REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKI SVET 198.727 198.727 195.003 -3.724 98,1 98,1 01 POLITIČNI SISTEM 160.599 160.599 149.875 -10.724 93,3 93,3 0101 Politični sistem 160.599 160.599 149.875 -10.724 93,3 93,3 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 95.299 95.299 84.575 -10.724 88,8 88,8 31.000 31.000 24.900 -6.100 80,3 80,3 31.000 31.000 24.900 -6.100 80,3 80,3 8.258 8.258 7.134 -1.124 86,4 86,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.518 4.518 3.734 -784 82,7 82,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.924 2.924 2.584 -340 88,4 88,4 4025 Tekoče vzdrževanje 416 416 416 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 400 0 100,0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 14.391 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.534 2.534 2.534 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.868 5.868 5.868 0 100,0 100,0 517 517 517 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 800 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.672 3.672 3.672 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 8.500 8.500 5.000 -3.500 58,8 58,8 8.500 8.500 5.000 -3.500 58,8 58,8 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 67 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 65.300 65.300 65.300 0 100,0 100,0 65.300 65.300 65.300 0 100,0 100,0 12.200 12.200 12.200 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 43.600 43.600 43.600 0 100,0 100,0 32.384 32.384 39.384 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010113 Lokalne volitve 2010 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 6.875 6.875 6.875 0 100,0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.875 6.875 6.875 0 100,0 100,0 010401 Občinske nagrade 6.875 6.875 6.875 0 100,0 100,0 1.605 1.605 1.605 0 100,0 100,0 260 260 260 0 100,0 100,0 5.010 5.010 5.010 0 100,0 100,0 25.509 25.509 32.509 7.000 127,4 127,4 4.870 4.870 4.370 -500 89,7 89,7 1.170 1.170 1.170 0 100,0 100,0 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 168 168 168 0 100,0 100,0 2.700 2.700 2.200 -500 81,5 81,5 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 700 700 700 0 100,0 100,0 1.000 1.000 500 -500 50,0 50,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 7.000 121,6 121,6 Stran: 2 od 67 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 20.639 20.639 28.139 7.500 136,3 136,3 20.639 20.639 28.139 7.500 136,3 136,3 4.446 4.446 6.226 1.780 140,0 140,0 4021 Posebni material in storitve 12.900 12.900 12.900 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 207 207 207 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.656 1.656 7.376 5.720 445,4 445,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 100 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 67 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 7.751 0 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 100,0 100,0 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 7.028 7.028 7.028 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 7.028 0 100,0 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 723 723 723 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 154 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 207 207 207 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 362 0 100,0 100,0 Stran: 4 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 389.391 393.081 405.335 12.254 104,1 103,1 68.230 68.230 67.425 -805 98,8 98,8 68.230 68.230 67.425 -805 98,8 98,8 68.230 68.230 67.425 -805 98,8 98,8 48.555 48.555 48.750 195 100,4 100,4 40.080 40.080 40.240 160 100,4 100,4 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 900 900 900 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.550 3.550 3.560 10 100,3 100,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.845 2.845 2.855 10 100,4 100,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 25 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 43 43 43 0 100,0 100,0 420 420 435 15 103,6 103,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 12.115 12.115 11.115 -1.000 91,8 91,8 4029 Drugi operativni odhodki 12.115 12.115 11.115 -1.000 91,8 91,8 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.255 7.045 7.045 0 97,1 100,0 209 419 419 0 200,5 100,0 96 96 96 0 100,0 100,0 17.487 17.487 19.487 17.487 17.487 19.487 2.000 111,4 111,4 17.487 17.487 19.487 2.000 111,4 111,4 13.800 13.800 15.800 2.000 114,5 114,5 12.260 9.060 11.060 2.000 90,2 122,1 1.540 4.740 4.740 0 307,8 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000 111,4 111,4 Stran: 5 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 3.687 3.687 3.687 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.187 1.187 1.187 0 100,0 100,0 249.214 250.014 254.014 249.214 250.014 254.014 4.000 101,9 101,6 15.671 15.671 15.671 0 100,0 100,0 3.740 3.740 3.740 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.420 1.420 1.820 400 128,2 128,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.320 2.320 1.920 -400 82,8 82,8 1.040 1.040 1.040 0 100,0 100,0 450 450 450 0 100,0 100,0 70 70 70 0 100,0 100,0 520 520 520 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 233.543 234.343 238.343 4.000 102,1 101,7 30.327 30.327 32.327 2.000 106,6 106,6 30.327 30.327 32.327 2.000 106,6 106,6 36.520 36.520 36.520 0 100,0 100,0 36.520 36.520 36.520 0 100,0 100,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,0 4.000 101,9 101,6 Stran: 6 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030725 Sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma v Hermancih 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilske opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030727 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Hardek 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030729 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Podgorci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030730 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ivanjkovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030731 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Velika Nedelja 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Viten - Kog 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 9.960 10.760 10.760 0 108,0 630 1.430 1.430 0 227,0 100,0 9.330 9.330 9.330 0 100,0 100,0 15.030 15.030 15.030 0 100,0 100,0 15.030 15.030 15.030 0 100,0 100,0 86.906 86.906 86.906 0 100,0 100,0 86.906 86.906 86.906 0 100,0 100,0 36.000 36.000 36.000 0 100,0 100,0 36.000 36.000 36.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 0 0 2.000 2.000 --- --- 0 0 2.000 2.000 --- --- 100,0 Stran: 7 od 67 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 54.460 57.350 64.409 Programi v kulturi 54.460 57.350 64.409 7.059 118,3 112,3 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 8.500 8.500 16.500 8.000 194,1 194,1 8.500 8.500 16.500 8.000 194,1 194,1 8.500 8.500 16.500 8.000 194,1 194,1 45.960 48.850 47.909 -941 104,2 98,1 44.007 44.007 44.007 0 100,0 100,0 9.588 9.588 9.588 0 100,0 100,0 32.000 31.580 31.580 0 98,7 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 7.059 118,3 112,3 281 281 281 0 100,0 100,0 2.138 2.558 2.558 0 119,6 100,0 1.953 4.843 3.902 -941 199,8 80,6 70 2.410 2.380 -30 --- 98,8 4021 Posebni material in storitve 153 703 683 -20 446,4 97,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 250 250 0 -250 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 520 1.370 839 -531 161,4 61,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 960 110 0 -110 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 8 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 802.491 802.491 789.031 -13.460 98,3 98,3 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 771.476 771.476 758.016 -13.460 98,3 98,3 96.386 96.386 94.845 -1.541 98,4 98,4 96.386 96.386 94.845 -1.541 98,4 98,4 26.000 26.000 24.000 -2.000 92,3 92,3 26.000 26.000 24.000 -2.000 92,3 92,3 70.386 70.386 70.845 459 100,7 100,7 46.300 46.300 46.700 400 100,9 100,9 4001 Regres za letni dopust 2.768 2.768 2.768 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 5.900 5.900 6.430 530 109,0 109,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 400 400 400 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 700 700 700 0 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.778 4.778 4.287 -491 89,7 89,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200 4.200 4.200 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) 4000 Plače in dodatki 3.410 3.410 3.410 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 30 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 50 0 100,0 100,0 1.850 1.850 1.870 20 101,1 101,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran: 9 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave (1) 675.090 (2) 675.090 (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 663.171 -11.919 98,2 98,2 06039001 Administracija občinske uprave 652.090 652.090 620.171 -31.919 95,1 95,1 040610 Plače - občinska uprava 521.962 521.962 494.410 -27.552 94,7 94,7 373.100 373.100 355.400 -17.700 95,3 95,3 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 16.262 16.262 15.570 -692 95,7 95,7 4002 Povračila in nadomestila 33.500 33.500 29.930 -3.570 89,3 89,3 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 15.500 15.500 14.000 -1.500 90,3 90,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.870 4.870 4.870 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.300 35.300 33.070 -2.230 93,7 93,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.350 28.350 26.625 -1.725 93,9 93,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 280 280 260 -20 92,9 92,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 400 400 410 10 102,5 102,5 9.400 9.400 9.275 -125 98,7 98,7 040612 Materialni stroški - občinska uprava 130.128 130.128 125.761 -4.367 96,6 96,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.190 30.190 28.600 -1.590 94,7 94,7 3.500 4.500 3.820 -680 109,1 84,9 46.035 45.035 44.000 -1.035 95,6 97,7 9.739 9.739 9.739 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 5.130 5.130 4.655 -475 90,7 90,7 21.147 21.147 21.160 13 100,1 100,1 80 80 80 0 100,0 100,0 707 707 707 0 100,0 100,0 13.600 13.600 13.000 -600 95,6 95,6 23.000 23.000 43.000 20.000 187,0 187,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 2.000 2.000 1.500 -500 75,0 75,0 2.000 2.000 1.500 -500 75,0 75,0 4202 Nakup opreme 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme Stran: 10 od 67 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 11.500 11.500 12.000 500 104,4 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.500 500 110,0 110,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.500 6.500 6.500 0 100,0 100,0 0 0 20.000 20.000 --- --- 0 0 20.000 20.000 --- --- 040624 Nakup in montaža dvižne ploščadi za invalide - Ptujska cesta 6 4202 Nakup opreme 104,4 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.740 2.740 2.740 0 08029001 Prometna varnost 100,0 100,0 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 2.040 1.460 1.210 -250 59,3 82,9 0 580 580 0 --- 100,0 700 700 950 250 135,7 135,7 18.275 18.275 18.275 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 13.400 13.400 13.400 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.950 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.925 1.925 1.925 0 100,0 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100,0 100,0 Stran: 11 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051704 Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 17059001 Lekarniška dejavnost 1706 (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 7.988.342 8.022.861 8.931.826 908.965 111,8 111,3 242.809 242.809 227.679 -15.130 93,8 93,8 93.354 93.354 93.354 0 100,0 100,0 93.354 93.354 93.354 0 100,0 100,0 65.854 65.854 65.854 0 100,0 100,0 65.854 65.854 65.854 0 100,0 100,0 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 3.400 3.400 0 -3.400 0,0 0,0 3.400 3.400 0 -3.400 0,0 0,0 051750 Revizija poslovanja Lekarne Ormož 3.400 3.400 0 -3.400 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.400 3.400 0 -3.400 0,0 0,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 (1) Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 141.230 141.230 129.500 -11.730 91,7 91,7 125.000 125.000 115.000 -10.000 92,0 92,0 125.000 125.000 115.000 -10.000 92,0 92,0 125.000 125.000 115.000 -10.000 92,0 92,0 Stran: 12 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 16.230 16.230 14.500 -1.730 89,3 89,3 16.230 16.230 14.500 -1.730 89,3 89,3 14.775 14.775 12.500 -2.275 84,6 84,6 1.455 1.455 2.000 545 137,5 137,5 4.659.362 4.691.421 4.735.432 3.869.677 3.881.767 3.903.392 3.742.148 3.754.238 403.354 403.354 399.360 44.011 101,6 100,9 21.625 100,9 100,6 3.775.863 21.625 100,9 100,6 319.781 -83.573 79,3 79,3 394.431 310.858 -83.573 77,8 78,8 3.994 8.923 8.923 0 223,4 100,0 100,0 9.500 9.500 9.500 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.500 6.500 6.500 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 2.982.194 2.994.284 2.994.284 0 100,4 100,0 0 11.915 11.915 0 --- 100,0 1.500 8.155 8.155 0 543,7 100,0 928.000 770.717 721.217 -49.500 77,7 93,6 2.011.750 2.151.562 2.201.062 49.500 109,4 102,3 40.944 51.935 51.935 0 126,8 100,0 203.600 203.600 203.600 0 100,0 100,0 200.000 200.000 200.000 0 100,0 100,0 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 30.000 30.000 0 -30.000 0,0 0,0 30.000 30.000 0 -30.000 0,0 0,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051859 Obnova kulturnega doma Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 13 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518603 Nakup stolov za Kulturni dom Osluševci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 33.900 33.900 99.992 66.092 295,0 295,0 28.400 28.400 94.944 66.544 334,3 334,3 5.500 5.500 5.048 -452 91,8 91,8 0 0 6.500 6.500 --- --- 0 0 6.500 6.500 --- --- 30.600 30.600 93.206 62.606 304,6 304,6 30.000 30.000 91.828 61.828 306,1 306,1 600 600 1.378 778 229,7 229,7 127.529 127.529 127.529 0 100,0 100,0 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 82.393 82.393 82.393 0 100,0 100,0 82.393 82.393 82.393 0 100,0 100,0 15.599 15.599 15.599 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.599 15.599 15.599 0 100,0 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 0518450 Muzejska dejavnost - odkupi iz zapuščine 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 14 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 (1) (2) Programi v kulturi 373.003 373.587 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 196.184 140.113 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051862 Drugi operativni odhodki (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 371.135 -2.452 99,5 99,3 196.184 193.732 -2.452 98,8 98,8 140.113 140.113 0 100,0 100,0 140.113 140.113 140.113 0 100,0 100,0 20.913 20.913 18.461 -2.452 88,3 88,3 20.913 20.913 18.461 -2.452 88,3 88,3 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 74.129 74.713 74.713 0 100,8 100,0 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 38.339 38.923 38.923 0 101,5 100,0 30.435 37.188 37.188 0 122,2 100,0 7.904 1.735 1.735 0 22,0 100,0 1.733 1.733 1.733 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 764 764 764 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 969 969 969 0 100,0 100,0 25.290 25.290 25.290 0 100,0 100,0 25.290 25.290 25.290 0 100,0 100,0 102.690 102.690 102.690 0 100,0 100,0 90.770 90.770 90.770 0 100,0 100,0 90.770 90.770 90.770 0 100,0 100,0 0518620 Mobilne tribune 4202 Nakup opreme 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materilani stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 15 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij (2) (3) 11.920 11.920 11.920 0 100,0 100,0 11.920 11.920 11.920 0 100,0 100,0 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 3.217 4.367 4.367 0 135,8 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.217 4.367 4.367 0 135,8 100,0 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 1.150 0 0 0 0,0 --- 1.150 0 0 0 0,0 --- 412.315 431.700 456.538 24.838 110,7 105,8 351.208 370.593 393.044 22.451 111,9 106,1 31.455 24.901 31.455 6.554 100,0 126,3 25.455 18.901 25.455 6.554 100,0 134,7 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 5.500 5.500 8.760 3.260 159,3 159,3 5.500 5.500 8.760 3.260 159,3 159,3 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518700 Ureditev igrišča v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051871 Zunanji športni objekti 5.772 675 675 0 11,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.026 675 675 0 33,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.746 0 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 0 0 0 0,0 --- 211.216 211.216 211.216 0 100,0 100,0 175.120 175.120 175.120 0 100,0 100,0 36.096 36.096 36.096 0 100,0 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051878 Drugi operativni odhodki 1.270 1.270 1.270 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 425 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 845 845 845 0 100,0 100,0 Stran: 16 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogomertno igrišče v Ormožu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051882 Ureditev igrišča v Cvetkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051885 Sofinanciranje nakupa opreme za strelska društva 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 5.242 11.439 11.439 0 218,2 100,0 5.242 11.439 11.439 0 218,2 100,0 20.553 20.553 20.540 -13 99,9 99,9 20.553 20.553 20.540 -13 99,9 99,9 25.000 28.382 38.530 10.148 154,1 135,8 25.000 28.382 38.530 10.148 154,1 135,8 11.000 32.457 32.434 -23 294,9 99,9 11.000 32.457 32.434 -23 294,9 99,9 26.200 26.200 26.200 0 100,0 100,0 26.200 26.200 26.200 0 100,0 100,0 8.000 8.000 7.525 -475 94,1 94,1 8.000 8.000 7.525 -475 94,1 94,1 0 0 3.000 3.000 --- --- 0 0 3.000 3.000 --- --- 61.107 61.107 63.494 2.387 103,9 103,9 26.602 26.602 26.602 0 100,0 100,0 26.602 26.602 26.602 0 100,0 100,0 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 3.378 3.378 3.378 0 100,0 100,0 3.378 3.378 3.378 0 100,0 100,0 9.144 9.144 9.144 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 812 812 812 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 203 203 203 0 100,0 100,0 8.129 8.129 8.129 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 17 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051909 Prekritje vrtca