01 Politični sistem 0101 2.300 4202 Nakup opreme 342 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.638 331 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 300 4.741 217 2.531 14.400 4024 Izdatki za službena potovanja 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010103 Stroški svetniških klubov 0 200 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 432 2.524 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550 2.978 4021 Posebni material in storitve 6.684 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.805 24.805 73.281 73.281 73.281 107.072 (1) Sprejeti proračun 2017 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4029 Drugi operativni odhodki 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 01019001 Dejavnost občinskega sveta POLITIČNI SISTEM 01 OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.300 3.638 342 331 300 4.741 217 2.531 14.400 0 200 432 2.524 550 2.978 6.684 24.805 24.805 73.281 73.281 73.281 112.712 (2) Veljavni proračun 2017 Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: II. POSEBNI DEL REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 2.300 3.638 342 331 300 4.741 217 2.531 14.400 398 200 432 2.524 550 2.978 7.082 24.805 24.805 73.679 73.679 73.679 118.178 (3) Rebalans 2017 --- 0 398 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 Stran: 1 od 67 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 106,0 100,0 0 398 0 100,5 100,0 0 100,5 398 398 398 100,5 5.466 104,9 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 500 4025 Tekoče vzdrževanje 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 500 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010412 Zastave 600 1.600 1.002 1.002 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010410 Spletna stran občine 4.602 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 4029 Drugi operativni odhodki 20.447 2.100 4021 Posebni material in storitve Druge skupne administrativne službe 0403 1.000 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600 7.600 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 Kadrovska uprava 0401 28.047 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (1) Sprejeti proračun 2017 04 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 010106 Financiranje političnih strank 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 2.000 2.000 500 500 600 1.600 1.002 1.002 4.602 26.087 4.500 2.100 1.000 7.600 7.600 7.600 33.687 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (2) Veljavni proračun 2017 2.000 2.000 500 500 600 1.600 1.002 1.002 4.602 31.155 4.500 2.100 1.000 7.600 7.600 7.600 38.755 13.392 13.392 5.000 5.000 9.000 9.000 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 2 od 67 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 119,4 100,0 0 5.068 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 5.068 115,0 0 0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 130 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 1.930 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 410 0 10.415 2.960 15.845 15.845 (1) Sprejeti proračun 2017 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 - OBČINSKI SVET A. Bilanca odhodkov 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 2.770 130 410 413 14.802 2.960 21.485 21.485 (2) Veljavni proračun 2017 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 2.770 130 410 413 19.200 3.630 26.553 26.553 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 67 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 122,6 129,7 670 5.068 4.398 123,6 123,6 5.068 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 02 Fiskalni nadzor 0203 30 300 100 300 100 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 100 930 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (1) Sprejeti proračun 2017 4029 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 02039001 Dejavnost nadzornega odbora EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02 NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 - NADZORNI ODBOR A. Bilanca odhodkov 100 300 100 300 30 100 930 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (2) Veljavni proračun 2017 100 300 100 300 30 100 930 6.100 6.100 7.030 7.030 7.030 7.030 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 Stran: 4 od 67 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 03 Politični sistem 0101 1.097 5 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.250 11.050 16.350 13.300 16.350 030410 Pokroviteljstva občine Druge skupne administrativne službe 0403 16.350 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 1.749 3.935 4024 Izdatki za službena potovanja 6.786 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.250 18.250 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 455 45 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 30 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.920 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 580 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.640 900 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 350 4002 Povračila in nadomestila 41.700 50.620 75.656 75.656 75.656 429.814 (1) Sprejeti proračun 2017 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 030100 Plača - župan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov POLITIČNI SISTEM 01 URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 2.250 11.050 13.300 16.350 16.350 16.350 1.749 5 1.097 3.935 6.786 18.250 18.250 455 45 30 2.920 3.640 580 900 350 41.700 50.620 75.656 75.656 75.656 429.939 (2) Veljavni proračun 2017 2.250 11.550 13.800 16.850 16.850 16.850 2.049 5 1.097 3.935 7.086 18.250 18.250 310 45 30 2.920 3.640 580 900 350 41.700 50.475 75.811 75.811 75.811 459.622 (3) Rebalans 2017 99,7 100,0 68,1 0 -145 100,0 Stran: 5 od 67 104,5 0 103,8 103,1 103,1 500 500 500 500 500 103,1 117,2 300 100,0 100,0 0 100,0 0 104,4 100,0 0 300 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 -145 0 100,2 100,2 155 155 155 100,2 29.683 106,9 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 50 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4202 Nakup opreme 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800 37.700 37.700 37.700 37.700 49.900 800 49.900 50.700 293.760 0 2.500 2.500 1.800 1.800 1.000 200 175 2.215 125 3.715 170 1.400 1.570 9.585 303.345 303.345 500 2.000 550 3.050 (2) Veljavni proračun 2017 50.700 293.760 0 2.500 2.500 1.800 1.800 1.000 200 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 2.215 125 3.590 170 1.400 1.570 9.460 303.220 303.220 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 4029 Drugi operativni odhodki 07 2.000 550 3.050 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030411 Zlate poroke in jubileji PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 37.700 37.700 52.900 800 53.700 321.288 1.500 2.500 4.000 1.800 1.800 1.000 200 175 2.215 125 3.715 170 1.400 1.570 11.085 332.373 332.373 500 2.000 550 3.050 (3) Rebalans 2017 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 67 0 0 100,0 106,0 0 3.000 109,4 105,9 3.000 --- 27.528 100,0 1.500 160,0 100,0 0 1.500 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 115,7 109,6 0 0 1.500 29.028 29.028 109,6 100,0 100,0 0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 0 3.000 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.600 120 4029 Drugi operativni odhodki 400 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.768 1.890 29.778 29.778 4.810 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 18039002 Umetniški programi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.810 4.810 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 34.588 Programi v kulturi 1803 34.588 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 750 750 53.000 53.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (1) Sprejeti proračun 2017 18 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 - URAD ŽUPANA A. Bilanca odhodkov 0 3.000 4.600 120 400 19.768 1.890 29.778 29.778 4.810 4.810 4.810 34.588 34.588 750 750 53.000 53.000 12.110 12.110 120.000 120.000 19.500 19.500 (2) Veljavni proračun 2017 29.778 0 0 0 0 0 0 29.778 29.778 4.810 4.810 4.810 34.588 34.588 778 778 80.500 80.500 12.110 12.110 120.000 120.000 16.500 16.500 (3) Rebalans 2017 103,7 103,7 151,9 151,9 100,0 100,0 100,0 100,0 84,6 84,6 Stran: 7 od 67 --- 0,0 -4.600 29.778 0,0 -120 0,0 0,0 -400 -3.000 0,0 0,0 -19.768 100,0 0 -1.890 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 100,0 28 28 27.500 27.500 0 0 0 0 -3.000 -3.000 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 04 7.500 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 1.670 70 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 50 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4.550 4012 Prispevek za zaposlovanje 5.640 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 290 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.000 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 200 6.240 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.165 4002 Povračila in nadomestila 60.850 83.725 21.475 21.475 105.200 105.200 748.638 10.123 10.123 10.123 7.500 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 17.623 Druge skupne administrativne službe 0403 17.623 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 784.014 (1) Sprejeti proračun 2017 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 1.670 70 50 4.550 5.640 290 1.000 200 6.240 3.165 60.850 83.725 21.475 21.475 105.200 105.200 748.638 10.123 10.123 10.123 7.500 7.500 7.500 17.623 17.623 784.014 (2) Veljavni proračun 2017 940 70 50 4.550 5.640 290 1.000 200 6.240 3.165 60.850 82.995 21.475 21.475 104.470 104.470 775.883 10.123 10.123 10.123 7.500 7.500 7.500 17.623 17.623 811.259 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56,3 0 0 -730 Stran: 8 od 67 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 99,1 100,0 0 -730 100,0 100,0 0 0 99,3 99,3 -730 -730 27.245 103,6 0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 0 100,0 27.245 103,5 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.380 90 100 4029 Drugi operativni odhodki 10 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 10 625 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 