DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 01 ¡OBČINSKI SVET 117.26^ 124.254| 106,0j I 01 POLITIČNI SISTEM 82.968 89.955 108,4 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 82.968 82.968 24.262 24.262 6.684 3.278 350 2.424 432 200 16.674 2.875 6.405 226 800 3.268 3.100 17.340 17.340 5.000 5.000 13.008 13.008 89.955 81.078 24.262 24.262 6.684 3.078 550 2.424 432 200 14.400 2.208 5.021 226 137 3.708 3.100 17.340 17.340 5.000 5.000 13.392 13.392 108,4 97.7 100,0 100,0 100,0 93,9 157,1 100,0 100,0 100,0 86,4 76.8 78,4 100,0 17,1 113,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,0 103,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 8.877 --- 010114 Lokalne volitve 2014 0 8.877 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 527 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 200 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 450 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 3.700 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.500 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.500 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 28.555 28.555 100,0 0401 Kadrovska uprava 7.600 7.600 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.600 7.600 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 7.600 7.600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.600 1.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 100,0 Stran: 1 od 38 A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 0403 Druge skupne administrativne službe 20.955 20.955 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.610 4.610 100,0 010410 Spletna stran občine 1.002 i.002 i00,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 100,0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.608 i. 608 i00,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 708 708 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 100,0 010412 Zastave 2.000 2.000 i00,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.345 16.345 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 16.345 16.345 i00,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.150 3.150 100,0 4021 Posebni material in storitve 9.665 9.665 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 100 100 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.300 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 i00,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 100,0 Stran: 2 od 38 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 02 ¡NADZORNI ODBOR 5.5261 \ 7.0261 127,1 j 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.526 7.026 127,1 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 5.526 5.526 4.226 4.226 1.300 200 500 600 0 7.026 127,1 7.026 4.226 4.226 2.800 200 500 600 1.500 127,1 100,0 100,0 215,4 100,0 100,0 100,0 Stran: 3 od 38 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 (1) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(1) 03 ¡URAD ŽUPANA \ 411.450| 414.445| 100,7| 01 POLITIČNI SISTEM | 71.605 71.605 100,0 0101 Politični sistem 71.605 71.605 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 71.605 71.605 100,0 030100 Plača - župan 48.157 48.157 100,0 4000 Plače in dodatki 40.740 40.740 100,0 4002 Povračila in nadomestila 874 874 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.520 3.520 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.822 2.822 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40 40 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 136 136 100,0 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 17.690 17.690 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.690 17.690 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.758 5.758 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.375 4.375 100,0 4021 Posebni material in storitve 667 667 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 711 711 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 12.250 12.250 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 12.250 12.250 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.250 12.250 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 10.800 10.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.800 9.800 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 1.000 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 1.450 1.450 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300 300 100,0 4021 Posebni material in storitve 500 500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 650 650 100,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 293.507 296.502 101,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 293.507 296.502 101,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 10.852 12.852 118,4 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 1.850 1.850 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.150 1.150 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 700 700 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.202 2.202 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 80 80 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 552 552 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.800 1.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 1.800 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 5.000 7.000 140,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 --- Stran: 4 od 38 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 282.655 283.650 100,4 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 50.700 50.700 100,0 4115 Nadomestila plač 800 800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.900 49.900 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 36.945 37.700 102,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.945 37.700 102,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 18.540 18.540 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.540 18.540 100,0 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 117.600 117.600 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 117.600 117.600 100,0 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 11.870 12.110 102,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.870 12.110 102,0 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 47.000 47.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 47.000 47.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 34.088 34.088 100,0 1803 Programi v kulturi 34.088 34.088 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.800 4.800 100,0 031807 Založništvo 4.800 4.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 4.800 100,0 18039002 Umetniški programi 29.288 29.288 100,0 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.288 29.288 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 100,0 4021 Posebni material in storitve 21.268 21.268 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 120 120 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.600 4.600 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 100,0 Stran: 5 od 38 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 _(!) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(!) 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 13.245 13.245 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 13.245 13.245 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.245 5.245 100,0 040401 Oglaševanje in objave 5.245 5.245 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.245 5.245 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.000 8.000 100,0 040406 Pravno zastopanje 8.000 8.