v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 2.387 2.387 --- --- 0 0 2.387 2.387 --- --- 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 2.628.478 2.630.938 3.461.522 1.623.024 1.623.024 2.429.108 806.084 149,7 149,7 1.623.024 1.623.024 2.429.108 806.084 149,7 149,7 1.436.000 1.396.351 1.489.840 93.489 103,8 106,7 1.375.430 1.335.781 1.415.000 79.219 102,9 105,9 60.570 60.570 74.840 14.270 123,6 123,6 104.000 104.000 104.000 0 100,0 100,0 104.000 104.000 104.000 0 100,0 100,0 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 31.500 71.149 783.744 712.595 --- --- 0 0 700.000 700.000 --- --- 31.500 71.149 83.744 12.595 265,9 117,7 33.350 33.350 33.350 0 100,0 100,0 32.450 32.450 32.450 0 100,0 100,0 900 900 900 0 100,0 100,0 830.584 131,7 131,6 Stran: 18 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo (1) (2) 573.207 575.667 (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 593.667 18.000 103,6 103,1 516.010 518.470 536.470 18.000 104,0 103,5 220.972 196.972 196.972 0 89,1 100,0 220.972 196.972 196.972 0 89,1 100,0 192.365 192.365 192.365 0 100,0 100,0 192.365 192.365 192.365 0 100,0 100,0 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 100.000 124.000 142.000 18.000 142,0 114,5 100.000 124.000 142.000 18.000 142,0 114,5 051917 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 0 2.460 2.460 0 --- 100,0 0 2.460 2.460 0 --- 100,0 26.264 26.264 26.264 0 100,0 100,0 6.757 6.757 6.757 0 100,0 100,0 6.757 6.757 6.757 0 100,0 100,0 19.507 19.507 19.507 0 100,0 100,0 19.507 19.507 19.507 0 100,0 100,0 30.933 30.933 30.933 0 100,0 100,0 16.134 16.134 16.134 0 100,0 100,0 16.134 16.134 16.134 0 100,0 100,0 13.299 13.299 13.299 0 100,0 100,0 13.299 13.299 13.299 0 100,0 100,0 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 19 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1905 (2) (3) 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 45.203 45.203 45.203 0 100,0 100,0 45.203 45.203 45.203 0 100,0 100,0 18.905 18.905 18.905 0 100,0 100,0 18.905 18.905 18.905 0 100,0 100,0 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 387.044 387.044 393.544 6.500 101,7 101,7 325.000 325.000 331.500 6.500 102,0 102,0 325.000 325.000 331.500 6.500 102,0 102,0 325.000 325.000 331.500 6.500 102,0 102,0 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 34.044 34.044 34.044 0 100,0 100,0 34.044 34.044 34.044 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 23.224 23.224 23.224 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 10.820 10.820 10.820 0 100,0 100,0 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 20 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 457.693 457.693 507.193 Varstvo otrok in družine 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 442.193 442.193 491.693 49.500 111,2 111,2 132 132 132 0 100,0 100,0 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 132 132 132 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 132 0 100,0 100,0 43.000 43.000 47.500 4.500 110,5 110,5 43.000 43.000 47.500 4.500 110,5 110,5 43.000 43.000 47.500 4.500 110,5 110,5 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052006 Odkup zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 4200 Nakup zgradb in prostorov 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 49.500 110,8 110,8 309.000 309.000 351.000 42.000 113,6 113,6 262.000 262.000 254.000 -8.000 97,0 97,0 262.000 262.000 254.000 -8.000 97,0 97,0 47.000 47.000 47.000 0 100,0 100,0 47.000 47.000 47.000 0 100,0 100,0 0 0 50.000 50.000 --- --- 0 0 50.000 50.000 --- --- 47.400 47.400 50.400 3.000 106,3 106,3 14.400 14.400 14.400 0 100,0 100,0 14.400 14.400 14.400 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 Stran: 21 od 67 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 31.000 31.000 34.000 3.000 109,7 109,7 31.000 31.000 34.000 3.000 109,7 109,7 42.661 42.661 42.661 0 100,0 100,0 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 8.453 8.453 8.453 0 100,0 100,0 8.453 8.453 8.453 0 100,0 100,0 24.324 24.324 24.324 0 100,0 100,0 24.324 24.324 24.324 0 100,0 100,0 Stran: 22 od 67 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 151.667 107.135 88.982 -18.153 58,7 83,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 500 500 100 -400 20,0 20,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 500 500 100 -400 20,0 20,0 500 500 100 -400 20,0 20,0 500 500 100 -400 20,0 20,0 500 500 100 -400 20,0 20,0 96.688 96.688 52.382 -44.306 54,2 54,2 96.688 96.688 52.382 -44.306 54,2 54,2 91.420 91.420 45.382 -46.038 49,6 49,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 81.452 81.452 37.382 -44.070 45,9 45,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 67.000 67.000 27.000 -40.000 40,3 40,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 14.452 14.452 10.382 -4.070 71,8 71,8 062201 Plačila obresti od kreditov 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 9.968 9.968 8.000 -1.968 80,3 80,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.968 8.968 7.000 -1.968 78,1 78,1 5.268 5.268 7.000 1.732 132,9 132,9 5.268 5.268 7.000 1.732 132,9 132,9 5.268 5.268 7.000 1.732 132,9 132,9 54.479 9.947 36.500 26.553 54.479 9.947 36.500 26.553 67,0 366,9 54.479 9.947 36.500 26.553 67,0 366,9 54.479 9.947 36.500 26.553 67,0 366,9 54.479 9.947 36.500 26.553 67,0 366,9 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 67,0 366,9 Stran: 23 od 67 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 24 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 10.210.464 10.214.335 9.362.424 167.236 167.236 199.969 167.236 167.236 199.969 32.733 167.236 167.236 199.969 32.733 119,6 119,6 62.013 62.013 74.431 12.418 120,0 120,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.715 20.715 29.795 9.080 143,8 143,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 17.562 17.562 20.622 3.060 117,4 117,4 0 0 1.200 1.200 --- --- 8.505 8.505 5.973 -2.532 70,2 70,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070404 Obnova stare šole na Humu -851.911 91,7 91,7 32.733 119,6 119,6 119,6 119,6 2.163 2.163 2.163 0 100,0 100,0 10.068 9.458 11.068 1.610 109,9 117,0 3.000 3.610 3.610 0 120,3 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 37.413 37.413 37.413 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.913 10.913 10.913 0 100,0 100,0 52.810 52.810 52.810 0 100,0 100,0 34.000 33.920 33.920 0 99,8 100,0 4001 Regres za letni dopust 3.460 3.460 3.460 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 9.700 9.700 9.700 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.100 3.100 3.100 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.490 2.490 2.490 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 25 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 35 35 35 0 100,0 100,0 0 80 80 0 --- 100,0 --- 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4021 Posebni material in storitve 070410 Nakup tovronega vozila 0 0 20.315 20.315 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 1.640 1.640 --- --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 18.675 18.675 --- --- Stran: 25 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 640 640 629 -11 98,3 98,3 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 640 640 629 -11 98,3 98,3 640 640 629 -11 98,3 98,3 640 640 629 -11 98,3 98,3 640 640 629 -11 98,3 98,3 51.406 51.406 47.603 -3.803 92,6 92,6 51.406 51.406 47.603 -3.803 92,6 92,6 51.406 51.406 47.603 -3.803 92,6 92,6 21.000 21.000 21.000 0 100,0 100,0 21.000 21.000 21.000 0 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 12.400 12.400 8.597 -3.803 69,3 69,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.300 5.300 897 -4.403 16,9 16,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.600 3.600 4.200 600 116,7 116,7 3.609 3.609 3.609 0 100,0 100,0 3.609 3.609 3.609 0 100,0 100,0 10.897 10.897 10.897 0 100,0 100,0 10.897 10.897 10.897 0 100,0 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 26 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.863.892 1.866.383 1.615.533 -250.850 86,7 86,6 1.848.702 1.849.693 1.594.353 -255.340 86,2 86,2 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 49.548 49.548 53.048 3.500 107,1 107,1 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 1.917 1.917 1.917 0 100,0 100,0 1.917 1.917 1.917 0 100,0 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 806 806 806 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 806 806 806 0 100,0 100,0 14.590 14.590 14.590 0 100,0 100,0 14.590 14.590 14.590 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4.620 4.620 4.620 0 100,0 100,0 4.620 4.620 4.620 0 100,0 100,0 3.500 3.500 7.000 3.500 200,0 200,0 3.500 3.500 7.000 3.500 200,0 200,0 0711185 Sofinanciranje ureditve Konjeniškega muzeja Ljutomer 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4029 Drugi operativni odhodki 0711181 Projekt "V živi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711182 Projekt "Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711183 Publikacija o tematskih poteh 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11029003 Zemljiške operacije (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.781.154 1.782.145 1.523.305 -258.840 85,5 85,5 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.761.148 