10 10 625 770 1.580 1.580 770 795 8.700 12.690 8.295 90 13.480 6.294 6.050 30.970 7.500 24.384 97.063 9.570 420 310 27.260 795 8.700 12.690 8.295 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4002 Povračila in nadomestila 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 040615 Javna dela - občinska uprava 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.480 6.294 4025 Tekoče vzdrževanje 6.050 4024 Izdatki za službena potovanja 30.970 7.500 24.384 97.063 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040612 Materialni stroški - občinska uprava 9.570 420 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 310 27.260 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 34.650 1.380 34.650 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.000 5.000 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400 30.370 2.400 30.370 4002 Povračila in nadomestila 13.120 384.095 508.575 618.328 643.438 (2) Veljavni proračun 2017 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.120 4001 Regres za letni dopust 384.095 508.575 4000 Plače in dodatki 040610 Plače - občinska uprava 643.438 618.328 Dejavnost občinske uprave (1) Sprejeti proračun 2017 06039001 Administracija občinske uprave 0603 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 100 100 10 10 625 770 1.580 795 8.700 12.690 8.295 90 13.480 6.294 6.050 30.970 7.500 24.384 97.063 2.500 450 320 28.400 35.980 1.380 5.000 2.400 31.600 14.950 398.370 521.350 631.103 671.413 (3) Rebalans 2017 100,0 0 100,0 100,0 0 0 Stran: 9 od 67 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 26,1 -7.070 0 103,2 107,1 30 104,2 1.140 10 100,0 103,8 0 1.330 100,0 100,0 0 104,1 1.230 0 103,7 114,0 1.830 102,5 12.775 14.275 102,1 104,4 12.775 27.975 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Policijska in kriminalistična dejavnost 0802 14.290 8.380 2.600 3.310 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 14.290 14.290 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Programi v kulturi 1803 14.290 700 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.085 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 1.121 557 3.463 3.463 3.463 3.463 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 08029001 Prometna varnost NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.210 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 9.700 4202 Nakup opreme 13.910 1.700 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 1.700 4202 Nakup opreme 1.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 040622 Nakup drobnega inventarja 8.500 9.500 25.110 (1) Sprejeti proračun 2017 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE A. Bilanca odhodkov 3.310 2.600 8.380 14.290 14.290 14.290 14.290 700 1.085 1.121 557 3.463 3.463 3.463 3.463 4.210 9.700 13.910 1.700 1.700 1.000 8.500 9.500 25.110 (2) Veljavni proračun 2017 3.310 2.600 8.380 14.290 14.290 14.290 14.290 700 1.085 1.121 557 3.463 3.463 3.463 3.463 4.002 9.908 13.910 1.700 1.700 4.200 20.500 24.700 40.310 (3) Rebalans 2017 95,1 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 Stran: 10 od 67 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 102,1 -208 100,0 100,0 100,0 208 0 0 0 241,2 420,0 3.200 260,0 15.200 12.000 160,5 15.200 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 05 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Drugi programi na področju zdravstva 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051720 Mrliško ogledna služba 17079002 Mrliško ogledna služba 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1707 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1706 51.000 3.325 10.800 14.125 14.125 129.000 129.000 129.000 143.125 4.572 4.572 4.572 4.572 51.000 51.000 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 51.000 Primarno zdravstvo 1702 198.697 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.747.328 (1) Sprejeti proračun 2017 17 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 3.325 10.800 14.125 14.125 129.000 129.000 129.000 143.125 4.572 4.572 4.572 4.572 51.000 51.000 51.000 51.000 198.697 5.748.017 (2) Veljavni proračun 2017 3.325 10.800 14.125 14.125 135.900 135.900 135.900 150.025 4.572 4.572 4.572 4.572 51.000 51.000 51.000 51.000 205.597 5.858.983 (3) Rebalans 2017 100,0 Stran: 11 od 67 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 105,4 105,4 6.900 6.900 105,4 104,8 6.900 6.900 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 6.900 103,5 110.966 101,9 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 2.842 2.842 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 24.311 24.311 68.295 68.295 17.080 17.080 121.528 30.000 30.000 15.760 15.760 2.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051841 Muzejska dejavnost - plače 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 18029002 Premična kulturna dediščina 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518631 Oporni zid pri cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 120.000 1.700 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 124.200 4021 Posebni material in storitve 15.000 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518606 Obnova doma kulture Kog 25.000 9.000 49.000 218.960 340.488 2.093.966 (1) Sprejeti proračun 2017 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 2.842 2.842 9.000 9.000 24.311 24.311 68.295 68.295 17.080 17.080 121.528 30.000 30.000 15.760 15.760 2.500 120.000 1.700 124.200 15.000 25.000 9.000 49.000 218.960 340.488 2.093.966 (2) Veljavni proračun 2017 2.842 2.842 9.000 9.000 24.311 24.311 68.295 68.295 18.322 18.322 122.770 30.000 30.000 15.760 15.760 2.500 120.000 1.700 124.200 25.000 35.000 9.000 69.000 238.960 361.730 2.189.709 (3) Rebalans 2017 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,3 Stran: 12 od 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1.242 101,0 107,3 1.242 100,0 100,0 100,0 1.242 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 166,7 10.000 0 100,0 140,0 10.000 140,8 20.000 0 109,1 106,2 20.000 21.242 95.742 104,6 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 27.829 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 18039003 Ljubiteljska kultura 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 4.362 118.440 2.500 125.302 7.000 20.801 4202 Nakup opreme 27.801 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.200 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.200 1.000 051854 Knjižnica - kulturni program 051855 Knjižnica - nabava opreme 26.825 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 27.829 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 162.425 4133 Tekoči transferi v javne zavode 162.425 372.382 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 501.557 (1) Sprejeti proračun 2017 Programi v kulturi 1803 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 4.362 118.440 2.500 125.302 7.000 20.801 27.801 1.200 1.200 1.000 1.000 26.825 26.825 27.829 27.829 162.425 162.425 372.382 501.557 (2) Veljavni proračun 2017 5.607 35.593 41.200 4.310 4.310 45.510 4.362 118.440 2.500 125.302 7.000 55.301 62.301 1.200 1.200 1.000 1.000 26.825 26.825 27.829 27.829 162.425 162.425 406.882 536.057 (3) Rebalans 2017 0 100,0 Stran: 13 od 67 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 265,9 0 224,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34.500 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 109,3 106,9 34.500 34.500 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518705 Obnova športnega igrišča Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518704 Obnova športnega igrišča Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800 48.500 49.300 500 20.000 20.500 31.193 463.300 1.000 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 4021 Posebni material in storitve 498.493 25.000 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 55.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 80.000 1.192.423 1.247.781 4.140 4.140 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051870 Notranji bazen Ormož 18059001 Programi športa 1805 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.140 4.140 6.597 18049001 Programi veteranskih organizacij 1804 6.597 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 77.068 77.068 83.665 (1) Sprejeti proračun 2017 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 800 48.500 49.300 500 20.000 20.500 31.193 463.300 1.000 3.000 498.493 25.000 55.000 80.000 1.192.423 1.247.781 4.140 4.140 4.140 4.140 6.597 6.597 77.068 77.068 83.665 (2) Veljavni proračun 2017 800 78.500 79.300 500 20.000 20.500 31.193 463.300 1.000 3.000 498.493 25.000 55.000 80.000 1.232.423 1.287.781 4.140 4.140 4.140 4.140 6.597 6.597 77.068 77.068 83.665 (3) Rebalans 2017 100,0 0 Stran: 14 od 67 161,9 30.000 160,9 100,0 0 30.000 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 103,4 100,0 0 103,2 40.000 40.000 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 18059002 Programi za mladino 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051888 Smučišče globoki klanec Hranjigovci 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.608 28.608 55.358 0 0 9.185 9.185 4.800 315.126 3.500 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 323.426 4021 Posebni material in storitve 32.340 167.820 200.160 11.360 11.360 (1) Sprejeti proračun 2017 051880 Nogometno igrišče Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4025 Tekoče vzdrževanje 051871 Zunanji športni objekti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.608 28.608 55.358 0 0 9.185 9.185 4.800 315.126 3.500 323.426 32.340 167.820 200.160 11.360 11.360 (2) Veljavni proračun 2017 5.175 5.175 8.960 8.960 3.370 3.370 9.245 9.245 28.608 28.608 55.358 10.000 10.000 9.185 9.185 4.800 315.126 3.500 323.426 32.340 167.820 200.160 11.360 11.360 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 15 od 67 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 --- --- 100,0 0 10.000 10.000 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1902 Primarno in sekundarno izobraževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 19039001 Osnovno šolstvo 1903 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 6.538 31.000 52.538 1.690 1.690 202.001 202.001 217.378 217.378 473.607 