v
SwSS^ASILA .V AG.SU. - IZHAJA TEDENSKO - UR&I* »»KS MENONI - RAZMNOŽUJE SPLOSHI SEKT
St. 10
Ptuj 22. februar 1989	Leto IV.
INFORMACIJA O POSLOVANJU PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA
LETO 1988
o-
ilo .
•eč
ga
)b
iri
)pa-
n
aja-
ca-
avi"
t
ne
mi
d
V celotnem letu 1988 so se v naši DO izvajali ukrepi družbenega varstva. Izvajali smo naloge s povdarkom na realizaciji ciljev sanacijskega programa in gospodarskega načrta. Srečevali smo se s številnimi težavami navznoter in navzven. S pomočjo širše družbene skupnosti in vseh naših delavcev smo izpolnili naloge, ki so nam kile naložene s sklepom zbora združenega dela. Preprečili smo likvidacijo DO in ustvarili pogoje za nadalnjo ekonomsko poslovanje. Pri tem ne moremo mimo ocene, da je gospodarska situacija, predvsem Pa bodočnost zelo težka. Dotrajana tovarna bo zahtevala številne ^knovitvene investicije, ki v prvi fazi ne bodo dale novih proizvodov (galvanika, livarna, stroji za mehansko obdelavo itd.).
izvodni program zahteva še hitrejšo spreminjanje (novi proizvodi, Proizvodi, ki niso vezani na avtomobilsko reproverigo).
^'a leto 19 8 8 je pomembno predvsem to, da si je AGIS ponovno pridobil na trgu ime zanesljivega dobavitelja. To ni bilo lahko doseči, saj S(? se potrebe naših kupcev pogosto menjavale, tudi za našo proizvodno je to pomenilo često spreminjanje planov ali v obliki stornov ali v obliki tihih -donarocil. V glavnem smo v tem tudi uspevali, opremlja nas pa tudi sloves zelo dragega dobavitelja. Nekatere kupce (apr. Mehanika, Orašje) smo zaradi tega tudi izgubili. Zato moramo Problematiki stroškov posvetiti v bodoče veliko večjo pozornost.
Mn°go manj prilagodljivi oa smo še vedno pri izvajanju novih proiz-v°dov, kjer zamujamo ali pa damo na trg premalo preizkušene izdelke.
p
°slovno poročilo za leto 1988, katerega je podal KPO bo obravnavano a zborih delavcev v četrtek, petek in soboto t.j. 23.2., 24.2. in 5 • 2.19 89 in na delavskem svetu DO v torek 28.2.1989 .

V obdobju april-december t.j. v obdobju enovite DO AGIS smoc segli 52 mio. din celotnega prihodka, ki je za 8 % večji od načrtovanega.
Celotni prihodek je dosežen v višini 12,3 % z izvozom na kon' bilno področ]e in 5,3 % izvozom na klirinško področje.
Porabi j ena sredstva znašajo 32,2 mio. din in so za 12 %.večji ČJd načrtovanih s v strukturi celotnega prihodka pa znašajo 62 Porabljena sredstva so manjša od stvarnih za 57 mio. din na račun povečanja zalog-substanceki je večja od začetnega st' za 289 %. V porabljenih sredstvih so v višini 9,2 mio. din v kazani stroški revalorizacij e, amortizacije in zalog, kar stavija 17,7 % celotnega prihodka. Porabljene surovine in mA terial pa znaša 19,7 mio. din ali 38 % celotnega prihodka.
Dohodek znaša din 19,853.751.546.- je za 2 % nad načrtovani® predstavlja 38 % celotnega prihodka.
I
Obveznosti iz dohodka znašajo 3,9 mio. din, so za 9 % pod na vanimi in predstavljajo 7,4 % celotnega prihodka. Pri obveza velja povdariti, da so se le-te delno zmanjšale kot rezultat, politike razbremenjevanja gospodarstva, delno pa zaradi olaj' izvoza in združevanj v investcij e na manj razvita območja v SR Sloveniji po SaS.
čisti dohodek znaša din 15,969.173.641,- in je za 5 % nad vanim.
Delavskemu svetu in zborom bomo predlagali naslednjo delitev čistega dohodka:
~ del CD za osebne dohodke .
-	del ČD za stanovanjske potrebe
-	del ČD za rezervni sklad
-	del ČD za druge namene
•- del ČD za poslovni sklad
-	del ČD za razvoj mater.osnove
din 13,377.206 .654 .-din 554.967.827.-din 794.150.060.-din 220.697.990,-din 715.019.970.-din 307.131.140.-
Predlog delitve smo oblikovali na osnovi:
-	za OD v višini izplačanih bruto osebnih dohodkov in skupne
porabe v skladu z zakonskimi možnostmi	r>
-	za rezervni sklad v višini 4 % od dohodka v skladu z zako*1
o rezervah	_
-	za druge namene na osnovi samoupravnih sporazumov na nivo] občine (KS 0,50 %, za vodovod 0,33 %, za ceste 0,20 %)
-	za poslovni sklad ostanek Čistega dohodka, ki pa _je v višt 307 mio. din že razporejen za razvoj republiške infrastruK (11,9 % od ostanka čistega dohodka).