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.000 8.000 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 650.280 650.280 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 98.995 98.995 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 98.995 98.995 100,0 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 21.475 21.475 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 21.475 21.475 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 77.520 77.520 100,0 4000 Plače in dodatki 57.480 57.480 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.940 1.940 100,0 4002 Povračila in nadomestila 6.020 6.020 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.000 1.000 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 350 350 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.070 5.070 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.065 4.065 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 35 35 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 60 60 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 500 500 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 551.285 551.285 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 542.285 542.285 100,0 040610 Plače - občinska uprava 439.939 439.939 100,0 4000 Plače in dodatki 331.100 331.100 100,0 4001 Regres za letni dopust 8.490 8.490 100,0 4002 Povračila in nadomestila 28.800 28.800 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.500 4.500 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.200 4.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.529 5.529 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.120 30.120 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 24.380 24.380 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 230 230 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 350 350 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.240 2.240 100,0 040612 Materialni stroški - občinska uprava 90.234 90.234 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.944 18.944 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.300 5.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.020 34.020 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 6.340 6.340 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.004 2.004 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.580 11.580 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.966 11.966 100,0 Stran: 6 od 38 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 040615 Javna dela - občinska uprava 12.112 12.112 100,0 4000 Plače in dodatki 8.700 8.700 100,0 4001 Regres za letni dopust 790 790 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.120 1.120 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 770 770 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 620 620 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 7 7 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 100,0 4021 Posebni material in storitve 70 70 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 25 25 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 9.000 9.000 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.000 1.000 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 8.000 8.000 100,0 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 5.000 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.553 2.553 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.553 2.553 100,0 08029001 Prometna varnost 2.553 2.553 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.553 2.553 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180 180 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.263 1.263 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 410 410 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 13.070 13.070 100,0 1803 Programi v kulturi 13.070 13.070 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 13.070 13.070 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.070 13.070 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.960 8.960 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600 2.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.510 1.510 100,0 Stran: 7 od 38 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE v EUR DEJAVNOSTII Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) PTT/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 Í OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII ^.891.86^^906.57^200,31 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 305.945 305.945 100,0 1702 Primarno zdravstvo 173.648 173.648 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 173.648 173.648 100,0 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož 173.648 173.648 100,0 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 173.648 173.648 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.572 4.572 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.572 4.572 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.572 4.572 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.572 4.572 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 127.725 127.725 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 117.600 117.600 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 117.600 117.600 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 117.600 117.600 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 100,0 051720 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.550 8.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.575 1.575 100,0 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 883.297 898.048 101,7 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 166.476 166.476 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 37.000 37.000 100,0 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 37.000 37.000 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 6.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000 7.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 100,0 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 14.000 14.000 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 129.476 129.476 100,0 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 80.882 80.882 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 80.882 80.882 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 22.869 22.869 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.869 22.869 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 8.645 8.645 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.645 8.645 100,0 1803 Programi v kulturi 388.510 396.699 102,1 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 268.130 274.188 102,3 051850 Knjižnica - plače 136.118 136.118 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 136.118 136.118 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 36.407 36.407 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.407 36.407 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 26.825 26.825 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 26.825 26.825 100,0 Stran: 8 od 38 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PTT /PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 051854 Knjižnica - kulturni program 1.000 1.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 1.000 100,0 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 67.780 73.838 108,9 4021 Posebni material in storitve 860 860 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.200 38.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.150 3.150 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.570 31.628 123,7 18039003 Ljubiteljska kultura 45.510 45.510 100,0 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4.310 4.310 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.310 4.310 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 41.200 41.200 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 39.555 39.555 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.645 1.645 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 74.870 77.001 102,9 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 74.870 77.001 102,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 74.870 77.001 102,9 1804 Podpora posebnim skupinam 4.140 4.140 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.140 4.140 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.140 4.140 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.140 4.140 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 324.171 330.733 102,0 18059001 Programi športa 267.896 274.458 102,5 051870 Notranji bazen Ormož 46.706 46.706 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 40.706 40.706 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 100,0 051871 Zunanji športni objekti 12.000 12.