PREGLED IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1985
tontov Prihodki                                                               Skupajdin     |^L* Razporeditev prihodkov           -.                     Skupaj din
70        Del presežka prihodkov, prenešen                                           40        Sredstva za delo upravnih organov                 285,277.000 iz preteklega leta                                                             —     41        Sredstva za posebne in druge namene
71         Davek iz dohodka POZD                                        577.000                 za delo upravnih organov                                  33,266.000
72        Prihodki od davkov od osebnih                                                 42        Sredstva za Ijudsko obrambo
dohodkov                                                         551,770.000                 in družbeno samozaščito                        '         11,726.000
73        Prihodki od davka od prometa                                                  43       Druge potrebe in intervencije
proizvodov in storitev ter od prometa                                                    v gospodarstvu                                                  33,633.000
nepremičnin in pravic                                       231,342.000     44       Sredstva prenešena drugim DPS in SIS          475,466.000
74        Prihodki od davka na prihodek           •                                     45        Sredstva za družbene dejavnosti                      28,558.000 od premoženja in premoženjskih                                              46       Sredstva za druge splošne družbene
pravic ter od drugih davkov                               67,286.000                 potrebe                                                             142,535.000
75        Prihodki od taks                                                 35,961.000     47        Izločanje v stalno proračunsko rezervo               7,022.000 77       Prihodki po posebnih predpisih                                                 48       Drugi odhodki                         .                             778.000
in prihodki upravnih organov DPS                     67,206.000     48       Tekoča proračunska rezerva      .                        2,000.000
77        Drugi prihodki                                                      2,500.000
78        Prihodki od drugih DPS                                     63,619.000
Skupaj prihodki                                             1.020,261.000                 Skupaj razporeditev prihodkov                    1.020,261.000
BILANCA PRIHODKOV IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORACUNA A. PRIHODKI
TABELAI OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1985
poz. konta          VRSTA PRIHODKA                                                                                rebalans^M             Plan 1985             Indeks
1.    700            Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta        .                            5,148.000                         —                    —
70              Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta                                      5,148.000                         —                    —
2.    710            Davek iz dohodka POZD    •       .-,•'..                      -            '     577.000                577.000            100,00
71              Davek iz dohodka POZD                     .              '   •                                      577.000                577.000            100,00
3.    720            Davek iz osebnega dohodka delavcev
4.    721             Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih
gospodarskih dejavnosti
5.    721             Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja
obrti in drugih negospodarskih dejavnosti
6.    722            Davek iz osebnega dohodka iz avtorskih pravic
7.    723            Davek iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti      ,
¦'    7»             Prihodki od davkov \z osebnih dohodkov                       *   -
66,023.000 221,342.000
66,900.000
30,150.000
9,011.000
124,000.000 279,270.000
93,660.000 43,310.000 11,530.000
393,426.000         551,770.000
187,81 126,17
140,00 143,65 127,95
140,25
8.     732              Posebni občinski davek od prometa blaga
9.    732              Posebni občinski davek od alkoholnih pijač                     -». ¦
10.     734              Posebni občinski davek od plačil za storitve
11.     735              Davek od prometa nepremičnin in pravic
73                Prihodki od davka od prometa proizvodov ter od prometa
nepremičnin in pravic
9,638.000
109,862.000
24,126.000
33,772.000
12,530.000
142,821.000
33,776.000
42,215.000
130,01 130,00 140,00 125,00
177,398.000         231,342.000
130,41
Št.     Št.
