Obrazložitev finančnega načrta Temetjne izobraževalne skupnosti Ljubljana za leto 1970 A. SREDSTVA: Predvidene vire sredstev Te-meljne lzobraževalne skupnosti LJubljana bodo v letu 1969 se-BtavljaU naslednji dohodkl: 1. Prcnesena sredslva: po sa-Hjučnem računu leta 1969. Zaradl presežka dohodkov pri obveznih virih, kt je biil v letu 1969 blo-ktran ln se tako z rebalansom fi-nanfinega načrta za leto 1969 ni mogel razporediti, je prenos iz leta 1969 visok, vendar Je dejanski presežek za 1,039.622— nižji za-radi neporavnanih obveznosti iz leta 1969. Tako je saldo za raz-pored med dohodke Ieta 1970 din 8,108.265.—. V flnančni načrt Je vmetai ves znesek prenesenih sredstev, na drugi strani pa so v razporedu dohodkov plamrane ob-veze iz preteklega lela. 2. Osnovni virl srcdstcv po n>-konu o rinanslranju vzgoje in izo-braževanja. V letu 1970 so vse ljubljaiiske občinske skupščine sprejele enotne stopnje prispevkov za vzgojo ln izobraževanje: — 2,95 ",'t stopnje obCinskega pri-spevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, — 10 °/o stopnje občlnskega davka od prometa blaga v trgovini ln od prometa z alkoholnimi pi-Jafnmi v t.rgovinl in gostinstvu, — 14 °b stopnjo ostalih prispev-kov (od kmetijske, obrtne In druge gospodarske dejavnosti, intelektualnih storitev, avtor-skih pravio, patentov in Iz-boljšav). V letu 1970 seti vlri dohodkov slcer zvišajo za 36,5 °'o v primer-Javi z letom 1969, vendar, ie pri-fttejemo k lanskoletnim prorafiun-skim dohodkom še izravnalno do-tacijo Mestne skupščine I.jubljana, ki je lani znažala din 4.029.630.—, se dohodki iz proračunov zvišajo le za 29.6 "/». Ti osnovnl virl ¦ predstavljajo 92,6'« vseh dohodkov, s kateri-mi razpolaga Teraeljna lzobraže-valna skupnost Ljubljana v letu 1970. Ti dohodkt dotekajo avtoms-ilčno po dekadnih praznitvah ob-činskih dohodkov. 3. Druga sredstva: V ta vtr do-hodkov se stekajo prispevki star-fiev, kl jih zbirajo osnovne Sole za podaljSano bivanje otrok v osnovnih šolah in obrestl od sredslev na vpogted prl Kreditni banki LJublJana. Skupno predvidena sredstva TIS Ljubljana za leto 1970 znaSajo dln 111.102.123.— all 31,6 % več, kot Je bilo realiziramth v letu 1969, 6o odštejemo pri saldu ne-poravmna' obveae I« pretekleRa leta. B. RAZPOREO SREDSTEV: V letu 1970 bo TIS LJubljana flhanelrala: — 42 osnovnlh šol s 26.129 uCenci v 069 rednib oddelkih ln 183 oddelkih podaljšanega bivanja, ki vključujejo 3.734 uCencev, — 1 posebno osnovno šolo s 639 učenci v 49 oddelkih In 16 od-delkih podaljšanega bivanja. k) zajema 201 učenca, — Mladinski dom Malči BeliC — 28 samostojnih vzgojno varstve-nih zavodov, — 9 vzgojno varstvenih zavodov pod upravo osnovnih Sol, to ]e skupno 37 vzgojno varstvenih zavodov, ki imajo 264 oddelkov v katerih vkljuftujejo 5.197 predirtlskih otrok od teea 670 doienčkov ln 31 oddelkov v kmerih vkljuftijejo 609 šolar-jev. « — sofinanclra 4 glasbene šole s pribllzno 3.000 ufienci, — sofinpncira vzgojno posvetoval-nico, — soflnanclra dejavnost delavsklh univerz za izobraževanje