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.000 12.000 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 200.160 200.160 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 167.820 167.820 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 32.340 32.340 100,0 051880 Nogometno igrišče Ormož 0 6.562 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.562 --- 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 100,0 18059002 Programi za mladino 56.275 56.275 100,0 051890 Mladinski center Ormož - plače 22.240 22.240 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.240 22.240 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.530 16.530 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.530 16.530 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 8.960 8.960 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.960 8.960 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.175 5.175 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.175 5.175 100,0 Stran: 9 od 38 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE v EUR DEJAVNOSTII Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) n\n 19 IZOBRAŽEVANJE | 4.059.504 4.059.463 100,0 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.968.471 2.968.430 100,0 19029001 Vrtci 2.968.471 2.968.430 100,0 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.588.196 1.588.196 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.568.200 1.568.200 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.996 19.996 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 135.000 135.000 100,0 4119 Drugi transferí posameznikom 135.000 135.000 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 9.000 9.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000 9.000 100,0 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 1.232.101 1.232.060 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.800 1.769 98,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.224.801 1.224.801 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.500 5.490 99,8 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 665.320 665.320 100,0 19039001 Osnovno šolstvo 489.076 489.076 100,0 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 198.609 198.609 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 198.609 198.609 100,0 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 193.794 193.794 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 193.794 193.794 100,0 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 95.000 95.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000 34.000 97,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.000 37.000 102,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 24.000 24.000 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 25.839 25.839 100,0 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.973 6.973 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.757 6.757 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 216 216 100,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 18.866 18.866 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.866 18.866 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 150.405 150.405 100,0 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 135.000 135.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 135.000 135.000 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 15.405 15.405 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.405 15.405 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 29.143 29.143 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 29.143 29.143 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 15.408 15.408 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.408 15.408 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.735 13.735 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.735 13.735 100,0 Stran: 10 od 38 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PTT/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 1906 Pomoči šolajočim 396.570 396.570 100,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 327.000 327.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 327.000 327.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 327.000 327.000 100,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferí posameznikom 14.000 14.000 14.000 14.000 100,0 14.000 100,0 14.000 100,0 19069003 Štipendije 54.070 54.070 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 54.070 54.070 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.670 4.670 100,0 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 100,0 1.500 100,0 20 SOCIALNO VARSTVO | 643.117 643.117 100,0 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 14.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 14.000 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 14.000 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 629.117 629.117 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 92.400 92.400 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 92.400 92.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 92.400 92.400 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 433.200 433.200 100,0 385.000 385.000 100,0 385.000 385.000 100,0 48.200 48.200 100,0 48.200 48.200 100,0 60.400 60.400 100,0 9.400 9.400 100,0 9.400 9.400 100,0 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 100,0 49.000 49.000 100,0 49.000 49.000 100,0 43.117 43.117 100,0 9.380 9.380 100,0 9.380 9.380 100,0 9.013 9.013 100,0 9.013 9.013 100,0 24.724 24.724 100,0 24.724 24.724 100,0 Stran: 11 od 38 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 06 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 189.9651 179.639 \ 946^ 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.675 1.675 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 1.675 1.675 70 70 1.675 100,0 1.675 100,0 70 1 00,0 70 100,0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 1.605 1.605 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.605 1.605 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1 14.290 15.197 106,4 2201 Servisiranje javnega dolga 14.290 15.197 106,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 14.290 15.197 106,4 062201 Plačila obresti od kreditov 11.590 12.497 107,8 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.770 2.770 100,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 8.820 9.727 110,3 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.700 2.700 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1 174.000 162.767 93,5 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 126.000 114.767 91,1 23029001 Rezerva občine 126.000 114.767 91,1 062301 Proračunska rezerva občine 126.000 114.767 91,1 4091 Proračunska rezerva 126.000 114.767 91,1 2303 Splošna proračunska rezervacija 48.000 48.000 100,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 48.000 48.000 100,0 062310 Splošna proračunska rezervacija 48.000 48.000 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 100,0 Stran: 12 od 38 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 07 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI "I 1.072.935^ 1.111.887| 103,6j 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 135.331 164.497 121,6 0403 Druge skupne administrativne službe 135.331 164.497 121,6 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 135.331 164.497 121,6 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 105.906 122.072 115,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 100,0 4021 Posebni material in storitve 18.268 18.268 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.900 18.900 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4.580 4.580 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 21.500 22.667 105,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 400 400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.558 7.558 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 33.500 48.500 144,8 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 