PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 01 a OBČINSKI SVET 107.272 107.2721 01 1 POLITIČNI SISTEM 73.281|| 73.281|| 100,0 0101 Politični sistem 73.281 73.281 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 73.281 73.281 100,0 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 24.805 24.805 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 24.805 24.805 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 6.684 6.684 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.078 2.978 96,8 4021 Posebni material in storitve 550 550 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.524 104,1 4025 Tekoče vzdrževanje 432 432 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.400 14.400 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.961 1.961 100,0 4021 Posebni material in storitve 217 217 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.941 4.941 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300 300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 331 331 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 342 342 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.008 4.008 100,0 4202 Nakup opreme 2.300 2.300 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 9.000 9.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.000 9.000 100,0 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 5.000 5.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 100,0 010106 Financiranje političnih strank 13.392 13.392 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.392 13.392 100,0 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 28.247|| 28.247|| 100,0 STORITVE 0401 Kadrovska uprava 7.600 7.600 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.600 7.600 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 7.600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.000 66,7 4021 Posebni material in storitve 1.600 2.100 131,3 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 20.647 20.647 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.302 4.302 100,0 010410 Spletna stran občine 1.002 1.002 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 100,0 Stran 1 od 41 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.300 1.300 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 100,0 010412 Zastave 2.000 2.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.345 16.345 100,0 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 16.345 16.345 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.150 3.150 100,0 4021 Posebni material in storitve 10.665 10.665 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 220 220 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.180 2.180 100,0 06 ||LOKALNA SAMOUPRAVA 5.7441| 100,0 5.744 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 100,0 5.744 5.744 5.744 100,0 100,0 100,0 Stran 2 od 49 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 02 I NADZORNI ODBOR |02 ||ekonomska in fiskalna administracija ' 7.026 7.0261 7.026|| 100,0 7.026 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 7.026 7.026 5.896 5.896 1.130 100 30 300 400 300 7.026 100,0 7.026 5.896 5.896 1.130 100 30 300 400 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 3 od 41 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 03 J! URAD ZUPANA 424.455 |01 ||POLITIČNI SISTEM 425.0511 73.517|| 100,8 72.921 0101 Politični sistem 72.921 73.517 100,8 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 72.921 73.517 100,8 030100 Plača - župan 48.359 48.955 101,2 4000 Plače in dodatki 40.555 41.110 101,4 4001 Regres za letni dopust 0 350 — 4002 Povračila in nadomestila 887 900 101,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.550 3.580 100,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.845 2.870 100,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 26 30 115,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 45 109,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 455 70 15,4 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 18.014 18.014 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 18.014 18.014 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.548 6.548 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.935 3.935 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.097 1.097 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.511 1.511 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 15.850|| 15.850|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 15.850 15.850 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.850 15.850 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 12.800 12.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000 11.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.800 1.800 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 3.050 3.050 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550 550 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 100,0 07 || OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 301.596|| 301.596|| 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 301.596 301.596 100,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.586 9.586 100,0 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 1.800 1.800 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400 1.400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 986 986 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 114 114 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 552 552 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250 250 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.800 1.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 1.800 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 5.000 5.000 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 100,0 Stran 4 od 41 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 292.010 292.010 100,0 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 50.700 50.700 100,0 4119 Drugi transferí posameznikom 800 800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.900 49.900 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 100,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 19.500 19.500 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.500 19.500 100,0 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 120.000 120.000 100,0 opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120.000 120.000 100,0 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110 12.110 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 100,0 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 52.000 52.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.000 52.000 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 34.088|| 34.088|| 100,0 1803 Programi v kulturi 34.088 34.088 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.800 4.800 100,0 031807 Založništvo 4.800 4.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 4.800 100,0 18039002 Umetniški programi 29.288 29.288 100,0 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.288 29.288 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 100,0 4021 Posebni material in storitve 21.268 21.268 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 120 120 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.600 4.600 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 100,0 Stran 5 od 41 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= -2) -3) R OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE | 720.096| 755.341| 104,9| ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 14.200|| 14.200|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 14.200 14.200 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.500 7.500 100,0 040401 Oglaševanje in objave 7.500 7.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500 7.500 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.700 6.700 100,0 040406 Pravno zastopanje 6.700 6.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.700 6.700 100,0 06 ||lokalna samouprava 688.543|| 723.788|| 105,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 102.380 102.480 100,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 102.380 102.480 100,1 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 21.475 21.475 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 21.475 21.475 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 80.905 81.005 100,1 4000 Plače in dodatki 59.960 60.140 100,3 4001 Regres za letni dopust 1.940 3.165 163,1 4002 Povračila in nadomestila 6.490 6.490 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 200 200 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.300 5.360 101,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.250 4.280 100,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 40 50 125,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 60 70 116,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.665 250 15,0 0603 Dejavnost občinske uprave 586.163 621.308 106,0 06039001 Administracija občinske uprave 569.533 604.678 106,2 040610 Plače - občinska uprava 481.400 516.545 107,3 4000 Plače in dodatki 359.630 388.300 108,0 4001 Regres za letni dopust 8.700 15.465 177,8 4002 Povračila in nadomestila 27.550 29.690 107,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.400 2.400 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 5.000 5.