01 Politični sistem 0101 14.400 010103 Stroški svetniških klubov 4029 Drugi operativni odhodki 15.860 15.860 3.100 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 3.608 4202 Nakup opreme 342 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 331 4.941 217 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 1.861 200 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 432 2.424 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550 3.078 4021 Posebni material in storitve 6.684 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.068 20.068 75.404 80.941 80.941 114.932 (1) Sprejeti proračun 2015 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 15.860 15.860 3.195 3.303 342 331 4.651 217 2.361 14.400 200 294 2.499 475 3.078 6.546 20.068 20.068 75.404 80.941 80.941 114.932 (2) Veljavni proračun 2015 13.453 13.453 3.192 3.128 341 0 4.366 216 2.308 13.551 90 232 2.494 377 2.700 5.893 16.973 16.973 68.400 73.935 73.935 97.481 (3) Realizacija 2015 Odhodki in drugi izdatki Zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 Indeks 102,9 53,7 45,1 75 -138 0 88,4 0,0 99,7 86,7 103,0 -290 0 0 -305 95 0 84,8 84,8 99,9 94,7 99,7 0,0 93,9 99,7 97,8 94,1 45,1 78,8 99,8 79,4 87,7 90,0 84,6 84,6 90,7 91,3 91,3 84,8 Stran: 1 od 60 84,8 84,8 99,7 0 0 124,0 500 94,1 68,6 -75 0 87,7 88,2 0 -138 84,6 84,6 0 90,7 0 91,3 91,3 84,8 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 600 500 200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 1.002 1.002 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010410 Spletna stran občine 4.302 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 4029 Drugi operativni odhodki 20.647 1.600 4021 Posebni material in storitve Druge skupne administrativne službe 0403 1.500 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600 7.600 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 Kadrovska uprava 0401 28.247 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.814 04 2.922 360 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 170 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 271 5.537 5.537 13.392 13.392 5.000 5.000 (1) Sprejeti proračun 2015 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010114 Lokalne volitve 2014 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 200 500 600 1.300 1.002 1.002 4.302 20.647 4.500 1.600 1.500 7.600 7.600 7.600 28.247 1.814 2.922 360 170 271 5.537 5.537 13.392 13.392 5.138 5.138 (2) Veljavni proračun 2015 0 266 113 378 1.002 1.002 1.464 14.220 2.000 1.058 524 3.582 3.582 3.582 17.802 1.814 2.922 360 169 271 5.535 5.535 13.392 13.392 5.137 5.137 (3) Realizacija 2015 Indeks 100,0 100,0 100,0 0 0 0 44,4 0 53,1 0,0 0 0 0,0 53,1 18,8 29,1 100,0 100,0 34,0 68,9 44,4 66,1 34,9 47,1 47,1 47,1 63,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 2 od 60 18,8 29,1 0 0 100,0 100,0 0 0 34,0 0 68,9 66,1 0 0 34,9 47,1 0 47,1 0 47,1 0 0 63,0 99,6 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 102,8 102,8 0 0 0 138 138 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 130 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 2.300 100 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 10.665 3.150 16.345 16.345 2.000 2.000 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4021 Posebni material in storitve 010412 Zastave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 2.180 130 220 10.665 3.150 16.345 16.345 2.000 2.000 (2) Veljavni proračun 2015 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743 365 130 220 10.062 1.979 12.757 12.757 84 84 (3) Realizacija 2015 Indeks 94,4 220,0 100,0 15,9 0 120 0 -120 16,8 100,0 100,0 94,4 62,8 78,1 78,1 4,2 4,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 60 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 62,8 78,1 78,1 4,2 4,2 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 600 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 500 4024 Izdatki za službena potovanja 4202 Nakup opreme 30 4021 Posebni material in storitve 170 2.800 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.226 4.226 7.026 7.026 7.026 7.026 (1) Sprejeti proračun 2015 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov 1.455 235 130 30 0 1.850 5.176 5.176 7.026 7.026 7.026 7.026 (2) Veljavni proračun 2015 1.451 232 128 29 0 1.841 5.174 5.174 7.015 7.015 7.015 7.015 (3) Realizacija 2015 Indeks 98,0 25,7 38,6 96,7 0 -370 -365 -45 99,7 98,6 98,8 98,0 --- 99,5 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,8 Stran: 4 od 60 0,0 65,7 -170 -950 122,4 122,4 950 950 99,8 99,8 99,8 99,8 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 03 Politični sistem 0101 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.800 11.000 12.800 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030410 Pokroviteljstva občine 15.850 15.850 15.850 Druge skupne administrativne službe 0403 5 2.000 10.800 12.800 15.850 15.850 15.850 1.511 5 1.511 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4024 Izdatki za službena potovanja 1.217 3.815 6.548 18.014 18.014 136 40 25 2.826 3.527 863 40.390 47.807 72.369 72.369 72.369 477.483 (2) Veljavni proračun 2015 817 4.215 4021 Posebni material in storitve 6.548 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.014 18.014 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 136 40 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 25 4012 Prispevek za zaposlovanje 3.520 2.822 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 874 40.390 47.807 72.369 72.369 72.369 477.483 (1) Sprejeti proračun 2015 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4002 Povračila in nadomestila 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 2.000 8.970 10.970 13.006 13.006 13.006 501 0 1.150 3.552 5.202 18.014 18.014 68 40 24 2.825 3.527 752 39.851 47.087 70.303 70.303 70.303 464.762 (3) Realizacija 2015 Indeks 99,6 50,0 0 0 0 0,0 33,2 0 0 111,1 200 100,0 83,1 85,7 82,1 82,1 82,1 33,2 0,0 94,5 93,1 79,5 100,0 100,0 50,0 99,6 95,6 100,0 100,0 87,1 98,7 98,5 97,1 97,1 97,1 97,3 Stran: 5 od 60 81,6 85,7 0 -200 82,1 82,1 0 0 82,1 140,7 400 0 84,3 79,5 100,0 -400 0 0 100,0 95,6 4 0 100,2 100,1 7 86,0 -11 98,7 98,5 0 0 97,1 97,1 97,1 97,3 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4115 Nadomestila plač 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 37.700 37.700 49.900 0 800 50.700 342.840 2.750 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000 7.750 1.800 1.800 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 552 37.700 37.700 49.900 800 0 50.700 342.840 2.750 5.000 7.750 1.800 1.800 250 552 250 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 114 986 400 1.400 1.800 70 114 986 400 1.400 12.336 355.176 355.176 500 2.000 550 3.050 (2) Veljavni proračun 2015 70 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.800 12.336 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 355.176 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 355.176 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 4029 Drugi operativni odhodki 07 2.000 550 3.050 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 49.900 521 0 50.421 342.491 2.750 4.998 7.748 1.800 1.800 250 67 38 114 469 0 1.161 1.161 11.178 353.669 353.669 341 1.207 489 2.036 (3) Realizacija 2015 Indeks 68,1 0 12,2 100,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 65,1 --- 99,5 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,2 54,6 99,7 47,6 0,0 82,9 64,5 90,6 99,6 99,6 68,1 60,4 88,9 66,8 Stran: 6 od 60 100,0 100,0 100,0 0 0 --- 0,0 800 -800 99,9 99,5 0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 54,6 0 0 99,7 0 47,6 0,0 0 0 82,9 64,5 90,6 99,6 0 0 0 0 99,6 60,4 0 0 88,9 66,8 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4.800 4.600 1.000 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 400 21.268 1.900 29.288 29.288 4.800 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 18039002 Umetniški programi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 34.088 Programi v kulturi 1803 34.088 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 44.190 44.190 92.000 92.000 12.110 12.110 87.600 87.600 18.540 18.540 (1) Sprejeti proračun 2015 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 1.000 4.600 120 400 21.268 1.900 29.288 29.288 4.800 4.800 4.800 34.088 34.088 44.190 44.190 92.000 92.000 12.110 12.110 87.600 87.600 18.540 18.540 (2) Veljavni proračun 2015 1.000 2.018 65 0 20.419 1.225 24.727 24.727 3.056 3.056 3.056 27.784 27.784 44.189 44.189 92.000 92.000 12.041 12.041 87.600 87.600 18.540 18.540 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 54,2 43,9 0 0 0 100,0 43,9 54,2 0,0 96,0 64,5 84,4 84,4 63,7 63,7 63,7 81,5 81,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 7 od 60 100,0 96,0 0 0 64,5 84,4 0 0 84,4 63,7 0 0 63,7 63,7 0 81,5 81,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 04 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 500 60 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 35 4012 Prispevek za zaposlovanje 4.065 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 350 5.070 