637.020 8.960 8.960 7.500 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 7.500 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.174 4.174 139.500 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4119 Drugi transferi posameznikom 139.500 52.010 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 1.417.751 1.469.761 1.629.895 1.629.895 2.715.145 (1) Sprejeti proračun 2017 4119 Drugi transferi posameznikom 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 19029001 Vrtci IZOBRAŽEVANJE 19 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 15.000 6.538 31.000 52.538 1.690 1.690 202.001 202.001 217.378 217.378 473.607 637.020 8.960 8.960 7.500 7.500 4.174 4.174 139.500 139.500 52.010 1.417.751 1.469.761 1.629.895 1.629.895 2.715.145 (2) Veljavni proračun 2017 15.000 6.538 31.000 52.538 1.690 1.690 202.001 202.001 217.378 217.378 473.607 637.020 8.960 8.960 7.500 7.500 4.174 4.174 139.500 139.500 56.725 1.417.751 1.474.476 1.634.610 1.634.610 2.723.469 (3) Rebalans 2017 Stran: 16 od 67 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 109,1 4.715 100,3 4.715 0 100,3 100,3 4.715 4.715 8.323 100,3 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Drugi izobraževalni programi 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051954 Večgeneracijski center Spodnje Podravje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 0 0 2.972 2.972 15.039 15.039 16.149 16.149 34.160 34.160 3.640 19059001 Izobraževanje odraslih 1905 3.640 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.260 20.260 113.134 113.134 137.034 19.320 19.320 209 6.850 7.059 26.379 (1) Sprejeti proračun 2017 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 19039002 Glasbeno šolstvo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 0 0 2.972 2.972 15.039 15.039 16.149 16.149 34.160 34.160 3.640 3.640 20.260 20.260 113.134 113.134 137.034 19.320 19.320 209 6.850 7.059 26.379 (2) Veljavni proračun 2017 6.580 6.580 0 0 15.039 15.039 16.149 16.149 37.768 37.768 3.640 3.640 20.260 20.260 113.134 113.134 137.034 19.320 19.320 209 6.850 7.059 26.379 (3) Rebalans 2017 --- --- 0,0 0,0 100,0 100,0 Stran: 17 od 67 6.580 6.580 -2.972 -2.972 0 0 100,0 100,0 0 0 110,6 110,6 100,0 100,0 100,0 100,0 3.608 3.608 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Izvajanje programov socialnega varstva 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 20049003 Socialno varstvo starih 4119 Drugi transferi posameznikom 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 20049002 Socialno varstvo invalidov 2004 14.000 438.120 438.120 504.120 106.000 106.000 106.000 725.519 14.000 14.000 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 Varstvo otrok in družine 2002 739.519 SOCIALNO VARSTVO 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 20 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069003 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4119 Drugi transferi posameznikom 348.000 348.000 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 414.070 (1) Sprejeti proračun 2017 Pomoči šolajočim 1906 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 438.120 438.120 504.120 106.000 106.000 106.000 726.208 14.000 14.000 14.000 14.000 740.208 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 414.070 (2) Veljavni proračun 2017 438.120 438.120 504.120 106.000 106.000 106.000 726.208 14.000 14.000 14.000 14.000 740.208 4.670 49.400 54.070 54.070 12.000 12.000 12.000 348.000 348.000 348.000 414.070 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 18 od 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052020 Humanitarne organizacije 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052011 Plačilo pogrebnin 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII A. Bilanca odhodkov 25.965 25.965 11.254 11.254 9.380 9.380 46.599 54.000 54.000 5.400 5.400 9.400 9.400 68.800 66.000 66.000 (1) Sprejeti proračun 2017 25.965 25.965 11.254 11.254 10.069 10.069 47.288 54.000 54.000 5.400 5.400 9.400 9.400 68.800 66.000 66.000 (2) Veljavni proračun 2017 25.965 25.965 11.254 11.254 10.069 10.069 47.288 54.000 54.000 5.400 5.400 9.400 9.400 68.800 66.000 66.000 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 19 od 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4091 Proračunska rezerva 062301 Proračunska rezerva občine 23029001 Rezerva občine INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 4029 Drugi operativni odhodki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 062201 Plačila obresti od kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 4029 Drugi operativni odhodki 121.100 121.100 121.100 121.100 169.100 1.200 1.200 2.750 11.500 14.250 15.450 15.450 15.450 1.000 1.000 70 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 70 4029 Drugi operativni odhodki 1.070 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 1.070 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 1.070 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 185.620 (1) Sprejeti proračun 2017 02 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 121.100 121.100 121.100 121.100 160.333 1.200 1.200 2.750 11.500 14.250 15.450 15.450 15.450 1.000 1.000 70 70 1.070 1.070 1.070 176.853 (2) Veljavni proračun 2017 89.200 89.200 89.200 89.200 172.200 1.200 1.200 2.750 11.500 14.250 15.450 15.450 15.450 1.000 1.000 70 70 1.070 1.070 1.070 188.720 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 73,7 73,7 73,7 73,7 Stran: 20 od 67 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 11.867 107,4 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 11.867 106,7 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4090 Splošna proračunska rezervacija 48.000 48.000 48.000 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 48.000 (1) Sprejeti proračun 2017 Splošna proračunska rezervacija 2303 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE A. Bilanca odhodkov 39.233 39.233 39.233 39.233 (2) Veljavni proračun 2017 83.000 83.000 83.000 83.000 (3) Rebalans 2017 Stran: 21 od 67 211,6 211,6 43.767 43.767 211,6 211,6 43.767 43.767 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 4025 Tekoče vzdrževanje 4200 Nakup zgradb in prostorov 16.000 16.000 100 4029 Drugi operativni odhodki 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 200 4021 Posebni material in storitve 15 1.085 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.420 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10 2.120 4002 Povračila in nadomestila 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.190 13.550 19.690 2.200 31.225 500 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.000 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.400 16.000 16.000 100 200 15 10 1.085 1.420 2.120 1.190 13.550 19.690 2.200 31.225 500 610 5.000 7.400 400 23.690 400 24.300 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 28.600 8.450 5.400 113.475 2.006.611 2.006.611 2.006.611 4.189.993 (2) Veljavni proračun 2017 28.600 8.450 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.400 113.475 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 2.006.611 2.006.611 Druge skupne administrativne službe 0403 2.006.611 4.189.993 (1) Sprejeti proračun 2017 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 16.000 16.000 0 0 2 1 122 161 195 0 1.502 1.983 2.200 0 72.300 610 5.000 7.400 400 72.690 34.600 8.450 6.900 210.550 2.158.318 2.158.318 2.158.318 4.314.001 (3) Rebalans 2017 0 -1.259 0,0 -200 -100 100,0 Stran: 22 od 67 0 100,0 0,0 -13 0 9,6 10,7 -9 11,3 11,4 -1.925 -963 0,0 9,2 -1.190 11,1 10,1 -12.048 -17.707 100,0 100,0 0 0 100,0 0 --- 100,0 0 0,0 100,0 49.000 -31.225 306,8 6.000 71.800 100,0 121,0 0 127,8 185,6 97.075 1.500 107,6 107,6 151.707 151.707 151.707 107,6 124.007 103,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 629 629 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0502 629 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0 0 0 0 48.000 0 48.000 11.900 1.391.626 6.414 1.409.940 6.500 6.500 3.867 35.000 1.200 40.067 11.939 338.000 3.000 352.939 (1) Sprejeti proračun 2017 05 4200 Nakup zgradb in prostorov 070422 Odkup stavbe Svetinje 6 4200 Nakup zgradb in prostorov 070421 Odkup dela stavbe Vrazova ulica 14 v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4202 Nakup opreme 070419 Obnova Jeremičevega mlina 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070415 Vaški dom Pavlovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 629 629 629 629 629 0 0 0 0 46.000 2.000 48.000 11.900 1.391.626 6.414 1.409.940 6.500 6.500 3.867 35.000 1.200 40.067 11.939 338.000 3.000 352.939 (2) Veljavni proračun 2017 629 629 629 629 629 51.000 51.000 15.300 15.300 46.000 2.000 48.000 11.900 1.391.626 12.453 1.415.979 6.500 6.500 3.867 35.000 1.200 40.067 11.939 338.000 3.000 352.939 (3) Rebalans 2017 0 --- --- --- --- Stran: 23 od 67 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 51.000 51.000 15.300 15.300 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 194,2 0 100,4 100,0 6.039 6.039 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0601 Aktivna politika zaposlovanja 1003 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071101 Nepovratna sredstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 17.640 17.640 17.640 1.105.001 1.131.983 20.742 4133 Tekoči transferi v javne zavode KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.550 4132 Tekoči transferi v javne sklade 11 7.000 30.292 2.000 2.000 22.540 22.540 54.832 54.832 54.832 22.290 22.290 22.290 22.290 22.290 (1) Sprejeti proračun 2017 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071001 Pospeševanje zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje LAS UE Ormož 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 17.640 17.640 17.640 1.105.001 1.131.983 20.742 2.550 7.000 30.292 2.000 2.000 22.540 22.540 54.832 54.832 54.832 22.290 22.290 22.290 22.290 22.290 (2) Veljavni proračun 2017 17.640 17.640 39.140 1.137.162 1.164.144 20.742 2.550 7.000 30.292 2.000 2.000 27.915 27.915 60.207 60.207 60.207 22.290 22.290 22.290 22.290 22.290 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 221,9 102,9 Stran: 24 od 67 0 0 21.500 32.161 32.161 102,8 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 123,9 123,9 5.375 5.375 109,8 