PREDLOG PREDLAGATELJA Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vfč Rudnlk je na 81. sejl dne 20. 1. 1988 obravnaval predlog odloka o proračunu občine L/ubljana Vlč Rudnik za leto 1988 In sklenll, da ga posreduje delegatom zborov skupščine obiine v obravnavo in sprejem. IZVRŠNISVET PREDLOG Na podlagi 26. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je skupščina občine Ljubljana Vič Rudnik na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne ......sprejela ODLOK o proračunu občine Ljubljana Vič Rudnik zaleto1988 I.eion S tem odlokom se določajo proračunski prihodki in zagotavlja financiranje splošnih družbenih potreb v občini Ljubljana Vič Rudnikza leto 1988. 2. člen Predvideni prihodki proračuna občine Ljubljana Vič Rudnik v letu 1988 znašajo 10.133.917.000 din, od tega: - za razporeditev v posebnem delu proračuna 6.079.941.000 - za tekočo proračunsko rezervo 64.000.000 20 -zazdruževanjesredstevvLjubljani 3.699.124.000 -za prihodke nad dogovorjeno porabo 290.852.000 Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, kar je sestavni del občinskega proračuna. 3. člen Občina Ljubljana Vič Rudnik združuje del prihodkov v mestu. Združene prihodke razporedi mesto na podlagi dogovora o zdru-ževanju sredstev za izvajanje skupnih nalog s svojim proraču-nom. Občina Ljubljana Vič Rudnik pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih in prehodnih računov odvaja v proračun mesta 37,43% od vseh tekočih prihod-kov, razen taks na promet parklarjev in kopitarjev in prihodkov upravnih organov, vendar največ do zneska 3.699.124.000 din. 4. člen , Občina Ljubljana Vič Rudnik pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih in prehodnih računov odvaja od vseh tekočih prihodkov, razen prihodkov upravnih organov in taks na promet parklarjev in kopitarjev: - na žiro račun prcračuna občine Moste Polje 2,943. 5. člen Takse za promet parklarjev in kopitarjev se samo evidenčno izkazujejo v proračunu in se odvajajo 100% na posebni račun za zdravstveno varstvo živali. 6. člen Od izvirnih prihodkov po 2. členu tega odloka se izloča 1% v sredstva rezerv občinskega proračuna. 7. člen Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enako-merno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Sredstva za redno dejavnost organov in organizacije se nakazujejo mesečno za nazaj, za posebne namene pa skladno z izkazanimi potrebami v okviru odobrenih sredstev. 8. člen Če prihodki ne pritekajo tako, kot je predvideno v proračunu, ali nastopijo kakšne druge razmere, lahko izvršni svet zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo 9. člen Izvršni svet lahko spremeni namen in višino sredstev za redno dejavnost in posebne namene občinskih upravnih organov in pravosodnih organov v skladu z nalogami posameznih organov oziroma njihovim izvrševanjem. V primeru, da se med letom ugotovi, da za posebne namene razporejena sredstva ne bodo porabljena, lahko izvršni svet pre-nese neuporabljena sredstva v tekoče proračunske rezerve, razen sredstev za intervencije v gospodarstvu. 10. člen \z razporejenih prihodkov v določenih zneskih v posebnem delu proračuna se dodeljujejo sredstva na ustrezne račune naslednjim uporabnikom: - upravnim organom občine, mesta in regije, - pravosodnim organom, - družbenopolitičnim organizacijam in društvom, - krajevnim skupnostim. ' Sredstva, ki niso našteta v 3. in 9. členu, se uporabljajo nepo-sredno iz proračuna. - . . , . . 11.