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.300 4004 Sredstva za nadurno delo 200 6.520 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.940 57.480 77.520 21.475 21.475 98.995 98.995 663.634 8.000 8.000 8.000 6.200 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.200 6.200 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 14.200 Druge skupne administrativne službe 0403 14.200 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 693.387 (1) Sprejeti proračun 2015 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 500 60 35 4.072 5.070 350 1.300 200 6.513 1.940 57.480 77.520 21.475 21.475 98.995 98.995 663.634 6.697 6.697 6.697 7.503 7.503 7.503 14.200 14.200 693.387 (2) Veljavni proračun 2015 250 57 34 4.071 4.992 289 1.154 0 5.977 1.938 56.270 75.032 20.016 20.016 95.049 95.049 639.304 3.755 3.755 3.755 6.861 6.861 6.861 10.616 10.616 663.955 (3) Realizacija 2015 Indeks 99,9 91,7 0,0 88,7 82,5 98,5 100,2 98,3 95,7 50,0 0 -7 0 0 0 0 7 0 0 0 50,0 95,7 98,3 100,0 98,5 82,5 88,7 0,0 91,8 99,9 97,9 96,8 93,2 93,2 96,0 96,0 96,3 56,1 56,1 56,1 91,4 91,4 91,4 74,8 74,8 95,8 Stran: 8 od 60 97,9 96,8 0 0 93,2 93,2 0 0 96,0 96,0 96,3 46,9 46,9 46,9 0 0 0 -1.303 -1.303 -1.303 110,7 110,7 1.303 110,7 1.303 74,8 74,8 95,8 1.303 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 360 2.304 5 346 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3 433 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 540 4012 Prispevek za zaposlovanje 790 4002 Povračila in nadomestila 4.745 6.862 13.295 90 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040615 Javna dela - občinska uprava 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.480 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 5.900 29.420 5.500 18.144 88.133 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 2.260 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 245 25.100 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 31.050 5.529 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.000 4004 Sredstva za nadurno delo 5 3 346 433 540 790 4.745 6.862 14.075 90 13.480 2.304 5.900 29.420 5.500 17.364 88.133 2.260 360 245 25.100 31.050 5.529 6.000 3.000 29.150 29.150 3.000 8.900 348.350 459.944 554.939 564.639 (2) Veljavni proračun 2015 8.820 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 348.430 459.944 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 564.639 554.939 Dejavnost občinske uprave (1) Sprejeti proračun 2015 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 5 3 343 433 518 395 4.744 6.441 14.030 76 10.860 1.664 4.964 26.317 4.636 15.724 78.273 1.196 352 238 24.964 30.624 4.968 5.128 1.168 27.744 8.900 345.301 450.583 535.297 544.255 (3) Realizacija 2015 Indeks 89,9 98,6 99,5 97,3 97,8 52,9 0 0 0 0 0 0 80,6 84,9 105,5 0 0 780 99,3 0 96,2 95,7 99,3 99,9 95,9 50,1 100,0 93,9 99,7 84,9 80,6 72,2 84,1 89,5 84,3 90,6 88,8 52,9 97,8 97,3 99,5 98,6 89,9 85,5 38,9 95,2 100,0 99,1 98,0 96,5 96,4 Stran: 9 od 60 96,2 99,9 0 95,7 95,9 0 0 50,1 0 0 100,0 0 93,9 72,2 0 0 89,5 84,1 0 84,3 0 0 86,7 -780 88,8 85,5 0 0 95,2 38,9 0 100,9 80 0 99,1 98,0 0 -80 96,5 96,4 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 12.490 8.380 2.600 1.510 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 12.490 12.490 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Programi v kulturi 1803 12.490 700 4029 Drugi operativni odhodki KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 410 4023 Prevozni stroški in storitve 18 1.002 951 3.063 3.063 3.063 3.063 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.210 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 3.790 4202 Nakup opreme 8.000 1.700 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 1.700 9.700 (1) Sprejeti proračun 2015 040622 Nakup drobnega inventarja 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 1.510 2.600 8.380 12.490 12.490 12.490 12.490 582 293 896 1.292 3.063 3.063 3.063 3.063 4.210 3.790 8.000 1.700 1.700 9.700 (2) Veljavni proračun 2015 1.052 1.560 8.377 10.990 10.990 10.990 10.990 569 293 895 1.289 3.046 3.046 3.046 3.046 4.207 3.206 7.413 1.545 1.545 8.957 (3) Realizacija 2015 Indeks 81,3 -118 60,0 69,7 0 0 69,7 60,0 100,0 88,0 88,0 88,0 88,0 97,8 99,8 99,9 99,8 99,4 99,4 99,4 99,4 99,9 84,6 92,7 90,9 90,9 92,3 Stran: 10 od 60 100,0 88,0 0 88,0 0 88,0 0 0 88,0 71,3 -117 0 89,3 -106 99,4 135,5 0 341 99,4 99,4 0 0 99,4 99,9 0 0 84,6 92,7 0 0 90,9 90,9 0 0 92,3 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 05 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4202 Nakup opreme Drugi programi na področju zdravstva 8.550 1.575 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.125 10.125 137.000 137.000 137.000 147.125 4.572 4.572 4.572 4.572 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 0 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož 0 Primarno zdravstvo 1702 151.697 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.765.853 (1) 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1.575 8.550 10.125 10.125 137.000 137.000 137.000 147.125 4.572 4.572 4.572 4.572 42.041 42.041 42.041 42.041 193.738 5.815.201 (2) 975 7.068 8.042 8.042 135.668 135.668 135.668 143.710 4.572 4.572 4.572 4.572 42.041 42.041 42.041 42.041 190.323 5.539.462 (3) Razlika Indeks 96,1 61,9 0 61,9 82,7 79,4 79,4 99,0 99,0 99,0 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 95,3 Stran: 11 od 60 82,7 79,4 0 0 79,4 0 99,0 99,0 0 0 99,0 97,7 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 --- 0 0 42.041 ----- 42.041 --42.041 42.041 42.041 125,5 49.348 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Ohranjanje kulturne dediščine 1802 36.407 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 26.825 36.407 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 136.118 4133 Tekoči transferi v javne zavode 136.118 241.665 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 364.176 8.645 8.645 22.869 22.869 80.882 80.882 17.080 17.080 129.476 Programi v kulturi 1803 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 18029002 Premična kulturna dediščina 24.000 7.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 37.000 37.000 166.476 865.106 (1) 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 26.825 26.825 36.407 36.407 136.118 136.118 241.665 364.176 8.645 8.645 22.869 22.869 80.882 80.882 17.080 17.080 129.476 18.314 15.082 3.604 37.000 37.000 166.476 878.455 (2) 26.825 26.825 36.399 36.399 135.117 135.117 236.696 356.727 8.633 8.633 21.912 21.912 79.222 79.222 17.080 17.080 126.847 15.824 15.082 0 30.906 30.906 157.754 849.181 (3) Razlika Indeks 65,9 -5.686 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 97,9 98,0 99,9 99,9 95,8 95,8 98,0 98,0 100,0 100,0 98,0 86,4 100,0 0,0 83,5 83,5 94,8 96,7 Stran: 12 od 60 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 0 0 97,9 98,0 99,9 99,9 95,8 95,8 98,0 98,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,0 215,5 8.082 0 0,0 83,5 0 -2.396 83,5 94,8 98,2 0 0 13.349 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.000 36.998 42.998 274.039 330.314 4.140 4.140 4.140 4.140 77.001 77.001 77.001 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 1.645 39.555 41.200 4.310 4.310 45.510 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 18039003 Ljubiteljska kultura 31.628 6.627 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.060 4021 Posebni material in storitve 41.315 1.000 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 1.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode (1) 051854 Knjižnica - kulturni program PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 5.365 43.675 49.040 287.388 343.663 4.140 4.140 4.140 4.140 77.001 77.001 77.001 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 31.628 6.627 3.060 41.315 1.000 1.000 (2) 5.364 43.674 49.038 277.699 330.560 4.140 4.140 4.140 4.140 75.304 75.304 75.304 4.824 35.593 40.417 4.310 4.310 44.727 30.956 4.265 2.135 37.356 1.000 1.000 (3) Razlika Indeks 89,4 -635 100,0 100,0 100,0 96,6 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,8 97,8 86,0 100,0 98,1 100,0 100,0 98,3 97,9 64,4 69,8 90,4 100,0 100,0 Stran: 13 od 60 118,1 114,1 101,3 100,1 6.677 6.042 13.349 13.349 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 97,8 97,8 0 97,8 0 293,2 3.962 0 90,0 98,1 -3.962 0 100,0 100,0 0 0 97,9 0 98,3 64,4 0 69,8 0 90,4 100,0 100,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051880 Nogometno igrišče Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4025 Tekoče vzdrževanje 051871 Zunanji športni objekti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 16.530 16.530 22.240 22.240 56.275 9.030 9.030 9.851 9.851 32.340 167.820 200.160 12.000 12.000 (1) 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 16.530 16.530 22.240 22.240 56.275 9.030 9.030 9.851 9.851 32.340 167.820 200.160 19.307 19.307 (2) 4.880 4.880 8.810 8.810 1.720 1.720 16.280 16.280 21.171 21.171 52.861 9.028 9.028 9.850 9.850 26.646 163.853 190.500 19.283 19.283 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 94,3 94,3 98,3 98,3 51,0 51,0 