29.425 29.425 100,0 4000 Plače in dodatki 20.250 20.250 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.780 1.780 100,0 4002 Povračila in nadomestila 3.510 3.510 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.060 2.060 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.440 1.440 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 15 15 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 25 25 100,0 4021 Posebni material in storitve 240 240 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 105 105 100,0 070413 Odkuip dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormož 0 13.000 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 13.000 --- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 67.472 67.472 100,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 67.472 67.472 100,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 67.472 67.472 100,0 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 40.440 40.440 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.540 10.540 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.500 22.500 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.800 4.800 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.600 2.600 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 2.492 2.492 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.492 2.492 100,0 Stran: 13 od 38 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 281.381 281.381 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 264.667 17.640 17.640 264.667 17.640 17.640 100,0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.640 17.640 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 171.327 171.327 100,0 071110 Nepovratna sredstva 17.640 17.640 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.640 17.640 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.470 1.470 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.470 1.470 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 6.300 6.300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.300 6.300 100,0 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 10.150 10.150 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.150 10.150 100,0 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 132.967 132.967 100,0 4021 Posebni material in storitve 800 2.000 250,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 129.467 129.467 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.700 1.500 55,6 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 2.800 2.800 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.800 2.800 100,0 11029003 Zemljiške operacije 75. 700 75.700 100,0 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 22.000 22.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.000 15.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 100,0 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 50.700 50.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.100 5.100 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.600 45.600 100,0 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.077 14.077 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.007 7.007 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.007 7.007 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.007 7.007 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in Hvali 7.070 7.070 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.470 1.470 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.470 1.470 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 100,0 1104 Gozdarstvo 2.637 2.637 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.637 2.637 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.637 2.637 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.637 2.637 100,0 Stran: 14 od 38 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 _(!) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(!) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 113.936 113.936 100,0 1306 Telekomunikacije in pošta 113.936 113.936 100,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 113.936 113.936 100,0 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 113.936 113.936 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.835 9.835 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 98.151 98.151 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.250 5.250 100,0 14 GOSPODARSTVO | 196.350 205.621 104,7 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071414 Martinovanje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071425 Prireditveni šotor 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4029 Drugi operativni odhodki 128.512 130.443 101,5 128.512 130.443 101,5 7.560 7.560 100,0 7.560 7.560 100,0 28.158 28.158 100,0 28.158 28.158 100,0 11.102 13.033 117,4 11.102 13.033 117,4 3.070 3.070 100,0 3.070 3.070 100,0 27.961 27.961 100,0 27.961 27.961 100,0 22.261 22.261 100,0 100 100 100,0 22.161 22.161 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 18.400 18.400 100,0 18.400 18.400 100,0 67.838 75.178 110,8 67.838 75.178 110,8 31.102 31.102 100,0 31.102 31.102 100,0 12.415 12.415 100,0 12.415 12.415 100,0 5.520 5.520 100,0 5.520 5.520 100,0 4.164 4.164 100,0 1.000 1.000 100,0 2.500 2.500 100,0 664 664 100,0 667 8.007 --- 667 8.007 --- 10.500 10.500 100,0 10.500 10.500 100,0 1.470 1.470 100,0 1.470 1.470 100,0 Stran: 15 od 38 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 071438 Mrežna postajališča za avtodome 2.000 2.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 277.836 278.351 100,2 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 277.836 278.351 100,2 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 143.000 143.000 100,0 071675 Objekt "Stara šolaHum" 125.000 125.000 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 125.000 125.000 100,0 071677 Gradnja vila blokov pri vinski kleti v Ormožu 18.000 18.000 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 18.000 18.000 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 134.836 135.351 100,4 071670 Vzdrževanje stanovanj 98.484 98.484 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 98.484 98.484 100,0 071671 Stroški upravljanja stanovanj 9.500 9.500 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 9.500 9.500 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 26.852 27.367 101,9 4093 Sredstva za posebne namene 26.852 27.367 101,9 Stran: 16 od 38 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR 7.318.279! 8.076.104 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe In obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 870 870 100,0 870 1 00,0 870 1 00,0 870 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.854.156 1.927.653 104,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.854.156 1.927.653 104,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 251.677 251.677 100,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 71.127 71.127 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 71.127 71.127 100,0 081303 Zimska služba - mesto 13.675 13.675 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.675 13.675 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.398.397 1.464.894 104,8 0813005 Modernizacija JP 804951 Bresnica 9.150 9.150 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000 9.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 150 150 100,0 0813006 Modernizacija JP 804933 Ritmerk 45.970 45.970 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.520 45.520 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 450 450 100,0 0813042 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja 22.250 22.250 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.000 22.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 100,0 0813078 Modernizacija JP 804123 Hum 100.650 100.650 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 99.700 99.700 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 950 950 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 153.800 153.800 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 150.000 150.