člen Organizacije, skupnosti in organi morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena iz proračuna občine, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, skladno s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Upravni organi in drugi uporabniki sredstev morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom. Uporabniki ne smejo na račun proračuna občine prevzeti obveznosti, ki prese- ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali gajo zneske, določene za leto 1988 razen, če s posebnim aktom zanje ni bilo predvidenih zadostnih sredstev, občinska skupščina določi drugače. - da začasno uporabi sredstva rezerv, če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, vrniti se morajo do konca leta 1988 . 12. člen ' Izplačila iz sredstev za delo delovnih teles skupščine in izvrš- 15. člen nega sveta se opravi na podlagi naloga odredbodajalca ali na Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsed- podlagi civilno pravne pogodbe. ' . nik izvršnega sveta skupščine občine Ljubljana Vič Rudnik ozi- roma član izvršnega sveta, ki ga je predsednik izvršnega sveta za 13. člen to pooblastil. Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet skupščine Odredbodajalec za sredstva upravnih organov je sekretar občine. Izvršni svet skupščine občine skrbi, da se med letom deli sekretariata za občo upravo in proračun. prihodke skladno z njihovim dotokom. 16. člen 14. člen Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka. Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: - o prenosu sredstev med posameznimi postavkami občin- 17. člen skega proračuna, Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR - o uporabi sredstev rezerv do višine 10.000.000 din za izdatke Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1988 dalje. iz 1. točke 39. člena zakona o financiranju splošnih družbenih Številka: 400-1/86 PREDSEDNIK potreb vdružbenopolitičnihskupnostih(UradnilistSRS, št. 39/74 Datum: 13/11-1987 . SkupščineobčineLjubljana in4/78), VičRudnik -ouporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« za namene, - ¦ PETER VRHUNC P R E G L E D PRIHODKOV DJ RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORACUNA OBClJJE LJUBLJANA VlC RUDNIK ZA LETO 1988 Grupa Skupaj Grupa Skupaj kontov___________PRIHODKI_______________________din________kontov________RAZPOREDITEV PRIHODKOV____________din_________ 72 Prihodki od davkov od osebnih 40 Sredstva za delo upravnih organov 3.196.200.000 . = . dohodkov 8.335.267.000 41 Sredstva za posebne namene ter 73 Prihodki od davka od prometa druge namene upravnih organov 446.733-OOO ¦¦ proizvodov in storitev ter od 4 Sredstva za ljudsko obrambo in ... • prometa nepremionin m pravio 669.060.000 družbeno satmozaščito . 21.000.000 74 Prihodki od davka na prihodte ' •¦ ^ mtervencije v . od premozenja in premozenjskih J a-osnodarstvu 25 368 000 pravic ter od drugih davkov 609.860.000 gospoaarstvu *.3&«.uou 75 P^odki od taks 2^6.6,0.000 "4 ^up^vnif InLrŠ ™ 4.163-203.000 ^ . ^SSŽdS S!S Sc^DPS 303.120.000 « Sredstva za druzbene dejavnosti 324.569.000 46 Sredstva za druge splošne družbene ' .. ' ¦ . potrebe 1.517.592.000 • '•¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦'.¦ M7 Izlooanje v obvezno proračunsko ¦ . ' ¦ ¦ • ' ' . rezervo 64.400.000 .. ; . . " ' ¦ 18 Drugi odhodki 20.000.000 ,. ' ' ¦' .' 1»8 Tekoča proraounska rezerva 64.000.000 . . 48 Prihodki nad dogovorjeno porabo . 290.852.000 S K U P A J 10.133-917-000 S K U P A J 10.133-917-000 • BILANCA PRIHODKOV IN RAZPORED PRIHODKOV PRORACUNA OBClNE LJUBLJANA ^ ¦ . ' •¦.