Predlog Na podlagi III. točke odloka o natačnej-ših pogojih za ukrepe družbene kontrole cen iz pristojnosti občin (Ur. list SRS, št. 6-28/73 ter 146. in 155. člena statuta občjne Ljubljana-Siška na seji zbora združenega dela dne seji zbora krajevnih skup-sprejela in na nosti dne Sklep O SOGLASJU K NAJVIŠJI CENI ZA POTROŠENO VODO i. Komunalnemu podjetju »VODOVOD« Kranj se daje soglasje k najvišji ceni za po trošeno vodo iz javnega vodovodnega omrežia na območju občine Ljubljana-Šiška, ki ga upravlja navedeno podjetje; ta cena je — za industrijo in ostale organizacije zdru-ženega dela v gospodarstvu 2,55 din za m3; — za ostale potrošnike 1,90 din za ms. II. Komunalno podjetje »VODOVOD« Kranj obračunava potrošeno vodo po ceni iz I. točke ¦tega sklepa od prvega naslednjega odčitka ozi-roma obračuna od dneva uveljavitve tega skle-pa. III. Ta sklep začne veljata osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. Obrazložitev Osnutek tega sklepa je bil z obširno obraz-ložitvijo objavljen v Javni tribuni v januarju 1977, št. 1. Osnutek je bil obravnavan na 29. seji Zbo-ra združenega dela in na 29. seji Zbora kra-jevnih skupnosti, ki sta bili dne 28. 2. 1977. Pripombe delegacije Krajevne skupnosti Medvode in normativnopravne komisije so bile upoštevane pri sestavi predloga, iz kate-rega je razvidno, da sklep ne velja le za ob-močje Medvod, ampak za vse javno vodovod-no omrežje na območju naše občine, ki ga upravlja Komunalno podjetje »VODOVOD« Kranj. Sprememba predloga glede na osnutek je še v tem, da začne sklep veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS (in ne nasled-nji dan po objavi). Pripombe delegatov konference delegacij AERO, TOZD tovarna celuloze Medvode, naj bi pristojne strokovne službe dale še večji poudarek raziskovanju naravnih virov na ob-močju KS in tudi te vključile v vodovodno omrežje, ni bilo mogoče upoštevati pri sestavi predloga sklepa, smo pa s to pripombo sezna-nili Komunalno podjetje »VODOVOD« Kranj. Izvršni svet predlaga skupščini občine, da predlog sklepa sprejme. Plan Rebalans Realizacija Indeks 09 Zdrav&tveno varslvo 41 Pokojninsko varstvo kmetov 42 Zdravstveno in preventivno varstvo občanov 150.000 30.000 150.000 30.000 103.688 23.786 Skupaj 09 180.000 180.000 10 Komunalna dejavnost 43 Vzdrževanje zelenic, javne razsvetljave in drugih komunalnih naprav 1,565.000 44 Vzdrževanje cest in zimska služba 6,200,000 45 Čuvanje železniških prehodov 700.000 46 Vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij NOV 100.000 47 Načrti in študije 300.000 Skupaj 10 11 Krajevne skupnosti 48 KS Milan Majcen 49 KS Hinko Smrekar 50 KS Ljubo Sercer 51 KS Litostroj 52 KS Zg. Siška 53 KS Komandanta Staneta 54 KS Koseze 55 KS Dravlje 56 KS Šentvid 57 KS Vodice 58 KS Medvode 59 KS Vižmarje— Brod 60 KS Gunclje—Male Vižmarje 61 KS Podutik 62 KS Trnovec—Topol 63 KS Pirniče 64 KS Smlednik 65 KS Bukpvica—Šenkov turn 66 KS Gameljne—Rašica 67 KS Šmartno—Tacen 68 KS Stanežiče—Medno — nerazporejeno Skupaj redna dejavnost KS 69 Udeležba h krajevnemu samoprispevku Skupaj 11 13 Odstopljeni dobodki jn dopolnilna sredstva Odstopljeno skupščini mesta Skupaj 13 16 Intervencije v gospodarstvu 70 Veterinarsko higienska služba 10.000 10.000 71 Dotacija skladu za pospeševanje kmetijstva 72 Prispevek kmetijski zemljiški skupnosti 72a Dotacija posebnega računa za zatiranje živalskih kužnih bolezni Skupaj 16 467.80« 492.000 17 Tekoča proračunska rezerva Planirano 1 % dohodkov 705.000 705.000 Realizirano: — za tovariško srečanje brigaddrjev Simona Gregorčiča — za Odbor istrskega odreda — za Zvezo afriških študentov — za Biološko fakulteto — tabornikom za šotore — društvu paraplegikov — za pregled škode po potresu — SD Ilirija za nakup pokalov — Skladu Staneta Severja — muzeju Ljudske revoludje — RK za srečanje starejših občanov — KS Vodice — udeležba k samoprispevku — poseben račun za investicije v šolstvo (namesto novoletnih čestitk) • — Skladu opreme (nakup pohištva za ZK) — skladu opreme uprav. organa — nagrade in darila ___ 127.474 27,995.000 37,932.000 37,003.583 492.000 1.000 2.000 1.000 5.000 22.000 2.000 14.410 985 1.000 1.000 23.000 30.000 5.000 28.202 350.000 4.606 69,1 79,3 70,8 1,765.000 2.362.087 133,4 6,700.000 6.305.997 94,1 780.000 781.477 100,2 100.000 102,641 102,6 486.000 302.343 62.2 8,865.000 9,831.000 9,854.545 100,2 228.000 255.018 255.018 100.0 263.000 294.166 294.166 100,0 232.000 259.492 259.492 100,0 240.000 268.440 268.440 100.0 273.000 305.350 305.350 100,0 250.000 279.625 279.625 100,0 245.000 274.032 274.032 100,0 251.000 280.743 280.743 100,0 263.000 294.161 294.161 100.0 140.000 156.590 156.590 100,0 305.000 341.142 341.142 100,0 249.700 279.289 279.289 100,0 150.000 167.775 167.775 100,0 130.000 145.405 145.405 100,0 55.000 61.602 61.602 100,0 140.000 156.590 156.590 100,0 140.000 156.590 156.590 100,0 140.000 156.590 156.590 100.0 130.000 145.405 145.405 100,0 130.000 145.405 145.485 100,0 140.000 156.590 156.590 100,0 35.300 — — — 4,130.000 4,580.000 4,580.000 100,0 1,000.000 1,400.000 1,483.171 102,7 5,130.000 5,980.000 6,018.171 100,6 tva 27,995.000 37,032.000 37,003.583 99,9 99,9 10.000 100,0 357.000 357.000 357.000 100,0 a 100.000 100.000 100.000 100,0 — 25.000 25.000 100,0 100,0 Skupaj 17 705.000 705.000 491.203 69,7 Plan Rebalans Realizacija Indeks 18 Krediti, vezana in izločena sredstva 74 Izločena sredstva rezerv (rezervni sklad) 705.000 733.000 742.000 102,1 Skupaj 18 . 