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.290 12.290 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.300 35.200 109,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25.360 26.000 102,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 275 400 145,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 370 500 135,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.525 1.300 17,3 040612 Materialni stroški - občinska uprava 88.133 88.133 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.644 17.644 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.500 4.500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 31.420 31.420 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.900 5.900 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.304 2.304 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.480 13.480 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 90 90 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.795 12.795 100,0 Stran 6 od 41 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (3)/(2) 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 16.630 16.630 100,0 uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 6.930 6.930 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.930 6.930 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.700 1.700 100,0 4202 Nakup opreme 1.700 1.700 100,0 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 8.000 8.000 100,0 4202 Nakup opreme 3.790 3.790 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.210 4.210 100,0 08 ||notranje zadeve in varnost 3.063|| 3.063|| 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.063 3.063 100,0 08029001 Prometna varnost 3.063 3.063 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.063 3.063 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 951 951 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.002 1.002 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 410 410 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 14.290|| 14.290|| 100,0 1803 Programi v kulturi 14.290 14.290 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 14.290 14.290 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 14.290 14.290 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.380 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600 2.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.310 100,0 Stran 7 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 5.310.864|P 5.347.64^| 100,7 17 ||ZDRAVSTVENO VARSTVO 151.697|| 151.697|| 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.572 4.572 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.572 4.572 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.572 4.572 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.572 4.572 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 147.125 147.125 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 137.000 137.000 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 137.000 137.000 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 137.000 137.000 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 100,0 051720 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.550 8.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.575 1.575 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 949.673|| 973.220|| 102,5 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 166.485 176.084 105,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 32.000 41.300 129,1 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 32.000 32.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.000 22.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 0 9.300 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.100 --- 18029002 Premična kulturna dediščina 134.485 134.784 100,2 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 82.351 82.650 100,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 82.351 82.650 100,4 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 24.311 24.311 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 24.311 24.311 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 9.000 9.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 1.743 1.743 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.743 1.743 100,0 1803 Programi v kulturi 421.984 435.901 103,3 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 290.927 303.965 104,5 051850 Knjižnica - plače 155.602 154.278 99,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 155.602 154.278 99,2 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 28.200 28.200 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 28.200 28.200 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 26.825 26.825 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.825 26.825 100,0 t1/ A Stran 8 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= 111 t /111111 ' 1111 /111111 /1111 1 (3)/(2) 051854 Knjižnica - kulturni program 1.000 1.000 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 1.000 1.000 100,0 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 24.000 36.000 150,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.000 5.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.000 31.000 163,2 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 55.300 57.662 104,3 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 52.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 4.162 231,2 18039003 Ljubiteljska kultura 45.510 45.510 100,0 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4.310 4.310 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.310 4.310 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 41.200 41.200 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.593 35.593 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.607 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 85.547 86.426 101,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 75.442 76.321 101,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 75.442 76.321 101,2 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 10.105 10.105 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.105 10.105 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.140 4.140 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.140 4.140 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.140 4.140 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.140 4.140 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 357.064 357.095 100,0 18059001 Programi športa 302.383 302.383 100,0 051870 Notranji bazen Ormož 42.998 42.998 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 36.998 36.998 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 100,0 0518702 Obnova športnega igrišča Podgorci 33.395 33.395 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.595 32.595 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800 800 100,0 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4.800 4.800 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.800 4.800 100,0 051871 Zunanji športni objekti 12.000 12.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.000 12.000 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 200.160 200.160 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 167.820 167.820 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 32.340 32.340 100,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 100,0 18059002 Programi za mladino 54.681 54.712 100,1 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 20.646 20.677 100,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.646 20.677 100,2 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.530 16.530 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.530 16.530 100,0 Stran 9 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= m t /nnr» tr1 nn /nr»n rr»r» /ts~ a 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 8.960 8.960 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.960 8.960 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.175 5.175 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.175 5.175 100,0 |l9 || IZOBRAŽEVANJE 3.500.235|| 3.512.993|| 100,4 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.521.499 1.528.699 100,5 19029001 Vrtci 1.521.499 1.528.699 100,5 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.364.625 1.364.625 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.320.000 1.320.