Ormož, 07.05.2004 Letnik 2 Številka 5 VSEBINA 14. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2004 – skrajšani postopek Na podlagi 79. in 99. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2004 – skrajšani postopek V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bosta pri obravnavi odloka sodelovala: - Pavla Ivanuša, vodja Oddelka za finance - Mirko Šerod, analitik - planer Ormož, dne 07.05.2004 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 14. Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02 in 108/03 odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na svoji ___seji, dne ______sprejel O D L O K o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2004 1. člen 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2004 (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 22/I/03) se spremeni tako, da se glasi:« Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version Poročevalec, št. 5 2 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/ Podskupina kontov I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 780 Predpristopna sredstva iz Evropske unije 40 400 401 402 403 409 41 410 411 412 413 42 420 43 430 07.05.2004 v SIT N a z i v Proračun 2004 2.738.566.749 1.646.766.949 1.096.603.723 643.047.000 257.756.969 195.799.754 550.163.226 131.606.197 10.399.000 2.147.000 18.756.029 387.255.000 27.579.853 15.579.853 12.000.000 1.048.883.721 1.048.883.721 15.336.226 15.336.226 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi 2.753.894.792 615.678.545 143.321.000 23.142.445 323.196.297 10.662.000 115.356.803 1.281.854.970 290.663.437 532.568.000 116.046.712 342.576.821 764.082.408 764.082.408 92.278.869 92.278.869 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I. - II.) B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/ Podskupina kontov IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750 Prejeta vračila danih posojil 0 15.328.043 N a z i v Proračun 2004 17.154.029 17.154.029 15.000.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 751 752 44 440 441 442 3 07.05.2004 Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev Poraba sredstev iz naslova privatizacije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/ Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (500) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 55 550 0 2.154.029 19.423.155 19.423.155 18.500.000 0 923.155 -2.269.126 N a z i v Proračun 2004 0 0 0 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) ODPLAČILO DOLGA Odplačilo domačega dolga 68.891.000 68.891.000 68.891.000 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -86.488.169 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 17.597.169 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 15.328.043« 2. člen Za 5. členom odloka se doda novi člen, ki se glasi: »5. a člen Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema in plačuje navedene obveznosti skladno s prejšnjim členom. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, razen ožjih delov lokalnih na podlagi spremenjene dokumentacije, odloča o spremembi vrednosti projektov ali programov iz načrta razvojnih programov«. V 20. členu odloka se besedilo: «2003 in 2004 (Uradni list RS št. 110/03)« zamenja z naslednjim besedilom: »2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03)«. 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož. Številka: 403-2/04-TV Ormož, dne _______________ Vili TROFENIK ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 3. člen Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 4 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 5 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 6 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 7 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 8 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 9 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 10 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 11 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 12 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 13 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 14 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 15 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 16 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 17 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 18 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 19 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 20 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 21 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 22 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 23 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 24 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 25 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 26 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 27 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 28 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 29 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 30 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 31 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 32 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 33 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 34 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 35 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 36 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 37 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 38 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 39 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 40 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 41 