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 1.800 100,0 08131001 Modernizacija JP 803911 Mihovci 16.350 16.350 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.100 16.100 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 100,0 08131014 Modernizacija JP 804122 Hum 59.700 59.700 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 59.200 59.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 500 100,0 0813152 Modernizacija JP 803162 Miklavž 68.600 68.600 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 68.000 68.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 600 100,0 0813163 Modernizacija JP 802891 Veličane 28.000 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.700 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 0 0,0 Stran: 17 od 38 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina 34.750 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.400 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 0 0,0 0813166 Modernizacija JP 802822 Cerovec 35.000 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.650 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 0 0,0 0813179 Modernizacija JP 802662 Stanovno 44.440 44.440 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.000 44.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 440 440 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 16.761 16.761 100,0 4021 Posebni material in storitve 366 366 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 395 395 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.000 16.000 100,0 081335 Modernizacija lokalnih cest 52.000 32.000 61,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 32.000 61,5 0813672 Modernizacija JP 803401 Kog 69.990 69.990 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 69.300 69.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 690 690 100,0 081393 Sanacije javnih poti 73.716 43.716 59,3 4025 Tekoče vzdrževanje 43.716 28.716 65,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.000 14.000 48,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 100,0 081539 Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik 26.600 26.600 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.300 26.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 100,0 081542 Modernizacija LC 302141 Ključarovci - Runeč - Lahonci 77.100 77.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.450 76.450 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 650 650 100,0 081543 Modernizacija LC 302111 Bresnica - Bratonečice 85.600 165.600 193,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.800 164.800 194,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800 800 100,0 081547 Modernizacija JP 804525 Strmec 16.750 16.350 97,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.500 16.100 97,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 100,0 081548 Modernizacija JP 804931 Ritmerk 22.750 22.750 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.480 22.480 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 270 270 100,0 081553 Modernizacija JP 804381 Runeč 132.200 132.200 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 131.000 131.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 100,0 081556 Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik 16.550 16.550 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.300 16.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 100,0 081558 Modernizacija LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci 65.600 66.100 100,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 65.000 65.500 100,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 600 100,0 081560 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe 81.700 81.700 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 81.000 81.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700 700 100,0 081561 Modernizacija JP 804535 Jastrebci 42.420 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 0 0,0 Stran: 18 od 38 A. Bilanca odhodkov MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 081562 Modernizacija JP 802935 Mali Brebrovnik 0 14.200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 --- 081563 Modernizacija JP 803038Mihalovci 0 15.900 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.700 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 --- 081564 Modernizacija JP 802841 Veličane 0 38.510 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 38.110 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 400 --- 081565 Modernizacija JP 802842 Veličane 0 9.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 --- 081566 Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci 0 24.900 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.450 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 450 --- 081567 Modernizacija JP 802492 Lahonci 0 12.907 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.707 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 --- 081568 Modernizacija JP 802933 Mali Brebrovnik 0 7.100 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100 --- 081569 Modernizacija JP 803513 Vodranci 0 53.450 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 52.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 650 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 73.306 80.306 109,6 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 12.618 12.618 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.618 12.618 100,0 0813100 Izgradnja avtobusnega postajališča na Libanji 6.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 0 0,0 0813141 Kategorizacija cest 0 7.000 --- 4021 Posebni material in storitve 0 7.000 --- 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 54.688 54.688 100,0 4021 Posebni material in storitve 120 120 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 68 68 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 52.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500 2.500 100,0 081409 Izgradnja avtobusnega postajališča Mihalovci 0 6.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.000 --- 13029004 Cestna razsvetljava 130.776 130.776 100,0 081350 Javna razsvetljava 82.050 82.050 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 62.000 62.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.850 1.850 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 100,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 36.726 36.726 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 36.726 36.726 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 12.000 12.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 12.000 100,0 Stran: 19 od 38 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 (1) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(1) 4.476.349 5.038.401 112,6 4.476.349 5.038.401 112,6 3.597.450 3.597.450 100,0 1.400 1.400 100,0 1.400 1.400 100,0 3.596.050 3.596.050 100,0 3.453.900 3.453.900 100,0 16.050 16.050 100,0 126.100 126.100 100,0 878.899 1.440.951 164,0 10.500 10.500 100,0 10.500 10.500 100,0 138.000 153.577 111,3 48.000 48.000 100,0 0 5.039 --- 90.000 100.538 111,7 10.500 10.500 100,0 10.500 10.500 100,0 523.379 412.285 78,8 3.150 2.870 91,1 1.000 0 0,0 513.329 403.515 78,6 5.900 5.900 100,0 24.750 24.750 100,0 350 350 100,0 3.000 3.000 100,0 400 400 100,0 21.000 21.000 100,0 0 267.982 --- 0 2.524 --- 0 259.158 --- 0 6.300 --- 0 126.353 --- 0 125.294 --- 0 1.058 --- 0 255.588 --- 0 255.588 --- 4.200 6.423 152,9 400 400 100,0 3.200 0 0,0 600 600 100,0 0 5.423 --- 0 5.424 --- 0 5.424 --- 21.470 21.470 100,0 150 150 100,0 1.100 1.100 100,0 500 500 100,0 19.720 19.720 100,0 22.000 22.000 100,0 22.000 22.000 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815218 Izgradnja kanalizacije Podogrci - Velika Nedelja, faza 2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815221 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na manjših območjih strnjene pozidave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 20 od 38 A. Bilanca odhodkov MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 0815222d Izgradnja kanalizacije odsek Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 14.100 14.100 100,0 4021 Posebni material in storitve 500 500 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 500 50,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.600 12.600 100,0 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 10.000 10.