109,8 5.375 5.375 5.375 109,8 0 0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 0 0 1.800 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4025 Tekoče vzdrževanje 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 7.000 15.000 22.000 1.048.555 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11029003 Zemljiške operacije 0 0 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS) 4029 Drugi operativni odhodki 2.887 2.887 1.000 1.000 7.800 147 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4029 Drugi operativni odhodki 0711180 Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.000 371 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 112 49 4023 Prevozni stroški in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.479 1.800 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 071115 Drugi operativni odhodki 17.640 17.640 38.806 (1) Sprejeti proračun 2017 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071110 Nepovratna sredstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4025 Tekoče vzdrževanje 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 0 0 7.000 15.000 22.000 1.048.555 0 0 0 2.887 2.887 1.000 1.000 7.800 147 7.000 371 112 49 15.479 1.800 1.800 17.640 17.640 38.806 (2) Veljavni proračun 2017 7.000 15.000 22.000 1.056.155 826 2.235 3.061 2.887 2.887 1.000 1.000 7.800 147 7.000 371 112 49 15.479 1.800 1.800 17.640 17.640 41.867 21.500 21.500 (3) Rebalans 2017 100,0 Stran: 25 od 67 100,0 0 100,0 0 0 100,7 --- 7.600 --826 --- 100,0 100,0 100,0 2.235 3.061 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,9 --- --- 0 0 0 0 0 0 3.061 21.500 21.500 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.470 1.470 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.070 071141 Pospeševanje čebelarstva 8.105 8.105 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4021 Posebni material in storitve 071332 Letalska obramba proti toči 7.007 7.007 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071131 Vlaganja v izobraževanje 22.182 15.112 Splošne storitve v kmetijstvu 0 0 0 0 90.836 90.836 0 0 70.444 70.444 3.000 3.000 26.452 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 1103 4021 Posebni material in storitve 0711294 Komasacija na območju Frankovec, Loperšic in Pušencev 4021 Posebni material in storitve 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 0711291 Agromelioracija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711290 Komasacija - Seneško polje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071128 Revitalizacija lagun 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 831.774 1.935 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.114 862.275 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 1.470 1.470 7.070 8.105 8.105 7.007 7.007 15.112 22.182 0 0 2.472 2.472 88.364 88.364 2.472 2.472 67.972 67.972 3.000 3.000 26.452 831.774 1.935 2.114 862.275 (2) Veljavni proračun 2017 1.470 1.470 7.070 8.105 8.105 7.007 7.007 15.112 22.182 7.600 7.600 2.472 2.472 88.364 88.364 2.472 2.472 67.972 67.972 3.000 3.000 26.452 831.774 1.935 2.114 862.275 (3) Rebalans 2017 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 26 od 67 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 7.600 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Gozdarstvo Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1402 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071410 Poslovna cona Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva GOSPODARSTVO 14 4025 Tekoče vzdrževanje 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1104 4029 Drugi operativni odhodki 071142 Oskrbnina za zapuščene živali PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 35.961 35.961 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 30.323 30.323 7.560 7.560 367.977 367.977 518.516 4.800 4.800 4.800 4.800 5.600 5.600 (1) Sprejeti proračun 2017 35.961 35.961 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 30.323 30.323 7.560 7.560 367.977 367.977 518.516 4.800 4.800 4.800 4.800 5.600 5.600 (2) Veljavni proračun 2017 38.389 38.389 30.000 30.000 3.070 3.070 13.033 13.033 30.323 30.323 7.560 7.560 370.405 370.405 548.280 4.800 4.800 4.800 4.800 5.600 5.600 (3) Rebalans 2017 100,0 106,8 106,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,7 Stran: 27 od 67 2.428 2.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 2.428 29.764 105,7 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 100 3.620 100 3.620 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 130 130 4023 Prevozni stroški in storitve 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 40.102 40.102 150.539 150.539 142.000 142.000 3.000 3.000 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 40.102 40.102 150.539 150.539 142.000 142.000 3.000 769 769 10.000 10.000 70.000 70.000 22.161 0 100 22.261 (2) Veljavni proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 071425 Prireditveni šotor 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071420 TIC Ormož 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1403 4200 Nakup zgradb in prostorov 0714193 Mrežni podjetniški inkubator 4021 Posebni material in storitve 3.000 769 0714192 Projekt privabljanja investitorjev na območju LAS UE Ormož 769 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.000 10.000 70.000 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 70.000 22.161 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 0 100 22.261 (1) Sprejeti proračun 2017 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071414 Martinovanje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 100 3.620 130 750 4.600 5.520 5.520 12.415 12.415 9.930 9.930 177.875 177.875 142.000 142.000 3.000 3.000 769 769 10.000 10.000 70.000 70.000 0 22.161 100 22.261 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 0 0 Stran: 28 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 24,8 24,8 -30.172 118,2 27.336 118,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -30.172 27.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 --0,0 -22.161 0 100,0 22.161 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4021 Posebni material in storitve 071445 Ostali EU projekti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071444 Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071443 Podpora razvoju lokalne infrastrukture in programu razvoja gospodarstva na podeželju (LAS) 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071442 Projekt "Route to wine" 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071441 Sodelovanje mest II 750 750 2.000 2.000 0 25.000 25.000 2.000 2.000 8.000 8.000 900 3.200 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 900 5.000 6.005 6.005 2.640 2.640 2.000 2.000 26.000 26.000 8.007 8.007 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071438 Mreža postajališč za avtodome 4029 Drugi operativni odhodki 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 750 750 2.000 2.000 2.074 22.926 25.000 2.000 2.000 8.000 8.000 900 3.200 900 5.000 6.005 6.005 2.640 2.640 2.000 2.000 26.000 26.000 8.007 8.007 (2) Veljavni proračun 2017 750 750 2.000 2.000 2.074 22.926 25.000 2.000 2.000 8.000 8.000 900 3.200 900 5.000 6.005 6.005 2.640 2.640 2.000 2.000 26.000 26.000 8.007 8.007 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 Stran: 29 od 67 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 071675 Objekt "Stara šola Hum" 4093 Sredstva za posebne namene 071670 Vzdrževanje stanovanj 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4093 Sredstva za posebne namene 071678 Ureditev stanovanj Ptujska cesta 25 Ormož 130.000 130.000 181.902 95.000 95.000 178.230 273.230 178.230 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4093 Sredstva za posebne namene 455.132 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1605 455.132 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 16 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4024 Izdatki za službena potovanja 071456 Izdelava elaborata turistične obvestilne signalizacije za označitev VTC 14 in VTC 15 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 (1) Sprejeti proračun 2017 4003 Sredstva za delovno uspešnost 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij (LAS) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicjska vlaganja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4021 Posebni material in storitve 071446 Promocija vinskih cest PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 130.000 130.000 181.902 95.000 95.000 178.230 178.230 273.230 455.132 455.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 (2) Veljavni proračun 2017 130.000 130.000 181.902 0 0 178.230 178.230 178.230 360.132 360.132 9.223 9.223 125 1.960 2.085 8.200 8.200 12.400 12.400 25.600 25.600 500 500 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Stran: 30 od 67 0 0 0 -95.000 -95.000 0 65,2 100,0 0 79,1 79,1 --- -95.000 -95.000 -95.000 9.223 --- --- 9.223 --125 --- --- --- --- --- --- --- 100,0 100,0 1.960 2.085 8.200 8.200 12.400 12.400 25.600 25.600 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 11.000 40.902 40.902 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 11.