1.761.148 1.502.308 -258.840 85,3 85,3 0 372 372 0 --- 100,0 3.200 2.828 2.828 0 88,4 100,0 1.704.618 1.704.618 1.420.528 -284.090 83,3 83,3 53.330 53.330 78.580 25.250 147,4 147,4 18.506 18.506 18.506 0 100,0 100,0 11.506 11.506 11.506 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 071126 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 1103 (1) 0 991 991 0 --- 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 789 789 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 202 202 0 --- 100,0 12.750 14.250 18.550 4.300 145,5 130,2 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 5.600 7.100 11.400 4.300 203,6 160,6 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 3.800 5.300 9.600 4.300 252,6 181,1 3.800 5.300 9.600 4.300 252,6 181,1 Stran: 28 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv.Tomaž 4000 Plače in dodatki Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 2.440 2.440 2.630 190 107,8 107,8 2.440 2.440 2.630 190 107,8 107,8 2.440 2.440 2.630 190 107,8 107,8 2.440 2.440 2.630 190 107,8 107,8 7.461.899 7.461.899 6.802.062 -659.837 91,2 91,2 7.461.899 7.461.899 6.802.062 -659.837 91,2 91,2 7.461.899 7.461.899 6.802.062 -659.837 91,2 91,2 7.461.899 7.461.899 6.802.062 -659.837 91,2 91,2 9.100 9.100 10.460 1.360 115,0 115,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 980 980 1.430 450 145,9 145,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 790 790 925 135 117,1 117,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 640 640 746 106 116,6 116,6 7 7 7 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 9 9 11 2 122,2 122,2 800 800 800 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.550 1.550 1.550 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 54.300 54.300 54.300 0 100,0 100,0 7.144.192 7.144.192 6.512.840 -631.352 91,2 91,2 244.839 244.839 214.301 -30.538 87,5 87,5 453.681 455.061 455.061 366.947 366.947 363.954 -2.993 366.947 366.947 363.954 -2.993 99,2 99,2 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 0 100,3 100,0 99,2 99,2 Stran: 29 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve (2) (3) 45.667 45.667 42.674 -2.993 93,5 93,5 45.667 45.667 42.674 -2.993 93,5 93,5 100,0 13.597 13.597 13.597 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.127 3.127 3.127 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.470 10.470 10.470 0 100,0 100,0 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 OREH - Projektne vsebine na lokaciji Ormož 250.000 250.000 250.000 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 150.000 150.000 219.148 69.148 146,1 146,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100.000 100.000 30.852 -69.148 30,9 30,9 1.555 1.555 1.555 0 100,0 100,0 1.555 1.555 1.555 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 21.000 21.000 21.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 86.734 88.114 91.107 2.993 105,0 103,4 86.734 88.114 91.107 2.993 105,0 103,4 28.994 28.994 31.987 2.993 110,3 110,3 322 322 322 0 100,0 100,0 28.672 28.672 31.665 2.993 110,4 110,4 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 071414 Martinovanje in sejem KOVITO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1403 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran: 30 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 4.140 5.520 5.520 0 133,3 100,0 4.140 0 0 0 0,0 --- 0 5.520 5.520 0 --- 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 100,0 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071425 Prireditveni šotor 4.500 4.500 4.500 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 10.000 9.000 9.000 0 90,0 100,0 10.000 9.000 9.000 0 90,0 100,0 24.000 25.000 25.000 0 104,2 100,0 24.000 25.000 25.000 0 104,2 100,0 184.503 184.503 214.360 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071428 Sodelovanje mest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 184.503 184.503 214.360 29.857 116,2 116,2 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 184.503 184.503 214.360 29.857 116,2 116,2 135.503 135.503 167.860 32.357 123,9 123,9 135.503 135.503 167.860 32.357 123,9 123,9 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 42.000 42.000 39.500 -2.500 94,1 94,1 42.000 42.000 39.500 -2.500 94,1 94,1 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 29.857 116,2 116,2 Stran: 31 od 67 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 8.176.378 8.178.830 8.287.679 108.849 101,4 101,3 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 869 869 869 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 869 869 869 0 100,0 100,0 869 869 869 0 100,0 100,0 869 869 869 0 100,0 100,0 869 869 869 0 100,0 100,0 4.250.590 4.251.494 3.968.171 -283.323 93,4 93,3 4.250.590 4.251.494 3.968.171 -283.323 93,4 93,3 247.310 247.310 293.395 46.085 118,6 118,6 125.390 85.305 125.390 40.085 100,0 147,0 125.390 85.305 125.390 40.085 100,0 147,0 65.649 91.978 91.978 0 140,1 100,0 65.649 91.978 91.978 0 140,1 100,0 11.786 25.542 25.542 0 216,7 100,0 11.786 25.542 25.542 0 216,7 100,0 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 0 0 6.000 6.000 --- --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 6.000 6.000 --- --- 3.647.535 3.642.101 3.312.420 -329.681 90,8 91,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 0 0 11.240 11.240 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 11.000 11.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 240 240 --- --- Stran: 33 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813004 Modernizacija in preplastitev JP 804961 Bresnica (Kačjak) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813012 Preplastitev JP 804-901 Podgorci (do igrišča) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813018 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 076031 Sodinci - Bresnica - Lasigovci (v Podgorcih) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813025 Modernizacija JP 804681 Senešci (Ules) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813032 Modernizacija JP 804493 Hajndl (Pleh) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813036 Modernizacija JP 804731 Sodinci (Pleh) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813038 Modernizacija JP 804431 Drakšl (Kanjč) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813047 Modernizacija JP 804641 Vičanci (Dole) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 51.400 44.620 43.048 -1.572 83,8 96,5 50.500 43.720 42.648 -1.072 84,5 97,6 900 900 400 -500 44,4 44,4 412.771 412.771 203.600 -209.171 49,3 49,3 407.736 407.736 200.000 -207.736 49,1 49,1 5.035 5.035 3.600 -1.435 71,5 71,5 22.150 10.106 9.392 -714 42,4 92,9 21.700 9.656 9.092 -564 41,9 94,2 450 450 300 -150 66,7 66,7 81.550 81.550 0 -81.550 0,0 0,0 80.000 80.000 0 -80.000 0,0 0,0 1.550 1.550 0 -1.550 0,0 0,0 53.000 53.000 44.712 -8.288 84,4 84,4 52.000 52.000 44.148 -7.852 84,9 84,9 1.000 1.000 564 -436 56,4 56,4 32.850 35.623 35.573 -50 108,3 99,9 32.200 34.973 34.973 0 108,6 100,0 650 650 600 -50 92,3 92,3 62.870 71.586 71.312 -274 113,4 99,6 61.750 70.466 70.466 0 114,1 100,0 1.120 1.120 846 -274 75,5 75,5 15.520 15.520 15.520 0 100,0 100,0 15.120 15.120 15.120 0 100,0 100,0 400 400 400 0 100,0 100,0 66.170 85.069 85.069 0 128,6 100,0 65.000 84.085 84.085 0 129,4 100,0 1.170 984 984 0 84,1 100,0 Stran: 34 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813048 Modernizacija JP 804561 Lunovec (Kovačec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813057 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813059 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan in izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo (Čurin) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813062 Preplastitev LK 304201 Hardek (Paušner) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813067 Preplastitev in del modernizacije JP 804231 Litmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813073 Širitev in preplastitev JP 804201 Pavlovci (Korotaj) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813079 Preplastitev in del modernizacije JP 804111 Hum (Panič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813087 Modernizacija JP 802621 Žvab (Škorjanec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813089 Modernizacija JP 802391 Žvab (Dežmarič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 56.800 43.000 43.000 0 75,7 100,0 55.800 42.472 42.472 0 76,1 100,0 1.000 528 528 0 52,8 100,0 37.700 48.377 35.376 -13.001 93,8 73,1 37.000 47.677 34.991 -12.686 94,6 73,4 700 700 385 -315 55,0 55,0 116.600 116.600 116.600 0 100,0 100,0 114.500 103.784 103.784 0 90,6 100,0 2.100 12.816 12.816 0 610,3 100,0 11.200 11.200 11.200 0 100,0 100,0 11.000 11.000 11.000 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 27.500 47.216 47.216 0 171,7 100,0 27.000 46.564 46.564 0 172,5 100,0 500 652 652 0 130,4 100,0 13.250 41.080 41.080 0 310,0 100,0 13.000 40.480 40.480 0 311,4 100,0 250 600 600 0 240,0 100,0 69.250 47.188 47.188 0 68,1 100,0 68.000 46.648 47.031 383 69,2 100,8 1.250 540 157 -383 12,6 29,1 21.400 31.147 31.147 0 145,6 100,0 21.000 30.727 30.727 0 146,3 100,0 400 420 420 0 105,0 100,0 36.650 28.616 28.616 0 78,1 100,0 36.000 28.256 28.256 0 78,5 100,0 650 360 360 0 55,4 100,0 Stran: 35 