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 100,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 86.000 86.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 86.000 86.000 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 14.000 14.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 14.000 14.000 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1 858.704 963.306 112,2 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 69.685 69.685 100,0 16029003 Prostorsko načrtovanje 69.685 69.685 100,0 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 40.000 40.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000 40.000 100,0 081605 Kataster komunalnih vodov 5.865 5.865 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.865 5.865 100,0 081608 Energetski pregled občinskih objektov 7.320 7.320 100,0 4021 Posebni material in storitve 7.320 7.320 100,0 081609 Energetski manager 16.500 16.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 16.500 16.500 100,0 1603 Komunalna dejavnost 742.295 775.694 104,5 16039001 Oskrba z vodo 588.189 621.588 105,7 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 75.700 75.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000 75.000 100,0 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 407.198 440.597 108,2 4021 Posebni material in storitve 18.000 28.605 158,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 389.198 409.254 105,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.738 --- 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 93.291 93.291 100,0 4021 Posebni material in storitve 485 485 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.500 5.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.715 6.715 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.600 3.600 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 76.991 76.991 100,0 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 12.000 12.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 12.000 12.000 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 149.600 149.600 100,0 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 15.600 15.600 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.600 15.600 100,0 081633 Letno kopališče 10.000 10.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 100,0 081635 Otroška igrišča 5.000 5.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000 100,0 Stran: 21 od 38 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 16039004 Praznično urejanje naselij 4.506 4.506 100,0 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4.506 4.506 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.956 3.956 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 550 550 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 46.724 117.927 252,4 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.190 15.190 100,0 081680 Geodetske storitve 15.190 15.190 100,0 4021 Posebni material in storitve 15.190 15.190 100,0 16069002 Nakup zemljišč 31.534 102.737 325,8 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 31.534 102.737 325,8 4021 Posebni material in storitve 7.048 7.048 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 3.500 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 17.986 89.189 495,9 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 128.200 145.874 113,8 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 128.200 145.874 113,8 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 128.200 145.874 113,8 082301 Geološke raziskave 28.200 28.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.200 28.200 100,0 082303 Sanacija plazov 100.000 117.674 117,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 114.698 114,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.976 --- Stran: 22 od 38 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 (1) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(1) 09 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA \ 221.507| 221.507| 100,0| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 221.507 221.507 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 221.507 221.507 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 219.507 219.507 100,0 090601 Plače - medobčinska uprava 183.942 183.942 100,0 4000 Plače in dodatki 132.620 132.620 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.453 2.453 100,0 4002 Povračila in nadomestila 10.400 10.400 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.000 2.000 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 5.800 5.800 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.924 6.924 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.620 12.620 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.200 10.200 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 75 75 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 150 150 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 700 700 100,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 35.565 35.565 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.220 8.220 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.600 1.600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.123 9.123 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.850 5.850 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 205 205 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.075 8.075 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.492 2.492 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000 2.000 100,0 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.000 2.000 100,0 4202 Nakup opreme 900 900 100,0 4207Nakup nematerialnega premoženja 1.100 1.100 100,0 Stran: 23 od 38 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 11 ¡KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 98.0781 98.078 | 100,01 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 15 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 15 15 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.113 3.113 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.113 3.113 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.113 3.113 100,0 110401 Krajevni praznik 1.308 1.308 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 850 850 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 458 458 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.057 12.057 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.057 12.057 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.057 12.057 100,0 110601 Materialni stroški 12.057 12.057 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.307 1.307 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.740 5.740 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.310 2.310 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 54.134 54.134 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 54.134 54.134 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 54.134 54.134 100,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.389 37.389 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 37.389 37.389 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 16.745 16.745 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.745 16.745 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 18.059 18.059 100,0 1603 Komunalna dejavnost 18.059 18.059 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.059 18.059 100,0 111601 Pogrebna dejavnost 200 200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 100,0 111602 Pokopališče 8.735 8.735 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.850 3.850 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 397 397 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.988 3.988 100,0 111603 Mrliška vežica 9.124 9.124 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.924 8.924 100,0 Stran: 24 od 38 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 10.700 10.700 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.400 7.400 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.400 7.400 100,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 7.400 7.