poz.  konta
12.  740
13.  740
14.  741
15.  743
16.  748
74
VRSTA PRIHODKA
Plan oz. rebalans 1984
Plan 1985
Indeks
Davek na prihodek od premoženja in premož. pravic           -. -                 10,773.000           12,928.000            120,00
Davek na dohodek od stavb                                                                          9,956.000           10,950.000            109,98
Davek na dediščine in darila                                                •                        5,976.000             7,470.000            125,00
Davek od celotnega prihodka občanov            .         •      ^    '                 25,474.000           33,116.000             130,00
Davek na dohodek od iger na srečo       ¦..-'¦'_.       '                     2,352.000             2,822.000            119,98
Prihodki od davka na prihodek od premoženja in premoženjskih
pravic ter od drugih davkov                                                                         54,531.000           67,286.000            123,39
17.    750            Upravnetakse
18.    750            Takse na promet parklarjev in kopitarjev
19.    751            Komunalne takse za bivanje v turističnih krajih
20.    752            Sodnetakse
75              Prihodki od taks
4,096.000
1,911.000
2,865.000
16,729.000
5,120.000
2,100.000
8,230.000
20,511.000
25,601.000
35,961.000
125,00 109,89 287,26 122,61
140,47
21.    770            Prihodki za denarne kazni
22.    771            Prihodki od organov in organizacij DPS — nelimitirani od UO
17,466.000 35,035.000
22,706.000 44,500.000
25.    781             Prihodki od drugih Ijubljanskih občin
26.    781             Prihodki od odstopljenega posebnega republiškega davka
na promet proizvodov
78              Prihodki od drugih DPS
1,734.000 4,806.000
3,504 000 60,115.000
6,540.000
63,619.000
130,00 127,02
77            Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov                      52,501.000          67,206.000            128,01
VSEGAIZVIRNIPRORAČUNSKIPRIHODKI (2— 22)                              704,034.000        954,142.000            135,52
23.    772           Prihodki od plačanih anuitet                                                                             433.000               500.000            115,47
24.    778           Drugi občinski prihodki                                                                 _                2,000 000             2,000.000            100,00
77             Skupaj drugi prihodki (23— 24)                                                                      2,433.000             2,500.000            102,75
202,00 1250,83
1323,74
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV
718,155.000      1.020,261.000
142,07
B. SKUPNI PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV V POSEBNEM DELU PRORAČUNA
Št.    Št. poz. konta
VRSTA ODHODKA
Plan oz. rebalans 1984
Plan1985
Indeks
1.    400-001    Sredstva za OD za delavce upravnih organov in skupne
strokovne službe
Delež za uskladitev OD z ravnjo v gospodarstvu
2.    400-002    Sredstva za OD za delavce TO
Delež za uskladitev OD z ravnjo v gospodarstvu
3.    400-001    Sredstva za skupno porabo delavcem UO
in skupne strokovne službe
4.    400-002    Sredstva za skupno porabo delavcem TO
114,900.000 5,628.000
8,399.000 121.000
174,980.000
17,497.000
8,693.000
869.000
10,840.000 179.000
400
Sredstva za delo upravnih organov (1—4)
129,048.000         213,058.000
152,28 154,46
129,06 147.93
165,10
5.    401 -001    Sredstva za materialne stroške UO in skupne strokovne službe
6.    401 -002    Sredstva za materialne stroške teritorialne obrambe
39,342.000 1,023.000
62,384.000 907.000
8.    410-001    Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev
Delež za uskladitev OD z ravnjo v gospodarstvu
9.    410-002    Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev
16,362.000 205.000
25,273.000
7,581.000
303.000
410
Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev
16,567.000
33,157.000
158,57 88,66
401            Sredstva za materialne stroške (5—6)                                                        40,365.000           63,291.000            156,80 7.   402-001     Sredstva amortizacije UO in skupne strokovne službe                                  7,294.000             8,928.000            122,40
402            Sredstva opreme in amortizacije                                   '•                               7,294.000             8,928.000            122,40
40              SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO UO                                                          176,707.000    '    285,277.000            161,44
154,46 147,80
200,14
%. konta          VRSTA ODHODKA__________________________________rebalanS           Pla"1985           lndekS
10.    411-001     Potni stroški voljenih in imenovanih funkcionarjev in delegatov                          75.000                109.000            145,33 411            Sredstva za potne in selitvene stroške                              ¦¦¦-                             75.000                109.000            145,33
11.    415-001     Sredstva za investicije doma milice šiška                                                    15,000.000                         —                    — 415            Sredstva za investicije doma milice šiška                                                    15,000.000                         —                   —
12.    41B-001     Prispevek stalni konferenci mest Jugoslavije                                                    190.000                         —                    — 418            Sredstva za delo drugih UO                                                                              190.000                         —                   —
41              SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE
ZADELOUO                                                                                               31,832.000           33,266.000            104,50
13.    421 -001    Sredstva za program nalog v družbenem sistemu                    -
Delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
42              SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽBENO SAMOZAŠClTO
7,517.000
10,898.000 828.000
7,517.000
