4. Razpored proračunskih dohodkov občine Po delitvi skupnih proračunskih dohodkov bo občina skupno s viSini 33,969.000 dinarjev, ki so v razporedu dohodkov proračuna prispevkom za uporabo mestnega zemljišča razpolagala s sredstvi v občine za leto 1973 razporejena za naslednje posamezne namene: vOOOdin Realizacija Zahtevki Predlog Indeks Namen 1972 1973 1973 4:2 01 - Izobraževanje in vzgoja 569 1.661 1.651 290 03 — Kulturno prosvetna dejav. 629 785 716 114 04 - Socialno skrbstvo 3.292 3.885 3.634 110 05 - Zdravstveno varstvo ¦ 1.075 1.230 1.114 104 06- Komunalna dejavnost 3.501 3.597 3.645 104 07 - Delo držav. organov 4.986 5.908 5.753 115 — os. doh. za nezas. del. mesta - 651 400 — 12 - Dejavnost krajev. skupnosti 1.705 1.843 1.843 108 13- Dejavnost družb. pol. org. in društev 2.143 2.738 2.400 112 14 - Negospod. investicije 10.203 8.778 8.299 81 16 - Gospodarski posegi 3.449 3.728 3.506 102 17 - Prorač. obvez.iz prej.let ' 22 100 100 454 18 - Rezervni sklad 336 338 338 105 19- Proračunska rezerva 572 570 570 101 skupaj 32.482 35.812 33.969 105 Predvidena proračunska poraba je v primerjavi z realizacijo v letu 1972 večja za 1,487.000 dinarjev ali za 5 %. Izstopa namen 01 - Izobraževanje in vzgoja, ki se v primerjavi z realizacijo v letu 1972 povečuje za 1,082.000 dinarjev ali za 190 %. Na tako visoko povečanje vpliva zagotovitev dotacije za financiranje vzgoje in izobraževanja v višini 1,551.000 dinarjev, ki je potrebna zaradi novo odprtih oddelkov WZ in osnovnih šol v letu 1972/73. Po drugi strani pa so znižana sredstva v namenu 14 - Negospodarske investicije, ki se v primerjavi z realizacijo v letu 1972 znižujejo za 1,904.000 dinarjev ali za 19 %. Iz primerjalnih podatkov med predvidenimi proračunskimi dohodki in razporedom dohodkov je razvidno, da se izdatki pove-čujejo za 5 %, dohodki pa znižujejo za 1 %. Do razlike prihaja zaradi predloga, da se večji del proračunskega presežka po zakJjuč-nem računu za leto 1972, prenese na poseben račun za posege in izravnavanje v gospodarstvu. Podroben piegled razporeda dohodkov po namenih je podan v obrazložitvi razporeda dohodkov proračuna občine za leto 1973. liRUTO 15TLANCA PRORAČIIiVSKni DOIIODKOV OI3ČINK LJUBL.TANA MOSTE-POL..JF. ZA LKTO 1972 TN PREDLOG7.ALITO1973 v 000 din ' I) o h o d k i Realizat ija Tredlog Indeks Delitev dohodka v 1.1973 na _____________________________________________ 1?)72________197 3________4 3 Obeino TUesto TIS _J______________2_______________________________________ .3___________4___________5_______fi__________7__________8 Vrsta 1 . Davki od osebnega dohodka 111 Davek iz oseb. doli. iz delov. razm. 31.094 32.338 104 12.854 - 19.4«4 121 Oavek od oseb.doh. od kmet. dej. 816 816 100 702 - 114 131 Davek od oseb. doh. od samost. oprav. obrti in dr. gosp. dejav. in davek od oseb.doh. od samost.opr. obrt. in drugih dej., ki se plač. pavšalno ali v odstotkti od dose-Ž. kosmatega dohodka 10.450 11.4.95 110 9.886 - 1.609 141 Davek od oseb. doli. od samost. opr. inteiektualnih storitev 380 418 110 359 - 59 151 Davek od oseb. doh. od avtor. pravic, patentov in tehn. izboljšav 335 335 100 289 - 46 16 Davek iz skupnega doh. občanov 1.550 2.1001 135 1.806 - 294 Davek od osebnega dohodka (za TIS) 701 701 100 - - 701 Skupaj vrsta 1 . Davki od os. doh.