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 46.730 32.067 30.966 -1.101 66,3 96,6 45.900 31.237 30.546 -691 66,6 97,8 830 830 420 -410 50,6 50,6 0813091 Modernizacija JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza 0 0 11.500 11.500 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 11.500 11.500 --- --- 86.173 86.173 86.173 0 100,0 100,0 84.491 84.491 84.491 0 100,0 100,0 1.682 1.682 1.682 0 100,0 100,0 166.420 166.420 166.420 0 100,0 100,0 0 720 720 0 --- 100,0 163.920 151.830 151.830 0 92,6 100,0 2.500 13.870 13.870 0 554,8 100,0 12.250 12.250 12.958 708 105,8 105,8 12.000 12.000 12.792 792 106,6 106,6 250 250 166 -84 66,4 66,4 48.360 42.360 38.212 -4.148 79,0 90,2 47.500 41.500 37.692 -3.808 79,4 90,8 860 860 520 -340 60,5 60,5 25.670 25.670 22.917 -2.753 89,3 89,3 25.200 25.200 22.607 -2.593 89,7 89,7 470 470 310 -160 66,0 66,0 40.640 40.640 40.640 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 640 640 640 0 100,0 100,0 60.800 66.786 66.786 0 109,9 100,0 59.700 65.996 65.996 0 110,6 100,0 1.100 790 790 0 71,8 100,0 0813090 Modernizacija JP 723421 Žerovinci - Hujbar 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813092 Preplastitev JP 723281 Radomerščak - Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813103 Modernizacija JP 802-301 Zasavci (Puklavec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813105 Modernizacija JP 803061 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813109 Modernizacija JP 803051 Vinski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813111 Modernizacija JP 803081 Vinski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813114 Modernizacija JP 803041 in 803042 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 36 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 48.450 48.450 37.551 -10.899 77,5 77,5 47.500 47.500 37.041 -10.459 78,0 78,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 950 950 510 -440 53,7 53,7 0813121 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803535 in 803536 (pokopališče Kog) 14.850 14.850 12.448 -2.402 83,8 83,8 14.400 14.400 12.113 -2.287 84,1 84,1 450 450 335 -115 74,4 74,4 23.950 15.234 13.758 -1.476 57,4 90,3 23.500 14.784 13.458 -1.326 57,3 91,0 450 450 300 -150 66,7 66,7 17.320 14.547 12.053 -2.494 69,6 82,9 17.000 14.227 11.753 -2.474 69,1 82,6 320 320 300 -20 93,8 93,8 21.400 21.400 9.811 -11.589 45,9 45,9 21.000 21.000 9.571 -11.429 45,6 45,6 400 400 240 -160 60,0 60,0 23.550 23.550 23.064 -486 97,9 97,9 23.000 23.000 22.514 -486 97,9 97,9 550 550 550 0 100,0 100,0 11.210 11.210 11.210 0 100,0 100,0 11.000 11.000 11.000 0 100,0 100,0 210 210 210 0 100,0 100,0 28.500 28.500 58.564 30.064 205,5 205,5 28.000 28.000 57.524 29.524 205,4 205,4 500 500 1.040 540 208,0 208,0 32.070 32.070 42.313 10.243 131,9 131,9 31.500 31.500 41.853 10.353 132,9 132,9 570 570 460 -110 80,7 80,7 0813120 Modernizacija JP 803534 Jastrebci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813122 Modernizacija JP 803551 Kog (Bratuša) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813123 Modernizacija JP 803373 Gomila (Kotar) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813124 Modernizacija JP 803375 Gomila (Zabavnik) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813126 Izgradnja hodnika za pešce v Ivanjkovcih (Fergola) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica (Golob) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813128 Peplastitev LC 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci (v Podgorcih) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813130 Preplastitev dela LC 302061 Središče - Vitan - Vuzmetinci (odsek Lačaves - Vitan) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 37 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 61.100 61.100 26.740 -34.360 43,8 43,8 60.000 60.000 26.370 -33.630 44,0 44,0 1.100 1.100 370 -730 33,6 33,6 28.720 28.720 26.880 -1.840 93,6 93,6 28.200 28.200 26.561 -1.639 94,2 94,2 520 520 319 -201 61,4 61,4 9.200 9.200 8.341 -859 90,7 90,7 9.000 9.000 8.226 -774 91,4 91,4 200 200 115 -85 57,5 57,5 24.980 22.997 22.772 -225 91,2 99,0 24.500 22.517 22.457 -60 91,7 99,7 480 480 315 -165 65,6 65,6 29.540 44.203 44.173 -30 149,5 99,9 29.000 43.663 43.663 0 150,6 100,0 540 540 510 -30 94,4 94,4 57.100 52.242 52.242 0 91,5 100,0 56.000 51.562 51.562 0 92,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100 680 680 0 61,8 100,0 0813138 Preplastitev LC 302161 Krčevina - Jeruzalem (od Brenholca proti Krčevini) 57.100 78.452 56.754 -21.698 99,4 72,3 56.000 77.352 56.136 -21.216 100,2 72,6 1.100 1.100 618 -482 56,2 56,2 57.100 57.100 55.060 -2.040 96,4 96,4 56.000 56.000 54.520 -1.480 97,4 97,4 1.100 1.100 540 -560 49,1 49,1 30.000 25.590 25.590 0 85,3 100,0 30.000 25.590 25.590 0 85,3 100,0 50.000 50.000 40.000 -10.000 80,0 80,0 50.000 50.000 40.000 -10.000 80,0 80,0 0813131 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803121 in 803122 Vinski Vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813132 Preplastitev JP 804522 Lešnica - Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813133 Preplastitev JP 804541 Ključarovci - Velika Nedelja (Majcen) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813134 Modernizacija JP 804281 Lešnica-Strezetina (Štuhec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813135 Širitev in preplastitev JP 803031 Pavlovski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813136 Modernizacija JP 803034 Libanja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813139 Modernizacija JP 802521 Lahonci (Kosi) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 38 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 16.300 16.148 13.432 -2.716 82,4 83,2 16.000 16.000 13.432 -2.568 84,0 84,0 300 148 0 -148 0,0 0,0 15.270 22.200 22.200 0 145,4 100,0 15.000 21.780 21.780 0 145,2 100,0 270 420 420 0 155,6 100,0 0813410 Modernizacija JP 802491 Lahonci (Šac -Magdič) 0 0 17.350 17.350 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 17.000 17.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 350 350 --- --- 0813411 Preplastitev JP 802581 Ivanjkovci (Posojilnica) 0 0 8.000 8.000 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 8.000 8.000 --- --- 239.196 239.196 239.196 0 100,0 100,0 236.480 236.480 236.480 0 100,0 100,0 2.716 2.716 2.716 0 100,0 100,0 211.500 211.500 137.440 -74.060 65,0 65,0 192.000 192.000 126.000 -66.000 65,6 65,6 19.500 19.500 11.440 -8.060 58,7 58,7 137.200 137.585 137.585 0 100,3 100,0 0813363 Ureditev hodnika za pešce in javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu (proti TSO) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813364 Modernizacija JP 804 064 Opekarniška cesta v Ormožu (Šulek) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813365 Modernizacija JP 804121 Pušenci (Tomažič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081348 Modernizacija LC 302321 Loperšice -Šalovci-Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813652 Prelastitev JP 804601 Drakšl - Senik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 385 385 0 --- 100,0 120.000 120.000 120.000 0 100,0 100,0 17.200 17.200 17.200 0 100,0 100,0 14.950 14.950 14.950 0 100,0 100,0 14.500 14.500 14.500 0 100,0 100,0 450 450 450 0 100,0 100,0 Stran: 39 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813660 Preplastitev LC 302141 Sp. Ključarovci - Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813661 Modernizacija JP 802941 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813662 Modernizacija JP 803471 Vitan (Juršič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813663 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 v naselju Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813889 Izgradnja hodnika za pešce Ormož - Ivanjkovci ob LC 302091 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 219.908 219.908 219.908 0 100,0 217.300 217.300 217.300 0 100,0 100,0 100,0 2.608 2.608 2.608 0 100,0 100,0 64.200 48.006 48.006 0 74,8 100,0 63.000 47.346 47.346 0 75,2 100,0 1.200 660 660 0 55,0 100,0 22.400 22.400 19.090 -3.310 85,2 85,2 22.000 22.000 18.770 -3.230 85,3 85,3 400 400 320 -80 80,0 80,0 49.850 49.850 49.850 0 100,0 100,0 45.000 45.000 45.000 0 100,0 100,0 4.850 4.850 4.850 0 100,0 100,0 35.000 0 0 0 0,0 --- 35.000 0 0 0 0,0 --- 16.797 16.978 91.298 74.320 543,5 537,7 4029 Drugi operativni odhodki 0 181 181 0 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 66.320 66.320 --- --- 16.797 16.797 24.797 8.000 147,6 147,6 30.000 30.000 40.000 10.000 133,3 133,3 30.000 30.000 40.000 10.000 133,3 133,3 239.150 243.330 243.330 0 101,8 100,0 230.000 220.160 220.160 0 95,7 100,0 9.150 23.170 23.170 0 253,2 100,0 120.890 127.228 127.501 273 105,5 100,2 14.500 14.500 12.523 -1.977 86,4 86,4 14.500 14.500 12.523 -1.977 86,4 86,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran: 40 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 27.650 27.650 27.850 200 100,7 100,7 25.700 25.700 25.700 0 100,0 100,0 1.300 1.300 1.500 200 115,4 115,4 650 650 650 0 100,0 100,0 16.500 16.500 12.000 -4.500 72,7 72,7 16.000 16.000 12.000 -4.000 75,0 75,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 500 0 -500 0,0 0,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 20.000 26.338 26.338 0 131,7 100,0 20.000 