitev obstoječega zidu, izkop brežine in temelja za novi zid, dobava in vgraditev betona v temelje, zidanje stene, dobava in vgraditev gramoza v pločnik, asfaltiranje pločnika v dolžini 16m ter širini 1,6m. V okviru te postavke je bila izvedena tudi rešitev obstoječega podpornega zidu med šolo in župniščem in prestavitev za cca 2m (za lažje obračanje avtobusov). 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je koncesionar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 59 parkirnih mest modre cone in 443 parkirnih mest bele cone. V letu 2009 je bilo planirano in porabljeno Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 96 31.3.2010 12.716 EUR za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov in plačilo razlike iz leta 2008 med odhodki in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti. 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini V letu 2009 je bilo za izgradnjo avtobusne postaje v Krčevini namenjeno 28.820 EUR, porabljenih pa je bilo 5.071 EUR in sicer za plačilo stavbne pravice za zemljišče, kjer bo avtobusna postaja in za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije. 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic V letu 2009 je za postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih planirano 60.841 EUR, porabljeno pa 60.770 ali 99,9%. Sredstva so se namenila za nabavo betona in asfalta za postavitev konstrukcije, nabavo in montažo 18 avtobusnih nadstrešnic (Hum, Bresnica, Žerovinci, Hajndl, Trgovišče, Cvetkovci, Ivanjkovci po 2 kom ter Libanja, Sodinci, Vičanci, Ormož pri bolnici po 1 kom). Prav tako so bila zamenjana poškodovana stekla v Ivanjkovcih, Podgorcih in 2 krat v Trgovišču. 081386 Reklamni panoji V letu 2008 so bili na mestih, kjer so pred tem stali parkomati v mestu Ormož postavljeni trije reklamni panoji. Glede na opravljeno delo konec leta 2008 in plačilne roke je zapadlo plačilo obveznosti v leto 2009. V letu 2009 so nastali še stroški priključitve teh panojev na električno energijo. Skupaj je bilo za ta projekt porabljenih 4.722 EUR. 081394 Postavitev nosilnih konstrukcij za čezcestne transparente V letu 2009 je bilo za postavitev nosilnih konstrukcij za čezcestne transparente v Mihovcih in Veliki Nedelji planiranih 3.500 EUR, porabljeno pa se 3.480 EUR ali 99,4%. 081397 Ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Ormož V letu 2009 je bilo za ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Ormož predvidenih 10.000 EUR. Projekt v letu 2009 ni bil realiziran, zato se sredstva prenesejo v leto 2010, ko se bo pristopilo k realizaciji projekta. 081398 Ureditev parkirišča pred OŠ Miklavž pri Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 12.300 EUR za odkup zemljišč za izgradnjo parkirišča. V letu 2009 ni prišlo do realizacije, ker je bilo potrebno najprej razparcelirati parcelo saj je bilo v teku izvajanja dogovorjeno, da se bo odkupil le del zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo parkirišča. Zaradi vseh postopkov se je realizacija odkupa zemljišča zamaknila v leto 2010, ko se bo tudi pristopilo k izgradnji parkirišča. 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava Od planiranih 136.572 EUR je bilo porabljenih 136.145 EUR ali 99,7% za plačilo električne energije (101.723 EUR), najemnino za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave (1.261 EUR) in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (33.161 EUR). Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za sanacije oziroma dogradnje javne razsvetljave v Ormožu, Bresnici, Osluševcih, Ključarovcih, Hardeku, Kogu, Strjanskem vrhu, Cvetkovcih, Dobravi, Osluševcih in Litmerku. 