11,726.000
144,98
155,99
14.    433-001     Izvajanje 10-letnega programa cest v Ljubljani
15.    433-002    Sredstva za intervencije v prometu
16.    433-004    Sredstva za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika
30,214.000
740.000
5,728.000
29,168.000 4,465.000
18.    446-001    Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva
19.    446-002    Dopolnilna sredstva kmetijsko zemljiški skupnosti
446            Dopolnilna sredstva SIS
2,000.000 590.000
2,590.000
96,54 77,95
43              SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
INVESTICU V GOSPODARSTVU                                                               36,682.000           33,633.000              91,69
17.   442-001    Prispevek proračunu mesta Ljubljane                                                      226,686.000         315,569.000            139,21
442           Prispevek proračunu medobčinske skupnosti              '                           226,686.000         315,569.000            139,21
20.    447-001     Sredstva za Temeljno sodišče v Ljubljani
21.    447-002    Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani
22.    447.003     Sredstva za delo sodišča združenega dela
23.    447-004    Sredstva za delo družbenega pravobranilca samoupravljanja
Skupaj 20—23
62,210.000 9,345.000 4,790.000 3,335.000
95,988.000
14,419.000
7,390.000
4,760.000
79,680.000
122,557.000
154,30 154,30 154,28 142,73
153,81
24.    447-005    Sredstva za delo postaje milice Šiška                                                            9,565.000           13,869.000             145,00
25.    447-006    Stanov. sredstva za delavce milice Šiška                                                      3,000.000                         —                    —
26.    447-007    Veterinarski zavod Ljubljana                                                                             580.000                828.000            142,76
27.    447-009    Sredstva za delo zavoda za družbeni plan in skupnosti za cene
mesta Ljubljana                                                                                             7,672.000             9,129.000            118,99
28.    447-010    Sredstva za delo informativne dejavnosti INDOK                                             202.000                310.000            153,47
29.    447-011    Sredstva za delo Radio Glas Ljubljana                                                             874.000             1,347.000            154,12
30.    447-012    Sredstva za delo skupnosti slovenskih občin                                       .           825.000             1,175.000            142,42
31.    447-013    Sredstva za delo skupnosti občin Ijubljanske regije                                        210.000                300.000            142,85
Skupaj24—31                                                             •                                 22,928.000           26,958.000            117,57
447
Sredstva za delo skupnih upravnih organov
102.608.000
149,515.000
145,71
32.    448-001    Prenešena sredstva parklarjev in kopitarjev
33.    448-002    Prenešena sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih
1,911.000 2,865.000
2,100.000 8,282.000
109,89 289,08
448            Druga sredstva prenesena drugim DPS                              ¦  ¦ .                  4,776.000           10,382.000            217,37
44              SKUPAJ SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM DPS IN SIS                       336,660.000         475,466.000            141,23
34.    450-001     Garancijski znesek za COŠ Pirniče                               -                                          —                742.000                   — 450            Sredstva za izobraževanje in vzgojo                                                                         —                742.000
35.    452-001     Sofinanciranje Muzeja Ijudske revolucije            _                                          1,028.000                992.000              96,50 452            Sredstva za kulturo                                                                                        1,028.000                992.000              96,50
poz. konta           VRSTAODHODKA____________.   ¦         ,     ¦     ¦         ;.      ¦           ^^984             Plan 1985             lndeks
36.    453-001     Sofinanciranje poti spominov in tovarištva                                                        977.000             1,132.000             115,86
37.    453-002    Sofinanciranje RTC Krvavec in Velika planina         .     _                              1,500.000                         —                    —
453            Sredstva za telesno kulturo                                                                           2.477.000             1,132.000              45,70
38.    454-001     Sredstva za pomoč družinam kadrovcevv JLA         -_.,_                              2,940.000             4,322.000            147,01
454            Sredstva za socialno in otroško varstvo                                                         2,940.000             4,322.000             147,01
39.    456-001     Mrliško ogledna služba                                              •,._.-                              202.000                296.000             146,53 456            Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje                          202.000                296.000            146,53
40.   458-001    Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči
458            Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev VVI
in družinam padlih borcev
14,268.000
14,268.000
21,074.000
21,074.000
147,70
147,70
45
SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20,915.000
28,558 000
136,54
41.    460-001    SredstvazaKS                                                ¦                •   ._
—  po dogovoru o splošni porabi v Ljubljani
—  izven dogovora
¦    — delež za uskladitev OD z ravnjo v gospodarstvu
42.    460-002    Sredstva za prostore KS
43.    460-003    Sredstva za delovanje delovne skupnosti krajevnih skupnosti
¦ — računovodsfva
— delež za uskladitev OD z ravnjo v gospodarstvu
460           SredstvazaKS                  r