26.338 26.338 0 131,7 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 100,0 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813533 Ureditev parkirišča pri pokopališču na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred OŠ Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 11.040 11.040 11.040 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.540 5.540 5.540 0 100,0 100,0 8.000 8.000 14.550 6.550 181,9 181,9 8.000 8.000 14.550 6.550 181,9 181,9 3.200 3.200 3.200 0 100,0 100,0 3.200 3.200 3.200 0 100,0 100,0 081402 Ureditev parkirišča na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081403 Izgradnja stopnic na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 234.855 234.855 234.855 0 100,0 100,0 123.447 108.211 108.211 0 87,7 100,0 98.500 98.500 98.500 0 100,0 100,0 1.447 1.447 1.447 0 100,0 100,0 23.500 8.264 8.264 0 35,2 100,0 26.558 26.558 26.558 0 100,0 100,0 26.558 26.558 26.558 0 100,0 100,0 Stran: 41 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 8.500 23.736 23.736 0 279,3 100,0 8.500 23.736 23.736 0 279,3 100,0 76.350 76.350 76.350 0 100,0 100,0 75.000 75.000 75.000 0 100,0 100,0 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 3.146.200 3.147.748 3.487.143 3.146.200 3.147.748 3.487.143 339.395 110,8 110,8 1.682.254 1.682.254 2.200.528 518.274 130,8 130,8 785.504 785.504 1.303.778 518.274 166,0 166,0 0 0 14.000 14.000 --- --- 766.278 766.278 1.270.552 504.274 165,8 165,8 19.226 19.226 19.226 0 100,0 100,0 896.750 896.750 896.750 0 100,0 100,0 16.380 16.380 16.380 0 100,0 100,0 880.370 880.370 880.370 0 100,0 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.463.946 1.465.494 1.286.615 -178.879 87,9 87,8 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 101,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 339.395 110,8 110,8 89.546 89.546 90.451 905 101,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 58.046 58.046 51.951 -6.095 89,5 89,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.500 31.500 38.500 7.000 122,2 122,2 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 63.400 63.400 63.400 0 100,0 100,0 62.000 62.000 62.000 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 42 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo 4027 Kazni in odškodnine (1) (2) 1.082.910 (3) 1.098.854 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 898.100 -200.754 82,9 81,7 0 23 23 0 --- 100,0 4.000 3.977 3.977 0 99,4 100,0 1.015.225 1.015.225 814.284 -200.941 80,2 80,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.240 26.636 26.636 0 217,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 51.445 52.993 53.180 187 103,4 100,4 50.500 50.500 53.600 3.100 106,1 106,1 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815203 Izgradnja čistilne naprave in kanlaizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.100 3.100 --- --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 12.350 12.350 --- --- 50.500 50.500 38.150 -12.350 75,5 75,5 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 0 0 10.000 10.000 --- --- 25.000 25.000 15.000 -10.000 60,0 60,0 49.100 34.704 34.704 0 70,7 100,0 48.000 31.124 31.124 0 64,8 100,0 1.100 3.580 3.580 0 325,5 100,0 43.130 43.130 61.000 17.870 141,4 141,4 43.130 43.130 61.000 17.870 141,4 141,4 41.860 41.860 41.860 0 100,0 100,0 41.860 41.860 41.860 0 100,0 100,0 748.399 748.399 801.176 243.260 243.260 248.260 5.000 102,1 102,1 243.260 243.260 248.260 5.000 102,1 102,1 27.300 27.300 27.300 0 100,0 100,0 27.300 27.300 27.300 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 52.777 107,1 107,1 Stran: 43 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081607 Idejna zasnova za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 4021 Posebni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v Mihovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 167.960 167.960 167.960 0 100,0 100,0 167.960 167.960 167.960 0 100,0 100,0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 0 0 5.000 5.000 --- --- 0 0 5.000 5.000 --- --- 391.369 391.369 431.759 40.390 110,3 110,3 230.050 230.050 270.195 40.145 117,5 117,5 15.000 15.000 51.300 36.300 342,0 342,0 15.000 15.000 51.300 36.300 342,0 342,0 45.000 45.000 44.645 -355 99,2 99,2 45.000 45.000 44.645 -355 99,2 99,2 44.000 44.000 44.000 0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 124.550 124.550 124.550 0 100,0 100,0 124.550 124.550 124.550 0 100,0 100,0 0 0 4.200 4.200 --- --- 0 0 4.200 4.200 --- --- Stran: 44 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039003 Objekti za rekreacijo (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 145.279 145.279 145.699 420 100,3 100,3 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 19.279 19.279 18.701 -578 97,0 97,0 19.279 19.279 18.701 -578 97,0 97,0 7.000 7.000 4.698 -2.302 67,1 67,1 7.000 7.000 4.698 -2.302 67,1 67,1 0 0 3.300 3.300 --- --- 0 0 3.300 3.300 --- --- 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.601 2.601 2.426 -175 93,3 93,3 500 500 500 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 2.101 2.101 1.926 -175 91,7 91,7 2.101 2.101 1.926 -175 91,7 91,7 113.770 113.770 121.157 7.387 106,5 106,5 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 0 19.500 19.500 0 --- 100,0 19.500 0 0 0 0,0 --- 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081634 Nakup opreme za otroško igrišče v ormoškem parku 4202 Nakup opreme 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 45 od 67 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4021 Posebni material in storitve (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 94.270 94.270 101.657 7.387 107,8 107,8 94.270 94.270 101.657 7.387 107,8 107,8 100,0 0 11.000 11.000 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 12.000 1.000 1.000 0 8,3 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 82.270 82.270 89.657 7.387 109,0 109,0 30.320 30.320 30.320 30.320 30.320 30.320 0 100,0 100,0 30.320 30.320 30.320 0 100,0 100,0 20.320 20.320 20.320 0 100,0 100,0 20.320 20.320 20.320 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 100,0 100,0 Stran: 46 od 67 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) MEDOBČINSKA UPRAVA 267.328 267.328 267.328 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 267.328 267.328 267.328 0 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 267.328 267.328 267.328 0 100,0 100,0 261.828 261.828 261.828 0 100,0 100,0 211.944 211.944 211.944 0 100,0 100,0 153.200 153.200 153.200 0 100,0 100,0 4.844 4.844 4.844 0 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 13.200 13.200 13.200 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 300 300 300 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.500 14.500 14.500 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.930 11.930 11.930 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 100 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 170 170 170 0 100,0 100,0 2.900 2.900 2.900 0 100,0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 49.884 49.884 49.884 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.440 9.440 9.440 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.750 2.000 250 133,3 114,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.999 13.999 13.999 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 6.672 6.672 6.672 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.980 1.980 1.980 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.773 9.773 9.523 -250 97,4 97,4 4029 Drugi operativni odhodki 6.520 6.270 6.270 0 96,2 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 100,0 0 3.500 3.500 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.500 0 0 0 0,0 --- 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 Stran: 47 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 97.236 97.236 117.384 20.148 120,7 120,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 50 50 50 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.200 3.200 3.200 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.200 3.200 3.200 0 100,0 100,0 3.200 3.200 3.200 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.395 1.395 1.395 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 650 650 650 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 745 745 745 0 100,0 100,0 1.805 1.805 1.805 0 100,0 100,0 1.805 1.805 1.805 0 100,0 100,0 14.180 14.180 11.771 -2.409 83,0 83,0 14.180 14.180 11.771 -2.409 83,0 83,0 14.180 14.180 11.771 -2.409 83,0 83,0 110401 Krajevni praznik 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.180 14.180 11.771 -2.409 83,0 83,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.393 1.393 1.451 58 104,2 104,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.116 6.116 7.149 1.033 116,9 116,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4.233 4.233 733 -3.500 17,3 17,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.438 2.438 2.438 0 100,0 100,0 110601 Materialni stroški Stran: 48 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 53.169 53.169 62.557 53.169 53.169 62.557 9.388 117,7 117,7 53.169 53.169 62.557 9.388 117,7 117,7 37.906 28.406 37.906 9.500 100,0 133,4 37.906 28.406 37.906 9.500 100,0 133,4 15.263 24.763 24.651 -112 161,5 99,6 15.263 24.763 24.651 -112 161,5 99,6 