¦¦' VIC RUDNIK ZA LETO 1988 . ! A. PRIHODKI - . . Stev. Stev. ~ ~ OSNUTEK PREDLOG INDEKS pozi. konta ____ Vrst^_Lrihodk a______________________PLANA 1988 PIANA 1987_________5 : 4 J_________2________________3.___________________________________4_________________5______________6 1 . 700 Prenešena sredstva iz preteklega leta - - - .70 . PRENESENA _SREDSTyA_I?_PRETKLEGA_LETA____________________=____________________z________________z____ 2 720 ' Davek iz OD delavcev 2.179.740.0C0 2.540.000.0CO - 117 ¦ ¦. 3 721 Davek iz OD gosp. in negosp.dejavn.doh. 3-072.0C0.000 3.461.667.000 113 4 ¦ - - 721 Davek iz OD od gosp.in negesp.v pavšalu 200.000.000 200.0G0.0C0 100 5 721 Davek na dohodek od gospodarske dejavnosti 346.342.000 451.100.000 130 6 721. Davek na dohodek od negospodarske dejavnosti 646.673-000 ' '. 821.200.0C0 127 7 722 . Davek od avtorskib pravic 639.412.000 . 798.900.000 125 - 8 723 Davek iz dchodka od kmetijske dejavnosti 62.400.000 62.400.000 100 72 i PRIHODKI QD DAVKOV QD OSEBNIH DOHODKOV__________Z______6Z_99°.__________(L335.267.OOg________117______ 9 730 . Posebni obč.davek od prometa proizvodov - • razen od prometa alkobclnih pijač 135.040.000 . 135.040.000 10C •10 732 Odstopljeni posebni republiški prometni ¦ . ; davek • , . - ' . 168.100.000 11 . 734 Posebni obč. davek od plačil storitev 93.920.000 • ' ' 93.920.000 100 .12 735 Davek od prometa nepremičnin in pravic 272.0C0.000 272.000.000 100 73 PRIHODKI OD DAVKA OD PR0META PROIZVODOV . • STgRITEVTERNEPREMlCNININPRAVIC________________500.960^000________;____§§9.060.000________134______ 13 T40 Davek na prihodek od premoženja in \ premoženjsklh pravic . . . 59-200.000 59.200.000 ,. 100 14 740 Davek na posest zgradb . ' ¦ 64.000.000 ., . 64.000.000 100 : 15 ' 741 Davek na dediščine in darila ' 40.000.000 • . 40.000.000 100 16 748 Davek na dohodek od iger na sreSo . 13-600.000 • 13-600.000 ' ¦ 100 17 ' 743 Davek od skupnega dohodka občanov ' 176.000.000 ' 433.060.000 246 74 PRIHODKI OD DAVKA NA PRIHODEK OD PREM0ZENJA l^gBf^^JSiig^iRAnc^TER^g^gRggj^gAvig^^^^i^lgg^ogg,,,,________|Q2i§|QiOQg_=_________ii3______ ;18. 750 ¦ Upravna taksa 25.030.000 25.030.000 100- ¦19 750 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 51.900.000 51-900.000 T00 . 20- 752 Sodne takse ¦ .. ' ' , - • 139.680.000 139.680.000 100 / _ ,. - r . ._ ,._____...,¦¦ ........¦„¦¦--¦....._____________------------------—------- - —¦ — 21 770 Prihodki po posebnih predpisih-denarne kazni 104.160.000 '. 104.160.000 100 . ž2 771 Prihodki od organov in organizacij DPS - * - neliraitirani od UO 198.000.000 . 198.000.000 ' ,100 " ' ' 23, 778 Drugi prihodki 960.000 960.000 100 77 PRTHODKI PO POSEBNIH PREDPISIH IN PRIHODKI yP5A™IH_gRGANOV_DPS___________________________3Q3i12OiOOO___=___=__=_3Q3il2OiQQQ___________lOO ______ SKUPAJ-PRiHO-Ki-ZA-BA-POBEDJT??________________2Q_g_z_ggg____=____iQii33i2_I_QQQ______=_______=_=___ B. RAZPORED PRIHODKOV /ODHODKI/ Stev. Stev. OSNUTEK PREDLOG INDEKS pozi. konta V r s t a__ odhodko v_______________________PLANA 1988_________PLANA 1988_______5 : t 1 2__________________2__________________________________________4 5 6 1 400-00 Sredstva za OD delavcev UO 1.746.000.000 2.095.000.000 120 2 400-01 Sredstva za OD za TO ' . , .' 101.000.000 121.300.000 120 3 -400-02 Sklad skupne porabe upravnih organov . 99.700.000 119.800.000 120 4 400-03 Sklad skupne porabe za TO 4.000.000 4.800.000 120 5 ' 401-00 Sredstva za materialne izdatke skupščine in IS 82.000.000 98.000.000 120 6 401-01 Sredstva za materialne izdatke UO . 