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 44.625 44.625 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 139.500 139.500 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 139.500 139.500 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 9.000 9.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 100,0 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 0 7.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.200 --- 0519112 Energetska sanacija objekta Vrtec Miklavž pri Ormožu 4.200 4.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.200 4.200 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.532.666 1.537.924 100,3 19039001 Osnovno šolstvo 1.354.989 1.359.954 100,4 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 215.846 215.846 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 215.846 215.846 100,0 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 171.972 176.937 102,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 171.972 176.937 102,9 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.690 1.690 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.690 1.690 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 100.000 100.000 100,0 4202 Nakup opreme 0 19.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 21.000 52,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 58.000 58.000 100,0 0519200 Energetska sanacija objekta Osnovna šola Ivanjkovci 529.261 529.261 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.434 1.434 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 521.568 521.568 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.259 6.259 100,0 0519201 Energetska sanacija objekta Osnovna šola Ormož 330.220 330.220 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.431 1.431 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 324.890 324.890 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.899 3.899 100,0 0519202 Energetska sanacija objekta Podružnična osnovna šola Kog 6.000 6.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.000 100,0 Stran 10 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= nr» it~i t»t> /nr»n rr»r» i ,2) ,3) 19039002 Glasbeno šolstvo 26.317 26.447 100,5 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 7.434 7.434 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 6.803 6.803 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 631 631 100,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 18.883 19.013 100,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.883 19.013 100,7 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 151.360 151.523 100,1 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 131.134 131.134 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 131.134 131.134 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 17.625 17.788 100,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.625 17.788 100,9 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 2.601 2.601 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.601 2.601 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 30.500 30.800 101,0 19059001 Izobraževanje odraslih 30.500 30.800 101,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 15.461 15.761 101,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.461 15.761 101,9 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 15.039 15.039 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.039 15.039 100,0 1906 Pomoči šolajočim 415.570 415.570 100,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 348.000 348.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 348.000 348.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 348.000 348.000 100,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 12.000 12.000 100,0 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 12.000 12.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 12.000 12.000 100,0 19069003 Štipendije 54.070 54.070 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 54.070 54.070 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.670 4.670 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 20 || SOCIALNO VARSTVO 709.260|| 709.738|| 100,1 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 14.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 14.000 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 14.000 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 100,0 Stran 11 od 41 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= ,2) ,3) (3)/(2) 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 695.260 695.738 100,1 20049002 Socialno varstvo invalidov 102.000 102.000 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 102.000 102.000 100,0 4119 Drugi transferí posameznikom 102.000 102.000 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 483.000 483.000 100,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 411.000 411.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 411.000 411.000 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 72.000 72.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 72.000 72.000 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 65.400 65.400 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 54.000 54.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 54.000 54.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 44.860 45.338 101,1 052020 Humanitarne organizacije 9.380 9.380 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.380 9.380 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 10.490 10.617 101,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.490 10.617 101,2 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.990 25.341 101,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.990 25.341 101,4 Stran 12 od 41 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 06 Ï OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE |02 ||ekonomska in fiskalna administracija ' 57.353 65.72^[H4,6 1.070|| 100,0 1.070 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 1.070 1.070 70 70 1.000 1.000 1.070 100,0 1.070 70 70 1.000 1.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |22 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22.658|| 158,6 14.283 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 14.283 14.283 13.083 5.350 7.733 1.200 1.200 22.658 158,6 22.658 158,6 21.458 1 64,0 13.725 7.733 1.200 1.200 256,5 100,0 100,0 100,0 |23 ||INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ' 42.000|| 100,0 42.000 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 13 od 49 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.131.215|P 1.226.17^| 108,4 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 223.775|| 221.117|| 98,8 0403 Druge skupne administrativne službe 223.775 221.117 98,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 223.775 221.117 98,8 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 125.846 156.088 124,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 100,0 4021 Posebni material in storitve 35.279 15.256 43,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.900 24.900 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.830 2.670 45,8 4025 Tekoče vzdrževanje 24.679 24.479 99,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 400 400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.558 7.558 100,0 4202 Nakup opreme 10.000 1.000 10,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.000 79.115 465,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 510 - 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 19.865 19.865 100,0 4000 Plače in dodatki 13.522 13.522 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.186 1.186 100,0 4002 Povračila in nadomestila 2.367 2.367 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.415 1.415 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.085 1.085 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 100,0 4021 Posebni material in storitve 160 160 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 105 105 100,0 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 16.000 16.320 102,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 16.000 16.320 102,0 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠa 0 14.780 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 14.780 --- 070415 Vaški dom Pavlovci 7.564 7.564 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.564 7.564 100,0 070416 Vinoteka v gradu Ormož 6.500 6.