ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) « OBČINSKI SVET \ 117.941 j 119.06l| 108.729| 1.120 j 92,21 9lM |01 ||POLITIČNI SISTEM | 82.900 82.900 75.713 0 91,3 91,3 0101 Politični sistem 82.900 82.900 75.713 0 91.3 91.3 01019001 Dejavnost občinskega sveta 82.900 82.900 75.713 0 91,3 91,3 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 22.730 22.730 20.042 0 88,2 88,2 4029 Drugi operativni odhodki 22.730 22.730 20.042 0 88,2 88,2 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 6.824 6.824 5.815 0 85,2 85,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.418 3.418 3.224 0 94,3 94,3 4021 Posebni material in storitve 350 350 109 0 31,3 31,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.424 2.085 0 86,0 86,0 4025 Tekoče vzdrževanje 432 432 313 0 72,4 72,4 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 84 0 42,1 42,1 010103 Stroški svetniških klubov 15.596 15.636 15.632 40 100,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.397 3.853 3.852 456 113,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.055 4.218 4.216 -837 83,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 226 477 476 251 210,7 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 813 813 13 101,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.073 3.073 -195 94,0 100,0 4202 Nakup opreme 2.850 3.202 3.202 352 112,4 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 15.860 15.860 14.026 0 88,4 88,4 4029 Drugi operativni odhodki 15.860 15.860 14.026 0 88,4 88,4 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4.880 4.840 3.766 -40 77,2 77,8 4029 Drugi operativni odhodki 4.880 4.840 3.766 -40 77,2 77,8 010106 Financiranje političnih strank 17.010 17.010 16.432 0 96,6 96,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.010 17.010 16.432 0 96,6 96,6 04 || SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 29.297 30.417 27.273 1.120 93,1 89,7 0401 Kadrovska uprava 9.550 7.936 5.124 -1.614 53.7 64.6 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 9.550 7.936 5.124 -1.614 53,7 64,6 010401 Občinske nagrade in priznanja 9.550 7.936 5.124 -1.614 53,7 64,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 215 0 -1.285 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.550 1.221 624 -329 40,3 51,1 4029 Drugi operativni odhodki 6.500 6.500 4.500 0 69,2 69,2 0403 Druse skupne administrativne službe 19.747 22.481 22.149 2.734 112,2 98.5 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.885 3.790 3.462 -1.095 70,9 91,3 010410 Spletna stran občine 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.783 1.783 1.608 0 90,2 90,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883 683 683 -200 77,3 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 564 395 -136 56,4 70,1 4025 Tekoče vzdrževanje 200 536 530 336 265,1 98,9 010412 Zastave 2.100 1.005 852 -1.095 40,6 84,8 4021 Posebni material in storitve 852 -1.095 40,6 Stran: 2 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.862 18.691 18.687 3.829 125,7 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 14.862 18.691 18.687 3.829 125,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.850 5.480 5.480 2.630 192,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 10.150 11.397 11.394 1.247 112,3 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 217 0 0 -217 0,0 ... 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.515 1.684 1.683 169 111,1 99,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 Stran: 3 od 64 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 02 \ NADZORNI ODBOR \ 11.218 i 11.218| 5.338| » 47,6 JI3 |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 11.218 11.218 5.338 0 47,6 47,6 0203 Fiskalni nadzor 11.218 11.218 5.338 0 47.6 47.6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 11.218 11.218 5.338 0 47,6 47,6 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.731 7.731 4.858 0 62,8 62,8 4029 Drugi operativni odhodki 7.731 7.731 4.858 0 62,8 62,8 020202 Drugi operativni odhodki 3.487 3.487 480 0 13,8 13,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.123 2.123 57 0 2,7 2,7 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 99 0 19,8 19,8 4029 Drugi operativni odhodki 864 864 324 0 37,5 37,5 Stran: 4 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 03 \ URAD ŽUPANA \ 448.644 i 448.644| 428.082| » 95,4 95^ 01 POLITIČNI SISTEM | 72.465 72.465 70.387 0 97,1 97,1 0101 Politični sistem 72.465 72.465 70.387 0 97.1 97.1 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 72.465 72.465 70.387 97,1 97,1 030100 Plača - župan 48.899 48.899 48.298 0 98,8 98,8 4000 Plače m dodatki 40.735 40.603 40.183 -132 98,6 99,0 4001 Regres za letni dopust 644 644 633 0 98,3 98,3 4002 Povračila in nadomestila 770 770 741 0 96,2 96,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500 3.557 3.556 57 101,6 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.780 2.849 2.849 69 102,5 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 22 25 24 3 109,6 96,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 38 41 40 3 105,8 98,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 410 410 272 0 66,3 66,3 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 18.100 18.100 18.043 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 18.100 18.100 18.043 0 99,7 99,7 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.466 5.466 4.047 0 74,0 74,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.517 3.504 3.141 -13 89,3 89,6 4021 Posebni material in storitve 762 775 573 13 75,2 74,0 4023 Prevozni stroški in storitve 95 95 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.092 1.092 333 0 30,5 30,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 17.759 17.759 11.590 0 65,3 65,3 0403 Druge skupne administrativne službe 17.759 17.759 11.590 0 65,3 65,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.759 17.759 11.590 65,3 65,3 030410 Pokroviteljstva občine 13.180 13.180 10.184 0 77,3 77,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.180 11.130 8.134 -1.050 66,8 73,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000 2.050 2.050 1.050 205,0 100,0 Stran: 5 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4.579 930 2.149 1.500 4.579 930 2.149 1.500 1.406 189 910 308 0 30,7 30,7 0 20,3 20,3 0 42,4 42,4 0 20,5 20,5 07 || OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 321.532 321.532 315.847 0 98,2 98,2 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 321.532 321.532 315.847 0 98,2 98,2 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.837 11.837 8.936 75,5 75,5 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 2.800 2.698 1.511 -102 54,0 56,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.700 1.598 1.483 -102 87,2 92,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.100 1.100 29 0 2,6 2,6 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.202 2.202 488 0 22,1 22,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 246 0 54,6 54,6 4023 Prevozni stroški in storitve 0 48 47 48 ... 98,3 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 472 195 -48 37,4 41,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.162 1.162 0 0 0,0 0,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.835 1.835 1.835 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.835 1.835 1.835 100,0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 5.000 5.102 5.102 102 102,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.102 5.102 102 102,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 309.695 309.695 306.912 0 99,1 99,1 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 36.730 36.730 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 36.730 36.730 0 100,0 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 100,0 100,0 Stran: 6 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 pu/ppp/gpr/ppr/pp/k4 (1) (2) (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 11.810 11.810 10.958 0 92,8 92,8 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 578 0 40,4 40,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.380 10.380 10.380 0 100,0 100,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 20.050 20.050 18.508 0 92,3 92,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.050 20.050 18.508 0 92,3 92,3 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 101.295 101.295 101.291 0 100,0 100,0 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 101.295 101.295 101.291 0 100,0 100,0 030 721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 030 728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 4.000 4.000 4.000 4.000 3.822 3.822 95,6 95,6 95,6 95,6 030 734 Obnova Gasilsko-vaškega doma Velika Nedelja 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 80.000 80.000 80.000 80.000 79.792 79.792 99,7 99,7 99,7 99,7 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 36.888 36.888 30.257 0 82,0 82,0 1803 Programi v kulturi 36.888 36.888 30.257 0 82.0 82.0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7.000 7.000 400 0 5,7 5,7 031807 Založništvo 7.000 7.000 400 0 5,7 5,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000 7.000 400 0 5,7 5,7 Stran: 7 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks pu/ppp/gpr/ppr/pp/k4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18039002 Umetniški programi 29.888 29.888 29.857 0 99,9 99,9 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.888 29.888 29.857 0 99,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.239 1.811 1.791 -2.428 42,3 98,9 4021 Posebni material in storitve 20.480 24.653 24.653 4.173 120,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 338 353 352 15 104,1 99,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65 5 0 -60 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.766 2.066 2.061 -2.700 43,3 99,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.000 1.000 1.000 ... 100,0 Stran: 8 od 64 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 04 ou - oddelek za družbene dajevnosti in splosne zadeve -splošne zadeve 770.1581 798.337j( 663.085| 28.179| 86,l| 83, |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 8.705 8.705 5.290 0 60,8 60,8 0403 Druse skunne administrativne službe 8.705 8.705 5.290 0 60,8 60,8 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.835 4.835 3.647 0 75,4 75,4 040401 Oglaševanje in objave 4.835 4.835 3.647 0 75,4 75,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.835 4.835 3.647 0 75,4 75,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.870 3.870 1.642 0 42,4 42,4 040406 Pravno zastopanje 3.870 3.870 1.642 0 42,4 42,4 4029 Drugi operativni odhodki 3.870 3.870 1.642 0 42,4 42,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 740.598 768.777 643.045 28.179 86,8 83,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače m dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 89.259 89.259 86.048 0 96,4 96,4 89.259 89.259 86.048 0 96,4 96,4 21.430 21.430 19.133 0 89,3 89,3 21.430 21.430 19.133 0 89,3 89,3 67.829 67.829 66.915 0 98,7 98,7 45.860 45.305 44.926 -555 98,0 99,2 2.804 2.815 2.815 11 100,4 100,0 5.100 5.300 5.131 200 100,6 96,8 0 340 339 340 ... 