Ormož, 25.3.2016 Letnik 14 Številka 3/II POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 11. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2015 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2015 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 25.3.2016 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/I OBRAZLOŽITVE I. SPLOŠNI DEL UVOD Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2015. Poslovanje Občine Ormož v letu 2015 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Ormož dne 22.12.2014. Dne 13.7.2015 je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2015. Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov: - A. Bilanca prihodkov in odhodkov, - B. Računa finančnih terjatev in naložb ter - C. Računa financiranja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 2 25.3.2016 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano: - Sprejeti proračun 2015 (1), rebalans proračuna za leto 2015, sprejet na seji občinskega sveta dne 13.7.2015; - Veljavni proračun 2015 (2), rebalans proračuna za leto 2015, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev; - Realizacija proračuna 2015 (3), predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2015; - Razlika (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost sprememb med veljavnim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2015; - Indeks (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2015 in rebalansom proračuna za leto 2015 – sprejetim proračunom; - Indeks (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2015 in veljavnim proračunom leta 2015. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2015 Občinski proračun za leto 2015 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2015 ter določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki so razvidna iz spodnje preglednice: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2015 Prispevki na plače Regres za letni dopust Usklajevanje plač Sredstva za delovno uspešnost Odprava plačnih nesorazmerij Povprečnina od 11.1. do 30.6.2015 Povprečnina od 1.7. do 31.12.2015 16,1% ZUJF 0 0 da 525,00 519,00 PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2015 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnotežen v višini 16.781.153 EUR. Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije za leto 2015 Bilance oz. računi 1 Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta Rebalans 2015 Veljavni plan 2015 Realizacija 2015 2 3 4 2.250.251 2.250.251 Indeks Indeks 5=4/2 2.250.251 100,0 I. PREJEMKI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 6=4/3 - Poročevalec, št. 3/II 3 A. Bilanca prihodkov 25.3.2016 12.798.293 12.837.949 B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja 13.206.771 102,9 102,9 68.953 68.953 24.804 36,0 36,0 1.624.000 1.624.000 1.360.000 83,7 83,7 SKUPAJ 14.491.246 14.530.902 14.591.575 100,4 100,4 Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki 16.741.497 16.781.153 16.841.825 100,4 100,4 13.446.429 13.486.085 12.415.346 92,1 92,1 0,0 0,0 II. IZDATKI A. Bilanca odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja SKUPAJ 20.000 20.000 0 385.068 385.068 385.067 100,0 13.851.497 13.891.153 Stanje sredstev na računih 31.12. 2.890.000 12.800.413 2.890.000 100,0 92,1 92,1 4.041.412 139,8 139,8 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša: - prihodki in prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 16.841.825 EUR in - odhodki in izdatki v višini 12.800.413 EUR. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prihodkov in prejemkov nad izdatki in odhodki 4.041.412 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 47.702 EUR. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Prihodki iz bilance A so bili v letu 2015 realizirani v višini 13.206.771 EUR (leta 2014 16.860.391 EUR) in so za 368.821 EUR oziroma 2,9% višji od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 108.235 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti. Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015 PRIHODKI Veljavni proračun 2015 Realizacija 2015 Indeks Struktura realizacije 2015 1 2 3 4=3/2 5 davčni prihodki 8.287.657 8.171.124 98,6 61,9 nedavčni prihodki 1.977.738 2.146.775 108,5 16,3 kapitalski prihodki 150.000 55.537 37,0 0,4 20.986 21.986 104,8 0,2 2.401.568 2.811.349 117,1 21,3 12.837.949 13.206.771 102,9 100,0 prejete donacije transferni prihodki SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 4 25.3.2016 Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015 Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2015 Podkonto Skupaj 7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 7103040 Prihodki od najemnin za grobove 7130001 Prihodki o pogrebne dejavnosti 7130003 Prihodi od uporabe prostora 7141001 Prihodki od soglasij 7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 71419936 Drugi izredni nedavčni prihodki 3.020 93.520 484 5.221 134 2.053 138 7141996 Prihodki od ogrevanja stanovanj 2.665 73000013 Prejete donacije 1.000 SKUPAJ 108.235 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 5 25.3.2016 Davčni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 8.171.124 EUR (leta 2014 9.229.018 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 61,9% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so manjši za 116.533 EUR oziroma 1,4%. Davčni prihodki se delijo na: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki. 700 Davki na dohodek in dobiček Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2015 realiziran v višini 6.791.950 EUR, ki ga določi oz. izračuna Ministrstvo za finance v absolutnem znesku za vsako občino posebej. 7000 Dohodnina V skladu z Zakonom o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. V letu 2015 je občina iz tega naslova prejela 6.791.950 EUR, kar je 119.757 EUR manj kot je bilo načrtovano ob sprejemanju rebalansa za leto 2015. Občinam je namreč bil posredovan izračun primerne porabe po sprejetju rebalans za leto 2015. 703 Davki na premoženje V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.067.510 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 33.915 EUR oziroma za 3,0%. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 998.528 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 25.972 EUR, oziroma za 2,5%. Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (2.255 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (4.029 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (992.245 EUR). V letu 2015 je bilo realiziranih 553.173 EUR nadomestila za uporabo stavnega zemljišča od pravnih oseb in 435.385 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 3.687 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz podatkov Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 31.12.2015 znašale 125.881,20 EUR, od tega so dolgovale pravne osebe 35.547,12 EUR, fizične osebe 80.467,30 EUR, terjatve iz naslova zamudnih obresti pa so znašale 9.866,78 EUR. 7031 Davki na premičnine V letu 2015 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 505 EUR. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2015 planirani v višini 22.150 EUR, realizacija znaša 15.263 EUR, kar pomeni, da so prihodki manjši za 6.888 EUR oz. 31,1%. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 53.213 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (3.064 EUR) in fizične osebe (30.146 EUR), kar je v primerjavi s planom skupaj več za 140 EUR oz. 0,3%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 6 25.3.2016 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 331.664 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 36.139 EUR oz. 13,1%. Domači davki na blago in storitve se delijo na: davek na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev. 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 5.434 EUR in so od plana večji za 934 EUR oziroma za 20,8%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 306.231 EUR, kar je za 35.206 EUR ali 13,0% več kot je bilo načrtovano. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda 200.492 EUR in so od planirane vrednosti manjši za 9.509 EUR, sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 102.426 EUR in so od planirane vrednosti večji za 44.401 EUR. V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (1.825 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.197 EUR) in druge občinske takse (250 EUR). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.146.775 EUR (leta 2014 2.135.972 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 16,3% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 169.038 EUR oziroma za 8,6%. Nedavčni prihodki se delijo na: udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.393.769 EUR in so v primerjavi s planom večji za 113.915 EUR oziroma 8,9%. 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi ter presežek prihodkov nad odhodki Prihodki so bili realizirani v planirani višini iz naslova prenosa dela presežka prihodkov nad odhodki iz Lekarne Ormož za leto 2014 v višini 47.071 EUR. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 5.524 EUR in so v primerjavi s planom večji za 726 EUR oziroma za 15,1%. Občina dobi obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov, sredstev na vpogled in drugih obresti. 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.341.174 EUR. V primerjavi s planom so manjši za 113.189 EUR oziroma za 9,2%. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin za premoženje za opravljanje GJS 655.110 EUR (vodovod 345.778 EUR, deponija 146.729 EUR, kanalizacije 107.565 EUR, čistilne naprave 31.001 EUR, ravnanje z odpadki 24.037 EUR), sledi koncesija za energetsko izkoriščanje reke Drave (380.243 EUR, od tega poračun za leto 2014 110.544 EUR), najemnine za stanovanja (181.138 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (93.521 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 7 25.3.2016 EUR), prihodki iz koncesij za rudarsko pravico (9.954 EUR), koncesijska dajatev za posekan les (8.929 EUR), prihodki od najemnin za poslovne prostore (2.313 EUR), prihodki od zakupov kmetijskih zemljišč (3.600 EUR), lovska koncesijska dajatev (2.886 EUR) in drugi prihodki (459 EUR). 711 Takse in pristojbine V to skupino se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave. Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2015 realizirani v višini 14.524 EUR in so v primerjavi s planom večji za 6.324 EUR oziroma za 77,1%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 14.524 EUR in so v primerjavi s planom večji za 6.324 EUR oziroma za 77,1%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks. Večji prihodki so posledica spremembe zakonodaje glede plačila taks v letu 2015. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2015 realizirani v višini 13.044 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 7.956 EUR oziroma 37,9%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2015 realizirani v višini 13.044 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 7.956 EUR oziroma 37,9%. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50% razporedijo v proračune občine. V letu 2015 je bilo realiziranih 6.956 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 2.044 EUR oziroma 22,7% manj kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 5.409 EUR, kar je za 4.591 EUR ali 45,9% manj kot je bilo planirano. Realiziranih je bilo tudi 679 EUR iz naslova povprečnine oziroma sodne takse ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2015 realizirani v višini 55.163 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 1.050 EUR oziroma 1,9%. Prihodke te skupine zajemajo prihodki iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 55.163 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 1.050 EUR oziroma 1,9%. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od opravljanja storitev za Upravno enoto Ormož (čiščenje, ogrevanje, zavarovanje, komunalne storitve) 11.544 EUR, nadomestila po koncesiji za izvajanje GJS ravnanje z odpadki 11.508 EUR, podeljene stavbne pravice in ustanovitev služnostne pravice 9.285 EUR, prihodki od uporabe prostorov 5.221 EUR, prihodki od sponzorstev in prodaje kart za vstopnine od izvedbe prireditve »Ormoško poletje« 4.386 EUR, prihodki od prodaje lesa 4.074 EUR, prihodki od podeljenih služnosti 3.713 EUR (Telekom in Tušmobil) in prihodki od Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 8 25.3.2016 nadomestila za plakatiranje 3.344 EUR. Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik Občine Ormož in Poročevalec, plačila najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, oskrbe s plinom ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje). 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 670.275 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 57.805 EUR ali 9,4%. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 670.275 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 57.805 EUR ali 9,4%. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova GJS odlaganje komunalnih odpadkov v višini 247.908 EUR, sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov v skupni višini 235.764 EUR, nakazani presežki GJS iz leta 2014 v skupni višini 69.161 EUR, prihodki od odlaganja materiala Slovenskih železnic v glinokopu 44.585 EUR, sredstva Zdravstvenega doma Ormož za sofinanciranje nabave prenosnega ultrazvoka 20.778 EUR, vračilo sredstev vplačanih v Garancijsko shemo Podravja 22.556 EUR, prihodki od ogrevanja stanovanj 6.358 EUR, sredstva od povračila škod iz naslova zavarovanja 3.255 EUR, sredstva od zavarovalnice v višini 2.248 EUR (bonus iz pozitivnega škodnega rezultata za leto 2014), za priključek na širokopasovno odprto omrežje je bilo plačnih 8.129 EUR, ter v manjših zneskih ostali prihodki. Prihodki iz naslova plačila komunalnih prispevkov v letu 2015 Komunalni prispevek Realizacija 2015 Struktura 1 2 3 ceste kanalizacije vodovodno omrežje javne površine SKUPAJ 98.824 41,9 100.189 42,5 32.229 13,7 4.522 1,9 235.764 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev oz. nepremičnega premoženja občine. Občina je v letu 2015 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja le-to prodajala na podlagi neposrednih pogodb. Kapitalski prihodki so bili leta 2015 realizirani v višini 55.537 EUR (leta 2014 39.450 EUR) in so v primerjavi s planom manjši za 94.463 EUR oziroma za 63%. Kapitalski prihodki v letu 2015 predstavljajo 0,4% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 19.501 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 30.499 EUR ali 51%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 9 25.3.2016 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov V letu 2015 je bilo planiranih 30.499 EUR iz naslova prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Prodaja je bila planirana v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, objavljena je bila licitacija vendar do realizacije oz. prodaje ni prišlo. 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev V skupini prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev je bilo planiranih 19.501 EUR iz naslova prodaje dela zgrajenega optičnega omrežja v Krajevni skupnosti Velika Nedelja podjetju Telekom. Prihodki so bili realizirani v načrtovani višini. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 36.035 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 63.965 ali 64%. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 3.572 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 4.428 EUR ali 55,3%. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 32.463 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 59.537 EUR ali 64,7%. 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja sredstev za posebne namene. Prihodki iz naslova donacij so bili planirani v višini 21.986 EUR (leta 2014 76.715 EUR) in predstavljajo 0,2% vseh realiziranih prihodkov v letu 2015. 730 Prejete donacije iz domačih virov Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so bili planirani v višini 20.986 EUR, realizirani so bili v višini 21.986 EUR , kar je 1.000 EUR ali 4,8 % več glede na plan. 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb V letu 2015 je bilo realiziranih 21.986 EUR prihodkov, od tega 20.986 EUR od Fundacije za šport za sofinanciranje obnove športne dvorane Ormož in 1.000 EUR od Komunalnega podjetja Ormož za izvedbo krajevnega praznika v Krajevni skupnosti Ormož. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.811.349 EUR (leta 2014 5.379.236 EUR) in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 409.781 EUR oziroma za 17,1%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2015 predstavljajo 21,3% vseh realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.665.688 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 283.530 EUR oziroma za 20,5%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 10 25.3.2016 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz občinskih proračunov, prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja in prejeta sredstva iz javnih agencij. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2015 realizirana v višini 1.570.469 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večja za 281.247 EUR oziroma za 21,8%. Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2015 predstavljajo prihodki iz naslova finančne izravnave v višini 816.821 EUR, kar je za 242.328 EUR več glede na plan. Razlog za odstopanje je v tem, da je občina od Ministrstva za finance prejela izračun sredstev primerne porabe za leto 2015 in s tem pripadajočih sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave po sprejetju rebalansa. Sledijo sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 za investicije v skupni višini 373.961 EUR, od tega 252.937 EUR za leto 2014 in 121.024 EUR za leto 2015. V letu 2015 je bil zaključen projekt Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje. Iz tega naslova je občina prejela 183.346 EUR iz sredstev državnega proračuna. Skupaj 81.947 EUR prihodkov je bilo realiziranih iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, od tega 75.283 EUR za ormoško in 6.664 EUR za ptujsko. Ostali prihodki predstavljajo: poračun za družinskega pomočnika za leto 2014 v višini 43.343 EUR, sredstva požarne takse 33.070 EUR, sofinanciranje javnih del 18.241 EUR, prejeta sredstva od Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabave prenosnega ultrazvoka v višini 18.053 EUR, sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest 829 EUR, sofinanciranje tržnih najemnin za stanovanja za leto 2014 v višini 513 EUR in 345 EUR za sofinanciranje izgradnje dostopa za invalide v objekt Ptujska cesta 6 v Ormožu. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2015 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 59.045 EUR. Realiziranih je bilo 70.453 EUR, kar je za 11.408 EUR oziroma 19,3% več kot je bilo načrtovano. Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta sofinancirali skupno občinsko upravo v višini 51.048 EUR, energetsko svetovalno pisarno v višini 222 EUR in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 146 EUR. Prav tako sta občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž nakazali 19.037 EUR za sofinanciranje skupnih investicij, od tega 13.087 EUR za projekt Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje, 5.125 EUR za projekt Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje (2014-2020) in 825 EUR za sofinanciranje nabave urgentnega ultrazvoka. 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2015 znašajo 20.893 EUR, kar je 12.998 EUR oz. 38,3% manj kot je bilo načrtovano. V občinski proračun se je v letu 2015 steklo 20.893 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskih pomočnikov. V tej skupini so bili planirani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del, katere pa je bilo potrebno po navodilih Ministrstva za finance evidentirati v skupini 7400. 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij V okviru skupine prihodkov Prejeta sredstva iz javnih agencij je bilo v letu 2015 realiziranih 3.873 EUR iz projekta LEADER za sofinanciranje projekta Kolesarske in sprehajalne poti Jeruzalem. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko V letu 2015 je bilo planirano, da bo občina prejela 1.019.410 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 1.145.660 EUR, kar je za 126.251 EUR ali 12,4% več kot je bilo načrtovano. 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov V letu 2015 je bilo realiziranih 106.703 EUR, kar je v skladu s planom iz strukturnih skladov. V letu 2015 so bila občini še nakazana sredstva za dvoletna projekta izgradnja dveh čistilnih naprav in kanalizacij na vodovarstvenem območju v skupni višini 106.702 EUR, od tega za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci in Cvetkovci 92.813 EUR in za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije za naselja Trgovišče , Mihovci in del Velike Nedelje 13.889 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 11 25.3.2016 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Prihodki v skupini 7413 so bil planirani v višini 912.708 EUR, realiziranih je bilo 1.038.958 EUR, kar je za 126.251 EUR ali 13,85 več kot je bilo načrtovano. V letu 2015 so bila nakazana občini zadnja sredstva za večletni projekt Vodovod na območju Drave – Ormoški del v višini 1.038.958 EUR. B. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna. Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2015 planiran v višini 13.486.085 EUR. Realizacija odhodkov znaša 12.403.088 EUR (leta 2014 17.281.276 EUR), oziroma 92,0% glede na plan. Primerjava realizacije proračuna leta 2015 s sprejetim in veljavnim proračunom Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2015 1 2 3 40 Tekoči odhodki 2.531.376 2.524.221 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi 5.251.018 SKUPAJ Veljavni proračun Realizacija 2015 2015 Indeks Indeks Struktura 5=4/2 6=4/3 7 2.105.877 83,2 83,4 17,0 5.251.865 5.099.986 97,1 97,1 41,1 5.344.366 5.396.018 4.911.568 91,9 91,0 39,5 319.668 313.982 297.916 93,2 94,9 2,4 13.446.429 13.486.085 12.415.346 92,3 92,1 100,0 4 Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 529.750 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti). Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2015 402000 402001 402003 402004 402006 402007 402009 402099 402200 402201 402203 402204 402205 Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.469 980 2.537 572 387 429 17.350 1.373 15.032 26.547 5.465 27.045 4.061 Poročevalec, št. 3/II 402206 402300 402500 402503 402504 402511 402599 402902 402920 402930 402999 420202 420241 420299 420401 420402 420500 420501 420801 420804 12 Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Plačila po podjemnih pogodbah Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme telovadnic in športnih objektov Nakup druge opreme in napeljav Novogradnje Rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnove Investicijski nadzor Načrti in druga projektna dokumentacija SKUPAJ Primerjava realiziranih odhodkov leta 2015 z veljavnim proračunom 2015 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2016 1.551 662 10.003 273.698 4.030 513 3.658 16.051 268 59 8.635 943 1.129 10.872 28.598 41.634 11.827 9.638 488 2.243 529.750 Poročevalec, št. 3/II 13 25.3.2016 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.105.877 EUR (leta 2014 2.072.074 EUR), kar je za 418.344 EUR oziroma 16,6% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 17,0% vseh odhodkov leta 2015. Tekoči odhodki se delijo na: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, povečan obseg dela, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi, krajevnih skupnostih, javna dela na občini in županu. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2015 znašali 675.340 EUR, kar je za 20.235 EUR oziroma 2,9% manj od veljavnega proračuna. 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2015 znašali 599.826 EUR, kar je za 9.941 EUR oziroma 1,7% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 557.061 EUR in dodatki (za delovno dobo in stalnost, položajni in drugi dodatki) v višini 32.824 EUR. 4001 Regres za letni dopust Za izplačilo regresa je bilo v letu 2015 planiranih 14.971 EUR, porabljenih je bilo 14.322 EUR oz. 95,7% sredstev. Regres je bil izplačan v skladu z določili ZUJF-a. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 46.030 EUR, od tega 26.515 EUR za prehrano med delom in 19.515 EUR za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 3.626 EUR oziroma za 7,3%. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2015 znašajo 2.697 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 2.503 EUR oziroma 48,1%. V okviru konta se evidentira poraba sredstev iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (podkonto 400302). 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2015 izplačanih 10.208 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.892 EUR oziroma 32,1% manj. 4009 Drugi izdatki zaposlenim V letu 2015 je bilo v skupini konta Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 12.822 EUR, porabljenih je bilo 12.199 EUR za izplačilo treh jubilejnih nagrad v skupni višini 866 EUR ter dveh odpravnin ob upokojitvi v skupni višini 11.332 EUR. Planirana so bila tudi sredstva za izplačilo solidarnostnih pomoči v višini 560 EUR, ki pa so ostal neporabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 14 25.3.2016 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 98.625 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 4.193 EUR oziroma 4,1%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85% od bruto plač so bili plačani v višini 54.340 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 1.405 EUR oziroma za 2,6%. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09% od bruto plače so bili v letu 2015 plačani v višini 42.855 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 969 EUR oziroma 2,2%. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06% od bruto plače so bili v letu 2015 plačani v višini 384 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 14 EUR oziroma za 3,5%. 4013 Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1% od bruto plače so bili v letu 2015 plačani v višini 604 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 36 EUR oz. 5,7%. 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2015 plačane v skupni višini 1.848 EUR v primerjavi z veljavnim planom so odhodki manjši za 1.768 EUR oz. 48,9%. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitve. Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.086.376 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 197.440 EUR oziroma za 15,6 % manj. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2015 realizirani v višini 90.959 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 13.760 EUR oziroma 13,1%. Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad in priznanj, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja«, stroške kulturnih prireditev, izdatki za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 15 25.3.2016 oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 145.520 EUR, v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 58.798 EUR oziroma za 28,8%. Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditev, stroške delovanje občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe, investicije… 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 197.358 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 26.018 EUR oziroma 11,6%. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov za zaklonišče, stroškov delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, … 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 13.144 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.759 EUR oziroma 17,3% manj. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. 4023 Nakup drugih osnovnih sredstev V sklopu skupine kontov 4203 je bilo porabljenih 2.372 EUR za nakup treh parkirnih prostorov v Ulici dr. Hrovata v Ormožu. 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 2.966 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 1.693 EUR oziroma za 36,3%. Sredstva so bila porabljena za prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službena potovanja zaposlenih v občinski in medobčinski upravi, krajevnih skupnostih in župana. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 402.796 EUR, kar je za 32.138 EUR oziroma 7,4% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2015 realizirani v višini 37.049 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 14.523 EUR oziroma 28,2%. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnega POS terminala, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za strelišče v centru Holermuos, plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor in nadomestil za uporabo zemljišč. 4027 Kazni in odškodnine Po tožbi je bila izplačana ena odškodnina skupaj s stroški in obrestmi v višini 2.796 EUR za poškodbo na javni poti. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 193.788 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 47.752 EUR oziroma 19,8%. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 16 25.3.2016 sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin občinskim svetnikom, svetnikom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela podžupanov, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2015 porabljenih 10.029 EUR, kar je za 2.468 EUR oziroma 19,7% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 2.716 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 7.313 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 3.970 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 2.716 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 1.254 EUR oziroma za 31,6% od veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2015 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 7.313 EUR, kar je za 1.214 EUR manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj v Ivanjkovcih, izgradnjo vrtca v Ormožu, izgradnjo telovadnice na Kogu ter modernizacijo cest. 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila s proračunom za leto 2015 oblikovana v višini 449.569 EUR. Z veljavnim proračunom je bilo prerazporejenih oz. porabljenih iz sredstev splošne proračunske rezervacije 20.054 EUR, kar pomeni, da so se planirana sredstva rezerve konec leta zmanjšala na 429.515 EUR. Realizacija znaša 235.507 EUR, kar pomeni, da je glede na veljavni plan manjša za 194.008 EUR oz. 45,2%. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih oz. zakonsko določenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2014 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 36.000 EUR, ki so bila porabljena v višini 20.054 EUR. 4091 Proračunska rezerva V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 108.540 EUR. 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen oblikovano 305.029 EUR, od tega je bilo porabljenih 126.967 EUR ali 178.062 EUR oz. 58,4% manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 17 25.3.2016 41 TEKOČI TRANSFERI V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Tekoči transferi so bili leta 2015 realizirani v višini 5.099.986 EUR (leta 2014 4.887.952 EUR) in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 151.879 EUR oziroma 2,9%. Tekoči transferi predstavljajo 41,1% vseh realiziranih odhodkov leta 2015. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi. transferi neprofitnim 410 Subvencije Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila, subvencije idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije so bile realizirane v višini 117.066 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 8.709 EUR oziroma 2,9% manj. 4100 Subvencije javnim podjetjem Subvencije javnim podjetjem so bile v letu 2015 realizirane v višini 31.685 EUR, kar je 4,0 % oz. 1.315 EUR manj kot je bilo načrtovano. Subvencije se nanašajo na subvencioniranje dela cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda. 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 85.381 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 7.393 EUR oziroma 8,0% manj. Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu, pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudi nikakršnega nadomestila. Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.600.818 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 57.500 EUR oziroma 2,2%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na družinske prejemke in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije in druge transfere posameznikom. 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 EUR za prvo rojenega otroka in 150 EUR za vsakega naslednjega rojenega otroka. V letu 2015 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa 13.200 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 800 EUR oz. 5,7%. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 11.600 EUR, porabljenih je bilo 11.511 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 89 EUR ali 0,8%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 18 25.3.2016 4117 Štipendije Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 31.760 EUR od zagotovljenih 42.976 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 11.216 EUR oz. 26,1% manj. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2015 je bilo za to skupino porabljeno 2.544.347 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 45.395 EUR oziroma 1,7% manj. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.590.287 EUR), sledijo regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (364.883 EUR), prevozi otrok v šolo in iz šole domov (364.934 EUR), plačila družinskih pomočnikov (95.014 EUR), subvencioniranje stanarin (52.812 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (76.418 EUR). 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere v javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen njihovega delovanja javna korist in dobrodelnost. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2015 realizirani v višini 472.459 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 8.756 EUR oziroma za 1,8%. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2015 realizirani v višini 472.459 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 8.756 EUR oziroma za 1,8%. Sredstva se v večini primerov dodelijo prejemnikom na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, Rdečega križa, delovanje Študentskega kluba Ormož, društev in zveze prijateljev mladine v občini Ormož, pospeševanje čebelarstva, sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje le – teh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.909.643 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 76.914 EUR oziroma 3,9% manj. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: tekoči transferi občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in tekoči transferi v javne agencije. 4130 Tekoči transferi občinam V letu 2015 je bilo porabljenih 14.275 EUR od zagotovljenih 17.211 EUR po veljavnem proračunu za pokrivanje stroškov oz. storitev, ki jih za ormoško občino izvaja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju na Ptuju, katera je v letu 2015 opravljala v občini Ormož redarsko službo. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2015 je bilo plačano 135.668 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov, kar je 1.332 EUR oz. 1,0% manj od veljavnega proračunu. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili po veljavnem proračunu v letu 2015 planirani v višini 6.010 EUR, porabljenih je bilo 5.963 EUR oz. 0,8 manj glede na plan. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Ormož ter sofinanciranje javnega dela na skladu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 19 25.3.2016 4133 Tekoči transferi v javne zavode Leta 2015 je bilo javnim zavodom nakazanih 1.071.650 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 65.746 EUR oziroma 5,8% manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, glasbena in osnovne šole, gimnazija in vrtci) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine in sofinanciranje javnih del. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjena za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 579.208 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 572.356 EUR, kar je za 6.852 EUR ali 1,2% manj. Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena, vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo presežka odhodkov nad prihodki izvajanja GJS za leto 2014. 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2015 realizirani v višini 109.732 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC – em in sofinanciranje projekta Podravsko ptujsko – ormoške regionalne destinacije, ki ga izvaja Bistra Ptuj. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Prav tako izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo za investicije predvidenih 5.396.018 EUR. Realizacija znaša 4.911.568 EUR (leta 2014 10.042.613 EUR), kar pomeni, da so odhodki manjši za 484.450 EUR oziroma 9,2% glede na plan. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2015 predstavljajo investicijski odhodki 39,5% vseh odhodkov. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2015 (brez transfernih 43) so bili v letu 2015 realizirani v višini 4.901.930 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 494.088 EUR oziroma 9,2% manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4200 Nakup zgradb V letu 2015 je bilo porabljenih 13.260 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom za nakup dela zgradbe v mestu Ormož. 4202 Nakup opreme V letu 2015 je bilo porabljenih 70.954 EUR od planiranih 72.003 EUR, za nakup strojne računalniške opreme (8.728 EUR), prenosnega ultrazvoka (42.041 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (21.234 EUR). 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom v višini 4.350.635 EUR so odhodki manjši za 145.575 EUR oziroma 3,3% in znašajo 4.205.059 EUR. Za novogradnje je bilo porabljenih 3.346.071 EUR in 858.988 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 20 25.3.2016 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2015 porabljenih 350.219 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 108.115 EUR oziroma za 23,6%. Od porabljenih 340.581 EUR je bilo namenjenih 227.941 EUR za investicijsko vzdrževanje in 122.278 EUR za obnove. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2015 je bilo porabljenih 92.735 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 26.025 EUR oziroma 21,9% manj. 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2015 porabljenih 5.169 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 325 EUR oz. 5,9% manj. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2015 je bilo porabljenih 171.800 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 199.755 EUR oziroma za 53,8%. Od porabljenih 171.800 EUR je bilo porabljenih 47.902 EUR za investicijske nadzore, 116.228 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 7.671 EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2015 realizirani v skupni višini 297.916 EUR (leta 2014 278.636 EUR), kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 16.066 EUR oziroma 5,1% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,4% vseh odhodkov leta 2015. Investicijski transferi se delijo na investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2015 realizirani v višini 242.364 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.490 EUR oziroma 1,0% manj. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2015 je bilo porabljenih 42.364 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 2.490 EUR manj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil, sofinanciranje opreme in objekta za potrebe civilne zaščite ter vlaganja v gasilske domove in obnove sakralnih objektov. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije. V letu 2015 je bilo porabljenih 55.552 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 13.576 EUR oziroma 19,6% manj. 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2015 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom nakazanih 55.552 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 13.576 EUR oziroma 19,6% manj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 21 25.3.2016 Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2015 791.424 EUR. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na strani prejemkov so v tem računu izkazani denarni tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova privatizacije stanovanj. 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev V letu 2015 je bilo realiziranih 24.804 EUR od načrtovanih 68.953 EUR, kar je za 44.149 EUR ali 64% manj kot je bilo načrtovano. 7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij V letu 2015 je bilo realiziranih 24.804 EUR prejemkov iz naslova vezanih depozitov oz. danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva (9.301 EUR) in kmetijstva (15.502 EUR). V letu 2015 sta zapadla v vračilo dva depozita v skupni vrednosti 44.149 EUR, ki pa nista bila vrnjena, ker prejemniki kreditov še niso banki odplačali vseh obveznosti. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2015 je bilo planiranih 20.000 EUR za dane depozite za razvoj kmetijstva. Sredstva so ostala neporabljena. 4403 Dana posojila finančnim institucijam V letu 2015 je bilo planiranih 20.000 EUR za dane depozite za razvoj kmetijstva. Sredstva so ostala neporabljena. Saldo na računu terjatev in naložb predstavlja razliko med prejemki in izdatki v višini 24.804 EUR. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2015 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 1.624.000 EUR, vendar se je občina zadolžila za 1.360.000 EUR, kar je za 264.000 EUR oz. 16,3% manj kot je bilo načrtovano. 55 Odplačila dolga V letu 2015 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 385.067 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice) so v letu 2015 znašali 385.067 EUR, od tega 210.166 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 174.901 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2015 so bile poslovnim bankam plačane glavnice od kreditov v skupni višini 210.166 EUR po naslednjih namenih: - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR in - vlaganja v vodovodno omrežje in objekte 71.429 EUR. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2015 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) plačanih 173.901 EUR glavnic za kredite po naslednjih namenih: - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.234 EUR, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II - 22 25.3.2016 telovadnica Kog 31.667 EUR, vrtec Ormož 100.000 EUR in ceste 38.000 EUR. Račun financiranja za leto 2015 izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 974.933 EUR. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2015 je zagotavljal sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, snemanje sej občinskega sveta, financiranje političnih strank in klubov svetnikov, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil (poročevalec in uradni vestnik), nakup zastav, organizacijo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije in izvedbo lokalnih volitev. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi lokalnih volitev leta 2014. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik Občine Ormož in Poročevalec, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznost za članstvo v Združenju občin Slovenije. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. V letu 2015 je bilo izvedenih oz. opravljenih 7 rednih, 1 izredna in 5 dopisnih seje občinskega sveta. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2014 so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2015 in izplačana denarna nagrada fizični osebi za zlato plaketo (srebrna in bronasta nista bile podeljeni). V letu 2015 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 18 številk Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2015. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve za leto 2015, poravnana obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije ter poravnane obveznosti za izvedene lokalne volitve v letu 2014. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija glede na leto 2014 (71,3%) leta 2015 (84,9%) večja. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. V letu 2015 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta. To so bile obveznosti iz leta 2014, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2015. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF. Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 23 25.3.2016 B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 114.932 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Iz podatkov o realizaciji proračuna je razvidno, da je bilo porabljenih 97.481 EUR oziroma 84,8% planiranih odhodkov. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnosti občinskega sveta 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) Občinski svet je imel v letu 2015 7 rednih, 1 izredno in 5 dopisnih seje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo za izplačila sejnin občinskim svetnikom zagotovljenih 20.068 EUR, porabljenih je bilo 16.973 EUR ali 90,2% sredstev. Realizacija je manjša kot je bilo načrtovano, ker vedno niso bili na sejah prisotni vsi svetniki, niso bile izvedene vse planirane seje, decembrska seja pa je bila plačna v januarju 2016. 010102 Stroški sej občinskega sveta Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 6.546 EUR, porabljenih je bilo 5.893 EUR ali 90,0% sredstev. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnine, osvežilne pijače in prigrizkov ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemnino za delovanje svetniškega kluba DESUS. Vsi svetniški klubi razen svetniškega kluba DESUS so imeli pisarne na Ptujski cesti 3 v celem letu 2015, svetniški klub DESUS pa od 1.4.2015 naprej. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2015 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (5 prenosnih računalnikov, 1 tiskalnik in 1 televizor). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov in samostojnih svetnikov zagotovljenih 14.400 EUR. Porabljenih je bilo 13.551 EUR ali 94,1% planiranih sredstev. 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta V letu 2015 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož. Za ta namen je bilo planiranih 15.860 EUR, od tega je bilo porabljeno 13.453 EUR. Plačano je bilo snemanje in predvajanje 8 sej, plačilo za decembrsko sejo je zapadlo v plačilo v letu 2016. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 3 komisije – so imele v letu 2015 48 sej (leta 2014 37 sej). Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov odborov in komisij. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih in porabljenih 5.138 EUR. Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2015 Odbor - komisija Odbor za varstvo okolja in urbanizem Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti Odbor za malo gospodarstvo Število sej 9 9 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 24 Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Statutarna komisija Komisija za vloge in pritožbe Skupaj 25.3.2016 9 5 9 3 0 49 010106 Financiranje političnih strank V skladu s številom dobljenih glasov na lokalnih volitvah leta 2014 poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2015 je bilo za ta namen planiranih in porabljenih 13.392 EUR. Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2015 ZAP. ŠT. POLITIČNA STRANKA LETNI ZNESEK 1 Nova Slovenija - krščanski demokrati 3.039,00 2 SMC Stanka modernega centra 2.292,00 3 DESUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2.190,00 4 SDS Slovenska demokratična stranka 1.803,00 5 SLS Slovenska ljudska stranka 1.080,00 6 SD Socialni demokrati 993,00 7 SNS Slovenska nacionalna stranka 984,00 8 Zeleni Slovenije 627,00 9 Združena levica - Stranka TRS 384,00 SKUPAJ 13.392,00 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010114 Lokalne volitve 2014 V letu 2015 so bile izvedene nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu in ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Podgorci. Izplačana pa so bile nadomestila stroškov volilne kampanje izveden v letu 2014. Za oba namena je bilo s proračunom zagotovljenih 5.5537 EUR, porabljenih je bilo 5.535 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup volilnega materiala (glasovnice, razglasi, nalepke, kuverte, selotejpi,…), plačilo stroškov volišč, poštnina, objava razglasov, plačilo volilnih komisij za ponovne oz. nadomestne volitve v sveta krajevnih skupnosti v skupni višini 3.722 EUR in 1.814 EUR za izplačila nadomestil za stroške volilne kampanje. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade V letu 2015 so bile podeljene štiri plakete, od tega tri zlate: Ediju Voljč in podjetju KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o. in Društvu kmečkih žena občine Ormož ter srebrna Turističnemu društvu Podgorci. Podeljena so bila tudi priznanja s področja kulture in sicer pet zlatih, šest srebrnih in štiri bronaste značke in pet zahvalnih listin za priznanja s področja civilni zaščite. Priznanja s področja športa niso bila podeljena, ker ni bilo nobenih predlogov za podelitev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo finančne nagrade v višini 2.000 EUR za podeljeno zlato plaketo fizični osebi in izdatkov povezanih s podelitvijo nagrad (izdelava listin in plaket, fotografiranje, značke, pogostitev). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 25 25.3.2016 Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj zagotovljenih 7.600 EUR, porabljenih je bilo 3.582 EUR ali 47,1%. 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani občine. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih in porabljenih 1.002 EUR. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2015 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 18 številk Uradnega vestnika. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 1.300 EUR, porabljenih je bilo 378 EUR ali 29,1% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup papirja, barve in stroškov distribucije (poštnina). 010412 Zastave V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup zastav. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo zagotovljenih 2.000 EUR, porabljenih je bilo 84 EUR oz. 4,2% planiranih sredstev za nakup 5 namiznih zastav. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih. V letu 2015 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav oz. prireditev ob kulturnem dnevu, dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti, komemoracija ob dnevu mrtvih in silvestrovanje. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve, tiskanje vabil, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na silvestrovo ter položene vence in cvetje ob dnevu mrtvih. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 16.345 EUR, porabljenih je bilo 12.757 EUR ali 78,1%. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007. Za ta namen je bilo planiranih 5.744 EUR in porabljenih 5.743 EUR, od česar je namenjenih del sredstev za plačilo revizije, saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe. 02 NADZORNI ODBOR 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 1. Pravna podlaga za izvrševanje proračuna: Izplačilo sredstev za delovanje nadzornega odbora ima podlago v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 26 25.3.2016 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Za delovanje nadzornega obora je bilo s finančnim načrtom v letu 2015 zagotovljenih 7.026 EUR, od tega je bilo porabljenih 7.015 EUR ali 99,8% planiranih sredstev. 020201 Nadomestila članom nadzornega odbora Za plačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo je bilo v letu 2015 planiranih 4.226 EUR. Na to postavko so bila prerazporejena neporabljena sredstva na postavki Drugi operativni odhodki v višini 948 EUR. Tako je bilo za izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo v letu 2015 porabljeno 5.176,00 EUR ali 100,0% sredstev. Nadzorni odbor je v letu 2015 imel 7 rednih sej, na katerih so bili vedno prisotni vsi člani. 020202 Drugi operativni stroški Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno 29,00 EUR, za izplačilo dnevnic in potnih stroškov 128,00 EUR, za kotizacije se seminarje 232,00 EUR in za nakup prenosnih računalnikov za člane NO 1.451,00 EUR. 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih V letu 2015 so bile v skladu s 7. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ormož in Letnim programom dela za leto 2015 izvedene naslednje aktivnosti:  nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  nadzor namenske in smotrne porabe sredstev občinskega proračuna, Nadzori skozi leto 2015 so vključevali tudi preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja:  1 nadzor drugih uporabnikov proračunskih sredstev,  3 nadzori javnih zavodov. 3. Pojasnilo odstopanj in/ali nerealizacije posameznih nalog Vzrok, da ni bil Program dela nadzornega odbora v celoti realiziran je v tem, da je bil preširoko zastavljen, glede na sredstva, ki so bila v proračunu občine na razpolago. Naloge, ki niso bile realizirane se prenesejo v leto 2016. Predsednica NO Občine Ormož: Helena Novak Član NO Občine Ormož: Emil Kumer Članica NO Občine Ormož: Tanja Žmauc 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture, kot so izvedba projekta »Ormoško poletje« in založništvo. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača, podžupanoma pa nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije. Na podlagi prispelih vlog so bila 39 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina zagotavljala sredstva za plačilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 27 25.3.2016 stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih vozil. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost, izvedba prireditev med katerimi je največja Ormoško poletje. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih, leta 2014 96,8%, leta 2015 97,3%. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Urada župana za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 477.483 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Porabljenih je bilo 464.762 EUR oz. 97,3% planiranih sredstev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača – župan Župan opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu, je bilo zagotovljenih 47.807 EUR, porabljenih je bilo 47.087 EUR ali 97,1%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož je imela v letu 2015 dva podžupana, katerima za delo, ki ga opravljata po sklepu župana, pripada nagrada. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za izplačilo nagrad podžupanoma zagotovljenih in porabljenih 18.014 EUR. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 3.552 EUR za razne sprejeme (odličnjaki, maturanti, otroški parlament, gospodarstveniki, obisk iz Srbije,...) medtem ko je bilo za nakup manjših poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 1.150 EUR. Porabljenih je bilo še 501 EUR za prevozne stroške in dnevnice. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov župana in obeh podžupanov zagotovljenih 6.548 EUR, porabljenih je bilo 5.202 EUR ali 79,5% sredstev. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 39 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 281 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz območja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 28 25.3.2016 Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 12.800 EUR, od tega je bilo porabljenih 10.970 EUR ali 85,7% sredstev. Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2015 Prejemnik Namen Znesek Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož 31. srečanja upokojencev 1.650,00 Zgodovinsko društvo Ormož sofinanciranje programa društva v letu 2015 1.000,00 Osnovna šola Ormož prireditev ob mednarodnem dnevu učiteljev 1.000,00 Društvo za zaščito živali sveta P.A.W. Ormož sofinanciranje dejavnosti društva 900,00 Glasbena šola Ormož 38. novoletni koncert 800,00 Kulturno in izobraževalno društvo Kelih Jeruzalem organizacija salona Jeruzalem 2015 500,00 Kulturno turistično društvo Miklavž gostovanje folklorne skupine v Španiji 500,00 Kulturno društvo Podgorci sofinanciranje prireditve in nabave oblek 450,00 Nogometni klub Ormož sofinanciranje 20. obletnice delovanja društva 300,00 Društvo Sožitje Ormož sredstva za udeležbo specialni olimpijadi 300,00 Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu ureditev kegljaškega igrišča 220,00 Turistično društvo Podgorci 39. praznik vina in domačih jedi 200,00 Društvo Antonovanje na Kogu organizacija Antonovanje na Kogu 200,00 Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu izvedba pokrajinskega tekmovanja v kegljanju 200,00 Klub ormoških študentov Ormož sofinanciranje prireditve Zbudi se Ormož 200,00 Prostovoljno gasilsko društvo Trgovišče sofinanciranje izdaje zbornika 200,00 Likovno kulturno društvo LIKUDO Ormož sofinanciranje dejavnosti društva 150,00 Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž sofinanciranje regijskega tekmovanja 150,00 Društvo svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski Čriček Ormož sofinanciranje srečanja 150,00 Društvo upokojencev Velika Nedelja izvedba koncerta v Izoli 150,00 Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu sofinanciranje 20. obletnice delovanja društva 150,00 Društvo vojnih invalidov Ptuj izdaj zbornika in sofinanciranje delovanja društva 120,00 Klub za ohranjanje teh. kul. dediščine in razvoj podež. Steyr Kog Sredstva za delovanje društva 100,00 Prostovoljno gasilsko društvo Trgovišče sofinanciranje 120. obletnice delovanja društva 100,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 29 25.3.2016 Šolski center Ptuj sofinanciranje 6. srečanja dijakov in učiteljev okoljevarstvenih šol 100,00 Rokometni klub Velika Nedelja sofinanciranje udeležbe na Eurofestu v Kopru 100,00 Rokometni klub Velika Nedelja organizacija mednarodnega rokometnega turnirja veteranov 100,00 Ženski rokometni klub Ormož sofinanciranje udeležbe na Eurofestu v Kopru 100,00 Konjeniški klub Galoper Obrež izvedba galoperske dirke 100,00 Mladinsko informacijski center Ljubljana sofinanciranje odprave v Brazilijo 100,00 Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja tekmovanje za pokal Velike Nedelje 100,00 izobraževanja-klub tajnic in poslovnih Klub tajnic iz poslovnih sekretark Prlekije Ormož sekretark Prlekije 100,00 Gimnazija Ormož sofinanciranje ekskurzije na Danskem 100,00 Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar Osluševci sofinanciranje delovanja društva 100,00 Društvo upokojencev Zarja Kog 20. obletnica delovanja 80,00 Motoklub Ormož C EST BON 14. srečanje motoristov 50,00 Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož sofinanciranje koncerta in 25. obletnice delovanja skupine lovskih rogistov 50,00 Združenje multiple skleroze Slovenije Podružnica Ptuj sofinanciranje prireditve 50,00 Društvo Kočijaž Loperšice 50,00 srečanje kočijažev in jahačev SKUPAJ 10.970,00 030411 Zlate poroke in jubileji Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila, krajši kulturni program (igranje na orgle) in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo zlatih porok. V letu 2015 so bile 3 zlate poroke. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 3.050 EUR, porabljenih je bilo 2.036 EUR ali 66,8% sredstev. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren in ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za vzdrževanje zaklonišč, siren in pozivnikov zagotovljenih 1.800 EUR, porabljenih je bilo 1.161 EUR ali 64,5% sredstev za plačilo električne energije, drugih izdatkov pa v letu 2015 ni bilo. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 986 EUR za pripravo in operativno delovanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 469 EUR ali 47,6% sredstev za podaljšanje prometnega dovoljenja s plačilom zavarovanja za čoln in sanitarno prikolico za prevoz opreme civilne zaščite in reprezentanco. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 30 25.3.2016 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.800 EUR in toliko tudi porabljenih. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. 030704 Nabava opreme za civilno zaščito Za potrebe nabave opreme za civilno zaščito je bilo planiranih 7.750 EUR, porabljenih je bilo 7.748 EUR oz. 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme, del sredstev v višini 2.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje ureditve lokacije za radijske zveze v Velikem Brebrovniku. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje, opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, izobraževanja, refundacije stroškov dela za čas izobraževanja in vrsto drugih izdatkov. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih 50.700, porabljenih je bilo 50.421 EUR oz. 99,5%. Pregled izobraževanja v letu 2015 Vrsta usposabljanja Število udeležencev nadaljevalni tečaj za gasilca 24 obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata 5 obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi 1 osnovni tečaj za gasilca 25 praktične vaje za IDA 20 tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 2 tečaj za tehničnega reševalca 2 tečaj za uporabnika dihalnega aparata 9 tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 8 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 2 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 2 tečaj za vodjo skupine 35 testiranje sodnikov 10 usposabljanje za informatiko 1 tečaj za vodjo enote 28 Skupaj 174 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 31 25.3.2016 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, naravne nesreče, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih in porabljenih 37.700 EUR. Del sredstev v višini 1.234 EUR je bil v skladu s pogodbo namenjen za izvedbo dneva gasilcev, katerega je v letu 2015 pripravila in izvedla GZ Ormož. Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2015 Prejemnik Znesek PGD Ormož 6.396 PGD Ivanjkovci 2.942 PGD Miklavž pri Ormožu 2.732 PGD Hardek 2.732 PGD Velika Nedelja 2.732 PGD Vitan Kog 2.732 PGD Podgorci 2.010 PGD Bresnica 1.800 PGD Loperšice 1.800 PGD Cvetkovci 1.800 PGD Hermanci 1.800 PGD Ključarovci 1.800 PGD Senešci 1.800 PGD Žerovinci 1.800 PGD Trgovišče 1.590 PGD SKUPAJ 36.466 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodbe pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož. Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih in porabljenih 18.540 EUR. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2015 je bilo za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme v okviru proračunske postavke po veljavnem proračunu zagotovljenih in porabljenih 87.600 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 32 25.3.2016 Pregled sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme v letu 2015 Prejemnik Znesek PGD Ključarovci 32.247,05 PGD Ormož 24.870,98 PGD Bresnica 9.011,43 PGD Velika Nedelja 8.072,78 PGD Senešci 1.885,74 PGD Ivanjkovci 1.872,17 PGD Cvetkovci 1.481,42 PGD Miklavž pri Ormožu 1.375,89 PGD Podgorci 1.329,28 PGD Hardek 1.254,18 PGD Trgovišče 1.022,30 PGD Žerovinci 1.010,26 PGD Vitan - Kog 927,00 PGD Loperšice 655,52 PGD Hermanci 584,00 SKUPAJ 87.600,00 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 12.110 EUR, porabljenih je bilo 12.041 EUR oz. 99,4% glede na plan. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov in radijskih postaj (8.302 EUR) ter popravila in vzdrževanja gasilskih vozil in opreme ( 3.739 EUR). 030733 Gradnja in obnove gasilskih domov V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 92.000 EUR za sofinanciranje vlaganj v gasilske domove. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih v višini 35.000 EUR, sofinanciranje obnove gasilskega doma v Veliki Nedelji v višini 36.000 EUR, sofinanciranje prekritja gasilskega doma v Loperšicah v višini 6.000 EUR ter ureditev garaže z nabavo vrat v PGD Žerovinci v višini 4.000 EUR. 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormož Občina je v letu 2015 sofinancirala gradnjo regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu v višini 44.189 EUR, ki je enaka plačilu komunalnega prispevka, katerega je bilo potrebno plačati za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama realizacija oz. gradnja projekta je predvidena v prihodnjih letih. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 030807 Založništvo V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 4.800 EUR, od tega je bilo porabljenih 3.056 EUR ali 63,7% sredstev za sofinanciranje: izdaje knjižnega kompleta Anton Vramec, knjige Njegova ekscelenca Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 33 25.3.2016 Christian Grasset, knjige in pesniške zbirke Jožice Štumberger in zbornika ob 25. obletnici Policijskega sindikata Slovenije. 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Občina Ormož je v letu 2015 osemnajsto leto zapored organizirala prireditev »Ormoško poletje« v času od 20. junija do 1. avgusta 2015. Prireditve so potekale pred Grajsko pristavo, v Domu kulture Ormož, letnem kopališču Ormož, beli dvorani grajske pristave, Ormoškem grajskem parku, v Unterhundu, na grajskem dvorišču v Ormožu, na Humu in na Kerenčičevem trgu. Za izvedbo prireditve je bil imenovan organizacijski odbor Ormoškega poletja. Program Ormoškega poletja je vključeval 13 prireditev, ki si jih je ogledalo približno 3.500 obiskovalcev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše. V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: 1. izbor programa, 2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), 3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, 4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.), 5. skrb za izvedbeni del prireditve, 6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, 7. pregled nad številom obiskovalcev prireditev. V imenu župana in odbora so bili z dopisom k sodelovanju povabljeni potencialni pokrovitelji. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici po abecednem vrstnem redu. Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2015 1 Carrera Optyl d.o.o. Ormož 2 Banka Koper 3 Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. Ormož 4 Fiposor d.o.o. Ormož 5 Fprojekt.si Ormož 6 Kabelska televizija Ormož 7 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 8 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 9 Jeruzalem SAT d.d. Ormož 10 Radio Maxi Ljutomer 11 Radio Prlek Ormož 12 Radio Ptuj 13 Štajerski tednik Ptuj 14 Wienerberger Opekarna Ormož d.d. Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo planiranih 29.288 EUR, porabljenih je bilo 24.727 EUR oz. 84,4% sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano, plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS - a in nastopajočih. Neto prihodki od pokroviteljstev in prodaje vstopnic znašajo skupaj 4.386 EUR. Vsi odhodki skupaj znašajo 24.727 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 20.341 EUR iz neto proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 34 25.3.2016 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejnine članom svetov krajevnih skupnosti, plače strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za dražbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana večina planiranih vlaganj v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2015 so izšle tudi 4 številke Ormoških novic, ki so bile poslane vsem gospodinjstvom v občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,... V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2015 (95,8%) večji kot leta 2014 (82,7%). Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili v večini primerov uspešno realizirani, pri tem se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. V letu 2015 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 693.387 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 663.955 EUR oziroma 95,8% sredstev. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje in oglaševanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke oz. vrstice, kot so objava Letne kronike za leto 2014 v Štajerskem tedniku, objava grba občine v otroški prometni pobarvanki in na turističnem vlakcu, oglaševanje v reviji ECO dežela, oglaševanje v reviji Lipov list,.. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 7.503 EUR, porabljenih je bilo 6.861 EUR ali 91,4% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 35 25.3.2016 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za pravno zastopanje zagotovljenih 6.697 EUR porabljenih je bilo 3.755 EUR oz. 56,1% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v postopkih, ki jih občina vodi za pridobitev odškodnine po poplavah reke Drave v letu 2012, priprave ugovorov in zastopanje v primeru zahteve po vračilu dela sredstev iz naslova sofinanciranja gradnje širokopasovnega omrežja ter svetovanje v zvezi z ukinitvijo E šole pri Veliki Nedelji (kadrovske zadeve). 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za izplačilo nagrad in sejnin zagotovljenih 21.475 EUR, porabljenih je bilo 20.016 EUR ali 93,2% sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad predsednikom svetov krajevnih skupnosti v skupni višini 14.975 EUR in izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti 5.042 EUR. V letu 2015 so imeli vsi sveti krajevnih skupnosti skupaj 28 sej, leta 2014 pa 35. Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2015 Število sej 5 5 4 5 4 5 28 Krajevna skupnost Ivanjkovci Ormož Kog Miklavž pri Ormožu Podgorci Velika Nedelja Skupaj 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, jubilejne nagrade, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter plačilo prispevkov na plače. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 77.520 EUR, porabljenih je bilo 75.032 EUR ali 96,8% sredstev. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače – občinska uprava Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož s strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015 po tarifnih skupinah Zap. št. Število Tarifna sistemiziranih skupina delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2015 1 I. 0 0 2 II. 2 2 3 III. 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 36 25.3.2016 4 IV. 2 2 5 V. 8 7 6 VI. 1 1 7 VII. 14 12 27 24 SKUPAJ V občinski upravi Občine Ormož je bilo na dan 31.12.2015 sistemiziranih 27 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, šestnajst delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Eno delovno mesto je sistemizirano na polovični delovni čas. Na dan 31.12.2015 je bilo v Občinski upravi Občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 24 javnih uslužbencev. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov, odpravnine in jubilejne nagrade. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 433.796 EUR, porabljenih je bilo 426.634 EUR ali 98,4% sredstev. 040612 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih pisarniški material (8.358 EUR), za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (8.073 EUR), poštnino (7.902 EUR), telefonske stroške (6.134 EUR), ogrevanje (4.488 EUR), električno energijo (3.300 EUR), goriva za službena vozila (2.260 EUR), ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 2.000 EUR, kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, popravilo službenih vozil, registracijo službenih vozil, računalniške storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, plačilo časopisov in strokovne literature, strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup čistilnega materiala in druge operativne odhodke. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 88.133 EUR, porabljenih je bilo 77.273 EUR ali 88,8% sredstev. 040615 Javna dela – občinska uprava Za eno javno delo v občinski upravi (arhivar) za obdobje šestih mesecev je bilo od planiranih 6.862 EUR porabljenih 6.441 EUR ali 93,9% planiranih sredstev za izplačilo stroškov dela. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040622 Nakup drobnega inventarja V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih 1.700 EUR, porabljenih je bilo 1.545 EUR za nakup drobnega inventarja. Kupljen je bil sesalec, preproga, dve termo posodi, prenosna blagajna, prenosni telefonski aparat in trije tiskalniki. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.413 EUR ali 92,7% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup tračne enote na serverju, serverja, diska, dveh računalnikov in tiskalnika za vse skupaj je bilo porabljenih 3.206 EUR, za plačilo licenc (Microsoft) je bilo porabljenih 4.207 EUR. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo 9. medobčinskega tekmovanje »Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede), varnostne olimpijade v Miklavžu pri Ormožu in izvedbo programa kolesarčki v vrtcu. Kupljena je bil tudi področna strokovna literatura in tiskane opozorilne oznake kolesarji. V letu 2015 so bile štiri redne seje, za kar so bile članom SPV izplačane sejnine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 37 25.3.2016 Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 3.063 EUR, porabljenih je bilo 3.046 EUR ali 99,4% sredstev. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila s proračunom leta 2015 zagotovljena sredstva za izdajo štirih številk v višini 12.490 EUR, porabljenih je bilo 10.990 EUR ali 88,0%. Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarskih storitev (8.377 EUR), poštnine (1.560 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (902 EUR) in plačilo dveh sejnin uredniškega odbora (150 EUR), ena seja je bila nesklepčna, za eno pa je bila sejnina izplačana v januarju 2016. 05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za: dejavnost zdravstvenega doma, spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih v skladu s predpisi plačujejo občine, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, programe veteranskih organizacij, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, letovanje socialno ogroženih otrok, prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru, delovanje mladinskih in študentskih organizacij, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevozov učencev in dijakov iz kraja bivanja v osnovno šolo oz. gimnazijo in nazaj, štipendije in študijske pomoči, pomoč staršem ob rojstvu otrok, izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebnine, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje). A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju občine Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju osnovnih šol, pogodbe o financiranju šolskih prevozov, pogodba o sofinanciranju glasbene šole, pogodba o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož, pogodbe o sofinanciranju programov delovanja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Knjižnice F.K. Meška Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za informiranje, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Ormož, pogodba o sofinanciranju Ljudske univerze Ormož, javni razpisi. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 38 25.3.2016 B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 5.765.853 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 5.815.201 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 5.539.462 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 275.739 EUR. oz. 4,7%. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 17 Zdravstveno varstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož Po objavi javnega razpisa Ministrstva za zdravje tekom leta 2015 za sofinanciranje nabav prenosnih ultrazvokov je bil izdelan DIIP, katerega je potrdil občinski svet. Projekt je bil uvrščen v veljavni proračun, občina pa se je prijavila na javni razpis na katerem je pridobila 18.053 EUR. Sredstva za nabavo so zagotovili še Zdravstveni dom Ormož in vse tri občine iz območja UE Ormož. Skupna vrednost investicije je znašala 42.041 EUR. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2015 zagotovila in porabila 4.572 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, raziskovalni tabor, počitniški tabor na Pohorju, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 137.000 EUR, porabljenih pa 135.668 EUR. Pregled števila zavarovanja oseb brez lastnih dohodkov mesec leto 2013 2014 2015 januar 322 323 378 februar 278 336 367 marec 311 338 380 april 311 350 360 maj 328 304 370 junij 335 308 361 julij 331 307 366 avgust 315 308 368 september 303 310 361 oktober 309 307 350 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 39 25.3.2016 november 311 312 368 december 315 350 370 SKUPAJ 3769 3853 4399 povprečje 314 321 366 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba Na območju občine Ormož mrliško ogledno službo opravlja Zdravstveni dom Ormož, sanitarne obdukcije pa opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za mrliško ogledno službo zagotovljenih 10.125 EUR, porabljenih je bilo 8.042 EUR ali 79,4%. Opravljenih je bilo 41 navadnih mrliških ogledov, 5 mrliških ogledov na zahtevo organov pregona s poročilom, 4 sanitarne obdukcije, 4 prevoze na sanitarno obdukcijo in 31 prevozov na mrliški ogled. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov V letu 2015 je bilo planiranih 37.000 EUR za obnove in gradnje spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov. Od tega je bilo porabljenih 30.906 EUR oz. 83,5% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za obnovo ostrešja in turna na kapeli v Litmerku, hidroizolacijo kapele v Spodnjih Ključarovcih, obnovo spominskih plošč pred Kulturnim domom v Ormožu, obnovo platoja in stopnišča pri kapeli na Runču ter obnovo kipov treh svetnikov, obnovo strelovoda na cerkvi v Ormožu in obnovo orgel v cerkvi na Svetinjah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 40 25.3.2016 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost – najem prostorov Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 17.080 EUR. 051841 Muzejska dejavnost - plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za 4 zaposlene in sicer stroške dela za kustos etnolog, kustos arheolog, konservator-restavrator za keramiko in muzejski tehnik. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za te namene zagotovljenih 80.882 EUR, porabljenih je bilo 79.222 EUR ali 98,0%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo, vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) in v gradu Velika Nedelja. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 22.869 EUR in porabljenih 21.912 EUR ali 95,8%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave, delavnice, raziskovalni tabori… Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav, delavnic, raziskovalnih taborov. V letu 2015 so se izvedle naslednje aktivnosti: pustni muzejski vikend za otroke, razstava Prekmurske skrinje, razstava Od Sokolov do NK Ormož s predstavitvijo zbornika o zgodovini igranja nogometa v Ormožu, muzejske delavnice v mesecu maju, muzejske delavnice za otroke v okviru Rožmarinkinega festivala, zgodovinska razstava Odstrti drobci preteklosti Ormoža, likovna razstava Malek, razstava 5o let AKŽ Ormož, razstava Likalniki, ponatis vodnika po zbirkah v Ormožu, glasbena predstava za otroke Huda mravljica. Za ta namen je bilo zagotovljenih 8.645 EUR, porabljenih pa je bilo 8.633 EUR. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica – plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 136.118 EUR, porabljenih pa 135.117 EUR oz. 99,3%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih 36.407 EUR in porabljenih 36.399 EUR. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2015 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih in porabljenih 26.825 EUR. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meška Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (literarno glasbenih dogodkov, literarne večere, zaključek bralne značke, pravljične ure z delavnicami, in druge prireditve za širjenje bralne kulture). V letu 2015 so bili izvedeni Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 41 25.3.2016 naslednji programi: glasbeni aranžma, zaključek Pikine bralne značke, Pravljični večer za odrasle, delavnica izdelave lutk, projekcije filmov, predstava Maček Muri, literarni večer. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.000 EUR. 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož V okviru postavke so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave opreme za potrebe knjižnice, za kar je bilo porabljenih 30.956 EUR. Pristopilo se je tudi k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo parkirnega platoja pred knjižnico. Za arheološke raziskave in del dokumentacije je bilo porabljenih 6.400 EUR. 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.310 EUR. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 41.200 EUR, porabljenih pa je bilo 40.417 EUR ali 98,1%. Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2015 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ime društva Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Zarja Kog Kulturno športno društvo Dobrava Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu Pevsko društvo Zrelo klasje Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja Društvo upokojencev Podgorci Kulturno društvo Podgorci Pevsko društvo Okarina Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Turistično in kulturno društvo Kog Kulturno društvo »Ormoški oktet« Ormož Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum Glasbena šola Ormož Kulturno društvo Osluševci Društvo upokojencev Velika Nedelja Turistično kulturno društvo Ivanjkovci Kulturno društvo Klopotec Kog Društvo upokojencev Ivanjkovci Osnovna šola Ivanjkovci Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Ormož Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Vrtec Ormož Skupaj: Znesek 1.671,71 1.320,51 3.085,29 1.250,27 1.297,68 2.682,00 849,90 4.729,13 1.334,56 4.211,42 1.738,50 1.815,70 1.278,37 3.658,84 1.194,08 1.334,56 2.338,57 2.357,85 1.102,77 432,80 155,35 186,41 136,04 62,13 192,28 40.416,72 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 42 25.3.2016 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 77.001 EUR in porabljenih 75.304 EUR oz. 97,8%. 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 4.140 EUR. Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij Zap.št. 1. 2. 3. Naziv veteranskih organizacij Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož Združenje borcev za vrednote NOB Ormož Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož SKUPAJ Znesek 1.321,28 € 1.497,44 € 1.321,28 € 4.140,00 € 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 49.038 EUR za izdatke povezane z notranjim bazenom, od tega 43.674 EUR za plačilo presežka odhodkov nad prihodki za obratovanje bazena ter 5.364 UR za manjša investicijska vlaganja. Zamenjan je bil del keramičnih ploščic, opravljen servis dozirnih naprav in izvedena nadgradnja sistema za prodajo vstopnic. 051871 Zunanji športni objekti Sredstva v višini 19.283 EUR so bila porabljena za vzdrževalna dela na nogometnem igrišču Ormož. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 200.160 EUR, porabljenih pa je bilo 190.500 EUR ali 95,2%. Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa, rekreativnega športa in interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2015 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Izvajalci letnega programa športa v letu 2015 Atletski klub Ormož Rokometni klub Jeruzalem Ormož Klub borilnih veščin Ormož Nogometni klub Ormož Rokometni klub Velika Nedelja Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Kovinar Ormož Strelsko društvo Trap Velika Nedelja Strelsko društvo TSO Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 6.461,17 57.588,41 2.458,19 20.172,52 26.112,46 4.302,10 13.158,38 1.465,20 4.265,61 Poročevalec, št. 3/II 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 43 Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Športno društvo Cvetkovci Medobčinsko društvo invalidov Ormož Občinska strelska zveza Ormož Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci Športno društvo Pušenci Teniški klub Ivanjkovci Ribiška družina Ormož Športno društvo Vičanci Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci Tarok društvo Ormož Štraus Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Podgorci Športno društvo Ivanjkovci Športno društvo Kog Tenis klub Ormož Športno društvo Litmerk Šahovsko društvo TOP Velika Nedelja Kulturno športno društvo Dobrava Sokolsko društvo Ormož Vrtec Ormož Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Osnovna šola Ormož Osnovna šola Ivanjkovci SKUPAJ 25.3.2016 1.571,38 796,38 1.000,50 4.701,00 1.600,50 992,91 788,90 2.407,85 1.043,85 881,36 1.600,50 2.661,08 776,22 1.040,57 860,12 849,50 1.046,02 1.735,06 654,74 654,74 2.760,00 6.284,48 5.186,87 1.773,44 6.209,68 4.638,00 190.499,69 051880 Nogometno igrišče Ormož Sredstva v višini 9.850 EUR so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja ob nogometnem igrišču v Ormožu, tako da so bile položene kanalete. 