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 42 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 43 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 44 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 45 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 46 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 47 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 48 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 49 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 50 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 51 07.05.2004 Delež obveznosti iz leta 2003 in nove naloge v spremembi proračuna 2004 obveznosti 2003 29% nove naloge 71% Sprememba odhodkov proračuna - delež tekočega in investicijskega dela tekoči izdatki 23% investicijski izdatki 77% Primerjava tekočih in investicijskih izdatkov proračuna 2004 z rebalansom 2004 2.000.000 1.800.000 1.600.000 v tisoč SIT 1.400.000 1.200.000 proračun 04 1.000.000 rebalans 04 800.000 600.000 400.000 200.000 0 tekoči izdatki Iinvestricijski izdatki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 Obrazložitev: UVOD Na podlagi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2003 ter pridobitvi dodatnih investicijskih sredstev in zaradi spremembe dinamike zagotovljenih virov s strani države za področje vodooskrbe in področje izobraževanja je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2004 in v proračun vključiti nove izdatke oziroma nove naloge, kar posledično pomeni tudi zagotovitev dodatnih lastnih sredstev. 52 07.05.2004 prostorskih sestavin planskih aktov občine Ormož. V letu 2004 je za leto 2003 potrebno vrniti 6,1 mio SIT preveč prejeta sredstva finančne izravnave. 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije Na podlagi sklepa sofinancerja je potrebno načrtovana proračunska sredstva leta 2004 iz programa SAPARD namenjena za izgradnjo vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci zmanjšati za 15,0 mio SIT, ker bodo zagotovljena šele v letu 2005. ODHODKI PRIHODKI Prihodki občinskega proračuna za leto 2004 se po predloženem rebalansu po vseh treh bilancah (A, B, C) povečujejo za 178,9 mio SIT ali za 6,9 odstotkov. 70 Davčni prihodki Davčni prihodki se povečajo za 72,5 mio SIT oziroma za 7,1 odstotek in so predvsem posledica povečanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, takse za obremenjevanje vode za območje občine Ljutomer, ki v proračunu za leto 2004 ni bila predvidena ter republiške ekološke takse zaradi odlaganja odpadkov iz drugih občin. 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se povečajo za 32,7 mio SIT ali za 6,3 odstotke predvsem na račun povečanih prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda, kar je posledica obremenitev novih zavezancev za čiščenje, prihodkov iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov zaradi odlaganja le-teh iz drugih občin ter v manjši meri ocene povečanih prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev ter najemnin za stanovanja, razlog katerih je sprememba zakonodaje na stanovanjskem področju. 72 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se na račun povečanih prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj povečajo za 10,6 mio SIT oziroma za 62,2 odstotka. Gre pa za namenska sredstva, katera povečujejo proračunski sklad namenjen za stanovanjsko dejavnost. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki kateri zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna se povečujejo za 85,0 mio SIT oziroma za 8,8 odstotkov. Po sprejetem proračunu za leto 2004 nam je uspelo pridobiti dodatna sredstva v višini 68,8 mio SIT za umetno bogatenje podtalnice, 12,4 mio SIT za prekritje streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji, 6,5 mio SIT za izdelavo razvojnega programa podeželja ter 1,8 mio SIT za digitalizacijo Ocena spremenjenih proračunskih izdatkov za leto 2004 je pripravljena na podlagi novih prevzetih nalog, ki jih je bilo potrebno vključiti zaradi dodatnih sredstev za investicije s strani države, kjer je pogoj za dodelitev lastna udeležba, neporavnanih obveznosti za investicije, ki jih zagotavljamo iz ostanka sredstev leta 2003 ter vključitve nekaterih novih nalog, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2004 še niso bile znane. Z rebalansom se proračunski izdatki povečajo za 265,3 mio SIT ali za 10,3 odstotkov glede na veljavni proračun, od tega je 86,4 mio SIT na račun ostanka sredstev po zaključnem računu leta 2003, ostali del v višini 178,9 mio SIT pa na račun novih oziroma povečanih prihodkov. Na podlagi dodatnih prejemkov in sprememb proračunskih postavk na prihodkovni strani se z rebalansom proračuna za leto 2004 na strani odhodkov spremenijo, na novo vključijo ali pa ukinejo postavke po posameznih področjih. A Bilanca prihodkov in odhodkov 01 Občinski organi in občinska uprava Odhodki občinskih organov in občinske uprave se glede na veljavni proračun spremenijo za 21,3 mio SIT ali 5,2 odstotka. Za dodatno zagotovljene prihodke iz naslova najemnin za stanovanja in prihodke iz naslova prodaje stanovanj ter namenskega prenosa sredstev iz leta 2003 se za 19,5 mio SIT poveča proračunska postavka Sredstva proračunskih skladov. Podrobnejše spremembe so razvidne iz finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2004. Ukine se proračunska postavka 01.2.1.1.3.6.1. Nadomestilo za stavbno zemljišče, ker neposredni in posredni uporabniki Občine Ormož v letu 2004 niso več zavezanci za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. S tem se izdatki v okviru področja znižajo za 0,7 mio SIT. Povečujejo se izdatki za investicijska vlaganja v objekte in opremo v okviru občinske uprave v višini 2,5 mio SIT zaradi vlaganj v opremo in prostore Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 Javne razvojne agencije. Sredstva se zagotavljajo iz postavke namenjene za delovanje agencije. 