99,7 600 710 709 110 118,2 99,9 4.660 4.660 4.604 0 98,8 98,8 4.000 4.069 4.069 69 101,7 100,0 3.240 3.264 3.260 24 100,6 99,9 25 29 28 4 110,2 95,0 40 46 46 6 115,1 100,0 1.500 1.291 989 -209 65,9 76,6 Stran: 9 od 64 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks •PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske unrave 651.339 679.518 556.998 28.179 85,5 82,0 06039001 Administracija občinske uprave 517.834 516.667 465.884 -1.167 90,0 90,2 040610 Plače - občinska uprava 412.925 412.925 396.316 0 96,0 96,0 4000 Plače m dodatki 293.117 292.665 285.617 -452 97,4 97,6 4001 Regres za letni dopust 15.430 15.430 15.159 0 98,2 98,2 4002 Povračila in nadomestila 22.900 23.352 23.352 452 102,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 16.500 16.500 11.024 0 66,8 66,8 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 7.000 6.607 0 94,4 94,4 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.158 1.158 1.155 0 99,7 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.500 27.500 26.910 0 97,9 97,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 22.045 22.045 21.558 0 97,8 97,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 190 190 189 0 99,5 99,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 310 310 304 0 98,0 98,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.775 6.775 4.442 0 65,6 65,6 040612 Materialni stroški - občinska uprava 104.909 103.742 69.568 -1.167 66,3 67,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.800 21.800 12.571 0 57,7 57,7 4021 Posebni material in storitve 7.790 7.790 3.819 0 49,0 49,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 36.200 35.033 25.372 -1.167 70,1 72,4 4023 Prevozni stroški in storitve 8.942 8.942 6.467 0 72,3 12,3 4024 Izdatki za službena potovanja 3.355 3.355 1.186 0 35,4 35,4 4025 Tekoče vzdrževanje 16.942 16.942 11.710 0 69,1 69,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 69 0 86,6 86,6 4029 Drugi operativni odhodki 9.800 9.800 8.374 0 85,5 85,5 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 133.505 162.851 91.113 29.346 68,3 56,0 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 7.000 8.167 8.167 1.167 116,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000 8.167 8.167 1.167 116,7 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 2.435 2.435 2.435 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 2.435 2.435 2.435 0 100,0 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.500 1.500 1.203 0 80,2 80,2 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 1.203 0 80,2 80,2 Stran: 10 od 64 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 20.000 20.000 18.003 0 90,0 90,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 4.506 0 90,1 90,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.000 15.000 13.497 0 90,0 90,0 040625 Izgradnja garaže 54.800 82.268 27.616 27.468 50,4 33,6 4021 Posebni material in storitve 8.500 7.362 6.505 -1.138 76,5 88,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.000 69.279 17.384 27.279 41,4 25,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.300 5.627 3.727 1.327 86,7 66,2 040627 Zamenjava kotla v stavbi Občine Ormož (Ptujska cesta 6) 47.770 48.481 33.691 711 70,5 69,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.770 48.481 33.691 711 70,5 69,5 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.605 2.605 2.062 0 79,1 79,1 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.605 2.605 2.062 0 79.1 79.1 08029001 Prometna varnost 2.605 2.605 2.062 79,1 79,1 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.605 2.605 2.062 0 79,1 79,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.130 1.403 1.166 273 103,2 83,1 4023 Prevozni stroški in storitve 775 502 440 -273 56,8 87,7 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 456 0 65,1 65,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 18.250 18.250 12.688 0 69,5 69,5 1803 Programi v kulturi 18.250 18.250 12.688 0 69,5 69,5 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.250 18.250 12.688 0 69,5 69,5 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.250 18.250 12.688 0 69,5 69,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 8.836 0 65,9 65,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.453 0 83,2 83,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 1.400 0 73,7 73,7 Stran: 11 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 05 ou - oddelek za družbene dejavnosti in splosne zadeve družbene deja vnostii 4.961.35l| 4.940.239j( 4.438.624¡ -21.112f~89^5| 89, |03 ||ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 15.710 15.940 15.918 230 101,3 99,9 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.710 15.940 15.918 230 101,3 99,9 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 15.710 15.940 15.918 230 101,3 99,9 050300 Comenius Regio partnerstva 15.710 15.940 15.918 230 101,3 99,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.628 1.328 1.327 -300 81,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 380 341 341 -39 89,6 99,9 4021 Posebni material in storitve 187 557 553 370 295,9 99,3 4024 Izdatki za službena potovanja 4.040 4.280 4.265 240 105,6 99,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.834 1.934 1.934 -3.900 33,2 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.641 7.500 7.497 3.859 205,9 100,0 17 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO | 223.789 222.975 135.284 -814 60,5 60,7 1702 Primarno zdravstvo 86.824 86.824 0 0 0J M 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 86.824 86.824 0 0 0,0 0,0 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož 86.824 86.824 0 0 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 86.824 86.824 0 0 0,0 0,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 10.915 10.915 10.915 0 100,0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 10.915 10.915 10.915 0 100,0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 051712 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu 6.250 6.250 6.250 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.250 6.250 6.250 0 100,0 100,0 Stran: 12 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 1707 Drugi n rosi rami na nodročiu zdravstva 126.050 125.236 124.369 -814 98.7 99.3 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 114.500 114.244 114.244 -256 99,8 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 114.500 114.244 114.244 -256 99,8 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 114.500 114.244 114.244 -256 99,8 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 11.550 10.992 10.125 -558 87,7 92,1 051720 Mrliško ogledna služba 11.550 10.992 10.125 -558 87,7 92,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.550 9.550 9.333 0 97,7 97,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 1.442 793 -558 39,6 55,0 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.171.992 1.179.605 912.861 7.613 77,9 77,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 253.292 259.805 242.529 6.513 95.8 93.4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 114.747 121.260 112.348 6.513 97,9 92,7 0518306 Grad Ormož 14.000 13.880 13.407 -120 95,8 96,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.000 13.880 13.407 -120 95,8 96,6 0518307 Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti 5.929 5.929 5.929 — 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.929 5.929 5.929 ... 100,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 22.068 23.153 23.063 1.085 104,5 99,6 4025 Tekoče vzdrževanje 300 488 400 188 133,3 82,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.673 6.673 6.673 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.375 15.452 15.451 1.077 107,5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 720 540 540 -180 75,0 100,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 12.200 11.235 3.055 -965 25,0 27,2 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 12.200 8.180 0 -4.020 0,0 0,0 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 3.055 3.055 3.055 ... 100,0 0518580 Obnova sanitarij v Kulturnem domu Podgorci 6.840 7.424 7.424 584 108,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.840 7.424 7.424 584 108,5 100,0 Stran: 13 od 64 A. Bilanca odhodkov 05-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 12.800 12.800 12.800 0 100,0 100,0 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 12.800 12.800 12.800 0 100,0 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 31.839 31.839 31.669 0 99,5 99,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.359 31.359 31.199 0 99,5 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 480 480 470 0 97,9 97,9 0518630 Sofinanciranje menjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 138.545 138.545 130.181 0 94,0 94,0 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 85.848 85.848 82.201 0 95,8 95,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 85.848 85.848 82.201 0 95,8 95,8 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 22.617 22.617 20.722 0 91,6 91,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.617 22.617 20.722 0 91,6 91,6 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 13.000 10.178 0 78,3 78,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 10.178 0 78,3 78,3 1803 Programi v kulturi 342.194 342.194 337.019 0 98,5 98,5 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 211.698 211.698 207.269 0 97,9 97,9 051850 Knjižnica - plače 136.277 136.277 131.878 0 96,8 96,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 136.277 136.277 131.878 0 96,8 96,8 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 23.212 21.542 21.542 -1.670 92,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 23.212 21.542 21.542 -1.670 92,8 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 Stran: 14 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 356 2.026 1.996 1.670 560,6 98,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 356 2.026 1.996 1.670 560,6 98,5 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 23.460 23.460 23.460 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.460 23.460 23.460 0 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 46.439 46.439 45.694 0 98,4 98,4 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 42.039 42.039 41.294 0 98,2 98,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.361 40.361 40.232 0 99,7 99,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.678 1.678 1.062 0 63,3 63,3 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 84.057 84.057 84.057 0 100,0 100,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 75.547 75.547 75.547 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 75.547 75.547 75.547 0 100,0 100,0 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 8.510 8.510 8.510 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.510 8.510 8.510 0 100,0 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.225 4.225 4.002 0 94,7 94,7 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.225 4.225 4.002 0 94,7 94,7 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.225 4.225 4.002 0 94,7 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.225 4.225 4.002 0 94,7 94,7 Stran: 15 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 _(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 572.281 573.381 329.310 1.100 57.5 57.4 18059001 Programi športa 511.464 511.464 267.406 0 52,3 52,3 051870 Notranji bazen Ormož 41.330 41.330 39.941 0 96,6 96,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 35.330 35.330 35.252 0 99,8 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 4.688 0 78,1 78,1 051871 Zunanji športni objekti 6.000 6.000 5.084 0 84,7 84,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000 6.000 5.084 0 84,7 84,7 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 204.246 204.246 194.996 0 95,5 95,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.246 171.246 165.875 0 96,9 96,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 