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož Sredstva v višini 9.850 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za potreba delovanja občinske strelske zveze in strelskih društev. 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož-Enota Mladinski center Ormož – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za: - direktorja (0,25 delovnega mesta) in vodjo mladinskega programa (0,75 delovnega mesta) v obdobju od 1.1.2015 do 3.11.2015 ter - vodja mladinskih programov od 4.11.2015 do 31.12.2015 (po združitvi Mladinskega centra Ormož z Ljudsko univerzo Ormož). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 22.240 EUR, porabljenih pa 21.171 EUR. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 16.530 EUR, porabljenih pa 16.280 EUR ali 98,5%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 44 25.3.2016 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2015 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 18 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo zagotovljenih 3.370 EUR, porabljenih pa 1.720 EUR. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2015 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 8.960 EUR, porabljenih pa 8.810 EUR. 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih 5.175 EUR, porabljenih pa 4.880 EUR. Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij letu 2015 Zap.št. 1. 2. 3. Naziv društva Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci Društvo prijateljev mladine Velika Nedelja Klub ormoških študentov SKUPAJ Znesek 1.907,00 € 930,00 € 2.043,00 € 4.880,00 € 19 IZOBRAŽEVANJE 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroški dodatne strokovne pomoči, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za te namene zagotovljenih 1.493.324 EUR, porabljenih pa je bilo 1.475.072 EUR ali 98,8%. Pregled števila otrok v vrtcih v mesecu novembru 2015 VRTEC Ormož (Ormož, Podgorci, V. Nedelja) Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu (Miklavž pri Ormožu, Kog) nov. 2015 286 52 67 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 139.500 EUR in porabljenih 131.269 EUR oz. 94,1%. Pregled števila otrok v vrtcih v mesecu novembru 2015 VRTEC Križevci pri Ljutomeru Videm pri Ptuju Juršinci nov. 2015 1 1 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 45 Cezanjevci Šentjur Gabrovka-Dole Gorišnica Kidričevo Ljutomer Maribor OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Središče ob Dravi Nova Gorica Stročja vas Sveti Tomaž Gornja Radgona SKUPAJ: 25.3.2016 2 1 1 11 2 8 2 1 1 1 2 1 4 40 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2015 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.174 EUR. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2015 je bilo zagotovljenih 9.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, porabljenih pa je bilo 7.102 EUR in sicer za dobavo in montažo zunanjih žaluzij za igralnice v enoti vrtca v Ormožu. 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji V letu 2015 je bilo od planiranih 1.234.995 EUR porabljenih 1.142.347 EUR oz. 92,5% za izgradnjo novega pet oddelčnega vrtca v Veliki Nedelji. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, nadzora, koordinacijo del iz varstva in zdravja pri delu ter drugih manjših izdatkov povezanih z realizacijo projekta. 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, stroške E-šole pri Veliki Nedelji, odvoz fekalij (OŠ Miklavž pri Ormožu), povečane materialne stroške, interesne dejavnosti ter materialne stroške in dodatne dejavnosti v OŠ Ljudevita Pivka (za 2 otroka iz naše občine, ki se tam šolata). Za ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 180.140 EUR, kar je 90,7% veljavnega proračuna. Pregled materialnih stroškov po šolah OŠ MIKLAVŽ OŠ OŠ (s POŠ IVANJKOVCI ORMOŽ KOG) 30.574,34 25.079,15 52.690,60 Materialni stroški OŠ V. OŠ OŠ NEDELJA (s S. LJUDEVITA SKUPAJ POŠ VRAZA PIVKA PODGORCI) 62.439,90 8.446,35 909,36 180.139,70 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah: OŠ Miklavž pri Ormožu (varstvo vozačev, poučevanje angleščine v obsegu 0,55 deleža, jutranje varstvo v obsegu 0,25 deleža, čistilec-hišnik na Kogu v obsegu 0,52 deleža), OŠ Ivanjkovci (varstvo vozačev, 3. ura športne vzgoje, fakultativni pouk tujega jezika), OŠ Ormož (varstvo vozačev, fakultativni pouk tujega jezika, blagajnik v obsegu 0,9 deleža, športna dvorana - hišnik, čistilka, računovodstvo, upravljanje), OŠ Velika Nedelja (varstvo vozačev, skrbnik ešole do oktobra 2015, organizator računalništva v obsegu 0,65 deleža, hišnik v Podgorcih v obsegu 0,9, kuharica- Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 46 25.3.2016 čistilka v Podgorcih v obsegu 0,26 deleža, športna dvorana - hišnik, čistilka, računovodstvo, upravljanje), OŠ Stanka Vraza Ormož (varstvo vozačev). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za te namene zagotovljenih 193.794 EUR, porabljenih je bilo 176.418 EUR ali 91,0%. Pregled dodatnih programov po šolah Dodatni programi Skupaj sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim sredstva za prispevke delodajalcev premije KDPZ OŠ MIKLAVŽ OŠ OŠ (s POŠ IVANJKOVCI ORMOŽ KOG) 32.896,60 9.251,70 57.301,63 28.502,27 4.333,11 61,22 7.968,72 49.498,33 1.282,98 0,00 7.697,56 105,74 OŠ V. OŠ NEDELJA (s S. SKUPAJ POŠ VRAZA PODGORCI) 74.305,49 2.662,54 176.417,96 64.884,38 9.151,79 269,32 2.293,30 153.147,00 369,24 0,00 22.834,68 436,28 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2015 opravil 56 ur svetovanja in timski sestanek, 21 ur izobraževanja-predavanja, vključenih v obravnavo je bilo 18 otrok. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 2.673 EUR. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2015 zagotovljenih 165.249 EUR, porabljenih pa je bilo 124.293 EUR, kar je 75,2% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2015 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Velika Nedelja Ivanjkovci Ormož Vrsta vlaganj preplesk lesenih opažev na telovadnici Kog in zaščita tramov s pločevino sanacija okenskih polic v telovadnici na Kogu nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo za POŠ Kog izdelava projekta za izvedbo PZI za energetsko sanacijo objekta OŠ Miklavž pri Ormožu SKUPAJ zamenjava poškodovanega hidranta v Podgorcih sofinanciranje računalniške opreme popravilo strehe na športni dvorani Velika Nedelja popravilo reflektorjev v športni dvorani Velika Nedelja meritve elektroinstalacij v športni dvorani Velika Nedelja Strokovni nadzor nad izvedbo ravne strehe na OŠ Velika Nedelja PZI za energetsko sanacijo šole Velika Nedelja PZI za energetsko sanacijo telovadnice Velika Nedelja SKUPAJ sofinanciranje računalniške opreme SKUPAJ obnova prostorov telovadnice v OŠ Ormož SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 1.300,41 1.168,76 2.297,55 8.052,00 12.818,72 1.064,22 1.189,50 7.355,65 781,06 292,80 200,00 7.085,76 5.153,28 23.122,27 1.750,00 1.750,00 48.201,84 48.201,84 Poročevalec, št. 3/II Stanka Vraza Ormož 47 sofinanciranje računalniške opreme obnova strojnih instalacij in sanitarij SKUPAJ SKUPAJ: 25.3.2016 294,60 38.105,33 38.399,93 124.292,76 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v Glasbeni šoli Ormož (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve) in Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla. Višina sredstev dodeljenih glasbeni šoli je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 7.969 EUR, porabljenih je bilo 7.717 EUR ali 96,8%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila Glasbeni šoli Ormož zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 18.866 EUR, porabljenih pa 16.181 EUR oz. 85,8%. Manjša realizacija je posledica zakonskih ukrepov zaradi varčevanja (znižani zneski premij za dodatno kolektivno zavarovanje, znižana nadomestila za prevoz na delo in nadomestila za prehrano med delom, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, znižan regres za letni dopust,…). 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih in porabljenih 135.000 EUR za sofinanciranje programov srednjega šolstva (razlika med nakazilom po MOFAS-u od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in stroški za potrebe tekočega poslovanja gimnazije), plačilo materialnih stroškov ter šolskih in obšolskih dejavnosti Gimnazije Ormož (sofinanciranje materialnih stroškov, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo, uporaba zimskega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športnih tekmovanj, športnega tabora, plesne in dramske skupine, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Sadni dan, mednarodni projekti in druge mednarodne izmenjave, izmenjava dijakov Ormož-Vič, stroški tri dnevne ekskurzije za dijake). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala 74,3% delež sredstev za stroške dela za 0,3 profesorja informatike, 0,2 profesorja glasbe, 0,25 svetovalnega delavca in za opravljene ure fakultativnega pouka tujih jezikov. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 15.405 EUR. 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož – plače V letu 2015 je bilo Ljudski univerzi Ormož zagotovljenih 15.408 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju, porabljenih pa je bilo 15.404 EUR. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (Multimedijsko podprt začetni tečaj angleščine in nemščine, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja, Center za medgeneracijsko učenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.735 EUR. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 350.216 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 48 25.3.2016 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Občina je za ta namen zagotovila in porabila 14.718 EUR. 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01, 14/08, 10/10 in 7/14). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 53.236 EUR, porabljenih pa je bilo 42.020 EUR, od tega za štipendije 31.760 EUR in za študijske pomoči 10.260 EUR. Fakulteta Smer Fakulteta za strojništvo v Mariboru Pedagoška fakulteta v Ljubljani Gospodarsko inženirstvo Specialna in rehabilitacijska pedagogika Logopedija in surdopedagogika Fizioterapija Kvantitativne finance in aktuarstvo Računovodstvo, revizija in davščine Pedagoška fakulteta v Ljubljani Zdravstvena fakulteta v Ljubljani Ekonomska fakulteta v Ljubljani Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru Pedagoška fakulteta v Mariboru Gimnazija Ptuj Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru Evropski center Maribor Medicinska fakulteta Fakulteta za matematiko in fiziko Veterinarska fakulteta Pravna fakulteta Gimnazija Ormož Skupaj Število štipendistov šol. leto šol. leto 2014/15 2015/16 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 Razredni pouk Gimnazijski program Sociologija Računalništvo in informacijske tehnologije 0 0 1 0 1 1 1 1 Fizioterapija Medicina Fizika Veterina Pravo Gimnazijski program, Predšolska vzgoja 1 1 1 1 2 12 0 0 0 1 2 19 21 31 Razdeljenih je bilo pet študijskih pomoči in sicer za sofinanciranje: doktorskega študijskega programa Socialna gerontologija, visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, visokošolskega strokovnega študijskega programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, doktorskega študijskega programa Ekološke znanosti in doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje. 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. Postavka je nerealizirana, ker ustanova ni posredovala zahtevka, saj trenutno ne deluje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 49 25.3.2016 20 SOCIALNO VARSTVO 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2015 izplačala 103 novorojencem, od tega 45 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 58 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok). Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa je bilo 13.200 EUR. 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2015 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 10 oseb. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 95.050 EUR, porabljenih je bilo 95.014 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 393.000 EUR, porabljenih pa 364.883 EUR. Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2015 Zavod CSO Ormož Prizma Ponikve Zavod Hrastovec-Trate Dom Lukavci ZUDV Dornava Želva d.o.o SKUPAJ dec. 2014 19 1 2 18 9 1 50 okt. 2015 19 1 2 16 9 1 48 sprememba 0 0 0 -2 0 0 -2 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 60% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za ta namen zagotovljenih 64.020 EUR, porabljenih pa 64.019 EUR. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 11.600 EUR, porabljena pa v višini 11.511 EUR in sicer za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 50 25.3.2016 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2015 porabila 1.618 EUR. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mesečnega subvencioniranja najemnin za stanovanja za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev in so jim za to izdane ustrezne odločbe CSD Ormož. Za ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 52.812 EUR. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9.282 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2015 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Društvo Društvo "Čriček" Ormož Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož Društvo za osteoporozo Ormož Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Društvo diabetikov Ptuj Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Društvo distrofikov Slovenije Kinološko društvo za reševalne pse Maribor Združenje invalidov-Forum Slovenije Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom Društvo psoriatikov Slovenije Župnijska karitas Ormož Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Koronarno društvo Ptuj Društvo upokojencev Ivanjkovci Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Ormož Znesek 1.172,50 146,56 1.709,90 879,37 977,08 586,25 341,98 244,27 732,81 97,71 97,71 195,42 97,71 97,71 97,71 781,66 244,27 146,56 97,71 244,27 97,71 97,71 97,71 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo do 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 9.013 EUR. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 24.724 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 51 25.3.2016 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje splošne proračunske rezervacije in rezerve ter stroške povezane z najetjem novega kredita. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurjih in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve, sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine ter plačilo stroškov z najetjem novega kredita. Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročne kredite v preteklih letih, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa. V letu 2015 se je občina na novo zadolževala, zato so bili realizirani stroški povezani z najetjem novega kredita. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za finance za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 160.807 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 20.054 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 140.753 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 120.371 EUR oziroma 85,5% sredstev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 70 EUR, porabljenih je bilo 36 EUR ali 51,4%. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 po sprejetem proračunu planiranih 1.000 EUR. Porabljenih je bilo 833 EUR oz. 83,3% planiranih sredstev. Realizacija je manjša zaradi uvedbe sprememb na področju plačilnega prometa (SEPA). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 52 25.3.2016 Obveznosti se plačujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi 11. člena Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna, ki ga imajo občine odprte pri Banki Slovenije. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2015 je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 12.497 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 3.970 EUR poslovnim bankam in 8.527 EUR drugim domačim kreditodajalcem, porabljenih je bilo skupaj 10.029 EUR ali 80,3%. Pregled plačanih obresti v letu 2015 po namenih zadolževanja Namen zadolževanja Znesek realnih obresti A. Poslovne banke umetno bogatenje podtalnice 283 komunalna infrastruktura 2.129 vodovodna infrastruktura 304 Skupaj poslovne banke 2.716 B. Ostali kreditodajalci (skladi) Modernizacija cest 4.075 stanovanja Ivanjkovci 8 telovadnica Kog 766 vrtec Ormož 2.464 Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) 7.313 VSE SKUPAJ (A. + B.) 10.029 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 2.700 EUR, porabljenih je bilo 933 EUR ali 34,6% sredstev. Od tega je bilo 680 EUR porabljenih za plačilo stroškov povezanih z najetjem novega kredita v letu 2015 in ostalih 253 EUR za vodenje kreditov najetih v preteklih letih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 53 25.3.2016 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi v primeru nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine V skladu z sprejetim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 108.540 EUR. Skupaj s prenosi sredstev iz preteklih let je stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2015 191.974 EUR. 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303901 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki so bile planirane v premajhnem obsegu oz. niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2015 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 36.000 EUR sredstev, ki so bila porabljena oz. prerazporejena na druge postavke v skupni višini 20.054 EUR. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razvidna iz tabele v nadaljevanju. Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2015 PU PP Naziv proračunske postavke 07 071115 Drugi operativni odhodki 402999 9.996 07 071115 Drugi operativni odhodki 402005 366 05 051871 Zunanji športni objekti 402500 7.307 05 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož 420299 Podkonto Skupaj Znesek 2.385 20.054 Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 20.054 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov iz naslova članstva v Konzorciju za namakanje v višini 9.996 EUR. Za prevajalske storitev za potrebe tožbe »Poplave Drava 2012« je bilo zagotovljenih 366 EUR. Na proračunsko postavko Zunanji športi objekti je bilo prerazporejenih in porabljenih 7.307 EUR za potrebe vzdrževalnih del na pomožnem nogometnem igrišču v Ormožu. Po razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje prenosnih ultrazvokov je bila odprta nova proračunska postavka 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož v skupni višini 42.041 EUR, od tega je bil delež Občine Ormož v višini 2.385 EUR prerazporejen iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Del sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 15.945 EUR je ostal neporabljen. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava - Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program regionalnega razvoja Podravske regije, Območni razvojni program Prlekije, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija in Slovenija - Hrvaška, drugi veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 54 25.3.2016 Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu:  Nacionalni strateški razvoj podeželja,  Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001,  Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja,  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014, ki ureja področje državnih pomoči v kmetijstvu,  Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev v okviru Območnega razvojnega programa Prlekije ter Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa. S proračunom Občine Ormož za leto 2015 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 1.095.843 EUR, porabljenih je bilo 787.311 EUR, kar pomeni 71,9% realizacijo. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Nekoliko nižji odstotek realizacije glede na veljavni proračun je zato, ker so za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze v letu 2015 še potekala overjanja izjav o uvedbi namakalnega sistema in ker je lokacijski načrt za mesto Ormož še v postopku sprejemanja in zato še ni bilo možno naročiti izdelave projektne dokumentacije za prenovo objekta za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a. Poleg tega je bilo nekoliko manj sredstev porabljenih tudi za promocijo izdelkov in storitev podjetij, ki so bila na voljo v okviru javnega razpisa. Objekt »Stara šola Hum« se v letu 2015 še ni obnavljal, ker se je še čakalo na pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi spremembe projektne dokumentacije. Realiziralo se je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciralo se je uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja razvojna agencija ZRS Bistra Ptuj. Poleg tega se je zagotavljal sofinancerski delež za tri osebe, ki so preko javnih del pomagale pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Za področje Trga dela in delovnih pogojev je bilo od zagotovljenih 66.832 EUR porabljenih 63.632 EUR oziroma 95,2% zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (finančno je bilo podprtih 19 samozaposlitev ter 7 zaposlitev, skupno 26 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (subvencioniralo se je bruto nagrade štirih vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in štirih za 2. letnik vajeniškega razmerja) ter sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih. Na področju strukturnih ukrepov v kmetijstvu se je v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini in izvedenim javnim razpisom dodelilo 63 nosilcem kmetijskih gospodarstev sredstva za podporo investicijskim vlaganjem v višini 47.860 EUR. Za ustanovitev in podporo delovanja Lokalne akcijske skupine UE Ormož so se zagotovila sredstva v višini 10.150 EUR. Postavka Revitalizacija ožjega vaškega jedra Kog – ureditev Košarkine hiše je bila realizirana v višini 78.644 EUR. V okviru proračunske postavke trajnostno gospodarjenje z divjadjo so se 4 lovskim družinam, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju naše občine, za realizacijo programov dodelila sredstva v višini 2.884 EUR. V okviru zemljiških operacij je bilo skupno porabljenih 17.590 EUR za urejanje jarkov na območju k.o. Cvetkovci, Podgorci, Senešci, Velika Nedelja, Pušenci, Loperšice in Vičanci, sredstva so bila dodeljena tudi 9 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze planirana proračunska sredstva v letu 2015 zaradi overjanja izjav o uvedbi namakalnega sistema, ki je potekalo na UE Ormož, niso bila realizirana. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016. Prispevek občine k projektu revitalizacije lagun je bil 3.000 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 55 25.3.2016 V okviru programa podpore delovanju služb in javnih zavodov je bilo 8 upravičencem dodeljeno 6.710 EUR sredstev za realizacijo programov izobraževanja ter prenosom novih tehnologij in znanj v prakso. V okviru programa zdravstvenega varstva živali je bil podprt program zdravstvenega varstva čebel v višini 1.470 EUR in oskrba zapuščenih živali v skupni vrednosti 4.074 EUR. V okviru letnega programa vzdrževanja treh gozdnih cest so bila sredstva porabljena v višini 2.655 EUR. Projekt GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž se je na območju Občine Ormož zaključeval v okviru III. faze, in sicer na območju Pavlovcev. Za ta namen se je porabilo 118.097 EUR. Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 192.297 EUR porabljenih 168.205 EUR, kar predstavlja 87,5% veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Martinovanje ter ukrep promocija izdelkov in storitev podjetij. V okviru spodbujanja turizma pa so bila zagotovljena sredstva za delovanje turistično-informacijskega centra (TIC) in turističnih društev, poleg tega pa tudi za pustni karneval, promocijske aktivnosti vinske kraljice ter vzdrževanje prireditvenega šotora. Občina je zagotavljala sredstva tudi za nadaljevanje sodelovanja pri projektu Podravske ptujskoormoške regionalne destinacije ter pri projektu Mreža postajališč za avtodome. Zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja zaradi spremembe projektne dokumentacije se bo projekt obnove Stare šole na Humu realiziral v letu 2016. Za druge programe na stanovanjskem področju je bilo predvidenih 137.029 EUR, porabljenih pa 124.290 EUR, kar predstavlja 90,7% realizacijo plana. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter pokrivanje obveznosti iz stanovanjskega rezervnega sklada. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani (razen navedenih izjem, ki pa niso bile realizirane iz objektivnih razlogov), pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi, tako da so se določena sredstva celo privarčevala. Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu. Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno in drugo delo (npr. izvajanje postopkov javnega naročanja) pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in skupni medobčinski upravi. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po sprejetem proračunu planiranih 1.095.843 EUR, porabljenih pa je bilo 787.311 EUR ali 71,9 % planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti Občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 56 25.3.2016 ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje, kot so manjša popravila strehe, žlebov, odtočnih cevi in električnih instalacij ter plačilo študentskega in pogodbenega dela. V letu 2015 so se začela dela obnove Jeremičevega mlina, ki bodo dokončana in poravnana v letu 2016. Od planiranih 136.989 EUR je bilo porabljenih 95.030 EUR ali 69,4% planiranih sredstev. 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je bilo od zagotovljenih 19.281 EUR porabljenih 18.928 EUR, kar predstavlja 98,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač trem delavcem, ki so bili zaposleni preko javnih del od 1.4.2015 do 31.12.2015. 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu Sredstva v višini 13.260 EUR so bila zagotovljena in v celoti porabljena za odkup dela stavbe na Kerenčičevem trgu 11 v Ormožu. 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo objekta za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a. Od zagotovljenih 16.610 EUR je bilo porabljenih 1.825 EUR za izdelavo idejne zasnove. Po sprejetju spremembe lokacijskega načrta za mesto Ormož in izvedenem odkupu preostalega dela objekta pa se bo pristopilo še k izdelavi PGD/PZI dokumentacije. 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 629 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0% načrtovanih sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Uvajanje mladih v znanost« na področju osnovnih in srednjih šol, katerega vsako leto izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja zaposlovanja so bila od načrtovanih 34.540 EUR porabljena vsa sredstva, kar predstavlja 100,0% realizacijo. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 25 vlog, in sicer se je samozaposlilo 19 brezposelnih oseb, 7 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2015 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Od zagotovljenih 2.000 EUR je bilo porabljenih 1.404 EUR oziroma 70,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad štirih vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in štirih vajencev za 2. letnik vajeniškega razmerja. 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izbor projektov zaposlitvenih programov za leto 2015. Od načrtovanih 27.800 EUR je bilo porabljenih 27.689 EUR ali 99,6% planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 57 25.3.2016 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Velika Nedelja, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Center za socialno delo Ormož, Nogometni klub Ormož, Javni sklad za kulturne dejavnosti Ormož, Psihiatrično bolnišnico Ormož, Ljudsko univerzo Ormož, Mladinski center Ormož, Center ponovne uporabe, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Rokometni klub Ormož, Zavod Botanik, Knjižnico Franca Ksavra Meška. Podporo, da je javno delo v javnem interesu, pa je bilo dano ZD Ormož, Zavodu Botanik, Centru starejših občanov Ormož, Ljudski univerzi Ormož ter Združenju pridelovalcev sladkorne pese. 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Načrtovana sredstva za Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) niso bila porabljena zaradi odločitve Zavoda RS za zaposlovanje, da bodo zaradi manjšanja sredstev občinam zaradi ZUJFa in drugih zakonov sami zagotavljali potrebna sredstva za delovanje Kariernega središča. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za spodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov je bilo 22 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 17.640 EUR dodeljenih 16.538 EUR državnih pomoči ali 93,8% planiranih sredstev. Na področju strukturnih ukrepov so bila 22 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije. V skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij je bilo 24 upravičencem dodeljeno 17.617 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 99,9% proračunske postavke. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 11 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 13 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Od planiranih 1.680 EUR so bila porabljena vsa sredstva, kar pomeni 100,0% realizacijo. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu (800 EUR), sofinanciranje izvedbe regijskega tekmovanja oračev Podravja (250 EUR) ter razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju (630 EUR). 071115 Drugi operativni odhodki Porabljenih je bilo skupno 17.703 EUR, sredstva v višini 63 EUR so bila porabljena za plačilo vodnega povračila za koncesijsko dajatev porabljene vode za namakalni sistem Ormož, sofinanciranje projekta Samooskrba Podravja v vrednosti 1.882 EUR, sofinanciranje strokovne vrtnarske ekskurzije v Italijo v vrednosti 677 EUR, 285 EUR za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in 341 EUR za kritje stroškov za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, 304 EUR za plačilo pravni pisarni za zastopanje v pravnem postopku za povrnitev škode v poplavah v letu 2012 ter 14.151 EUR za plačilo odprtih obveznosti za Konzorcij za namakanje Podravja g.i.z. 071118 Delovanje LAS UE Ormož Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine na območju UE Ormož v obdobju 2014-2020. Za delovanje LASa so bila porabljena vsa planirana sredstva v višini 10.150 EUR. 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga »Košarkine hiše« Od planiranih 78.763 EUR so bila porabljena sredstva v višini 78.644 EUR za ureditev Košarkine hiše v letu 2015. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 58 25.3.2016 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) V okviru proračunske postavke se na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbira 50 % letnih koncesijskih dajatev lovskih družin na območju naše občine. V letu 2015 je bilo na osnovi izvedenega javnega razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju občine, 4 lovskim družinam dodeljena vsa namenska sredstva prejete koncesijske dajatve za tekoče leto v skupni višini 2.884 EUR. 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 17.590 EUR, od planiranih 22.000 EUR, kar prestavlja 80,0 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditve jarkov na območju k.o. Cvetkovci, Podgorci, Senešci, Velika Nedelja, Pušenci, Loperšice in Vičanci ter 9 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza Za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze planirana proračunska sredstva v letu 2015 zaradi overjanja izjav o uvedbi namakalnega sistema, ki je potekalo na UE Ormož, niso bila realizirana. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016. 0711128 Revitalizacija lagun Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) je v okviru odobrenega projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom LIVEDRAVA z Evropsko komisijo 21. 9. 2012 podpisala sporazum o finančni podpori projekta. Med Občino Ormož in DOPPS je bila 30. 10. 2012 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Na podlagi pogodbene obveznosti je občina 100% realizirala zahtevek upravičencu v višini 3.000 EUR. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 8 upravičencem 6.710 EUR od planiranih 7.007 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.470 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel, ki se v okviru Čebelarskega društva Ormož vključujejo v skupen nakup sterilnih satnic za 20 članov omenjenega društva. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali, najdenih na njenem območju. V letu 2015 je bilo glede na opazno povečanje najdenih 20 zapuščenih živali, od tega 11 mačk in 9 psov. Od planiranih 5.600 EUR je bilo porabljenih 4.074 EUR. Živali so bile oskrbovane v azilnem zavetišču v prostorih Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, Veterinarski bolnici Ptuj, Veterinarski ambulanti Vernik in Veterinarski postaji Ormož. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.664 EUR, postavka je bila realizirana 99,7%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev dveh gozdnih cest (Zasavci - Šalovci, Vitan – Zasavci in Lenta - Vudina). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 59 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž V okviru področja Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva v znesku 125.998 EUR za sofinanciranje izvedbe projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Ormož - faza 3 v naselju Pavlovci. Za ta namen je bilo porabljenih 118.097 EUR, kar predstavlja 93,7% vseh načrtovanih sredstev. Zagotovila so se sredstva za plačilo stroškov financiranja dela po podjemni pogodbi, stroškov izgradnje omrežja, overitev služnostnih pogodb ter vseh ostalih stroškov, ki so bili potrebni za realizacijo projekta. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo porabljenih vseh 7.560 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice v okviru sejma KOVITO, ki je potekal v času od 6. do 7. 11. 2015 v Ormožu. V letu 2015 je sejem KOVITO potekal na območju poslovnih prostorov AC Ormož na Hardeku zraven šotora, kjer je potekal zabavni program Martinovanje 2015. 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače Po pogodbi je Občina Ormož v letu 2015 za sredstva za plače zagotovila 22.158 EUR. Sredstva so bila v tem znesku tudi porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3%, ostalo pa zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V letu 2015 so bila porabljena vsa za ta namen načrtovana sredstva v višini 14.033 EUR. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. Za ta namen so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 3.070 EUR. 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož Občina Ormož (85,31% delež) in Občina Središče ob Dravi (14,69% delež) sta ustanoviteljici Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 8. 2011. Konec leta 2015 je bilo v šestih inkubiranih podjetih zaposlenih 8,5 delavcev. V letu 2015 so bila za namen delovanja MPI Ormož d.o.o. planirana sredstva v višini 32.961 EUR, porabljena pa v višini 32.166 EUR, kar pomeni 2,4% prihranek glede na plan. 071414 Martinovanje V letu 2015 so bila za izvedbo Martinovanja porabljena sredstva v višini 25.214 EUR, kar pomeni 99,6% glede na plan. Martinovanje je potekalo dva dni, in sicer od 6. do 7. 11. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, oblikovanja in tiska materiala, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, delno zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe 20. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, izvedbe turnirja mladih vin in turnirja Naj špricar. V okviru Festivala vina in kulinarike je potekala razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot in vina. Glavni organizatorji so bili Občina Ormož, Javna razvojna agencija občine Ormož in TIC Ormož ter Konzorcij gostincev Ormož (Gostilna Prosnik, Gostilna Črni ribič in Podplatnik d.o.o.), soorganizatorji in drugi sodelujoči pa Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Ormož s svojimi društvi, KGZS - Zavod Ptuj - Kmetijsko svetovalna služba Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 60 25.3.2016 Ormož v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Ormož, Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalem, P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Gimnazija Ormož, Klub ormoških študentov, Glasbena šola Ormož, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Mladinski center Ormož, Knjižnica Franc Ksaver Meško Ormož. 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij Na razpis sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, sta prispeli dve vlogi. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR, porabljena pa v višini 1.577 EUR, kar predstavlja 22,7% vseh načrtovanih sredstev. 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Projektna dokumentacija se še ni izdelala. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena sredstva v znesku 31.102 EUR, kar glede na znesek veljavnega proračuna predstavlja 100,0% realizacijo. Občina je zagotavljala sredstva za stroške dela v TICu in sofinancirala več dejavnosti TICa: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TICa v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Pustovanja, Ormoškega poletja in Martinovanja ter druge promocijske aktivnosti. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2015 porabljenih vseh 12.415 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2015. Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2015 Turistično društvo Znesek Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Sodinci Kog Miklavž pri Ormožu Runeč Klopotec Žerovinci Podgorci Antonovanje na Kogu SKUPAJ 1.452,82 1.188,67 1.584,89 1.584,89 1.584,89 1.056,60 924,52 1.849,04 1.188,67 12.415,00 071423 Pustni karneval Za izvedbo Pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2015 za nagrade najboljših mask oz. skupin ter stroške zapore ceste, redarstva in oglaševanja namenjenih 5.520 EUR. Za ta namen so bila porabljena vsa planirana sredstva. 071425 Prireditveni šotor Od zagotovljenih 4.600 EUR je bilo za namen registracije prikolice za prevoz šotora, zavarovanja šotora ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 2.279 EUR ali 49,6% planiranih sredstev. 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije Od zagotovljenih 8.007 EUR so bila za projekt RDO porabljena vsa razpoložljiva sredstva, kar predstavlja 100,0% realizacijo. Gre za sofinancerski delež občine partnerice pri projektu, in sicer da se lahko nadaljuje z aktivnostmi RDO do takrat, ko se bo RDO spet lahko prijavil na javni razpis za pridobitev sredstev. To pomeni, da je bilo v letu 2015 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 61 25.3.2016 delovanje regionalne destinacijske organizacije sofinancirano le s strani občin, saj se je financiranje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z zaključkom projekta regionalnih destinacijskih organizacij za obdobje 2010-2013 zaključilo v letu 2013. 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem Izdelava projektne dokumentacije za umestitev kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem se skupaj z Občino Ljutomer načrtuje v letu 2016. 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice V letu 2015 je bilo vseh načrtovanih sredstev v višini 1.470 EUR porabljenih za promocijske aktivnosti vinske kraljice (udeležba na najmanj 13ih promocijskih dogodkih: Ptuj, Ormož, Kog, Svetinje, Maribor, Gornja Radgona, Ljutomer, Bizeljsko, Goriška Brda, Vipava, Metlika), kar predstavlja 100,0% realizacijo glede na plan. 071438 Mreža postajališč za avtodome V okviru sodelovanja v mreži postajališč za avtodome je bila narejena analiza mikrolokacij za postavitev postajališč za avtodome v vseh sodelujočih občinah ter izvedene promocijske aktivnosti v medijih, na sejmih in na spletni strani. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071675 Objekt »Stara šola Hum« Objekt »Stara šola Hum« se v letu 2015 ni obnavljal, ker se je še čakalo na pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi spremembe projektne dokumentacije. Projekt se bo realiziral v letu 2016. 071677 Gradnja vila blokov pri vinski kleti v Ormožu Projektna dokumentacija ni bila izdelana. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj. Od planiranih 98.762 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 86.089 EUR ali 87,2% planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 2.731 EUR, tekoče stroške stanovanj 39.365 EUR ter vzdrževanje stanovanj 43.993 EUR. Pregled večjih vlaganj v občinska stanovanja v letu 2015 Vrsta dela Obnova stanovanj delna in celotna obnova kopalnic zamenjava in popravilo stavbnega pohištva Izvedba plinske centralne kurjave Žigrova 6a Sanacija dvorišča Skolibrova 10-12 Sanacija dimnika Runeč 26 ostala dela (obnova odtokov, menjava bojlerjev, servis in vzdrževanje kurilnih naprav, popravilo električnih instalacij, pleskanje stanovanj, manjša popravila streh, odtočnih cevi, balkonov in napuščev…) SKUPAJ znesek v število EUR 2 18.370 2 1.943 5.858 6.231 8.370 1.720 43.597 86.089 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo štirje upravljavci: Vnučec Aljaž s.p. Ormož, Lukner consulting s.p. Ormož, KPO d.o.o. in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po veljavnem proračunu je bilo za ta namen od zagotovljenih 10.900 EUR porabljenih 10.834 EUR, kar predstavlja 99,4% realizacijo glede na plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 62 25.3.2016 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2015 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi v višini 27.367 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj, potrdili pa so jih zbori lastnikov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove strehe na Skolibrovi ulici 4 in Poštni ulici 1a, sanacijo kanalizacije in žlebov na Skolibrovi 6, sanacijo odtočnih cevi v Ivanjkovcih 4, izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, sanacijo peskolovov in stavbnega pohištva v Vrazovi 1, odpravo pomanjkljivosti na elektroinstalacijah v Ivanjkovcih 4, Vrazovi 1, Ptujska cesta 10 in pleskanje hodnikov v Ptujski cesti 10. 0 8 - M EDO B Č I NS K A U PRA VA - O K O LJ E I N PRO S TO R V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave, investicijsko vzdrževanje, obnovo in novogradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije, čistilnih naprav ter izdatke za ravnanje z odpadki. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu okolja, Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V letu 2015 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Okolja in prostor niso bili v celoti realizirani. V leto 2016 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2015 oz. so plačila zapadla v leto 2016. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen večji indeks za 10,6 %. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor za leto 2015 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 4.313.788 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 3.982.092 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 331.696 EUR oziroma 7,7%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 63 25.3.2016 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2015 je bilo porabljenih vseh 870 EUR planiranih sredstev. 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o., ki vzdržuje 81.119 metrov lokalnih cest. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in zajema: redne tedenske preglede, dva krat na leto sezonski pregled, krpanje udarnih jam z asfaltno maso, ročno čiščenje propustov, zamenjavo dotrajanih in polomljenih propustov, zamenjavo dotrajanih prometnih znakov, strojne izkope jarkov z odvozom materiala, izdelavo bankin z dosipi drobljenca, vzdrževanje vegetacije, ki zajema strojno in ročno košnjo bankin in brežin. V letu 2015 je bilo porabljenih 114.997 EUR ali 99,7 % planiranih sredstev. 081302 - Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o.. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V ceno je vključeno tudi postavitev in odstranjevanje obcestnih količkov. V zimski sezoni 2014/15 je bilo na lokalnih cestah opravljenih 17 posipov od tega 3 krat samo hribi in potrebni deli in 8 pluženj ter 2 krat enostransko pluženje in 2 krat pluženje na hribovitem območju. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 79.494 EUR. 081303 - Zimska služba - mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V letu 2015 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2014/15 porabljenih 23.890 EUR za 13 celotnih posipov ulic in pločnikov, 1krat samo glavne ulice in 1krat glavni pločniki ter 5 krat pluženje ulic in pločnikov ter 3 krat pluženje glavnih pločnikov. 081304 - Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cesta, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož d.o.o. V letu 2015 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih 44.478 EUR, kot je bilo planirano. 0813140 - Obnova talnih označb na cestah Sredstva v okviru te proračunske postavke so se porabile za obnovo talnih označb v mestu in pred šolami ter avtobusnih postajališčih po občini. V letu 2015 je bilo za plačilo storitev porabljenih 8.875 EUR . Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 64 25.3.2016 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813005 - Modernizacija JP 804951 Bresnica Za razširitev in preplastitev javne poti Bresnica v dolžini 100 m je bilo v letu 2015 predvidenih 6.194 EUR, porabljenih je bilo 6.059 EUR za gradbena dela in 100 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona razširitve, ureditev odvodnjavanja, propusta in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in odprtega jarka. 0813006 - Modernizacija JP 804933 Ritmerk Za razširitev in preplastitev javne poti Ritmerk 569 m je bilo v letu 2015 predvidenih 37.725 EUR, porabljenih je bilo 37.719 EUR za gradbena dela in 400 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, del odstranjevanja dotrajanega in uničenega asfalta, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813078 - Modernizacija JP 804123 Hum Za preplastitev javne poti Hum 150 m in modernizacijo 790 m je bilo v letu 2015 predvidenih 83.228 EUR, porabljenih je bilo 82.619 EUR za gradbena dela in 850 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, del odstranjevanja dotrajanega in uničenega asfalta, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja, položitev drenaže ob plazu, izdelavo novih propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož V letu 2015 so bila planirana sredstva za obnovo mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož v višini 116.925 EUR. Porabljeno je bilo 80.409 EUR za izgradnjo pločnika ob lokalni zbirni cesti LZ 303031 odsek Vinarska ulica v dolžini 60m, obnovo in širitev lokalne zbirne ceste LZ 303031 Vinarska ulica ceste v dolžini 200m, obnovo lokalne zbirne ceste LZ 304531 Flegeričeva ulica v dolžini 45 in izgradnja pločnika z javno razsvetljavo v dolžini 325 metrov ob lokalni zbirni cesti LZ 303051na Hardeku. 08131014 - Modernizacija JP 804122 Hum V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 43.296 EUR za preplastitev 744 m ceste, porabljeno je bilo 43.281 EUR za gradbena dela in 460 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo frezanja hišnih priključkov, pobrizg starega asfalta, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkop jarkov ter dosutje bankin obojestransko. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813152 - Modernizacija JP 803162 Miklavž Za modernizacijo javne poti Miklavž v dolžini 323 m je bilo v letu 2015 predvidenih 24.097 EUR, porabljenih je bilo 24.094 EUR za gradbena dela in 270 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813179 - Modernizacija JP 802662 Stanovno V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 41.122 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 433m, porabljeno je bilo 41.121 EUR za gradbena dela in 400 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, položitev kanalet 100 m, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 65 25.3.2016 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 16.761 EUR za Projektno dokumentacijo, nadzore in druge izdatke investicijskega značaj. Porabljeno je bilo 11.639 EUR za zaključno fazo izdelave izvedbenih načrtov za mini krožno križišče »Ormož – Avtobusna postaja« na regionalni cesti R1 230/1312 v km 1+358 z lokalno cesto LC 302 090 in LC 304 141 in za mini krožno križišče »Ormož – Grad« na regionalni cesti R1 230/1312 v km 1+499 z R1 230/0251 v km 0+00 z lokalno cesto LC 303 071 in LC 304 121. 081335 - Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 porabljenih 716 EUR za izgradnjo obcestnega vtoka ob v kanalizacijo lokalni cesti Velika Nedelja – Sodinci v Trgovišču saj je tu večkrat poplavljalo cesto po dežju iz bližnjega gozda v hribu. 0813672 - Modernizacija JP 803401 Kog V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 57.111 EUR za izgradnjo 626 m ceste, porabljeno je bilo 57.108 EUR za gradbena dela in 600 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 081393 - Sanacije javnih poti V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 porabljeno 41.248 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje in izboljšave sanacij na javnih poteh. Za položitev kanalet Stanovno ob JP 802 662 je bilo porabljeno 1.590 EUR, po plazu modernizacija javne poti 803 376 Gomila (Zorec) je bilo porabljeno 7.033 EUR, v kraju Mali Brebrovnik (Šoster) JP 802 932 je bilo izvedeno odvodnjavanje mulde ceste s postavitvijo odtočnega jaška in položitvijo plastične cevi 60 m ter ureditev brežine je bilo porabljeno 1.810 EUR, za čiščenje jaška ter zamenjava potopne črpalke podhod Mihalovci (poplavljen podvoz) je bilo porabljeno 1.953 EUR, sanacija mostu Lahonci (Krajnc) JP 802 591 je bilo porabljeno 3.074 EUR. Za dosutje bankin na javnih poteh po celotni občini ter izravnavo in prevoz je bilo porabljeno 6.923 EUR, za sanacijo udarnih jam in večjih mrežastih razpok na javnih poteh je bilo porabljeno 18.862 EUR za 50 % ostalih 50% pa so zagotovile KS same iz rednega vzdrževanja javnih poti. 081539 - Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 21.531 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 21.516 EUR za gradbena dela in 230 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z muldo, ureditev brežin in izkop jarka ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v dolžino 265 m in širino 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. 081542 - Modernizacija LC 302151 Ključarovci – Runeč – Lahonci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 93.058 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 93.053 EUR za gradbena dela in 950 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje drugega dela ceste, ki je bila razširjena za 1 m, izkopan in odpeljan je bil spodnji ustroj, ter na novo nasut z gramozom in povaljan ter utrjen spodnji ustroj v dolžini 1400 m, urejeno odvodnjavanja s propusti. Del prvega dela je bil zaradi dotrajanosti in mrežastih razpok frezali. Nato je bila izvedena izravnava z AC 22 base B 50/70 A v povprečni debelini 5 cm + 0,5 m mulde na potrebnih delih 1 m razširitve in nato fina obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 po celotni dolžini razširitve in frezani del ceste poasfaltirali. Na koncu so bile urejen še bankine in okolica. 081543 - Modernizacija LC 302111 Bresnica – Bratonečice V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 160.237 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 160.230 EUR za gradbena dela in 1600 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje drugega dela ceste, ki se je razširila za 1,2 m, na novo je bil izkopan in odpeljan spodnji ustroj, ter na novo nasut z gramozom spodnji ustroj ter povaljan in utrjen planum v dolžini 2.025 m. Urejeno je bilo odvodnjavanje z izkopom jarkov in položeni novi propusti. Razširitev je bila asfaltirana z AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 7 cm. Na koncu so bile urejene še bankine in okolica. 081547 - Modernizacija JP 804525 Veliki Strmec V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 13.062 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 160m, porabljeno je bilo 13.056 EUR za gradbena dela in 160 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 66 25.3.2016 plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z muldo, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. 081548 - Modernizacija JP 804931 Ritmerk Za preplastitev javne poti Ritmerk 257 m je bilo v letu 2015 predvidenih 15.231 EUR, porabljenih je bilo 15.210 EUR za gradbena dela in 200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, del odstranjevanja dotrajanega in uničenega asfalta. Sledilo je čiščenje in pobrizg starega asfalta. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm in široko 3,0 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. 081553 - Modernizacija JP 804381 Runeč Za modernizacijo javne poti Runeč v dolžini 1305 m je bilo v letu 2015 predvidenih 103.699 EUR, porabljenih je bilo 103.697 EUR za gradbena dela in 1.000 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin ter dosutje dovoznih poti na parcele ob cesti. 081556 - Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik Za modernizacijo javne poti Veliki Brebrovnik v dolžini 161 m je bilo v letu 2015 predvidenih 13.206 EUR, porabljenih je bilo 13.198 EUR za gradbena dela in 200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja in mulde. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 081558 - Modernizacija LC 302061 Središče – Vitan – Vuzmetinci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 52.372 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 52.371 EUR za gradbena dela in 550 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo preplastitve na zelo uničeni cesti z udarnimi jamami in mrežastimi razpokami v dolžini 643m. Vsi priključki in oba spoja na cesti so bili pofrezani, urejeno odvodnjavanje z čiščenjem jarka. Nato je bila izvedena izravnava z AC 22 base B 50/70 A v povprečni debelini 4 cm in nato fina obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm po celotni dolžini ter širini 5m. Na koncu so bile urejene še bankine in okolica. 081539 - Modernizacija LC 302041 Krčevina – Grabe V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 82.108 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 82.100 EUR za gradbena dela in 840 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje drugega dela ceste, ki se je razširila za 1,0 m do 1,2 m, na novo je bil izkopan in odpeljan spodnji ustroj, ter na novo nasut z gramozom spodnji ustroj ter povaljan in utrjen planum v dolžini 1.620 m. Urejeno je bilo odvodnjavanje z izkopom jarkov in položitev novih propustov. Urejeno je bilo 48 m kanalizacije z betonskimi cevmi za odvodnjavanje meteorne vode iz jarka ceste čez njivo. Na enem propustu je bila izvedena odbojna zaščitna ograja. Razširitev je bila poasfaltirana z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter urejene bankine ter splanirane brežine. 081562 - Modernizacija JP 802935 Mali Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 9.046 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 109 m, porabljeno je bilo 9.045 EUR za gradbena dela in 130 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 67 25.3.2016 081563 - Modernizacija JP 803038 Mihalovci Za modernizacijo javne poti Mihalovci v dolžini 167 m je bilo v letu 2015 predvidenih 13.648 EUR, porabljenih je bilo 13.647 EUR za gradbena dela in 160 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja in mulde. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 081564 - Modernizacija JP 802841 Veličane Za modernizacijo javne poti Veličane v dolžini 369 m je bilo v letu 2015 predvidenih 28.964 EUR, porabljenih je bilo 28.963 EUR za gradbena dela in 320 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, dvig kril na mostu in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranja brežine. 081565 - Modernizacija JP 802842 Veličane Za modernizacijo javne poti Veličane v dolžini 95 m je bilo v letu 2015 predvidenih 7.894 EUR, porabljenih je bilo 7.893 EUR za gradbena dela in 130 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, podalšanje propusta in priprava mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 081566 - Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 21.151 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 186 m in 100 m preplastitve, porabljeno je bilo 21.152 EUR za gradbena dela in 220 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka, položitev kanalet ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm za 186 m ceste ostalih 100 m pa je bilo preplaščeno 4 cm. 081567 - Modernizacija JP 802492 Lahonci Za modernizacijo javne poti Lahonci v dolžini 108 m je bilo v letu 2015 predvidenih 10.429 EUR, porabljenih je bilo 10.429 EUR za gradbena dela in 140 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja in pripravo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 081568 - Modernizacija JP 802933 Mali Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih 10.014 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 105 m, porabljeno je bilo 10.013 EUR za gradbena dela in 150 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka, položitev propusta ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. 081569 - Modernizacija JP 803513 Vodranci Za modernizacijo javne poti Vodranci v dolžini 479 m je bilo v letu 2015 predvidenih 41.806 EUR, porabljenih je bilo 41.806 EUR za gradbena dela in 430 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, izdelava propustov ter pripravo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm, očiščeni so bili jarki, urejene bankine ter splanirali brežine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 68 25.3.2016 13029003 - Urejanje cestnega prometa 081305 - Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja neplačljivih parkirišč in razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. V letu 2015 je bilo za ta namen porabljenih 12.482 EUR. 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 118.513 EUR za ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu. Porabljeno je bilo 118.513 EUR za asfaltirano izvedbo parkirišča (49 parkirnih mest), rušenje greznic, izvedbo priključkov šole in vrtca na javno kanalizacijo, obnovo dvorišča šole, obnovo in širitev priključka do šole, izgradnja pločnika v dolžini 30m in osvetlitve dvorišča ter parkirišča. 081409 Izgradnja avtobusnega postajališča Mihalovci V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 8.151 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od lokalne ceste LC 302181 Mihalovci - Jeruzalem, do para avtobusnih postajališča in projektiranje para avtobusnih postajališč Mihalovci. V začetku projektiranja je bila sprejeta odločitev za razširitev projektne naloge, katera bo vključevala projektiranje pločnika do naselja Ivanjkovcev in do priključka javne poti 803036 Mihalovci na državno cesto. Ker gre za obsežno razširitev osnovne projektne naloge se je odstopilo od nadaljevanja projektiranja in projektantu poravnali nastali stroški v višini 1.342 EUR za izdelavo geodetskega posnetka in projektne naloge za Direkcijo RS za infrastrukturo. Za razširjeno projektno nalogo je bila v letu 2016 sklenjena nova pogodba. Že izdelana dokumentacija bo porabljena pri izdelavi nove projektne dokumentacije. 13029004 - Cestna razsvetljava 081350 - Javna razsvetljava Od planiranih 78.550 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih skupaj 69.775 EUR ali 88,8% planiranih sredstev. Nižji indeks porabe je predvsem posledica manjših stroškov električne energije za potrebe javne razsvetljave in manjšega obsega realiziranih investicijsko vzdrževalnih del. Porabljeno je bilo 54.033 EUR za plačilo električne energije, 1.850 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave, 845 EUR za zavarovanje ter 12.964 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 081351 - Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM, Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2015 plačano nadomestilo v višini 36.726 EUR. 0813524 - Optimizacija javne razsvetljave V letu 2015 je bilo planiranih 12.000 EUR za optimizacijo javne razsvetljave. Sredstva so ostala neporabljena. 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2015 ni bilo potrebe po nadaljevanju sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava, saj je odlagališče v fazi zapolnitve zadnjega polja. Upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov je v skladu s koncesijsko pogodbo in obstoječo veljavno zakonodajo dolžan na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož vršiti aktivnosti v skladu s programom prilagoditve odlagališča, kateri je že bil potrjen na Agenciji RS za okolje. Agencija RS za okolje je že v letu 2013 izdala okoljevarstveno dovoljenje. Do 31.12.2015 je veljalo okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov. V letu 2016 se predvideva začetek zapiralnih del. Porabljena so bila sredstva v višini 1.314 EUR, ki so bila namenjena za plačilo nadomestila za stavbno pravico. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 69 25.3.2016 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V letu 2015 so bila planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije. Izdelan je bil dopolnjen osnutek občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN CeRO Podravje in Komunikacijska strategija za umeščanje CeRO Podravje. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2015 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja v skupni višini 9.552 EUR za obnovo rotomata Huber, ležajev, ščetke - letna obnova, sistem za dovod kisika (letni najem) Messer, obnovo rešetk in antikorozijska zaščita vitalnih delov na BČN Ormož, vgradnjo zapore na usedalniku RČN Sodinci in sistem za odvod blata na BČN Ormož-izdelava kovinske konstrukcije in odprtine za praznjenje (meja 300 m3). Del sredstev v višini 6.910 EUR je bil porabljen za plačilo presežka odhodov nad prihodki iz naslova izvajanja koncesijske dejavnosti čiščenje odpadnih voda za leto 2014. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo presežka odhodkov nad prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2014 v višini 56.696 EUR, del sredstev v višini 38.639 EUR pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2015 porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije iz smeri Ulice Kneza Koclja 5, rekonstrukcijo kanalizacije, posedka-Ptujska cesta 6, rekonstrukcijo kanalizacije Ljutomerska cesta iz smeri Rakuševa ulica, rekonstrukcijo kanalizacije v Podgorcih smer Tisljarič Dragutin od parc. št. 826/4 k.o. Podgorci, rekonstrukcijo kanalizacije v Skolibrovi ulici (ob HŠ 10), rekonstrukcijo kanalizacije v Dravski ulici pri zadrževalniku, preliv meteornih voda, rekonstrukcijo kanalizacije na Ptujski cesti 12, obbetoniranje kanalizacije, jaškov, popravilo revizijskih jaškov z zamenjavo LTŽ pokrovov, odtočnih cevi, rešetk (Kolodvorska cesta, Dvig jaška Ljutomerska cesta, stara policija, Hardek, Dolga Lesa, Ulica Heroja Megle, Velika Nedelja) in sekundarna kanalizacija do stavbe Ptujska cesta 12c. 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Sredstva so bila porabljena za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ormož. Delno so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v Sigetu in odseku proti Hajndlu in delno za plačilo notarskih storitev. 