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 5.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.300 3.300 100,0 18059001 Programi športa 3.300 3.300 100,0 111805 Športni objekti 3.300 3.300 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.900 1.900 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 100,0 Stran: 25 od 38 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 12 ¡KRAJEVNA SKUPNOST KOG 50.1031 50.103 | 100,01 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 10 10 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.842 1.842 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.842 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.842 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 388 388 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 294 294 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 242 242 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.539 8.539 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.539 8.539 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.539 8.539 100,0 120601 Materialni stroški 8.539 8.539 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.280 2.280 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.813 3.813 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.546 1.546 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 24.120 24.120 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.120 24.120 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.120 24.120 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.148 16.148 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.148 16.148 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.972 7.972 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.972 7.972 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 9.120 9.120 100,0 1603 Komunalna dejavnost 9.120 9.120 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.120 9.120 100,0 121601 Pokopališče 9.120 9.120 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 483 483 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.650 1.650 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.987 6.987 100,0 Stran: 26 od 38 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 6.472 6.472 100,0 1803 Programi v kulturi 5.999 5.999 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 5.999 5.999 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.999 5.999 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.345 1.345 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.100 1.100 100,0 4202 Nakup opreme 3.500 3.500 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 100,0 18059001 Programi športa 473 473 100,0 121802 Športni objekti 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22 22 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 451 451 100,0 Stran: 27 od 38 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 (1) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(1) 13 ¡KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ¡ 69.886| 70.24^ 100,51 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1 15 15 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15 15 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 15 15 100,0 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15 15 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 3.660 3.660 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.660 3.660 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.660 3.660 100,0 130401 Krajevni praznik 2.430 2.430 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.650 1.650 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 780 780 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.230 1.230 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.180 1.180 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.690 8.690 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.690 8.690 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.690 8.690 100,0 130601 Materialni stroški 8.690 8.690 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.060 1.060 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.750 5.750 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 230 230 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.450 1.450 100,0 4202 Nakup opreme 200 200 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 31.819 32.181 101,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.819 32.181 101,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.819 32.181 101,1 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.431 20.793 101,8 4025 Tekoče vzdrževanje 20.431 20.793 101,8 131302 Zimska služba na javnih poteh 11.388 11.388 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.388 11.388 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 18.700 18.700 100,0 1603 Komunalna dejavnost 18.700 18.700 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.700 18.700 100,0 131601 Pokopališče 15.620 15.620 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.320 3.320 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 600 600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.700 9.700 100,0 Stran: 28 od 38 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 131602 Mrliška vežica 3.080 3.080 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 430 430 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200 1.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.150 1.150 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 7.002 7.002 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.402 5.402 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.402 5.402 100,0 131801 Kulturne dvorane in domovi 5.402 5.402 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.018 5.018 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 240 240 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 44 44 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.600 1.600 100,0 18059001 Programi športa 1.600 1.600 100,0 131805 Športni objekti 1.600 1.600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 100,0 Stran: 29 od 38 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2015 (1) Dopolnjen pred. pror. 2015 Indeks (2) (2)/(1) 14 ¡KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 142.8121 142.812| 100,0| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 3.670 3.670 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.670 3.670 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.670 3.670 100,0 140401 Dan starejših krajanov 3.670 3.670 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.300 3.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 170 170 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.780 12.780 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.780 12.780 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.780 12.780 100,0 140601 Materialni stroški 12.780 12.780 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.250 2.250 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.300 6.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.630 1.630 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 100,0 4202 Nakup opreme 600 600 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 51.050 51.050 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 51.050 51.050 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 51.050 51.050 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 33.850 33.850 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 33.850 33.850 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 17.200 17.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.200 17.200 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 32.683 32.683 100,0 1603 Komunalna dejavnost 32.683 32.683 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 32.683 32.683 100,0 141601 Pokopališče 23.100 23.