odra-sllh, — sofinancira pedagoSko dejav-nost Pionlrskega doma, — Stlpendira 138 dljakov in štu-dentov sr«dnjih, višjih In iriso-kih Sol iz preteklih let. s Na oanovi predloženega finančne ga naCrta se sredstva Temeljne izobraževalne skupnosti razdelijo takole: za dejavnost osnovnlh 5ol ln prevoze 71,42 »,i aU 79.450.805 din za dejavnost vzg. varstvenih zavodov 15,29 % ali 16,980.151 din za dejarnost glasbenih šo) 3,96 % ali i 406.112 din za dejavnost izobraževanja odraslUi 0,27 % ali 300.000 dln m dejavnost PionirskSga doma 0,30 '.'<, ali 335 000 dln za dejavnost vzgojne posvetovalnice 0,37 »b ali 402.000 din za štlipendiranje 0,54 •,'. ali 600.000 din za stro&ke poslovanja tAJništva TIS ln ix)enih organov 0,40 % ali 447.525 din za prouCevalno delo 0,05 % ali 60.000 din za kritie obvra iz leta 1969 1,22 «'o ali 1.361.999 din za obveano rezervo ' 0,93 °/o all 1,039.622 dln za operativno reeervo 1,35 °/o ali 1,500.000 don za modernizacljo opreme In Učil osnovnih Sol 3,79 % ali 4.218.2SO din S k u p a J 100,00 % ali 111,102.123 din prl osebnih dohodkih pedagoških delavcev 26,9 ','« pri vodilnem osebju (zaradi dejanske zaseclbe pomoč.) fl,3 'A pri strokovnih službah 3^,0 % pri administrativnih službah 21,1 % pri tehnifinem osebju 18,6 % za funkcionalne in reajske stroške 10,0 •/• za amortizaciijo premičnin po revalorizacijl 21,8 Vi Po delitvi sredstev oa posamez-ne postavke je ugotovljen odnos osebni : materialni izdatki 85,6 °'o : 14,4 •'». V materialnih izdatkih Je vključena tudi amortizacija pre-tničnih t. J. opreme in učil. 1. 2. Poleg sredstev, ki so za-vodom zagotovljena ss merili po pogodbah in s katerimi sami raz-polagajo, je v finančnem načrtu Temeljne izobraževalne skupnosti dodano in izločcno 3 odstotke sredstev od vseh sredstev za pe-dagoško delo, kar znaša pri os-novnih Solah 1.470.044 dinarjev. Merila za delitev teh sredstev še niso izdelana. 1. 3 V letu 1970 se z zakonom o st.opnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij do-ločenih področij prvič uvaja tudi obračun in vplačevanje amorf.iza-nije od nepiemičnin. Žnesek se \e po zadnjih preveritvah cen obstoje-Ših zgradb precej zviSal in znaša amortizaci |a nepremičnin pri os-novnih šolah 2,183.663,— dinar-jev. V smislu določil zakona o višinl sredstev amortizacije ne-premiCnin vzgojnih in izobraže-valnih zavodov, ki se obvezno ssdnižu.jejo v skladih izobraževal-nih skupnosti, bo TIS združevala 75 °4 obračunskih sredstev amor-tizacije nepremii^nin. S tako zbra-nimi sredstvi bo financirala po-pravilo starejših zgradb. S preo-stalim delom sredstev to je 25 H amortizacije nepremičnin. pa bodo razpolagnli zavodi sami in jih lah-. ko uporabili za vzdrževanje zgradb. Ker pa se bodo celotna sredstva štekola do konca leta 1970 1e zaenkrat oelotni znesek amortizaeije zadržan na postavki amortizacija nepremičnin. 1. 4. Posebni materialni lzdatki oddaijenih Sol. Za Sole, kl so po spreietih normativih navedene kot oddal.jene in višinske Sole je predvideno v finančnem načrtu 10 °i zviSanja materialnih izdat-kov. Znesek bo šolam dan na podlagi preverjenih podatkov o večjih materialnih stroških zaradi daljših prevozov. Sredstva se ne bodo delila linearno t. j. vsaki šoli po 10 ','t. 1. 