11.989 11.989 11.473 -516 95,7 95,7 11.989 11.989 11.473 -516 95,7 95,7 11.989 11.989 11.473 -516 95,7 95,7 1.016 1.016 500 -516 49,2 49,2 1.016 1.016 500 -516 49,2 49,2 9.550 9.550 9.550 0 100,0 100,0 610 610 610 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.927 4.927 4.927 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.290 1.290 1.290 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.723 2.723 2.723 0 100,0 100,0 1.423 1.423 1.423 0 100,0 100,0 102 102 102 0 100,0 100,0 1.321 1.321 1.321 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 9.388 117,7 117,7 Stran: 49 od 67 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 14.648 14.648 28.333 9.410 9.410 24.465 15.055 260,0 260,0 9.410 9.410 24.465 15.055 260,0 260,0 9.410 9.410 24.465 15.055 260,0 260,0 54 54 54 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.852 4.952 20.007 15.055 292,0 404,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.084 1.084 1.084 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.420 3.320 3.320 0 233,8 100,0 5.238 5.238 3.868 -1.370 73,8 73,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 (1) Šport in prostočasne aktivnosti 13.685 193,4 193,4 18059001 Programi športa 5.238 5.238 3.868 -1.370 73,8 73,8 111805 Športni objekti 5.238 5.238 3.868 -1.370 73,8 73,8 4023 Prevozni stroški in storitve 508 508 508 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.360 1.360 1.360 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.370 3.370 2.000 -1.370 59,4 59,4 Stran: 50 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 49.224 49.224 54.486 5.262 110,7 110,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 30 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.842 2.156 2.156 0 117,1 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 2.156 2.156 0 117,1 100,0 1.842 2.156 2.156 0 117,1 100,0 924 1.238 1.238 0 134,0 100,0 681 770 770 0 113,1 100,0 0 20 20 0 --- 100,0 243 448 448 0 184,4 100,0 918 918 918 0 100,0 100,0 918 918 918 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.313 6.999 7.417 418 101,4 106,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.313 6.999 7.417 418 101,4 106,0 7.313 6.999 7.417 418 101,4 106,0 106,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.313 6.999 7.417 418 101,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.374 2.080 1.880 -200 79,2 90,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.517 2.517 2.935 418 116,6 116,6 4025 Tekoče vzdrževanje 2.219 2.219 2.419 200 109,0 109,0 203 183 183 0 90,2 100,0 120601 Materialni stroški 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 51 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 26.359 26.359 28.484 2.125 108,1 108,1 26.359 26.359 28.484 2.125 108,1 108,1 26.359 26.359 28.484 2.125 108,1 108,1 20.074 15.574 17.734 2.160 88,3 113,9 4025 Tekoče vzdrževanje 20.074 15.574 17.734 2.160 88,3 113,9 121302 Zimska služba na javnih poteh 6.285 10.785 10.750 -35 171,0 99,7 6.285 10.785 10.750 -35 171,0 99,7 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.143 8.143 8.143 0 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 8.143 8.143 8.143 0 100,0 100,0 8.143 8.143 8.143 0 100,0 100,0 8.143 8.143 8.143 0 100,0 100,0 660 660 660 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.657 1.657 1.724 67 104,0 104,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.755 5.755 5.688 -67 98,8 98,8 71 71 71 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.537 5.537 8.256 2.719 149,1 149,1 1803 Programi v kulturi 4.064 4.064 6.783 2.719 166,9 166,9 4.064 4.064 6.783 2.719 166,9 166,9 4.064 4.064 6.783 2.719 166,9 166,9 244 244 244 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.438 2.438 2.438 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.321 1.321 4.040 2.719 305,8 305,8 61 61 61 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 52 od 67 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 1.473 1.473 1.473 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 1.473 1.473 1.473 0 100,0 100,0 121802 Športni objekti 1.473 1.473 1.473 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 40 40 40 0 100,0 100,0 1.433 1.213 1.213 0 84,7 100,0 0 220 220 0 --- 100,0 Stran: 53 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 67.553 67.553 95.288 27.735 141,1 141,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 36 36 36 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.472 3.472 3.572 100 102,9 102,9 0403 Druge skupne administrativne službe 3.472 3.472 3.572 100 102,9 102,9 3.472 3.472 3.572 100 102,9 102,9 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.497 2.497 2.497 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.482 1.482 1.482 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.015 1.015 1.015 0 100,0 100,0 975 975 1.075 100 110,3 110,3 975 975 1.075 100 110,3 110,3 15.368 15.368 15.999 15.368 15.368 15.999 631 104,1 104,1 15.368 15.368 15.999 631 104,1 104,1 130401 Krajevni praznik 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 631 104,1 104,1 15.368 15.368 15.999 631 104,1 104,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.615 2.965 3.555 590 98,3 119,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.685 4.685 4.685 0 100,0 100,0 635 685 685 0 107,9 100,0 130601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.985 3.985 4.026 41 101,0 101,0 4202 Nakup opreme 2.448 3.048 3.048 0 124,5 100,0 Stran: 54 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 31.384 31.384 40.983 9.599 130,6 130,6 31.384 31.384 40.983 9.599 130,6 130,6 31.384 31.384 40.983 9.599 130,6 130,6 22.089 14.689 24.489 9.800 110,9 166,7 4025 Tekoče vzdrževanje 22.089 14.689 24.489 9.800 110,9 166,7 131302 Zimska služba na javnih poteh 9.295 16.695 16.494 -201 177,5 98,8 9.295 16.695 16.494 -201 177,5 98,8 12.320 12.320 10.725 -1.595 87,1 87,1 12.320 12.320 10.725 -1.595 87,1 87,1 12.320 12.320 10.725 -1.595 87,1 87,1 9.780 9.780 6.525 -3.255 66,7 66,7 500 500 550 50 110,0 110,0 4.355 4.355 4.455 100 102,3 102,3 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 405 405 405 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.115 1.115 1.115 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.405 3.405 0 -3.405 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 131602 Mrliška vežica 2.540 2.540 4.200 1.660 165,4 165,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 425 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850 850 1.010 160 118,8 118,8 4025 Tekoče vzdrževanje 650 650 2.150 1.500 330,8 330,8 4029 Drugi operativni odhodki 615 615 615 0 100,0 100,0 Stran: 55 od 67 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.973 4.973 23.973 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.555 3.555 22.555 19.000 634,5 634,5 3.555 3.555 22.555 19.000 634,5 634,5 3.555 3.555 22.555 19.000 634,5 634,5 50 50 50 0 100,0 100,0 3.245 3.245 4.245 1.000 130,8 130,8 0 0 4.000 4.000 --- --- 260 260 260 0 100,0 100,0 0 0 14.000 14.000 --- --- 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 19.000 482,1 482,1 18059001 Programi športa 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 131805 Športni objekti 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 325 325 325 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 243 243 243 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 850 850 850 0 100,0 100,0 Stran: 56 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 134.399 134.399 202.683 68.284 150,8 150,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 100 100 100 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.575 2.575 3.476 901 135,0 135,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.575 2.575 3.476 901 135,0 135,0 2.575 2.575 3.476 901 135,0 135,0 2.575 2.575 3.476 901 135,0 135,0 2.500 2.500 3.401 901 136,0 136,0 75 75 75 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 2.310 2.310 2.310 0 100,0 100,0 11.800 11.800 12.158 358 103,0 103,0 358 358 0 -358 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.652 1.817 1.817 0 110,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.080 1.915 1.915 0 92,1 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 0 100,0 100,0 Stran: 57 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 39.364 39.364 52.332 12.968 132,9 132,9 39.364 39.364 52.332 12.968 132,9 132,9 39.364 39.364 52.332 12.968 132,9 132,9 30.724 18.524 31.641 13.117 103,0 170,8 4025 Tekoče vzdrževanje 30.724 18.524 31.641 13.117 103,0 170,8 141302 Zimska služba na javnih poteh 8.640 20.840 20.691 -149 239,5 99,3 8.640 20.840 20.691 -149 239,5 99,3 48.900 48.900 46.620 -2.280 95,3 95,3 48.900 48.900 46.620 -2.280 95,3 95,3 48.900 48.900 46.620 -2.280 95,3 95,3 38.540 38.540 34.440 -4.100 89,4 89,4 2.300 2.300 2.300 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.500 13.500 13.