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.500 6.500 100,0 070417 Nakup delovnega stroja 48.000 0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 48.000 0 0,0 05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629|| 629ll 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 4136 Tekoči transferí v javne agencije 629 629 629 629 629 629 100,0 100,0 100,0 Stran 14 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) |10 || TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 54.832|| 54.832|| 100,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 54.832 54.832 100,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 54.832 54.832 100,0 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 30.292 30.292 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.692 11.692 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.800 1.800 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.800 16.800 100,0 |11 ||kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 182.983|| 208.532|| 114,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 166.242 191.791 115,4 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.640 17.640 100,0 071101 Nepovratna sredstva 17.640 17.640 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.640 17.640 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 61.202 61.202 100,0 071110 Nepovratna sredstva 17.640 17.640 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.640 17.640 100,0 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 1.680 1.680 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.680 1.680 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 17.479 17.479 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 161 161 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 371 371 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 4.000 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 147 147 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.800 12.800 100,0 071118 Delovanje LAS UE Ormož 11.517 11.517 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.517 11.517 100,0 0711180 Sofinanciranje projektov LAS UE Ormož 10.000 10.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.000 10.000 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 2.886 2.886 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.886 2.886 100,0 11029003 Zemljiške operacije 87.400 112.949 129,2 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 22.000 22.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.000 15.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 100,0 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 62.400 68.100 109,1 4029 Drugi operativni odhodki 5.100 5.100 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.300 63.000 110,0 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 100,0 071129 Agrarna operacija (komasacija) 0 19.849 --- 4021 Posebni material in storitve 0 19.849 --- Stran 15 od 49 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.077 14.077 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.007 7.007 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.007 7.007 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.007 7.007 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.070 7.070 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.470 1.470 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.470 1.470 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 100,0 1104 Gozdarstvo 2.664 2.664 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.664 2.664 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.664 2.664 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.664 2.664 100,0 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 81.940|| 81.940|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 81.940 81.940 100,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 81.940 81.940 100,0 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 81.940 81.940 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 81.340 81.340 100,0 14 I GOSPODARSTVO 239.574|| 254.843|| 106,4 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 169.720 174.489 102,8 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 169.720 174.489 102,8 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 7.560 7.560 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.560 7.560 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 33.435 33.435 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 33.435 33.435 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.033 13.033 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 13.033 13.033 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.070 3.070 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.070 3.070 100,0 071410 Poslovna cona Ormož 30.000 30.000 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 30.000 30.000 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 35.961 35.961 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.961 35.961 100,0 071414 Martinovanje 22.261 22.261 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 22.161 22.161 100,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 10.000 10.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 10.000 100,0 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 14.400 18.400 127,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.400 18.400 127,8 Stran 16 od 41 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 0 769 --- 4136 Tekoči transferí v javne agencije 0 769 — 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 69.854 80.354 115,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 69.854 80.354 115,0 071420 TIC Ormož 40.102 40.102 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 40.102 40.102 100,0 071421 Sofinanciranje turističnih programov 12.415 12.415 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.415 12.415 100,0 071423 Pustni karneval 5.520 5.520 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 100,0 071425 Prireditveni šotor 4.600 4.600 100,0 4021 Posebni material in storitve 450 450 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.050 3.050 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 100,0 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 667 667 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 667 667 100,0 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 0 10.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 10.500 --- 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 1.470 1.470 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 100,0 071438 Mrežna postajališča za avtodome 2.640 2.640 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.640 2.640 100,0 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 2.440 2.440 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.440 2.440 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 347.482|| 404.282|| 116,4 KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 347.482 404.282 116,4 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 208.200 265.000 127,3 071675 Objekt "Stara šola Hum " 208.200 265.000 127,3 4093 Sredstva za posebne namene 208.200 265.000 127,3 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 139.282 139.282 100,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 100.200 100.200 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 100.200 100.200 100,0 071671 Stroški upravljanja stanovanj 10.600 10.600 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 10.600 10.600 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 28.482 28.482 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 28.482 28.482 100,0 Stran 17 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 08 \ MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR | 3.409.220| 3.526.708| 103,5| 112 ||pridobivanje in distribucija energetskih surovin 8701| 8701| 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 100,0 |13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 1.861.669|| 1.885.120|| 101,3 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.861.669 1.885.120 101,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 275.259 275.259 100,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 79.494 79.494 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 79.494 79.494 100,0 081303 Zimska služba - mesto 23.890 23.890 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 23.890 23.890 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 12.000 12.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.000 12.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.368.652 1.330.412 97,2 0813030 Modernizacija JP 804511 Mihovci 31.108 31.108 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.800 30.800 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 308 308 100,0 0813031 Modernizacija JP 804483 Šardinje "Vudina" 31.815 31.815 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.500 31.