5. Novi oddelki — novograd n.|e. Na podlagl podatkov po cb-činskih skupš^inah ln na podlagl zbranih podakov pri skladu za otroško varstvo, ki sofinanclra izgradnjo vrtcev in oddelkov za podaljšono bivanje smo ugotovili, katere novogradnje bodo v letoš-njem letu končane in zagotovil) za začetek delovanja novih rednih oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja po predvidenem začetku poslovan.ia. V glavnem se bodo vsi nadaljnji novi oddelki odpira-li v začetku novega šolskega leta 1970/71. V tej postavki pa" niso zagotovljena sredstva za reden povečan vpis v prvi razred. Ta izdatek bo ob rebalansu črpan iz operativne rezerve. 1. 6. Posebna osnovna šola v Kamni gorici. V tej posebni šoli se šola nekaj prizadetih otrok iz ljubljanskega podro^ja. Po zako-nu smo dolžni za te otrake prl-spevati šolnino. 1. 7. Testiranje novineev ob vstopu v šolo. Letos bo že dnigo leto na stroške TIS Ljubljana lz-vedena akcija testiranja novincev ob vstopu v šolo. Testiranje bo izvedel Pedagoški institut in psi-hologi osnovnih šol. Ker je to dodatno delo smo zagotovili v ta namen din 100.000.— 1. 8. Plavalni in smučarski te-ftajl: Poleg liritja dnevnio pedago-škim delavcev, ki bodo vodili pla-valne in smučarske tečaje, so v izkazanem anesku predvideni tudi dodatni stroški v zvezi z novo-zgrajenimi plavalnimi bazeni pri treh osnovnih šolah (ogrevanje vode) ter nakup še nekaj potreb-ne aniičarske opreme. 1. 9. Dom Malči Belič. Pri tem zavodu. v katerem so nastanjem v glavnem šolski otroci brez star-šev ali vedenjsko moteni otroci, delno krijemo stroške za vzgojno delo v domu. 2. Dejavnost rzgojno varstvenlh zavodov: 2. 1. Vzgojno varstveni zavod: V finančnem načrtu so za vzgoj-no varstvene zavode, tako kot za osnovne šole, zagotovljena sred-stva na podlagi meril. V znesku povežanja je všteto tudi v letoš-njem letu odprtih 15 novih od-delkov. Navidezno je zvišanje viš-je kot pri osnovnih šolah, vendar je to zaradi tega, ker pri vzgojno varstvenih zavodih financiramo pretežno le vzgojno-varstvene de-javnoetl, to so le osebni dobodki, kt predstavljajo 93.5 »/« vseh »red-stev. Ostanek 6,5 '• pa predstav-ljaio sredstva za funkeionalne iz-datke ln amortizacija nepremičnin. nin. Pri vzgojno rarstvenih zavodih se sredstva za osebne dohodke zvižujejo: za vzgojne ln zdravstvene delavce za 22,6 % za vodilno osebje za 35,8 °,'o za administrativno oeebje za 25.8 "« za tehnično osebje • za 19,1 °i> za funkcionalne izdatke za lfl.O "o za amortizacijo premičmn po revalorizaciji z& 30,8 % (Vsi odstofcki so primerjani z letom 1969.). 1. Dejavnost osvnovnl Sol: 1. 