02 Javni red in varnost Proračunska postavka 03.2.0.2.1.1.1. Poraba požarne takse se poveča za 6,3 mio SIT, od tega je 5,9 mio SIT namenski prenos neporabljenih sredstev iz leta 2003 razlika 0,4 mio SIT pa predstavljajo dodatna namenska sredstva po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada pri Vladi Republike Slovenije z dne 30.1.2004. 04 Gospodarske dejavnosti Na področju gospodarskih dejavnosti se odhodki povečajo za 5,4 mio SIT oziroma za 1,3 odstotke. Sredstva za delovanje Javne razvojne agencije Ormož na proračunski postavki 04.1.1.3.1.1.1.1. Stroški delovanja agencije se zmanjšajo za 2,5 mio SIT. Zmanjšanje sredstev je bilo možno zaradi kasnejših zaposlitev kot je bilo prvotno načrtovano. Sredstva se namenijo za investicijska vlaganja v objekte in nabavo opreme za potrebe agencije katera je bila oziroma bo realizirana v okviru področja 01 Občinski organi in občinska uprava. Za delovanje Centra za informiranje in poklicno svetovanje na Ptuju je po ključu (število prebivalcev) potrebno zagotoviti 0,8 mio SIT. Ker gre za nov izdatek je za ta namen odprta nova proračunska 04.1.2.1.1.2.1.1. Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja. Za 6,5 mio SIT se povečajo izdatki za razvojni program podeželja na proračunski postavki 04.2.1.1.1.1.5. Razvojni program podeželja – uvajalna faza. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3,9 mio SIT) ter sedem občin iz območja Prlekije. Iz proračunske postavke 04.2.1.2.2.1.2. Nepovratna sredstva – podpore in regresi se 1,5 mio SIT prerazporedi v bilanco B Račun finančnih terjatev in naložb, kjer se za ta znesek poveča proračunska postavka 16.1.1.1. Dana posojila finančnim institucijam – dolgoročna posojila – kmetijstvo. Za dokončanje izgradnje namakalnega sistema Ormož- Osluševci 1. etapa I. faza je potrebno zagotoviti 0,5 mio SIT. Gre za izdatke povezane s priklopom električne energije in porabo le te v času poskusnega obratovanja do pridobitve uporabnega dovoljenja. Za sorazmerni del se zmanjša proračunska postavka 04.2.1.3.1.2.2. Izdelava dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza. Na proračunski postavki 04.2.1.3.1.3.1. Nakup zemljišč je potrebno za nakup zemljišča na prvem vodovarstvenem območju zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,4 mio SIT. Po dokončnem obračunu zimske službe za zimo 2003/04 se proračunska postavka 04.5.1.1.1.1.4. Zimska služba (lokalne ceste) zniža za 3,9 mio SIT, 04.5.1.2.1.1.2. zimska služba (javne poti) se poveča za 1,0 mio SIT ter 04.8.0.1.1.4. Zimska služba (mesto) poveča za 1,6 mio SIT. Če seštejemo vse tri 53 07.05.2004 postavke ugotovimo, da je na račun zimske službe glede na plan za leto 2004 bilo prihranjeno 1,3 mio SIT. Za ureditev in zasaditev zelenic se odpre nova proračunska postavka 04.8.1.1.1.2. Zasaditev zelenic v višini 2,0 mio SIT. 05 Varstvo okolja Odhodki na področju varstva okolja se povečujejo za 104,0 mio SIT oziroma za 42,0 odstotkov. Od tega je 18,7 mio SIT namenjeno za tekoče odhodke ostalih 85,3 mio SIT pa za investicije. Za plačilo odškodnine za degradirano okolje pri urejanju odlagališča komunalnih odpadkov je potrebno zagotoviti 3,0 mio SIT za kar se odpre nova proračunska postavka 05.1.0.1.1.2.3. Plačilo odškodnine za degradirano okolje. V skladu z funkcionalno klasifikacijo se proračunska postavka 05.1.0.2.2.1.1. Sredstva prenesena drugim ravnem lokalnih skupnosti – vračilo takse za obremenjevanje voda za leto 2002 iz podpodročja Zbiranje in ravnanje z odpadki prenese v okviru istega področja na podpodročje Ravnanje z odpadno vodo, kjer se v enaki višini odpre proračunska postavka z enakim nazivom s proračunsko šifro 05.2.0.2.2.1.1. Namenski prenos sredstev se nanaša tudi na proračunsko postavko 05.1.0.2.2.1.2. Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava – LIFE, kjer je bilo iz leta 2003 preneseno 25,1 mio SIT (prejeta sredstva iz proračun EU LIFE). Po projektu znaša vrednost investicije v letu 2004 65,2 mio SIT. Zaradi tega je k že zagotovljenim 33,2 mio SIT in prenosu 25,1 mio SIT potrebno zagotoviti še dodatnih 6,9 mio SIT. Po opravljenem obračunu izvajanja koncesijske dejavnosti za čiščenje odpadnih voda in odvajanja odpadnih voda za leto 2003 ter na osnovi tega novem izračunu akontacij za leto 2004 je potrebno zagotoviti dodatnih 9,6 mio SIT. Pretežni del teh sredstev (8,5 mio SIT) je namenjen za izdatke odvajanja odpadnih voda oziroma kanalščino. Od podpisa koncesijske pogodbe leta 1997 do konec leta 2003 je bilo namreč zgrajenih 8.217 m novega kanalizacijskega omrežja. Zaradi tega se izvajalcu v primerjavi z letom 2002 dodatno prizna strošek za 0,80 delavca za leti 2003 in 2004. Z ostankom sredstev se je iz leta 2003 preneslo 6,1 mio SIT namenskih sredstev zbranih od takse za obremenjevanje vode na področju občine Ljutomer, zato je potrebno v tej višini planirati odhodke in odprti novo proračunsko postavko 05.2.0.2.2.1.2. Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim – vračilo takse za obremenjevanje vode za leto 2003. Izdatki namenjeni za izgradnjo kanalizacij in čistilnih naprav se povečajo za 53,2 mio SIT, od tega je; - 27,7 mio SIT namenski prenos sredstev iz leta 2003. Gre za plačilo realiziranih investicij v preteklem letu katerih del Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 54 07.05.2004 plačila zapade oziroma so zapadla v letu 2004. Te investicije oziroma obveznosti so; kanalizacija Podgorci (3,0 mio SIT), kanalizacija Obrež – Grabe (5,3 mio SIT) in izgradnja zadrževalnega bazena RČN v Veliki Nedelji (19,4 mio SIT). 