PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) OBČINSKI SVET 97.481 109.072 01 POLITIČNI SISTEM 73.935 73.281 0101 Politični sistem 73.935 73.281 68.400 16.973 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 107.072 98,2 73.281 100,0 73.281 100,0 73.281 73.281 100,0 24.805 24.805 100,0 16.973 24.805 24.805 100,0 100,0 5.893 6.684 6.684 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.700 2.978 2.978 100,0 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 377 2.494 550 2.524 550 2.524 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 232 432 432 100,0 90 200 200 100,0 13.551 14.400 14.400 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 2.308 216 1.961 217 2.531 217 129,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4.366 0 4.941 300 4.741 300 96,0 100,0 0 341 331 342 331 342 100,0 100,0 3.128 3.192 4.008 2.300 3.638 2.300 90,8 100,0 13.453 9.000 9.000 100,0 13.453 9.000 9.000 100,0 5.137 5.000 5.000 100,0 5.137 5.000 5.000 100,0 13.392 13.392 13.392 100,0 13.392 13.392 13.392 100,0 5.535 0 0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010114 Lokalne volitve 2014 5.535 0 0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 271 0 0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 169 360 0 0 0 0 ----- 2.922 1.814 0 0 0 0 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran 1 od 52 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 17.802 30.047 28.047 93,3 3.582 7.600 7.600 100,0 3.582 7.600 7.600 100,0 3.582 7.600 7.600 100,0 524 1.000 1.000 100,0 1.058 2.000 2.100 4.500 2.100 4.500 100,0 100,0 14.220 22.447 20.447 91,1 1.464 6.602 4.602 69,7 1.002 3.002 1.002 33,4 1.002 3.002 1.002 33,4 378 1.600 1.600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 113 600 600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 266 0 500 500 500 500 100,0 100,0 84 2.000 2.000 100,0 84 2.000 2.000 100,0 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.757 15.845 15.845 100,0 12.757 15.845 15.845 100,0 1.979 10.062 2.960 10.415 2.960 10.415 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 220 130 410 130 410 130 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 365 1.930 1.930 100,0 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.743 5.744 5.744 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.743 5.744 5.744 100,0 5.743 5.744 5.744 100,0 5.743 5.744 5.744 100,0 5.743 5.744 5.744 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran 2 od 52 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 7.015 7.026 7.030 100,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.015 7.026 7.030 100,1 0203 Fiskalni nadzor 7.015 7.026 7.030 100,1 7.015 7.026 7.030 100,1 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 5.174 5.896 6.100 103,5 4029 Drugi operativni odhodki 5.174 5.896 6.100 103,5 020202 Drugi operativni odhodki 1.841 1.130 930 82,3 0 29 100 30 100 30 100,0 100,0 128 300 300 100,0 0 61 100 163,9 232 1.451 339 300 300 100 88,5 33,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran 3 od 52 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 464.762 433.287 70.303 73.755 70.303 73.755 418.314 96,5 75.656 102,6 75.656 102,6 70.303 73.755 75.656 102,6 47.087 48.955 50.620 103,4 39.851 0 41.110 350 41.700 350 101,4 100,0 752 0 900 0 900 580 100,0 --- 3.527 2.825 3.580 2.870 3.640 2.920 101,7 101,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 24 30 30 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40 45 45 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 68 70 455 650,0 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 18.014 18.014 18.250 101,3 4029 Drugi operativni odhodki 18.014 18.014 18.250 101,3 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.202 6.786 6.786 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 3.552 1.150 3.935 1.097 3.935 1.097 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 5 5 100,0 501 1.749 1.749 100,0 13.006 15.850 13.006 15.850 15.850 100,0 15.850 100,0 13.006 15.850 15.850 100,0 10.970 12.800 12.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.970 10.550 10.550 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000 2.250 2.250 100,0 2.036 3.050 3.050 100,0 489 1.207 550 2.000 550 2.000 100,0 100,0 341 500 500 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 353.669 309.594 292.220 94,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 353.669 309.594 292.220 94,4 11.178 11.584 9.460 81,7 1.161 1.570 1.570 100,0 1.161 0 1.400 170 1.400 170 100,0 100,0 469 1.214 3.590 295,7 114 0 114 0 120 2.220 105,3 --- 38 67 50 100 50 200 100,0 200,0 250 950 1.000 105,3 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran 4 od 52 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 1.800 1.800 1.800 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 7.748 7.000 2.500 35,7 4202 Nakup opreme 4.998 5.000 2.500 50,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.750 2.000 0 0,0 342.491 298.010 282.760 94,9 50.421 50.700 50.700 100,0 521 49.900 800 49.900 800 49.900 100,0 100,0 37.700 37.700 37.700 100,0 37.700 37.700 37.700 100,0 18.540 19.500 19.500 100,0 18.540 19.500 19.500 100,0 87.600 120.000 120.000 100,0 87.600 120.000 120.000 100,0 12.041 12.110 12.110 100,0 12.041 12.110 12.110 100,0 92.000 58.000 42.000 72,4 92.000 58.000 42.000 72,4 44.189 0 750 --- 44.189 0 750 --- 27.784 34.088 27.784 34.088 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 34.588 101,5 34.588 101,5 3.056 4.810 4.810 100,0 3.056 4.810 4.810 100,0 3.056 4.810 4.810 100,0 24.727 29.278 29.778 101,7 24.727 29.278 29.778 101,7 1.225 1.890 1.890 100,0 20.419 0 19.268 400 19.768 400 102,6 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 65 2.018 120 4.600 120 4.600 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 3.000 3.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran 5 od 52 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2015 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin (1) Ocena realizacije 2016 (2) Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (3) (3)/(2) 663.955 724.583 781.014 107,8 10.616 17.623 17.623 100,0 10.616 17.623 17.623 100,0 6.861 7.500 7.500 100,0 6.861 7.500 7.500 100,0 6.861 7.500 7.500 100,0 3.755 10.123 10.123 100,0 3.755 10.123 10.123 100,0 3.755 10.123 10.123 100,0 639.304 689.207 95.049 101.790 105.200 745.638 108,2 103,4 95.049 101.790 105.200 103,4 20.016 21.475 21.475 100,0 20.016 21.475 21.475 100,0 75.032 80.315 83.725 104,3 56.270 1.938 59.450 3.165 60.850 3.165 102,4 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.977 0 6.490 200 6.240 200 96,2 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.154 289 1.000 0 1.000 290 100,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.992 5.360 5.640 105,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.071 4.280 4.550 106,3 34 57 50 70 50 70 100,0 100,0 250 250 1.670 668,0 544.255 587.417 640.438 109,0 06039001 Administracija občinske uprave 535.297 569.478 615.328 108,1 040610 Plače - občinska uprava 450.583 477.655 508.575 106,5 345.301 8.900 357.700 15.465 384.095 13.120 107,4 84,8 27.744 1.168 28.300 2.400 30.370 2.400 107,3 100,0 5.128 4.968 5.000 12.290 5.000 1.380 100,0 11,2 30.624 24.964 32.000 22.500 34.650 27.260 108,3 121,2 238 352 350 450 310 420 88,6 93,3 1.196 1.200 9.570 797,5 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran 6 od 52 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) 78.273 (2) 91.823 (3) (3)/(2) 94.063 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 15.724 4.636 17.644 4.500 24.384 4.500 138,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 26.317 4.964 30.970 6.050 30.970 6.050 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 1.664 10.860 6.294 13.480 6.294 13.480 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 76 14.030 90 12.795 90 8.295 100,0 64,8 6.441 0 12.690 --- 4.744 395 0 0 8.700 795 ----- 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 518 433 0 0 1.580 770 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 343 3 0 0 625 10 ----- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 5 0 0 0 10 100 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 100 --- 8.957 17.939 25.110 140,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040612 Materialni stroški - občinska uprava 040615 Javna dela - občinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 0 7.485 9.500 126,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 6.930 8.500 122,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 555 1.000 180,2 1.545 1.700 1.700 100,0 1.545 1.700 1.700 100,0 7.413 8.754 13.910 158,9 3.206 4.207 4.657 4.097 9.700 4.210 208,3 102,8 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.046 3.463 3.463 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.046 3.463 3.463 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 100,0 3.046 3.463 3.463 100,0 3.046 3.463 3.463 100,0 1.289 895 425 1.265 557 1.121 131,1 88,6 293 569 1.118 655 1.085 700 97,1 106,9 10.990 14.290 10.990 14.290 14.290 100,0 14.290 100,0 10.990 14.290 14.290 100,0 10.990 14.290 14.290 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.377 8.380 8.380 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.560 2.600 2.