1. — Osnovne Sole: FinanCnt načrt predvideva pri osnovnih šo-lah sredstva, ki se zagotavljajo za redno poslovanje šol z merili TIS LJubljana 24,6 % poviSanje vseh »redMev, vendar je v tem skup ncm znesku zagotovljeno tudi de-lovanje 19 novih rednih oddelkov pri osnovnih Solah in 20 oddelkov podaljšanega bivanja. Dejansko zvišanje posaraeznih postavk pa je procentualno na-slednjo: 2. i. Hala Sola. V tej postavki so zagotovljena sredstva za kritje osebnlh dohodkov za vodenje od-delkov male šole za otroke, ki ni-so zajeti v vzgojno varstvene za-vode in bodo pričeli v Sol. letu 1970/71 hoditi v prvi razred. Pred-videno je kritje stroškov v amesku din 60— na otroka oz. 90 na podružničnih Solah. Znesek je v primerjavi z lanskim letom precej zvišan, to pa zato, ker bomo mo-rali na oddal.jenih šolah, kjer ]e v oddelku male Sole le po nekaj otrok, kriti veCjl prispevek, ker 2. 2. Tako kot pri osnovnib šo-lah je tudi prl vzgojno varstvenih zavodih izločena postavka dodanih sredstev 3 ".'» 6d sredstev na pe-dagoške in zdravstvene delavce za nagrajevanje kralitete dela. 2. 3. Amortizacija nepremičnln Je v vzgojno varstvenib- zavodih nizka zato, ker je veliko vzgojno varstvenih zavodov v tujih stav-bah in od teh nismo izračunali amortizacije, ker vzgojno varstve-nl zavodi ali plačujejo najemnino, ali pa najemnine ne plačujejo. ker sploh ni znano lastniStvo stavbe in ne njena vrednost. Po-stavlja se vprašanje, kdo bo kril stroške popravil teh stavb, v ka terih imajo vzgojno varstvenl za-vodi najete proštore Prej ome-njene najemnine so vzgojno var-5tvenim zavodom zagotovljene z merili TIS. z zgoraj omenjeni* zneskom ne morejo zagotoviti plačila prosvet-nega delavca. 2. 5. Nadomeščanje. V vzgojno varstvenih zavodih, ki delajo vse leto, je potrebno zagotoviti sredstva za nadomešfianje vzgoj-nega in zdravstvenega osebja v času Ietnih dopustav. 2. 6. Novi oddelki. Z novograd-njami bodo vzgojno varstveni za-vodi lahico odprll 33 oddelkov 7.a dojenčke in predSolske otroke. 3. Ostale dejavnosti: 3. 1. V letu 1970 je TIS LJub-Ijana prvie predvidela del sred-stev, potrebnib za strokovno iz-popolnjevanje pedagoSkih delav-cev. Ta naloga je TIS naložena z zakonom o izobraževalnih skup-nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Poleg tega bo iz teh sredstev pomagala nekaterim pedagošliciiin delavcem zaposlenih na financira-nih šolah, da si bodo pridobill zahtevano strokovno kvalifikacijo, ki sl jo morajo po zakonu prido-biti do leta 1972. Tz teh sredstev bo Temeljna lzobraževalna skupnost financira-la občasno ideološkopolitično lzo-braževanje pedagoških delavcev in vodilnega kadra. Poleg navedenih nalog se bo !z postavke 3. 1. po sklepu skupščine Temeljne izobraževalne skupnosti Ljubljana črpala dvakrat letno tudi dodatna sredstva šolam ob spremembi kvalifikacij prosvetnih delavcev, pridobljenlh med letom s šolanjem ali ob zamenjavi kva-lilikacije ob novih nastavitvah. Vsa sredstva se bodo črpaia po prej pripravljenem programu. 3. 2. V letu 1970 je pofcrebno zagotoviti sredstva za clvilno za-ščito v osnovnih šolah in vzgoj-no varstvenih zavodih. S planira-nlm zneskom din 500.000,— zago-tovimo za vsak zavod sredstva za nujno potrebno opremo. 3. 3. Stroški ob praznovanju 25 letflice osvoboditve. Teraeljna izo-braževalna skupnost se vključuje