Preostali del poslovnega sklada pa je pravtoko že v celoti angažiran za plasmaje na osnovi zakona za nerazvite in SAf Kosovo 727 mio. din in za nova delovna mesta 1 % od dohodk 198 mio. din.
-
te
Obveznosti iz poslovnega sklada sc tolikšneda za lastne potrebe sploh ne ostaja iz razporeditve čistega dohodka ničesar.
Povedati pa je potrebno.5 da je v poslovni sklad razporejeno preko 10 milijard novih din iz naslova revalorizacij e, ki pa ostaja za potrebe DO.
Osebni dohodki
V	letu 1988 je bila rast osebnih dohodkov odvisna od
" zakonske omejitve 240 % na osnovo predhodnega leta in
“ od družbenega dog' vora,/ ki na osnovi primerjave uspešnosti gospodarjenja med DO in podskupino dejavnosti določa možnost oblikovanja osebnih dohodkov.
V	naši DO j e po družbenem dogovoru večja možnost od zakonske, vendar je možnost razporediti za bruto osebni dohodek in skupno Porabo le toliko, kot omogoča zakon.
V	letu 1988 smo v skladu med zakonsko omejitvijo in družbenim dogovorom vodili politiko intenzivnega povečevanja osebnih dohodkov, da bi tako vsaj delno izboljšali veliko zaostajanje iz leta 1987.
Pregled povprečnih mesečnih osebnih dohodkov, ki j e bil objavljen že v prejšnji informaciji kaže, da so se osebni dohodki redno mesečno zviševali.
Povprečni neto osebni dohodek v decemberu 1987 je znašal din 293.385
Povprečni neto osebni dohodek v decemberu 1988 je znašal din 948.733
Indeks 323 oziroma 336, ob upoštevanju poračuna v decembru.
Povprečni neto osebni dohodek za leto 1987	din 200.986
Povprečni neto osebni dohodek za leto 1988	din 557.304
Indeks	277
Iz podatkov gospodarjenja vidimo, da so se osebni dohodki povečevali intenzivneje od rasti celotnega prihodka in dohodka in dn je rast osebnih dohodkov v mejah oz. celo nad stopnjo inflacije.
Zaloke
če ob rezultatih gospodarjenja omenimo še zaloge, je potrebno
Povedati predvsem naslednje:
1• Zaloge osnovnih materialov so se od začetnih zalog v višini 3,2 milijarde povečale na 9,6 milijarde din - indeks 404
^ • Zaloge tekoče proizvodnje, polizdelkov in gotovih izdelkov so se od začetnih zalog 3,0 milijarde povečale na 8,7 milijarde - indeks 289
31 Zaloge so revalorizirane po stanju 31.12.1388	- in vežejo
ogromna obratna sredstva
4„ Glede na izredno velik vpliv zalog na rezultate gospodar j eni pa so posamezne službe posvečale materialnemu poslovanju pl* malo pozornosti.
Letne inventure so ponovno pokazale vse hibe tega poslovanj' ki se kaže;
-	v neurejenosti skladišč (tudi zaradi prostorskih težav)
■■ neustrezni kadrovski politiki (neustrezni skladiščniki-,
zamenjave brez inventur, neznanje)
-	malomarnosti pri izpolnjevanju dokumentacije (številne napake v šifrah materiala in skladišč, nepravočasni predal dokumentacije v knjiženje).
Vse navedeno in pa težave s starim računalnikom in prenosom podatkov na nov računalnik je vplivalo na ogromne inventur^ razlike, ki so znašale;
-	pri materialih	viški	603.797.489
manj ki 401.550.108
-	pri polizdelkih viški 799.340.576
manj ki 292.844.836
-	pri gotovih izdel. viški 29.579.099
manj ki 44.839.174
IV. Zaklj uček
Doseženi rezultati poslovanja sc glede na težave, ki so bile prisotne v vsem jugoslovanskem prostoru in na veliko izgubo f DO v letu 19 87 zadovoljivi. Kljub temu pa lahko ugotovimo, d? so v Agisu še številne rezerve v delu, organizaciji, varčncS-znanju, ki jih bo nujno izkoristiti v letu 1989, kajti le to bo omogočilo uspešno poslovanje v prihodnje.