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.052 3.310 3.310 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice Stran 7 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2015 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož 4202 Nakup opreme 051709 Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabvo v službi NMP ZD Ormož 4202 Nakup opreme 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina (1) Ocena realizacije 2016 (2) Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (3) (3)/(2) 5.539.462 4.563.422 5.656.715 124,0 190.323 167.079 198.697 118,9 42.041 19.382 51.000 263,1 42.041 19.382 51.000 263,1 0 0 51.000 --- 0 0 51.000 --- 42.041 0 0 --- 42.041 0 0 --- 0 19.382 0 0,0 0 19.382 0 0,0 4.572 4.572 4.572 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 4.572 4.572 4.572 100,0 143.710 143.125 143.125 100,0 135.668 129.000 129.000 100,0 135.668 129.000 129.000 100,0 135.668 129.000 129.000 100,0 8.042 14.125 14.125 100,0 8.042 14.125 14.125 100,0 7.068 975 10.800 3.325 10.800 3.325 100,0 100,0 849.181 946.945 157.754 174.295 298.928 2.014.852 212,8 171,5 30.906 39.511 177.400 449,0 30.906 32.000 40.000 125,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 15.082 4.160 17.840 0 25.000 0,0 140,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.824 10.000 15.000 150,0 0518606 Obnova doma kulture Kog 0 0 124.200 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 120.000 2.500 ----- 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov Stran 8 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) 0 (2) 7.511 (3) (3)/(2) 13.200 175,7 0 0 4.951 2.560 0 13.200 0,0 515,6 126.847 134.784 121.528 90,2 17.080 17.080 17.080 100,0 17.080 17.080 17.080 100,0 79.222 82.650 68.295 82,6 79.222 82.650 68.295 82,6 21.912 24.311 24.311 100,0 21.912 24.311 24.311 100,0 8.633 9.000 9.000 100,0 8.633 9.000 9.000 100,0 0 1.743 2.842 163,1 0 1.743 2.842 163,1 Programi v kulturi 356.727 382.101 488.195 127,8 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 236.696 250.165 359.020 143,5 135.117 154.278 162.425 105,3 135.117 154.278 162.425 105,3 36.399 28.200 27.829 98,7 36.399 28.200 27.829 98,7 26.825 26.825 26.825 100,0 26.825 26.825 26.825 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 0 0 1.200 --- 0 0 1.200 --- 37.356 0 0 --- 2.135 4.265 0 0 0 0 ----- 30.956 0 0 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 0 36.000 16.801 46,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5.000 9.801 196,0 4202 Nakup opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 31.000 7.000 0 --0,0 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož 0 3.862 122.940 --- 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.500 0 2.500 118.440 166,7 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.362 2.000 84,7 44.727 45.510 45.510 100,0 4.310 4.310 4.310 100,0 4.310 4.310 4.310 100,0 40.417 41.200 41.200 100,0 35.593 4.824 35.593 5.607 35.593 5.607 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 9 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) 75.304 (2) 86.426 (3) (3)/(2) 83.665 96,8 75.304 76.321 77.068 101,0 75.304 76.321 77.068 101,0 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 0 10.105 6.597 65,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 10.105 6.597 65,3 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 330.560 386.409 1.223.589 316,7 277.699 331.697 1.168.231 352,2 49.038 56.000 80.000 142,9 43.674 50.000 55.000 110,0 5.364 6.000 25.000 416,7 0 23.762 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 23.462 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518702 Obnova športnega igrišča Podgorci 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 0 26.308 474.300 --- 4021 Posebni material in storitve 0 358 3.000 838,0 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 0 1.000 463.300 ----- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 25.950 7.000 27,0 --- 0518704 Obnova športnega igrišča Velika Nedelja 0 0 20.500 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 500 --- 0 0 49.300 --- 0 0 0 0 48.500 800 ----- 19.283 11.360 11.360 100,0 19.283 11.360 11.360 100,0 190.500 200.160 200.160 100,0 163.853 167.820 167.820 100,0 26.646 32.340 32.340 100,0 9.850 0 323.426 --- 0 0 3.500 --- 9.850 0 0 0 315.126 4.800 ----- 0518705 Obnova športnega igrišča Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051880 Nogometno igrišče Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.028 9.107 9.185 100,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.028 9.107 9.185 100,9 051887 Obnova trap strelišča v Ormožu 0 5.000 0 0,0 0 5.000 0 0,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran 10 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) 52.861 (2) 54.712 (3) (3)/(2) 55.358 101,2 21.171 27.962 28.608 102,3 21.171 27.962 28.608 102,3 16.280 9.245 9.245 100,0 16.280 9.245 9.245 100,0 1.720 3.370 3.370 100,0 1.720 3.370 3.370 100,0 8.810 8.960 8.960 100,0 8.810 8.960 8.960 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4.880 5.175 5.175 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.880 5.175 5.175 100,0 3.853.882 2.698.360 2.759.964 1.569.115 1.620.935 103,3 2.759.964 1.569.115 1.620.935 103,3 1.475.072 1.404.625 1.469.761 104,6 1.459.018 1.360.000 1.417.751 104,3 16.054 44.625 52.010 116,6 131.269 139.500 139.500 100,0 131.269 139.500 139.500 100,0 4.174 4.174 4.174 100,0 4.174 4.174 4.174 100,0 7.102 7.240 7.500 103,6 7.102 7.240 7.500 103,6 1.142.347 0 0 --- 2.120 109 0 0 0 0 ----- 1.134.642 5.477 0 0 0 0 ----- 0 9.376 0 0,0 0 0 416 8.960 0 0 0,0 0,0 0 4.200 0 0,0 0 4.200 0 0,0 657.826 684.375 634.482 92,7 483.523 499.405 471.069 94,3 180.140 211.855 217.378 102,6 180.140 211.855 217.378 102,6 176.418 176.937 202.001 114,2 176.418 176.937 202.001 114,2 2.673 1.690 1.690 100,0 2.673 1.690 1.690 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519112 Energetska sanacija objekta Vrtec Miklavž pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v EUR Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.703.647 100,2 Stran 11 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) 124.293 (2) 102.923 (3) (3)/(2) 50.000 48,6 28.356 1.608 0 31.000 0,0 --- 85.713 21.085 0 9.668 0 4.000 --41,4 17.495 63.291 15.000 23,7 0 6.000 0 0,0 0 6.000 0 0,0 23.897 33.447 26.379 78,9 7.717 14.434 7.059 48,9 7.320 13.803 6.850 49,6 397 631 209 33,1 16.181 19.013 19.320 101,6 16.181 19.013 19.320 101,6 150.405 151.523 137.034 90,4 135.000 131.134 113.134 86,3 135.000 131.134 113.134 86,3 15.405 17.788 20.260 113,9 15.405 17.788 20.260 113,9 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 0 2.601 3.640 140,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 2.601 3.640 140,0 29.139 30.800 34.160 110,9 0519202 Energetska sanacija objekta Podružnična osnovna šola Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Realizacija 2015 0 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 v EUR 29.139 30.800 34.160 110,9 15.404 15.761 16.149 102,5 15.404 15.761 16.149 102,5 13.735 15.039 15.039 100,0 13.735 15.039 15.039 100,0 051954 Večgeneracijski center Spodnje Podravje 0 0 2.972 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 0 2.972 --- 406.954 414.070 414.070 100,0 350.216 348.000 348.000 100,0 350.216 348.000 348.000 100,0 350.216 348.000 348.000 100,0 14.718 12.000 12.000 100,0 14.718 12.000 12.000 100,0 14.718 12.000 12.000 100,0 42.020 54.070 54.070 100,0 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 42.020 54.070 54.070 100,0 4117 Štipendije 31.760 49.400 49.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 10.260 4.670 4.670 100,0 Stran 12 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 646.076 751.038 739.519 98,5 Varstvo otrok in družine 13.200 14.000 14.