705.000 733.000 742.000 102,1 Rekapitulacija 01 Dejavnost družbenopolitičnih skupnosti 24,410.000 26,136.000 26,381.950 100,9 02 Ljudska obramba — 72.000 71.125 98,8 03 Dejavnost DPO in društev 4,023.000 4,637.000 4,636.967 100,0 04 Negospodarske investicije : 23,389.000 22,317.000 22,869.837 102,5 08 Socialno skrbstvo 2,148.000 2,148.000 2,222.987 103,5 09 Zdravstveno varstvo ' 180.000 180.000 127.474 70,8 10 Komunalna dejavnost , 8,865.000 9,831.000 9,854.545 100,2 11 Krajevne skupnosti 5,130.000 5,980.000 6,018.171 100,6 16 Intervencije v gospodarstvu 467.000 492.000 492.000 100,0 17 Tekoča proračunska rezerva 705.000 705.000 491.203 67,7 18 Rezervnj sklad 705.000 733.000 742.000 102,1 Skupaj poraba v občini 70,022.000 73,231.000 73,908.259 100,9 13 Odstopljeno mestu 27,995.000 37,032.000 37,003.583 99,9 Vsega poraba V odloku o rebalansu proračuna smo dolo-čili, da se dodatno razpoložljiva sredstva na podlagi davčne izterjave namenijo za obvez-nosti k samoprispevku I za gradnjo osnovnih šol in WZ. V ta namen smo izven samega 98,017.000 110,263.000 110,911.842 100,6 rebalansa dodatno dodelili sredstva posebne-mu računu za gradnjo šol in WZ v višini 800.000 din (glej postavko 04—30). Če ta zne-sek odštejemo od proračunske porabe v obči-ni, dobimo naslednjo primerjavo: Planirana poraba po rebalansu Realizirana poraba Indeks Skupaj od 01—18 910,263.000 110,911.842 100,6 Odstopljeno mestu 37,032.000 37,003.583 99,9 Poraba v občini 73,231.000 73,908.259 100,9 Prekoračitev dotacije posebnemu računu za gradnjo osnovnih šol in WZ — 800.000 — Ostala poraba, kot je predvidena v rebalansu 73,231.000 73,108.259 99.8 kar pomeni, da so dohodkd proračuna bili glo-balno razporejeni skladno z rebalansiramm planom. V primerjavi z letom 1975 smo proračun-sko porabo leta 1976 razporejali takole: Skupni dohodki proračuna so znašali Skupna poraba — razpored dohodkov je znašala Presežek sredstev, ki se prenaša v leto 1977 112,536.804 110,911.842 1,624.962 Realizacija 75 Realizadja 76 Indeks 01 Dejavnost organov DPS 02 Ljudska obramba 03 Dejavnost DPO dn društev 04 Negospodarske investirije 08 Socialno skrbstvo 09 Zdravstveno varstvo 10 Komunalna dejavnost 11 Dejavnost KS 13 Odstopljeno mestu 15 Gospodarske investicije 16 Intervencije v gospodarstvu 17 Tekoča proračunska rezerva 18 Rezervni sklad Vsega od tega: (po nomenklaturi republiškega zavoda za plan) 6.31 Proračunska poraba v občini 6.311 Cista proračunska poraba 6.312 Ostala proračunska poraba 6.3121 Komunalna dejavnost (čista) 6.3122 Negospodarske dnvestdcije 6.3128 Intervendje v gospodarstvu 6.3124 Ostalo 21,833.165 26,381.950 120,8 — 71.125 — 3,592.089 4,636.967 129,1 24,486.857 22,869.837 93,4 1,967.440 2,222.987 113,0 480.749 127.474 26,5 8,186.479 9,854.545 • 120,3 4,993.800 6,018.171 120,5 24,334.640 37,003.583 152,1 300.000 — — 433.000 492.000 113,6 723.609 491.203 67,9 709.364 742.000 105,6 92,041.192 110,911.842 120,5 67,707.000 73,908.000 109,2 33,592.000 39,949.000 . 118,9 34,115.000 33,959.000 ' 99,5 7,012.000 8,662.000 123,5 24,487.000 22,870.000 93,4 433.000 492.000 113,6 2,183.000 1,935.000 88,6 Pri skupnem povečanju proračunske pora-be za 20,5 % se je poraba v občini povečala za 9,2 %, za mesto pa za 52,1 (seveda sta tu všteti solidarnost in vzajemnost m dodatna sredstva za sofinanriranje gradnje šol in WZ iz samo-prispevka I, iz povečane dovoljene porabe gle- de davčne izterjave m presežkov dohodkov nad kalkuliranimi davki občanov). Poraba v občini, ki se je povečala za 9,2 % je bila večja: — pri čistd splošni porabi za 18,9 % — pri ostali porabi zmanjšanje za 0,5 % IV. RAZMERJA MED PRORAČUNOM OBČINE IN MESTOM LJUBLJANA Na podlagi dogovora o splošni porabi v ob-činah in mestu Ljubljana je poleg sredstev za redno financiranje svojih zadev mesto združe-valo sredstva za: — program ljudske obrambe, — za udeležbo k samoprispevku I za grad-njo šol in VVZ iz presežka davčne izterjave in razlike med kalkulativnimi in realiziranimi davki občanov, — za prelivanje dohodkov med občinami v SRS za vzajemnost in solidarnost. Sredstva, ki jih je občina Ljubljana-šiška združevala v okviru mesta v skupnem znesku 37,003.583 din so bila uporabljena: — za dejavnost mesta, LO, vza-jemnost ter solidarnost in sofi-nandranje gradnje šol in VVZ (po dogovorjenem limitu) 23,568.000 — za sofinanciranje gradnje šol in VVZ — iz davčne izterjave 5,194.000 — za sofinanciranje gradnje šol jn VVZ iz presežnih dohod- kov (nad kalkulativnimi) 6,118.000 — za povečanje proračuna mesta iz davčne izterjave 982.000 — za povečanje proračuna mesta jz varolizadje 1,142.000 skupaj 37,004.000 Od skupnih dohodkov (dohodkov iz vseh 5 Ijubljanskih občin je mesto namenilo: — za vzajemnost in solidarnost 22.933.000 — dodatna sredstva za gradnjo šol in VVZ iz samoprispevka 1 iz davčne izterjave 20,000.000 — iz presežka nad kalkulativnimi dohodki 21,184.000 V. REZERVNI SKLAD PRORAČUNA OBČINE Dohodki in izdatki rezervnega sklada v letu 1976 so bili naslednji: Dohodki: 1. Prenešena sredstva iz preteklega leta 2. 