33.000 33.000 29.121 0 88,2 88,2 051880 Nogometno igrišče Ormož 224.288 224.288 19.114 0 8,5 8,5 4021 Posebni material in storitve 2.520 21.804 3.408 19.284 135,2 15,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 656 656 656 0 99,9 99,9 4027 Kazni in odškodnine 42.400 42.051 0 -349 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 152.000 132.917 0 -19.083 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.662 26.810 15.000 148 56,3 56,0 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.400 9.400 8.273 0 88,0 88,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.400 9.400 8.273 0 88,0 88,0 18059002 Programi za mladino 60.817 61.917 61.904 1.100 101,8 100,0 051890 Mladinski center Ormož - plače 25.032 25.032 25.032 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.032 25.032 25.032 0 100,0 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 13.526 14.626 14.626 1.100 108,1 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.526 14.626 14.626 1.100 108,1 100,0 Stran: 16 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Realizacija 2013 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518990 Ureditev prostora za mlade 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.370 3.370 9.145 9.145 3.430 3.430 5.280 5.280 1.034 1.034 3.370 3.370 9.145 9.145 3.430 3.430 5.280 5.280 1.034 1.034 3.370 3.370 9.132 9.132 3.430 3.430 5.280 5.280 1.034 1.034 0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 0 99,9 99,9 0 99,9 99,9 0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 119 || izobraževanje 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051910 Rekonstrukcija zunanjega ovoja vrtca Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.906.005 2.878.964 2.770.156 -27.041 95,3 96,2 1.790.116 1.786.436 1.729.848 -3.680 96,6 96,8 1.790.116 1.786.436 1.729.848 -3.680 96,6 96,8 1.507.214 1.503.534 1.468.755 -3.680 97,5 97,7 1.460.000 1.456.320 1.447.475 -3.680 99,1 99,4 47.214 47.214 21.280 0 45,1 45,1 172.000 172.000 160.659 0 93,4 93,4 172.000 172.000 160.659 0 93,4 93,4 4.174 4.174 4.131 0 99,0 99,0 4.174 4.174 4.131 0 99,0 99,0 14.000 14.000 13.975 0 99,8 99,8 14.000 14.000 13.975 0 99,8 99,8 63.528 63.528 60.570 0 95,3 95,3 62.028 62.028 59.880 0 96,5 96,5 1.500 1.500 690 0 46,0 46,0 Stran: 17 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 29.200 29.200 21.758 0 74,5 74,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.200 29.200 21.758 0 74,5 74,5 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 720.412 693.371 654.812 -27.041 90,9 94,4 19039001 Osnovno šolstvo 658.708 631.667 596.860 -27.041 90,6 94,5 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 198.609 198.609 184.254 0 92,8 92,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 198.609 198.609 184.254 0 92,8 92,8 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 194.139 194.139 185.072 0 95,3 95,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 194.139 194.139 185.072 0 95,3 95,3 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 140.000 140.000 135.185 0 96,6 96,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.000 48.544 48.544 10.544 127,8 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 927 927 -1.073 46,4 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000 90.529 85.714 -9.471 85,7 94,7 051929 Rekonstrukcija objekta OS Stanka Vraza Ormož 124.287 97.246 90.677 -27.041 73,0 93,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 122.087 95.046 89.800 -27.041 73,6 94,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.200 2.200 877 0 39,9 39,9 19039002 Glasbeno šolstvo 28.995 28.995 25.744 0 88,8 88,8 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 8.891 8.891 8.656 0 97,4 97,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.675 8.675 8.656 0 99,8 99,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 216 216 0 0 0,0 0,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 20.104 20.104 17.088 0 85,0 85,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.104 20.104 17.088 0 85,0 85,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 32.709 32.709 32.208 0 98,5 98,5 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 Stran: 18 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 _(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051941 Gimnazija Ormož - plače 15.575 15.575 15.074 0 96,8 96,8 4133 Tekoči transferí v javne zavode 15.575 15.575 15.074 0 96,8 96,8 1905 Drugi izobraževalni programi 42.733 42.733 42.733 0 100,0 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 42.733 42.733 42.733 0 100,0 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 31.784 26.531 26.531 -5.253 83,5 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 31.784 26.531 26.531 -5.253 83,5 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 10.949 16.202 16.202 5.253 148,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.949 16.202 16.202 5.253 148,0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 352.744 356.424 342.763 3.680 97,2 96,2 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 307.200 310.880 310.052 3.680 100,9 99,7 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 307.200 310.880 310.052 3.680 100,9 99,7 4119 Drugi transferi posameznikom 307.200 310.880 310.052 3.680 100,9 99,7 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 14.000 14.000 10.310 0 73,6 73,6 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 14.000 14.000 10.310 0 73,6 73,6 4119 Drugi transferi posameznikom 14.000 14.000 10.310 0 73,6 73,6 19069003 Štipendije 30.044 30.044 20.900 0 69,6 69,6 051962 Štipendije in študijske pomoči 30.044 30.044 20.900 0 69,6 69,6 4117 Štipendije 25.754 25.377 16.234 -377 63,0 64,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.290 4.667 4.667 377 108,8 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) |20 ||SOCIALNO VARSTVO | 643.855 642.755 604.405 -1.100 93,9 94,0 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 12.900 12.750 -1.100 91.1 98.8 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 12.900 12.750 -1.100 91,1 98,8 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 12.900 12.750 -1.100 91,1 98,8 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 12.900 12.750 -1.100 91,1 98,8 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 629.855 629.855 591.655 0 93,9 93,9 20049002 Socialno varstvo invalidov 61.500 61.500 60.841 0 98,9 98,9 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 61.500 61.500 60.841 98,9 98,9 4119 Drugi transferi posameznikom 61.500 61.500 60.841 98,9 98,9 20049003 Socialno varstvo starih 471.000 465.000 431.245 -6.000 91,6 92,7 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 410.000 404.000 384.407 -6.000 93,8 95,2 4119 Drugi transferi posameznikom 410.000 404.000 384.407 -6.000 93,8 95,2 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 61.000 61.000 46.838 76,8 76,8 4119 Drugi transferi posameznikom 61.000 61.000 46.838 76,8 76,8 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 54.400 60.400 56.635 6.000 104,1 93,8 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 6.499 0 69,1 69,1 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 6.499 0 69,1 69,1 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 1.268 63,4 63,4 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 1.268 63,4 63,4 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 43.000 49.000 48.868 6.000 113,7 99,7 4119 Drugi transferi posameznikom 43.000 49.000 48.868 6.000 113,7 99,7 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 42.955 42.955 42.934 0 100,0 100,0 052020 Humanitarne organizacije 9.575 9.575 9.575 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.575 9.575 9.575 0 100,0 100,0 Stran: 20 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.656 8.656 8.656 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.656 8.656 8.656 0 100,0 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.724 24.724 24.703 0 99,9 99,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.724 24.724 24.703 0 99,9 99,9 Stran: 21 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 211.180 i 84.6521 57.58l| -126.528| 27,31 68,01 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.070 7.070 1.670 0 23,6 23,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 1.670 0 23.6 23.6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 1.670 0 23,6 23,6 060201 Plačila bančnih storitev 70 70 65 0 92,8 92,8 4029 Drugi operativni odhodki 70 70 65 0 92,8 92,8 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 7.000 7.000 1.605 0 22,9 22,9 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 1.605 0 22,9 22,9 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 37.610 37.610 17.411 0 46,3 46,3 2201 Servisiranje iavnega dolga 37.610 37.610 17.411 0 46,3 46,3 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.610 37.610 17.411 46,3 46,3 062201 Plačila obresti od kreditov 30.610 30.610 16.295 0 53,2 53,2 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.650 19.650 9.531 1.000 51,1 48,5 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 11.960 10.960 6.764 -1.000 56,6 61,7 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 7.000 7.000 1.116 0 15,9 15,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 1.116 0 18,6 18,6 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 166.500 39.972 38.500 -126.528 23,1 96,3 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.500 38.500 38.500 0 100,0 100,0 23029001 Rezerva občine 38.500 38.500 38.500 0 100,0 100,0 062301 Proračunska rezerva občine 38.500 38.500 38.500 0 100,0 100,0 4091 Proračunska rezerva 38.500 38.500 38.500 0 100,0 100,0 Stran: 22 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 2303 Snlošna proračunska rezervacija 128.000 1.472 0 -126.528 0J M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 128.000 1.472 0 -126.528 0,0 0,0 062310 Splošna proračunska rezervacija 128.000 1.472 0 -126.528 0,0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 128.000 1.472 0 -126.528 0,0 0,0 Stran: 23 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 07 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 1.414.850 i 1.414.850| 1.040.054| » 73,51 73,51 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 161.975 161.542 159.813 -433 98,7 98,9 0403 Druge skupne administrativne službe 161.975 161.542 159.813 -433 98.7 98.9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 161.975 161.542 159.813 -433 98,7 98,9 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 80.374 81.807 81.355 1.433 101,2 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 505 15 12 -490 2,4 80,0 4021 Posebni material in storitve 12.552 6.352 5.959 -6.200 47,5 93,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.600 20.460 20.447 -4.140 83,1 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 4.170 2.500 2.491 -1.670 59,7 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 18.971 18.646 18.638 -325 98,2 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.898 1.558 1.551 -4.340 26,3 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 8.678 5.835 5.825 -2.843 67,1 99,8 4202 Nakup opreme 5.000 5.940 5.940 940 118,8 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.200 6.192 6.200 ... 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 14.301 14.300 14.301 ... 