0813507 Izgradnja javne razsvetljave v Cvetkovcih pri Štamparju ob cesti Ptuj-Ormož G1-2 V letu 2009 je bil dokončan hodnik za pešce v dolžini 30 metrov, ob tem pa je bilo v proračunu za leto 2009 planirano in porabljeno za izgradnjo javne razsvetljave 1.792 EUR. Dela so zajemala ročni in strojni izkop in zasip, postavitev enega kandelabra, položitev kabla in priklop ter pregled in preizkus delovanja. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2009 plačano nadomestilo v višini 21.050 EUR, kar predstavlja 96,9% od planiranih 21.735 EUR sredstev po veljavnem proračunu. 0813522 Izgradnja javne razsvetljave ob LZ 303-071 v Novakovi ulici v Ormožu V letu 2009 je bilo za izgradnjo javne razsvetljave ob LZ 303-071 v Novakovi ulici v Ormožu planiranih in porabljenih 8.100 EUR. Dela so zajemala ročni in strojni izkop in zasip, postavitev 4 kandelabrov s svetilkami, polaganje ter priklop kabla ter preizkus delovanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 97 31.3.2010 0813523 Izgradnja javne razsvetljave na Dobravi in Litmerku Občina je v letu 2009 zaključevala dvoletni projekt modernizacije lokalne ceste Ormož – Ivanjkovci. Zaradi tega so bila s prerazporeditvijo sredstev zagotovljena sredstva za izgradnjo dela javne razsvetljave na Dobravi in Litmerku v višini 11.067 EUR, porabljenih pa 11.036 EUR kar je 99,7%. Dela v Litmerku so zajemala postavitev 4 kandelabrov s svetilkami, priklop ter napajalno krmilno omarico, na Dobravi pa je postavljeno 10 kandelabrov za javno razsvetljavo. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2009 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Od planiranih 1.093.206 EUR je bilo porabljeno 165.470 EUR ali 15,1%. Sredstva so bila porabljena za ureditev zalednih vod za preprečitev zalitja deponijskega prostora in kanalizacijsko navezavo zbiralnika izcednih vod iz deponijskega telesa na centralno biološko napravo, ureditev nadstrešnice za zbirni center in izvedbo zapornice pred tehtnico. 081505 Postavitev ekoloških otokov Občina je v letu 2009 prenesla v proračun presežek sredstev iz naslova GJS ravnanja z odpadki za leto 2008 od koncesionarja. Za porabo teh sredstev je bila odprta nova proračunska postavka za postavitev dodatnih ekoloških otokov v višini 34.152 EUR, porabljenih je bilo 26.891 EUR ali 78,7%. Postavljeno je bilo 17 ekoloških otokov s 4 posodami in sicer v Frankovcih, Litmerku, Sp. Ključarovcih, Lešnici, Loperšicah, Lača vesi, Gomili, Vinskem Vrhu, Vel. Brebrovniku, Osluševcih, Cvetkovcih, Cerovcu Stanka Vraza, Lahoncih, Vičancih, Hajndlu, Šardinju in v Trgovišču. S tem je občina tudi zadostila zakonu oz. kriteriju postavitve enega ekološkega otoka na 500 prebivalcev. 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V letu 2009 je bilo planirano 526.848 EUR, porabljenih pa le 65.298 EUR ali 12,4%. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča s parcelno št. 134 gozd v izmeri 21.438 m2 in 137 gozd v izmeri 22.094 m2 k.o. Hardek (glinokop). V letu 2009 je bil naročen OPPN za CEROP. Planirana sredstva so služila tudi za izdelavo dokumentacije (investicijske, projektne…) za katero je v letu 2009 bil izveden javni razpis skupaj z MOM. Do podpisa pogodbe z izvajalcem izdelave dokumentacije pa ni prišlo, dokler ne bo s strani države (MOP) jasno ali bo projekt deležen sofinanciranja. Odlagališče Dobrava je imelo dovoljenje za obratovanje do 19.7.2009, vendar je bila v letu 2009 podana tudi vloga za pridobitev IPPC dovoljenja, kar pomeni, da se lahko odpadki odlagajo do pridobitve IPPC dovoljenja. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2009 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za dobavo, montažo puhala in ponovnega zagona BČN (2.172 EUR), zamenjava dotrajanih ščetk na grabljah ter zamenjava regulacije za vnos kisika v aeracijskem bazenu na BČN Ormož (2.759 EUR), odstranitev rastlin na grobi gredi ter čiščenje drenažnih cevi na rastlinski čistilni napravi Velika Nedelja ( 3.908 EUR). V letu 2009 je bilo predvideno 21.818 EUR, porabljeno je bilo 8.839 EUR kar je 40,5% plana. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2008, del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. V proračunu za leto 2009 je bilo za plačilo razlike med stroški in prihodki iz leta 2008 planirano 58.850 EUR, porabljeno pa 58.046 EUR kar je 98,6%. Za investicijsko vzdrževanje pa je bilo v letu 2009 zagotovljeno in porabljeno 31.500 EUR. Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo kanalizacije v ulici Kneza Koclja v smeri Ptujske ceste ( 8.012 EUR), rekonstrukcijo kanalizacije iz smeri Prosnik-Ljutomerska cesta (15.204 EUR) ter gradbenih del za popravilo revizijskih jaškov, lovilcev peska, zamenjavo dotrajanih LTŽ pokrovov na območju mesta Ormož in Hardeka ( 8.284 EUR). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 98 31.3.2010 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del (Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o.) povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realiziran projekt leta 2001 delno po letih (blagovni kredit). V letu 2009 je bilo planiranih in porabljenih 72.420 EUR. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Od planiranih 7.024 EUR za projektno dokumentacijo in druge izdatke s področja investicij je bilo v letu 2009 porabljenih 1.070 EUR kar je 15,2% plana. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta za potrebe izgradnje kanalizacije v Gregorčičevi ulici v Ormožu. 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož –Ptuj V letu 2009 so bila za izgradnjo fekalne kanalizacije ob južni strani ceste Ormož – Ptuj v naselju Mihovci v dolžini cca. 400 metrov planirana sredstva v višini 63.400 EUR. Projekt se ni izvedel, ker se z lastniki zemljišč ni uspelo dogovoriti o podpisu služnostne pogodbe za zemljišče po katerem bi potekla projekt. Sredstva za ta namen so bila prenesena v proračun leta 2010. 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo V letu 2009 je bilo za izgradnjo kanalizacije Podgorci – Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo planiranih 105.525 EUR. Za overitve služnostnih pogodb za zemljišča, kjer bo potekala trasa je bilo porabljeno 3.429 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije in geodetskih načrtov pa je bilo porabljeno 66.350 EUR, skupaj 69.779 EUR ali 66,1% planiranih sredstev. V letu 2010 se bo pristopilo k gradnji, potrebno pa bo še odkupiti zemljišče za čistilno napravo v Sodincih in dokončati projektno dokumentacijo za katero so bila prenesena neporabljena sredstva iz leta 2009 v proračun leta 2010. 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju V letu 2009 je bil izbran izvajalec ter z njim podpisana pogodba za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju. To je za vasi Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, del Mihovc pri Veliki Nedelji. Vsa planirana sredstva iz leta 2009 v znesku 50.500 EUR se prenesejo v leto 2010. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož V letu 2009 je bilo predvideno 1.700 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v obrtni coni v Ormožu, porabljeno pa 1.104 EUR, kar je 64,9%. 