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 315 315 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 116.925 63.735 54,5 4021 Posebni material in storitve 125 125 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 115.000 61.810 53,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 1.800 100,0 08131000 Modernizacija JP 804733 Sodinci 46.359 46.359 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.900 45.900 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 459 459 100,0 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica 12.980 12.980 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.780 12.780 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 100,0 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina 28.179 28.179 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.900 27.900 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 279 279 100,0 0813167 Modernizacija JP 804313 Runeč 51.905 51.905 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.390 51.390 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 515 515 100,0 0813170 Modernizacija JP 803441 Vitan 14.780 14.780 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.580 14.580 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 100,0 Stran 18 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 0813171 Modernizacija JP 803535 Jastrebci 37.980 37.980 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.530 37.530 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 450 450 100,0 0813178 Modernizacija JP 802622 Žvab 27.270 27.270 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.000 27.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 270 270 100,0 0813181 Modernizacija JP 802611 Lahonci 92.920 92.920 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 92.000 92.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 920 920 100,0 0813200 Modernizacija JP 804951 Bresnica 67.872 67.872 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 67.200 67.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 672 672 100,0 0813201 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja 19.550 19.550 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.350 19.350 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 100,0 0813202 Modernizacija JP 804521 Šardinje - Lunovec 20.150 20.150 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.950 19.950 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 100,0 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 23.200 23.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.200 3.717 309,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.000 19.483 88,6 0813211 Modernizacija JP 802391 Žvab 12.485 12.485 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.300 12.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 185 185 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 12.761 12.761 100,0 4021 Posebni material in storitve 464 464 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 297 297 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.000 12.000 100,0 081335 Modernizacija lokalnih cest 50.000 50.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.000 12.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.000 38.000 100,0 081393 Sanacije javnih poti 61.000 61.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 30.000 30.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000 30.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 100,0 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci 0 3.400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.400 --- 0814013 Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci-Pršetinci 56.661 56.661 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 56.100 56.100 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 561 561 100,0 0814014 Modernizacija JP 803204 Hermanci 24.190 24.190 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.940 23.940 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 100,0 0814015 Modernizacija JP Jeruzalem - Miklavž 37.875 37.875 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.500 37.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 375 375 100,0 0814016 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 45.955 45.955 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.500 45.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 455 455 100,0 Stran 19 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 0814017 Modernizacija JP 804312 Spodnji Ključarovci 87.264 87.264 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 86.400 86.400 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 864 864 100,0 0814018 Modernizacija JP 804275 Lešnica 43.090 43.090 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.660 42.660 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 430 430 100,0 0814019 Modernizacija JP 804204 Litmerk 19.190 19.190 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.000 19.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 190 190 100,0 081538 Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh 33.180 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.850 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330 0 0,0 081546 Ureditev priključka LC 302 461 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja - 42.000 42.000 100,0 Ormož v Mihovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.000 41.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 100,0 081549 Modernizacija JP 804912 Podgorci 29.088 29.088 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.800 28.800 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 288 288 100,0 081552 Modernizacija JP 804232 Litmerk 97.220 97.220 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 96.250 96.250 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 970 970 100,0 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci 89.500 89.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 600 600 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 87.500 87.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.400 1.400 100,0 081571 Obnova Opekarniške ceste v Ormožu 4.200 4.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.200 4.200 100,0 081572 Modernizacija JP 803071 Vinski Vrh 0 15.470 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 170 --- 081573 Modernizacija JP 803072 Vinski Vrh 0 19.110 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 18.900 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 210 --- 081574 Modernizacija JP 804923 Ritmerk 0 10.150 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 150 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 97.482 159.172 163,3 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 12.482 12.482 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.482 12.482 100,0 0813083 Izgradnja avtobusnega postajališča na Lešnici 15.000 15.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000 100,0 0813141 Kategorizacija cest 0 5.200 --- 4021 Posebni material in storitve 0 5.200 --- 081410 Celostna prometna strategija 70.000 70.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 70.000 70.000 100,0 081411 Avtobusno postajališče Kog 0 3.300 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 3.300 --- Stran 20 od 41 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 0 53.190 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 990 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 51.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.200 — 13029004 Cestna razsvetljava 120.276 120.276 100,0 081350 Javna razsvetljava 73.550 73.550 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 58.500 58.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.850 1.850 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 100,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 36.726 36.726 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 36.726 36.726 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 10.000 10.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 100,0 115 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 907.206|| 932.555|| 102,8 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 13.858 13.858 100,0 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 13.858 13.858 100,0 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih 13.858 13.858 100,0 služb 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.858 13.858 100,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 893.348 918.697 102,8 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.326 1.326 100,0 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 1.326 1.326 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.326 1.326 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 892.023 917.371 102,8 081510 Čiščenje odpadnih voda 10.500 10.500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.500 10.500 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 30.000 30.