100,0 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 21.790 19.924 18.646 -1.866 85,6 93,6 4000 Plače in dodatki 14.800 12.977 12.934 -1.823 87,4 99,7 4001 Regres za letni dopust 1.755 1.689 1.492 -66 85,0 88,3 4002 Povračila in nadomestila 2.440 2.440 1.748 0 71,6 71,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.515 1.515 1.328 0 87,7 87,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.050 1.050 917 0 87,3 87,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 8 0 81,8 81,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 20 20 14 0 68,4 68,4 4021 Posebni material in storitve 150 165 148 15 98,8 89,9 4029 Drugi operativni odhodki 50 58 58 8 116,2 100,1 070412 Odkup poslovnih prsotrov na parcelni št. 801 k.o. Ormož 59.811 59.811 59.811 0 100,0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 59.811 59.811 59.811 0 100,0 100,0 Stran: 24 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) |05 ¡ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99.9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 99,9 99,9 |l0 II TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 47.794 47.794 44.559 0 93,2 93,2 1003 Aktivna politika zaposlovanja 47.794 47.794 44.559 0 93,2 93,2 10039001 Povečanje zaposljivosti 47.794 47.794 44.559 0 93,2 93,2 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 21.974 0 97,5 97,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 21.974 0 97,5 97,5 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 743 0 37,2 37,2 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 743 0 37,2 37,2 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 16.128 16.128 15.255 0 94,6 94,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300 6.300 6.246 0 99,1 99,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.468 7.468 7.089 0 94,9 94,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.360 2.360 1.921 0 81,4 81,4 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 2.932 2.932 2.393 0 81,6 81,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.932 2.932 2.393 0 81,6 81,6 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4.194 4.194 4.194 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.194 4.194 4.194 100,0 100,0 Stran: 25 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 11 ¡kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo | 183.938 183.938 74.799 0 40,7 40,7 1102 Program reforme kmetij stva in živilstva 167.058 167.393 60.928 335 36.5 36.4 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 17.989 0 99,9 99,9 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 17.989 99,9 99,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 17.989 99,9 99,9 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 127.552 127.887 29.279 335 23,0 22,9 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.335 18.335 335 101,9 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.335 18.335 335 101,9 100,0 071114 Drugi transferí društvom in zavodom za programe 1.920 1.920 1.430 0 74,5 74,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.920 1.920 1.430 0 74,5 74,5 071115 Drugi operativni odhodki 3.200 3.200 2.346 0 73,3 73,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 202 377 371 175 183,4 98,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.998 2.823 1.975 -175 65,9 70,0 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.590 14.590 4.377 0 30,0 30,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.590 14.590 4.377 0 30,0 30,0 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 86.585 86.585 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.054 85.054 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.531 1.531 0 0 0,0 0,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 3.257 3.257 2.792 0 85,7 85,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.257 3.257 2.792 0 85,7 85,7 11029003 Zemljiške operacije 21.506 21.506 13.660 0 63,5 63,5 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 10.660 0 57,6 57,6 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 3.780 0 32,9 32,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 6.880 0 98,3 98,3 071128 Revitalizacija lagun 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 Stran: 26 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.250 13.915 11.259 -335 79,0 80,9 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 6.815 6.696 -335 93,6 98,3 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 6.815 6.696 -335 93,6 98,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 6.815 6.696 -335 93,6 98,3 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.100 7.100 4.563 0 64,3 64,3 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 3.063 0 54,7 54,7 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 3.063 0 54,7 54,7 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 2.612 0 99,3 99,3 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 2.612 0 99,3 99,3 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 2.612 0 99,3 99,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 2.612 0 99,3 99,3 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1 324.545 324.545 301.613 0 92,9 92,9 1306 Telekomunikacije in pošta 324.545 324.545 301.613 0 92,9 92,9 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 324.545 324.545 301.613 0 92,9 92,9 071300 GOSO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 324.545 324.545 301.613 0 92,9 92,9 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4029 Drugi operativni odhodki 6.800 6.800 4.368 0 64,2 64,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 304.473 304.473 294.973 0 96,9 96,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.272 13.272 2.272 0 17,1 17,1 Stran: 27 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 14 llgospodarstvo | 402.018 402.451 268.103 433 66,7 66,6 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 315.182 315.182 200.094 0 63.5 63.5 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 315.182 315.182 200.094 63,5 63,5 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 7.715 13.721 13.721 6.006 177,9 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.715 13.721 13.721 6.006 177,9 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 32.300 32.300 32.300 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 32.300 32.300 32.300 0 100,0 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 11.319 11.319 10.536 0 93,1 93,1 4136 Tekoči transferi v javne agencije 11.319 11.319 10.536 0 93,1 93,1 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 2.662 2.662 2.662 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.662 2.662 2.662 0 100,0 100,0 0714070 Izdelava območnega razvojnega programa 18.000 18.000 17.000 0 94,4 94,4 4136 Tekoči transferi v javne agencije 18.000 18.000 17.000 0 94,4 94,4 071410 Poslovna cona Ormož 48.602 48.602 11.580 0 23,8 23,8 4029 Drugi operativni odhodki 250 250 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.352 12.352 11.580 0 93,8 93,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.000 36.000 0 0 0,0 0,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 40.756 40.756 28.880 0 70,9 70,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.756 40.756 28.880 0 70,9 70,9 071414 Martinovanje 51.055 51.055 36.261 0 71,0 71,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.780 7.780 6.434 0 82,7 82,7 4021 Posebni material in storitve 16.075 16.075 4.446 0 27,7 27,7 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.700 10.700 10.412 0 97,3 97,3 4202 Nakup opreme 16.500 16.500 14.968 0 90,7 90,7 071415 Oprostitev komunalnegaprispevka 74.681 74.681 33.692 45,1 45,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 74.681 74.681 33.692 45,1 45,1 Stran: 28 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 5.292 5.292 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 5.292 5.292 0 0 0,0 0,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 10.000 3.994 662 -6.006 6,6 16,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 3.994 662 -6.006 6,6 16,6 071418 Študija izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji 12.800 12.800 12.800 0 100,0 100,0 4310 Investicij ski transferi nepridobitnim organizacij am in ustanovam 12.800 12.800 12.800 0 100,0 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 86.836 87.269 68.010 433 78,3 77,9 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 86.836 87.269 68.010 433 78,3 77,9 071420 TIC Ormož 35.732 35.732 27.849 0 77,9 77,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 130 0 40,4 40,4 4136 Tekoči transferi v javne agencije 35.410 35.410 27.719 0 78,3 78,3 071421 Sofinanciranje turističnih programov 12.667 13.100 13.100 433 103,4 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.667 13.100 13.100 433 103,4 100,0 071423 Pustni karneval 1.173 1.173 1.173 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.173 1.173 1.173 0 100,0 100,0 071425 Prireditveni šotor 4.164 4.164 1.200 0 28,8 28,8 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 503 0 50,3 50,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 698 0 27,9 27,9 4029 Drugi operativni odhodki 664 664 0 0 0,0 0,0 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 20.000 20.000 19.999 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.000 20.000 19.999 0 100,0 100,0 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 9.900 9.900 1.496 0 15,1 15,1 4021 Posebni material in storitve 9.900 9.900 1.496 0 15,1 15,1 071436 Projekt "Hiša AntonaPuklavca -hiša4ihP" 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 Stran: 29 od 64 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 1.200 1.192 1.192 99,4 99,4 99,4 99,4 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 293.951 293.951 190.539 0 64,8 64,8 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 293.951 293.951 190.539 0 64,8 64,8 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 59.500 59.500 2.294 0 3,9 3,9 071675 Objekt "Stara šolaHum" 47.000 47.000 2.294 0 4,9 4,9 4093 Sredstva za posebne namene 47.000 47.000 2.294 0 4,9 4,9 071676 Stanovanjski objekt Ptujska cesta 9 Ormož 12.500 12.500 0 0 0,0 0,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.500 12.500 0 0 0,0 0,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 234.451 234.451 188.246 0 80,3 80,3 071670 Vzdrževanje stanovanj 149.065 149.065 113.511 0 76,2 76,2 4093 Sredstva za posebne namene 149.065 149.065 113.511 0 76,2 76,2 071671 Stroški upravljanja stanovanj 9.500 9.500 7.944 0 83,6 83,6 4093 Sredstva za posebne namene 9.500 9.500 7.944 0 83,6 83,6 071672 Stroški kotlovnic 48.000 48.000 38.904 0 81,1 81,1 4093 Sredstva za posebne namene 48.000 48.000 38.904 0 81,1 81,1 072301 Stanovanjski rezervni sklad 27.886 27.886 27.886 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 27.886 27.886 27.886 0 100,0 100,0 Stran: 30 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 08 \ MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 14.154.639 i 14.272.980| 7.377.873| 118.34l| 52,1 51^ 12 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 870 870 870 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 0 100,0 100,0 13 ¡PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.318.976 2.352.735 2.148.881 33.759 92,7 91,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.318.976 2.352.735 2.148.881 33.759 92,7 91,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 372.393 372.393 372.388 0 100,0 100,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 115.389 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 115.389 0 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 167.019 167.019 167.018 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 167.019 167.019 167.018 0 100,0 100,0 081303 Zimska služba - mesto 38.499 38.499 38.499 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 38.499 38.499 38.499 0 100,0 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 6.997 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 6.997 100,0 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.680.759 1.706.077 1.548.156 25.318 92,1 90,7 0813037 Modernizacija JP 804613 Drakšl 15.100 17.221 17.208 2.121 114,0 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.850 16.971 16.958 2.121 114,2 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 250 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813040 Modernizacija JP 804531 Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131 Od Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813132 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813161 Modernizacija JP 804962 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813169 Modernizacija JP 803231 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.762 14.284 14.271 -478 96,7 99,9 14.512 14.034 14.021 -478 96,6 99,9 250 250 250 0 100,0 100,0 50.750 60.296 0 9.546 0,0 0,0 50.000 59.546 0 9.546 0,0 0,0 750 750 0 0 0,0 0,0 218.650 219.222 215.572 572 98,6 98,3 150 150 0 0 0,0 0,0 1.655 2.227 2.227 572 134,6 100,0 212.000 212.000 212.000 0 100,0 100,0 1.345 1.345 1.345 0 100,0 100,0 3.500 3.500 0 0 0,0 0,0 168.080 192.489 147.326 24.409 87,7 76,5 1.200 0 0 -1.200 0,0 ... 