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož Zadrževalni bazen je lociran na območju obstoječe čistilne naprave. Izveden je kot monolitna armirano betonska konstrukcija tlorisnih dimenzij 21,6x10,9m, koristnega volumna 270m3. V letu 2008 se je v sklopu objekta zgradilo tudi kanalizacijsko omrežje cevovod iz smeri Dolge lese, dotočni cevovod v razbremenilnik, odtočni cevovod iz razbremenilnika in zadrževalni bazen. V letu 2009 je bilo za izdelavo dokumentacije za zadrževalni bazen dežnih voda ob ČN Ormož planiranih in porabljenih 4.200 EUR. 081529 Izgradnja kanalizacije na Kogu od čistilne naprave naprej V letu 2009 je bilo za izgradnjo kanalizacije na Kogu planiranih 25.745 EUR, porabljenih pa je bilo 24.401 EUR ali 94,8%. Sredstva so bila porabljena za odškodnino za služnost položitve kanalizacije v znesku 1.493 EUR, izvedbo kanalizacije od čistilne naprave do jarka ob cesti na objektu šola Kog v vrednosti 22.476 EUR, ter za investicijski nadzor opravljenih del v znesku 432 EUR. 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregorčičevi ulici v Ormožu V letu 2009 je bilo za izgradnjo kanalizacije v Gregorčičevi ulici v Ormožu planiranih 52.076 EUR. V letu 2009 je bila podpisan pogodba z izbranim izvajalcem, kateri je pričel z deli v mesecu decembru. Zaradi tega se je dokončanje projekta in plačilo zamaknilo v leto 2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 99 31.3.2010 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije V okviru proračunske postavke je v letu 2009 bilo zagotovljeno 37.000 EUR sredstev za izdelavo okoljskega poročila potrebnega za izdelavo občinskega prostorskega načrta. Porabljeno je bilo samo 600 EUR kar je 1,6% za izdelavo strokovnih mnenj za odstopanje od prostorskih aktov (Kog, Ivanjkovci, vinska klet Ormož). Okoljsko poročilo je bilo v izdelavi in je vezano na pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN). Dopolnjen osnutek OPN je bil pripravljen konec leta 2009, ko se je tudi nadaljevalo s pripravo okoljskega poročila. Okoljsko poročilo je sestavljeno iz dveh delov: 1. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Ormož 2. Dodatek za presojo spremenljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja za OPN. Za ta del je bila opravljena tudi revizija. Sredstva, ki se v letu 2009 niso porabila se prenesejo v leto 2010 za plačilo obveznosti opravljenih storitev. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti Občina Ormož je dne 21.12.2007 s podjetjem ZEU iz Murske Sobote podpisana pogodbo za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož in izdelavo urbanističnih načrtov za naselja Ormož, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Trgovišče, Podgorci in Cvetkovci. Glede na to, da načrt ni bil dokončan v letu 2008 so se neporabljena sredstva v višini 86.650 EUR prenesla v leto 2009 za enak namen. V letu 2009 je bilo porabljeno 13.969 EUR, kar je 16,1% in sicer za plačilo izdelave lokacijskega načrta za gramoznico Psičina (2.328 EUR) ter za izdelavo spremembe lokacijskega načrta mesta Ormož (11.640 EUR). Ostala sredstva se prenesejo v leto 2010, ko se nadaljuje s pripravo Občinskega prostorskega načrta. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Občina Ormož je v postopku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), pri pripravi je prišlo do težav pri podlagah. Obstoječi prostorski plan je sicer digitaliziran, vendar se je pri pripravi OPN pokazalo, da prihaja pri prenosu na digitalni katastrski načrt do zamikov. Da ne bi prihajalo do napak, kar se kaže predvsem pri razmerju zazidljivih in kmetijskih zemljiščih, je potrebno napake, do katerih je prišlo popraviti in na novo digitalizirati. OPN se je digitaliziral vzporedno s pripravo dopolnjenega osnutka in bo zaključen v letu 2010. Od planiranih 36.218 EUR sredstev je bilo v letu 2009 porabljeno 7.682 EUR, ostala sredstva se prenesejo v leto 2010, ko bo projekt zaključen. 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož Sprememba lokacijske načrta je bila ob zaključku leta 2009 v postopku priprave. V letu 2009 je bilo zaprošeno za smernice, na osnovi katerih se je nadaljevalo s pripravami sprememb lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož. Planirana sredstva iz leta 2009 v vrednosti 5.000 EUR se prenesejo v leto 2010, ko se bo nadaljevalo s tem projektom. 