1 % rezerva od dohdkov prora-čuna v letu 1976 3. Vnovčene obveznice federacije 4. Ostali dohodki Skupaj dohodki 1,264.889 742.000 900.000 431 2,907.320 Izdatki: 182.000 1. Nakup obveznic federaeije 2. Solid. pomoč za odpravo posledic potresa na Tolminskem in Goriškem 500.000 Skupaj izdatki 682.000 Saldo — sredstva za prenos v 1977 2,225.320 Poleg obveznega vlaganja 1 % dohodkov proračuna (razen tistih dohodkov, ki se razpo-rejajo za združevanje v mestu) je imel rezerv-ni sklad še dohodek od vnovčenja obveznic fe-deradje, ki so bile kupljene v letu 1975 v no-minalni vrednosti 900.000 din in 431 din iz na-slova končnega obračuna likvidacijske mase Tehnograd. Po pozitivnih predpisih smo v breme re-zervnega sklada v letu 1976 kupili obveznice federaeije v vrednosti 182.000 dan, torej smo v ta namen porabili 15 % razpoložljivega rezerv-nega sklada. Po sklepu seje IS pa smo za od-pravo posledic potresa nakazalj solddarnostni prispevek za Tolminsko 400.000 in za Goriško 100.000 din. Razlika med dohodki in izdatki se bo pre-nesla v naslednje leto. VI. OSTAL! POSEBNI RAČUNI OBČINSKEGA PRORAČUNA a) Posebni račun prispevka za uporabo mestnega zemljišča DOHODKI Plan 1 Prenos salda , 1,461.000,00 2 Prispevki 10,199.000,00 3 Ostali dohodki — DOHODKISKUPAJ 11,660.000,00 IZDATKISKUPAJ SALDO SKUPAJ 11,660.000,00 11,660.000,00 Izvršitev 1.460.854,04 12,563.557,60 235.871,40 14,260.283,04 IZDATKT"-: Plan . Izvršitev 1 Skupnosti za ceste mesta Ljubljana . 50 % prispevka 4,990.000,00 4,990.000,00 2 Nedokončane investicije iz 1974 - 40.000,00 — 3 KS Milan Majcen — Medvedova ulM ureditev .•, 400.000,00 ' 554.744,25 4 KS Hinko Smrekar — Hotimirjeva, ureditev er 700.000,00 700.000,00 — Šišenski hrib, pešpot ,. 15.000,00 — — 5 KS Šercerjevo — Hotimirjeva, rekonstrukrija 1,200.000,00.- 1,358.314,50 ¦-,. — Runkova, M. Vrhovnikove, ureditev javna razsvetljava ^ 500.000,00.... — 6 KS Litostroj — Bakovičeva, pločniki, obnova 180.000,00 387.407,45 7 KS Dravlje . — cesta na pokopališče, asfaltiranje 240.000.00 ,' 181.683,80 — Kamnogoriška, vodovod 225.000,00 : "' 226.13.6,95 8 KS Zg. Šiška — Dom Svobode '¦ 250.000,00.^ 157.200,05 9 KS Komandanta Staneta — park pred OŠ — WZ; zelenica 180.000,00 . -, 180.000,00 10 KS Koseze — ureditev jarka, projekti 15.000,00 — — — ureditev Ul. M. Silc, kanalizacija, proj. ... 30.000,00 . — — 11 KS Podutik — javna razsvetljava 160.000,00 3 108.647,00 12 KS Šentvid — Hafnerjeva, rekonstrukcija 500.000,00 — — Ul. pregnancev, javna razsvetljava, projekti za pločnike 5.000,00 — - — Cesta na Poljane, projekt 10.000,00 ' — — Šentvid, hortikulturna ureditev, proj. 25.000,00 — — Flandrova, ureditev, projekt 25.000,00 — — Cesta J. Jame, javna razsvetljava - 100.000,00 65.751,00 — Štularjeva, proj. parka 15.000,00 — 13 KS Vižmarje—Brod — Na Gaju, Na Gmajni, prečna ulica, javna razsvetljava 45.000,00 321.725,25 — Cesta ob Savi, javna razsvetljava 110.000,00 — — 14 KS Gunclje—Male Vižmarje — Skerljeva, asfal. proj. 15.000,00 .. — 15 KS Stanežiče—Medno — javna razsvetljava 85.000,00 . 84.405,00 16 KS Medvode —Cesta v Rakovniku, sofinafrciranje 170.000,00 — 17 KS Smartno—Tacen — kanali, vzdrževanje • . 35.000,00 ' 35.000,00 18 KS Pirniče — šolske poti, ureditev «v • .- 50.000,00 " ' 50.000.00 19 Ostali izdatki — 15.358,65 20 Operatdvna rezerva 1,325.000,00 ' — 9,416.373,85 4,843.909,19 14,260.283,04 Sredstva posebnega računa pnspevka za uporabo mestnega zemljišča se zbirajo na pod-lagi odloka o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. V letu 1976 so bila predvidena sredstva na-vedenega posebnega računa v višini 11,660.000 din. Izdatkov v letu 1976 skupaj je bilo 9,416.373,85 din. Skupni priliv dohodkov pa 14,260.283,04 din. Po posameznih Krajevnih skupnostih so bi-]e realizirane naslednje investicije: 1. Skupnosti za ceste Ljubljana odvedeno v letu 1976 50 % prispevka v znesku din 4.990.000.00 za izvajanje 10-letnega programa izgradnje cest. 2. Nedokončane investicije iz 1974 — Gospodinjska — Smrekarjeva 3. KS »Milan Majcen«: V planu 1976 so bila zajeta dela za obnovo cestišča in pločnikov v Medvedovi ulici. Z deli cbnove pločnikov in povečanjem radijev v kri-žiščih se je pričelo v oktobru 1976. Z obnovo pločnikov se bo nadaljevalo v letu 1977. Ker pa je bila v oktobru 1976 sprejeta trasa plino-voda za tovarno Union se cestišče Medvedove ulice ne bo obnavljalo, ker po njej poteka pli-novod. Za obnovo pločnikov so bila izločena sredstva v višini 554.744,25 din. 4. KS »Hinko Smrekar« a) Hotimirova ulica v KS» Hinko Smrekar« (rekonstrukcija) je bila v celoti realizirana. Sredstva v višini 700.000 din so bila izlo-čena. b) Pešpot na Šišenski hrib. Naročilo pro-jektne dokumentacije ni bilo izvršeno. 