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 13.200 14.000 14.000 100,0 13.200 14.000 14.000 100,0 13.200 14.000 14.000 100,0 632.876 737.038 725.519 98,4 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 95.014 106.000 106.000 100,0 95.014 106.000 106.000 100,0 95.014 106.000 106.000 100,0 428.902 516.900 504.120 97,5 364.883 450.900 438.120 97,2 364.883 450.900 438.120 97,2 64.019 66.000 66.000 100,0 64.019 66.000 66.000 100,0 65.941 68.800 68.800 100,0 11.511 9.400 9.400 100,0 11.511 9.400 9.400 100,0 1.618 5.400 5.400 100,0 1.618 5.400 5.400 100,0 52.812 54.000 54.000 100,0 52.812 54.000 54.000 100,0 43.019 45.338 46.599 102,8 9.282 9.380 9.380 100,0 9.282 9.380 9.380 100,0 9.013 10.617 11.254 106,0 9.013 10.617 11.254 106,0 24.724 25.341 25.965 102,5 24.724 25.341 25.965 102,5 Stran 13 od 52 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 120.371 23.728 185.815 783,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 869 1.070 1.070 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 869 1.070 1.070 100,0 869 1.070 1.070 100,0 36 70 70 100,0 36 70 70 100,0 833 1.000 1.000 100,0 833 1.000 1.000 100,0 10.962 22.658 15.450 68,2 10.962 22.658 15.450 68,2 10.962 22.658 15.450 68,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 10.029 21.458 14.250 66,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.716 13.725 11.500 83,8 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.313 7.733 2.750 35,6 933 1.200 1.200 100,0 933 1.200 1.200 100,0 108.540 0 169.295 --- 108.540 0 121.295 --- 108.540 0 121.295 --- 108.540 0 121.295 --- 108.540 0 121.295 --- 0 0 48.000 --- 0 0 48.000 --- 0 0 48.000 --- 0 0 48.000 --- 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija Stran 14 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 787.311 1.508.145 4.056.410 269,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 129.043 280.984 2.136.503 760,4 0403 Druge skupne administrativne službe 129.043 280.984 2.136.503 760,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 129.043 280.984 2.136.503 760,4 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 95.030 150.590 103.574 68,8 71 200 5.400 --- 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.867 18.814 14.526 26.900 4.774 28.600 32,9 106,3 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 2.531 17.703 1.220 25.864 0 24.300 0,0 94,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 387 2.796 400 0 400 0 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 6.492 862 7.558 2.900 7.400 5.000 97,9 172,4 0 18.508 0 69.958 500 25.000 --35,7 0 1.065 2.200 206,6 18.928 17.456 19.690 112,8 13.302 1.120 12.100 1.186 13.550 1.190 112,0 100,3 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.937 1.386 1.600 1.300 2.120 1.420 132,5 109,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.059 9 982 8 1.085 10 110,5 125,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 14 72 15 168 15 200 100,0 119,1 4029 Drugi operativni odhodki 29 97 100 103,1 13.260 16.320 0 0,0 13.260 16.320 0 0,0 1.825 14.780 346.000 --- 0 0 0 0 3.000 338.000 ----- 1.825 14.780 5.000 33,8 454,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu 4200 Nakup zgradb in prostorov 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 0 7.917 36.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 35.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.917 1.000 12,6 070416 Vinoteka v gradu Ormož 0 6.500 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.500 0 0,0 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 0 19.421 1.583.239 --- 4021 Posebni material in storitve 0 11.529 10.089 87,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 7.892 1.549.901 23.249 --294,6 0 48.000 48.000 100,0 0 48.000 48.000 100,0 070419 Obnova Jeremičevega mlina 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 15 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 100,0 629 629 629 100,0 629 629 629 100,0 629 629 629 100,0 10.150 11.517 10.150 11.517 22.290 193,5 10.150 11.517 22.290 193,5 10.150 11.517 22.290 193,5 10.150 11.517 22.290 193,5 63.632 54.832 63.632 54.832 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 22.290 193,5 54.832 100,0 54.832 100,0 63.632 54.832 54.832 100,0 34.540 22.540 22.540 100,0 34.540 22.540 22.540 100,0 1.404 2.000 2.000 100,0 1.404 2.000 2.000 100,0 27.689 30.292 30.292 100,0 8.100 1.653 7.000 2.550 7.000 2.550 100,0 100,0 17.936 20.742 20.742 100,0 170.589 207.372 155.679 176.740 1.115.073 537,7 1.088.091 615,6 16.538 17.640 17.640 100,0 16.538 17.640 17.640 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.538 17.640 17.640 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 118.528 49.466 38.806 78,5 17.617 17.640 17.640 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.617 17.640 17.640 100,0 071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe 1.680 1.800 1.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.680 1.800 1.800 100,0 071101 Nepovratna sredstva 071110 Nepovratna sredstva 071115 Drugi operativni odhodki 17.703 17.139 15.479 90,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 305 123 49 112 49 112 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 409 371 371 100,0 0 4.000 7.000 175,0 146 16.719 147 12.460 147 7.800 100,0 62,6 0 10.000 1.000 10,0 0 10.000 1.000 10,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 0711180 Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki Stran 16 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4021 Posebni material in storitve v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 78.644 0 0 --- 1.482 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 75.662 1.500 0 0 0 0 ----- 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 2.884 2.887 2.887 100,0 2.884 2.887 2.887 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071128 Revitalizacija lagun 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071129 Agrarna operacija (komasacija) 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711290 Komasacija - Seneško polje 4021 Posebni material in storitve 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 20.613 109.634 1.031.645 941,0 17.590 22.000 22.000 100,0 10.595 15.000 15.000 100,0 6.995 7.000 7.000 100,0 23 46.200 845.365 --- 0 2.200 1.114 50,7 23 0 2.900 0 0 831.774 0,0 --- 0 41.100 12.477 30,4 3.000 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 0 38.434 0 0,0 0 0 20.865 17.569 0 0 0,0 0,0 0 0 70.444 --- 0 0 70.444 --- 0 0 90.836 --- 0 0 90.836 --- 12.254 22.182 22.182 100,0 6.710 15.112 15.112 100,0 6.710 7.007 7.007 100,0 6.710 7.007 7.007 100,0 0 8.105 8.105 100,0 0 8.105 8.105 100,0 5.544 7.070 7.070 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 1.470 1.470 1.470 100,0 4.074 5.600 5.600 100,0 4.074 5.600 5.600 100,0 2.655 8.450 4.800 56,8 2.655 8.450 4.800 56,8 2.655 8.450 4.800 56,8 2.655 8.450 4.800 56,8 Stran 17 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Poslovna cona Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071414 Martinovanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0714192 Projekt privabljanja investitorjev na območju LAS UE Ormož 4021 Posebni material in storitve 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 118.097 81.940 0 0,0 118.097 81.940 0 0,0 118.097 81.940 0 0,0 118.097 81.940 0 0,0 4.088 0 0 --- 3.147 106.862 600 81.340 0 0 0,0 0,0 4.000 0 0 --- 168.205 258.786 105.778 174.489 225.977 129,5 105.778 174.489 225.977 129,5 7.560 7.560 7.560 100,0 7.560 7.560 7.560 100,0 22.158 33.435 30.323 90,7 22.158 33.435 30.323 90,7 14.033 13.033 13.033 100,0 14.033 13.033 13.033 100,0 3.070 3.070 3.070 100,0 366.951 141,8 3.070 3.070 3.070 100,0 0 30.000 30.000 100,0 0 30.000 30.000 100,0 32.166 35.961 35.961 100,0 32.166 35.961 35.961 100,0 25.214 22.261 22.261 100,0 0 100 100 100,0 25.214 22.161 22.161 100,0 0 0 70.000 --- 0 0 70.000 --- 1.577 10.000 10.000 100,0 1.577 10.000 10.000 100,0 0 18.400 0 0,0 0 18.400 0 0,0 0 769 769 100,0 0 769 769 100,0 0 0 3.000 --- 0 0 3.000 --- 62.427 84.297 140.974 167,2 62.427 84.297 140.974 167,2 31.102 40.102 40.102 100,0 31.102 40.102 40.102 100,0 Stran 18 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071425 Prireditveni šotor v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 12.415 12.415 12.415 100,0 12.415 12.415 12.415 100,0 5.520 5.520 5.520 100,0 5.520 5.520 5.520 100,0 100,0 2.279 4.600 4.600 4021 Posebni material in storitve 450 750 750 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 530 1.160 130 3.620 130 3.620 100,0 100,0 140 100 100 100,0 8.007 8.007 8.007 100,0 8.007 8.007 8.007 100,0 0 6.000 