305.800.000 363.000.000 119 7 ,-. 401-02 Sredstva za materialne izdatke za TO 4.4OO.OOO 5.300.000 120 .8 402-00 Sredstva za amortizacijo upravnih organov , ' 160.000.000 190.000.000 119 9- 402-01 Sredstva za opremo za TO ¦ 6.050.000 9.000.000- 149 10€ 402-02 Zagotovitev pogojev za delovanje AOP in ureditev arhiva 137.OOO.OOO 190.000.000 139 JW §?pSTyA_ZA_DELO_yPRAVNIH=QRGA^OV______________________5__5Q_9___________12_______________121_____ 11 410-00 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 357.900.000 43O.OOO.OOO 120 12 410-01 Sredstva za SSP voljenih in imenovanih , 9.400.000 11.233.000 120 13 416-00 Vzdrževanje počitniških baz za otroke-Pacug , - 2.700.000 3.300.000 122 14 ' 418-00 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 1.500.000 2.200.000 147 41 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH QOQA^QY_—_____________-______________=__==___________7ii5QQiQQQ_____=____546.Z33.OOO______120_____ 15 421-00 Za družbenogospodarski sistem 3.000.000 3.6OO.OOO 120 '16 421-01 Nastanitvene rezerve 8.000.000 « 9.500.000 119 17 421-02 Posebni raoun L0 - za materialne izdatke .. - 4.185.000 y 4.980.000 119 18 421-03 Posebni račun LO - za opremo . '" . - 2.465.000 2.920.000 118 42 §REDSTVA_z___Q_iOB__i_-_---M--_SC_TQ_________________Z-_59-_____________?l-99___________119____ 19 433-00 Kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 24.713-000 25.368.000 103 43 ____E___TB_BE_IN_INTERVENCIJE_V_GgSPQDARSTyy___________§4.713.000__________25^368.000_______1Q3_____ - 20 442-00 Prispevek proračuna Skupščine mesta Ljubljane 2.910.811.000 3.699.124.000 127 442 Prispevek proračuna raedobčinskih skupnosti 2.910.811.000 3-699-124.000 127 21 446-00 Pospeševanje kmetijstva ' 15-700.000 18.600.000 118 446 Dopolnilna sredstva SIS ' 15-700.000 18.600.000 118 -22 447-00 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 54-774.000 66.278.000 121 Sredstva za delo pravosodnih organov 54-774.000 66.278.000 121 23 447-01 Postaja milice Vič - za materialne izdatke 75.520.000 89.900.000 119 24 447-02 Zavod za družbeno planiranje Ljubljana 87.885-000 ¦ 110.332.000 126 25 . 447-03 Radio Glas Ljubljana . 9-907-000 11.850.000 120 26 447-04 Skupnost slovenskih občin 9.554.000 11.428.000 120 27. 447-05 Skupnost občin Ljubljanske regije . ... 3-557-000 4.255.000 120 28 447-06 Mestna geodetska uprava • . . . 14.240.000 16.910.000 119 29 447-07 Zgodovinski arhiv Ljubljana . 2.257-000 2.700.000 120 30 447-08 Mestni muzej Ljubljana 2.257-000 2.700.000 120 31 447-09 Sofinanciranje spomeniškega varstva 2.257.000 2.700.000 120 32 • 447-10 Veterinarska postaja Krim ' 4.680.000 5.570.000 120 33. '447-11 Veterinarska postaja Krim-za vodenje evidence o veterinarsko-sanitarnih pregledih 617.000 740.000 120 34 447-12 Sredstva za naloge urbanizma-zavod za druž.pl.Lj. 53-753-000 53-753-000 100 35 447- 13 Sredstva za investicije-zavod za druž.pl.Lju. 7.788.000 7.788.000 100 36 447-14 Mestna uprava za inšpekcijske službe - za modernizacijo opreme . 6.675.000 6.675.000 100 Sredstva za delo drugih upravnih organov 280.947.000 327-301.000 116 ' C23-36) 23 447 Sredstva za delo skupnih upravnih organov 335.721.000 393.579.000 117 37 448-00 Pristcjbine za veterinarsko-sanitarne pregl. 