1603 Komunalne dejavnosti 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2009 je bila v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedena rekonstrukcija vodovoda v Malem Brebrovniku (400m), Veličanah (10m), Lešniški vrh (400m), Cerovec (580m), Lahonci (550m), zamenjava podzemnega hidranta v Sodincih in Vitanu, ter izvedba nove vodovodne linije Pavlovci-Kukovec. V letu 2009 je bilo za ta namen predvideno 71.752 EUR, porabljeno pa je bilo 66.181 EUR ali 92,2%. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanim s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt (blagovni kredit). V letu 2009 je bilo za plačilo teh obveznosti porabljenih 72.938 EUR. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del V letu 2009 so se zagotovila sredstva v višini 84.627 EUR za recenzijo projektne dokumentacije ter pridobivanje služnosti, poleg tega pa se je v sodelovanju s pristojnim ministrstvom pripravljala vloga za prijavo za sofinanciranje projekta iz sredstev kohezijskega sklada. V letu 2009 so bila porabljena sredstva v višini 41.051 EUR za plačilo izdelave dodatne recenzije projektne dokumentacije, odškodnin za omejitev lastninske pravice po pogodbi o služnosti, izdelave DIIP in PGD dokumentacije ter izdelave prijave za razpis – vloge za kohezijski Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 100 31.3.2010 sklad. Neporabljena so ostala sredstva za plačilo predvidenih služnosti, katere ne bo potrebno plačati v predvidenem obsegu (približno 19.000 EUR) zaradi spremembe Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Manjši izdatki kot je bilo načrtovani pa so bili tudi pri izdelavi projektne dokumentacije. 081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza V letu 2009 je bilo od planiranih 2.800 EUR porabljenih 1.034 EUR ali 36,9%. Sredstva so bila porabljena za odškodnino in enkratno nadomestilo za dodeljeno služnost za dovodni vodovod. 081623 Revizija poslovanja GJS – oskrba s pitno vodo v letu 2008 V letu 2009 je bilo za revizijo poslovanja GJS zagotovljeno in porabljeno 4.212 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo storitve izvajanja notranje revizije poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2008, ki so jo opravili zunanji izvajalci. 081624 Vodooskrba – drugi odhodki V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2009 planirano 1.120 EUR, porabljeno pa je bilo 1.027 EUR ali 91,7%. Sredstva so bila porabljena za raziskavo Pušenskega potoka in učinkovitosti ČN Ormož na 4 vzorčnih mestih. 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesenska zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2009 je bilo za ta namen planiranih in porabljenih 117.026 EUR. 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Vse tri občine zagotavlja razliko za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljalec iz tega naslova. Sredstva zagotavljajo vse tri občine po ključu števila prebivalcev. V letu 2009 je bilo planirano in porabljeno 19.279 EUR iz proračuna Občine Ormož. Obveznosti se plačujejo za preteklo leto, po sprejemu letnega poročila na občinskem svetu. V letu 2009 so bile poravnane obveznosti za leto 2008, v letu 2010 pa bodo tako poravnane obveznosti za leto 2009. Preglednica št. 54: Pregled poslovanja letnega kopališča v letih 2008 in 2009 I. PRIHODKI II. ODHODKI Stroški vode (vključno s kloriranjem in dezinfekcijo Električna energija PTT stroški Zavarovalne premije za vlom in požar Zavarovalne premije kopalcev Amortizacija Zdravstveni pregledi vode Obratovalni monitoring odpadnih vod Stroški računalniških storitev Stroški storitev servisa naprav Stroški dela Čiščenje