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000 30.000 100,0 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 13.402 13.402 100,0 4021 Posebni material in storitve 100 100 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 902 902 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.000 12.000 100,0 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 337.568 337.568 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.885 1.885 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 332.290 332.290 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.393 3.393 100,0 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 292.416 292.416 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.926 1.926 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 287.045 287.045 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.445 3.445 100,0 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 1.750 11.830 676,0 4021 Posebni material in storitve 150 150 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.100 1.100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 10.080 Stran 21 od 41 A. Bilanca odhodkov MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 2.100 14.569 693,8 4021 Posebni material in storitve 500 500 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 600 600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 12.469 --- 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 7.200 10.000 138,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.200 10.000 138,9 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti 164.087 164.087 100,0 Hajndlu) 4021 Posebni material in storitve 1.426 1.426 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 161.003 161.003 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.658 1.658 100,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 26.000 26.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 26.000 26.000 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 7.000 7.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 7.000 7.000 100,0 |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 576.974|| 645.664|| 111,9 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 163.805 172.284 105,2 16029003 Prostorsko načrtovanje 163.805 172.284 105,2 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 40.000 48.479 121,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000 48.479 121,2 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 107.500 107.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 107.500 107.500 100,0 081605 Kataster komunalnih vodov 5.965 5.965 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.965 5.965 100,0 081609 Energetski manager 10.340 10.340 100,0 4021 Posebni material in storitve 10.340 10.340 100,0 1603 Komunalna dejavnost 355.000 380.439 107,2 16039001 Oskrba z vodo 160.134 182.693 114,1 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 112.700 112.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 110.000 110.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 100,0 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 47.434 69.993 147,6 4021 Posebni material in storitve 1.600 1.600 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.000 4.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.200 3.200 61,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 3.600 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.634 57.593 157,2 16039003 Objekti za rekreacijo 190.360 193.240 101,5 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 18.200 18.200 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18.200 18.200 100,0 081633 Letno kopališče 24.960 27.840 111,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.960 27.840 111,5 Stran 22 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081637 Obnova parka pri avtobusni postaji in grajski pristavi v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 19.000 19.000 9.200 9.200 4.506 4.506 3.956 550 19.000 19.000 9.200 9.200 4.506 4.506 3.956 550 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 58.169 14.190 14.190 14.190 43.979 43.979 11.170 3.000 3.500 26.309 92.940 159,8 14.190 14.190 14.190 78.750 78.750 11.170 3.000 3.500 61.080 100,0 100,0 100,0 179,1 179,1 100,0 100,0 100,0 232,2 |23 ||INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI' 62.500|| 100,0 62.500 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 62.500 62.500 10.000 10.000 52.500 50.000 2.500 62.500 100,0 62.500 10.000 10.000 52.500 50.000 2.500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 23 od 41 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 09 J MEDOBČINSKA UPRAVA 06 || LOKALNA SAMOUPRAVA" 11 193.391|| 194.48^^100,6 193.39l|| 194.482|| 100,6 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače m dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 193.391 191.091 155.526 116.590 2.110 9.750 1.000 5.000 10.330 8.460 86 130 2.070 35.565 9.030 1.550 8.579 4.200 205 9.064 2.937 2.300 2.300 1.000 1.300 194.482 100,6 192.182 156.617 117.210 4.120 9.750 1.000 5.000 10.400 8.590 95 140 312 35.565 9.030 1.550 8.579 4.200 205 9.064 2.937 2.300 1.000 1.300 100,6 100,7 100,5 195,3 100,0 100,0 100,0 100,7 101,5 110,5 107,7 15,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.300 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 24 od 41 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) 11 J KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \\ 105.628|| 105.628|[1000 |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 151| 151| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15 15 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 15 15 100,0 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 15 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 2.757|| 2.757|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.757 2.757 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.757 2.757 100,0 110401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 829 829 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 95 95 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.833 1.833 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.733 1.733 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100,0 06 ||lokalna samouprava 8.281|| 8.281|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.281 8.281 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.281 8.281 100,0 110601 Materialni stroški 8.281 8.281 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 652 652 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.315 5.315 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 314 314 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 |13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 58.032|| 58.032|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 58.032 58.032 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 58.032 58.032 100,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 36.363 36.363 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 36.363 36.363 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 21.669 21.669 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 21.669 21.669 100,0 |l6 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 25.938|| 25.938|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 25.938 25.938 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 25.938 25.938 100,0 111601 Pogrebna dejavnost 232 232 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 232 232 100,0 Stran 25 od 41 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 111602 Pokopališče 7.650 7.650 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.750 3.750 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.200 2.200 100,0 111603 Mrliška vežica 18.056 18.056 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.118 1.118 100,0 4202 Nakup opreme 1.438 1.438 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.500 14.500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 1.000 100,0 |18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 10.605|| 10.605|| 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.400 6.400 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.400 6.400 100,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 6.400 6.