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. Bilanca odhodkov 40.902 40.902 11.000 11.000 (2) Veljavni proračun 2017 40.902 40.902 11.000 11.000 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 31 od 67 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 08 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1206 Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813006 Modernizacija JP 802281 Ritmerk-Savci 250 9.500 9.750 1.884.637 12.000 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.000 4025 Tekoče vzdrževanje 44.485 44.485 22.000 22.000 93.000 93.000 107.390 107.390 278.875 2.349.266 2.349.266 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 670 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 200 870 870 870 870 4.928.850 (1) Sprejeti proračun 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081651 Energetsko svetovalna pisarna 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 18.927 19.177 1.884.637 12.000 12.000 44.485 44.485 22.000 22.000 93.000 93.000 107.390 107.390 278.875 2.349.266 2.349.266 670 200 870 870 870 870 4.931.163 (2) Veljavni proračun 2017 250 18.927 19.177 2.039.189 12.000 12.000 15.432 15.432 13.823 13.823 73.378 73.378 107.390 107.390 222.023 2.460.938 2.460.938 670 200 870 870 870 870 5.133.612 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 Stran: 32 od 67 100,0 0 100,0 0 0 108,2 100,0 100,0 34,7 34,7 62,8 62,8 78,9 78,9 100,0 100,0 79,6 104,8 154.552 0 0 -29.053 -29.053 -8.178 -8.178 -19.622 -19.622 0 0 -56.852 111.672 111.672 104,8 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 202.449 104,1 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131098 Modernizacija JP 804822 Cvetkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131097 Modernizacija JP 804894 Podgorci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131096 Modernizacija JP 804921 Sejanci - Strjanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131092 Modernizacija JP 802502 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131091 Modernizacija JP 803471 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131015 Modernizacija JP 804091 Hum 600 31.000 31.600 600 31.150 31.750 400 24.000 24.400 300 15.200 15.500 300 15.400 15.700 1.700 88.000 89.700 250 10.500 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.750 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 111.000 125 113.125 300 18.000 18.300 (1) Sprejeti proračun 2017 08131002 Modernizacija JP 804691 Trgovišče 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813067 Modernizacija JP 804231 Litmerk PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 600 24.062 24.662 600 29.790 30.390 400 24.000 24.400 300 15.574 15.874 300 16.834 17.134 1.700 81.235 82.935 250 8.025 8.275 2.000 20.541 125 22.666 300 16.276 16.576 (2) Veljavni proračun 2017 300 24.062 24.362 320 29.790 30.110 400 24.000 24.400 250 15.574 15.824 250 16.834 17.084 810 81.235 82.045 250 8.025 8.275 2.000 136.000 125 138.125 250 16.276 16.526 (3) Rebalans 2017 50,0 -300 Stran: 33 od 67 100,0 0 98,8 53,3 -280 -300 100,0 0 99,1 100,0 0 -280 100,0 0 100,0 83,3 -50 0 100,0 0 99,7 83,3 -50 -50 100,0 0 99,7 47,7 -890 -50 100,0 0 98,9 100,0 0 -890 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 662,1 115.459 609,4 0 115.459 83,3 -50 99,7 100,0 0 -50 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813199 Modernizacija JP 804953 Preclava 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813196 Modernizacija JP 803361 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813195 Modernizacija JP 803164 Miklavž 450 22.020 22.470 250 7.500 7.750 350 17.500 17.850 1.100 70.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 71.100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 700 38.000 38.700 1.900 96.000 97.900 250 14.000 14.250 0813193 Modernizacija JP 803073 Vinski vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813192 Modernizacija JP 803281 Hermanci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813188 Modernizacija JP 802782 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813154 Modernizacija JP 803511 Vodranci 300 16.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 450 22.800 23.250 (1) Sprejeti proračun 2017 081315 Modernizacija JP 803193 Vuzmetinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08131099 Modernizacija JP 804801 Osluševci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 450 25.593 26.043 250 10.632 10.882 350 15.236 15.586 1.100 72.298 73.398 670 38.909 39.579 1.900 103.950 105.850 250 17.895 18.145 330 23.448 23.778 450 19.692 20.142 (2) Veljavni proračun 2017 300 25.593 25.893 250 10.632 10.882 250 15.236 15.486 720 72.298 73.018 400 38.909 39.309 1.000 103.950 104.950 250 17.895 18.145 330 23.448 23.778 250 19.692 19.942 (3) Rebalans 2017 66,7 -150 Stran: 34 od 67 100,0 0 99,4 100,0 0 -150 100,0 0 100,0 71,4 -100 0 100,0 0 99,4 65,5 -380 -100 100,0 0 99,5 59,7 -270 -380 100,0 0 99,3 52,6 -900 -270 100,0 0 99,2 100,0 0 -900 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 55,6 -200 99,0 100,0 0 -200 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813304 Modernizacija JP 804093 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813303 Modernizacija JP 804712 Senešci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813302 Modernizacija JP 804745 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813301 Modernizacija JP 804936 Bresnica 300 16.000 16.300 300 16.000 16.300 250 12.000 12.250 400 20.000 20.400 14.000 300 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 460 14.760 4021 Posebni material in storitve 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 16.884 500 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.717 4021 Posebni material in storitve 21.101 700 35.910 36.610 1.600 105.000 106.600 (1) Sprejeti proračun 2017 4029 Drugi operativni odhodki 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813208 Modernizacija JP 803461 Vitan 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813204 Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 300 20.729 21.029 300 17.747 18.047 250 14.893 15.143 400 16.507 16.907 14.000 300 460 14.760 16.884 500 3.717 21.101 700 40.054 40.754 1.600 104.746 106.346 (2) Veljavni proračun 2017 280 20.729 21.009 250 17.747 17.997 250 14.893 15.143 250 16.507 16.757 14.000 300 460 14.760 16.884 500 3.717 21.101 400 40.054 40.454 1.000 104.746 105.746 (3) Rebalans 2017 93,3 -20 Stran: 35 od 67 100,0 0 99,9 83,3 -50 -20 100,0 0 99,7 100,0 -50 100,0 0 100,0 0 0 62,5 -150 99,1 100,0 0 -150 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 57,1 -300 99,3 100,0 0 -300 62,5 -600 99,4 100,0 0 -600 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813327 Modernizacija JP 802976 Mihalovci 36 250 7.000 7.250 250 12.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.250 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250 10.000 10.250 800 44.000 44.800 250 11.200 11.450 500 33.000 33.500 400 20.000 20.400 1.100 56.000 57.100 300 16.000 16.300 (1) Sprejeti proračun 2017 0813326 Modernizacija JP 802975 Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813314 Modernizacija JP 804742 Mihovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813313 Modernizacija JP 802781 Žerovinci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813311 Modernizacija JP 803234 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813309 Modernizacija JP 803233 Gomila 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813307 Modernizacija JP 803171 Miklavž 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813306 Modernizacija JP 804502 Lešnica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813305 Modernizacija JP 804274 Lešnica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 250 8.608 8.858 250 10.417 10.667 250 16.224 16.474 800 44.509 45.309 250 13.935 14.185 500 33.724 34.224 400 27.135 27.535 1.100 66.005 67.105 300 15.761 16.061 (2) Veljavni proračun 2017 250 8.608 8.858 250 10.417 10.667 250 16.224 16.474 450 44.509 44.959 250 13.935 14.185 350 33.724 34.074 300 27.135 27.435 660 66.005 66.665 250 15.761 16.011 (3) Rebalans 2017 0 Stran: 36 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 56,3 -350 0 100,0 0 99,2 100,0 -350 100,0 0 100,0 0 0 70,0 -150 99,6 100,0 0 -150 75,0 -100 99,6 100,0 0 -100 60,0 -440 99,3 100,0 0 -440 83,3 -50 99,7 100,0 0 -50 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 30.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 30.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 61.000 4025 Tekoče vzdrževanje 1.800 170.000 171.800 2.700 144.000 146.700 300 17.000 17.300 400 22.000 22.400 081393 Sanacije javnih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813796 Modernizacija JP 804131 Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813795 Modernizacija JP 804121 Pušenci - Hum 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813794 Modernizacija JP 804541 Velika Nedelja - Ključarovci 2.430 135.700 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 138.130 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 600 35.100 35.700 250 12.000 0813793 Modernizacija LC 302031 Savci - Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813416 Modernizacija JP 803401 Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.250 50.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813364 Modernizacija JP 804064 Ormož 12.000 62.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 081335 Modernizacija lokalnih cest PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 1.000 16.970 30.000 47.970 1.800 188.582 190.382 2.700 173.419 176.119 300 22.786 23.086 400 35.030 35.430 2.430 157.170 159.600 600 30.390 30.990 250 12.237 12.487 16.987 12.000 28.987 (2) Veljavni proračun 2017 1.000 30.000 30.000 61.000 1.500 188.582 190.082 1.600 173.419 175.019 300 22.786 23.086 380 35.030 35.410 1.500 157.170 158.670 350 30.390 30.740 250 12.237 12.487 50.000 12.000 62.000 (3) Rebalans 2017 176,8 100,0 13.030 0 Stran: 37 od 67 100,0 0 127,2 83,3 -300 13.030 100,0 0 99,8 59,3 -1.100 -300 100,0 0 99,4 100,0 0 -1.100 100,0 0 100,0 95,0 -20 0 100,0 0 99,9 61,7 -930 -20 100,0 0 99,4 58,3 -250 -930 100,0 0 99,2 100,0 0 -250 100,0 0 100,0 294,3 0 100,0 33.013 213,9 0 33.013 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 67.478 0 0 0 0 081413 Izgradnja avtobusnega postajališča v Lahoncih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 51.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 52.200 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.700 3.700 11.578 11.578 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 0813141 Kategorizacija cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 13029003 Urejanje cestnega prometa 25.313 0 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 25.313 20.033 20.033 800 37.375 600 38.775 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci 4.270 500 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700 5.470 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 0 1.200 51.000 52.200 3.700 3.700 11.578 11.578 67.478 25.313 0 0 25.313 20.033 20.033 800 37.375 600 38.775 4.270 500 700 5.470 (2) Veljavni proračun 2017 400 840 9.800 11.040 1.200 51.000 52.200 3.700 3.700 14.510 14.510 81.450 25.313 80 2.000 27.393 20.033 20.033 800 37.375 0 38.175 4.270 500 700 5.470 (3) Rebalans 2017 0 ----- 840 400 Stran: 38 od 67 --- 9.800 --- 100,0 11.040 100,0 0 100,0 100,0 100,0 125,3 0 0 0 0 2.931 120,7 125,3 2.931 100,0 13.971 0 ----- 80 108,2 100,0 2.000 2.080 0 100,0 100,0 0 0 0,0 100,0 -600 98,5 100,0 0 -600 100,0 100,0 0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 1501 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.201 382.355 382.355 23.701 100 1.000 3.000 410.656 410.656 1.711.618 14.243 14.243 14.243 14.243 1.725.861 8.000 8.000 36.726 36.726 10.000 1.850 3.200 100 1.