5. KS »Sercerjevo« a) Z deli na Hotimirovi ulici se je pričelo v septembru 1976. Zaradi želja KS in prizade-tih strank se dela niso realizirala, ker se je trasa ceste delao umaknila predvideni. Popra- vek projektne dokumentacije in pa pridobitev ustreznih soglasij so glavni vzrok, da se z deli ni nadaljevalo. V januarju in februarju smo pridobili vsa soglasja tako, da se bo z deli na-daljevalo v sredini marca 1977. Sredstva so bila izločena v višini 1,358.314,50 din. b) Javna razsvetljava po Runkovi ulici in Majde Vrhovnikove ni realizirana zaradi ustavljene gradnje Hotimirove. Realizirana bo skupno z gradnjo Hotimirove ulice. 6. KS »Litostroj« Za obnovo pločnikov po Djakovičevi ulici je bila z izvajalcem del sklenjena pogodba v decembru 1976. Zaradi vremenskih neprilik se dela niso pričela. Predviden pričetek del je po pogodbi v aprilu 1977. Izločena so bila sred-stva v višini 387.407,45 din. 7. KS »Dravlje« a) Asfaltiranje ceste na pckopališče je bilo realizirano. Izločena so bila sredstva v vižini 181.683,80 din. b) Vodovod na Kamnogoriški cesti je bil realiziran. Izločena so bila sredstva v višini 226.136.95 din. 8. KS »Zgornja Siška« Sredstva za ureditev pred domom Svobode so bila porabljena za asfaltno ureditev okoli-ce stanovanjskih stavb Šišenska 5, 7 in 9, 9a (vzdrževalna dela) plačilo projektne dokumen-tacije ureditve okolice blokov Na Jami 8 in 10, 12. Za zgoraj navedena dela so bila izločena sredstva v višini 157.200.00 din. 9. KS »Komandanta Staneta« ¦ ¦ - Za ureditev parka pred OS — VVZ (zelc nica) je bilo izločenih sredstev v višini 180.000.00 din. 10. KS »Koseze« a) Za ureditev jarka ob Podutiški cesti pro-jektov nismo naročili. Projekti so bili naroče-ni v februarju 1977. b) Za ureditev ulice Majde Šilc in kanali-zacije projektne dokumentaciie v letu 1976 ni-smo naročili. Naročena je bila v februarju 1977. 11. KS »Podutik« Za izgradnjo JR je bilo izločenih sredstev v višini 108.647.00 din. Dela so bila realizirana. 12. KS »Šentvid« a) Hafnerjeva ulica je bila rekonstrudrana. Izgradnjo je nadzirala sama KS. b) Naročilo projektne dokumentacije za iz-vedbo JR po Ulici pregnancev in pločnikov ni bilo realizirano. c) Projektna dokumentacija za cesto Na Poljane ni bila naročena. č) Hortikulturna ureditev Šentvida, pro-jektna dokumentacija ni bila naročena. d) Projektna dokumentaciia za ureditev Flandrove ulice ni bila naročena. e) Javna razsvetljava po ulici Jožeta Jame je bila napeljana. Izločena so bila sredstva v višini 65.751.00 dinarjev. f) Projektna dokumentacija za ureditev parkirnih prostorov pred blokom. v Stularjevi ulici ni bila naročena. V decembru 1976 je bil sklican sestanek s komunalno komisijo KS Šentvid. na kateri so bila pregledana zgoraj navedena neizvršena dela. Na tem sestanku je bilo dcgovorjeno, da se naročila izvršijo v letu 1977 za naslednje objekte: — projektna dokumentacija za cesto Polja-ne, — gradnja JR in plcčnika na Ulici pre-gnancev, — projektna dokumentadja za Flandrovo ulico. 13. KS "-Vižmarje—Brod« V letu 1976 oziroma v začetku leta 1977 ie bila realizirana JR območja ceste Ob Savi in na cesti Na Gaiu — Na Gmajni prečne ulice. Izločena so bila sredstva v višini 321.725.25 din. 14. KS »Gunclje — Male Vižmarje« Projektna dokumentacija za izgradnio Škerljeve ulice ni bila naročena. ker ni zazi-dalnega načrta. 15. KS »Stanežišče« JR ob glavni cesti je bila realizirana. Izlo-čena so bila sredstva v višini 84.405,00 dinar-jev. 16. KS »Medvode« V letu 1976 ni bila asfaltirana cesta v Ra-kovnik. KS je na podlagi tega preusmerila predvddena sredstva za sofinanciranje ceste v Rakovnik v izgradnjo JR od podhoda v Med-vodah do Preske. 17. KS »Šmartno—Tacen« Za vzdrževalna dela na odprtih kanalih je bilo izločenih sredstev v višini 35.000,00 dinar-jev. 18. KS »Pirniče« Za ureditev poti do šole je bilo izločenih sredstev v višini 50.000,00 din. Vse nerealizirane postavke v skupnem zne-sku din 4,843.909,19 se bodo prenesle v leto 1977. Posle inženiringa je v juniju 1976 pre-vzel Standard-invest. Prenešena sredstva v višini 4,844.000 din iz-hajajo iz: dln — nerealiziranih toda planiranih del 1,205.000 — nerealiziranih toda planiranih del za naročilo projektov 184.000 — dela neuporabljene operativne rezerve (ostalo operativna rezerva uporabljena za podražitve in več dela) 855.000 — iz viška dohodka nad planom 2,600.000 Planirana ureditev javne razsvetljave na Runkovi ulici, Majde Vrhovnikove ni bila re-alizirana zaradi ustavitve del na Hotimirovi ulici. Planirano nadaljevanje rekonstrukcije Hafnarjeve ulice ni bilo izvršeno zaradi tega, ker železnica ni dala pristanka in ni bilo moč dobiti ustrezne