Obrazložitev: I. SPLOŠNI DEL Zbor združenega dela je na 20. seji, zbor krajevnih skupnost pa na 17. seji dne 22. decembra 1987 sprejel osnutek Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 in osnutek Odloka o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1988. Na vse pripombe, mnenja in stališča, ki so jih imele posamezne delegacije v zboru združenega dela in zboru krajevnih skupnosti je bilo odgovorjeno že na sami skupščini 22. decembra 1987, v pisni obliki pa so objavljeni v zapisniku sej zborov v tej delegatski prilogi. IzvTšni svet je na 110. seji dne 25. januarja 1988 pristopil k Dogovoru o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988, ki ga predlaga skupščini v obravnavo in sprejem. Sredstva za splošno porabo v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 so oblikovana na podlagi predloga Dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji za leto 1988, ki me drugim upošteva določila zveznega intervencij-skega zakona o omejevanju sredstev splošne in skupne porabe družbenopolitičnih skupnosti v letu 1988, ki določa da bo rast sredstev za slošno porabo v globalu zaostajala za 10% za rastjo dohodka v gospodrstvu SR Slovenije. Obseg sredstev se bo v posa-meznih obračunskih obdobjih usklajeval z doseženo rastjo dohodka gospodarstva v SR Sloveniji. Do ugotovitve rasti dohodka za obdobje januar—marec 1988 sme splošna poraba v globalu rasti za 76% glede na leto 1987 in znaša skupno za občine in mesto Ljubljana 43.115,350.000 din. Na podlagi splošnih strukturnih deležev za delitev sredstev na občine in mesto Ljubljana znaša proračunska poraba občine za leto 1988 10.817,260.000 din in je za 15,87% večja glede na osnutek Odloka. Večja proračunska poraba izhaja iz večjega prihodka od davkov po avtoraatizmu, davkov po odmeri in 1% odstopljenega posebnega republiškega prometnega davka plačanega po splošni stpnji. Odstopljeni prometni davek smo pridobili zaradi občutno nižjib prihodkov občine v letu 1988, ker v letošnjem letu ves posebni občinski prometni davek od alkoholnih pijač odstopamo republiki za financiranje temeljnih pravosodnih organov. V primerjavi z osnutkom proračuna so v tem predlogu vključena v skupni obseg porabe tudi sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev, vojaških vojnih invalidov in družinam padlih borcev v znesku 209,792.000 din, kajti zvezni intervencijski zakon teh sredstev ne izvzema iz omejitve, kot je bilo to v letu 1986 in 1987. Glede na spremembo strukture prihodkov posameznih občin mesta Ljubljane s tem predlogom prelivamo prihodke v okviru enotne bilance splošne porabe v Ljubljani samo še občini Ljubljana Moste-Polje. S skupnitni prihodki vseh ljubljanskih občin krijemo skupni znesek dogovorjene porabe občin in mesta Ljubljana. Ugotovitev obsega proračunske porabe občine po prodlogu tega Odloka v primerjavi z osnutkom Odloka za leto 1988 je naslednja: vOOOdin Zap. št. Besedilo Osnutek Predlog Indeks ____________________________________________________4|3 1_2________________________________3 4________5 1. Dogovorjena poraba 5,015.263 6,373.511 127,08 2. Priznavalnine borcem NOV 174.827 I. SKUPAJ DOGOVORJENA PO- RABA 5,190.090 6,373.511 122,80 3. Povečanje porabe za oelimitirane prihodke: - takse na promet parklarjev in kopi- tarjev 32.550 32.550 100,00 - lastni prihodki_________________250.500 250.500 100,00 Skupaj nelimitiiani prihodki 283.050 283.050 100,00 II. PORABAIZVIRNIH PRIHOD- KOV OBČIN (1 do 3) 5,473.140 6,656.561 121,62 4. Vrnjena oročena