40,436.000 1,530.000
2,513.000 7,852.000
59,044.000 5,246.000 4,113.000 3,000.000
11.993.000 927.000
146,01 342,87
119,38 152,74
52,331.000          84,323.000           161,13
9.001.000           13,527.000             150,28
—                777.000                 — 4,299.000            6,441.000           149,83
—                338.000                   — 450.000                         —                   —
3,432.000            5,090.000           148,31
—                187.000                 — 1,533.000            2,321.000           151,40
—                159.000                 — 35.000                35.000           100,00
200.000                200.000            100,00
1,256.000             1,771.000            141,00
—                  69.000                 — 7.050.000          10,402.000           147,55
—                294.000                 — 200.000                      —                 — 231.000              327.000           141,56 200.000                      —                 —
44.    461-001    Občinska konferenca SZDL
— delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
45.    461 -002    Občinska konferenca ZSMS
— delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
46.    461 -003    Občinska konferenca ZKS
47.    461-004    Občinski odbor ZZB NOV
— delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
48.    461-005    Občinski odbor ZRVS
— delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
49.    461 -006    Občinska zveza borcev za severno mejo
50.    461 -007    Občinska zveza društev upokojencev
51.    461 -008    Občinska zveza prijateljev mladine
—  delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva
52.    461-009    Občinsko glasilo Javna tribuna
— delež za uskladitev OD z ravnjo gospodarstva .53.   461-010    Občinska zveza organov RK
54.   461-011    Odbor po poteh partizanske Ljubljane 461 -012    Sofinanciranje stroškov dneva mladosti
461             Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
27,887.000
41.938 000
150.38
55.    462-001     Sredstva za urbanistično dokumentacijo
56.    462-002    Srednjeročni program geodetskih del
57.    462-003    Sofinanciranje spomeniškega varstva
58.    462- .05    Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB
59.    462-006     Stroški rušenja novogradenj in barak
60.    462.007     Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žale
61.    462-008     Ureditev pokopališča Navje     . . ¦
62.    472-009     Ureditev pokopališča Žale         '     •    ¦'   "
64.  468-001
65.  468-002
66.  468-004
67.  468-005
68.  468-006
69.  468-007
Sofinanciranje živalskega vrta
Sofinanciranje nadaljevanke RTV Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana                                      ;
Mestni muzej
Zavod za spomeniško varstvo
Stroški vrednotenja stanovanj in stanovanjskib hiš
v lasti občanov
Sredstva za druge splošne družbene potrebe
8,640.000
1,852.000
550.000
850 000
25.000
526,000
360.000
2,263.000
2,685.000
600.000
1,250.000
500.000
526.000
348.000
2,085.000 150.000
1,226.000 198.000 198.000
3,085.000
3,217.000
305.000 305.000 305.000
3.226.000
26,19 144,98 109.09 147.06 2000,00 100,00
¦¦ ¦ ¦' 462 ¦•    •    Sredstva za splošno komunalno porabo           -  •¦       • ¦:         ...         12,803.000             8.172.000              63,83
63.   465-001    Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljubljani                                                       500.000                744.000            148.80
4<J5            Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja                           500.000                744.000             148.80
154.29
24,88 154.04 154,04
104,57
6,942.000
7.358.000
105,99
%. konta          VRSTAODHODKA________________________________________rebalans^             Plan 1985             lndeks
46              SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE                                                                                                  100,463.000         142,535.000            141,88
70.    470-001     Izločanje v stalno proračunsko rezervo                                                       4,839.000             7,022.000            145,11
47              SKUPAJ IZLOČANJE SREDSTEV REZERV              '                                4,839.000             7,022.000            145,11
71.    480-001     Obresti za kredite in posojila                                      ....                            29.000                  27.000              93,10
480            Obresti za kredite in posojila                                                                            29.000                  27.000              93,10
72.    481-001     Plačila za stroške plačilnega prometa                                         ,                 138.000                250.000            181,16
481             Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa                              138.000                250.000            181,16
73.    482-001     Odplačila kreditov in posojil DPS                                                                    457.000                501.000            109,63
482            Odplačila kreditov in posojil DPS                                                                   457.000                501.000            109,63 74    488-002    Tekoča proračunska rezerva       .'¦':.'¦          ."¦   -    '    ¦'    ' .           1,916.000             2,000.000            104.38
488            Drugi odhodki DPS                                -¦'.     ¦                         -.               1,916.000             2,000.000            104,38
48              SKUPAJ DRUGI ODHODKI                                                                         2,540.000             2,778.000            109,37
SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI                                                       718,155.000      1.020,261.000            142,07
Obrazložitev
I SPLOŠNI DEL
Resolucija o politiki uresničevanja usmeritev družbenega pla-na SR Slovenije in občine Ljubljana-Šiška v letu 1985 določa, da bodo prihodki za splošno porabo rastli v višini 90 % ceiotne nominalne rasti dohodka na ravni SR Slovenije.