dokumentacije vključno z gradbenim dovoljenjem. Sofinanciranje rekonstrukcije ceste v Ra-kovniku v višini 170.000 din ni bilo izvršeno zaradi tega, ker predvidena sredstva v obliki samoprispevka niso bila zbrana. Krajevna skpnost Medvode se je odločila, da ta sredstva uporabi za javno razsvetljavo od podhoda pri Colorju do Preske. Naročila načrtov niso bila izvršena zaradi tega, ker se projektne organizacije ne ogreva-jo za izdelave manjših projektnih nalog, katere so bile planirane v letu 1976. Strokovna služ-ba si prizadeva poiskati projektno organizaci-jo, katera bo pripravljena prevzeti vse manj-še predvidene projektne naloge. Planirana operativna rezerva v višini 1,325.000 din je bila izkoriščena za razne po-dražitve in več dela pri izvršenih investicijah v znesku 470.000 din. Ostalih 855.000 din ne-porabljenih sredstev pa prenašamo v naslednje leto. Ker so bili dohodki znatno večji od pla-niranih in sicer kar za 2,600.000 din ustvar-jeni šele v zadnjih mesecih preteklega leta ni bilo možno v tako kratkem času zbrati potreb-ne dokumentacije za porabo teh sredstev. b) Posebni račun za financiranje graditve šol in VVZ Izdatki Plan Izvršitev DOHODKI Plan Izvršitev 1 Prenos salda 4,297.000,00 4,297.455,79 2 Dotacije 12,450.000,00 13,260.000,00 3 Ostali dohodki 487.000,00 594.161,60 DOHODKI SKUPAJ 17.234.000,00 18,151.607,39 IZDATKI Plan Izvršitev 1 OS F. Bukovec — zunanja ureditev I. faza 2 OS Koseze — šolski prostori sofinanciranje — komunalni priključki za OŠ, WZ, sofinanciranje — zunanja ureditev, sofinanciranje 3 WZ Šentvid — vodovod, elektrika — ograja — zagonska sredstva — dostopna pot, sofinanciranje — igrišča 160.000,00 1,398.000,00 425.000,00 2,400.000,00 400.000,00 350.000,00 1,050.000,00 100.000,00 600.000,00 160.119,80 1,398.150,00 425.300,00 2,400:000,00 391.396,00 1,046.577,95 46.904,15 4 VVZ Litostroj — VVZ adaptacija — kuhinja, adaptacija, sofinanciranje — OŠ H. Smrekar, jedilnica — zunanja ureditev : — plinski priključki — toplovodni priključki — PTT, vodovod, elektro, kanalizacija — ognjavarni premaz 5 OŠ Zvonka Runka — elektro, vodovodni priključek, sofinanciranje — toplovodni priključek, sofinanciranje : 6 OŠ F. Marna — graditev greznice — kuhinja z opremo, sofinanciranje 7 OS T. Rožanc — elektro, vodovodni -priključek, sofinanciranje 8 Projekt. lok., tehn. dokumentacija 9 Inženiring stroški 10 Ostali stroški 11 Operativna rezerva — Izobraževalna skupnost za Oš A. Barle premostitveni kredit — Izobraževalna skup. za OŠ Utik premostitveni kredit — VVZ Litostroj, komunalni priključki, sofinanciranje — SGP Graditelj, avans za OŠ Runko — OŠ T. Rožanc, II. faza gradnje, sofinanciranje — OS T. Rožanc, gradnja 2 učilnic, elektro priključek, •.; sofinandranje — OŠ I. Novak, elektro priključek, *;' sofinanciranje — OŠ Zvonko Runko, gradnja veznega' hodnika, sofinanciranje 200.000,00 200.000,00 1,163.000,00 1,163.334,00 400.000,00 ,192.000,00 683.000,00 250.000,00 46.000,00 182.000,00 ,531.000,00 125.000,00 818.000,00 92.000,00 800.000,00 200.000,00 35.000,00 1,815.000,00 400.000,00 1,192.272,00 858.679.00 819.000,00 643.000,00 250.000,00 45.506,00 181.275,00 1,530.346,00 817.810,00 92.136,71 272.149,00 59.381,25 53.049,15 127.000,00 100.000,00 294.687,00 98.480,70 121.104,35 160.184,20 50.623,75 464.000,00 IZDATKI SKUPAJ 17,234.000,00 15,043.466,11 SALDO 3,108.141,28 SKUPAJ 17,234.000,00 18,151.607,39 S finančnim načrtom posebnega računa za financiranje graditve in opreme OŠ in WZ so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo zu-nanjih ureditev, za sofinanciranje komunalnih priključkov in za zagonska sredstva za objek-te, katerih gradnja še poteka in se financira iz sredstev samoprispevka I. ob soudeležbi skupnosti za otroško varstvo ter participacije sredstev proračuna občine Ljubljana-šiška in ostalih ljubljanskih občin. Sredstva za izved- bo komunalnih priključkov in zunanjih ure-ditev pri OŠ in VVZ objektih v oddaljenosti do 25 m od objektov je zagotovil sklad .ljub-ljanskih občin, sredstva za zunanje ureditve . in komunalne priključke nad 25 m od objektov pa so bila zagotovljena s finančnim načrtom navedenega posebnega računa kot tudi sred-stva za nakup zagonskih sredstev (učila, drob-ni inventar itd.). Na osnovi odloka o načinu financiranja izgradnje OŠ in VVZ objektov iz prvega samoprispevka zagotavljajo ustano-viteljice sklada ljubljanskih občin tudi sred-stva za zemljišča in projektno dokumentacijo v zvezi z realizacijo zunanjih ureditev dovoz-nih poti in komunalnih priključkov. Potreb-na sredstva za nakup zemljišča so bila zago-tovljena pri skladu za nakup stavbnih zem-ljišč. Obrazložitev posameznih postavk D o h odki Planirani dohodki v višini 17,234.000,00 di-narjev so se do 31. 12. 