0815210 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva v višini 437.285 EUR za druge posebne materialne storitve, nadzor in izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih. Porabljeno je bilo 433.974 EUR za koordinatorja za varnost v fazi izvajanja, izvedence, nadzor in izgradnjo 1900m gravitacijskega voda 180m tlačnega voda, rastlinska čistilna naprava v velikosti 350 PE, dve črpališči, zraven tega so se še obnovile vse občinske ob katerih je bila zgrajena kanalizacija. 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzor za potrebe izvedbe projekta Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8000 PE). V letu 2014 se je dopolnjevala dokumentacija za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. V decembru 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dokumentacija PZI je bila izdelana v letu 2015. Operacija rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MČN in dehidracijo blata do 20 % suhe snovi. Zgradil pa se bo tudi novi servisno upravni objekt. Za pridobitev sredstev v perspektivi 2014-2020 se občina dogovarja skupaj z občinami s Podravja za pripravo skupnega projekta in pridobitev sredstev s strani ministrstva. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 70 25.3.2016 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava Miklavž pri Ormožu V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva za dokončanje dvoletnega projekta v višini 151.510 EUR za razne storitve, nadzor in izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Miklavžu pri Ormožu. Porabljeno je bilo 151.510 EUR za nadzor, izgradnjo črpališča, cca. 2000m kanalizacijskega omrežja, biološke čistilne naprave velikosti 280 PE, izpeljavo tehničnega pregleda, zraven tega so se še obnovile vse občinske ceste ob katerih je bila zgrajena kanalizacija. 0815214 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za dokončanje dvoletnega projekta v višini 164.003 EUR za gradnjo, nadzor nad gradnjo, projektno ter ostalo dokumentacijo in razne storitve za operacijo »Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja«. V sklopu investicije se je zgradil novi kanalizacijski sistem v naselju Trgovišče in dogradil obstoječi kanalizacijski sistem v naseljih Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja v skupni dolžini 5.094 m, ena rastlinska čistilna naprava v Mihovcih pri Veliki Nedelji s kapaciteto 1.000 PE ter rekonstruirala obstoječa rastlinska čistilna naprava Velika Nedelja 1 kapacitete 400 PE. Projekt je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropske unije v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij"). Objekt je zaključen in predan koncesionarju v upravljanje. Po zaključku poskusnega obratovanja je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2015 je bilo za zaključek investicije porabljenih 164.002 EUR. 0815215 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za dokončanje dvoletnega projekta višini 248.558 EUR za gradnjo, nadzor nad gradnjo, projektno ter ostalo dokumentacijo in razne storitve za operacijo Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci. V sklopu investicije se je zgradil novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci v skupni dolžini cca. 9.400 m in rastlinska čistilna naprava v Cvetkovcih s kapaciteto cca. 700 PE. Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropske unije v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij"). Objekt je zaključen. Po zaključku poskusnega obratovanja je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. v letu 2015 je bilo za zaključek investicije porabljenih 248.558 EUR. 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves V letu 2015 je bila v izdelavi PGD/PZI dokumentacija. Pridobivale so se razpolagalne pravice in soglasja. Dne 30.10.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2016 se predvideva začetek izgradnje triletnega projekta. Projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 1.858,9 m in izgradnjo rastlinske čistilne naprave Jastrebci v velikosti 250 PE. Projekt je razdeljen na 2 fazi, pri čemer prva faza zajema izgradnjo kanalizacije v Lačavesi (1858,9 m) ter RČN 250 PE, druga faza pa kanalizacijo v Jastrebcih (1425,2 m). V letu 2015 so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 0815218 – Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, faza 2 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci-Velika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Sodincih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Sodincih in Senešci, kjer je strnjena poselitev pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova in PGD dokumentacija. V letu 2014 so se pridobivale služnostne pogodbe, ki so bile v celoti pridobljene. V januarju 2015 je bilo izdano gradbeno dovoljenje. V letu 2016 se predvideva začetek izgradnja dvoletnega projekta. V letu 2015 so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 0815219 - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci Velika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Podgorcih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Podgorci in Osluševci, ki je strnjen, pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Omenjena kanalizacija bi se priključila na obstoječ kanalizacijski sistem in obstoječo čistilno napravo Sodinci (1000 PE). V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova za 3 variante. Porabljena so bila sredstva za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 71 25.3.2016 0815222d - Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja-Drakšl-Senešci V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Ker del projektiranega vodovoda poteka po trasi, kjer je potrebno izgraditi kanalizacijsko omrežje (aglomeracija ID 129) je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI dokumentacija. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projekt izgradnje kanalizacije naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 črpališča odpadne vode. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova, nakar se je pristopilo k pripravi PGD dokumentacije. 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 2.800 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Sredstva niso bila porabljena. 0815224 - Izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe kanalizacijske sisteme Sredstva za izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe kanalizacijske sisteme so bila v letu 2015 porabljena za izgradnjo sekundarnih kanalizacij v Mihovcih in Podgorcih -kanal P1, M1, M3, M4 in nadzor nad deli v višini 64.379,27 EUR. 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 25.237 EUR od planiranih 26.000 EUR za subvencioniranje omrežnina v ceni odvajanja odpadnih voda. 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 6.447 EUR od planiranih 7.000 EUR za subvencioniranje omrežnina v ceni čiščenja odpadnih voda. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 - Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti in druga projektna dokumentacija Za plansko in urbanistično dokumentacijo so namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081602. Sredstva so bila namenjena za izdelavo in pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb ter za izvedbo arhitekturne delavnice v Ormožu. Stroški arhitekturne delavnice so bili za pisarniški material, izdelava brošure in plakatov ter nastanitev študentov in njihovih mentorjev. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za spremembo lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC II), vendar se je sprememba nanašala le na en poseg, potencialni investitor pa je sam plačal spremembo lokacijskega načrta. Prav tako je bila v letu 2015 načrtovana sprememba lokacijskega načrta za središče mesta Ormož. Zaradi iskanja rešitev in priprave novih strokovnih podlag so se sredstva za pripravo sprememb navedenega prostorskega akta prenesla v leto 2016. Sredstva s te postavke so bila namenjena tudi za skeniranje starih prostorskih planov od leta 1988 naprej. V letu 2015 je bilo od načrtovanih 43.998 EUR porabljenih 5.887 EUR ali 13,4 % načtovanih sredstev. 081605 - Kataster komunalnih vodov Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za potrebe informacijskega sistema za potrebe katastra. V letu 2010 je bilo izbrano podjetje PRotOK d.o.o. iz Velenja, ki je vzpostavilo GIS programsko opremo za delo z GJI (kanalizacijo in vodovod) s katerim upravlja koncesionar. Stroški vzdrževanja in širitve licence se delijo na vse tri občine, pri čemer je ključ delitve dolžina vodov v posamezni občini. Občina Ormož je za ta namen v letu 2015 namenila 5.962 EUR. 081608 - Energetski pregled občinskih objektov V okviru te proračunske so bila sredstva porabljena za izdelavo razširjenih energetskih pregledov objekta OŠ Kog in Vrtec Miklavž pri Ormožu. Za ta namen je bilo porabljenih 5.490 EUR od planiranih 11.490 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 72 25.3.2016 081609 Energetski manager Sredstev v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izdelavo energetskih izkaznic za objekte v občinski lasti. Od planiranih 10.340 EUR je bilo porabljenih 5.040 EUR. 1603 - Komunalna dejavnost 16039001 - Oskrba z vodo 081610 Oskrba s pitno vodo V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 22.183 EUR za plačilo presežka odhodkov nad prihodki GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2014. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2015 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: zamenjava nivojske sonde Otok-Mihovci, zamenjava nivojske sonde VH Lešniški vrh, rekonstrukcija vodovoda DN 110 Gomila pri Kogu 120 m, obnova elektrokrmilne opreme v vodnjakih 3,6,9,10,11 Otok-Mihovci, zamenjava črpalke PP Lešnica, zamenjava ekspanzijske posode PP Lešniški vrh, rekonstrukcija vodovoda Ritmerk DN 110 350 m JP 804 933 (HŠ Ritmerk 8a)- JP804 931 (HŠ Ritmerk 4), rekonstrukcija cevovoda DN 90 15 m po (prečkanje) zraven HŠ 39 Mihovci, rekonstrukcija cevovoda DN 110 20 m (prečkanje) zraven HŠ 16 Ritmerk, rekonstrukcija cevovoda DN 63 100 m Lahonci JP 802 492, rekonstrukcija cevovoda DN 32 100 m Veličane HŠ 18a JP 802 842, rekonstrukcija vodovoda DN 160, Mihovci 100 m, prestavitev in poglobitev na JP 804 123 Hum DN 63 8 m, rekonstrukcija vodovod DN 32 stavbe na Ptujski cesti 12c, prestavitev in poglobitev cevovoda na JP 802 662 DN 40 Stanovno 15 m, menjava črpalk v kanalu HE Formin za potrebe črpališča (2 kom), zamenjava nedelujočih hidrantov 3 kom, pri Mihovci 47 b - nadzemni, pri hišni številki Trgovišče 33 – nadzemni in Pavlovski Vrh 76 - podzemni. Porabljenih je bilo 123.734 EUR od planiranih 125.571 EUr. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V letih 2013-2014 se je izvajala gradnja, konec novembra 2014 so bila vsa dela zaključena in s strani nadzora dano potrdilo o prezemu. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak - Vinski vrh Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se je transportni cevovod Krčevina-MiklavžKog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se bo cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in rekonstrukcijo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se je izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalem-ljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2014 bile plačne vse zapadle situacije in prva polovica od 10 % zadržanih sredstev. Druga polovica zadržanih sredstev je bila poravnana v 2015. Tako je bilo v letu 2015 porabljenih 388.479,00 EUR za gradnjo. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za notarske storitve, projektiranje, tehnični pregled, geodetske storitve in svetovanja. 081618d - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 73 25.3.2016 V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), GodeninciVodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Lenta-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-VeličaneCerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. Sredstva v okviru proračunske postavke so se porabila za plačilo za izdelavo projektne dokumentacije. Porabljenih je bilo 19.661 EUR. Projektna dokumentacija bo zaključena in plačana v letu 2016. 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 - Urejanje parkov in zelenih površin Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2015 je bilo za ta namen po veljavnem proračunu porabljenih 113.401 EUR od planiranih 119.000 EUR. 081631 - Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki iz naslova obratovanja letnega kopališča v Ormožu. V letu 2015 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje razlike iz naslova poslovanja kopališča v letu 2014. Delež, ki ga pokriva občina Ormož je bil poravnan v višini 16.053 EUR, del presežka odhodkov nad prihodki je pokrila še Občina Središče ob Dravi. 081633 - Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dala, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem nove kopalne sezone na podlagi programa, ki ga pripravi upravljavec kopališča. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dela keramičnih ploščic, servisa merilno dozirnih naprav, servisa sistema Metra in obnove pretočnih črpalk. Za ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 9.100 EUR od planiranih 10.000 EUR. 081635 - Otroška igrišča V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 zagotovljenih in porabljenih 4.802 EUR za obnovo otroških igrišč, odstraniti je bilo potrebno dotrajana igrala oz. jih obnoviti ali zamenjati z novimi. 16039004 - Praznično urejanje naselij 081640 - Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Krasitev zajema postavitev smreke, catalp, adventnih vencev in jaslic ter dokup okrasnega materiala v okviru razpoložljivih sredstev. Za ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 2.034 EUR od planiranih 3.456 EUR. 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 081680 - Geodetske storitve V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015 porabljenih 13.090 EUR za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdelavo identifikacijskih potrdil, ureditev mej, izdelavo načrtov dejanskega stanja in drugo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 74 25.3.2016 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 138.012 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 114.551 EUR. Od tega je bilo namenjenih 95.107 EUR za odkupe zemljišč, 15.462 EUR za geodetske storitve in cenitve, 1.837 EUR za notarske storitve ter 2.146 EUR za plačilo stavbne pravice. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 - Geološke raziskave V okviru proračunske postavke geološke raziskave, so bila v letu 2015 predvidena sredstva v višini 28.200 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Porabljenih je bilo 7.459 EUR za izdelavo geotehničnega poročila za plaze na lokalni cesti 302 151 odsek Gomila Vitan, javni poti 802881 odsek Veličane in izvedbo geotehničnega nadzora pri sanaciji zemeljskega plazu lokalni cesti 302101 odsek Ivanjkovci Pršetinci. 082303 - Sanacija plazov V okviru proračunske postavke sanacija plazov, so bila v letu 2015 predvidena sredstva v višini 187.404 EUR za plačilo rekonstrukcij, adaptacij in investicijskega nadzora. Porabljenih je bilo 182.537 EUR za nadzor in sanacijo zemeljskega plazu ob lokalni cesti 302 151, odsek Gomila - Vitan, javni poti 802881 odsek Veličane, javni poti 804601 odsek Senik - Drakšl, lokalni cesti 302101 odsek Ivanjkovci - Pršetinci, ureditev odvodnjavanja na Humu in sanacija plazu, kanalizacije ter ureditev odvodnjavanja ob javni poti 803531 odsek Jastrebci Kog. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08, 21/08 in 8/11) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so bili v letu 2015 zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, višji svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višja svetovalka za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2015 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 75 25.3.2016 in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2015 vodili oz. sodelovali pri pripravi in realizaciji projektov. Med take večje spadajo: gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji, modernizacija občinskih cest, izgradnja hodnikov za pešce in javne razsvetljave v Ormožu, dokončanje projektov gradnje kanalizacij in dveh čistilnih naprav na vodovarstvenem območju (vasi Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in del Velike Nedelje), gradnja kanalizacije in čistilnih naprav v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu, investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, kanalizacij in čistilnih naprav, zaključek projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje, obnova Košarkine hiše na Kogu, priprave na projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (214-2020) Ormoško območje, sanacija plazov, gradnja kanalizacije in čistilne naprave Središče ob Dravi. Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovdne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 224.889 208.874 92,9 1. Občina Ormož 167.092 157.826 94,5 2. Občina Središče ob Dravi 29.236 25.822 88,3 3. Občina Sveti Tomaž 28.561 25.226 88,3 B ODHODKI 224.889 208.874 92,9 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 76 1. Stroški dela 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 25.3.2016 187.324 175.995 94,0 35.565 31.202 87,7 2.000 1.677 83,9 0 0 - PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po sprejetem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 224.889 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 208.874 EUR oz. 92,9%, od tega je Občina Ormož zagotovila 157.826 EUR, Občina Središče ob Dravi 25.822 EUR ter Občina Sveti Tomaž 25.226 EUR. V letu 2015 je Občina Ormož prejela 75.283 EUR za sofinanciranje medobčinske uprave, od tega 49.986 EUR za leto 2013 in 25.297 EUR za leto 2014. ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 224.889 EUR, porabljenih je bilo 208.874 EUR ali 92,9 % planiranih sredstev. Odhodki v letu 2015 po skupinah kontov za medobčinsko upravo K3 Podskupina kontov 1 2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Sprejeti Veljavni proračun proračun Realizacija 2015 2015 2015 3 4 5 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 163.114 163.114 153.884 94,3 94,3 Prispevki za socialno varnost 24.210 24.210 22.111 91,3 91,3 402 Izdatki za blago in storitve 35.565 35.565 31.202 87,7 87,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000 2.000 1.677 83,9 83,9 224.889 224.889 208.874 92,9 92,9 SKUPAJ 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 163.114 EUR porabljenih je bilo 153.884 EUR ali 94,3%. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, prevoznih stroškov, prehrane med delom, nadurno delo, odpravnine, jubilejne nagrade in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost so bila realizirana v višini 22.111 EUR, od zagotovljenih 24.210 EUR po sprejetem proračunu, kar je 91,3% planiranih sredstev. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 31.202 EUR od planiranih 35.565 EUR po sprejetem proračunu ali 87,7% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in čistilnega materiala, poštne storitve, telefonske stroške, stroške ogrevanja, odvoz smeti in oskrbo z vodo, električno energijo, vzdrževanje programov, gorivo za službena vozila, vzdrževanje službenih vozil, stroške seminarjev in druge odhodke. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 1.677 EUR od planiranih 2.000 EUR ali 83,9%, za nakup strežnika, tračne enote na serverju, diska, dveh mobilnih telefonov in plačilo licenc Microsoft. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 77 25.3.2016 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 224.889 EUR, porabljenih je bilo 208.874 EUR ali 92,9% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov šestim javnim uslužbencem: osnovne plače, dodatki za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, jubilejne nagrad, odpravnine, povečanega obsega dela ter prispevkov na plače. Od planiranih 187.324 EUR je bilo porabljenih 175.995 EUR ali 94,0% planiranih sredstev. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2015 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2015 1 I. 0 0 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0 0 5 V. 0 0 6 VI. 1 1 7 VII. 5 4 6 5 SKUPAJ V skupni upravi je bilo na dan 31.12.2015 sistemiziranih 6 delovnih mest. Vsa delovna mesta so sistemizirana kot uradniška delovna mesta. Na dan 31.12.2015 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zasedenih pet delovnih mest. S 1.11.2015 se je ena javna uslužbenka upokojila zaradi česar je bilo potrebno izvesti javni natečaj. Prosto delovno mesto je javni uslužbenec izbran na javnem natečaju zasedel s 4.1.2016, od takrat so vsa sistemizirana delovna mesta zasedena. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za ta namen so bila v okviru finančnega načrta planirana sredstva v višini 35.565 EUR, porabljenih je bilo 31.202 EUR ali 87,7% sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanja, odvoza smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 2.000 EUR porabljenih je bilo 1.677 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup strežnika, tračne enote na serverju, diska, dveh mobilnih telefonov in plačilo licenc Microsoft. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 78 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2016 Poročevalec, št. 3/II 79 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2016 Poročevalec, št. 3/II 80 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2016