20.000 333,3 0 6.000 20.000 333,3 1.470 2.573 2.000 77,7 1.470 2.573 2.000 77,7 1.634 2.640 2.640 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 1.634 2.640 2.640 100,0 0 2.440 2.440 100,0 0 2.440 2.440 100,0 --- 0 0 5.000 4021 Posebni material in storitve 0 0 900 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 0 3.200 900 ----- 0 0 8.000 --- 0 0 8.000 --- 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 0 0 25.000 --- 0 0 25.000 --- 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 0 0 750 --- 0 0 750 --- 0 0 500 --- 0 0 500 --- 126.967 612.085 360.132 58,8 126.967 612.085 360.132 58,8 2.677 444.248 178.230 40,1 2.677 357.248 178.230 49,9 2.677 357.248 178.230 49,9 0 87.000 0 0,0 0 87.000 0 0,0 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071442 Projekt "Route to wine" 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071443 Podpora razvoju lokalne infrastrukture in programu razvoja gospodarstva na podeželju (LAS) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071444 Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071445 Ostali EU projekti 4021 Posebni material in storitve 071446 Promocija vinskih cest 4021 Posebni material in storitve 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071675 Objekt "Stara šola Hum" 4093 Sredstva za posebne namene 071678 Ureditev stanovanj Ptujska cesta 25 Ormož 4093 Sredstva za posebne namene Stran 19 od 52 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 124.290 167.837 181.902 108,4 86.089 128.755 130.000 101,0 86.089 128.755 130.000 101,0 10.834 10.600 11.000 103,8 10.834 10.600 11.000 103,8 27.367 28.482 40.902 143,6 27.367 28.482 40.902 143,6 Stran 20 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 3.982.092 3.640.334 3.954.043 108,6 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 100,0 870 870 870 100,0 870 870 870 100,0 0 200 200 100,0 870 670 670 100,0 1.644.365 1.841.566 1.644.365 1.841.566 2.080.074 113,0 271.734 228.137 278.875 122,2 114.997 107.390 107.390 100,0 114.997 107.390 107.390 100,0 79.494 53.909 93.000 172,5 79.494 53.909 93.000 172,5 23.890 10.353 22.000 212,5 23.890 10.353 22.000 212,5 44.478 44.485 44.485 100,0 44.478 44.485 44.485 100,0 8.875 12.000 12.000 100,0 8.875 12.000 12.000 100,0 1.133.879 1.379.693 1.671.345 121,1 6.159 0 0 --- 6.059 0 0 --- 100 0 0 --- 38.119 0 9.750 --- 37.719 0 9.500 --- 400 0 250 --- 0 36.065 0 0,0 0 0 35.765 300 0 0 0,0 0,0 0 25.150 0 0,0 0 0 24.850 300 0 0 0,0 0,0 --- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813005 Modernizacija JP 804951 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813006 Modernizacija JP 802281 Ritmerk-Savci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813030 Modernizacija JP 804511 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813031 Modernizacija JP 804483 Šardinje "Vudina" 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813067 Modernizacija JP 804231 Litmerk 2.080.074 113,0 0 0 18.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 18.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 300 --- Stran 21 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813078 Modernizacija JP 804123 Hum v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 83.469 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 82.619 850 0 0 0 0 ----- 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 80.409 84.625 113.125 133,7 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131000 Modernizacija JP 804733 Sodinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131002 Modernizacija JP 804691 Trgovišče 0 125 125 100,0 79.209 1.200 82.700 1.800 111.000 2.000 134,2 111,1 0 35.141 0 0,0 0 0 34.741 400 0 0 0,0 0,0 --- 0 0 10.750 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 --- 43.741 0 0 --- 43.281 0 0 --- 460 0 0 --- --- 08131014 Modernizacija JP 804122 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131015 Modernizacija JP 804091 Hum 0 0 89.700 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 88.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.700 --- 0 0 15.700 --- 0 0 0 0 15.400 300 ----- 0 0 15.500 --- 0 0 0 0 15.200 300 ----- 0 0 24.400 --- 0 0 0 0 24.000 400 ----- --- 08131091 Modernizacija JP 803471 Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131092 Modernizacija JP 802502 Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131096 Modernizacija JP 804921 Sejanci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131097 Modernizacija JP 804894 Podgorci 0 0 31.750 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 31.150 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 600 --- --- 08131098 Modernizacija JP 804822 Cvetkovci 0 0 31.600 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 31.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 600 --- --- 08131099 Modernizacija JP 804801 Cvetkovci 0 0 23.250 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 22.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 450 --- 0 14.609 0 0,0 0 0 14.359 250 0 0 0,0 0,0 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 22 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081315 Modernizacija JP 803193 Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813152 Modernizacija JP 803162 Miklavž 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 0 16.300 --- 0 0 0 0 16.000 300 ----- 24.364 0 0 --- 24.094 270 0 0 0 0 ----- 0 25.329 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 25.029 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 0813167 Modernizacija JP 804313 Runeč 0 41.656 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 41.256 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 400 0 0,0 0813170 Modernizacija JP 803441 Vitan 0 13.028 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.828 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 0 0,0 0 32.182 0 0,0 0 0 31.832 350 0 0 0,0 0,0 0 21.813 0 0,0 0 0 21.563 250 0 0 0,0 0,0 41.521 0 0 --- 41.121 400 0 0 0 0 ----- 0813171 Modernizacija JP 803535 Jastrebci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813178 Modernizacija JP 802622 Žvab 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813179 Modernizacija JP 802662 Stanovno 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813181 Modernizacija JP 802611 Lahonci 0 86.241 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 85.541 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 700 0 0,0 --- 0813188 Modernizacija JP 802782 Žerovinci 0 0 97.900 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 96.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.900 --- --- 0813192 Modernizacija JP 803281 Hermanci 0 0 38.700 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 38.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 700 --- 0 0 71.100 --- 0 0 0 0 70.000 1.100 ----- 0 0 17.850 --- 0 0 0 0 17.500 350 ----- 0 0 46.350 --- 0 0 0 0 45.500 850 ----- 0813193 Modernizacija JP 803073 Vinski vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813195 Modernizacija JP 803164 Miklavž 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813196 Modernizacija JP 803361 Gomila 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 23 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813199 Modernizacija JP 804953 Preclava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813200 Modernizacija JP 804951 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813201 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 0 12.470 --- 0 0 0 0 12.220 250 ----- 0 68.280 0 0,0 0 0 67.780 500 0 0 0,0 0,0 0 11.684 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 11.434 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 250 0 0,0 0813202 Modernizacija JP 804521 Šardinje - Lunovec 0 15.584 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.334 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 250 0 0,0 --- 0813204 Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci 0 0 106.600 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 105.