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 130 130 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.870 3.870 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.205 4.205 100,0 18059001 Programi športa 4.205 4.205 100,0 111805 Športni objekti 4.205 4.205 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 325 325 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.565 1.565 100,0 4202 Nakup opreme 2.315 2.315 100,0 Stran 26 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 12 J KRAJEVNA SKUPNOST KOG 51.395 51.395|[l000 |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 10|| 10| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 100,0 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10 10 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 1.626|| 1.6261| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.626 1.626 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.626 1.626 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 100,0 120402 Dan starejših krajanov 702 702 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 702 702 100,0 06 ||lokalna samouprava 6.314|| 6.314|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.314 6.314 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.314 6.314 100,0 120601 Materialni stroški 6.314 6.314 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.321 1.321 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.410 3.410 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 683 683 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 100,0 |13 1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 26.408|| 26.408|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 26.408 26.408 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 26.408 26.408 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 14.785 14.785 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.785 14.785 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 11.623 11.623 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.623 11.623 100,0 |l6 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 11.720|| 11.720|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.720 11.720 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.720 11.720 100,0 121601 Pokopališče 6.626 6.626 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66 66 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200 1.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.360 5.360 100,0 Stran 27 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 121602 Mrliška vežica 5.094 5.094 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250 250 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 744 744 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000 4.000 100,0 |18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 5.317|| 5.317|| 100,0 1803 Programi v kulturi 4.844 4.844 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 4.844 4.844 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 4.844 4.844 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.450 1.450 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.026 1.026 100,0 4202 Nakup opreme 2.314 2.314 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 100,0 18059001 Programi športa 473 473 100,0 121802 Športni objekti 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22 22 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 451 451 100,0 Stran 28 od 49 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VZPRI ORMOŽU v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 13 J! KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU |02 ||ekonomska in fiskalna administracija ' 72.397 72.397||"~1000| 100,0 15 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 15 15 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 3.219|| 100,0 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.219 0403 Druge skupne administrativne službe 3.219 3.219 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.219 3.219 100,0 130401 Krajevni praznik 2.100 2.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.320 1.320 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 780 780 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.119 1.119 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.069 1.069 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 100,0 06 ||lokalna samouprava 8.689|| 8.689|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.689 8.689 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.689 8.689 100,0 130601 Materialni stroški 8.689 8.689 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 880 880 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.229 6.229 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 250 250 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.180 1.180 100,0 4202 Nakup opreme 150 150 100,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 35.408|| 35.408|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 35.408 35.408 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 35.408 35.408 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 22.095 22.095 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.095 22.095 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 13.313 13.313 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.313 13.313 100,0 Stran 29 od 41 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VŽPRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= (2)_(3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 17.918|| 17.918|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 17.918 17.918 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.918 17.918 100,0 131601 Pokopališče 15.118 15.118 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 380 380 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.920 2.920 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.918 8.918 100,0 131602 Mrliška vežica 2.800 2.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800 800 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 700 700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 100,0 |18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.148|| 7.148|| 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.730 5.730 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.730 5.730 100,0 131801 Kulturne dvorane in domovi 5.730 5.730 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.430 5.430 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 250 250 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.418 100,0 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.418 1.418 600 450 368 1.418 1.418 600 450 368 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 30 od 41 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 14 J KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ |02 ||ekonomska in fiskalna administracija ' I 143.89l|| 155.09^[1Č7,8 1Q| 100,0 30 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 100,0 30 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 5.064|| 5.064|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 5.064 5.064 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.064 5.064 100,0 140401 Dan starejših krajanov 4.140 4.140 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.400 3.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270 270 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 470 470 100,0 140403 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 524 524 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 100,0 06 ||lokalna samouprava 12.365|| 12.365|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.365 12.365 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.365 12.365 100,0 140601 Materialni stroški 12.365 12.365 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.250 2.250 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.885 6.885 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 395 395 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.135 2.135 100,0 4202 Nakup opreme 700 700 100,0 |l3 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 49.054|| 49.054|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 49.054 49.054 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 49.054 49.054 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 33.362 33.362 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 33.362 33.362 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 15.692 15.692 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.692 15.692 100,0 Stran 31 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 36.500|| 36.500|| 100,0 1603 Komunalna dejavnost 36.500 36.500 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 36.500 36.500 100,0 141601 Pokopališče 24.100 24.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.200 9.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.500 14.500 100,0 141602 Mrliški vežici 12.400 12.