____________ 45.326 48.203 106 25. P.nfi - 22.307 Vrsta 2. Davki m —————— . M 211 Davek od prometa blaga na drobno: M a) davek od prom. blaga na drobno, W razen alkohol. pijač 2.366 2.484 105 140 1.962 373 ™ b) od alkohol. pijač v trg. in gost. 3.725 3.725 100 224 2,943 558 c)ostali 2.168 2.168 100 130 1.713 325 212 Prometni davek od plačil za stor. 755 831 110 332 1«3 316 213 Prometni davek od neprem. in pravic 1.617 1.617 100 1.617 - J 22 Davek na dohodke od stavb 795 1.500 189 1.500 - "¦ 23 Davek na doh. od prem. in prem. prav. 43 200 465 200 - * 1 25 Davek na doh. , dos. z uporabo dopol. riela drugih 766 200 26 200 - - 1 26 Davek na dediščine in darila 98 98 100 !J3 - ,1 29 Davek na tovorna .cesto-motorna in prik. vozila ¦ ter kombi vozila __________2_37________ 700______295_________700______^-___________- ¦ | Skupaj vrsta 2. Davki 12.570 13.523 108 5.150 6.'801 1.372 .¦¦¦ Vrsta 3. Takse - M 31 Upravne taktse 288 ?83 100 43 245 I ~ 33 Sodne takse - - - - 1 f Skvipaj vrsta 3. Takse_______________________________288_________288 100________4 3' -2-4 5_________-__ ¦ Vrsta 5. Doh. po pos. zvez. pred. ¦ (51 Prisp. za uporabo mest. zemlj. 2.225 2.300 102 2.300 - - I Skupaj vrsta 5. Doh. po pos. zvez. pred. 2.225 2.300 : U)2 2.300 - ' Vrsta 6. Doh. org. in razni dr. doh. 62 Razni drugi dohodki 621 - del prem. za zavar. pred pož. 195 200 ]03 200 - doh. kom. za teh. pregl. obj. In kom. za ured. prav.sf.an.cr.gr. 33 30 91 - - - vrnjeni 30% depoziti od inv. v VVZ 771 - - - ¦ . - razl. v ceni, odvzeta po tem. zak. o tržni inšpekciji 477 - - - - Drugi dohodki ________49__________150 306 ¦ : . _______-___________- Skupaj.vrsta 6. Doh. org. inraznidr. doh. 1.525 380 25 :?ao Vrsta 7. Dopolnilna sredstva 722 Namenska dopol. sred. za kmete-borce ________3fi___________-_________-__________-________-___________- Skupaj vrsta 7.Popolnilna sredstva .30' - - - - J Vrsta 9. Prenesena sredslva I 91 Presežni doli. po pror. za pret. leto , 610 200 - 200 ¦ - - Skupaj 62.610 64.894. 104 33.969 7.046- 23.879 PREGLED DELITVE BRUTO PRORAČUNSKIH DOHODKOV OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE ZA LETO 1973 p°rabnit "i:"''^ ^™ szis? s'"-k— KSir Občina 34.197 54,3 33.969 52,3 ?9 Mesto 6.065 9,8 7.046 10,9 116 TIS- Ljubljana 22.348 35,0 23.879 36,8 107 SKUPAJ 62.610 100,0 64.894 100,0 104 RAZPORED DOHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBL.JANA MOSTE - POLJE ZA LKTO 1973________________ ^ek' NAMEN - VRSTA IZDATKOV Realizacija Zahtevki Indeks Predlog za Tndeks _________________________________________________vletu!972 v letu 73 4:3 Ietol973_______Gj3________ _i______________ 2____________________________________3__________4________ 5__________6 7 01 -IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA~ ' "—~------—- 1 Sofinan. smučarskih tečajev učencev OŠ 35.095 40.000 114 40.000 114 2 TIS- pfisp. k str. uprave 60.000 70.000 117 60.000 100 3 TTS-dotac. za vzg. in izobraževanje ______474.000 1.551.000 633 1,551.000_______327 ______^ Skupaj 01____________________________________569.095 1,661.000 292 1,651.000_______290_______™ 03-KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST M 4 Knjižnica Jožeta Mazovca, Ljubljana . 416.000 495.000 119 466.000 112 ¦ 5 Glasilo obč. konf. SZDL "Naša skupnost" 160.000 215.000 134 190.000 119 H 6 List "Občan" Ljubljana 14.418 15.200 105 15.200 105 ' fl 7 Štipendije in povračila vozovnic dijak. 18.900 30.000 159 30.000 159 H 8 Spomeniško var. in odkup umetniških del 4.121 30.000 728 15.000 364 fl 9 Sofin. srečanje kult. prosv. del Beograda in Lj. 15. 