51.900.000 51.900.000 100 448 Druga sredstva.prenešena drugim DPS 51.900.000 51.900.000 100 '¦¦*•', SgEDSTVA^PRENESENA DROGIM_DPS_in_SIS____________3i3!!L13 9.968.000 11.954.000 120 460 Sredstva za krajevne skupnosti 605.266.000 725.873.000 120 460 Skupnu sredstva za krajevne skupnosti 645.266.000 765.873.000 119 89 461-00 Občinska konferenca SZDL 126.300.000 151.460.000 120 90 461-01 0K ZSMS ¦ . . '¦'-'¦ 63.515.000 76.168.000 120 91 461-02 Zveza združenj borcev NOV ¦¦.-.. . '.'.. ' ¦¦/.. 35.680.000 42.782.000 120 92 461-03 0K ZRVS ¦¦•.¦¦¦'" •."';¦ '¦ ' 29.110.000 34.908.000 120 93 461-04 Zveza prijateljev mladine '. . 24.270.000 29.195.000 120 94 461-05 Odbcr po poteh partizanske Ljubljane . " -.' 2.016.000 2.410.000 120 95 461-06 Izdaja občinskega glasila Naša kununa 94.525.000 113.359.000 120 96 461-07 0K SZDL za Dcm borcev in mladine Zapctck 2.971.000 3.565.000 120 97 461-08 Občinski odbor medvojnih aktivistov 0F in ¦"..'¦ ¦ domioilne enote ' 2.754.000 3-300.000 120 98 461-09 ZZB NOV za Dom borcev Ključ , '¦ .. ..'. - ,' 250.000 • -300.000 . .•/. ' .120 99 461-10 Delovanje sveta za turizem pri OK SZDL 460.000 550.000 _ 120 • 461 Sredstva za družbenopclitične in družbene crganizacije 381.851.000 457.997.000 120 100 462-00 Sredstva za urbanistično dokumentacijc in planske akte 17.800.000 17.800.000 ''. 100 101 462-01 Odplačila posojila poslovitvenega cbjekta Zale 263.000 . .; 263.000 100 102 462-02 Ureditev pokopališoa Zale ^26.000 1.388.000 __ 150 103 462-03 Naravne in kulturne dediščine - scfinaneiranje spomeniškega varstva 3-200.000 3.8OO.OOO 119 104 462-04 Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB 9-760.000 11.600.000 119 105 462-05 Sredstva za izvajanje nalog v zvezi s prepre- čevanjem in odpravljanjem nedovoljenih gradenj 3-337.000 6.674.000 200 106 462-06 Prostorski izvedbeni načrti - posebne strckcvne ' podlage in rešitve 80.000.000 123.000.000 154 107 462.=7 Grafične karte 16.000.000 19.000.000 ' 119 108 462-08 Interv.odkup zemljišo zaradi črnih gradenj 12.000.000 20.000.000 167 109 462-09 Ošteviloenje hiš-ulične table ¦ 1.000.000 2.000.000 200 462 Sredstva za splošno komunalno porabc 144.286.000 205.525.000 142 110 468-00 Zivalski vrt Ljubljana ;. ' 24.150.000 28.885.000 . 120 111 468-01 Obratovanje prenovljenega dela ljub. gradu 35.600.000 45.962.000 129 112 468-02 Za razvoj informativnega sisteraa 15.575.000 13-350.000 86 468 Skupaj sredstva za druge splošne namene 75-325.000 88.197.000 117 46 SREDSTVAZADRUGE^SPLOSNEDRUZBENE POTREBE______________li?^§iZ2§^.QQQ___.....1^.11^^.^^...—==lii_____ 113 470-00 Izločanje v obveznu proračunskc rezervo > . 56.000.000 64.400.000 115 470 Izlooanje v obvezno proračunsko rezervo 56.000.000 64.400.000 115 H7 IZLOCANJE_V OTVEZNO PRORACUNSKO_REZERVO____________________§§.000.000___________65i5QQiQQQ_____=_ll§_____ 11H 480-00 Obresti za kredite in pcscjila . , 3-000.000 3-000.000 100 ' ' ¦ , • . 25 -iiiLisim.j_t. 'vsis. mz.j"i_.mmrrii..i'i___irz_„_&.______nzi_i"xrr___i___i.L__* 480 Obresti za kredite in posojila ' ¦ ¦ 3.000.000 3.000.000 100 115 482-00 Odplačila kreditov in posojil DPS 17.000.000 17.000.000 100 482 Odplačila kreditov in posojil DPS 17.000.000 17.000.000 100 1^6 488-00 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na proračun občine Ljubljana Moste - .Polje 497.808.000 290.852.000 58 117 488-01 Tekoča prcačunska rezerva ' ' '56.000.000 64.000.000 114 488 Drugi udhodki DPS 553-808.000 354.852.000 64 f& -§PTPAJ_PRyGI_ODHODKI________________________________________573^808.000__________3Zif-852.QO0________65_____ -§^yE^=B^|PQ|fjpi_E|J0QQ5|=__=___________________________8^520^057^000_______10ii33i21Zi000_______112_____