166.340 190.322 145.159 23.982 87,3 76,3 540 2.167 2.167 1.627 401,3 100,0 3.000 370 370 -2.630 12,3 99,9 3.000 370 370 -2.630 12,3 99,9 79.854 79.720 79.699 -135 99,8 100,0 79.154 79.020 78.999 -135 99,8 100,0 700 700 700 0 100,0 100,0 37.249 36.241 36.235 -1.008 97,3 100,0 36.849 35.841 35.835 -1.008 97,3 100,0 400 400 400 0 100,0 100,0 93.140 93.601 88.371 461 94,9 94,4 92.260 92.721 87.491 461 94,8 94,4 880 880 880 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813175 Modernizacija JP 804401 Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813182 Modernizacija JP 802661 Stanovno 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813183 Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813185 Modernizacija JP 802951 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813194 Modernizacija JP 803211 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring nadzor in investicijski inženiring investicijskega značaja nadzor in investicijski inženiring 0813197 Modernizacija JP 803412 Lačaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 91.668 90.788 880 7.154 7.154 197.882 196.192 1.690 59.737 59.147 590 34.261 33.841 420 106.881 105.901 980 20.915 1.415 19.500 30.000 30.000 133.020 400 1.000 320 129.000 2.300 86.219 85.339 880 7.154 7.154 196.411 194.721 1.690 63.362 62.772 590 35.330 34.910 420 108.033 107.053 980 13.936 416 13.520 14.960 14.960 124.630 400 1.000 320 120.610 2.300 86.102 85.222 7.154 7.154 195.154 193.464 1.690 63.362 62.772 590 35.314 34.894 420 99.375 98.395 980 4.837 0 4.837 14.398 14.398 121.341 o o 274 120.610 458 -5.448 -5.448 0 93,9 93,9 100,0 -1.471 -1.471 0 3.625 3.625 0 1.068 1.068 0 1.152 1.152 0 -6.979 -999 -5.980 -15.040 -15.040 -8.390 o o o -8.390 0 99,9 99,9 100,0 0 100,0 100,0 o 100,0 100,0 98,6 98,6 100,0 106,1 106,1 100,0 103,1 103,1 100,0 93.0 92,9 100,0 23.1 0,0 24.8 48,0 48,0 91.2 0,0 0,0 85,5 93,5 19.9 99,4 99.4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 91,9 100,0 34,7 0,0 35.8 96.3 96,3 97.4 0,0 0,0 85.5 100,0 19.9 Stran: 33 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0813646 Modernizacija JP 804021 Frankovci 116.364 119.907 119.836 3.543 103,0 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 115.374 118.917 118.846 3.543 103,0 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 990 990 990 0 100,0 100,0 0813670 ModernizacijaLC 302121 Cvetkovci -Podgorci 89.300 89.300 79.314 0 88,8 88,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 88.000 88.000 78.594 0 89,3 89,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.300 1.300 720 0 55,4 55,4 0813673 Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci 38.924 39.472 34.783 548 89,4 88,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.464 39.012 34.323 548 89,2 88,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 460 460 460 0 100,0 100,0 081393 Sanacije javnih poti 46.080 61.120 56.318 15.040 122,2 92,1 4025 Tekoče vzdrževanje 16.080 16.080 14.751 0 91,7 91,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.000 44.040 41.227 15.040 142,2 93,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 340 0 34,0 34,0 0814010 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Mihovci 5.000 5.000 4.026 0 80,5 80,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 5.000 4.026 0 80,5 80,5 0814012 Modernizacija JP 804791 Mihovci 22.986 27.799 27.792 4.812 120,9 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.646 27.459 27.452 4.812 121,2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 340 340 340 0 100,0 100,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 58.905 58.956 37.264 51 63,3 63,2 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih 9.174 9.225 9.225 51 100,6 100,0 prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.174 9.225 9.225 51 100,6 100,0 0813141 Kategorizacija cest 6.989 7.106 7.105 117 101,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.989 7.106 7.105 117 101,7 100,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 8.000 8.000 7.950 0 99,4 99,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 34 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 081398 Ureditev parkirišča pri OS Miklavž pri Ormožu 6.642 6.642 3.050 0 45,9 45,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.642 6.642 3.050 0 45,9 45,9 081406 Parkirišče Kog 7.700 7.583 7.444 -117 96,7 98,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.700 7.583 7.444 -117 96,7 98,2 081407 Izgradnja parkirnega prostora pri OS Ivanjkovci 20.400 20.400 2.490 0 12,2 12,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.400 5.400 2.490 0 46,1 46,1 13029004 Cestna razsvetljava 206.919 215.309 191.073 8.390 92,3 88,7 081350 Javna razsvetljava 93.900 93.900 74.289 0 79,1 79,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 74.000 74.000 57.069 0 77,1 77,1 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 2.017 0 63,0 63,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.700 1.700 1.693 0 99,6 99,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 13.510 0 90,1 90,1 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 34.529 34.529 30.922 0 89,6 89,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 34.529 34.529 30.922 0 89,6 89,6 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 12.000 12.000 11.993 0 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 12.000 11.993 0 99,9 99,9 081533 Izgradnja javne razsvetljave ob cesti Gl-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 25.050 33.440 32.990 8.390 131,7 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.600 32.990 32.990 8.390 134,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 450 450 0 0 0,0 0,0 081534 Izgradnja javne razsvetljave na avtobusni postaji Krčevina 9.500 9.500 8.938 0 94,1 94,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.500 9.500 8.938 0 94,1 94,1 081535 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804791 Mihovci 12.060 12.060 12.060 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.060 12.060 12.060 0 100,0 100,0 081536 Izgradnja javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu 19.880 19.880 19.881 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 35 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 115 ||VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 5.389.912 5.315.346 1.451.718 -74.567 26,9 27,3 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.389.912 5.315.346 1.451.718 -74.567 26.9 27.3 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.741.717 1.741.717 140.225 0 8,1 8,1 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 114.500 114.500 86.738 0 75,8 75,8 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 100 0 10,0 10,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 1.500 1.314 0 87,6 87,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.000 110.000 84.334 0 76,7 76,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 990 0 49,5 49,5 0815040 Podjetje "Hardeška šuma" 4.400 4.400 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400 2.400 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 1.569.330 1.569.330 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.189.330 1.189.330 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 357.000 357.000 0 0 0,0 0,0 081508 Ravnanje z odpadki 53.487 53.487 53.487 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 53.487 53.487 53.487 100,0 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.648.195 3.573.629 1.311.493 -74.567 36,0 36,7 081510 Čiščenje odpadnih voda 10.108 10.108 10.053 0 99,5 99,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 108 108 108 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 9.945 0 99,5 99,5 081511 Odvajanje odpadnih voda 108.544 108.544 108.063 0 99,6 99,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 66.044 66.044 66.044 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.500 42.500 42.019 0 98,9 98,9 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 8.216 8.216 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.216 8.216 0 0,0 0,0 Stran: 36 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 363.360 331.427 320.907 -31.933 88,3 96,8 javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 4021 Posebni material in storitve 5.600 2.134 1.464 -3.466 26,1 68,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.600 3.496 3.496 896 134,5 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 990 990 990 ... 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 339.228 308.875 308.875 -30.353 91,1 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.450 9.450 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.082 6.082 6.083 0 100,0 100,0 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 137.633 137.633 128.462 0 93,3 93,3 javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 3.000 617 0 20,6 20,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 109.049 109.049 109.049 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.502 82 25.502 82 18.714 82 73,4 100,0 73,4 100,0 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 199.100 199.100 1.537 0 0,8 0,8 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 195 0 9,8 9,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000 2.000 1.182 0 59,1 59,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.800 160 0 8,9 8,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 175.000 175.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.300 18.300 0 0 0,0 0,0 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 142.773 88.203 1.379 -54.570 1,0 1,6 4021 Posebni material in storitve 500 500 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.379 1.379 1.379 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.185 55.615 0 -54.570 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.709 30.709 0 0 0,0 0,0 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 173.818 173.818 19.318 0 11,1 11,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66 66 66 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.980 1.980 286 0 14,5 14,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.954 1.954 236 0 12,1 12,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 128.000 128.000 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.168 12.168 11.930 0 98,0 98,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.650 29.650 6.800 0 22,9 22,9 Stran: 37 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 51.873 51.973 51.973 100 100,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 100 100 100 ... 