000______-________-_________-___________^_______^^ Skupaj 03 ______________^_______________628.439 785.200 125 716.200 114_______ 04-SOCIALNO SKRBSTVO 10 Oskrbnine za otroke v domovih 689.432 910.000 132 810.000 115 jH 11 Rejnine za otroke 107.796 190.000 176 140.000 130 'M 12 Šdlske mlečne kuhinje 90.000 103.500 115 103.500 115 H 13 Pomoč pri šol. in varstvo otrok 87.573 110.000 126 110.000 126 S 14 Oskrbnine za odrasle v domovlh 928.438 1,149.500 124 1,070.000 115 ¦ 15 Stalne socialne podpore 282.934 333.500 118 320.000 113 fl 16 Enkratne podpore , 68.015 17.250 25 70.000 103 - ¦ 17 Kadrovske podpore 20.156 36.000 179 30.000 149 S 18 Priznavalnine borcem in inv. NOV 487.276 600.000 123 500.000 103 M 19 Priznavalnine kmetom -borcem 82.400 90.000 109 90.000 109 'W 20 Pomoč pri šol. otrok borcev in inv. NOV 113.050 100.000 88 100.000 88 21 Enkratne pomoči članom ZB NOV 68.657 70.000 .102 70.000 102 22 Preživninsko varstvo kmetov 81.140 95.000 117 90.000 111 23 Prisp. za letovanje članov ZB in inv. NOV v počitniškem domu Pacug 85.000 - - 50.000 59 24 Denarne pomoči-otrokom iz soc. šibkih kmečkih družin 360 15.000 417 15.000 417 25 Pomoč borcem za severno mejo 10.800 10.000 93 10.000 93 26 Pomoč klubom alkoholikov 19.146 45.000 • 235 45.000 235 27 Pogrtibni stroški nepremdžnih 9.696 10.000 103 10.000 103 28 Sofinanciranje mladinskega sprejemališča Lj.______60.000_______-__________-__________-_____________-_______ Sknpaj 04 _______________________________3,291.869 3,884.750 118 3,633.500________110 05-ZDRAVSTVENO VARSTVO 29 Zdravljenje nepremožnih 441.645 508.000 115 . 470.000 106 30 Sofin. laične nege bolnikov na domu 12.803 35.000 273 31 Komisija A. A. I. etopnje 2.009 4.000 199 4.000 199 32 Mrliško ogledna služba 8.396 23.000 274 15.000 179 33 Ftn.zdrav. in pokoj. zavarov. kmetov 443.875 550.000 124 500.000 113 34 Komisija za rehabilitacijo otrok 19.434 20.000 103 20.000 103 35 Fluorografiranje prebivalstva 49.237 - 36 Sofin. zdravstvene preventive v občini 97.675_____90.200______92______105.000________107________ Skupaj 05_____________________________________1,075.074 1,230.200 114 1,114.000________104________ 06-KOMUNALNA DEJAVNOST 37 Označevanje naselij, ulic, cest in hiš 250 3.000 1.200 3.000 1.200 38 Javna razsvetljava na izvenmestn. območju 21.530 45.000 209 30.000 139 39 Vzdrževanje pokopališč 83.844 5.0.00 6 5.000 6 40 Urbanistično načrtovanje 210.836 230.000 109 230.000 109 41 Geodetska dela 192.439 220.000 114 220.000 114 42 Vzdrževanje zelenic . ' 152.994 296.500 194 300.000 196 43 Krajevni vodovodi 250.000 170.000 68 170.000 68 44 Sofin. elektrifikacije na vasi 260.000 270.000 104 270.000 104 45 Prispevek vodni skupnosti Ljubljanica-Sava 6.966 7.000 100 7.000 100 46 Sredstva za odplačilo odškodn. za razlaščena zemljišča in rušitve za potrebe kom. dejavn. 18.764 50.000 266 30.000 160 47 Komisije za tehnični pregled gradb. obj. in kom. za ureditev pravnega stanja črnih gradenj 49.161 50.000 102 50.000 102 48 Študije in raziskave - 50.000 - 30.000 49 Sred. prisp. za uporabo mest. zemljišča 2,254.727 2,200.000 98 2,300.000 102 Skupaj 06 3,501.511 3,596.500 103 3,645.000 104 ______________________________________________________11 Tek. Realizacija Zahtevki Indeks Predlog za Indeks št. NAMEN - VRSTA IZDATKOV vletul972 v letu 73 4:3 Ietol973 6:3 1 2 3 4 5 6 7 07-DELO DRŽAVNIH ORGANOV 50 Nadom. oseb. doh. za voljene funkcionarje 163.960 170.000 104 170.000 104 51 Potni