—
o
GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 1389
sestavi gospodarskega načrta smo upoštevali naslednja izhodišča
in cilje;
- projekcija celotnega prihodka je grajena na decemberskih cenah in sedaj ocenjeni inflaciji za I. kvartal v višini 50 %
~ osebne dohodke smo korigirali za 13,8 %, kar predstavlja zaostajanje v letu 1988 za gospodarstvom občine. V letu 1989 pa bi osebni dohodki rastli skladno z rastjo osebnih dohodkov občine in podskupine dejavnosti
*' akumulacija bi naj spremljala rast podskupine dejavnosti
~ sredstva skupne porabe bomo oblikovali med letom v višini 3 % od bruto OD in jih med letom koristili skladno s sindikalno listo
- regres za letni dopust v povprečju 520.000.- din neto po delavcu
" za ostale namene skupne porabe (jubilejne nagrade, nagrade ob odhodu v pokoj 3 študij ob delu itd.).
Pri skupni porabi smo načrtovali udeležbo delavcev pri koriščenju počitniških kapacitet 300.000.- din za izmeno.
Gospodarski načrt, katerega sestavni del je kadrovska projekcija, predvideva zmanjševanje števila zaposlenih na končni cilj 1366 delavcev (stanje 31.12.1989). Zmanjševanje števila zaposlenih
naj omogoči:
izpeljava mezo in mikro organizacije kot osnove za kadrovske posege z dokončnim dimenzioniranjem delokrogov in števila zaposlenih (brez te projekcije ni mogoče računati na sistemski in urejen način prerazporejanja naših delavcev)
izvesti preuspcsabljanje evidentiranih viškov v delovna profile, ki se po kadrovski bilanci kažejo kot deficitarni.
K sodelovanju bomo povabili naše štipendiste (V. stopnja), katerih konec leta 1987 in v začetku leta 1988 nismo uspeli zaposliti.
Enako velja za vse naše štipendiste, ki v letu 1989 obiskujejo šolanj o, katerim nudimo opravljanje pripravniške dobe, ter v oziru potrebe, možnosti ter uspeh opravljene . pripravniške dobe tudi Možnost stalne zaposlitve.
Vključevali se bomo v širšo akcijo nudenja opravljanja pripravniške dobe za diplomante srednješolskega centra Veljke Vlahovič, katera Leče v občini Ptuj za diplomante strojne tehnične, metalurške usmeritve. Sprejemamo obveznost, da ponudimo opravljanje pripravniški dobe 10 diplomantom.
AGIS PTUJ, p.o.
PROJEKCIJA CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA - PLAN 1989
E L E M E N T	REALIZACIJA 1988		PLAN 1989	
	znesek	strukt	. znesek	strukt'
Domači trg	46.808,823.055	72,69	156.554,6 06.05 9|	8 2,69
Izvoz	9.637,389.705	14,97	23.634,331.536	12,48
Interna realizacija	3.439,370.900	5,34	7.800,918.825	4,17
Drugi prihodki	4,506,920.499	7,00	1.344,416.475	0,71
CELOTNI PRIHODEK	64.392,504.159	100,00	189.334,272.895	1—^ O O CD 	
Materialni stroški	35.836,899.854	55,65	107.353,416.298	56,71
Amortizacij a	1.571,034.768	2,44	5.589,924.411	M«
Drugi stroški poslovanja	8 .107,904.873	12,60	8 .222,073.906	4,39
Razlika vred. substance ••	5.528,496.886	--8,59	-	|
PORABLJENA SREDSTVA	39 .987,34 2.690	62,10	121.165,414.615	64,00
DOHODEK	24.405,161.550	37,90	68.168,858 .280	36,00,
Obveznosti iz dohodka	5.233,465.632	8,13	15.406,336.801	3,13:
od tega: - obresti	1.662,665.828	2,58	3.795,000.000	2 j O«
-• ostale obvez.	3.570,799.804	5,55	11.611,336 .801	6 l3
[CISTI DOHODEK	19.171,695.918	23,77	52.762,521.479* 27,87	
BOD in skupna poraba	16.466,852.534	25,57	46.777,267.162	24, d
Investicijska SP	567,855.137	0,88	1.960,595.800	M5.
Akumulacij -a	2.136,988.247	3,32	4.024,658.517	2,13,
URNIK ZBOROV DELAVCEV zaključni račun za leto 1988 gospodarski načrt za leto 1989
OBRAVNAVA:
ČETRTEK ?3.2.19 89

Od 10
Od 11 Od 1?
Od 13, Od 14,
Urnik zborov za petek in soboto bo objavljen jutri t.j. 2 3,2 „ 19 8,;
Oi
o(
0(
- 11.00	DE 3, strojni oddelek,	Montaža	Janko	Koder#	o<
	stiskalnice, montaža				Oc
12.00	DE 8 + DE 4 (sedeži)	ODP	Janez	Vertič	
13.00	DE 2, specialna obd., mehanska obd., obrat	ODP	Peter	Bela	sc
	palic.mat. + montaža			Danil#	Od
- 14.00	Razvoj (brez orodjarne)	ODP	Zoran		
• 15.00	DE 3, strojni odd., stis	ODP	Janko	Koder#]	
	kapnice, montaža			„/	
(v
KPO