Takšno določilo povzema dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985. Ta dogovor določa, da do ugotovitve stopnje rasti ustvar-jenega dohodka se sme povečati globalno splošna poraba v posameznih občinah za 46 %. Poleg globalne rasti se sme v Ljubljani povečati splošna poraba še za 1,5 % glede na ugo-tovljeni struktumi delež izdatkov za dejavnost organov druž-benopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Tako ugotovljena dogovorjena poraba pa se mora še znižati za zne-sek nerealiziranih prihodkov od davkov občanov v ietu 1982. Poveča pa se za sredstva priznavalnin borcem NOV v letu 1985 po merilih republiškega komiteja za borce in vojaške invalide.
Osnutek dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 upo-števa določila republiškega dogovora in znaša dogovorjena splošna poraba v Ijubljani 3.879,659.000 din.
Delež sredstev dogovorjene porabe posamezne občine je do-ločen na podlagi meril. katere je sprejela naša skupščina na ju-lijskem zasedanju v letu 1983 Na podlagi ugotovljenih podatkov (spremenjeno število prebivalstva. družbenega proizvoda itd.) se spreminja strukturni delež posamezne občine v letu 1985. Za občino Ljubljana-Šiška se spremeni delež od 23,73 v letu 1984 na 23,94 v letu 1985.
Zaradi postopne uveljavitve meril pa bomo v letu 1985 upo-števali učinek delovanja le do polovice, tako da se spremeni delež naše občine od 25,71 % v letu 1984 na 24,82%.
Upoštevaje spremenjene deleže je znesek dogovorjene pora-be naše občine 962.931.000 din. Primerjalni pregled porabe v letu 1985 glede na leto 1984 je naslednji:
Zap. št.
Besedilo
Poraba
1984
1985
Indeks
1.      Dogovorjena poraba
2.      Povečana poraba za nelimitirane prihodke (od turističnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev in lastni prihodki)
PORABA IZ IZVIRNIH PRIHODKOV
444.086 39.802
483.888
647.362 54.830
702.192
145,77 137,76
145,11
3      Vrnjena sredstva in drugi prihodki
4.     Ptesežek prihodkov prenešen iz preteklega leta
2.433 5.148
2.500
102,75
PORABA OBČINE              '          '                                     ¦         ¦               -       ¦               491.469                704.692             143.38
5.     Združevanje sredstev v mestni proračun                                                                          226.686                315.569            139,21
PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV                                                 '            *                         718.155             1,020.261             142,07
\z pregleda je razvidno, da je rast splošne porabe za potrebe občine, ob upoštevanju deleža \z porabe Ljubljane. 45,77%. Upoštevaje rast nelimitirane porabe in višine sredstev namenje-nih v proračun mesta Ljubljane je proračunska poraba večja za 42,07% glede na leto 1984.
PRIHOOKI
Uprava za družbene prihodke naše občine je izvršila oceno prihodkov za leto 1985. V primerjavi z letom 1984 je ocena pri-hodkov naslednja:
v 000 din
tap- Besedilo                                                                                                           ---------------------------------------------------             indeks
st-___________________________________________________________________________1984___________1985___________
1.      Kalkulativni prihodki (davki občanov)      .     -'     .           '                  .            '¦      '   413.354                534.449              129,2
2.      Drugi prihodki (po avtomatizmu)                                                                  .         ¦           250.878                364.863              145,4
3.      Nelimitirani prihodki (takse od parklarjev in kopitarjev, luristične takse •
in lastni prihodki UO)                                                                                         ¦  .              39 802                  54.830              137.7
Skupaj izvirni prihodki                 '   '    •   '                  .              '                                         704.034                954.142              135,5
Podlaga za oceno prihodkov v letu 1985 je bila upravi za družbene prihodke osnutek dogovora o usklajevanju davčne politike v SR Sloveniji v letu 1985, osnutek dogovora o temeljih davčne politike in predlog dogovora o usklajevanju davčnega sistema.