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 410.656 410.656 1.710.418 14.243 14.243 14.243 14.243 1.724.661 8.000 8.000 4021 Posebni material in storitve 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.726 36.726 10.000 1.850 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.200 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 1502 4.000 54.500 4.000 54.500 73.550 118.276 (2) Veljavni proračun 2017 73.550 118.276 (1) Sprejeti proračun 2017 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 081350 Javna razsvetljava 13029004 Cestna razsvetljava PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 24.201 382.355 100 1.000 3.000 410.656 410.656 1.771.697 19.030 19.030 19.030 19.030 1.790.727 8.000 8.000 36.726 36.726 10.000 1.850 3.200 54.500 4.000 73.550 118.276 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 Stran: 39 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 103,5 133,6 133,6 133,6 133,6 0 0 0 60.078 4.787 4.787 4.787 4.787 64.866 103,8 0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.500 7.440 40.000 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 40.000 1.500 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.000 11.440 1.143 140.690 141.832 6.000 463.096 5.402 474.498 3.000 3.000 4021 Posebni material in storitve 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 40.000 40.000 7.440 1.500 1.500 1.000 11.440 1.143 140.690 141.832 6.000 463.096 5.402 474.498 3.000 3.000 12.000 400 12.000 400 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 13.400 1.200 93.000 94.200 100 13.400 0 93.000 93.000 25.000 25.000 1.300.962 (2) Veljavni proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 25.000 25.000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.299.762 081510 Čiščenje odpadnih voda (1) Sprejeti proračun 2017 15029002 Ravnanje z odpadno vodo PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 40.000 40.000 7.440 1.500 1.500 1.000 11.440 1.143 156.725 157.868 6.000 497.200 5.402 508.602 9.900 9.900 12.000 400 900 100 13.400 1.200 93.000 94.200 25.000 25.000 1.361.041 (3) Rebalans 2017 0 0 111,4 100,0 100,0 0 100,0 Stran: 40 od 67 0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 0 16.035 111,3 100,0 0 16.035 100,0 107,4 34.104 107,2 330,0 0 34.104 6.900 330,0 100,0 100,0 0 6.900 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 0 104,6 100,0 60.078 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 25.600 25.600 72.600 72.600 300 14.800 250 15.350 2.000 183.381 185.381 3.500 178.887 1.705 184.092 25.600 25.600 72.600 72.600 300 14.800 250 15.350 2.000 183.381 185.381 3.500 178.887 1.705 184.092 12.469 1.000 12.469 1.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 14.569 (2) Veljavni proračun 2017 500 14.569 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 21.900 21.900 65.700 65.700 300 14.800 250 15.350 2.800 196.220 199.020 3.500 178.887 1.705 184.092 12.469 1.000 600 500 14.569 (3) Rebalans 2017 0 0 0 85,6 85,6 90,5 Stran: 41 od 67 -3.700 -3.700 -6.900 90,5 100,0 0 -6.900 100,0 100,0 0 100,0 800 0 107,0 140,0 12.839 107,4 100,0 0 13.639 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1602 2.800 4029 Drugi operativni odhodki Komunalna dejavnost 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 16039001 Oskrba z vodo 1603 3.000 140.490 139.377 3.000 12.623 700 156.813 248.313 561.578 10.340 10.340 5.965 5.965 41.505 41.505 0 0 55.032 2.800 4.880 1.400 64.112 121.922 121.922 845.165 (2) Veljavni proračun 2017 12.623 700 155.700 247.200 560.465 10.340 10.340 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 5.965 5.965 41.505 41.505 0 0 4025 Tekoče vzdrževanje 081605 Kataster komunalnih vodov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4021 Posebni material in storitve 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 55.032 4.880 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.400 64.112 121.922 121.922 844.052 (1) Sprejeti proračun 2017 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 16029003 Prostorsko načrtovanje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 3.000 166.390 12.623 700 182.713 332.903 536.158 10.340 10.340 5.965 5.965 72.955 72.955 3.623 3.623 55.032 2.800 4.880 1.400 64.112 156.995 156.995 871.077 (3) Rebalans 2017 0 118,4 100,0 25.900 0 Stran: 42 od 67 100,0 100,0 0 116,5 25.900 0 134,1 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 175,8 175,8 --- 84.590 -25.420 0 0 0 0 31.450 31.450 3.623 --- 100,0 100,0 0 3.623 100,0 0 100,0 100,0 0 0 128,8 128,8 35.073 35.073 25.912 103,1 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 2.500 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 600 4021 Posebni material in storitve 4.600 4029 Drugi operativni odhodki 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4.600 24.000 16039004 Praznično urejanje naselij 79.352 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 1.000 104.452 14.962 14.962 5.000 5.000 34.800 34.800 30.450 30.450 119.000 119.000 308.665 58.000 58.000 4021 Posebni material in storitve 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081635 Otroška igrišča 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 16039003 Objekti za rekreacijo 4100 Subvencije javnim podjetjem 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 25.200 4.000 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 33.500 (1) Sprejeti proračun 2017 4021 Posebni material in storitve 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 600 4.000 4.600 4.600 24.000 79.352 100 1.000 104.452 14.962 14.962 5.000 5.000 34.800 34.800 30.450 30.450 119.000 119.000 308.665 58.000 58.000 27.085 615 4.000 1.800 33.500 (2) Veljavni proračun 2017 600 4.000 4.600 4.600 24.000 79.352 100 1.000 104.452 14.962 14.962 5.000 5.000 34.800 34.800 29.320 29.320 8.885 8.885 197.419 111.690 111.690 32.085 615 4.000 1.800 38.500 (3) Rebalans 2017 100,0 118,5 5.000 0 Stran: 43 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3 96,3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.130 -1.130 7,5 7,5 -110.115 64,0 -110.115 192,6 -111.245 53.690 192,6 100,0 0 53.690 100,0 0 114,9 0 5.000 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 0 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082301 Geološke raziskave 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 23 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 129.207 3.500 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.600 11.169 147.476 147.476 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4021 Posebni material in storitve 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 14.190 14.190 4021 Posebni material in storitve 081680 Geodetske storitve 161.666 0 0 14.190 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1) Sprejeti proračun 2017 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1606 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 16039005 Druge komunalne dejavnosti PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR A. Bilanca odhodkov 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 129.207 3.500 3.600 11.169 147.476 147.476 14.190 14.190 14.190 161.666 (2) Veljavni proračun 2017 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 145.465 3.500 3.600 11.169 163.734 163.734 14.190 14.190 14.190 177.924 1.235 1.235 1.235 (3) Rebalans 2017 100,0 Stran: 44 od 67 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 112,6 16.258 100,0 0 100,0 0 111,0 16.258 0 111,0 16.258 100,0 100,0 0 0 100,0 110,1 0 16.258 --- 1.235 1.235 ----- 1.235 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 09 4.200 1.055 8.814 1.592 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.300 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.300 4202 Nakup opreme 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.300 8.379 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.750 10.640 36.430 2.070 140 90 9.690 12.200 5.000 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4012 Prispevek za zaposlovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4004 Sredstva za nadurno delo 700 10.060 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.025 136.505 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 180.480 090601 Plače - medobčinska uprava 219.210 216.910 Dejavnost občinske uprave 0603 219.210 219.210 (1) Sprejeti proračun 2017 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA A. Bilanca odhodkov 1.300 1.000 2.300 2.300 1.592 8.814 1.055 4.200 8.379 1.750 10.640 36.430 2.070 140 90 9.690 12.200 5.000 700 10.060 4.025 136.505 180.480 216.910 219.210 219.210 219.210 (2) Veljavni proračun 2017 1.115 1.185 2.300 2.300 1.592 8.814 1.055 4.200 8.379 1.750 10.640 36.430 2.070 140 90 9.690 12.200 5.000 700 10.060 4.025 136.505 180.480 216.910 219.210 219.210 219.210 (3) Rebalans 2017 100,0 0 0 85,8 Stran: 45 od 67 118,5 -185 100,0 185 0 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 11 Druge skupne administrativne službe 0403 1.031 1.600 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 377 5.665 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 799 9.472 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110601 Materialni stroški 9.472 9.472 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 9.472 100 1.714 1.814 95 1.443 1.538 3.352 3.352 3.352 25 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 25 25 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 25 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 25 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 95.100 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 705 1.031 227 5.665 949 8.577 8.577 8.577 8.577 100 1.714 1.814 95 1.443 1.538 3.352 3.352 3.352 25 25 25 25 25 95.100 (2) Veljavni proračun 2017 