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.600 --- 0 0 36.610 --- 0 0 0 0 35.910 700 ----- 0 26.504 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 6.471 550 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 19.483 0 0,0 0813208 Modernizacija JP 803461 Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 0813211 Modernizacija JP 802391 Žvab 0 13.740 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.526 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 214 0 0,0 11.639 4.155 14.760 355,2 464 0 464 297 460 300 99,1 101,0 11.175 3.394 14.000 412,5 0 0 20.400 --- 0 0 0 0 20.000 400 ----- 0 0 12.250 --- 0 0 0 0 12.000 250 ----- 0 0 16.300 --- 0 0 0 0 16.000 300 ----- --- 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813301 Modernizacija JP 804936 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813302 Modernizacija JP 804745 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813303 Modernizacija JP 804712 Senešci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813304 Modernizacija JP 804093 Hum 0 0 16.300 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 16.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 300 --- Stran 24 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813305 Modernizacija JP 804274 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813306 Modernizacija JP 804502 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813307 Modernizacija JP 803171 Miklavž v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 0 16.300 --- 0 0 0 0 16.000 300 ----- 0 0 57.100 --- 0 0 0 0 56.000 1.100 ----- --- 0 0 20.400 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 400 --- --- 0813309 Modernizacija JP 803233 Gomila 0 0 33.500 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 33.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 500 --- --- 0813311 Modernizacija JP 803234 Gomila 0 0 11.450 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 11.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 --- 0 0 44.800 --- 0 0 0 0 44.000 800 ----- 0 0 10.250 --- 0 0 0 0 10.000 250 ----- 716 17.419 62.000 355,9 0 716 12.000 5.419 12.000 50.000 100,0 922,7 0 0 12.250 --- 0 0 0 0 12.000 250 ----- 0 0 33.000 --- 0 0 0 0 32.500 500 ----- 0 0 49.430 --- 0813313 Modernizacija JP 802781 Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813314 Modernizacija JP 804742 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813364 Modernizacija JP 804064 Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813416 Modernizacija JP 803401 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813417 Oblaganje jarka od križišča LC 302031 z JP 804491 do HŠ 29a Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 48.700 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 730 --- 57.708 0 0 --- 57.108 600 0 0 0 0 ----- 0 0 88.700 --- 0 0 0 0 87.000 1.700 ----- 0 0 22.400 --- 0 0 0 0 22.000 400 ----- 0813672 Modernizacija JP 803401 Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813793 Modernizacija LC 302031 Savci - Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813794 Modernizacija JP 804541 Velika Nedelja - Ključarovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 25 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813795 Modernizacija JP 804121 Pušenci - Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813796 Modernizacija JP 804131 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 0 9.250 --- 0 0 0 0 9.000 250 ----- 0 0 134.500 --- 0 0 0 0 132.000 2.500 ----- --- 0 0 91.800 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 90.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.800 --- 081393 Sanacije javnih poti 41.248 50.886 61.000 119,9 4025 Tekoče vzdrževanje 25.785 30.000 30.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.463 0 19.886 1.000 30.000 1.000 150,9 100,0 0 4.550 0 0,0 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci 4029 Drugi operativni odhodki 0 250 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.300 0 0,0 0814013 Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci-Pršetinci 0 93.449 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 92.549 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 900 0 0,0 0 22.095 0 0,0 0 0 21.845 250 0 0 0,0 0,0 0 38.924 0 0,0 0 0 38.624 300 0 0 0,0 0,0 0 37.887 0 0,0 0 0 37.447 440 0 0 0,0 0,0 0814014 Modernizacija JP 803204 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814015 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814016 Modernizacija JP 803901 Jeruzalem - Miklavž 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814017 Modernizacija JP 804312 Spodnji Ključarovci 0 65.852 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 65.252 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 600 0 0,0 0814019 Modernizacija JP 802711 Libanja 0 15.714 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.464 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 250 0 0,0 21.746 0 0 --- 21.516 0 0 --- 230 0 0 --- 94.003 0 0 --- 93.053 950 0 0 0 0 ----- 081539 Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081542 Modernizacija LC 302141 Ključarovci - Runeč - Lahonci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 26 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081543 Modernizacija LC 302111 Bresnica - Bratonečice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081546 Ureditev priključka LC 302 461 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja - Ormož v Mihovcih v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 161.830 0 0 --- 160.230 1.600 0 0 0 0 ----- 0 31.747 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 625 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 30.692 430 0 0 0,0 0,0 13.216 0 0 --- 13.056 160 0 0 0 0 ----- 15.410 0 0 --- 15.210 0 0 --- 200 0 0 --- 081547 Modernizacija JP 804525 Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081548 Modernizacija JP 804931 Ritmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081549 Modernizacija JP 804912 Podgorci 0 24.667 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.367 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 081552 Modernizacija JP 804232 Litmerk 0 89.740 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 88.890 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 850 0 0,0 104.697 0 0 --- 103.697 1.000 0 0 0 0 ----- 13.398 0 0 --- 13.198 200 0 0 0 0 ----- 52.921 0 0 --- 52.371 550 0 0 0 0 ----- 82.940 0 0 --- 82.100 0 0 --- 840 0 0 --- 9.175 0 0 --- 9.045 0 0 --- 130 0 0 --- 13.807 0 0 --- 13.647 0 0 --- 160 0 0 --- 29.283 0 0 --- 28.963 320 0 0 0 0 ----- 081553 Modernizacija JP 804381 Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081556 Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081558 Modernizacija LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081560 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081562 Modernizacija JP 802935 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081563 Modernizacija JP 803038 Mihalovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081564 Modernizacija JP 802841 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 27 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081565 Modernizacija JP 802842 Veličane 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081566 Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081567 Modernizacija JP 802492 Lahonci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081568 Modernizacija JP 802933 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081569 Modernizacija JP 803513 Vodranci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož Ivanjkovci v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 8.023 0 0 --- 7.893 130 0 0 0 0 ----- 21.372 0 0 --- 21.152 220 0 0 0 0 ----- 10.569 0 0 --- 10.429 0 0 --- 140 0 0 --- 10.163 0 0 --- 10.013 0 0 --- 150 0 0 --- 42.236 0 0 --- 41.806 0 0 --- 430 0 0 --- 0 89.500 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 600 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 87.500 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.400 0 0,0 0 23.035 0 0,0 0 0 22.785 250 0 0 0,0 0,0 0 16.790 0 0,0 0 0 16.540 250 0 0 0,0 0,0 0 13.990 0 0,0 0 0 13.790 200 0 0 0,0 0,0 081572 Modernizacija JP 803071 Vinski Vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081573 Modernizacija JP 803072 Vinski Vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081574 Modernizacija JP 804923 Ritmerk 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081575 Modernizacija JP 804501 Stanovno 0 25.651 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 25.351 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 081576 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe 0 122.164 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 470 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 120.664 1.030 0 0 0,0 0,0 0 19.813 0 0,0 0 19.813 0 0,0 0 20.033 0 0,0 0 20.033 0 0,0 081577 Izgradnja hodnikov za pešce ob LC 302011, odsek G1Podgorci in 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 28 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813083 Izgradnja avtobusnega postajališča na Lešnici v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 0 5.500 --- 0 0 5.500 --- 132.250 95.460 11.578 12,1 12.482 11.578 11.578 100,0 12.482 11.578 11.578 100,0 0 22.515 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 100 21.915 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 500 0 0,0 0 5.200 0 0,0 0 5.200 0 0,0 118.426 0 0 --- 100 117.125 0 0 0 0 ----- 1.200 0 0 --- 1.342 0 0 --- 1.342 0 0 --- 0 2.977 0 0,0 0 2.977 0 0,0 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081409 Izgradnja avtobusnega postajališča Mihalovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081411 Avtobusno postajališče Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož 0 53.190 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 990 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 51.000 1.200 0 0 0,0 0,0 106.502 138.276 118.276 85,5 69.775 90.470 73.550 81,3 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4021 Posebni material in storitve 0 4.000 4.