Izračunana dogovorjena poraba v Ljubljani po republiškem dogovoru o splošni porabi ni pokrita z izvirnimi prihodki Ijubljan-skih občin. Razlika nepokrite dogovorjene porabe znaša 477,134.000 din. Navedena razlika bo krita iz odstopljenega posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985 skladno z odlokom. Ljubljanske občine prejmejo 1,15% od pobranega davka na območju posamezne občine v Ljubljani. Ocena vračila davka za Ljubljano je 482,917.000 din.
Upoštevaje oceno izvirnih prihodkov občine v znesku 954,142.000 din in drugih prihodkov z znesku 2,500.000 din ne krijemo dogovorjene porabe, ugotovljeno po republiškem in mestnem dogovoru o splošni porabi, ki znaša 962.931 din za 63,619.000 din. Po določbah odloka o odstopu posebnega re-publiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985 pripada občini Ljubljana-Šiška 60,115.000 din. Razliko manjka-jočih sredstev 3,504.000 din bomo krili iz prihodkov drugih Ijub-Ijanskih občin. Pravico do odstopljenega davka pa imamo le v primeru, da imamo uveden davek iz OD delavcev po stopnji 0,35.
Pri obravnavi prihodkov je treba posebej opozoriti na določilo republiškega dogovora o splošni porabi, da v primeru nedose-ganja kalkulativnih prihodkov v letu 1984 v znesku 413.354.000 din moramo zmanjšati porabo v letu 1985, nedoseganja prihod-kov v letu 1985 v znesku 534,449.000 din pa zmanjšati porabo v letu 1986. Za doseženi znesek večjih prihodkov pa lahko v teh dveh letih povečamo dogovorjeno porabo občine.
III RAZPOREDITEV PRIHODKOV  "                                    ,
V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne upra-ve in o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije zagotavljamo sredstva za delo občinskim upravnim organom, pravosodnim organom in drugim uporabnikom proračuna za:
—  sredstva za dohodek delovnim skupnostim,
—  sredstva za materialne stroške,
—  sredstva za arnortizacijo,
—  sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev,
—  in sredstva za posebne namene.
Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasti dohodka in 10% zaostaja-nja rasti sredstev za osebne dohodke smo v osnutku tega pro-računa načrtovali 48% rast osebnih dohodkov v primerjavi z letom 1984, kar je skladno z usmeritvami dogovora o uresniče-vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka za leto 1985.
Iz analize o stanju osebnih dohodkov v državnih organih je republiški izvršni svet ugotovil zaostajanje ravni osebnih dohod-kov v republiških upravnih in pravosodnih organih za ravnjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Zaostajanje v ravni osebnih dohodkov vpliva predvsem na kadrovsko sestavo v upravnih in pravosodnih organih, predvsem v tistem delu, za katerega se zahteva višja in visoka izobrazba. Že sedaj je za izvrševanje najzahtevnejših nalog in opravil težko dobiti ustrezno usposob-Ijene delavce. Zato smo se odločili in načrtovali v osnutku tega proračuna 33.814 tisoč din za postopno uskladitev ravni osebnih dohodkov delavcev v upravnih organih, pravosodnih organih, za krajevne skupnosti in druge porabnike proračuna, katerim zago-tavljamo sredstva za redno dejavnost. Zaostajanje bi odpravili vsaj v treh letih, ker bi bila enkratna uskladitev prevelika obre-menitev občinskega proračuna.
Sklad skupne porabe pri posameznih porabnikih proračuna obsega sredstva za regresiranje letnega dopusta, za odpravnine in jubilejne nagrade. Obračunska sredstva v letu 1984 smo po-večali za 48%. Glede na določbe 26. člena zakona o ugotav-Ijanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugo-tavljanju in razporejanju prihodka, po katerem se izdatki za pre-
hrano delavcem uvrščajo med materialne stroške smo ocenjeni znesek za ta namen 5,338 300 din prenesli iz sredstev za skup-no porabo v sredstva za materialne stroške upravnih organov in skupne strokovne službe.