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.200 8.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.500 14.500 100,0 141602 Mrliška vežica 9.583 9.583 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.900 3.900 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4202 Nakup opreme 1.683 1.683 100,0 Stran: 30 od 38 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.579 42.579 100,0 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.579 42.579 42.579 900 9.900 800 2.800 28.179 42.579 42.579 42.579 900 9.900 800 2.800 28.179 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 31 od 38 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 15 ¡KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 56.5711 70.319 £243 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 30 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE | 2.772 2.772 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.772 2.772 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.772 2.772 100,0 150401 Krajevni praznik 1.380 1.380 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 330 330 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 970 970 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.392 1.392 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.342 1.342 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.060 7.060 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.060 7.060 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.060 7.060 100,0 150601 Materialni stroški 7.060 7.060 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.740 1.740 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.070 2.070 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 50 50 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.200 3.200 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 21.219 21.219 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 21.219 21.219 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.219 21.219 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.030 13.030 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.030 13.030 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.189 8.189 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.189 8.189 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 20.228 33.976 168,0 1603 Komunalna dejavnost 20.228 33.976 168,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.228 33.976 168,0 151602 Pokopališče 18.593 18.593 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250 250 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300 4.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.815 2.815 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.228 11.228 100,0 Stran: 32 od 38 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 151603 Mrliška vežica 1.635 1.635 1 00,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 70 70 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 960 960 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 605 605 100,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 0 13.748 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.748 --- 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 5.262 5.262 100,0 1803 Programi v kulturi 4.772 4.772 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 4.772 4.772 100,0 151801 Kulturni dom 4.772 4.772 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30 30 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.300 3.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.200 1.200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 242 242 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 490 490 100,0 18059001 Programi športa 490 490 100,0 151805 Športni objekti 490 490 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 150 150 100,0 Stran: 33 od 38 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 18 ¡KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA 81.8341 85.893 | 10.5,01 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 30 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.230 3.230 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.230 3.230 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.230 3.230 100,0 180401 Krajevni praznik 1.234 1.234 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 650 650 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 504 504 100,0 180402 Dan starejših krajanov 1.996 1.996 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.680 1.680 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.612 7.612 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.612 7.612 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.612 7.612 100,0 180601 Materialni stroški 7.612 7.612 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 990 990 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.902 4.902 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 720 720 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 800 800 100,0 4202 Nakup opreme 200 200 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 31.016 31.016 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.016 31.016 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.016 31.016 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.469 19.469 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.469 19.469 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 11.547 11.547 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.547 11.547 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 35.936 39.995 111,3 1603 Komunalna dejavnost 35.936 39.995 111,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.936 39.995 111,3 181602 Pokopališče 14.861 16.161 108,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 431 431 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.530 8.830 117,3 4025 Tekoče vzdrževanje 6.900 6.900 100,0 Stran: 34 od 38 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (2)/(1) 181603 Mrliška vežica 21.075 23.834 113,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 150 150,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.900 2.900 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 620 1.020 164,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.600 1.600 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.855 18.164 114,6 18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 4.010 4.010 100,0 1803 Programi v kulturi 2.760 2.760 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 2.760 2.760 100,0 181801 Kulturne dvorane in domovi 2.760 2.760 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60 60 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700 2.700 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.250 1.250 100,0 18059001 Programi športa 1.250 1.250 100,0 181803 Športni objekti 1.250 1.250 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350 350 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 500 500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 100,0 Stran: 35 od 38 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 19 I SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 16.0781 16.078 \ 100,01 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.078 16.078 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 4130 Tekoči transferi občinam 16.078 16.078 16.078 16.078 16.078 100,0 16.078 100,0 16.078 1 00,0 16.078 100,0 Stran: 36 od 38 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 07 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 01 20.0001 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1 0 20.000 --- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 --- Stran: 37 od 38 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopolnjen proračuna pred. pror. 2015 2015 Indeks (1) (2) (2)/(1) 06 j OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 397.068 385.068 97,0| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 397.068 385.068 97,0 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 397.068 385.068 97,0 397.068 385.068 97,0 397.068 385.068 97,0 210.167 210.167 100,0 186.901 174.901 93,6 Stran: 38 od 38