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 54.033 928 54.180 3.520 54.500 3.200 100,6 90,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.850 12.964 1.850 26.920 1.850 10.000 100,0 37,2 36.726 36.726 36.726 100,0 36.726 36.726 36.726 100,0 0 11.080 8.000 72,2 0 11.080 8.000 72,2 1.256.339 902.241 0 8.900 7.358 82,7 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 0 8.900 7.358 82,7 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 0 8.900 7.358 82,7 0 8.900 7.358 82,7 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.148.546 127,3 Stran 29 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 1.256.339 893.341 1.141.188 127,7 16.648 21.320 395.455 --- 1.326 5.019 0 0,0 1.326 1.319 0 0,0 0 3.700 0 0,0 0 16.301 395.455 --- 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 0 1.000 3.500 1.000 --100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 100 0 100 382.355 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 15.201 8.500 55,9 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 15.322 0 0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 72 0 0 --- 15.250 0 0 --- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.239.692 872.021 745.733 85,5 081510 Čiščenje odpadnih voda 16.462 17.320 25.000 144,3 6.910 0 0 --- 9.552 17.320 25.000 144,3 95.419 39.881 93.000 233,2 84 56.696 0 0 0 0 ----- 38.639 39.881 93.000 233,2 12.837 13.402 13.400 100,0 0 0 100 902 100 900 100,0 99,8 259 12.578 400 12.000 400 12.000 100,0 100,0 433.974 0 0 --- 1.695 426.379 0 0 0 0 ----- 5.900 0 0 --- 7.957 0 3.000 --- 7.957 0 3.000 --- 151.510 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 0 0 --- 145.010 6.300 0 0 0 0 ----- 164.002 0 0 --- 600 0 0 --- 162.344 1.058 0 0 0 0 ----- Stran 30 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 248.558 0 0 --- 248.558 0 0 --- 5.945 337.175 182.150 54,0 0 220 1.885 0 1.885 0 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.725 332.290 3.000 177.265 3.000 53,4 100,0 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 5.423 165.055 0 0,0 0 0 3.400 160.355 0 0 0,0 0,0 5.423 1.300 0 0,0 1.540 11.830 4.000 33,8 0 0 150 1.100 1.000 1.500 666,7 136,4 0 1.540 500 10.080 1.500 0 300,0 0,0 0 0 40.000 --- 0 0 40.000 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 0 14.569 2.100 14,4 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 500 600 500 600 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.000 12.469 1.000 0 100,0 0,0 0 10.000 0 0,0 0 10.000 0 0,0 64.379 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 63.039 1.340 0 0 0 0 ----- 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) 0 164.589 84.152 51,1 4021 Posebni material in storitve 0 1.488 2.125 142,8 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 98 161.003 0 80.527 0,0 50,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.000 1.500 75,0 0 0 185.381 --- 0 0 0 0 183.381 2.000 ----- 0 0 15.350 --- 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815224 Izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe kanalizacijske sisteme 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 2, 4 in 4a 4021 Posebni material in storitve 0 0 250 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 14.800 300 ----- Stran 31 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Kataster komunalnih vodov 4025 Tekoče vzdrževanje 081608 Energetski pregled občinskih objektov 4021 Posebni material in storitve 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Oskrba s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) Ormoško območje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) Ormoško območje 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 25.237 72.600 72.600 100,0 25.237 72.600 72.600 100,0 6.447 25.600 25.600 100,0 6.447 25.600 25.600 100,0 890.521 885.656 714.553 80,7 22.379 86.289 66.185 76,7 22.379 86.289 66.185 76,7 5.887 48.479 29.880 61,6 1.214 0 0 --- 0 1.482 4.880 329,2 2.721 1.952 0 46.997 0 25.000 --53,2 0 21.505 20.000 93,0 0 21.505 20.000 93,0 5.962 5.965 5.965 100,0 5.962 5.965 5.965 100,0 5.490 0 0 --- 5.490 0 0 --- 5.040 10.340 10.340 100,0 5.040 10.340 10.340 100,0 740.501 698.547 522.706 74,8 595.112 418.479 226.000 54,0 22.183 0 0 --- 22.183 0 0 --- 124.234 255.186 155.700 61,0 0 700 700 100,0 123.734 500 252.486 2.000 152.000 3.000 60,2 150,0 429.006 0 0 --- 6.096 0 0 --- 25.061 25 0 0 0 0 ----- 1.607 388.479 0 0 0 0 ----- 7.738 0 0 --- 19.689 76.493 12.300 16,1 0 0 1.800 4.000 1.800 4.000 100,0 100,0 28 0 9.500 3.600 2.500 0 26,3 0,0 19.661 57.593 4.000 7,0 Stran 32 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 0 86.800 58.000 66,8 0 86.800 58.000 66,8 143.355 271.411 292.106 107,6 113.401 119.000 119.000 100,0 113.401 119.000 119.000 100,0 16.053 24.583 30.450 123,9 16.053 24.583 30.450 123,9 9.100 27.024 34.800 128,8 9.100 27.024 34.800 128,8 4.802 19.000 5.000 26,3 4.802 19.000 5.000 26,3 0 22.208 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 833 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 21.375 0 0,0 172,6 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 0 59.596 102.856 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.000 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 59.596 100 77.756 --130,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 24.000 --- 2.034 5.861 4.600 78,5 2.034 5.861 4.600 78,5 1.842 5.311 4.000 75,3 192 550 600 109,1 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 v EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 0 2.796 0 0,0 0 2.796 0 0,0 0 2.796 0 0,0 127.641 100.820 125.662 124,6 13.090 14.190 14.190 100,0 13.090 14.190 14.190 100,0 13.090 14.190 14.190 100,0 114.551 86.630 111.472 128,7 114.551 86.630 111.472 128,7 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 15.462 2.146 11.170 3.000 11.169 3.600 100,0 120,0 4029 Drugi operativni odhodki 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.837 2.372 3.500 0 3.500 0 100,0 --- 92.735 68.960 93.202 135,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran 33 od 52 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 189.996 10.000 10.000 100,0 189.996 10.000 10.000 100,0 189.996 10.000 10.000 100,0 7.459 10.000 10.000 100,0 7.459 10.000 10.000 100,0 182.537 0 0 --- 177.409 5.128 0 0 0 0 ----- Stran 34 od 52 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 208.874 208.387 219.210 105,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 208.874 208.387 219.210 105,2 0603 Dejavnost občinske uprave 208.874 208.387 06039001 Administracija občinske uprave 219.210 105,2 207.197 206.087 216.910 105,3 175.995 170.522 180.480 105,8 130.417 1.968 129.110 4.120 136.505 4.025 105,7 97,7 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 9.102 1.529 9.750 1.000 10.060 700 103,2 70,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.926 6.942 5.000 0 5.000 0 100,0 --- 11.973 11.700 12.200 104,3 9.593 9.295 9.690 104,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 76 135 95 140 90 140 94,7 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 334 312 2.070 663,5 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 31.202 35.565 36.430 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 8.520 1.581 8.330 1.750 10.640 1.750 127,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 7.606 3.784 8.379 4.200 8.379 4.200 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 263 6.789 1.055 8.814 1.055 8.814 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.659 