sredstva in anu- itete 44.478 44.478 100,00 III. PORABA OBČINE (1 do 4) 5,517.618 6,701.039 121,44 5. Združevanje sredstev v mestni pro- raiun ' 3,147.600 4,000.042 127,08 IV. PORABAOBČINEINMESTA (1 do 5) 8,665.218 10,701.681 123,49 6. Prihodki nad dogovorjeno porabo 670.600 116.179 17,32 V. RAZPOREJENI PRIHODKI (1 do6)_________________________9,335.818 10,817.260 115,87 Iz tabele je razvidno, da se zaradi povečanega obsega porabe po tem predlogu, pri nespremenjeni višini nelimitiranih prihodkov, znižajo prihodki nad dogovorjeno porabo za 554,421.000 din oz. za 82,68% glede na osnutek proračuna. U. PRIHODKI Izvršni proračunski prihodki so v predlogu Odloka za 1.481,442.000 din oz. za 15,94% večji od načrtovanih po osnutku Odloka. Večji prihodki izvirajo od davkov po avtomatizmu v višini 394,621.000 din.oddavkovobčanovvvišini 589,221.000 dininod 1% odstopljenega posebnega republiškega protnetnega davka pla-Čanega po splošni stopnji v vilini 497,600.000 din. ID. ODHODKI Skupni obseg proračunskih odhodkov jelO.817,260. OOOdininje za 1.481,442.000 din večji kot je bil načrtovan v osnutku prora-čuna. Skladno s sprejetimi izhodiSči v Ljubljani za oblikovanje sred-stev za delo porabnikom proračuna zagotavljamo za dohodek delavcev (za osebne dohodke, davke in prispevk^, za neposredno skupno porabo) rast 80%, za materialne stroške pa 90% glede na načrtovana sredstva v letu 1987. V primerjavi z osnutkom proračuna namenjamo v tem predlogu povečani obseg dogovorjene porabe za: a) kritje povečanih materialnih stroškov, ki so nastali zaradi izrazitega povečanja cen goriv, ogrevanja, PTT storitev, električne energije in drobnoprodajnih cen materiala. Porabnikom proračuna zagotavljamo 30% več sredstev kot so bila načrtovana v osnutku proračuna. Za vzdrževanje domov za letovanje otrok in vzdrževa-nje občinske stavbe namenjamo oddatna sredstva v višini din 59,665.000 din; b) večjo rast osebnih dohodkov vsem porabnikom proračuna za 30% glede na načrtovana sredstva v osnutku proračuna; c) sredstva za reševanje prostorske problematike v krajevnih skupnostih v višini 22,198.000 din, Izvršni svet bo sredstva za namene reševanja prostorskih problemov krajevnih skupnosti raz-poredil na posamezne krajevne skupnosti na podlagi programa vzdrževanja prostorov v KS; č) dodatna sredstva občinskemu odboru ZZB NOV v višini 4,123.000 din zaradi zaposlitve delavca za določen čas v času odsotnosti tehnične sekretarke zaradi bolezni; d) dodatna sredstva občinski konferenci ZRVS v višini 5,166.000 din za kritje materialnih stroškov; e) sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA v višini 258.000 din; f) sredstva za mrliško ogledno službo v višini 1,592.000 din. V skladu z ljubljanskim dogovorom o splošni porabi združujemo v mestni proračun 4.000.042.000 din, kar je za 852,442.000 din več kot v osnutku Odloka in predstavlja 37,37% v strukturi vseh odhodkov proračuna. Za kritje skupno dogovorjenih nalog in obveznosti mesta po 16. členu tega dogovora namenjamo 475,900.000 din, kar je za 65,082.000 din več kot smo jih načrtovali v osnutku Odloka in predstavljajo 7,46% v strukturi dogovorjene porabe. IV. PREDLOG SKLEPA: 1. Izvršni svet ugotavlja, da je predlog proračuna skladen s predlogom Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988. 2. IzvrSni svet Skupščine občine Ljubljana Siška je na 110. seji dne 25. 1. 1988 dolodil predlog Odloka o proračunu občine Ljub-ljana Šiška za leto 1988 in predlaga skupščini, da ga obravnava in sprejme. IZVRŠNI SVET