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.313 51.313 51.313 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 560 560 560 0 100,0 100,0 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika 980.560 980.560 112.282 0 11,5 11,5 Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 965.660 965.660 100.838 0 10,4 10,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.900 14.900 11.444 0 76,8 76,8 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 1.403.309 1.403.309 483.424 0 34,5 34,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.383.020 1.383.020 467.849 0 33,8 33,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.289 20.289 15.575 0 76,8 76,8 0815218 Izgradnja kanalizacije P odogrci - Velika Nedelja, faza 2 21.200 21.200 14.560 0 68,7 68,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 20.000 14.560 0 72,8 72,8 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 27.900 37.468 37.468 9.568 134,3 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 27.900 37.468 37.468 9.568 134,3 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 19.800 22.069 22.069 2.269 111,5 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 19.800 22.069 22.069 2.269 111,5 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.324.441 6.483.589 3.770.761 159.149 59,6 58,2 149.280 29.694 0 19,9 19,9 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 149.280 16029003 Prostorsko načrtovanje 149.280 149.280 29.694 0 19,9 19,9 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 65.465 65.465 13.885 0 21,2 21,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 65.465 65.465 13.885 0 21,2 21,2 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 38 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 081605 Kataster komunalnih vodov 7.865 7.865 5.897 0 75,0 75,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.865 5.897 5.897 32 100,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 1.968 0 -32 0,0 0,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 30.000 30.000 1.392 0 4,6 4,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 30.000 1.392 0 4,6 4,6 081608 Energetski pregled občinskih objektov 18.950 18.950 8.520 0 45,0 45,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.450 1.450 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.500 17.500 8.520 0 48,7 48,7 081609 Energetski manager 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 6.090.306 6.085.384 3.497.874 -4.921 57,4 57,5 16039001 Oskrba z vodo 5.920.234 5.915.312 3.344.740 -4.921 56,5 56,5 081610 Oskrba s pitno vodo 4.754 4.579 4.298 -175 90,4 93,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.754 4.579 4.298 -175 90,4 93,9 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 152.920 153.080 152.842 160 100,0 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 700 100 0 -600 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 152.220 152.220 152.082 0 99,9 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 760 760 760 ... 100,0 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 5.692.026 5.692.026 3.121.972 0 54,9 54,9 4021 Posebni material in storitve 152.438 152.438 15.675 0 10,3 10,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.405.104 5.405.104 3.092.579 0 57,2 57,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 134.484 134.484 13.718 0 10,2 10,2 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 35.100 30.019 30.019 -5.081 85,5 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 35.100 30.019 30.019 -5.081 85,5 100,0 081629 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež 35.434 35.609 35.609 175 100,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.516 34.398 34.398 -118 99,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 918 1.211 1.211 293 132,0 100,0 Stran: 39 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2013 2013 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2013 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 164.755 164.755 147.836 0 89,7 89,7 119.000 119.000 117.638 0 98,9 98,9 119.000 119.000 117.638 0 98,9 98,9 15.295 15.295 15.295 0 100,0 100,0 15.295 15.295 15.295 0 100,0 100,0 10.000 10.000 6.907 0 69,1 69,1 10.000 10.000 6.907 0 69,1 69,1 8.000 8.000 7.996 0 100,0 100,0 8.000 8.000 7.996 0 100,0 100,0 12.460 12.460 0 0 0,0 0,0 12.460 12.460 0 0 0,0 0,0 5.317 5.317 5.298 0 99,7 99,7 5.317 5.317 5.298 0 99,7 99,7 5.000 5.000 4.982 0 99,6 99,6 317 317 317 0 99,9 99,9 84.855 248.925 243.193 164.070 286,6 97,7 15.500 18.000 17.966 2.500 115,9 99,8 15.500 18.000 17.966 2.500 115,9 99,8 15.500 18.000 17.966 2.500 115,9 99,8 69.355 230.925 225.227 161.570 324,8 97,5 69.355 230.925 225.227 161.570 324,8 97,5 14.000 8.524 7.076 -5.476 50,5 83,0 3.000 1.500 345 -1.500 11,5 23,0 2.400 3.900 2.880 1.500 120,0 73,8 49.955 217.001 214.927 167.046 430,2 99,0 Stran: 40 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) |23 lliNTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 120.440 120.440 5.643 0 4,7 4,7 2302 Posebna proračunska rezerva in n rosi rami pomoči v primerih nesreč 120.440 120.440 5.643 0 4j7 4j7 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 120.440 120.440 5.643 0 4,7 4,7 082301 Geološke raziskave 10.440 10.440 5.643 0 54,1 54,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.440 10.440 5.643 0 54,1 54,1 082303 Sanacija plazov 110.000 110.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.000 110.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 41 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA V A v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 237.805 i 237.805| 227.012| » 95,51 95,51 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 237.805 237.805 227.012 0 95,5 95,5 0603 Dejavnost občinske uprave 237.805 237.805 227.012 0 95.5 95.5 06039001 Administracija občinske uprave 225.575 225.179 214.387 -396 95,0 95,2 090601 Plače - medobčinska uprava 189.115 189.115 183.880 0 97,2 97,2 4000 Plače in dodatki 138.710 138.710 137.391 0 99,1 99,1 4001 Regres za letni dopust 5.910 5.910 5.734 0 97,0 97,0 4002 Povračila in nadomestila 10.250 10.250 9.634 0 94,0 94,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 2.000 1.311 -1.000 43,7 65,6 4004 Sredstva za nadurno delo 4.700 5.700 5.128 1.000 109,1 90,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.000 13.000 12.788 0 98,4 98,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.900 10.900 10.245 0 94,0 94,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 90 90 81 0 89,5 89,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 155 155 144 0 93,2 93,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.400 2.400 1.423 0 59,3 59,3 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 36.460 36.064 30.507 -396 83,7 84,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.530 7.830 7.796 300 103,5 99,6 4021 Posebni material in storitve 2.075 1.775 758 -300 36,5 42,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.409 11.013 8.317 -396 72,9 75,5 4023 Prevozni stroški in storitve 5.572 5.572 5.460 0 98,0 98,0 4024 Izdatki za službena potovanja 505 505 127 0 25,1 25,1 4025 Tekoče vzdrževanje 7.349 7.349 6.202 0 84,4 84,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.020 2.020 1.848 0 91,5 91,5 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 12.230 12.626 12.625 396 103,2 100,0 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.240 2.636 2.635 396 117,6 100,0 4202 Nakup opreme 744 1.140 1.140 396 153,2 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.496 1.496 1.495 0 100,0 100,0 090605 Nakup službenega vozila 9.990 9.990 9.990 0 100,0 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 9.990 9.990 9.990 0 100,0 100,0 Stran: 42 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) » KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI | 126.204 | 126.204 j 121.198| » 96,01 96,01 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 15 0 50,2 50,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 15 0 50.2 50.2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 15 0 50,2 50,2 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 15 0 50,2 50,2 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 15 0 50,2 50,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.229 3.229 3.198 0 99,1 99,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.229 3.229 3.198 0 99.1 99.1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.229 3.229 3.198 99,1 99,1 110401 Krajevni praznik 1.424 1.417 1.386 -7 97,3 97,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 866 835 -434 64,2 96,4 4029 Drugi operativni odhodki 124 551 551 427 444,3 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.812 1.812 7 100,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.812 1.812 7 100,4 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 24.669 24.669 22.288 0 90,4 90,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 24.669 24.669 22.288 0 90,4 90,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.669 24.669 22.288 0 90,4 90,4 110601 Materialni stroški 24.669 24.669 22.288 0 90,4 90,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.442 1.442 1.049 0 72,8 72,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.867 5.827 5.134 -40 87,5 88,1 4025 Tekoče vzdrževanje 840 880 876 40 104,3 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.172 2.172 879 0 40,5 40,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.348 14.348 14.348 0 100,0 100,0 Stran: 43 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 78.272 78.272 78.004 0 99,7 99,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 78.272 78.272 78.004 0 99.7 99.7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 78.272 78.272 78.004 0 99,7 99,7 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 34.085 34.085 33.817 0 99,2 99,2 4025 Tekoče vzdrževanje 34.085 34.085 33.817 0 99,2 99,2 111302 Zimska služba na javnih poteh 44.187 44.187 44.187 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 44.187 44.187 44.187 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 10.500 9.808 0 93,4 93,4 1603 Komunalna dejavnost 10.500 10.500 9.808 0 93,4 93,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.500 10.500 9.808 93,4 93,4 111601 Pogrebna dejavnost 400 -400 0,0 — 4029 Drugi operativni odhodki 400 -400 0,0 ... 