98,5 98,5 95,2 95,2 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 82,4 97,6 95,2 99,9 99,9 Stran: 14 od 60 94,3 94,3 98,3 98,3 51,0 51,0 98,5 98,5 95,2 95,2 0 93,9 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 82,4 0 0 97,6 95,2 160,7 160,7 0 0 7.307 7.307 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 Primarno in sekundarno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.673 2.673 193.794 193.794 198.609 198.609 560.325 737.565 5.490 1.227.226 110 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.169 4021 Posebni material in storitve 1.234.995 9.000 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 9.000 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.174 4.174 139.500 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 139.500 25.996 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.488.090 1.514.086 2.901.755 2.901.755 4.088.133 (1) 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2.673 2.673 193.794 193.794 198.609 198.609 560.325 737.565 5.490 1.227.226 110 2.169 1.234.995 9.000 9.000 4.174 4.174 139.500 139.500 25.996 1.467.328 1.493.324 2.880.993 2.880.993 4.067.371 (2) 2.673 2.673 176.418 176.418 180.140 180.140 483.523 657.826 5.477 1.134.642 109 2.120 1.142.347 7.102 7.102 4.174 4.174 131.269 131.269 16.054 1.459.018 1.475.072 2.759.964 2.759.964 3.853.882 (3) Razlika Indeks 92,5 99,8 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 91,0 91,0 90,7 90,7 86,3 89,2 99,8 92,5 98,7 97,7 92,5 78,9 78,9 100,0 100,0 94,1 94,1 61,8 99,4 98,8 95,8 95,8 94,8 Stran: 15 od 60 100,0 100,0 91,0 91,0 90,7 90,7 0 0 86,3 0 89,2 98,7 0 0 97,7 92,5 78,9 78,9 100,0 100,0 94,1 0 0 0 0 0 0 0 94,1 61,8 0 0 98,1 97,4 -20.762 -20.762 95,1 95,1 94,3 -20.762 -20.762 -20.762 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Drugi izobraževalni programi 348.000 4119 Drugi transferi posameznikom 348.000 348.000 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 419.670 13.735 13.735 15.408 15.408 29.143 29.143 15.405 15.405 135.000 135.000 150.405 18.866 18.866 649 7.320 7.969 Pomoči šolajočim 1906 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 26.835 28.500 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039002 Glasbeno šolstvo 23.800 112.949 165.249 (1) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 350.216 350.216 350.216 419.670 13.735 13.735 15.408 15.408 29.143 29.143 15.405 15.405 135.000 135.000 150.405 18.866 18.866 649 7.320 7.969 26.835 28.500 23.800 112.949 165.249 (2) 350.216 350.216 350.216 406.954 13.735 13.735 15.404 15.404 29.139 29.139 15.405 15.405 135.000 135.000 150.405 16.181 16.181 397 7.320 7.717 23.897 17.495 21.085 85.713 124.293 (3) Razlika Indeks 61,4 0 2.216 100,0 100,0 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 85,8 61,1 100,0 96,8 89,1 61,4 88,6 75,9 75,2 Stran: 16 od 60 100,6 100,6 100,6 2.216 97,0 100,0 100,0 2.216 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 0 0 0 0 0 0 0 0 85,8 61,1 0 0 100,0 96,8 0 0 89,1 88,6 0 0 75,9 75,2 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov Izvajanje programov socialnega varstva 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 393.000 393.000 451.000 92.400 92.400 92.400 646.917 14.000 14.000 14.000 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 Varstvo otrok in družine 2002 660.917 SOCIALNO VARSTVO 1.500 1.500 1.500 4.670 49.400 54.070 54.070 16.100 16.100 16.100 (1) 20 4029 Drugi operativni odhodki 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 19069004 Študijske pomoči 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 393.000 393.000 457.020 95.050 95.050 95.050 661.637 14.000 14.000 14.000 14.000 675.637 1.500 1.500 1.500 10.260 42.976 53.236 53.236 14.718 14.718 14.718 (2) 364.883 364.883 428.902 95.014 95.014 95.014 632.876 13.200 13.200 13.200 13.200 646.076 0 0 0 10.260 31.760 42.020 42.020 14.718 14.718 14.718 (3) Razlika Indeks 0 0 6.020 100,0 92,9 92,9 93,9 100,0 100,0 100,0 95,7 94,3 94,3 94,3 94,3 95,6 0,0 0,0 0,0 100,0 73,9 78,9 78,9 100,0 100,0 Stran: 17 od 60 92,9 92,9 95,1 102,8 102,8 2.650 102,8 2.650 97,8 2.650 14.720 94,3 94,3 0 0 94,3 94,3 97,8 0 0 14.720 0,0 0,0 0 0 0,0 219,7 0 5.590 64,3 77,7 -834 -6.424 77,7 -834 91,4 -1.382 -1.382 91,4 91,4 -1.382 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 24.724 24.724 9.013 9.013 9.380 9.380 43.117 49.000 49.000 2.000 2.000 9.400 9.400 60.400 58.000 58.000 (1) 24.724 24.724 9.013 9.013 9.380 9.380 43.117 52.850 52.850 2.000 2.000 11.600 11.600 66.450 64.020 64.020 (2) 24.724 24.724 9.013 9.013 9.282 9.282 43.019 52.812 52.812 1.618 1.618 11.511 11.511 65.941 64.019 64.019 (3) Razlika Indeks 0 0 0 0 0 0 0 3.850 3.850 0 0 2.200 2.200 6.050 6.020 6.020 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 99,8 99,9 99,9 80,9 80,9 99,2 99,2 99,2 100,0 100,0 Stran: 18 od 60 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 99,8 107,8 107,8 80,9 80,9 122,5 122,5 109,2 110,4 110,4 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Indeks Realizacija 2015 Sprejeti proračun 2015 Veljavni proračun 2015 v EUR 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 06 Servisiranje javnega dolga 2201 4091 Proračunska rezerva 062301 Proračunska rezerva občine 23029001 Rezerva občine Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 108.540 108.540 108.540 108.540 144.540 1.200 4029 Drugi operativni odhodki INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.500 23 2.700 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.527 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 3.970 12.497 15.197 15.197 15.197 1.000 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 70 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 70 4029 Drugi operativni odhodki 1.070 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 1.070 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 1.070 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 160.807 (1) Sprejeti proračun 2015 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 108.540 108.540 108.540 108.540 124.486 1.200 1.500 2.700 8.527 3.970 12.497 15.197 15.197 15.197 1.000 1.000 70 70 1.070 1.070 1.070 140.753 (2) Veljavni proračun 2015 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 933 0 933 7.313 2.716 10.029 10.962 10.962 10.962 833 833 36 36 869 869 869 120.371 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,2 77,7 0,0 34,6 85,8 68,4 80,3 72,1 72,1 72,1 83,3 83,3 51,4 51,4 81,2 81,2 81,2 85,5 Stran: 19 od 60 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 75,1 77,7 0 -20.054 0,0 0 34,6 85,8 0 0 68,4 80,3 72,1 72,1 72,1 83,3 83,3 0 0 0 0 0 0 0 51,4 51,4 0 0 81,2 81,2 81,2 74,9 0 0 0 -20.054 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.000 36.000 36.000 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 36.000 (1) Sprejeti proračun 2015 Splošna proračunska rezervacija 2303 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 15.946 15.946 15.946 15.946 (2) Veljavni proračun 2015 (3) Realizacija 2015 0 0 0 0 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 20 od 60 0,0 0,0 -20.054 -20.054 0,0 0,0 -20.054 -20.054 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4200 Nakup zgradb in prostorov 16.610 16.610 13.260 13.260 105 4029 Drugi operativni odhodki 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 240 4021 Posebni material in storitve 15 1.080 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10 1.410 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.780 4002 Povračila in nadomestila 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.121 13.520 19.281 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 16.610 16.610 13.260 13.260 105 240 15 10 1.080 1.410 1.940 1.121 13.360 19.281 510 44.900 0 44.900 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 1.000 4202 Nakup opreme 8.226 2.796 7.558 0 400 22.667 400 22.667 4029 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.830 20.900 31.560 200 136.989 186.140 186.140 186.140 1.095.843 (2) Veljavni proračun 2015 3.830 20.900 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 35.534 4021 Posebni material in storitve 200 136.988 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 186.140 186.140 Druge skupne administrativne službe 0403 186.140 1.085.481 (1) Sprejeti proračun 2015 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 1.825 1.825 13.260 13.260 29 72 14 9 1.059 1.386 1.937 1.120 13.302 18.928 0 18.508 862 6.492 2.796 387 17.703 2.531 18.814 26.867 71 95.030 129.043 129.043 129.043 787.311 (3) Realizacija 2015 Indeks 41,2 --- 0 0 510 30,0 27,9 0 0 0 0 0 11,0 11,0 100,0 100,0 27,9 30,0 94,5 85,1 98,0 98,3 99,8 99,9 99,6 98,2 0,0 41,2 86,2 78,9 100,0 96,8 78,1 66,1 90,0 85,1 35,3 69,4 69,3 69,3 69,3 71,9 Stran: 21 od 60 11,0 11,0 100,0 100,0 94,5 0 85,1 0 98,3 0 0 108,8 160 98,0 99,9 0 0 98,4 -160 98,2 86,2 668 0 --85,9 2.796 78,1 96,8 66,1 0 0 90,0 0 0 75,6 -3.973 35,3 69,4 0 0 69,3 69,3 69,3 72,5 0 0 0 10.362 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Aktivna politika zaposlovanja 1003 16.800 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.492 