800 1.031 377 5.865 1.096 9.169 9.169 9.169 9.169 100 1.714 1.814 95 1.443 1.538 3.352 3.352 3.352 25 25 25 25 25 93.191 (3) Rebalans 2017 98,0 166,1 100,0 113,5 150 0 95 Stran: 46 od 67 103,5 200 115,5 106,9 592 147 106,9 106,9 592 592 592 106,9 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 -1.909 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.326 0 1.438 175 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 638 8.577 4025 Tekoče vzdrževanje 111603 Mrliška vežica 1.400 0 6.326 0 1.438 175 638 8.577 2.200 1.400 2.200 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 500 7.850 232 232 16.659 16.659 3.750 500 7.850 232 232 16.659 16.659 16.659 19.007 19.007 34.495 34.495 53.502 53.502 53.502 (2) Veljavni proračun 2017 3.750 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111602 Pokopališče 4029 Drugi operativni odhodki 111601 Pogrebna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 19.007 4025 Tekoče vzdrževanje 16.659 19.007 111302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 34.495 16 34.495 4025 Tekoče vzdrževanje 53.502 53.502 53.502 (1) Sprejeti proračun 2017 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 1.941 0 6.000 638 175 638 9.392 2.430 2.000 3.750 500 8.680 0 0 18.072 18.072 18.072 15.018 15.018 34.495 34.495 49.513 49.513 49.513 (3) Rebalans 2017 79,0 79,0 100,0 100,0 92,5 92,5 92,5 230 --- 1.941 Stran: 47 od 67 --0,0 -800 -6.326 44,4 0 6.000 100,0 100,0 0 109,5 142,9 110,5 600 815 100,0 100,0 0 110,6 0 830 0,0 0,0 -232 -232 108,5 108,5 1.413 1.413 1.413 108,5 -3.989 -3.989 0 0 -3.989 -3.989 -3.989 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 500 1.065 325 1.890 4023 Prevozni stroški in storitve 1.890 1.890 111805 Športni objekti Šport in prostočasne aktivnosti 5.800 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18059001 Programi športa 1805 1.000 1.800 4029 Drugi operativni odhodki 300 1.300 10.200 10.200 10.200 12.090 (1) Sprejeti proračun 2017 4202 Nakup opreme 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. Bilanca odhodkov 500 1.065 325 1.890 1.890 1.890 6.170 2.695 900 1.000 330 11.095 11.095 11.095 12.985 (2) Veljavni proračun 2017 500 1.065 325 1.890 1.890 1.890 6.170 2.695 975 1.000 330 11.170 11.170 11.170 13.060 (3) Rebalans 2017 100,0 0 Stran: 48 od 67 100,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 108,3 100,0 75 0 100,0 100,0 0 100,7 75 0 100,7 100,7 75 75 75 100,6 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 12 Druge skupne administrativne službe 0403 280 4029 Drugi operativni odhodki 691 900 4029 Drugi operativni odhodki 3.410 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.185 7.186 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120601 Materialni stroški 7.186 7.186 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.186 727 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 727 249 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120402 Dan starejših krajanov 395 924 1.651 1.651 1.651 10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 10 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 48.261 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 580 611 3.310 2.685 7.186 7.186 7.186 7.186 727 727 280 249 395 924 1.651 1.651 1.651 10 10 10 10 10 48.261 (2) Veljavni proračun 2017 1.089 891 3.345 2.978 8.303 8.303 8.303 8.303 727 727 280 249 395 924 1.651 1.651 1.651 10 10 10 10 10 47.433 (3) Rebalans 2017 98,3 100,0 145,8 187,8 280 509 Stran: 49 od 67 101,1 35 110,9 115,5 1.117 293 115,5 115,5 1.117 1.117 1.117 115,5 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 -828 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 744 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.000 250 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.094 5.500 4025 Tekoče vzdrževanje 121602 Mrliška vežica 1.200 386 7.086 12.180 12.180 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 9.216 4025 Tekoče vzdrževanje 12.180 9.216 121302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.593 16 14.593 4025 Tekoče vzdrževanje 23.809 23.809 23.809 (1) Sprejeti proračun 2017 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 0 3.624 744 250 100 4.718 5.500 1.200 386 7.086 11.804 11.804 11.804 9.216 9.216 14.593 14.593 23.809 23.809 23.809 (2) Veljavni proračun 2017 800 3.200 744 250 100 5.094 5.500 1.200 377 7.077 12.171 12.171 12.171 6.904 6.904 14.593 14.593 21.497 21.497 21.497 (3) Rebalans 2017 74,9 74,9 100,0 88,3 --- 0 0 -424 800 Stran: 50 od 67 100,0 100,0 0 108,0 100,0 0 376 97,7 100,0 0 99,9 103,1 103,1 -9 -9 367 367 367 103,1 -2.312 -2.312 100,0 100,0 0 0 90,3 90,3 90,3 -2.312 -2.312 -2.312 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4025 Tekoče vzdrževanje 451 22 473 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 121802 Športni objekti 473 473 Šport in prostočasne aktivnosti 278 4202 Nakup opreme 18059001 Programi športa 1805 500 2.120 54 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.952 2.952 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 2.952 Programi v kulturi 1803 3.425 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. Bilanca odhodkov 451 22 473 473 473 654 500 2.120 54 3.328 3.328 3.328 3.801 (2) Veljavni proračun 2017 451 22 473 473 473 654 500 2.120 54 3.328 3.328 3.328 3.801 (3) Rebalans 2017 100,0 Stran: 51 od 67 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 13 Druge skupne administrativne službe 0403 0 660 4202 Nakup opreme 263 4029 Drugi operativni odhodki 5.902 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 830 7.655 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130601 Materialni stroški 7.655 7.655 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 7.655 50 1.056 1.106 400 1.700 2.100 3.206 3.206 3.206 15 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 15 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 63.365 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 0 560 263 5.902 930 7.655 7.655 7.655 7.655 50 1.056 1.106 400 1.700 2.100 3.206 3.206 3.206 15 15 15 15 15 63.365 (2) Veljavni proračun 2017 1.000 560 263 5.902 1.030 8.755 8.755 8.755 8.755 50 1.056 1.106 400 1.700 2.100 3.206 3.206 3.206 15 15 15 15 15 61.276 (3) Rebalans 2017 96,7 100,0 100,0 --- 0 0 1.000 Stran: 52 od 67 100,0 0 110,8 114,4 1.100 100 114,4 114,4 1.100 1.100 1.100 114,4 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 -2.089 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.840 4029 Drugi operativni odhodki 1.110 1.100 4029 Drugi operativni odhodki 800 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 200 3.210 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131602 Mrliška vežica 0 1.000 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.300 350 5.490 8.700 8.700 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 13.838 4025 Tekoče vzdrževanje 8.700 13.838 131302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.291 16 14.291 4025 Tekoče vzdrževanje 28.129 28.129 28.129 (1) Sprejeti proračun 2017 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 1.100 1.110 800 200 3.210 0 1.840 1.000 2.300 350 5.490 8.700 8.700 8.700 13.838 13.838 14.291 14.291 28.129 28.129 28.129 (2) Veljavni proračun 2017 1.100 1.110 800 200 3.210 1.006 1.840 1.000 2.300 350 6.496 9.706 9.706 9.706 8.685 8.685 14.291 14.291 22.976 22.976 22.976 (3) Rebalans 2017 62,8 62,8 100,0 100,0 81,7 81,7 81,7 100,0 --- 0 1.006 100,0 100,0 0 0 0 Stran: 53 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 118,3 1.006 0 111,6 111,6 1.006 1.006 1.006 111,6 -5.153 -5.153 0 0 -5.153 -5.153 -5.153 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Ohranjanje kulturne dediščine 1802 162 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.638 0 612 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 644 10.056 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 131805 Športni objekti 10.056 10.056 Šport in prostočasne aktivnosti 240 5.314 50 5.604 5.604 5.604 15.660 (1) Sprejeti proračun 2017 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 131801 Kulturne dvorane in domovi 18029001 Nepremična kulturna dediščina KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. Bilanca odhodkov 8.638 0 162 612 644 10.056 10.056 10.056 240 5.314 50 5.604 5.604 5.604 15.660 (2) Veljavni proračun 2017 8.638 958 162 612 644 11.014 11.014 11.014 240 5.314 50 5.604 5.604 5.604 16.618 (3) Rebalans 2017 --100,0 0 Stran: 54 od 67 100,0 0 958 100,0 100,0 0 109,5 958 0 109,5 958 109,5 100,0 100,0 0 958 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 958 106,1 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 14 724 100 100 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 924 425 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 270 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.400 4.095 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140401 Dan starejših krajanov 5.019 5.019 Druge skupne administrativne službe 0403 5.019 30 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 151.537 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 204 100 620 924 425 270 3.400 4.095 5.019 5.019 5.019 30 30 30 30 30 151.537 (2) Veljavni proračun 2017 824 100 5.000 5.924 425 270 3.400 4.095 10.019 10.019 10.019 30 30 30 30 30 145.939 (3) Rebalans 2017 96,3 100,0 403,9 0 620 Stran: 55 od 67 806,5 4.380 641,1 100,0 0 5.000 100,0 100,0 0 100,0 199,6 199,6 0 0 5.000 5.000 5.000 199,6 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 -5.598 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.900 8.700 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.900 26.500 36.500 36.500 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141601 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 24.124 4025 Tekoče vzdrževanje 36.500 24.124 141302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.935 16 33.935 4025 Tekoče vzdrževanje 58.059 58.059 58.059 1.635 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 4029 Drugi operativni odhodki 826 6.030 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.058 10.549 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140601 Materialni stroški 10.549 10.549 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 10.549 (1) Sprejeti proračun 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 