Porabniki proračuna smejo v svojih finančnih načrtih načrto-vati sredstva za amortizacijo le v višini, ki je določena v osnutku proračuna. V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev bo v letu 1986 potrebno zagotoviti 100% obseg minimalne amortizacije, ki se uporablja za nabavo dotrajane opreme
Za materialne stroške predlagamo v osnutku proračuna zago-tovitev sredslev z rastjo 45% glede na leto 1984. Pri tem je predvsem upoštevana visoka rast cen pisarniškega materiala, porabljene energije, proizvodnih in neproizvodnih storitev ter pe-prezentančnih izdatkov in drugih materialnih odhodkov.
Skladno s 17. členom mestnega dogovora o splošni porabi namenjamo za skupno dogovorjene naloge in obveznosti v me-stu 179,352 000 din. Delež za posamezne namene, ki so dolo-čeni v tem členu je enak deležu za oblikovanje dogovorjene porabe posameznih občin v Ljubljani. Ti odhodki so se povečali za 33% glede na leto 1984.
Pri načrtovanju sredstev za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samouprave smo upoštevali specifične potrebe posa-meznih krajevnih skupnosti. Mestni dogovor o splošni porabi do-loča obseg sredstev, na podlagi kriterijev in menl, katere je sprejela naša skupščina, 59,044 000 din, kar je za 46% več kof v letu 1984. Pri izračunu potrebnih sredstev za krajevne skup-nosti pa smo izhajali iz enotnih stopenj rasti kot drugim porab-nikom proračuna. Izračun sredstev za krajevne skupnosti je naslednji:
Vrsta odhodka                                           Znesek   Odstotek rasti
Osebni dohodki                                    41,122.000                     48 Delež za uskladitev OD z ravnjo
v gospodarstvu                                       4,113.000                     —
Sklad skupne porabe                             1,471.000                     48
Materialni stroški                                  10,724.000                     45
Obratovalni stroški                                 7 017.000                     45
Amortizacija                                           3,956.000                     71
Skupaj:                                                 68,403.000                     62
Poleg navedenih sredstev načrtujemo sredstva za reševanje
prostorskih problemov KS 3,000.000 dm, kar je 19,38% več in sredstva za delovanje računovodstva v delovni skupnosti KS 12,920.000 din.
Odbor podpisnikov sporazuma o razporeditvi sredstev na po-samezne KS predlaga 5% oblikovanje sredstev rezerv, to je 3,420.000 din, kar naj bi se razporedilo med letom na podlagi zahtevkov posameznih KS in ugotovitve nujnosti kritja izrednih odhodkov krajevnih skupnosti. Iz osnutka proračuna je razvidno, da zagotavljamo krajevnim skupnostim 61,13% več sredstev kot v letu 1984.
Glede na omejeni obseg dogovorjene porabe za potrebe ob-čine smo morali pristopiti k sestavi osnutka proračuna izredno selektivno. Tako v primerjavi z Ietom 1984 ne zagotavljamo sredstev za financiranje doma milice v Šiški, dopolnilnih sred-stev za kmetijsko dejavnost, sofinanciranje RTC Krvavec in Ve-lika planina. Občutno smo znižali sredstva za izdelavo prostor-skih dokumentov in še nekaterih drugih postavk proračuna. Za-gotavljanje sredstev za financiranje teh potreb bomo skušali za-gotoviti do oblikovanja predloga proračuna v skladu z dogovo-rom o oblikovanju splošne porabe v Ljubljani.
Skladno z mestnim dogovorom o splošni porabi zdoižujemo sredstva za mestni proračun 315,569.000 din, kar je 39,21% več kot v letu 1984. Prispevek mestu je izračunan v odstotnem deležu po merilih in kriterijih za leto 1985.
IV PREDLOG SKLEPA
Llzvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je na 150. seji dne 24.12. 1984 določil osnutek odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1985 in predlaga delegatski skupščini, da ga obravnava in sprejme.
2.  Izvršni svet ugotavlja, da je osnutek proračuna skladen z dogovorom o oblikovanju in razporeianju sredstev splošne po-rabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985.
3.  Izvršni svet naroča vsem porabnikom proračuna. da sesta-vip finančne načrte in dostavip zahtevke za obiikovanje sred-stev v predlogu proračuna za leto 1985 do 15. februarja 1985.
Izvršni svet