stroški 19.223 25.000 130 20.000 104 52 Stroški skupščine, svetov, komisij in zborov volivcev 24.231 25.000 103 25.000 103 53 Stroški oglasov, objav in tiska 43.578 50.000 ' 115 50.000 115 54 Stroški reprezentance 25.324 26.000 103 25.000 99 55 Stroški za občinski praznik 27.000 27.000 100 27.000 100 56 Stroškiza redno dejavnostuprave 3,710.000 4,142.000 112 4,080.000 110 57 Sredstva za posebne namene - za sklad skupne porabe 131.000 157.000 120 144.000 110 58 Sredstva za postajo milice Moste 173.100 214.700 124 190.400 110 59 Zavod za socialno delo Ljubljana Moste-Polje 594.200 658.700 111 658.700 111 60 Stroški denarnega in plačilnega prometa 53.313 60.000 113 60.000 113 61 Stroški medobčinskih zvez 8.180 40.000 489 40.000 489 62 Sredstva za fin. dej. sveta za vzgojo in varnost v prometu 12.947 13.000 100 13.000 100 63 Članarine, študije in drugi nepredvideni stroški - 150.000 - 100.000 64 Sofin. avtomat. obdelave podatkov pri MS - 150.000 - 150.000 Skupaj 07_________________________________ 4,986.056 5,908.400_______118 5,753.100________115 Osebni dohodki za nova - nezasedena delovna mesta 651.000 - 400.000 , 12-DEJAVNOST KRAJEVNIH SKUPNOSTI 65 Financiranje krajevnih skupnosti 1,538.813 1,677.000 109 1,677.000 109 66 Vrnitev plačanega samoprispevka na izven mestnih krajevnih skupnostih ______165.987______166.000_______1C)O_______166.000________100 Skupaj 12 1,704.800 1,843.000 108 1,843.000 108 13-DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUSTEV 67 Občinska konferenca SZDL Lj. Moste-Polje 259.000 284.900 110 284.900 110 68 Zveza združenj borcev NOV 110.000 186.100 169 128.500 117 69 Zveza rez.voj. starešin-obč. odbor 66.900 115.700 173 89.900 134 70 Občinska gasilska zveza 116.400 188.000 162 130.300 112 '71 Mladinske organ. obč. konf. ZMS " 130.000 180.000 138 15.").600 120 72 Obč.odbor RK Lj. Moste-Polje 60.000 81.900 137 -70.200 117 73 Društva in klubi LT 19.000 85.000 447 21.300 112 74 Obč. počitniška zveza Lj. Moste-Polje 11.000 21.700 197 12.300 112 75 Obč. zveza za telesno kulturo 604.000 714.200 118 676.500 112 76 ObS. zveza prijateljev mladine 100.000 147.420 147 112.000 112 77 Občinska zveza prijateljev mladine občine Ljubljana Moste-Polje - komisija za letovarge otrok 187.000 225.000 120 20!).400 112 78 Obč, zveza kult. prosvet. org. 121.000 138.500 114 135.500 112 79 Osnovna org. gluhih, Ljubljana 15.800 26.200 166 17.700 112 80 Osnovna org. slepih, Ljubljana 15.100 19.000 126 16.000 112 81 Planinska društva , 13.100 13.000 99 13.000 99 82 Društva tabornikov 6.000 6.000 100 C.000 100 83 Medobčinska konf. za reh. invalidov, Lj. 5.000 5.000 100 5.000 100 84 Financiranje večjih pomembnejših proslav 58.527 50.000 85 (iO.000 103 85 Mestni gasilski sklad, Lj. del. zavarov. 195.067 200.000 103 200.000 103 86 Odbor za pohod Po poteh partizanske Ljubljane 30.000 - - 15.000 50 87 Dom občinskih družbenih o*ganizacij Ljubljana Moste-Polje 20.000 20.000 100 20.000 100 88 Zveza civilnih žrtev vojne SR Slovenije, Ljublj. - 18.000 - 10.000 89 Društvo za mišična in živčno-mišična obolenja, Ljubljana ________-________12.500________-________10.000_________-_ Skupaj 13____________________________________2,142.894 2,738.120_______128 2,400.000________U2_ t2__________¦______________________________________________________________^HHff Tek. Realizacija Zahtevki Indeks Predlog za Indeks št._______NAMKN - VRSTA IZDATKOV_____________vletu!972 v letu 73 4:3 Ietol973_______6^3________ 1_____________________2_____________________________________3___________4_________ 5___________6____________7____________ 14-NEGOSPODARSKE INVESTICIJE <>0 Šklad za odkvp stavbmh zemljiše-dotacije 800.