25,5 mio SIT pa predstavlja povečanje izdatkov na račun več zbrane takse v letu 2004 in dela neporabljene takse iz leta 2002 in 2003. zagotovitev poravnave neplačane obveznosti iz leta 2003. Za ureditev športnih objektov v Središču ob Dravi in Ormožu je potrebno opraviti nakup zemljišč, za kar se v višini 5,5 mio SIT odpre nova proračunska postavka 06.6.1.3.1.2.1. Nakup zemljišč. Za ureditev komunalne infrastrukture se odkupi zemljišče v vrednosti 5,0 mio SIT za kar se odpre nova proračunska postavka 06.6.2.1.1.1.1.1. Nakup zemljišč. 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj Izdatki na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja se povečajo za 91,9 mio SIT oziroma za 27,4 odstotke, od tega se oskrba z vodo poveča za 77,1 mio SIT. Največji del sredstev (98,4 mio) je namenjen za novo proračunsko postavko 06.3.0.2.2.1.8. Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza –etapa A – I. podfaza. Od tega 68,8 mio SIT predstavljajo prihodki iz naslova neposrednih regionalnih spodbud Ministrstva za gospodarstvo, razliko 29,6 mio SIT pa je potrebno zagotoviti iz lastnih sredstev. Proračunska postavka 06.3.0.2.2.1.6. izgradnja vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci se zniža za 18,2 mio SIT na račun manjšega priliva sredstev iz naslova programa SAPARD, kjer bodo prihodki v letu 2004 znašali 15,3 mio SIT ostali del do 15,0 mio SIT pa bo s strani države nakazan v letu 2005. Znesek znižanja proračunske postavke 18,2 mio SIT pa predstavlja predobremnitev leta 2005. Po opravljenem obračunu izvajanja koncesijske dejavnosti oskrbe s pitno vodo za leto 2003 ter na osnovi tega novem izračunu akontacij za leto 2004 je potrebno zagotoviti dodatnih 14,7 mio SIT. Od podpisa koncesijske pogodbe leta 1997 do konec leta 2003 je bilo zgrajenih 112 km novega vodovodnega omrežja in priključenih 741 novih odjemnih mest. Zaradi tega se izvajalcu v primerjavi z letom 2002 dodatno prizna strošek za 2,5 delavca za leti 2003 in 2004. Na račun povečanih prihodkov iz naslova števnin in vodnih povračil se v enakem obsegu povečata proračunski postavki 06.3.0.1.1.1.4. Zamenjava vodomerjev (0,7 mio SIT) in 06.3.0.1.2.1.1. Vodna povračila (0,8 mio SIT). Načrtovani odhodki na proračunski postavki 06.3.0.2.2.2.1. investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih se znižajo za 20,0 mio SIT, tako da ostane 19,2 mio SIT za najnujnejša dela na vzdrževanju vodovodnega omrežja. Sredstva v višini 20,0 mio SIT je potrebno zagotoviti za realizacijo že omenjene investicije umetnega bogatenja podtalnice kjer država pogojuje lastno udeležbo. Za proračunske postavke namenjene za izgradnjo javne razsvetljave je potrebno zagotoviti 2,8 mio SIT. Proračunska postavka 06.6.0.1.1.1.1. Drugi operativni odhodki se poveča za 1,5 mio SIT za 07 Zdravstvo Ker v letu 2003 s strani upravljavca ni bilo zahtevka za realizacijo pogodbenih obveznosti za sofinanciranje posodobitve objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje so se sredstva namensko prenesla v leto 2004. Tako se proračunska postavka 07.5.03.1.1.1. Sredstva za sofinanciranje posodobitve objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje poviša za 0,6 mio SIT. - 08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij Za 1,5 mio SIT se poveča proračunska postavka 08.2.0.1.1.1.1.1. Material in storitve – proslave, prireditve zaradi zagotovitve sredstev za izvedbi prireditve ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Proračunska postavka 08.2.0.2.1.1.1.1. Sredstva za plače in druge izdatke za potrebe knjižnice se poveča za 0,8 mio SIT. Večji del povečanja je namenjen za delovno uspešnost direktorice knjižnice (sklep zavoda v mesecu januarju 2004) ostalo pa za napredovanja delavcev. Za 1,0 mio SIT se poveča proračunska postavka 08.2.0.1.3.1.1.4. Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij in obnova pomnikov. 09 Izobraževanje Proračunska postavka 09.1.1.2.1.1.3. Drugi izdatki za blago in storitve pri predšolski vzgoji se zmanjša za 0,8 mio SIT zaradi oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri osnovnošolskem izobraževanju je potrebno za dokončanje investicije v Podgorcih zagotoviti dodatnih 4,8 mio SIT. Gre za dodatna dela, ki niso bila oddana z razpisom. Za že več let predvideni in nujno potrebni adaptacij streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji je potrebno iz lastnih virov zagotoviti sredstva v višini 11,4 mio SIT, del sredstev v višini 14,0 mio SIT pa bo sofinanciran iz državnega proračuna. Skupna vrednost obeh investicij je 25,4 mio SIT. Za ustanovitev in nemoteno poslovanje Medicinske fakultete v Mariboru je po sklepu občinskega sveta potrebno zagotoviti 4,2 mio SIT (1 evro na prebivalca). V tej višini se v okviru višješolskega izobraževanja odpre nova proračunska postavka 09.3.0.1.1.1. Sofinanciranje prostorov in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 55 07.05.2004 laboratorijske opreme Medicinske fakultete Maribor. Na podlagi pogodbeno prevzetih obveznosti za delovanje mladih raziskovalcev se za 0,3 mio SIT poveča proračunska postavka 09.7.01.2.1.1. Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij. Zaradi manjših prihodkov iz naslova prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije, se za sorazmeren delež znižajo odhodki na proračunski postavki 16.3.1.1. Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije in sicer za 1,8 mio SIT. 10 Socialna varnost Po sklepu občinskega sveta se od 1.4.2004 na podlagi 99. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS 2/04) iz občinskega proračuna financira pomoč družini na domu v višini 50 % subvencije k ceni storitev in v višini za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,6 mio SIT za ta namen na proračunski postavki 10.2.1.2.1.3. Sredstva za plače in druge izdatke . C Račun financiranja Proračunska postavka 18.1.1.2. Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti se zmanjša za 1,8 mio SIT zaradi plačila glavnice v začetku leta 2004, ne pa v skladu z amortizacijskim načrtom, ki predvideva kvartalno odplačilo, kar pomeni prihranek pri revalorizacijskih obrestih. Ormož, 07.05.2004 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ B. Račun finančnih terjatev in naložb Iz bilance A se iz področja kmetijstva namensko za kreditiranje kmetijstva prenesejo sredstva v višini 1,5 mio SIT. Tako se poveča proračunska postavka 16.1.1.1. Dana posojila finančnim institucijam – dolgoročna posojila – kmetijstvo Pripravila: Pavla Ivanuša, vodja oddelka za finance Mirko Šerod, analitik - planer Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 56 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 57 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 58 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 59 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Velika Nedelja za leto 2004 Ostanek sredstev iz leta 2003 in dodatna sredstva v transfernih prihodkih za leto 2004, ter črtanje odhodkov za stavbno zemljišče so osnova, da je svet KS Velika Nedelja sprejel predlog rebalansa FN KS Velika Nedelja za leto 2004 kot sledi: PRIHODKI: 1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2003 je v višini 2.793.843,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice ter sredstva zaostanka samoprispevka, ki še vedno pritekajo. 2. Na postavki 11.2.1.1.1.4. so se povečala sredstva v višini 231.683,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2004. 3. Na postavki 11.2.1.1.1.5. so se povečala sredstva v višini 355.500,00 SIT za srečanje starejših krajanov, ki so bila nakazana za leto 2003 v letu 2004. SKUPAJ je prihodkov za 3.381.026,00 SIT ODHODKI: 1. Postavka 2.0.6.1.1.3.1., pisarniški material in storitve se poviša za 50.000,00 SIT zaradi nepredvidenih večjih stroškov za izdelavo pogodb za najem grobov. 2. Postavka 2.0.6.1.1.3.9. poraba kuriv in stroški ogrevanja se poviša za 100.000,00 SIT zaradi predvidene večje porabe plina, zaradi hude in dolge zime. 3. Postavka 2.0.6.1.1.3.13, poštnina in kurirske storitve se poviša v višini 15.000,00 SIT zaradi dodatnega večjega obsega odpošiljanja pogodb za grobove. 4. Postavka 2.0.6.1.1.3.15., nadomestilo za stavbno zemljišče se v celoti črta v višini 150.000,00 SIT zaradi odločbe US, ker po novem občina več ne plačuje nadomestila za stavbno zemljišče za svoje objekte. 5. Postavka 2.0.6.1.1.3.21., drugi operativni odhodki, se poviša za 215.646,00 SIT zaradi zahtevkov za vračanje preveč vplačanega samoprispevka. 6. Postavka 2.0.6.1.1.5., proračunska rezerva se oblikuje v višini 80.290,00 SIT, kar je v skladu za zakonom. Rezerva se lahko med letom porabi za danes povsem nepredvidene odhodke. 7. Postavka 4.0.5.1.1.2., zimska služba se poviša v višini 231.863,00 SIT zardi večjega obsega izvajanja zimske službe od plana zaradi dolge in hude zime. Za enak znesek so se povišali tudi transferi iz proračuna. 8. Postavka 6.0.6.2.1.1, investicijsko vzdrževanje pokopališča se poviša za 1.838.227,00 SIT iz namenskih sredstev za pokopališče zaradi nerealiziranih investicij v letu 2003, ki se bodo izvedle v letu 2004. 9. Postavka 6.0.6.2.2.2., investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in dvoran se poviša za 1.000.000,00 SIT iz sredstev ostanka rednega delovanja KS in sredstev zaostanka samoprispevka iz preteklih let. Sredstva so namenjena za ureditev kulturne dvorane –pleskarska in elektroinštalaterska dela. SKUPAJ se odhodki povišajo za 3.381.026,00 SIT. V Veliki Nedelji dne: 06. 05. 2004 PREDSEDNIK SVETA KS VELIKA NEDELJA Anton ŽUMBAR l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 60 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 61 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 62 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 63 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Podgorci za proračunsko leto 2004 Ostanek sredstev iz leta 2003 in dodatna transferna sredstva v prihodkih za leto 2004, ter črtanje odhodkov za stavbno zemljišče so osnova, da je svet KS Podgorci sprejel predlog rebalansa finančnega načrta KS Podgorci za leto 2004 kot sledi: PRIHODKI: 1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2003 je v višini 1.218.744,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, tekočega vzdrževanja javnih poti- večletni prenos sredstev za sporno javno pot Podgorci in del ostanka sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežice. 2. Na postavki 11.2.1.1.1.4. so se povečala sredstva v višini za 119.827,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2004. 3. Na postavki 11.2.1.1.1.5. so se povečala sredstva v višini 243.000,00 SIT za srečanje starejših krajanov, ki so bila nakazana za leto 2003 v letu 2004. Skupaj je prihodkov za 1.581.571,00 SIT. ODHODKI. 1. Postavka 2.0.6.1.1.3.1., pisarniški material in storitve se poviša za 30.000,00 SIT, zaradi nepredvidenih večjih stroškov za izdelavo pogodb za grobove. 2. Postavka 2.0.6.1.1.3.13., poštnina in kurirske storitve se poviša za 10.000,00 SIT zaradi nepredvidenega večjega odpošiljanja pošte – pogodbe za grobove. 3. Postavka 2.0.6.1.1.3.15, se črta v višini 6.000,00 SIT zaradi odločbe US, ker po novem občina več ne plačuje nadomestila za stavbno zemljišče za svoje objekte. 4. Postavka 2.0.6.1.1.3.21., drugi operativni odhodki se poviša za 77.744,00 SIT zaradi večjih danes drugih nepredvidenih odhodkov. 