111602 Pokopališče 8.807 9.207 8.842 400 100,4 96,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 502 0 82,2 82,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.966 4.366 4.227 400 106,6 96,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.301 101 74 -1.200 5,7 72,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.930 4.130 4.040 1.200 137,9 97,8 111603 Mrliška vežica 1.293 1.293 967 0 74,8 74,8 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 167 0 41,6 41,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 893 893 800 0 89,6 89,6 Stran: 44 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 9.504 9.504 7.884 0 83,0 83,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.835 3.835 3.191 0 83.2 83.2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.835 3.835 3.191 0 83,2 83,2 111801 Kulturne dvorane in domovi 3.835 3.835 3.191 0 83,2 83,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 1.123 0 86,4 86,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.519 1.319 895 -200 58,9 67,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.016 1.216 1.173 200 115,4 96,5 1805 Šport in nrostočasne aktivnosti 5.669 5.669 4.693 0 82.8 82.8 18059001 Programi športa 5.669 5.669 4.693 0 82,8 82,8 111805 Športni objekti 5.669 5.669 4.693 82,8 82,8 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 113 28,3 28,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.232 973 286 -259 23,2 29,4 4202 Nakup opreme 4.037 4.296 4.294 259 106,4 100,0 Stran: 45 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG | 65.188 | 65.1881 63.863| » 98,01 98,01 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 10 0 32,3 32,3 0202 Urejanje na nodročiu fiskalne politike 30 30 10 0 32.3 32,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 10 0 32,3 32,3 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 10 0 32,3 32,3 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 10 0 32,3 32,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.074 2.155 2.153 81 103,8 99,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.074 2.155 2.153 81 103,8 99,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.074 2.155 2.153 81 103,8 99,9 120401 Krajevni praznik 1.161 1.242 1.241 81 106,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 440 440 -360 55,0 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 133 295 294 162 220,8 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 228 507 507 279 222,5 100,1 120402 Dan starejših krajanov 913 913 913 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 913 913 913 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.830 10.699 10.642 869 108,3 99,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.830 10.699 10.642 869 108,3 99,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.830 10.699 10.642 869 108, 99,5 120601 Materialni stroški 9.830 10.699 10.642 869 108,3 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.165 3.589 3.570 424 112,8 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.532 3.252 3.226 -280 91,4 99,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.546 3.211 3.202 665 125,8 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 587 647 645 60 109,8 99,6 Stran: 46 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 38.532 38.532 37.947 0 98,5 98,5 1302 Cestni nromet in infrastruktura 38.532 38.532 37.947 0 98.5 98,5 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 38.532 38.532 37.947 0 98,5 98,5 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.148 16.148 15.564 0 96,4 96,4 4025 Tekoče vzdrževanje 16.148 16.148 15.564 0 96,4 96,4 121302 Zimska služba na javnih poteh 22.384 22.384 22.383 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.384 22.384 22.383 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 9.204 7.729 7.160 -1.475 77,8 92,6 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.204 7.729 7.160 -1.475 77,8 92,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.204 7.729 7.160 -1.475 77,8 92,6 121601 Pokopališče 9.204 7.729 7.160 -1.475 77,8 92,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550 550 423 0 76,9 76,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.154 1.924 1.538 -230 71,4 79,9 4025 Tekoče vzdrževanje 6.500 5.255 5.199 -1.245 80,0 98,9 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.518 6.043 5.951 525 107,8 98,5 1803 Programi v kulturi 5.045 5.570 5.477 525 108,6 98,3 18039005 Drugi programi v kulturi 5.045 5.570 5.477 525 108,6 98,3 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.045 5.570 5.477 525 108,6 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.810 1.472 1.472 -338 81,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.143 1.668 1.668 525 145,9 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.338 2.337 338 116,9 100,0 Stran: 47 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1805 Snort in nrostočasne aktivnosti 473 473 474 0 100,2 100,2 18059001 Programi športa 473 473 474 0 100,2 100,2 121802 Športni objekti 473 473 474 0 100,2 100,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 29 29 -21 57,4 98,9 4025 Tekoče vzdrževanje 423 444 445 21 105,3 100,3 Stran: 48 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU | 82.273 i 82.273| 78.639| » 95,61 95,61 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 11 0 35,2 35,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 11 0 35.2 35,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 11 0 35,2 35,2 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 11 0 35,2 35,2 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 11 0 35,2 35,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.448 3.565 3.557 117 103,2 99,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.448 3.565 3.557 117 103,2 99,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.448 3.565 3.557 117 103,2 99,8 130401 Krajevni praznik 2.310 2.395 2.395 85 103,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.339 1.632 1.633 293 121,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 971 763 762 -208 78,5 99,9 130402 Dan starejših krajanov 1.138 1.170 1.162 32 102,1 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.138 1.138 1.130 0 99,3 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 32 32 32 99,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.837 7.327 7.019 490 102,7 95,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.837 7.327 7.019 490 102,7 95,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.837 7.327 7.019 490 102,7 95,8 130601 Materialni stroški 6.837 7.327 7.019 490 102,7 95,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 908 838 742 -70 81,7 88,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.595 4.664 4.485 69 97,6 96,2 4025 Tekoče vzdrževanje 219 219 219 0 100,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.115 1.606 1.572 491 141,0 97,9 Stran: 49 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 48.526 48.526 48.495 0 99,9 99,9 1302 Cestni nromet in infrastruktura 48.526 48.526 48.495 0 99.9 99.9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 48.526 48.526 48.495 0 99,9 99,9 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.431 20.431 20.401 0 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 20.431 20.431 20.401 0 99,9 99,9 131302 Zimska služba na javnih poteh 28.095 28.095 28.095 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 28.095 28.095 28.095 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 15.662 14.090 11.174 -1.572 71,3 79,3 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 15.662 14.090 11.174 -1.572 71,3 79,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.662 14.090 11.174 -1.572 71,3 79,3 131601 Pokopališče 9.629 9.072 8.379 -557 87,0 92,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.344 2.344 2.344 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.485 3.225 3.080 -1.260 68,7 95,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 2.260 2.257 1.260 225,7 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.243 698 -557 38,8 56,1 131602 Mrliška vežica 6.033 5.018 2.794 -1.015 46,3 55,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 225 225 66 0 29,2 29,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 710 1.010 703 300 99,0 69,6 4025 Tekoče vzdrževanje 3.898 2.835 1.183 -1.063 30,3 41,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 948 843 -252 70,2 88,9 Stran: 50 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 7.770 8.735 8.384 965 107,9 96,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.352 7.317 7.122 965 112,1 97,3 18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.352 7.317 7.122 965 112,1 97,3 131801 Kulturne dvorane in domovi 6.352 7.317 7.122 965 112,1 97,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 0 -50 0,0 ... 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.482 6.497 6.400 1.015 116,7 98,5 4025 Tekoče vzdrževanje 620 580 483 -40 77,9 83,3 4029 Drugi operativni odhodki 200 240 239 40 119,7 99,8 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.418 1.262 0 89,0 89,0 18059001 Programi športa 1.418 1.418 1.262 89,0 89,0 131805 Športni objekti 1.418 1.418 1.262 0 89,0 89,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 550 536 150 134,0 97,5 4025 Tekoče vzdrževanje 418 268 163 -150 39,0 60,8 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 563 0 93,8 93,8 Stran: 51 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 198.204 i 198.204| 171.705| » 86,61 86,61 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 15 0 30,6 30,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 15 0 30.6 30,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 15 0 30,6 30,6 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 15 0 30,6 30,6 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 15 0 30,6 30,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.447 0 99,2 99,2 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.447 0 99.2 99,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.447 99,2 99,2 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.447 0 99,2 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.100 3.224 3.224 124 104,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 176 149 -24 74,4 84,5 4029 Drugi operativni odhodki 176 76 75 -100 42,6 98,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.711 13.711 10.303 0 75,2 75,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.711 13.711 10.303 0 75,2 75,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.711 13.711 10.303 75,2 75,2 140601 Materialni stroški 13.711 13.711 10.303 0 75,2 75,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 2.105 1.262 300 69,9 59,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.234 7.934 5.875 -300 71,4 74,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.898 1.898 1.616 0 85,2 85,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.517 1.517 1.294 0 85,3 85,3 4202 Nakup opreme 257 257 257 0 99,8 99,8 Stran: 52 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 67.953 67.953 67.898 0 99,9 99,9 1302 Cestni nromet in infrastruktura 67.953 67.953 67.898 0 99.9 99.9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 67.953 67.953 67.898 0 99,9 99,9 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.147 31.147 31.092 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 31.147 31.147 31.092 0 99,8 99,8 141302 Zimska služba na javnih poteh 36.806 36.806 36.806 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 36.806 36.806 36.806 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 46.000 46.000 30.422 0 66,1 66,1 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 46.000 46.000 30.422 0 66,1 66,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 46.000 46.000 30.422 0 66,1 66,1 141601 Pokopališče 23.400 23.400 20.675 0 88,4 88,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 169 0 8,9 8,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.500 7.500 6.908 0 92,1 92,1 4025 Tekoče vzdrževanje 14.000 14.000 13.598 0 97,1 97,1 141602 Mrliška vežica 22.600 22.600 9.748 0 43,1 43,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.750 4.750 3.088 0 65,0 65,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.850 5.420 5.419 1.570 140,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.600 1.030 347 -570 21,7 33,7 4202 Nakup opreme 3.400 3.400 893 0 26,3 26,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000 8.000 0 -1.000 0,0 0,0 Stran: 53 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 