2.492 1.800 4132 Tekoči transferi v javne sklade 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 9.200 27.800 2.000 2.000 34.540 34.540 66.832 66.832 66.832 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 629 10 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (1) Sprejeti proračun 2015 05 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 2.492 2.492 17.950 1.700 8.150 27.800 2.000 2.000 34.540 34.540 66.832 66.832 66.832 629 629 629 629 629 (2) Veljavni proračun 2015 0 0 17.936 1.653 8.100 27.689 1.404 1.404 34.540 34.540 63.632 63.632 63.632 629 629 629 629 629 (3) Realizacija 2015 Indeks 106,8 1.150 0 0,0 0,0 99,9 97,3 99,4 99,6 70,2 70,2 100,0 100,0 95,2 95,2 95,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Stran: 22 od 60 0,0 0,0 91,8 -100 0 88,0 99,6 70,2 70,2 -1.050 0 0 0 100,0 100,0 0 0 95,2 95,2 95,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 1.470 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 147 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 2.884 2.884 1.500 75.779 2.000 79.279 10.150 10.150 8.300 371 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 161 0 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.979 1.470 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 071115 Drugi operativni odhodki 17.640 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.640 120.402 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 17.640 17.640 17.640 191.842 208.556 (1) Sprejeti proračun 2015 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 2.886 2.886 1.500 75.779 1.484 78.763 10.150 10.150 16.724 147 409 123 366 17.769 1.680 1.680 17.640 17.640 128.888 17.640 17.640 17.640 202.178 218.918 (2) Veljavni proračun 2015 2.884 2.884 1.500 75.662 1.482 78.644 10.150 10.150 16.719 146 409 123 305 17.703 1.680 1.680 17.617 17.617 128.678 16.538 16.538 16.538 165.829 180.739 (3) Realizacija 2015 Indeks 110,2 99,6 201,4 38 0 8.424 100,0 0 1 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,9 83,3 99,6 100,0 100,0 99,9 99,9 99,8 93,8 93,8 93,8 82,0 82,6 Stran: 23 od 60 100,0 100,0 99,9 0 1 74,1 99,2 100,0 -516 -516 0 100,0 76,5 -38 0 --- 197,2 114,3 114,3 99,9 99,9 106,9 366 8.790 210 210 0 0 8.485 93,8 93,8 0 0 93,8 86,4 86,7 0 10.335 10.362 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Gozdarstvo 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.637 2.637 2.637 2.637 5.600 5.600 1.470 7.070 1.470 071141 Pospeševanje čebelarstva 7.007 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.007 7.007 14.077 071131 Vlaganja v izobraževanje Splošne storitve v kmetijstvu 18.000 18.000 3.000 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 4021 Posebni material in storitve 071129 Agrarna operacija (komasacija) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 5.700 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071128 Revitalizacija lagun 5.100 10.800 7.000 15.000 22.000 53.800 (1) Sprejeti proračun 2015 4029 Drugi operativni odhodki 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 11029003 Zemljiške operacije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 2.664 2.664 2.664 2.664 5.600 5.600 1.470 1.470 7.070 7.007 7.007 7.007 14.077 19.850 19.850 3.000 3.000 5.700 5.100 10.800 7.000 15.000 22.000 55.650 (2) Veljavni proračun 2015 2.655 2.655 2.655 2.655 4.074 4.074 1.470 1.470 5.544 6.710 6.710 6.710 12.254 0 0 3.000 3.000 0 23 23 6.995 10.595 17.590 20.613 (3) Realizacija 2015 Indeks 99,7 99,7 99,7 99,7 72,8 72,8 100,0 100,0 78,4 95,8 95,8 95,8 87,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,4 0,2 99,9 70,6 80,0 37,0 Stran: 24 od 60 100,7 100,7 27 27 100,7 100,7 72,8 72,8 100,0 100,0 78,4 95,8 95,8 95,8 87,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,4 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850 1.850 0 0 0 0 0,2 99,9 0 0 70,6 80,0 0 0 38,3 1.850 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Telekomunikacije in pošta 1306 4029 Drugi operativni odhodki Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071414 Martinovanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.835 22.161 100 22.261 35.961 35.961 3.070 3.070 13.033 13.033 20.158 20.158 7.560 7.560 116.043 116.043 192.297 5.250 25.213 100 25.313 32.961 32.961 3.070 3.070 14.033 14.033 22.158 22.158 7.560 7.560 116.043 116.043 192.297 4.513 106.862 9.835 106.125 4.088 200 500 125.998 125.998 125.998 125.998 (2) Veljavni proračun 2015 4.088 200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 125.998 125.998 125.998 125.998 (1) Sprejeti proračun 2015 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 25.214 0 25.214 32.166 32.166 3.070 3.070 14.033 14.033 22.158 22.158 7.560 7.560 105.778 105.778 168.205 4.000 106.862 3.147 4.088 0 0 118.097 118.097 118.097 118.097 (3) Realizacija 2015 Indeks 113,8 3.052 100,0 0,0 99,6 97,6 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,2 91,2 87,5 88,6 100,0 32,0 100,0 0,0 0,0 93,7 93,7 93,7 93,7 Stran: 25 od 60 0,0 113,3 89,5 89,5 100,0 100,0 107,7 107,7 109,9 109,9 100,0 100,0 91,2 91,2 0 3.052 -3.000 -3.000 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000 0 0 0 0 87,5 76,2 -737 0 32,0 100,7 100,0 0 0 0,0 0 737 0,0 93,7 0 0 93,7 93,7 93,7 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 600 4021 Posebni material in storitve 071438 Mreža postajališč za avtodome 4029 Drugi operativni odhodki 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4029 Drugi operativni odhodki 2.640 2.640 1.470 1.470 10.500 10.500 8.007 8.007 500 3.500 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 31.102 31.102 76.254 76.254 4.000 4.000 10.000 10.000 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 071425 Prireditveni šotor 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071420 TIC Ormož 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1403 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 2.640 2.640 1.470 1.470 10.500 10.500 8.007 8.007 500 3.050 600 450 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 31.102 31.102 76.254 76.254 4.000 4.000 6.947 6.947 (2) Veljavni proračun 2015 1.634 1.634 1.470 1.470 0 0 8.007 8.007 140 1.160 530 450 2.279 5.520 5.520 12.415 12.415 31.102 31.102 62.427 62.427 0 0 1.577 1.577 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 61,9 61,9 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 28,0 38,0 88,3 100,0 49,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,9 81,9 0,0 0,0 22,7 22,7 Stran: 26 od 60 61,9 61,9 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 28,0 0 0 88,3 33,1 0 -450 --- 49,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,9 81,9 0,0 0,0 15,8 15,8 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.053 -3.053 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 150.000 071675 Objekt "Stara šola Hum" 9.800 27.367 27.367 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 9.800 99.862 99.862 137.029 18.000 18.000 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4093 Sredstva za posebne namene 071677 Gradnja vila blokov pri vinski kleti v Ormožu 150.000 168.000 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4093 Sredstva za posebne namene 305.029 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 305.029 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1) Sprejeti proračun 2015 16 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 27.367 27.367 10.900 10.900 98.762 98.762 137.029 18.000 18.000 150.000 150.000 168.000 305.029 305.029 (2) Veljavni proračun 2015 27.367 27.367 10.834 10.834 86.089 86.089 124.290 0 0 2.677 2.677 2.677 126.967 126.967 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 0 1.100 1.100 -1.100 100,0 100,0 99,4 99,4 87,2 87,2 90,7 0,0 0,0 1,8 1,8 1,6 41,6 41,6 Stran: 27 od 60 100,0 100,0 110,6 110,6 86,2 90,7 86,2 0 0,0 0,0 -1.100 0 0 1,8 1,8 0 0 1,6 41,6 41,6 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813005 Modernizacija JP 804951 Bresnica 100 6.094 6.194 1.231.894 7.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.000 4025 Tekoče vzdrževanje 44.485 44.485 23.890 23.890 79.494 79.494 115.390 115.390 270.259 1.768.575 1.768.575 870 870 870 870 870 4.313.788 (1) Sprejeti proračun 2015 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 100 6.094 6.194 1.201.289 8.875 8.875 44.485 44.485 23.890 23.890 79.494 79.494 115.390 115.390 272.134 1.739.845 1.739.845 870 870 870 870 870 4.313.788 (2) Veljavni proračun 2015 100 6.059 6.159 1.133.879 8.875 8.875 44.478 44.478 23.890 23.890 79.494 79.494 114.997 114.997 271.734 1.644.365 1.644.365 870 870 870 870 870 3.982.092 (3) Realizacija 2015 Indeks 92,3 92,3 100,0 0 100,0 99,4 99,4 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 99,9 94,5 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 28 od 60 99,4 99,4 92,0 126,8 126,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 100,6 93,0 93,0 0 0 -30.605 1.875 1.875 0 0 0 0 0 0 0 0 1.875 -28.730 -28.730 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813672 Modernizacija JP 803401 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081335 Modernizacija lokalnih cest 600 57.111 57.711 32.000 32.000 16.000 297 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 464 16.761 400 38.861 39.261 270 24.097 24.367 460 43.296 43.756 1.800 115.000 2.000 118.800 850 83.228 84.078 400 37.725 38.125 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813179 Modernizacija JP 802662 Stanovno 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813152 Modernizacija JP 803162 Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131014 Modernizacija JP 804122 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813078 Modernizacija JP 804123 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813006 Modernizacija JP 804933 Ritmerk PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 600 57.111 57.711 3.270 3.270 16.000 297 464 16.761 400 41.122 41.522 270 24.097 24.367 460 43.296 43.756 1.800 115.000 125 116.925 850 83.228 84.078 400 37.725 38.125 (2) Veljavni proračun 2015 600 57.108 57.708 716 716 11.175 0 464 11.639 400 41.121 41.521 270 24.094 24.364 460 43.281 43.741 1.200 79.209 0 80.409 850 82.619 83.469 400 37.719 38.119 (3) Realizacija 2015 Indeks 66,7 0 69,8 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 21,9 21,9 69,8 0,0 99,9 69,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 68,9 0,0 68,8 100,0 99,3 99,3 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 60 100,0 100,0 2,2 0 0 -28.730 2,2 0,0 0 -28.730 99,9 0 69,4 100,0 0 0 105,8 2.261 105,8 100,0 0 2.261 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 68,9 0 0 0,0 -1.875 67,7 100,0 0 -1.875 99,3 0 99,3 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 34.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081558 Modernizacija LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081556 Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081553 Modernizacija JP 804381 Runeč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081548 Modernizacija JP 804931 Ritmerk 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081547 Modernizacija JP 804525 Strmec 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081543 Modernizacija LC 302111 Bresnica - Bratonečice 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081542 Modernizacija LC 302141 Ključarovci - Runeč - Lahonci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081539 Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik 550 52.372 52.922 200 13.206 13.406 1.000 103.699 104.699 200 15.231 15.431 160 13.062 13.222 1.600 160.237 161.837 950 93.058 94.008 230 21.531 21.761 1.000 28.716 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 63.716 4025 Tekoče vzdrževanje (1) Sprejeti proračun 2015 081393 Sanacije javnih poti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 550 52.372 52.922 200 13.206 13.406 1.000 103.699 104.699 200 15.231 15.431 160 13.062 13.222 1.600 160.237 161.837 950 93.058 94.008 230 21.531 21.761 1.000 34.000 28.716 63.716 (2) Veljavni proračun 2015 550 52.371 52.921 200 13.198 13.398 1.000 103.697 104.697 200 15.210 15.410 160 13.056 13.216 1.600 160.230 161.830 950 93.053 94.003 230 21.516 21.746 0 15.463 25.785 41.248 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 0,0 45,5 89,8 64,7 Stran: 30 od 60 100,0 0 100,0 100,0 0 0 99,9 0 99,9 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 99,9 0 99,9 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 99,9 0 99,9 45,5 0 0 89,8 64,7 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081569 Modernizacija JP 803513 Vodranci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081568 Modernizacija JP 802933 Mali Brebrovnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081567 Modernizacija JP 802492 Lahonci 430 41.806 42.236 150 10.917 11.067 140 10.040 10.180 220 20.317 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.537 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130 8.049 8.179 320 30.809 31.129 081566 Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081565 Modernizacija JP 802842 Veličane 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081564 Modernizacija JP 802841 Veličane 160 14.362 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.522 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130 8.913 9.043 840 82.108 82.948 (1) Sprejeti proračun 2015 081563 Modernizacija JP 803038 Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081562 Modernizacija JP 802935 Mali Brebrovnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081560 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 430 41.806 42.236 150 10.014 10.164 140 10.429 10.569 220 21.151 21.371 130 7.894 8.024 320 28.964 29.284 160 13.648 13.808 130 9.046 9.176 840 82.108 82.948 (2) Veljavni proračun 2015 430 41.806 42.236 150 10.013 10.163 140 10.429 10.569 220 21.152 21.372 130 7.893 8.023 320 28.963 29.283 160 13.647 13.807 130 9.045 9.175 840 82.100 82.940 (3) Realizacija 2015 Indeks 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 31 od 60 100,0 0 100,0 100,0 0 0 91,7 -903 91,8 100,0 0 -903 103,9 389 103,8 100,0 0 389 104,1 834 104,1 100,0 0 834 98,1 -155 98,1 100,0 0 -155 94,0 -1.845 94,1 100,0 0 -1.845 95,0 -714 95,1 100,0 0 -714 101,5 133 101,5 100,0 0 133 100,0 100,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.850 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 12.000 12.000 36.726 36.726 15.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.200 58.500 78.550 127.276 7.686 400 1.200 9.286 2.500 114.690 68 120 117.378 12.482 12.482 139.146 (1) Sprejeti proračun 2015 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 081350 Javna razsvetljava 13029004 Cestna razsvetljava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081409 Izgradnja avtobusnega postajališča Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 13029003 Urejanje cestnega prometa PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 12.000 12.000 36.726 36.726 15.000 1.850 3.200 58.500 78.550 127.276 7.686 400 65 8.151 1.200 117.125 68 120 118.513 12.482 12.482 139.146 (2) Veljavni proračun 2015 0 0 36.726 36.726 12.964 1.850 928 54.033 69.775 106.502 1.342 0 0 1.342 1.200 117.125 0 100 118.426 12.482 12.482 132.250 (3) Realizacija 2015 Indeks 100,0 86,4 0 0 0 0 0 95,0 0,0 0,0 100,0 100,0 86,4 100,0 29,0 92,4 88,8 83,7 17,5 0,0 0,0 16,5 100,0 100,0 0,0 83,5 99,9 100,0 100,0 Stran: 32 od 60 0,0 0,0 100,0 100,0 29,0 0 0 92,4 88,8 0 83,7 17,5 0 0 0,0 0 0 0,0 -1.135 14,5 48,0 -1.300 -1.135 102,1 0,0 0 2.435 83,5 100,9 0 1.135 100,0 0 0 95,0 100,0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1502 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4029 Drugi operativni odhodki 081511 Odvajanje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.900 438.515 2.870 447.285 13.000 35 1.000 100 14.135 45.000 5.039 56.696 84 106.819 10.500 6.910 17.410 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.310.741 081510 Čiščenje odpadnih voda 29.324 72 29.396 1.326 1.326 30.722 1.341.463 1.341.463 (1) Sprejeti proračun 2015 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 5.900 428.515 2.870 437.285 13.000 333 702 100 14.135 40.900 5.039 56.696 84 102.719 10.500 6.910 17.410 1.304.470 29.324 72 29.396 1.326 1.326 30.722 1.335.192 1.335.192 (2) Veljavni proračun 2015 5.900 426.379 1.695 433.974 12.578 259 0 0 12.837 38.639 0 56.696 84 95.419 9.552 6.910 16.462 1.239.692 15.250 72 15.322 1.326 1.326 16.648 1.256.339 1.256.339 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 85,9 0 -4.100 740,0 96,8 298 0 100,0 99,5 59,1 99,2 96,8 77,8 0,0 0,0 90,8 94,5 0,0 100,0 100,0 92,9 91,0 100,0 94,6 95,0 52,0 100,0 52,1 100,0 100,0 54,2 94,1 94,1 Stran: 33 od 60 100,0 97,2 -10.000 0 59,1 0 97,0 0,0 -298 -10.000 0,0 0 90,8 100,0 0 0 100,0 0 89,3 91,0 0 -4.100 100,0 94,6 94,6 0 0 -6.271 52,0 0 52,1 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 54,2 93,7 93,7 0 -6.271 -6.271 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 11.620 500 1.100 150 13.370 5.424 5.424 5.423 400 5.823 248.558 248.558 1.058 11.620 500 1.100 150 13.370 5.424 5.424 5.725 220 5.945 248.558 248.558 1.058 162.344 600 125.294 164.003 6.300 145.010 2.524 153.834 13.950 278 3.000 7.350 24.578 (2) Veljavni proračun 2015 126.953 6.300 145.010 2.524 153.834 21.000 400 3.