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.650 3.650 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.250 5.250 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 40.878|| 52.078|| 127,4 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.878 40.878 40.878 800 8.500 554 2.100 15.000 13.924 52.078 127,4 52.078 52.078 800 8.500 554 2.100 36.124 4.000 127,4 127,4 100,0 100,0 100,0 100,0 240,8 28,7 Stran 32 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 15 i KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 57.882| 68.504| 118,4| |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 30 H 30II 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 100,0 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 2.543|| 2.543|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.543 2.543 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.543 2.543 100,0 150401 Krajevni praznik 1.380 1.380 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 330 330 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 115 115 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 935 935 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.163 1.163 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.113 1.113 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 100,0 06 ||lokalna samouprava 6.879|| 6.879|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.879 6.879 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.879 6.879 100,0 150601 Materialni stroški 6.879 6.879 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.790 1.790 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.570 2.570 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 60 60 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.459 2.459 100,0 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 23.933|| 23.933|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.933 23.933 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 23.933 23.933 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.369 13.369 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.369 13.369 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 10.564 10.564 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.564 10.564 100,0 Stran 33 od 41 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 20.277|| 30.899| 152,4 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 20.277 30.899 152,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.277 30.899 152,4 151602 Pokopališče 16.032 16.032 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 133 133 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.658 3.658 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 964 964 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.277 11.277 100,0 151603 Mrliška vežica 2.245 2.245 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 70 70 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 910 910 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.265 1.265 100,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 2.000 12.622 631,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000 10.300 515,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.322 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 4.220|| 4.220|| 100,0 1803 Programi v kulturi 3.730 3.730 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 3.730 3.730 100,0 151801 Kulturni dom 3.730 3.730 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110 110 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.135 3.135 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 85 85 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 490 490 100,0 18059001 Programi športa 490 490 100,0 151805 Športni objekti 490 490 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 380 380 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 110 110 100,0 Stran 34 od 49 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 18 i KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA | 89.179| 89.179| 100,0| |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 20 H 20II 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 20 20 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 20 20 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 3.019|| 3.019|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 3.019 3.019 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.019 3.019 100,0 180401 Krajevni praznik 1.180 1.180 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40 40 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 540 540 100,0 180402 Dan starejših krajanov 1.839 1.839 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.523 1.523 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 100,0 06 ||lokalna samouprava 8.731|| 8.7311| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.731 8.731 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.731 8.731 100,0 180601 Materialni stroški 8.731 8.731 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 620 620 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.913 5.913 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 737 737 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 461 461 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 34.192|| 34.192|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 34.192 34.192 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 34.192 34.192 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.977 19.977 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.977 19.977 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 14.215 14.215 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.215 14.215 100,0 Stran 35 od 41 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 39.072|| 29.952| 76,7 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 39.072 29.952 76,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 39.072 29.952 76,7 181602 Pokopališče 17.630 17.630 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.030 9.030 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.700 7.700 100,0 181603 Mrliška vežica 21.442 12.322 57,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 160 160 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.900 2.900 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.850 1.850 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.600 1.600 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.932 5.812 38,9 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 4.145|| 13.265|| 320,0 1803 Programi v kulturi 3.200 3.200 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 3.200 3.200 100,0 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.200 3.200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.200 3.200 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 945 10.065 — 18059001 Programi športa 945 10.065 _ 181803 Športni objekti 945 10.065 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 290 290 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 345 345 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 310 310 100,0 4202 Nakup opreme 0 9.120 --- Stran 36 od 41 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 18.393 18.731|[l018 06 ||lokalna samouprava 18.393|| 18.731|| 101,8 0603 Dejavnost občinske uprave 18.393 18.731 101,8 06039001 Administracija občinske uprave 18.393 18.731 101,8 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 18.393 18.731 101,8 4130 Tekoči transferi občinam 18.393 18.731 101,8 Stran 37 od 49 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 20 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 122.800 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 0|| 122.800|| "1 0403 Druge skupne administrativne službe 0 122.800 — 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 122.800 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 0 24.300 --- 4021 Posebni material in storitve 0 16.000 — 4023 Prevozni stroški in storitve 0 7.500 — 4025 Tekoče vzdrževanje 0 200 — 4029 Drugi operativni odhodki 0 600 --- 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 0 98.500 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 97.000 --- 4202 Nakup opreme 0 1.500 --- 0 Stran 38 od 41 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 07 J OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI |ii IIKMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ......... 20.000|[100,0 20.000|| 100,0 20.000 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 39 od 49 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen Indeks proračuna edlog proračuna 2016 2016 (4)= (2) (3) (3)/(2) 06 Ï OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 12 2 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA \ j 444.404|| 444.404|[IÔÔ,0 444.404|| 444.404] 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 444.404 444.404 444.404 274.737 169.667 444.404 100,0 444.404 100,0 444.404 274.737 169.667 100,0 100,0 100,0 Stran 40 od 49 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE_v EUR Predlog Dopolnjen Indeks proračunparedlog proračuna 2016 2016 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) Stran 41 od 49