prostorov Priprava kopališča za kopalno sezono Vzdrževanje kopališča Drugi stroški Stroški priprav na zimovanje Pomožni material (za čiščenje, vzdrževanje,…) 2008 20.106,24 2009 20.203,69 INDEKS 100,5 9.490,41 3.029,66 128,78 450,78 146,07 703,62 1.505,64 654,16 7,00 0,00 13.144,87 1.456,74 864,70 2.505,10 269,01 1.749,86 1.878,48 10.624,11 4.828,29 109,17 537,16 185,15 703,62 2.380,00 627,07 0,00 403,40 13.561,74 1.470,45 1.601,02 2.203,37 931,03 271,24 741,25 112,0 159,4 84,8 119,2 126,8 100,0 158,1 95,9 103,2 100,9 185,2 88,0 346,1 15,5 39,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 101 SKUPAJ VSI STROŠKI RAZLIKA – IZGUBA + 20% DDV SKUPAJ ZA NAKAZILO 31.3.2010 37.984,88 41.178,57 108,4 -17.878,64 -3.575,73 -21.454,37 -20.974,88 -4.194,98 -25.169,86 117,3 117,3 117,3 081633 Letno kopališče V proračunu so bila zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dala, ki so bila potrebna, da je v letu 2009 lahko letno kopališče obratovalo nemoteno. Sredstva zagotavljajo vse tri občine. V proračunu Občine Ormož je bilo v letu 2009 za ta namen planiranih in porabljenih 6.710 EUR in sicer za zamenjavo keramičnih ploščic, sanacijo sten v garderobah, servis vstopno izstopnega sistema Metra in servis pretočnih črpalk. 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke so bila s proračunom zagotovljena sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 13.439 EUR, ki so bila tudi porabljena. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnin za grobove za občane, ki so zapustili premoženje občini. Od planiranih 460 EUR je bilo porabljenih 135 EUR. 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 2.101 EUR sredstev, katera so bila porabljena za plačilo razlike med stroški in prihodki za leto 2008 upravljavcu javne tržnice Komunalnemu podjetju Ormož. Razlika stroškov nad prihodki iz leta 2009 pa bo poravnana v letu 2010. Preglednica št. 55: Pregled urejanja in vzdrževanja javne tržnice v leti 2008 in 2009 I. IZTRŽEK OB PRIREDITVI SEJMOV 2008 6.305,56 2009 5.076,83 INDEKS 80,5 II. STROŠKI Stroški materiala (voda,...) Stroški električne energije Stroški drugih storitev Letno čiščenje tržnice Stroški prireditve sejmov SKUPAJ STROŠKI 27,81 22,32 172,00 1.121,68 6.712,99 8.056,80 45,81 39,90 181,94 1.132,96 5.280,71 6.681,32 164,7 178,8 105,8 101,01 78,7 82,9 PRIMANKLJAJ 20 % DDV SKUPAJ 1.751,24 350,25 2.101,50 1.604,49 320,90 1.925,40 91,6 91,6 91,6 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. V letu 2009 je bilo za ta namen porabljenih 21.300 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 102 31.3.2010 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve). Od planiranih 139.177 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 138.440 EUR ali 99,5% planiranih sredstev. Zemljišča so bila odkupljena v k.o. Kog, Jastrebci, Lahonci, Lešnica, Libanja, Miklavž, Hardek in Ormož. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 11.500 EUR, porabljenih pa 1.175 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo potrebnega geodetskega posnetka, ki je sestavni del geotehničnega poročila za sanacijo plazov v Pušencih in na Gomili pri Kogu. Geotehnično poročilo bo končano v letu 2010. Zato so se sredstva za ta namen prenesla v proračun leta 2010. 082303 Sanacija plazov S proračunom leta 2009 je bilo planiranih 8.500 EUR za sanacijo plazov v občini Ormož. Za ureditev posedka na javni poti 804-522 v Strmcu je bilo porabljeno 6.505 EUR ali 76,5%. Izdelana je pogodba za izdelavo elaboratov za sanacijo plazov v Pušencih in dva plazova na Kogu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 103 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.3.2010 Poročevalec, št. 3/II 104 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.3.2010