3.037 1.592 52,4 1.677 2.300 2.300 100,0 1.677 2.300 2.300 100,0 716 962 1.250 1.050 1.000 1.300 80,0 123,8 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja Stran 35 od 52 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 99.692 113.659 95.100 83,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 25 25 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 25 25 100,0 12 25 25 100,0 12 25 25 100,0 12 25 25 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.035 3.388 3.352 98,9 0403 Druge skupne administrativne službe 3.035 3.388 3.352 98,9 3.035 3.388 3.352 98,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 1.620 1.527 1.538 100,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 994 851 1.443 169,6 4029 Drugi operativni odhodki 626 676 95 14,1 1.416 1.861 1.814 97,5 1.308 1.796 1.714 95,4 107 65 100 153,9 13.521 8.669 9.472 109,3 13.521 8.669 9.472 109,3 13.521 8.669 9.472 109,3 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 13.521 8.669 9.472 109,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.339 5.978 889 5.665 799 5.665 89,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.631 2.573 377 941 377 1.031 100,0 109,6 0 0 797 0 0 1.600 0,0 --- 57.330 45.059 57.330 45.059 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 53.502 118,7 53.502 118,7 57.330 45.059 53.502 118,7 37.697 36.363 34.495 94,9 37.697 36.363 34.495 94,9 19.633 8.696 19.007 218,6 19.633 8.696 19.007 218,6 Stran 36 od 52 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 18.994 27.047 16.659 61,6 18.994 27.047 16.659 61,6 18.994 27.047 16.659 61,6 232 0 232 --- 232 0 232 --- 6.539 8.550 7.850 91,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 332 3.294 500 3.750 500 3.750 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 548 2.365 1.400 2.900 1.400 2.200 100,0 75,9 111603 Mrliška vežica 12.223 18.497 8.577 46,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 2.500 0 576 175 638 175 110,8 100,0 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.009 5.982 838 16.908 1.438 0 171,6 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.731 0 0 6.326 0 ----- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.800 29.471 12.090 41,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.971 26.025 10.200 39,2 3.971 26.025 10.200 39,2 3.971 26.025 10.200 39,2 734 1.246 1.300 104,3 2.397 841 1.300 1.000 300 1.000 23,1 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 0 0 1.800 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 22.279 5.800 26,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 0 0,0 2.829 3.446 1.890 54,9 18059001 Programi športa 2.829 3.446 1.890 54,9 111805 Športni objekti 2.829 3.446 1.890 54,9 206 325 325 100,0 2.207 887 1.065 120,1 416 2.234 500 22,4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme Stran 37 od 52 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST KOG 49.674 51.359 48.261 94,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8 10 10 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8 10 10 100,0 8 10 10 100,0 8 10 10 100,0 8 10 10 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.839 1.626 1.651 101,5 0403 Druge skupne administrativne službe 1.839 1.626 1.651 101,5 1.839 1.626 1.651 101,5 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 923 924 924 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 587 395 395 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 25 311 249 280 249 280 100,0 100,0 917 702 727 103,6 917 702 727 103,6 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.732 8.910 7.186 80,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.732 8.910 7.186 80,7 8.732 8.910 7.186 80,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 8.732 8.910 7.186 80,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.723 2.781 3.551 3.076 2.185 3.410 61,5 110,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.937 1.290 1.383 900 691 900 50,0 100,0 25.247 18.524 25.247 18.524 23.809 128,5 25.247 18.524 23.809 128,5 14.323 14.785 14.593 98,7 14.323 14.785 14.593 98,7 10.924 3.739 9.216 246,5 10.924 3.739 9.216 246,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 23.809 128,5 Stran 38 od 52 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.986 11.602 1603 Komunalna dejavnost 8.986 11.602 12.180 105,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.180 105,0 8.986 11.602 12.180 105,0 8.986 9.508 7.086 74,5 49 386 386 100,0 1.320 7.617 1.200 7.922 1.200 5.500 100,0 69,4 0 2.094 5.094 243,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 100 250 100 250 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 744 744 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 4.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 0 0,0 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 121602 Mrliška vežica 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.863 10.687 3.425 32,1 1803 Programi v kulturi 4.377 10.214 2.952 28,9 18039005 Drugi programi v kulturi 4.377 10.214 2.952 28,9 4.377 10.214 2.952 28,9 0 418 54 1.750 54 2.120 100,0 121,1 416 3.543 220 5.172 500 278 227,3 5,4 0 3.018 0 0,0 486 473 473 100,0 18059001 Programi športa 486 473 473 100,0 121802 Športni objekti 486 473 473 100,0 43 443 22 451 22 451 100,0 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 39 od 52 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 71.384 68.320 69.827 102,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8 15 15 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8 15 15 100,0 8 15 15 100,0 8 15 15 100,0 8 15 15 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.677 3.430 3.206 93,5 0403 Druge skupne administrativne službe 3.677 3.430 3.206 93,5 3.677 3.430 3.206 93,5 2.467 2.601 2.100 80,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.093 1.671 1.700 101,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.374 930 400 43,0 1.210 829 1.106 133,4 1.210 784 1.056 134,7 0 45 50 111,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.948 8.563 7.655 89,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.948 8.563 7.655 89,4 6.948 8.563 7.655 89,4 6.948 8.563 7.655 89,4 934 5.403 756 5.767 830 5.902 109,8 102,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 247 235 263 777 263 660 100,0 84,9 4202 Nakup opreme 129 1.000 0 0,0 35.910 28.936 35.910 28.936 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 34.591 119,5 34.591 119,5 35.910 28.936 34.591 119,5 20.660 22.095 20.753 93,9 20.660 22.095 20.753 93,9 15.250 6.841 13.838 202,3 15.250 6.841 13.838 202,3 Stran 40 od 52 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 16.821 20.336 8.700 42,8 16.821 20.336 8.700 42,8 16.821 20.336 8.700 42,8 15.036 17.336 5.490 31,7 0 436 350 80,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.387 1.308 2.900 1.200 2.300 1.000 79,3 83,3 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.704 9.638 1.600 11.200 1.840 0 115,0 0,0 1.785 3.000 3.210 107,0 43 200 200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 744 900 800 88,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 110 889 900 1.000 1.110 1.100 123,3 110,0 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.020 7.040 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.952 5.622 5.604 99,7 5.952 5.622 5.604 99,7 5.952 5.622 5.604 99,7 0 5.505 45 5.330 50 5.314 111,1 99,7 447 247 240 97,2 2.068 1.418 10.056 709,2 18059001 Programi športa 2.068 1.418 10.056 709,2 131805 Športni objekti 2.068 1.418 10.056 709,2 672 806 644 79,9 1.397 0 612 0 612 162 100,0 --- 0 0 8.638 --- 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.660 222,4 Stran 41 od 52 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 160.622 161.033 151.537 94,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13 18 30 166,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 13 18 30 166,7 13 18 30 166,7 13 18 30 166,7 13 18 30 166,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.166 9.891 5.019 50,7 0403 Druge skupne administrativne službe 8.166 9.891 5.019 50,7 8.166 9.891 5.019 50,7 3.254 4.140 4.095 98,9 3.084 3.400 3.400 100,0 0 170 270 470 270 425 100,0 90,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 140403 Krajevni praznik 4.911 5.751 924 16,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.548 94 2.035 97 724 100 35,6 103,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.270 3.619 100 2,8 12.022 12.479 10.549 84,5 12.022 12.479 10.549 84,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.022 12.479 10.549 84,5 12.022 12.479 10.549 