1976 povečali za 917.607,39 dinarjev, kar je posledica povečane dotacije občinskega proračuna za 800.000 din in drugih dohodkov. Izdatki 1. Osnovna šola Franc Bukovec — Preska Planirana postavka za sofinanciranje zuna- nje ureditve pri osnovni šoli Franc Bukovec, ki je bila povečana za 110.000 dinarjev glede na to, da je bilo potrebno skladu ljubljanskih občin zagotoviti del sredstev za ožjo zunanjo ureditev pri ograjenem prizidku v znesku 110.119,80 dinarjev, znesek 50.000 dinarjev pa je bil nakazan osnovni šoli Franc Bukovec kot soudeležba občine za ureditev šolskih športnih in rekreacijskih površin, ki jih potrebuje šola za izvajanje telesnovzgojnega programa. 2. Osnovna šola Koseze — Planirana postavka v višini 7,000.000 di-narjev, je bila realizirana v znesku 1,398.000 dinarjev, ker je sklad ljubljanskih občin za-gotovil potrebna sredstva v zvezi s povečano zmogljivostjo izgradnje kuhinje, jedilnice, v=-like in male telovadnice. večnamenskih pro-storov, upoštevajoč dodatnih 6 učilnic in je bilo potrebno zagotoviti skladu Ijubljanskih občin za izgradnjo OŠ in VVZ le sredstva v višini 1,398.000 dinarjev; — prav tako je bila zmanjšana prvotr.o planirana postavka v višini 2,500.000 din za so-financiranje komunalnih priključkov za 2,075.000 din tako, da so bila na predlog služ-be inženiringa za ta namen posredovana skla-du sredstva v višini 425.000 din na osnovi jn-vesticijskega programa; — na predlog strokovne službe sklad ljub-ljanskih občin je bil skladu posredovan z re-balansom programirani znesek v višini 2,400.000 din za sofinanciranje zunanje ure-ditve pri osnovni šoli v Kosezah v cilju, da bi se pravočasno pridobila inv«sticijsko-teh-nična dokumentacija za zunanjo ureditev ter vsa potrebna sredstva za njeno realizacijo. 3. Vzgojnovarstveni zavod Šentvid: — Postavka za napeljavo vodovoda in elek-tričnega priključka je bila realizirana v višini 391.396,00 din (plan 400.000,00 din); — postavka s planiranimi sredstvi v višini 350.000 din za postavitev ograje ni bila reali-zirana, ker v letu 1976 zaradi obstoječega kme-tijskega poslopja še ni teilo možno pristopiti k izvajanju II. faze izgradnje pripadajočih igriščnih površin pri novem objektu VVZ Rez> ke Dragar: — planirana postavka za nakup zagonskih sredstev v višini 1,050.000 din je bila realizi-rana v znesku 1,046.577,95 dinarjev v skladu 9 pridobljeno specifikacijo drobnega inventarja za 250—280 predšolskih otrok ter specifikacijo inventarja za kuhinje in v zvezi z nakupom sredstev za novi VVZ objekt; — postavka v višini 100.000 dinarjev, ki je bila planirana za izgradnjo dostopnih poti je bila realizirana v višini 46.904,15 dinarjev, ker je preostale stroške v okviru 6 m pasu od ob-jekta kril sklad ljubljanskih občin; — programirani znesek v višini 600.000 di-narjev namenjen ureditvi igriščnih površin ni bil uporabljen, ker jzgradnjo druge faze igrišč- nih površin zaradi obstoječih kmetijskih po-slopij še ni bilo možno realizirati. 4. Vzgojnovarstveni zavod Litostroj: — v skladu z investicijskim programom in delitve stroškov izgradnje prizidka pri VVZ Litostroj med skupščino občine in skladom ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in WZ so bili skladu nakazani naslednji zneski: 200.000 din za sofinanciranje adaptacije obstoječega cbjekta VVZ Litostroj, 1,163.334 din za sofi-nanciranje adaptacije in povečanje kuhinje pri VVZ Litostroj, v kateri se bo pripravljala hrana tudi za učence osnovne šole Hinko Smrekar ter 400.000 dln kot sredstva, ki jih je sklad ljubljanskih občin kot investitor ce-lotnega prizidka uporabil za izgradnjo jedilni-ce, v kateri se že razdeljuje hrana za učence osnovne šole Hinko Smrekar; — prvotno programirana postavka za zu-nanjo ureditev v višini 520.000 din je bila na osnovi investicijskega programa povečana za 672.000 din tako, da je bilo v skladu nakaza-nih za zunanjo ureditev pri VVZ Litostroj 1,192.272,10 din; — planirana postavka za izgradnjo plin-skega priključka v višini 683.000 je bila pove-čana na 858.679 din v skladu z zahtevkom sklada ljubljanskih občin; — postavka za izgradnjo toplovodnega pri-ključka je bila realizirana v višini 643.000 din; — postavka za PTT priključek, vodovodni in elektro priključek ter za kanalizacijo je bi-la realizirana v programiranem znesku, ki je bil nakazan skladu ljubljanskih občin; — na predlog strokovne službe sklada ljub-ljanskih občin in na zahtevo inšpekcije za požarno varnost so bila z rebalansom finanč-nega načrta predvidena sredstva za ognjevar-ni premaz lesenih delov v obstoječem VVZ Litostroj. 5. Osnovna šola Zvonka Runka: Skladu ljubljanskih občin je bilo v zvezi z izgradnjo prizidka pri osnovni šoli Zvonko Runko nakazano kot sofinanciranje: — znesek 181.275,00 din (planirano 182.000 din) kot znesek za elektro in vodovodne pri-ključke. Navedena postavka je bila zajeta v finančni načrt posebnega računa z rebalan-som; — znesek 1,531.000 din za izgradnjo toplo-vodnega priključka in za rekonstrukcijo ob-stoječe kotlarne. Sredstva so bila zajeta v fi-nančni načrt z rebalansom. 