5. Postavka 4.0.5.1.1.2., tekoče vzdrževanje cest se poviša za 540.000,00 SIT iz namenskih sredstev, ki se prenašajo iz preteklih let za ureditev ceste v Podgorcih. 6. Postavka 4.0.5.1.1.2., zimska služba se poviša za 119.827,00 SIT, ker je bila že presežena planirana poraba za zimsko službo zaradi dolge in hude zime. Za enak znesek so se povišala transferna sredstva iz proračuna. 7. Postavka 4.0.6.1.1., tekoče vzdrževanje okolja se poviša za 60.000,00 SIT zaradi prenizko planiranih sredstev v sprejetem planu 2004 za navedene naloge. 8. Postavka 6.0.6.2.1.1., investicijsko vzdrževanje pokopališča se poviša za 550.000,00 SIT iz namenskih sredstev, ostanek za pokopališče iz preteklih let in se namenjajo za pokritje večjega obsega del v letu 2004 za investicijsko vzdrževanje pokopališča. 9. Postavka 6.0.6.2.1.2., investicijsko vzdrževanje mrliške vežice se poviša za 200.000,00 SIT iz ostanka namenskih sredstev iz preteklih let in se namenjajo za sanacijo stropa v mrliški vežici. Skupaj se tako povišajo odhodki za 1.581.571,00 SIT V Podgorcih dne: 05. 05. 2004 PREDSEDNIK SVETA KS PODGORCI Janko MEŠKO l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 64 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 65 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 66 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 67 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Skolibrova 17, 2270 Ormož Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Ormož za proračunsko leto 2004 Predlog rebalansa finančnega načrta Krajevne skupnosti Ormož za leto 2004 je bilo potrebno sprejeti iz naslednjih razlogov: 1. 2. 3. zaradi presežka sredstev iz leta 2003 v višini 3.372.462,00 SIT povečanih stroškov zimske službe za 290.075, 00 SIT oprostitve plačila nadomestila za stavbno zemljišče v višini 275.678,00 SIT. Navedena sredstva se razporedijo tako, da se pri: 1. Prihodki: - poveča postavka 11.2.1.1.1.4 (prejeta sredstva proračuna – zimska služba) za 290.075,00 SIT in sedaj znaša 1.439.950,00 SIT. 2. Odhodki: - briše postavka 2.0.6.1.1.3.15 (nadomestilo za stavbno zemljišče) v višini 275.678,00 SIT. poveča postavka 4.0.5.1.1.1. (tekoče vzdrževanje cest) za 3.648.140,00 SIT in sedaj znaša 9.768.410,00 SIT. - poveča postavka 4.0.5.1.1.2. (zimska služba) za 290.075,00 SIT in znaša 1.439.950,00 SIT. - Tako je finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož za leto 2004 usklajen. Svet Krajevne skupnosti Ormož je rebalans finančnega načrta KS Ormož za leto 2004 sprejel na korespodenčni seji dne 6.05.2004. Ormož, 6.5.2004 Predsednik sveta KS Ormož Anton Šalamon l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 68 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 69 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 70 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 71 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ZA LETO 2004 PRIHODKI: Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti - Stroš. nosilec: 11.2.1.1.1.4. ZIMSKA SLUŽBA sprememba: - 85.004,00 SIT Zmanjša se znesek prejetih sredstev zaradi manjše porabe sredstev za potrebe zimske službe. ODHODKI: - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.1. PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 65.000,00 SIT, za pisarniški in storitve zaradi premalo planiranih sredstev. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.2. ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 38.000,00 SIT, zaradi premalo planiranih sredstev. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.6. IZDATKI ZA REPREZENTANCO Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 40.000,00 SIT, zaradi večjih stroškov, kot so bili planirani. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.9. PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 400.000,00 SIT, zaradi gotovitve, da bodo stroški enkrat večji kot je bilo planirano. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.12. TELEFON, FAKS, ELEKT. POŠTA Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 20.000,00 SIT, saj bo poraba večja kot je plan. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.13. POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 25.000,00 SIT, predvidevamo, da bo poraba večja, saj je že 50 % sredstev porabljenih. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.3.20. KRAJEVNI PRAZNIK Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 23.000,00 SIT, saj so stroški krajevnega praznika v letu 2003 bili že večji, kot je plan za leto 2004. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.4.1.2. NAKUP PISARNIŠKE OPREME Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 100.000,00 SIT, čimprej je potrebno nabaviti FAKS. - Stroš. nosilec: 2.0.6.1.1.5.1. PRORAČUNSKA REZERVA Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 14.250,00 SIT, po ostalih ostavkah smo sredstva porazdelili. Ker ni več nikjer potrebe po povečanju smo ostanek sredstev namenili v proračunsko rezervo. - Stroš. nosilec: 4.0.5.1.1.2. ZIMSKA SLUŽBA Zmanjšajo se odhodki za zimsko službo za - 85.004,00 SIT, saj so stroški po obračunu zimske službe manjši, kot je bil plan 2004. - Stroš. nosilec: 4.0.5.1.2.2. DRUGE INVESTICIJE Iz presežka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini 596.841,00 SIT. Ob pripravi FN za leto 2004 nismo planirali nobenih drugih investicij, saj se nam v mesecu marcu 2004 izteka veljaven krajevni samoprispevek . Ker pa je ostalo nekaj sredstev iz leta 2003, predvidevamo, da bo potrebno v letu 2004 opraviti kakšno manjšo investicijo. - Stroš. nosilec: 4.0.5.1.3.1. NAČRTI IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini 300.000,00 SIT. Ker je KS