0 15.900 8.700 1.900 26.500 36.500 36.500 36.500 24.124 24.124 33.935 33.935 58.059 58.059 58.059 1.635 826 6.030 2.058 10.549 10.549 10.549 10.549 (2) Veljavni proračun 2017 3.200 15.900 8.700 1.900 29.700 39.700 39.700 39.700 9.692 9.692 33.935 33.935 43.627 43.627 43.627 1.635 826 6.584 2.138 11.183 11.183 11.183 11.183 (3) Rebalans 2017 40,2 40,2 100,0 100,0 75,1 75,1 75,1 --- 0 3.200 Stran: 56 od 67 100,0 100,0 0 100,0 112,1 3.200 0 108,8 108,8 3.200 3.200 3.200 108,8 -14.432 -14.432 0 0 -14.432 -14.432 -14.432 100,0 100,0 0 0 103,9 109,2 554 106,0 634 80 106,0 106,0 634 634 634 106,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 23.630 5.000 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 50 10.000 700 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.380 41.380 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 41.380 Programi v kulturi 1803 41.380 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18 500 5.750 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.750 10.000 (1) Sprejeti proračun 2017 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141602 Mrliški vežici PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. Bilanca odhodkov 23.630 4.400 2.000 650 10.000 700 41.380 41.380 41.380 41.380 500 5.750 3.750 10.000 (2) Veljavni proračun 2017 27.030 0 2.000 1.650 10.000 700 41.380 41.380 41.380 41.380 500 5.750 3.750 10.000 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 0 253,9 100,0 0,0 114,4 1.000 0 -4.400 3.400 Stran: 57 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 15 Druge skupne administrativne službe 0403 479 4029 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 2.459 60 2.370 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.790 6.679 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150601 Materialni stroški 6.679 6.679 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 6.679 50 1.113 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.163 115 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150402 Dan starejših krajanov 330 924 2.087 2.087 2.087 30 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 30 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 83.131 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 2.089 60 2.370 1.790 6.309 6.309 6.309 6.309 50 1.113 1.163 479 115 330 924 2.087 2.087 2.087 30 30 30 30 30 83.131 (2) Veljavni proračun 2017 2.089 60 2.370 1.790 6.309 6.309 6.309 6.309 50 1.113 1.163 479 115 330 924 2.087 2.087 2.087 30 30 30 30 30 95.850 (3) Rebalans 2017 0 100,0 0 0 Stran: 58 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 12.719 115,3 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 10.925 4025 Tekoče vzdrževanje 1.320 400 400 654 1.040 70 1.764 5.000 400 400 554 1.140 70 1.764 5.000 32.633 1.300 32.633 3.638 623 43.214 45.378 45.378 45.378 10.925 10.925 13.175 13.175 24.100 24.100 24.100 (2) Veljavni proračun 2017 3.658 623 43.214 45.378 45.378 45.378 10.925 151302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.175 16 13.175 4025 Tekoče vzdrževanje 24.100 24.100 24.100 (1) Sprejeti proračun 2017 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 400 400 554 1.140 70 1.764 5.000 48.584 2.300 3.658 623 60.165 62.329 62.329 62.329 6.693 6.693 13.175 13.175 19.868 19.868 19.868 (3) Rebalans 2017 61,3 61,3 100,0 100,0 82,4 82,4 82,4 0 100,0 Stran: 59 od 67 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 174,2 148,9 980 15.951 100,0 100,6 20 139,2 16.951 0 137,4 137,4 16.951 16.951 16.951 137,4 -4.232 -4.232 0 0 -4.232 -4.232 -4.232 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 380 110 4025 Tekoče vzdrževanje 490 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151805 Športni objekti 490 490 Šport in prostočasne aktivnosti 94 4.163 110 18059001 Programi športa 1805 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.367 4.367 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4.367 Programi v kulturi 1803 4.857 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1) Sprejeti proračun 2017 18 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. Bilanca odhodkov 110 380 490 490 490 334 4.293 110 4.737 4.737 4.737 5.227 (2) Veljavni proračun 2017 110 380 490 490 490 334 4.293 110 4.737 4.737 4.737 5.227 (3) Rebalans 2017 Stran: 60 od 67 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 18 Druge skupne administrativne službe 0403 176 115 4029 Drugi operativni odhodki 1.523 1.814 284 80 560 924 2.738 2.738 2.738 20 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180401 Krajevni praznik 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 Urejanje na področju fiskalne politike 0202 20 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 88.595 (1) Sprejeti proračun 2017 02 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 115 176 1.523 1.814 284 80 560 924 2.738 2.738 2.738 20 20 20 20 20 88.595 (2) Veljavni proračun 2017 115 176 1.523 1.814 284 80 560 924 2.738 2.738 2.738 20 20 20 20 20 91.584 (3) Rebalans 2017 100,0 0 0 Stran: 61 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 2.989 103,4 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR Cestni promet in infrastruktura 1302 1.000 8.600 7.550 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 17.150 34.932 34.932 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181602 Pokopališče 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Komunalna dejavnost 1603 14.536 4025 Tekoče vzdrževanje 34.932 14.536 181302 Zimska služba na javnih poteh PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.902 16 20.902 4025 Tekoče vzdrževanje 35.438 35.438 35.438 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 429 13 616 4029 Drugi operativni odhodki 6.412 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 660 8.117 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180601 Materialni stroški 8.117 8.117 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0602 8.117 (1) Sprejeti proračun 2017 06029001 Delovanje ožjih delov občin LOKALNA SAMOUPRAVA 06 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 7.522 8.600 1.028 17.150 34.932 34.932 34.932 14.536 14.536 20.902 20.902 35.438 35.438 35.438 380 616 6.155 709 7.860 7.860 7.860 7.860 (2) Veljavni proračun 2017 7.522 8.600 1.028 17.150 40.556 40.556 40.556 9.407 9.407 20.902 20.902 30.309 30.309 30.309 310 616 6.412 779 8.117 8.117 8.117 8.117 (3) Rebalans 2017 64,7 64,7 100,0 100,0 85,5 85,5 85,5 0 Stran: 62 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 116,1 116,1 5.624 5.624 5.624 116,1 -5.129 -5.129 0 0 -5.129 -5.129 -5.129 81,6 100,0 0 -70 109,9 104,2 257 103,3 257 70 103,3 103,3 257 257 257 103,3 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 450 500 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 2.500 600 4023 Prevozni stroški in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 300 4.350 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 181803 Športni objekti 4.350 4.350 Šport in prostočasne aktivnosti 2.950 50 18059001 Programi športa 1805 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000 3.000 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.000 Programi v kulturi 1803 7.350 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.932 2.500 500 450 600 300 4.350 4.350 4.350 3.207 50 3.257 3.257 3.257 7.607 12.932 900 1.190 1.190 900 2.600 160 17.782 (2) Veljavni proračun 2017 2.600 160 17.782 (1) Sprejeti proračun 2017 18 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181603 Mrliška vežica PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. Bilanca odhodkov 2.500 500 450 600 300 4.350 4.350 4.350 5.444 50 5.494 5.494 5.494 9.844 18.556 900 1.190 2.600 160 23.406 (3) Rebalans 2017 143,5 0 5.624 100,0 100,0 100,0 0 0 0 Stran: 63 od 67 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 169,8 0 100,0 2.237 168,7 168,7 168,7 0 2.237 2.237 2.237 2.237 129,4 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 131,6 0 5.624 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 19 Dejavnost občinske uprave 0603 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave LOKALNA SAMOUPRAVA 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU A. Bilanca odhodkov 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 (1) Sprejeti proračun 2017 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 (2) Veljavni proračun 2017 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 (3) Rebalans 2017 Stran: 64 od 67 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20 Druge skupne administrativne službe 0403 700 3.000 85.000 4202 Nakup opreme 88.000 4201 Nakup prevoznih sredstev 3.000 85.000 88.000 5.200 700 5.200 16.000 2.300 16.000 200 40.400 128.400 128.400 128.400 128.400 (2) Veljavni proračun 2017 16.000 2.300 16.000 200 40.400 128.400 128.400 128.400 128.400 (1) Sprejeti proračun 2017 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 4029 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4023 Prevozni stroški in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM A. Bilanca odhodkov 19.200 80.816 100.016 7.600 700 22.000 2.350 22.496 200 55.346 155.362 155.362 155.362 155.362 (3) Rebalans 2017 16.200 Stran: 65 od 67 95,1 640,0 -4.184 113,7 100,0 146,2 0 2.400 12.016 102,2 137,5 50 6.000 140,6 6.496 100,0 137,0 14.946 0 121,0 121,0 26.962 26.962 26.962 121,0 26.962 121,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 07 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102 4403 Dana posojila finančnim institucijam 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI B. Račun finančnih terjatev in naložb 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (1) Sprejeti proračun 2017 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (2) Veljavni proračun 2017 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (3) Rebalans 2017 Stran: 66 od 67 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 06 Servisiranje javnega dolga 2201 136.000 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (1) Sprejeti proračun 2017 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (2) Veljavni proračun 2017 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 305.667 305.667 (3) Rebalans 2017 100,0 Stran: 67 od 67 0 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR