PREDLOG PREDLAGATELJA Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na svoji 43. seji dne 18/2-1987 obravnaval predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Vič-Rud-nik za leto 1986 in sklenil, da ga posreduje zborom skupščine občine v obravnavo in sprejem. IZVRŠNI SVET PREDLOG Na podlagi 35. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/ 74) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne ________sprejela • ODLOK o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnikza leto 1986 1. člen Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Ljub-Ijana Vič-Rudnik za leto 1986, katerega sestavni del je tudi zak-Ijučni račun rezervnega sklada občine Ljubljana Vič-Rudnik. 2. člen Zaključni račun proračuna izkazuje: Prihodke Odhodke Presežek prihodkov din 2.980.277.539 din 2.758,420.299 din 221,857.240 3. člen Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku din 221,857.240 se prenese v proračun za leto 1987. 4. člen Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje: Prihodke . din 54,994.972 Odhodke . din 46,043.410 Presežek prihodkov . - din 8,951.562 5. člen Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku din 8,951.562 se prenese v rezervni sklad proračuna za leto 1987. 6. člen Ta odlok velja osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. Številka: 400-1/86 . Datum: PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK ¦ ' PETER VRHUNC "~ " BILANCA PRIHOIKOV W RAZPOREM PRIHOtKOV PRORACUNA OBČINE LJUBLJANA VlC RUDNIK '"" ' "' ' . ZA LETO 1986 - "/ j*te]'> PRIHODKI Doseženo din ?te^- ODHODKI Doseženo din konta konta 72 Prlhodki od davkov od osebnih dohodkov 1.922.020.234 40 Sredstva za delo upravnih _ _.. .,.-., , . organov 733.953.000 73 Prihodkl od davka od prometa , proizvodov in storitev ter 41 Sredstva za posebne in -* prometa nepremičnin in pravic 514.235-388 druge namene za delo uprav. _. _.. .,..., .. ,, j organov 141.783-943 74 Prihodki od davka na prihodke od premožen^a in premoženjskih 42. Sredstva za L0 in družbeno pravlc ter od drugih davkov 151.435.269 samozaščito 6.558.000 75 Prlhodki od taks 70.713-215 43 Druge potrebe in intervencije _ __„ „_, . ,, , , A, v gospodarstvu 13-047.000 77 Prlhodkl po posebnih predpisih " ^ in prihodki upravnih organov DPS 138.013.592 44 Sredstva.prenešena drugim 783 Prihodki od druglh DPS 167.881.000 DPS in SIS 1.267-915-870 788 D^ga sredstva, prejeta od občine 15-978.841 « Sredstva za dn.žber.e dejav. 84.656.872 46 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 404.005.539 ", 47 Izločanje v obvezno proračunsko rezervo 21.833.745 48 Drugi odhodkl 82.937.130 ' . ' "¦ 48 Tekoča proračunska rezerva 1.724.200 Presežek prlhodkov 221.857.240 A. PRIHODKI ' Štev. Štev. PUN IN POZNEJŠE % pozi. konta VRSTA PRIHODKA_____________________________________SPREMEMBE___________________________REALIZACIJA_________^:4 12 3 h 5 ž 1 720 Davck iz OD delavcev 427.876.OOO 455.367.009 106 2 721 Davek iz 0D od g°sP- in ncgoap. dejavnosti dohodka 93O.765.OOO :. 957.65O.2j4 103 ? 721 Davek iz OD od gocp. in negosp. v pavaalu 42.455.000 45.342.481 107 4 721 Davek na dohodek od cosp. dejavnosti , 78.045.000 . 85.615.222 110 5 721 Davek na dohodok od npgocp. dejavnonti 151.545.000 169.648.948 112 6 722 Davek od avtorGkih pravic 155-525.000 179.784.420 Il6 7 72.5 Davck ia dohodka od kr.ietijske dejavnosti . ¦ : 31.562.000 28.611.920 91 72 PRIIIODKI 0D DAVKOV 0D OSEBNIH DOHODKOV 1.817.773.000 1.922.020.234 106 8 730 Posebni občincki davck od prometa proizvodov ra.-on od proneta alkoholnih pijač 25.000.000 31.483.484 126 9 732 Poeebni občinski davek od prometu alkoholnih pijač 287.'tOO.OOO 3l4.7l8.8lO 110 10 734 Poeebni občinski davek od plačila storitev 21.580.000 44.524.669 206 11 735 Davek od prometa nepremičnin in pravic . 65.401.000 123.508.425 189 73 PKIHODKI OD DAVKA OD PROHETA PROIZVODOV IN • STORITEV_TER PROMETA NEPREMIČNIN IN PMVIC 399.38l.OOO 514.235.388 129 12 740 Davek na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic ¦ 19.114.000 . 18.217.087 95 13 740 Davek na posest zgradb ' l8.978.OOO 17.466.580 92 Ik 741 Davek na dediščine in darila 11.814.000 14.026.200 119 15 748 Davek na dohodek od iger na erečo 3.800.000 4.744.331 125 16 743 Davek od skupnega dohodka občanov 50.232.000 . 96.981.071 193 7k PRIHODKI OD DAVKA I!A PHIHODEK OD PEEI50ŽENJA IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC TER OD DRUGIH DAVKOV IO3.938.OCO 151.435.269 146 17 750 Upravna taksa . _ l8.8>0.000 ' 17.604.527 93 12 3 k $----------5----- 18 750 Takse na proraet parklarjev in kopitarjev • r 19.650.000 15.942.371 81 19 751 Kcramnalna taksa za bivanje v turističnih krajih ' 250.000 232.749 93 20 752 Sodne takse 35.100.000 36.933.568 105 75 PRIHODKI OD TAKS 75.830.000 70.713.215 96 21 770 Prihodki po po6ebnih predpisih - denarne kazni 42.390.000 49.1*56.969 117 22 771 Prihodki od organov in organizacij DPS - nelimitirani 74.000.000 . 88.236.612 ' 119 23 778 Drugi prihodki ...... ¦ 260.000 320.011 123 77-* PRIHODKI PO POSEBNIH PREDPISIH IN PHIHODKI UPRAVNIH ORGANOV DPS ll6.65O.OOO 138.013.592 118 24 78 PRISPEVEK PRORAČUNOV LJUBLJANSKIH ODČIN , 167.881.000 . l67.88l.OOO 100 25 778 DHUGA SREDSTVA PREJETA OD OBČINE . 15.978.000 15.978.841 100 VSEGA PRIHODKI ZA RAZPOKEDITEV 2.695.431.OOO 2.980.277.5V) 111 B. RAZPORED PRIHODKOV (ODHODKI) Štev. Štev. PLAN IN POZNEJŠE % pozi'. konvp VRSTA ODHODKA_____________________________SPREHEMBE________________REALIZACIJA_________5:4 ~1 2 3 4 5 6 1 400-00 Sredstva za OD delavcev upravnih organov 476.000.000 476.000.000 100 2 400-01 Skl..¦¦ iii: :pnc porabe upravnih organov 30.000.000 , 30.000.000 100 3 400-02 Sredefcva za OD za TO . ¦ . ¦ 26.200.000 26.200.000 100 4 400-03 Sklad skupno porr.be za TO 713-000 ¦ .. 713.000 100 5 401-00 Sredstva za materialne izdatke skupščine in IS 25.062.000 25.062.000 100 6 401-01 Sredstva za matcrialne izdatke upravnih organov 118.595-000 _ 118.595-000 100 7 401-02 Sredstva naterialne izdatke za TO I.633.OOO I.633.OOO 100 8 402-00 Sredstva za anortizacije upravnih organov 27.750.000 27.750.000 100 9 402-01 Zagotovitev pogojcv za funkcioniranje AOP 28.000.000 28.000.000 100 40 §REDSTVA_ZA_pEIiO_UPRAVNIH_ORGANOV___________________Z25i2ŽŽi°°2—=____________2ih^l°°°________i§°___ 10 410-00 Sredstva za OD -funkcionarjev ckupečine in izvršnega sveta 101.000.000 101.000.000 100 11 415-00 Sredstva za investicije za izgradnjo zgradb organov za notranje zadeve 4.726.000 4.726.000 100 12 416-00 Vzdrževanje počitniških baz za otroke-Pacug , 1.000.000 1.000.000 13 418-00 Srodstva za posebne namene SO in IS 14.031.000 14.031.000 100 X4 4l8-01 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 5^7.000 566.943 100 15 418-02 Odbor po poteh partizanske Ljubljane 460.000 460.000 100 16 418-03 Stroški za volitve ' ' • ¦ 13.000.000 13.000.000 100 16-a 418-04 Gtroški za izvedbo referenduma za samopriBpevek IV 7.000.000 7.000.COO' 100 *1»1 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 141.784.000 l4l.?83.943 300 =SB=--sss3»ES=Essasssas=5BS5S5s=BBr=a==s==r=ss=3SBSS===53s:==sEs===Es===!:5*i:s===s3==ss====r==z===r=;====iL 17 421-00 Posebni račun LO - za opremo _ 800.000 800.000 100 18 421-01 Posebni račun LO - za materialne izdatke 740.000 ' 740.000 100 19 421-02 Za družbenogospodarski sistcm 4.640.000 4.64O.OOO 100 20 421-03 Združeni odred CZ - stroški ogrevanja 378.000 378.000 100 42 SREDSTVA ZA LO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO 6.558.000 . _ _ 6.558.000 _ _ 100_ 21 433-00 Kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 13.047.000 13.047.000 100 43 DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 13.047.000 _ 13.047.000 100 12 3 4 5 fe 22 ' 442-00 Prispevek proračuna EkupSčine mesta Ljubljana 796.403.000 796.403.000 100 23 442-01 Sofinanciranje nalog v občini Ljubljana-Ccnter 35.300.000 35.300.000 100 4!»2 Prispevek proračuna nedobčinskih ckupnosti 831.703.000 831.703.000 100 21» 446-00 PocpeScvanje kmetiJGtva 8.200.000 8.200.000 100 M6 Dopolnilr.a sredctva SIS ' 8.200.000 . 8.200.000 100 25 447-00 Temeljno javno tožilGtvo . 39.196.000 39.196.000 100 26 447-01 Temeljno BOdiSoe Ljubljana ^ 252.974.000 252.97^.000 100 27 447-02 Sodišoe združenega dela ... 17.882.000 17.882.000 100 27-a 447-03 Sodičče združenega dcla-za popravilo strehe 339.000 339.000 100 28 447-04 Družbeni pravobranilec samoupravljanja . 14.767.000 14.767.000 100 V»7 Skupaj pravoeodje . 325.158.000 325.158.000 100 29 447-05 Zavocl za družbeno planiranje Ljubljana 23.064.000 23.064.000 100 30 447-06 Zavod za družbeno planiranje Ljubljana-za popravila in vadrževalna dela " 472.000 472.000 100 31 447-07 Zavod za družbeno planiranje Ljubljana-prostorski deli plan. aktov in izv. načitov 5.9O7.C0O " 5.9O7.OOO 100 32 447-08 Zavod 7.a družbeno planiranjc Ljubljana-dodatna sredstva 2.968.000 2.968.000 100 za opravljanje nalog projekcijsko planiranje bilanc ., . in infornatika ) ' 33 447-09 Skupnost Blovonskih občin 3.O56.OOO 3.O56.OOO 100 34 447-10 Skupnost občin ljubljanske regije • I.138.OOO 1.138.000 100 35 447-11 PoEtaja milico Vič - sa materialne izdatke ' . 29.449.000 29.449.000 100 36 447-12 PM Vič - n oprer.io . 2.650.000 • 2.65O.OOO 100 37 447-13 Hadio Clae Ljubljana ¦ 3.232.000 3.232.000 100 38 447-14 Veterinarska postaja Kriro 1.828.OOO ¦• . 1.828.000 100 39 447-15 Vetcrinarska poctaja Krira - za vodenje evidence o veterinarsim-canitarnih pregledih 223.OOO 223.000 100 40 447-16 Zavod za spomenidko varotvo 722.000 722.000 100 41 447-17 Zgodovinski arhiv Ljubljana " 722.000 722.000 100 42 447-18 Hestni icuzej Ljubljana 722.000 722.000 100 43 447-19 Mestna geodotoka uprava 9.452.000 ' 9.452.000 100 43-a 447-20 Arhitcktonski muzej Ljubljana - razGtava Jožeta PlečniUa v Parizu 1.074.750 1.074.750 100 •¦V? Sredstva za dolo skupnih upravnih organov 86.679.75O 86.679.750 100 44 448-00 Pristojbinc za vetorinarsko-canitarne preglede . 19.650.000 ¦ 15.942.371 8l 45 443-01 Turintično takuc . 250.000 232.749 93 * 448 Druga crcdstva, prenešena drujim DPS ¦ 19.900.000 16.175.120' 8l I* ¦ SREDSTVA, PRENEŠENA_DRUGIM_DPS_IN_SIS______________________1^271^6^0^750_______1^267^915.870_________100___ 1*6 452-00 Huzej ljudske revolucije '' ' 945.OOO g^.OOO 100 1»52 Sredstva za kulturo 9^5.000 g^S.OOO 100 4? 453-00 Pot spominov in tovarištva . 1.882.000 1.882.000 100 453 Sredstva za telesno kulturo 1.8^2.000 1.882.000 100 12^ 3 ' ----- ** 5 ^ 48 454-00 Kadrovske denarnu poraoči . ¦. f. 5.012.500 4.91*9.761 99 49 454-01 Preživnine kmotora " . - I.699.OCO I.698.78O 100 454 Sredstva za socialno in otročko varotvo 6.711.500 6.648.541 99 50 456-00 Mrliška ogledna služba -. . 3.520.400 3.525.331 100 456 Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 3.520.400 3.525.331 100 51 458-OO Stalne priznavalnine borcem NOV in družinskim članom 59.287.000 38.583.000 98 52 458-OI Enkratne, občasne priznavalnine borcem NOV 10.011.000 8.29O.OOO 83 53 458-02 Zdravljenje v zdraviliščih, oddih in rekreacija 12.Ol8.OOO 14.J11.13O 119 54 45&-O3 Stalna priznavalnina borcem za severno mejo in borcem iz vojn leta 1912-1918 2.990.000 2.892.600 97 55 458-04 Enkratna denarna pomoč borceai za severno mejo in borcera vojn 1912-1918 89O.OOO 350.000 " 39 56 458-05 Pomoč oskrbovancem, borcera NOV v domovih počitka 2.930.000 2.878.000 98 57 45^8-06 Tovariška pomoč borcem NOV 3.530.000 4.3