84,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.123 5.759 1.987 5.839 2.058 6.030 103,6 103,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.645 2.551 826 1.707 826 1.635 100,0 95,8 943 2.120 0 0,0 51.563 40.504 51.563 40.504 58.059 143,3 51.563 40.504 58.059 143,3 35.903 33.361 33.935 101,7 35.903 33.361 33.935 101,7 15.660 7.143 24.124 337,7 15.660 7.143 24.124 337,7 140601 Materialni stroški 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 58.059 143,3 Stran 42 od 52 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 141602 Mrliški vežici v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 32.629 42.791 36.500 85,3 32.629 42.791 36.500 85,3 32.629 42.791 36.500 85,3 24.401 31.794 26.500 83,4 0 1.897 1.900 100,2 8.314 16.087 8.500 15.107 8.700 15.900 102,4 105,3 0 6.290 0 0,0 8.228 10.997 10.000 90,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.335 3.750 3.750 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.731 5.747 5.750 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 176 500 500 100,0 4202 Nakup opreme 986 1.000 0 0,0 56.230 55.350 41.380 74,8 56.230 55.350 41.380 74,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 56.230 55.350 41.380 74,8 56.230 50.855 41.380 81,4 165 400 700 175,0 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 6.674 411 10.000 0 10.000 0,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.193 2.069 550 1.840 50 2.000 9,1 108,7 4.495 41.634 36.134 0 5.000 23.630 13,8 --- 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 141804 Obnova kapele Sodnji Ključarovci 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 1.520 0 0,0 0 4.495 0 0,0 0 4.495 0 0,0 Stran 43 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 67.395 75.118 57.911 77,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 15 30 200,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 15 30 200,0 10 15 30 200,0 10 15 30 200,0 10 15 30 200,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.818 2.402 2.087 86,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.818 2.402 2.087 86,9 2.818 2.402 2.087 86,9 74,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 1.431 1.239 924 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 468 322 330 102,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 115 849 78 839 115 479 147,4 57,1 1.386 1.163 1.163 100,0 1.359 27 1.113 50 1.113 50 100,0 100,0 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.515 6.374 6.679 104,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.515 6.374 6.679 104,8 4.515 6.374 6.679 104,8 4.515 6.374 6.679 104,8 917 1.790 1.790 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.860 54 2.570 55 2.370 60 92,2 109,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.683 1.959 2.459 125,5 24.738 19.322 24.738 19.322 24.100 124,7 24.738 19.322 24.100 124,7 13.017 14.719 13.175 89,5 13.017 14.719 13.175 89,5 11.720 4.603 10.925 237,4 11.720 4.603 10.925 237,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 24.100 124,7 Stran 44 od 52 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 30.245 41.285 20.158 48,8 30.245 41.285 20.158 48,8 30.245 41.285 20.158 48,8 5.511 31.106 17.994 57,9 133 623 623 100,0 3.991 1.386 3.658 1.300 3.658 1.300 100,0 100,0 0 0 0 25.525 11.158 1.255 --4,9 1.850 1.419 1.764 124,3 0 70 70 100,0 781 1.069 910 439 1.040 654 114,3 149,0 22.884 8.760 400 4,6 0 8.500 400 4,7 268 22.616 260 0 0 0 0,0 --- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.070 5.720 4.857 84,9 1803 Programi v kulturi 4.905 5.230 4.367 83,5 4.905 5.230 4.367 83,5 4.905 5.230 4.367 83,5 110 80 110 137,5 3.352 504 4.088 100 4.163 94 101,8 94,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 85 962 0 0,0 854 0 0 --- 165 490 490 100,0 18059001 Programi športa 165 490 490 100,0 151805 Športni objekti 165 490 490 100,0 165 380 380 100,0 0 110 110 100,0 4202 Nakup opreme 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 45 od 52 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 80.982 83.661 88.595 105,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9 20 20 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9 20 20 100,0 9 20 20 100,0 9 20 20 100,0 9 20 20 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.291 3.018 2.738 90,7 0403 Druge skupne administrativne službe 3.291 3.018 2.738 90,7 3.291 3.018 2.738 90,7 78,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 1.296 1.179 924 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 614 495 560 113,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 40 643 79 605 80 284 101,3 46,9 1.995 1.839 1.814 98,6 1.836 121 1.523 176 1.523 176 100,0 100,0 38 140 115 82,1 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.718 8.275 8.117 98,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.718 8.275 8.117 98,1 8.718 8.275 8.117 98,1 8.718 8.275 8.117 98,1 779 5.834 620 5.913 660 6.412 106,5 108,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 737 798 614 428 616 429 100,3 100,2 4202 Nakup opreme 569 700 0 0,0 35.366 26.492 35.366 26.492 35.438 133,8 35.366 26.492 35.438 133,8 19.466 19.977 20.902 104,6 19.466 19.977 20.902 104,6 15.900 6.515 14.536 223,1 15.900 6.515 14.536 223,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 35.438 133,8 Stran 46 od 52 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 29.870 31.447 29.870 31.447 34.932 111,1 34.932 111,1 29.870 31.447 34.932 111,1 14.966 17.478 17.150 98,1 396 1.026 1.000 97,5 5.759 8.811 8.902 7.550 8.600 7.550 96,6 100,0 14.904 13.969 17.782 127,3 37 1.407 28 2.858 160 2.600 571,4 91,0 4025 Tekoče vzdrževanje 721 1.085 1.190 109,7 4029 Drugi operativni odhodki 913 850 900 105,9 11.827 9.148 12.932 141,4 181602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.727 14.409 7.350 51,0 1803 Programi v kulturi 2.425 2.979 3.000 100,7 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.425 2.979 3.000 100,7 2.425 2.979 3.000 100,7 0 29 50 172,4 2.330 95 2.950 0 2.950 0 100,0 --- 1.302 11.430 4.350 38,1 18059001 Programi športa 1.302 11.430 4.350 38,1 181803 Športni objekti 38,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.302 11.430 4.350 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 333 316 300 94,9 4023 Prevozni stroški in storitve 456 595 600 100,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 513 0 399 10.120 450 500 112,8 4,9 0 0 2.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 47 od 52 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 14.275 18.807 18.380 97,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.275 18.807 18.380 97,7 0603 Dejavnost občinske uprave 14.275 18.807 18.380 97,7 14.275 18.807 18.380 97,7 14.275 18.807 18.380 97,7 14.275 18.807 18.380 97,7 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 4130 Tekoči transferi občinam Stran 48 od 52 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 20 OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 0 90.261 128.400 142,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 90.261 128.400 142,3 0403 Druge skupne administrativne službe 0 90.261 128.400 142,3 0 90.261 128.400 142,3 294,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 0 13.731 40.400 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 200 --- 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 7.931 0 16.000 2.300 201,7 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 5.000 200 16.000 700 320,0 350,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 600 5.200 866,7 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 0 76.530 88.000 115,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 75.030 85.000 113,3 4202 Nakup opreme 0 1.500 3.000 200,0 Stran 49 od 52 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0 0 20.000 --- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 0 20.000 --- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam Stran 50 od 52 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 385.067 444.404 305.667 68,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 385.067 444.404 305.667 68,8 2201 Servisiranje javnega dolga 385.067 444.404 305.667 68,8 385.067 444.404 305.667 68,8 68,8 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 385.067 444.404 305.667 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.166 274.737 136.000 49,5 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 174.901 169.667 169.667 100,0 Stran 51 od 52 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna 2017 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) Stran 52 od 52