«00 800.000 100 600.000 75* 91 Gradnja VVZ Kodeljevo in Nove Jprše 4,455.191 300.000 7 300.000 7 92 Kinane. gradnje telovadnic v Mostah in Polju in VVZ Polje in Nove Jarše 723.399 - - 93 Skiad za fin. razv. družbenega standarda , - dotac. 300.000 500.000 167 400.000 133 94 Sredstva za opremo postaje milice v Mostah 155.900 116.000 74 116.000 74 95 [nvsst. vzdrževarvje Solskih poslopij in pos- lopij VV7. 299.981 700.000 233 700.000 233 9fi Sredslva za soudeležbo pri gradnji VVZ in ' sol - TIS Ljubljana . 1,300.000 1,500.000 115 1,500.000 115 ')7 Sredstva za ureditev zemljišč, priključkov, kom. opremlj. Hd. - po programu gradnje VVZ in šol - 500.000 - 500.000 98 Sredstva za pridobitev zemljišS za gradnjo objektov VVZ in šol - 500.000 - 500.000 ' - 99 Mtadinski dom Malči Beličeve, Lj. 19.600 I 00 Sofinanc. centralne kurjave v domu TVD "Partizan" Moste 24.471 -1 01 Sofinanciranie gradnje doma družb. orgn. v Novih Jaršah 80.000 - 1 02 Sofinanciranje gradnje šole v Zalogu - 1,100.000 - 1,000.000 1 03 Dotacija knjižnici J. Mazovca za ureditev mladinskega oddelka - 29.000 -1 04 Sofinanciranje oziroma dotacija počitniSki skupnosti Banjole pri ZB NOV Lj. - za razžiritev oz. adaptacijo doma - 200.000 - 200.000 1,05 Dotacija obč. gasilski zvezi za ured. in adapt. gasilskih domov - 100.000 . - 50.000 106 Odplačilo anu.itet - tekočih 1,770.942 1,800.000 102 i,800.000 102 107 Odplačilo anuitete za učiteliišče, Lj. 25.033 25.100 100 25.100 100 108 Odplačilo anuitete za sodni prizidek 248.800 248.000 100 248.000 100 1 09 Odplačilo pbsojila za VVZ, - TIS-u Lj. _________-_________360.000________;________360.000_________z________ Skupaj 14_______________________________ 10,203.317 8^778.100________86 8,299.100_________81________ 16-GOSPODARSKI POSEGI 1 10 Osemenjevanje govejih plemenic 40.000 42.000 105 42.000 105 1 11 Vzdrževanje občinskih cest 2,516.000 2,707.000 108 2,550.000 , 101 1 12 Stroški veterinarske inšpektije 12.4tiO 14.300 115 14.300 115 1 13 Sofinanc-iranje ureditve Bizoviškega potoka - 200.000 - 200.000 1 14 Sofin. ureditve oz. sanacija potoka MejaS- Štepanjsko naselje ' - 140.000 - 140.000 115 1'ospeševanje kmetijstva 350.000 450.000 129 385.000 110 1 lfi Regres za mleko 71.024 - - ¦ - 1 ! 7 PospeZevanje gostinstva in obrti 460.000______175.000________38______,175.000_________38_______ Skupaj 16_____________________________________3,449.484 3,728.300_______108 3,506.300________m________ 17-I'UOR\(TNSKK OBVKZNOST 1 1/. i'R),Jš\.rfn lf:t ' 11!! Obveznosti iz.leta 1972 22.009 100.000_______45J_______100.000________454______ Sktipaj 17___________________________________22.009 100.000_______454_______100.000________454^_______ ia-ri:zi:rvm skiad 1 1<) Odvod v rezervni sklad ' 335.868 337.690 101_______337.690________l_01______ Skupaj 1»____________________________________335.868 337,690______101_______337.690________101_____ 1 9 -Nl'RAZ PORICJK NI DOHODKI 1 20 Proračunska rezerva 446.012 570.110 128 570.110 1.28 1 21 Posebna proračunska rezerva 125.498_______- ________-__________-____________ , Skupaj 19_______________________._____________571.510 570.110_______100______570.110________100 Skupaj 01-19 32,481.926 35,812.370 110 33.969.000 105