6. Osnovna šola Franc Marn, Vodice Skladu ljubljanskih občin je bil nakazan z rebalansom planirani znesek v višini 818.000 din kot soudeležba občine pri izgradnji prizid-ka pri tej šoli, s katerim bo šola pridobila tudi kuhinjo, ki prvotno v prizidek ni bila zajeta. Z rebalansom planirana postavka v višini 125.000 din za sofinanciranje izgradnje grez-nice ni bila realizirana, ter bo potrebno ta sredstva predvideti v letu 1977. 7. Osnovna šola Pirniče: Z rebalansom planirana sredstva v višini 92.000 din so bila nakazana skladu ljubljan-skih občin kot sofinanciranje elektro in vodo-vodnega priključka za novo šolo, ki je bila zgrajena iz sredstev samoprispevka I. Znesek je bil nakazan skladu v višini 92.136,71 din. 8. Stroški projektne, lokaeijske in tehnične dokumentacije, ki so bili planirani v znesku 800.000 din so bili realizirani v višini 272.149,00 din in predstavljajo dejanske stroške pri fi-nanciranju in sofinanoiranju te dokumentaci-je v takem obsegu. ki je bil dejansko realizi-ran. Ker v letu 1976 projektna dokumentacija za zunanje ureditve pri VVZ Koseze in VVZ Medvode še ni bila naročena, so prvotno pla-nirani stroški za to dokumentacijo bistveno manjši. 9. Stroški inženiringa, ki zajema pridobi-vanje lokacijske, investicijsko-tehnične doku-mentacije in izvajanja nadzora nad posamez-nimi gradnjami s strani strokovne službe in-ženiringa, so bili programirani z zneskom 200.000 din, realizirani pa glede na dejansko opravljeno delo v višini 59.381,25 din. 10. Ostali stroški planirani v višini 35.000 din so bili realizirani v višini 16.822,95 din v zvezi s stroški SDK ter v višini 36.226,20 din kot stroški žiro računov in vračila anuitet za toplovod upravne zgradbe. 11. V okviru operativne rezerve so bili odo-breni premostitveni krediti izobraževalni skup- nosti občine Ljubljana-Šiška za preureditev centralnega ogrevanja na podružnični osnovni šoli Avgust Barle (127.000 din), ter znesek v višini 100.000 din kot premostitveni kredit za sofinanciranje ureditve centralnega ogrevanja v podružnični šoli Utik. Nadalje so bila iz operativne rezerve uporabljena sredstva za plačilo obveznosti do izgradnje druge faze os-novne šole Tine Rožanc v višini 121.104,35 din, za plačilo obveznosti do financiranja izgradnje elektropriključka za OŠ Tine Rožanc v višini 160.184,20 din, za plačilo računa — sofinanci-ranje elektro-priključka pri OŠ Ivan Novak-Očka v višini 50.623,75 din ter za izgradnjo veznega hodnika pri osnovni šoli Zvonko Run-ko — sofinanciranje v višini 464.000,00 din. Vsa neporabljena sredstva izkazana s sal-dom navedenega posebnega računa po stanju z dne 31. 12. 1976 v višini 3,108.141,28 din bo-do uporabljena v okviru ostalih sredstev, ki bodo vključena v finančni načrt posebnega računa v letu 1977 za še nerealizirane postav-ke iz leta 1976 in za obveznosti do sklada ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ v zvezi z gradnjami objektov, ki bodo predani namenu v letu 1977 (prizidek pri VVZ Lito-stroj, OŠ Koseze in OŠ Zvonko Runko) ter v zvezi z objekti, ki se bodo pričeli graditi v letu 1977 še iz sredstev prvega samoprispevka (VVZ Koseze, WZ Medvode, OS F. Marn Vo-dice). c) Posebni račun sredstev za družbeno po-moč borcem in invalidom NOV Izdatkov do 31. 12. 1976 Saldo na dan 31. 12. 1976 1,960.801,40 din 53.907,46 din DOHODKI Plan Izvršitev 1 Prenos salda 50.000,00 50.099,36 2 Dotacija 1,984.000,00 1,948.000,00 3 Ostali dohodki — 16.609,50 DOHODKI SKUPAJ 1,998.000,00 2,014.708,86 IZDATKI Plan Izvršitev 1 Priznavalnine 1,284.000,00 1,183.117,00 2 Dijaške pomcči 186.000,00 161.540,00 3 Zimska pomoč 222.000,00 249.400,00 4 Izredna pomoč 47.000,00 10.000.00 5 Zdravljenje — okrevanje 223.000,00 279.955,15 6 Zdravstveno zavarovanje 26.000,00 25.613,95 7 Borčevska ambulanta Siška 5.000,00 47.846,90 8 Ostali izdatki 5.000,00 3.328,40 IZDATKI SKUPAJ 1,998.000,00 1,960.801,40 SALDO — 53.907,46 SKUPAJ 1,998.000,00 2,014.708,86 Poseben račun za družbeno pomoč borcem in invalidom NOV skupščine občine Ljubljana-Siška je bil ustanovljen z občinskim odlokom v 1974 letu (Uradni list SRS, št. 33/74). Za upravljanje sredstev posebnega računa je od-govorna skupščini in IS skupščine Komisija za zadeve borcev in invalidov NOV SO Ljub-ljana-Siška. Sredstva posebnega računa se zbi-rajo iz dotacije skupščine občine in namen-skih sredstev IS SRS. Sredstva posebnega računa se uporabljajo za podeljevanje mesečnih priznavalnin, en-kratne in dijaške pomoči, plačilo stroškov za termalna in klimatska zdravljenja borcev NOV, zdravstveno zavarovanje in za delno dotacijo za potrebe borčevske ambulante in dispanzer-ja v bolnici »dr. Petra Deržaja«. Plan porabe finančnih sredstev določi za vsako tekoče leto Komisija za zadeve borcev in invalidov NOV v skladu z občinskim odlo-kom in pravilnikom o priznavalninah borcem NOV. Na posebnem računu za potrebe borcev NOV je bilo v 1976. letu na razpolago skupaj 2,014.708,86 din (prenos salda 50,000 din in do-tacija SOb Ljubljana-Šiška). Fdnančna sredstva posebnega računa za borce NOV so bila uporabljena za družbeno pomoč in sicer: din — občinske