Miklavž podala pobudo za razpis referenduma za uvedbo novega samoprispevka, planirano v letu 2004 pridobiti načrte in projektno dokumentacijo za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2005. - Stroš. nosilec: 4.0.6.11. TEKOČE VZDRŽEVANJE OKOLJA Iz presežka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini 100.000,00 SIT. Za tekoče vzdrževanje okolja ni bilo planiranih nobenih sredstev. KS ima nekaj cvetličnih gred in zelenic, katere je potrebno tekoče vzdrževati. - Stroš. nosilec: 6.0.6,1.1.1. TEKOČE VZDRŽEV. POSLOV.PROSTOROV Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 72 07.05.2004 Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 100.000,00 SIT. Poslovne prostore bo potrebno nekoliko urediti. - Stroš. nosilec: 6.0.6.1.1.2. TEKOČE VZDRŽEV. DVORAN Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 200.000,00 SIT. Dvorano bo potrebno v letošnjem letu urediti prepleskati, kemično očistiti zavese …. - Stroš. nosilec: 8.0.2.1.2. INVESTIC.VZDRŽEV.KULTUR. SPOMENIKOV Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 41.666,00 SIT. Ugotovljeno je, da je bilo v letu 2003 zbranega več krajevnega samoprispevka, kot je bilo planirano v FN za leto 20003. Po referendumskem programu je KS Miklavž dolžna nameniti 4 % zbranega samoprispevka za investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov. Zato je potrebno razliko v višini 41.666,00 SIT še nameniti oz. razporediti na to postavko. - Stroš. nosilec: 8.0.6.1.1. SOFINANC. NABAVE GASILSKE OPREME Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 117.966,00 SIT. Ugotovljeno je, da je bilo v letu 2003 zbranega več krajevnega samoprispevka, kot je bilo planirano v FN za leto 20003. Po referendumskem programu je KS Miklavž dolžna nameniti 4 % zbranega samoprispevka za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Zato je potrebno razliko v višini 117.966,00 SIT še nameniti oz. razporediti na to postavko. - Stroš. nosilec: 8.0.6.1.3. SOFINANC. DELOVANJA DRUŠTEV Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 30.000,00 SIT. V letu 2004 je bilo planirano premalo sredstev saj v KS aktivno deluje kar 10 društev, ki zaprosijo za dotacije za delovanje društev. - Stroš. nosilec: 9.0.9.1.1.1. DAN STAREJŠIH KRAJANOV Iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini + 31.250,00 SIT. Sredstva iz proračuna za pogostitev starejših krajanov ne zadoščajo, zato je potrebno še dodatno nekaj sredstev zagotoviti iz krajevnega samoprispevka. Miklavž pri Ormožu, 06.05.2004 Predsednik sveta KS: Anton Kirič l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 73 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 74 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 75 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 76 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST KOG Obrazložitev k predlogu rebalansa finančnega načrta KS Kog za leto 2004 Prihodki:  Prejeta sredstva lokalnih skupnosti (iz proračuna občine Ormož): - Stroš.nosilec: 11.2.1.1.1.4. zimska služba: sprememba: – 53.042,00 SIT: Zmanjšan je znesek prejetih sredstev zaradi manj planiranih sredstev za potrebe zimske službe - Stroš.nosilec: 11.2.1.1.1.7. prejeta sredstva za druge tekoče namene: sprememba 849.519,00 SIT: nakazilo namenskih sredstev iz občinskega proračuna zaradi izvedbe del elektrodovodov za potrebe šole in javne razsvetljave na Kogu Odhodki:  Odhodki za blago in storitve: - Stroš.nosilec: 2.0.6.1.1.3.15. je zmanjšan planiran znesek v višini 29.000,00 SIT za nadomestilo za stavbno zemljišče, saj KS ni več obvezna plačevati nadomestila.  Gospodarske dejavnosti: - Stroš.nosilec: 4.0.5.1.1.2. zimska služba: zmanjšan je znesek za 53.042,00 SIT za izvedbo zimske službe zaradi manj planiranih stroškov zimske službe  Druge gospodarske dejavnosti - Stroš.nosilec: 4.0.6.1.1. tekoče vzdrževanje okolja: iz ostanka sredstev se prerazporedijo sredstva v višini 185.900,00,00 SIT za tekoče vzdrževanje okolja v KS, da bi lahko KS tako kot do sedaj vzdrževala okolje (zelenice, cvetlične grede) - stroš.nosilec: 4.0.6.1.3. drugi tekoči odhodki se prerazporedijo sredstva v višini 101.636,00 SIT. - stroš.nosilec: 6.0.6.2.1.1. investicijsko vzdrževanje pokopališča: iz ostanka neporabljenih neporabljenih sredstev od pokopališča se razporedijo sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča v letu 2004 v višini 755.217,00 SIT - stroš.nosilec: 6.0.6.3.1.2. investicijska vlaganja v mrliško vežo: se prerazporedi ostanek sredstev od pokopališča v višini 114.000,00 SIT za investicijska vlaganja v mrliško vežo (za izvedena dela elektrodovodov za mrliško vežo v letu 2003) - stroš.nosilec: 6.0.6.3.2.1. investicijska vlaganja v poslovne prostore: pri postavki investicijska vlaganja v poslovne prostore se prerazporedijo namenska sredstva iz občinskega proračuna v višini 849.519,00 SIT za plačilo obveznosti za izvedena dela elektrodovodov za potrebe šole in javne razsvetljave na Kogu. - Stroš.nosilec: 9.0.9.1.1.1. dan starejših krajanov: Na postavko dan starejših krajanov se prerazporedijo neporabljena namenska sredstva v višini 74.100,00 iz leta 2003. Kog, maj 2004 Predsednik sveta: Slavko Perc l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 77 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 78 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 79 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 80 07.05.2004 Krajevna skupnost Sveti Tomaž Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Sv. Tomaž za proračunsko leto 2004 PRIHODKI Prihodki se zmanjšajo iz 19.690.604 na 19.441.887,00 sit, kar je za 248.717,00 sit, na račun manjše porabe sredstev za zimsko službo. ODHODKI Odhodki se povišajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 2.007.582,00 sit in zmanjšajo za višino 248.717,00 sit iz naslova transfernih sredstev za zimsko službo ter znašajo skupaj 21.449.469,00 sit. Pred predlagano spremembo so odhodki znašali 19.690.604,00 sit. Z rebalansom se predlagajo naslednje spremembe: Pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka zmanjša za 248.717 sit, pri nadomestilu za stavbno zemljišče se zmanjša za 50.000,00 sit, ker po novem nismo zavezancu za plačilo tega nadomestila ,pri proračunski rezervi se poviša za 9.987,18 sit, pri tekočem vzdrževanju javnih poti se poviša za 647.594,82, ker smo prejeli račune konec leta 2003 in zapadejo v plačilo v letošnjem letu, pri postavki za urejanje okolice mrliške vežice se postavka poviša za 1.000.000,00 sit in 400.000,00 sit za postavitev spomenika na pokopališču. Svet KS Sveti Tomaž je na svoji 11. redni seji sveta, dne 06.maja 2004 sprejel predlog rebalansa finančnega načrta Krajevne skupnosti Sveti Tomaž za leto 2004 . Sveti Tomaž; 6.5.2004 Mirko Cvetko l.r. Predsednik sveta KS Sveti Tomaž Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 81 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 82 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 83 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 84 07.05.2004 Krajevna skupnost Ivanjkovci Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Ivanjkovci za proračunsko leto 2004 PRIHODKI Prihodki se povišajo iz 13.160.307,00 sit na 13.366.016,00 sit, na račun višje porabe za zimsko službo v višini 205.709,00 sit. ODHODKI Odhodki se povišajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 846.143 sit, na račun pridobljenih sredstev za zimsko službo v višini 205.709,00 sit, in nadomestila za stavbna zemljišča v višini 50.000,00 sit, ker po novem nismo zavezanci za plačilo ter znašajo skupaj 14.212.159,00 sit. Za rebalansom predlagamo naslednje spremembe: Pri stroškovnem nosilcu za stavbna zemljišča se postavka črta, pri stroškovnem nosilcu proračunske rezerve se postavka poveča za 1.143,00 sit, pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka poveča za 205.709,00 sit, pri stroškovnem nosilcu tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov se postavka poveča za 90.000,00 sit in pri stroškovnem nosilcu investicijsko vzdrževanje mrliške vežice se postavka poveča za 800.000,00 sit, zaradi zasteklitve pri mrliški vežici. Svet KS Ivanjkovci je na svoji 11. redni seji sveta, dne 06. maja 2004 sprejel predlog rebalansa finančnega načrta Krajevne skupnosti Ivanjkovci za leto 2004. Ivanjkovci, 6.5.2004 Slavica RAJH l.r. Predsednica sveta KS Ivanjkovci Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 85 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 86 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 87 07.05.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Poročevalec, št. 5 88 07.05.2004 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI Obrazložitev k predlogu rebalansa finančnega načrta za leto 2004 Prihodki: - stroškovno mesto: 11.2.1.1.4. prejeta sredstva za zimsko službo: je povečan znesek za 245.261 zaradi povečane potrebe za izvajanje zimske službe Odhodki: - stroškovno mesto: 2.0.6.1.1.3.15 .nadomestilo za stavbno zemljišče: je zmanjšana postavka za 205.000,00 SIT, saj KS ni več obvezna plačevati nadomestila. - stroškovno mesto: 4.0.5.1.1.1. : tekoče vzdrževanje cest je povečan znesek za 3.423.332,00 SIT in sicer iz neporabljenih sredstev krajevnega samoprispevka za tekoče vzdrževanje cest v letu 2003 (2.000.000,00); iz sredstev za ureditev odvodnje (500.000,00 SIT) in sredstev krajevnega samoprispevka v letu 2003 (923.332,00). Iz navedenih sredstev se bo v letu 2004 izvajalo tekoče vzdrževanje cest. - stroškovno mesto: 4.0.5.1.1.2. zimska služba je povečan znesek za 245.261,00 SIT zaradi premalo planiranih sredstev za potrebe izvajanja zimske službe. - stroškovno mesto: 6.0.6.1.1.2. tekoče vzdrževanje dvoran: se prenesejo neporabljena namenska sredstva v letu 2003 v višini 486.000,00 za tekoče vzdrževanje dvoran v letu 2004. - stroškovno mesto: 6.0.6.2.1.1. investicijsko vzdrževanje pokopališča: se prenesejo namenska sredstva v višini 2.975.951,00 SIT: za prevzete obveznosti iz leta 2003 oz.izvedena dela pri ureditvi pokopališča (ureditev poti in zasaditev cipres) v višini 2.835.406,00 SIT; in prenos ostanka v višini 140.545,00 SIT za investicijsko vzdrževanje pokopališča v letu 2004. - odpre se novo stroškovno mesto 6.0.6.2.2.3. investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v Obrežu v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva se zagotovijo iz namenskega prenosa sredstev iz leta 2003 iz sredstev krajevnega samoprispevka (odvodnja Obrež) - stroškovno mesto: 8.0.2.1.3. Investicijsko vzdrževanje igrišča in kulturne dvorane: se prenesejo sredstva v višini 2.000.000,00 SIT: iz neporabljenih sredstev za vzdrževanje kulturnih dvoran v višini 500.000,00 SIT v letu 2003 in iz prenosa neporabljenih sredstev krajevnega samoprispevka (odvodnja) 1.500.000,00 SIT. Iz prenešenih sredstev se nabavijo potrebni stoli in mize za Sokolano. - stroškovno mesto: 8.0.6.1.3. Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS: se prenesejo sredstva krajevnega samoprispevka v višini 1.000.000,00 SIT za pomoč KS pri delovanju društev in neprofitnih organizacij na območju KS Središče ob Dravi. - stroškovno mesto: 8.0.9.1.1.1. dan starejših krajanov: se prenesejo namenska sredstva v višini 189.904,00 SIT za praznovanje starejših krajanov ki ga v naši KS imamo ob krajevnem prazniku. Središče ob Dravi, maj 2004 Predsednik sveta: Toni JELOVICA l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com