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.640 12.640 18.640 6.000 147,5 147,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.100 10.100 0 -10.100 0,0 0,0 10.360 10.360 12.180 1.820 117,6 117,6 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.660 3.660 3.660 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.800 4.800 4.800 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 0 0 1.820 1.820 --- --- 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme Stran: 58 od 67 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 25.260 25.260 81.955 56.695 324,5 324,5 24.948 24.948 81.638 56.690 327,2 327,2 24.948 24.948 81.638 56.690 327,2 327,2 24.948 24.948 28.538 3.590 114,4 114,4 250 250 250 0 100,0 100,0 0 560 560 0 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.040 8.040 8.040 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 3.440 4.000 560 100,0 116,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.764 2.764 2.794 30 101,1 101,1 500 500 500 0 100,0 100,0 9.394 6.394 9.394 3.000 100,0 146,9 0 3.000 3.000 0 --- 100,0 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 0 0 53.100 53.100 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 52.100 52.100 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.000 1.000 --- --- 312 312 317 5 101,6 101,6 18059001 Programi športa 312 312 317 5 101,6 101,6 141802 Športni objekti 312 312 317 5 101,6 101,6 312 312 317 5 101,6 101,6 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 59 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 56.478 56.478 73.881 17.403 130,8 130,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 41 41 41 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 41 0 100,0 100,0 41 41 41 0 100,0 100,0 41 41 41 0 100,0 100,0 41 41 41 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.884 2.884 3.014 130 104,5 104,5 0403 Druge skupne administrativne službe 2.884 2.884 3.014 130 104,5 104,5 2.884 2.884 3.014 130 104,5 104,5 1.750 1.750 1.750 0 100,0 100,0 740 740 740 0 100,0 100,0 59 59 60 1 101,7 101,7 951 951 950 -1 99,9 99,9 1.134 1.134 1.264 130 111,5 111,5 1.004 1.004 1.134 130 113,0 113,0 130 130 130 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.599 5.599 5.613 14 100,3 100,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.599 5.599 5.613 14 100,3 100,3 5.599 5.599 5.613 14 100,3 100,3 5.599 5.599 5.613 14 100,3 100,3 978 978 1.073 95 109,7 109,7 3.109 3.109 3.028 -81 97,4 97,4 280 280 280 0 100,0 100,0 1.232 1.232 1.232 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 60 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 21.554 21.554 27.046 5.492 125,5 125,5 21.554 21.554 27.046 5.492 125,5 125,5 21.554 21.554 27.046 5.492 125,5 125,5 12.979 7.379 12.979 5.600 100,0 175,9 4025 Tekoče vzdrževanje 12.979 7.379 12.979 5.600 100,0 175,9 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.575 14.175 14.067 -108 164,1 99,2 8.575 14.175 14.067 -108 164,1 99,2 22.447 13.647 25.469 22.447 13.647 25.469 11.822 113,5 186,6 21.431 12.631 24.969 12.338 116,5 197,7 6.265 6.265 8.710 2.445 139,0 139,0 660 660 660 0 100,0 100,0 4.674 3.884 4.770 886 102,1 122,8 931 1.641 3.200 1.559 343,7 195,0 0 80 80 0 --- 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 151603 Mrliška vežica 11.822 113,5 186,6 3.938 3.938 16.259 12.321 412,9 412,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 999 999 820 -179 82,1 82,1 1.243 1.243 1.243 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 596 596 596 0 100,0 100,0 1.000 1.000 13.500 12.500 --- --- 11.228 2.428 0 -2.428 0,0 0,0 11.228 2.428 0 -2.428 0,0 0,0 1.016 1.016 500 -516 49,2 49,2 1.016 1.016 500 -516 49,2 49,2 1.016 1.016 500 -516 49,2 49,2 Stran: 61 od 67 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.953 12.753 12.698 1803 Programi v kulturi 3.480 12.280 3.480 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -55 321,2 99,6 12.225 -55 351,3 99,6 12.280 12.225 -55 351,3 99,6 3.480 12.280 12.225 -55 351,3 99,6 2.980 2.980 2.980 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 0 8.800 8.745 -55 --- 99,4 473 473 473 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 473 473 473 0 100,0 100,0 151805 Športni objekti 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 473 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 140 140 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 333 333 333 0 100,0 100,0 Stran: 62 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 80.873 80.873 104.247 23.374 128,9 128,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 45 45 45 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 45 45 45 0 100,0 100,0 45 45 45 0 100,0 100,0 45 45 45 0 100,0 100,0 45 45 45 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.627 3.627 3.795 168 104,6 104,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.627 3.627 3.795 168 104,6 104,6 3.627 3.627 3.795 168 104,6 104,6 1.987 1.987 1.987 0 100,0 100,0 900 1.000 1.000 0 111,1 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 1.037 937 937 0 90,4 100,0 1.640 1.640 1.808 168 110,2 110,2 1.330 1.330 1.498 168 112,6 112,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 170 170 0 113,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 160 140 140 0 87,5 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.266 8.266 8.596 330 104,0 104,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.266 8.266 8.596 330 06029001 Delovanje ožjih delov občin 104,0 104,0 8.266 8.266 8.596 330 104,0 104,0 8.266 8.266 8.596 330 104,0 104,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.655 1.655 1.655 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.171 5.171 5.171 0 100,0 100,0 360 460 460 0 127,8 100,0 1.080 980 1.310 330 121,3 133,7 180601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 63 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 31.855 31.855 42.882 11.027 134,6 134,6 31.855 31.855 42.882 11.027 134,6 134,6 31.855 31.855 42.882 11.027 134,6 134,6 20.805 9.605 20.805 11.200 100,0 216,6 20.805 9.605 20.805 11.200 100,0 216,6 11.050 22.250 22.077 -173 199,8 99,2 11.050 22.250 22.077 -173 199,8 99,2 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 0 3.500 3.500 --- --- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 0 0 3.500 3.500 --- --- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 181501 Urejanje ribnika 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 0 3.500 3.500 --- --- 0 0 3.500 3.500 --- --- 0 0 3.500 3.500 --- --- 17.750 17.750 27.763 17.750 17.750 27.763 10.013 156,4 156,4 17.750 17.750 27.763 10.013 156,4 156,4 10.013 156,4 156,4 12.408 12.408 16.408 4.000 132,2 132,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.258 1.258 1.258 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 6.500 4.000 260,0 260,0 150 150 150 0 100,0 100,0 181602 Pokopališče 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 64 od 67 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 5.342 5.342 11.355 6.013 212,6 102 102 150 48 147,1 147,1 2.710 2.710 3.470 760 128,0 128,0 212,6 780 610 5.815 5.205 745,5 953,3 1.750 1.750 1.750 0 100,0 100,0 0 170 170 0 --- 100,0 19.330 19.330 17.666 -1.664 91,4 91,4 18.385 18.385 16.306 -2.079 88,7 88,7 18.385 18.385 16.306 -2.079 88,7 88,7 18.385 18.385 16.306 -2.079 88,7 88,7 500 500 500 0 100,0 100,0 1.460 1.860 1.860 0 127,4 100,0 570 170 170 0 29,8 100,0 0 400 400 0 --- 100,0 15.855 15.455 13.376 -2.079 84,4 86,6 945 945 1.360 415 143,9 143,9 18059001 Programi športa 945 945 1.360 415 143,9 143,9 181803 Športni objekti 143,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 945 945 1.360 415 143,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 240 40 120,0 120,0 4023 Prevozni stroški in storitve 500 500 700 200 140,0 140,0 4025 Tekoče vzdrževanje 245 245 420 175 171,4 171,4 28.678.302 28.678.302 28.983.328 305.026 101,1 101,1 Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov Stran: 65 od 67 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) (2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 76.320 76.320 34.860 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.260 32.260 32.260 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 32.260 32.260 32.260 0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) -41.460 45,7 45,7 0 100,0 100,0 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 41.560 41.560 0 -41.560 0,0 0,0 41.560 41.560 0 -41.560 0,0 0,0 41.560 41.560 0 -41.560 0,0 0,0 41.560 41.560 0 -41.560 0,0 0,0 41.560 41.560 0 -41.560 0,0 0,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.500 2.500 2.600 100 104,0 104,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.500 2.500 2.600 100 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb 104,0 104,0 2.500 2.500 2.600 100 104,0 104,0 2.500 2.500 2.600 100 104,0 104,0 2.500 2.500 2.600 100 104,0 104,0 76.320 76.320 34.860 -41.460 45,7 45,7 Stran: 66 od 67 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun 2010 2010 Rebalans 2010 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 401.737 401.737 403.841 2.104 100,5 100,5 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 401.737 401.737 403.841 2.104 100,5 100,5 2201 Servisiranje javnega dolga 401.737 401.737 403.841 2.104 401.737 401.737 403.841 2.104 100,5 100,5 401.737 401.737 403.841 2.104 100,5 100,5 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 100,5 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 235.932 235.932 235.932 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 165.805 165.805 167.909 2.104 101,3 101,3 401.737 401.737 403.841 2.104 100,5 100,5 29.156.359 29.156.359 29.422.029 265.670 100,9 100,9 Skupaj bilanca: C - Račun financiranja Skupaj: 100,5 Stran: 67 od 67