priznavalnine 173 upravičencem 1,183.117,00 — dijaška pomoč 34 upravičencem 161.540,00 — enkratna zimska pomcč 211 upravičencem 249.400,00 — izredna pomoč 10.000,00 — zdravljenje in okrevanje borcev 201 upravičencu 279.955,15 — zdravstveno zavarovanje 25.613,95 — borčevska ambulanta in dispanzer v Šiški 47.846,90 — ostali izdatki — stroški SDK 3.328,40 IZDATKI SKUPAJ 1,960.801,40 Komisija za zadeve borcev in invalidov SO Ljubljana-Šiška je dodeljevala družbeno pomoč borcem NOV in njihovim nepreskrb-ljenim članom v skladu z njihovimi socialni-mi potrebami. Pri dodeljevanju finančne pomoči borcem NOV se je upoštevalo pismene predloge kra-jevnih organizacij ZB NOV in komisije pri občinskem odboru ZB NOV. Saldo neizkoriščenih sredstev v znesku 53.907,46 din se bo uporabil za kritje neporav-nanih plačil za stroške zdravljenja borcev v termalnih zdraviliščih. Pri izplačilih občinskih priznavalnin za 1976. leto je upoštevana tudi enkratna valori-zacija priznavalnin v znesku 1.000 din na upravičenca. Med letom je bilo ugotovljeno nadaljnje upadanje priznavalnin in dijaške pomoči. V porastu pa so potrebe po celotnem ali delnem plačilu za nujna zdravljenja bor-cev v termalnih in klimatskih zdraviliščih, ker jim tako zdravljenje ni odobreno po liniji zdravstvenega zavarovanja, katero plača na-vedenim samo plačila stroškov za zdravstve-ne storitve v zdraviliščih. Poslovno poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na I. redni seji Komisije za zadeve borcev in invalidov NOV SO Ljubljana-Šiška, dnei 19. 1. 1977. Komisija za zadeve borcev NOV predlaga, da ga skupščina sprejme v predloženem tekstu in da nanj svoje soglasje. d) Posebni račun sredstev solidarnostj za preprečevanje posledic naravnih nesreč. Na tem računu se zbirajo sredstva iz OD od delavcev, ki z osebnim delom in z zaseb-nimi sredstvi ustvarjajo dohodek. Ta sredstva se zbirajo na podlagi zakona o obračunavanju in vplačevanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS 8/75) poraba sredstev pa se določa z družbenim dogovorom (Uradni list SRS 29/75) in posameznimi sklepi k temu dogovoru. Dohodki din 1. Sredstva solidarnosti 653.313,95 2. Obresti od a vista sredstev 10.463,10 Skupaj dohodki 663.777.05 Izdatkf din 1. Prenos v solidarnostni sklad SRS po sklepu 75 217.067,65 2. Prenos s solid. sklad SRS po sklepu 76 263.302,25 3. SDK stroški 870,50 Skupaj izdatki Saldo za prenos v 77 481.240.40 182.536.65 Skupaj 663.777,05 e) Posebni račun za zatdranje živalskih kuž-nih bolezni. Ta posebni račun zbira sredstva na podla-gi Zakona o ukrepih za pospeševanje živino-reje in o zdravstvenem varstvu živine (Urad-ni list SRS 4/67 in 15/73). Dohodek računa je del sredstev (65 %) od prometa parklarjev in kopitarjev) taksa za zdravstveno spričevaio v prometu živine). Poraba sredstev je določena s predpisi, na-čeloma pride v poštev le, če imamo na ob-močju občine pojav živalskih kužnih bolezni. Dohodki 1. prenešena sredstva iz preteklega leta 190.451,82 2. 65 % taks 25.000,00 3. obresti od a vista sredstev ______12.713,00 Skupaj 228.164,82 Izdatki 1. Diagnostične preiskave 2. SDK stroški Skupaj izdatki Saldo za prenos v 1977 6.350,00 14,40 6.364,40 221.800,42 Skupaj 228.164,82 Izvršni svet je na svoji 162. seji dne 16. marca 1977 obravnaval predmetno poročilo in zavzel naslednja stališča: 1. Da je poročilo prinierno za predložitev službi družbenega knjigovodstva kot priloga k zaključnemu računu proračuna občine Ljub-ljana-Šiška. 2. Da se poročilo objavi v Javni tribuni z namenom seznaniti občane in delegate o lan-skoletni realizaciji sprejetega odloka o prora-čunu občine, to je o dohodkih in razporedu dobodkov spiošne in ostale proračunske pora-be v občini. Istočasno pa naj služi kot podla-ga za pripravljalna dela pri sestavi osnutka proračuna občine za leto 1977. 3. Da je bila splošna poraba v občini uskla-jena s sprejetim dogovorom o temeljih druž-benega plana občine za obdobje 1976—1980, z dogovorom o splošni porabi v občinah SRS in dogovorom o splošni porabi v občinah in me-stu Ljubljana, kar je razvidno zlasti iz nasled-njega: Dohodki splošne porabe v občini Šiška: (v tisoc din) Vrsta dohodka 1975 1976 Indeks a) dohodki po avtomatizmu 48.453 43.465 87,6 b) davki občanor 45.515 61.099 134,2 Vaega 93.967 103.564 110,2 Razpored dohodkov v splošni porabi v ob-čini Šiška Vrsta izdatka 1975 1976 Indeks a) čista proračunska poraba 33.592 39.949 118,9 b) ostala proračunska poraba 34.115 33.959 99,5 Vsega poraba 67.707 73.908 109,2 c) prenešena poraba —2.939 — — d) poraba, financirana z lastnimi dohodki — 2.372 — 4.762 200,8 e) poraba, financirana z dohodki občanov in dohodki po avtomatizmu 62.396 69.146 110,8 Na podlagi navedenega predlaga Izvršni svet, da zbori občinske skupščine sprejmejo to poročilo, sprejem zaključnega računa pa bo predložen naknadno v obliki posebnega odlo-ka in sicer po pregledu zaključnega računa proračuna po inšpekciji službe družbenega knjigovodstva. Izvršni svet