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 7.350 31.750 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.540 0 0 0 1.540 5.423 5.423 5.725 220 5.945 248.558 248.558 1.058 162.344 600 164.002 6.300 145.010 200 151.510 7.957 0 0 0 7.957 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 37,9 -122 -7.050 100,0 0 0,0 0,0 13,3 0 0 0 13,3 0,0 0,0 0,0 11,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,9 98,5 57,0 0,0 0,0 0,0 32,4 Stran: 34 od 60 0,0 11,5 100,0 0 0 0 100,0 105,6 302 0 55,0 102,1 100,0 -180 122 0 100,0 100,0 0 0 100,0 129,6 0 37.050 129,2 100,0 0 37.050 7,9 0 98,5 0,0 0 0 0,0 25,1 0 -7.172 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 500 4029 Drugi operativni odhodki Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 2.784 4021 Posebni material in storitve 081608 Energetski pregled občinskih objektov 4025 Tekoče vzdrževanje 081605 Kataster komunalnih vodov 11.490 11.490 5.965 5.965 40.000 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.214 43.998 71.793 71.793 1.016.006 7.000 7.000 26.000 26.000 2.000 87.000 89.000 2.800 2.800 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815224 Izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe kanalizacijske sisteme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 13.081 500 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 14.581 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 11.490 11.490 5.965 5.965 40.000 2.784 1.214 43.998 71.793 71.793 1.022.277 7.000 7.000 26.000 26.000 2.000 64.829 66.829 2.800 2.800 13.081 500 500 500 14.581 (2) Veljavni proračun 2015 0 0 0 0 0 0 0 5.490 5.490 5.962 5.962 1.952 2.721 1.214 5.887 22.379 22.379 890.521 6.447 6.447 25.237 25.237 1.340 63.039 64.379 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 0,0 0 0 0 0 0 47,8 47,8 100,0 100,0 4,9 97,7 100,0 13,4 31,2 31,2 87,1 92,1 92,1 97,1 97,1 67,0 97,2 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 35 od 60 47,8 47,8 100,0 100,0 4,9 0 0 97,7 0 13,4 100,0 0 0 31,2 31,2 87,7 92,1 92,1 97,1 0 0 6.271 0 0 0 97,1 67,0 0 0 72,5 72,3 0,0 -22.171 -22.171 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Komunalna dejavnost 3.035 5.200 2.840 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 16039003 Objekti za rekreacijo 16.053 16.053 119.000 119.000 150.053 59.355 4.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.600 72.995 7.738 16.053 16.053 119.000 119.000 150.053 59.355 2.840 1.500 2.000 1.600 67.295 7.738 388.479 3.035 388.479 25 25.348 6.100 430.724 500 124.371 700 125.571 22.183 22.183 645.773 799.282 10.340 10.340 (2) Veljavni proračun 2015 25 25.748 0 425.024 0 118.600 700 119.300 22.183 22.183 639.502 794.061 10.340 10.340 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081610 Oskrba s pitno vodo 16039001 Oskrba z vodo 1603 4021 Posebni material in storitve 081609 Energetski manager PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 16.053 16.053 113.401 113.401 143.355 19.661 0 28 0 0 19.689 7.738 388.479 1.607 25 25.061 6.096 429.006 500 123.734 0 124.234 22.183 22.183 595.112 740.501 5.040 5.040 (3) Realizacija 2015 Indeks --- 500 33,1 0 0 0 0 100,0 100,0 95,3 95,3 95,5 33,1 0,0 1,9 0,0 0,0 29,3 100,0 100,0 52,9 100,0 98,9 99,9 99,6 100,0 99,5 0,0 98,9 100,0 100,0 92,2 92,7 48,7 48,7 Stran: 36 od 60 100,0 100,0 95,3 95,3 0,0 0 0 0,5 -3.700 95,5 0,0 -2.000 0 0,0 0 27,0 100,0 0 -5.700 52,9 100,0 100,0 0 0 97,3 -400 0 --- 6.100 100,9 104,3 5.771 5.700 0,0 104,1 100,0 0 6.271 0 93,1 100,0 0 93,3 48,7 48,7 6.271 5.221 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 2.372 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 28.200 28.200 186.874 186.874 186.874 115.920 3.500 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.000 11.170 135.962 135.962 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 14.190 14.190 4021 Posebni material in storitve 14.190 150.152 081680 Geodetske storitve Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 550 4029 Drugi operativni odhodki 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 3.956 4.506 4.506 5.000 5.000 10.000 10.000 (1) Sprejeti proračun 2015 4021 Posebni material in storitve 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 16039004 Praznično urejanje naselij 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081635 Otroška igrišča 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 28.200 28.200 215.604 215.604 215.604 115.920 2.372 1.900 2.150 15.670 138.012 138.012 13.190 13.190 13.190 151.202 550 2.906 3.456 3.456 5.000 5.000 10.000 10.000 (2) Veljavni proračun 2015 7.459 7.459 189.996 189.996 189.996 92.735 2.372 1.837 2.146 15.462 114.551 114.551 13.090 13.090 13.090 127.641 192 1.842 2.034 2.034 4.802 4.802 9.100 9.100 (3) Realizacija 2015 Indeks 80,0 0 26,5 26,5 88,1 88,1 88,1 80,0 100,0 96,7 99,8 98,7 83,0 83,0 99,2 99,2 99,2 84,4 34,9 63,4 58,9 58,9 96,1 96,1 91,0 91,0 Stran: 37 od 60 26,5 26,5 0 101,7 0 101,7 28.730 28.730 28.730 101,7 52,5 100,0 0 71,6 -850 -1.600 138,4 84,3 84,3 92,2 92,2 92,2 4.500 2.050 2.050 -1.000 -1.000 -1.000 85,0 34,9 0 1.050 46,6 45,1 -1.050 -1.050 45,1 96,1 96,1 91,0 91,0 -1.050 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 082303 Sanacija plazov PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 5.423 153.251 158.674 (1) Sprejeti proračun 2015 5.423 181.981 187.404 (2) Veljavni proračun 2015 5.128 177.409 182.537 (3) Realizacija 2015 Indeks 94,6 0 94,6 97,5 97,4 Stran: 38 od 60 115,8 115,0 28.730 28.730 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 09 80 8.439 4.200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 1.300 700 2.000 2.000 2.937 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 9.064 4025 Tekoče vzdrževanje 205 1.550 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 9.170 35.565 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 720 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.284 716 2.000 2.000 2.937 8.864 305 4.200 8.439 1.650 9.170 35.565 720 160 80 160 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 12.850 10.400 12.850 6.943 10.400 6.924 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.800 2.000 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.800 10.650 2.220 135.501 187.324 222.889 224.889 224.889 224.889 (2) Veljavni proračun 2015 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.000 4004 Sredstva za nadurno delo 10.650 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.220 135.520 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 187.324 090601 Plače - medobčinska uprava 224.889 222.889 Dejavnost občinske uprave 0603 224.889 224.889 (1) Sprejeti proračun 2015 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov 962 716 1.677 1.677 2.659 6.789 263 3.784 7.606 1.581 8.520 31.202 334 135 76 9.593 11.973 6.942 3.926 1.529 9.102 1.968 130.417 175.995 207.197 208.874 208.874 208.874 (3) Realizacija 2015 Indeks 100,3 19 0 74,0 -16 74,9 99,9 83,9 83,9 90,6 76,6 86,3 90,1 90,1 95,8 92,9 87,7 46,4 84,6 95,0 92,2 93,2 100,0 67,7 76,4 85,5 88,7 96,3 94,0 93,0 92,9 92,9 92,9 Stran: 39 od 60 102,2 83,9 16 0 83,9 90,6 0 0 74,9 0 128,4 90,1 90,1 0 100 102,0 100 -200 92,9 0 87,7 46,4 0 0 95,0 84,6 0 93,2 67,7 0 92,2 76,4 0 0 85,5 0 0 88,7 0 96,2 94,0 0 -19 93,0 92,9 92,9 92,9 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 5.820 3.714 2.811 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.296 13.641 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 13.641 13.641 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 13.641 0 1.805 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 458 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 850 1.308 3.113 3.113 3.113 15 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 101.086 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 2.655 3.664 5.983 1.339 13.641 13.641 13.641 13.641 107 1.386 1.493 625 995 1.620 3.113 3.113 3.113 15 15 15 15 15 101.086 (2) Veljavni proračun 2015 2.573 3.631 5.978 1.339 13.521 13.521 13.521 13.521 107 1.308 1.416 626 994 1.620 3.035 3.035 3.035 12 12 12 12 12 99.692 (3) Realizacija 2015 Indeks 99,1 97,8 91,5 -50 -156 96,9 99,1 99,9 100,0 99,1 99,1 99,1 99,1 100,5 94,4 94,8 100,1 99,9 100,0 97,5 97,5 97,5 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 98,6 Stran: 40 od 60 102,7 163 103,3 0 43 99,1 99,1 0 0 99,1 --- 107 0 72,5 -419 78,4 136,6 167 -312 116,9 123,8 97,5 97,5 97,5 145 312 0 0 0 81,3 81,3 0 0 81,3 81,3 81,3 98,6 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 2.500 1.009 6.130 2.438 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.077 2.708 660 3.850 300 7.518 300 300 19.895 19.895 4025 Tekoče vzdrževanje 111603 Mrliška vežica 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 4029 Drugi operativni odhodki 111601 Pogrebna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 19.633 4025 Tekoče vzdrževanje 19.895 19.633 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 37.389 16 37.389 4025 Tekoče vzdrževanje 57.022 57.022 57.022 (1) Sprejeti proračun 2015 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 2.731 5.982 1.009 2.500 12.222 2.563 660 3.810 340 7.373 300 300 19.895 19.895 19.895 19.633 19.633 37.697 37.697 57.330 57.330 57.330 (2) Veljavni proračun 2015 2.731 5.982 1.009 2.500 12.223 2.365 548 3.294 332 6.539 232 232 18.994 18.994 18.994 19.633 19.633 37.697 37.697 57.330 57.330 57.330 (3) Realizacija 2015 Indeks 83,0 87,3 0 -145 100,0 97,6 112,0 0 -148 293 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 83,0 86,5 97,6 88,7 77,4 77,4 95,5 95,5 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 41 od 60 100,0 0 101,2 85,6 -40 145 110,6 87,0 77,4 77,4 95,5 95,5 95,5 100,0 100,0 40 -145 0 0 0 0 0 0 0 100,8 100,8 308 308 100,5 100,5 308 308 308 100,5 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 500 1.900 400 2.800 111805 Športni objekti 4023 Prevozni stroški in storitve 2.800 2.800 1.100 4029 Drugi operativni odhodki Šport in prostočasne aktivnosti 2.200 4025 Tekoče vzdrževanje 18059001 Programi športa 1805 1.300 4.600 4.600 4.600 7.400 (1) Sprejeti proračun 2015 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 416 2.207 206 2.829 2.829 2.829 871 2.400 992 4.263 4.263 4.263 7.092 (2) Veljavni proračun 2015 416 2.207 206 2.829 2.829 2.829 841 2.397 734 3.971 3.971 3.971 6.800 (3) Realizacija 2015 Indeks 76,4 -229 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 96,5 99,9 74,0 93,2 93,2 93,2 95,9 Stran: 42 od 60 83,2 116,2 307 -84 51,5 101,0 29 -194 101,0 29 101,0 109,0 200 29 56,4 86,3 -337 -308 86,3 86,3 91,9 -337 -337 -308 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 242 4029 Drugi operativni odhodki 1.111 4025 Tekoče vzdrževanje 900 3.903 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 2.915 8.829 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 8.829 8.829 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.829 918 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 294 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120402 Dan starejših krajanov 388 924 1.842 1.842 1.842 10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 10 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 56.396 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 1.290 1.937 3.192 3.000 9.419 9.419 9.419 9.419 918 918 311 25 588 924 1.842 1.842 1.842 10 10 10 10 10 56.396 (2) Veljavni proračun 2015 1.290 1.937 2.781 2.723 8.732 8.732 8.732 8.732 917 917 311 25 587 923 1.839 1.839 1.839 8 8 8 8 8 49.674 (3) Realizacija 2015 Indeks 128,5 69 174,4 143,4 826 390 100,0 100,0 87,1 90,8 92,7 92,7 92,7 92,7 99,8 99,8 100,0 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 88,1 Stran: 43 od 60 71,3 -711 93,4 98,9 590 85 98,9 98,9 98,9 99,8 590 590 590 0 99,8 8,5 -269 0 151,3 99,9 99,9 99,9 99,9 200 0 0 0 0 75,8 75,8 0 0 75,8 75,8 75,8 88,1 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.345 1.151 2.500 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 54 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.050 5.050 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.050 Programi v kulturi 1803 5.523 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.987 4025 Tekoče vzdrževanje 18 1.650 483 10.120 10.120 10.120 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 10.924 4025 Tekoče vzdrževanje 10.120 10.924 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.148 16 19.148 4025 Tekoče vzdrževanje 30.072 30.072 30.072 (1) Sprejeti proračun 2015 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 3.543 474 418 12 4.447 4.447 4.447 4.933 7.987 1.650 483 10.120 10.120 10.120 10.120 10.924 10.924 19.148 19.148 30.072 30.072 30.072 (2) Veljavni proračun 2015 3.543 416 418 0 4.377 4.377 4.377 4.863 7.617 1.320 49 8.986 8.986 8.986 8.986 10.924 10.924 14.323 14.323 25.247 25.247 25.247 (3) Realizacija 2015 Indeks 95,4 0 100,0 87,8 99,9 0,0 98,4 98,4 98,4 98,6 95,4 80,0 10,2 88,8 88,8 88,8 88,8 100,0 100,0 74,8 74,8 84,0 84,0 84,0 Stran: 44 od 60 36,2 141,7 -677 31,1 -927 1.043 0,0 86,7 -603 -42 86,7 86,7 -603 -603 88,0 80,0 0 -590 10,2 88,8 88,8 88,8 88,8 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 74,8 74,8 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 451 22 473 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 121802 Športni objekti 473 473 Šport in prostočasne aktivnosti (1) Sprejeti proračun 2015 18059001 Programi športa 1805 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 443 43 486 486 486 (2) Veljavni proračun 2015 443 43 486 486 486 (3) Realizacija 2015 Indeks 98,2 -8 100,0 99,1 99,9 99,9 99,9 Stran: 45 od 60 193,6 102,7 13 21 102,7 102,7 13 13 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 200 1.173 247 6.582 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.120 9.322 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 9.322 9.322 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.322 50 1.180 1.230 780 1.650 2.430 3.660 3.660 3.660 15 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75.424 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 200 244 247 6.549 1.103 8.343 8.343 8.343 8.343 0 1.210 1.210 1.374 1.093 2.467 3.677 3.677 3.677 15 15 15 15 15 75.424 (2) Veljavni proračun 2015 129 235 247 5.403 934 6.948 6.948 6.948 6.948 0 1.210 1.210 1.374 1.093 2.467 3.677 3.677 3.677 8 8 8 8 8 71.384 (3) Realizacija 2015 Indeks 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 94,6 100,0 20,1 64,5 0 -929 0 64,5 96,4 100,0 82,5 84,7 83,3 83,3 83,3 83,3 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 46 od 60 82,1 -33 83,4 74,5 -979 -17 74,5 74,5 -979 -979 74,5 0,0 -50 -979 102,5 30 98,4 176,2 594 -20 66,3 101,5 100,5 100,5 -557 37 17 17 17 100,5 100,0 51,9 51,9 0 0 51,9 51,9 51,9 94,6 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131602 Mrliška vežica 1.150 500 1.000 430 3.080 9.700 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.308 1.214 436 1.000 430 3.080 9.700 1.993 800 1.500 3.112 0 16.113 19.193 19.193 19.193 15.250 15.250 20.793 20.793 36.043 36.043 36.043 (2) Veljavni proračun 2015 3.120 500 15.620 18.700 18.700 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.250 4025 Tekoče vzdrževanje 18.700 15.250 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.793 16 20.793 4025 Tekoče vzdrževanje 36.043 36.043 36.043 (1) Sprejeti proračun 2015 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 889 110 744 43 1.785 9.638 1.704 1.308 2.387 0 15.036 16.821 16.821 16.821 15.250 15.250 20.660 20.660 35.910 35.910 35.910 (3) Realizacija 2015 Indeks 74,4 22,0 77,3 0 -64 64 73,2 25,2 74,4 9,9 58,0 99,4 85,5 100,0 76,7 --- 93,3 87,6 87,6 87,6 100,0 100,0 99,4 99,4 99,6 99,6 99,6 Stran: 47 od 60 9,9 0 58,0 99,4 0 0 163,5 113,6 493 76,5 -8 508 0,0 96,3 493 -500 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 99,4 99,4 99,6 99,6 99,6 493 493 493 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 500 500 600 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.600 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 1.600 1.600 Šport in prostočasne aktivnosti 4 380 5.700 6.084 6.084 6.084 7.684 (1) Sprejeti proračun 2015 18059001 Programi športa 1805 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 0 1.397 672 2.069 2.069 2.069 4 450 5.630 6.084 6.084 6.084 8.153 (2) Veljavni proračun 2015 0 1.397 672 2.068 2.068 2.068 0 447 5.505 5.952 5.952 5.952 8.020 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 99,3 97,8 97,8 97,8 97,8 98,4 Stran: 48 od 60 0,0 279,3 897 -600 134,3 129,3 469 172 129,3 469 129,3 117,6 70 469 96,6 97,8 0 -70 97,8 97,8 0 0 469 104,4 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 14 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 200 2.724 3.924 170 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 200 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.300 3.670 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 7.594 7.594 Druge skupne administrativne službe 0403 7.594 50 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 50 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 169.371 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 2.270 100 2.548 4.918 170 140 3.300 3.610 8.528 8.528 8.528 50 50 50 50 50 169.371 (2) Veljavni proračun 2015 2.270 94 2.548 4.911 170 0 3.084 3.254 8.166 8.166 8.166 13 13 13 13 13 160.622 (3) Realizacija 2015 Indeks 100,0 0 46,8 227,0 -100 1.270 100,0 93,6 100,0 99,9 100,0 0,0 93,5 90,2 95,8 95,8 95,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 94,8 Stran: 49 od 60 93,5 -176 125,2 0,0 -60 994 93,5 88,7 107,5 107,5 0 -60 934 934 934 107,5 25,8 25,8 0 0 25,8 25,8 25,8 94,8 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.645 2.000 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Cestni promet in infrastruktura 1302 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.660 4025 Tekoče vzdrževanje 14.500 9.200 400 24.100 36.000 36.000 36.000 15.660 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 35.903 4025 Tekoče vzdrževanje 16 35.903 51.563 51.563 51.563 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 600 7.269 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4202 Nakup opreme 2.250 13.764 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 13.764 13.764 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 13.764 (1) Sprejeti proračun 2015 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 16.087 8.314 0 24.401 36.986 36.986 36.986 15.660 15.660 35.903 35.903 51.563 51.563 51.563 943 2.551 1.645 6.575 1.316 13.030 13.030 13.030 13.030 (2) Veljavni proračun 2015 16.087 8.314 0 24.401 32.629 32.629 32.629 15.660 15.660 35.903 35.903 51.563 51.563 51.563 943 2.551 1.645 5.759 1.123 12.022 12.022 12.022 12.022 (3) Realizacija 2015 Indeks 157,2 100,1 100,0 100,0 87,6 85,4 92,3 92,3 92,3 92,3 90,4 110,9 -886 1.587 100,0 100,0 --- 100,0 88,2 88,2 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 50 od 60 0,0 101,3 301 -400 90,6 90,6 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 986 986 986 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 