67.014 67.014 59.619 0 89,0 89,0 1803 Programi v kulturi 48.697 48.697 41.757 0 85.8 85.8 18039005 Drugi programi v kulturi 48.697 48.697 41.757 85,8 85,8 141801 Kulturne dvorane in domovi 18.114 18.114 11.205 0 61,9 61,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700 558 208 -142 29,6 37,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.870 13.870 7.438 0 53,6 53,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 926 0 92,6 92,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.544 2.686 2.633 142 103,5 98,0 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 30.583 30.583 30.552 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.583 30.583 30.552 0 99,9 99,9 1805 Šport in nrostočasne aktivnosti 18.317 18.317 17.862 0 97.5 97.5 18059001 Programi športa 18.317 18.317 17.862 0 97,5 97,5 141802 Športni objekti 18.317 18.317 17.862 0 97,5 97,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 293 0 92,3 92,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000 18.000 17.569 0 97,6 97,6 Stran: 54 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 103.888 i 103.888| 57.118| » 55,01 55,01 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 13 0 26,6 26,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 13 0 26.6 26.6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 13 0 26,6 26,6 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 13 0 26,6 26,6 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 13 0 26,6 26,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.474 2.573 2.442 99 98,7 94,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.474 2.573 2.442 99 98.7 94.9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.474 2.573 2.442 99 98,7 94,9 150401 Krajevni praznik 1.084 1.183 1.110 99 102,4 93,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 328 323 323 -5 98,4 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42 105 32 63 75,2 30,1 4029 Drugi operativni odhodki 714 755 755 41 105,8 100,1 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.390 1.332 0 95,8 95,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.250 1.236 0 98,9 98,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 140 96 0 68,5 68,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.155 5.928 4.619 -227 75,0 77,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.155 5.928 4.619 -227 75,0 77,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.155 5.928 4.619 -227 75,0 77,9 150601 Materialni stroški 6.155 5.928 4.619 -227 75,0 77,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.295 1.196 756 -99 58,4 63,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.675 2.595 1.819 -80 68,0 70,1 4025 Tekoče vzdrževanje 401 143 49 -258 12,2 34,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.784 1.994 1.994 210 111,8 100,0 Stran: 55 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.778 34.906 34.906 128 100,4 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 34.778 34.906 34.906 128 100,4 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 34.778 34.906 34.906 128 100,4 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.030 13.158 13.158 128 101,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.030 13.008 13.008 -22 99,8 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 150 150 150 ... 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 21.748 21.748 21.748 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 21.748 21.748 21.748 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 53.389 51.539 7.604 -1.850 14,2 14,8 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 53.389 51.539 7.604 -1.850 14,2 14,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 53.389 51.539 7.604 -1.850 14,2 14,8 151602 Pokopališče 12.464 12.464 5.863 0 47,0 47,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 213 0 42,5 42,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.552 4.112 3.959 560 111,5 96,3 4025 Tekoče vzdrževanje 3.134 2.574 1.692 -560 54,0 65,7 4029 Drugi operativni odhodki 278 278 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 151603 Mrliška vežica 2.241 2.241 1.088 0 48,5 48,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 970 970 823 0 84,8 84,8 4025 Tekoče vzdrževanje 851 851 265 0 31,1 31,1 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0 0,0 0,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 38.684 36.834 653 -1.850 1,7 1,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.684 36.834 653 -1.850 1,7 1,8 Stran: 56 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 7.044 8.894 7.534 1.850 107,0 84,7 1803 Programi v kulturi 6.571 8.421 7.244 1.850 110,2 86,0 18039005 Drugi programi v kulturi 6.571 8.421 7.244 1.850 110,2 86,0 151801 Kulturni dom 6.571 8.421 7.244 1.850 110,2 86,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 220 0 -220 0,0 ... 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.728 4.818 3.651 90 77,2 75,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.253 3.233 3.232 1.980 258,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 190 190 181 0 95,1 95,1 4202 Nakup opreme 180 180 180 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 290 0 61,4 61,4 18059001 Programi športa 473 473 290 0 61,4 61,4 151805 Športni objekti 473 473 290 0 61,4 61,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 290 0 85,4 85,4 4025 Tekoče vzdrževanje 133 133 0 0 0,0 0,0 Stran: 57 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 111.953 i 111.953| 110.840| » 99,01 99,01 |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 11 0 22,7 22,7 0202 Ureianie na nodročiu fiskalne politike 50 50 11 0 22.7 22,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 11 0 22,7 22,7 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 11 0 22,7 22,7 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 11 0 22,7 22,7 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.130 3.360 3.330 230 106,4 99,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.130 3.360 3.330 230 106,4 99,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.130 3.360 3.330 230 106,4 99,1 180401 Krajevni prazn ik 1.234 1.463 1.434 229 116,2 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 490 732 703 242 143,4 96,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 46 46 -34 57,1 99,2 4029 Drugi operativni odhodki 664 685 685 21 103,2 100,1 180402 Dan starejših krajanov 1.896 1.897 1.896 100,0 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.580 1.806 1.806 226 114,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 47 46 -129 26,4 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 140 44 44 -96 31,1 98,9 Stran: 58 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 06 lokalna samouprava 7.151 7.286 7.235 135 101,2 99,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 7.151 7.286 7.235 135 101,2 99,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.151 7.286 7.235 135 101,2 99,3 180601 Materialni stroški 7.151 7.286 7.235 135 101,2 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 881 718 685 -163 77,8 95,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.770 5.179 5.166 409 108,3 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 679 679 678 0 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 713 494 489 -219 68,5 98,9 4202 Nakup opreme 108 216 216 108 200,0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 56.427 56.427 56.403 0 100,0 100,0 1302 Cestni nromet in infrastruktura 56.427 56.427 56.403 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.427 56.427 56.403 0 100,0 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 24.938 24.938 24.914 0 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 24.938 24.938 24.914 0 99,9 99,9 181302 Zimska služba na javnih poteh 31.489 31.489 31.489 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.489 31.489 31.489 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 20.722 20.993 20.176 271 97,4 96,1 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 20.722 20.993 20.176 271 97,4 96,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.722 20.993 20.176 271 97,4 96,1 181602 Pokopališče 16.889 15.771 15.035 -1.118 89,0 95,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 148 0 -952 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.420 5.470 4.881 -950 76,0 89,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4.697 5.388 5.388 691 114,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.672 4.765 4.765 93 102,0 100,0 Stran: 59 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 181603 Mrliška vežica 3.833 5.222 5.141 1.389 134,1 98,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 56 0 56,1 56,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700 3.818 3.796 1.118 140,6 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 433 360 344 -73 19,6 95,7 4029 Drugi operativni odhodki 600 944 944 344 157,4 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 24.473 23.837 23.686 -636 96,8 99,4 1803 Programi v kulturi 21.109 20.626 20.509 -483 97,2 99,4 18039005 Drugi programi v kulturi 21.109 20.626 20.509 -483 97,2 99,4 181801 Kulturne dvorane in domovi 21.109 20.626 20.509 -483 97,2 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 260 0 0 -260 0,0 - 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.504 4.504 4.416 0 98,0 98,0 4025 Tekoče vzdrževanje 490 267 246 -223 50,3 92,3 4202 Nakup opreme 15.855 15.855 15.847 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.364 3.211 3.177 -153 94,5 99,0 18059001 Programi športa 3.364 3.211 3.177 -153 94,5 99,0 181803 Športni objekti 3.364 3.211 3.177 -153 94,5 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 590 345 318 -245 53,9 92,1 4023 Prevozni stroški in storitve 400 492 491 92 122,8 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 2.374 2.374 2.368 0 99,8 99,8 Stran: 60 od 64 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRA VA OBČIN V SPODNJEM PODRA VJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) » SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU \ 16.885 i 16.885 j 15.354| » 90,91 90,91 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.885 16.885 15.354 0 90,9 90,9 0603 Dejavnost občinske uprave 16.885 16.885 15.354 0 90.9 90.9 06039001 Administracija občinske uprave 16.885 16.885 15.354 0 90,9 90,9 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 16.885 16.885 15.354 0 90,9 90,9 4130 Tekoči transferi občinam 16.885 16.885 15.354 0 90,9 90,9 Stran: 61 od 64 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 16.030 | 16.030| 718| » 4,5 1» 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.000 15.000 0 0 0J M 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in zivilstvu 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske uradnic 1.030 1.030 718 0 69.7 69.7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 Stran: 62 od 64 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR B. Račun finančnih terjatev in naložb v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 08 \ MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 3.825 i 3.825 j 1 » 0,0 15 ||VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.825 3.825 0 0 0J M 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 081509 Podjetje "Hardeška šuma" 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 Stran: 63 od 64 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 376.401 j 376.4011 376.48l| » 100,o| 100,0| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 166.234 166.234 166.315 0 100,1 100,1 Stran: 64 od 64