127,6 100,0 0 343 79,2 -694 551 49,9 87,3 -734 -934 87,3 87,3 87,3 -734 -734 -734 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 2.000 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 46.000 0 2.800 800 9.900 900 60.400 60.400 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 60.400 Programi v kulturi 1803 60.400 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 0 6.000 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 3.900 11.900 (1) Sprejeti proračun 2015 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 41.634 4.495 2.069 1.200 9.585 231 59.214 59.214 59.214 59.214 986 2.000 6.000 3.599 12.585 (2) Veljavni proračun 2015 41.634 4.495 2.069 1.193 6.674 165 56.230 56.230 56.230 56.230 986 176 3.731 3.335 8.228 (3) Realizacija 2015 Indeks 8,8 --- 0 986 67,4 149,1 73,9 --90,5 -315 400 -731 4.495 -4.366 100,0 100,0 100,0 99,4 69,6 71,4 95,0 95,0 95,0 95,0 100,0 8,8 62,2 92,7 65,4 Stran: 51 od 60 18,3 93,1 93,1 93,1 -669 -1.186 -1.186 -1.186 93,1 62,2 0 -1.186 85,5 69,1 -301 685 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 4029 Drugi operativni odhodki 3.165 55 2.220 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.743 7.183 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 7.183 7.183 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.183 50 1.342 1.392 970 80 330 1.380 2.772 2.772 2.772 30 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 91.684 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 3.165 55 2.400 1.411 7.031 7.031 7.031 7.031 33 1.359 1.392 849 115 468 1.432 2.824 2.824 2.824 30 30 30 30 30 91.684 (2) Veljavni proračun 2015 1.683 54 1.860 917 4.515 4.515 4.515 4.515 27 1.359 1.386 849 115 468 1.431 2.818 2.818 2.818 10 10 10 10 10 67.395 (3) Realizacija 2015 Indeks 87,5 -121 83,8 98,1 53,2 180 0 0 53,2 98,1 77,5 65,0 64,2 64,2 64,2 64,2 83,2 100,0 99,6 100,0 99,8 99,9 100,0 99,8 99,8 99,8 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 73,5 Stran: 52 od 60 52,6 62,9 -152 -332 62,9 62,9 -152 -152 62,9 54,9 -17 -152 101,3 17 99,6 143,4 35 0 141,7 103,7 101,7 101,7 138 52 52 52 52 101,7 32,1 32,1 0 0 32,1 32,1 32,1 73,5 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 22.659 1.300 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 30.959 605 4025 Tekoče vzdrževanje 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 960 70 1.635 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 11.228 2.815 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.300 250 18.593 51.187 51.187 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 11.720 4025 Tekoče vzdrževanje 51.187 11.720 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.030 16 13.030 4025 Tekoče vzdrževanje 24.750 24.750 24.750 (1) Sprejeti proračun 2015 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 22.659 1.300 7.000 30.959 1.105 960 70 2.135 11.228 2.315 4.300 250 18.093 51.187 51.187 51.187 11.720 11.720 13.030 13.030 24.750 24.750 24.750 (2) Veljavni proračun 2015 22.616 268 0 22.884 1.069 781 0 1.850 0 1.386 3.991 133 5.511 30.245 30.245 30.245 11.720 11.720 13.017 13.017 24.738 24.738 24.738 (3) Realizacija 2015 Indeks 49,2 0,0 -500 0 176,7 500 99,8 0 99,8 20,7 0,0 73,9 96,7 81,3 0,0 86,6 0,0 59,9 92,8 53,3 30,5 59,1 59,1 59,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 Stran: 53 od 60 20,7 0,0 0 0 73,9 81,3 0 0 0,0 0 113,1 92,8 0 500 53,3 29,6 -500 0 59,1 59,1 59,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 340 150 4025 Tekoče vzdrževanje 490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 490 490 151805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 102 854 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 18059001 Programi športa 1805 346 3.860 110 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.272 5.272 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 5.272 Programi v kulturi 1803 5.762 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2015 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 40 240 280 280 280 854 102 504 4.012 110 5.582 5.582 5.582 5.862 (2) Veljavni proračun 2015 0 165 165 165 165 854 85 504 3.352 110 4.905 4.905 4.905 5.070 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 -110 0,0 68,6 58,8 58,8 58,8 100,0 83,7 100,0 83,5 99,8 87,9 87,9 87,9 86,5 Stran: 54 od 60 48,5 33,6 -100 33,6 -210 33,6 -210 -210 83,7 100,0 145,7 158 0 86,8 152 0 99,8 93,0 310 0 93,0 93,0 88,0 310 310 100 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 176 140 4029 Drugi operativni odhodki 1.680 1.996 544 80 610 1.234 3.230 3.230 3.230 30 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 91.610 (1) Sprejeti proračun 2015 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 38 121 1.836 1.995 643 40 614 1.297 3.292 3.292 3.292 30 30 30 30 30 91.610 (2) Veljavni proračun 2015 38 121 1.836 1.995 643 40 614 1.296 3.291 3.291 3.291 9 9 9 9 9 80.982 (3) Realizacija 2015 Indeks 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 88,4 118,2 99 68,6 27,1 -55 -102 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 55 od 60 109,3 156 100,0 49,6 -40 -1 100,6 105,1 101,9 101,9 4 63 62 62 62 101,9 100,0 31,0 31,0 0 0 31,0 31,0 31,0 88,4 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 8.830 6.900 4025 Tekoče vzdrževanje 431 16.161 39.995 39.995 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 15.900 4025 Tekoče vzdrževanje 39.995 15.900 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.469 4025 Tekoče vzdrževanje 16 19.469 35.369 35.369 35.369 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 200 4202 Nakup opreme 8.811 6.919 431 16.161 39.535 39.535 39.535 15.900 15.900 19.469 19.469 35.369 35.369 35.369 660 801 737 737 560 4025 Tekoče vzdrževanje 5.836 816 8.850 8.850 8.850 8.850 (2) Veljavni proračun 2015 5.852 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 990 8.339 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 8.339 8.339 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.339 (1) Sprejeti proračun 2015 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 8.811 5.759 396 14.966 29.870 29.870 29.870 15.900 15.900 19.466 19.466 35.366 35.366 35.366 569 798 737 5.834 779 8.718 8.718 8.718 8.718 (3) Realizacija 2015 Indeks 86,2 99,7 100,0 100,0 95,4 98,5 98,5 98,5 98,5 65,2 127,7 -1.911 1.911 100,0 83,2 92,0 92,6 75,6 75,6 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 56 od 60 92,0 92,6 0 0 74,7 74,7 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -460 -460 -460 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 284,6 460 100,0 0 142,6 99,7 -16 241 78,7 104,5 511 -174 104,5 104,5 511 511 511 104,5 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.600 4029 Drugi operativni odhodki 350 490 410 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 1.250 1.250 1.250 181803 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 100 3.287 10 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.397 3.397 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.397 Programi v kulturi 1803 4.647 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 18.164 1.020 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.900 150 23.834 (1) Sprejeti proračun 2015 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 513 456 333 1.302 1.302 1.302 100 3.122 10 3.232 3.232 3.232 4.534 17.704 1.600 1.020 2.900 150 23.374 (2) Veljavni proračun 2015 513 456 333 1.302 1.302 1.302 95 2.330 0 2.425 2.425 2.425 3.727 11.827 913 721 1.407 37 14.904 (3) Realizacija 2015 Indeks 70,7 57,0 65,1 0 0 -460 94,8 0 104,2 125,1 103 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 94,8 74,6 0,0 75,0 75,0 75,0 82,2 66,8 57,0 70,7 48,5 24,6 63,8 Stran: 57 od 60 95,3 93,0 -34 104,2 -17 52 52 104,2 70,9 -165 52 0,0 71,4 71,4 71,4 0 -165 -165 -165 80,2 48,5 0 -113 24,6 62,5 0 -460 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 17.211 17.211 17.211 17.211 17.211 17.211 (1) Sprejeti proračun 2015 17.211 17.211 17.211 17.211 17.211 17.211 (2) Veljavni proračun 2015 14.275 14.275 14.275 14.275 14.275 14.275 (3) Realizacija 2015 Indeks 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 Stran: 58 od 60 82,9 82,9 0 0 82,9 82,9 82,9 82,9 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 4403 Dana posojila finančnim institucijam 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (1) Sprejeti proračun 2015 B. Račun finančnih terjatev in naložb 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (2) Veljavni proračun 2015 0 0 0 0 0 0 (3) Realizacija 2015 Indeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran: 59 od 60 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 210.167 174.901 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 385.068 385.068 385.068 385.068 385.068 (1) Sprejeti proračun 2015 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 174.901 210.167 385.068 385.068 385.068 385.068 385.068 (2) Veljavni proračun 2015 174.901 210.166 385.067 385.067 385.067 385.067 385.067 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 60 od 60 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR