ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna občine ORMOŽ za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKI SVET 145.977 145.977 113.500 0 77,8 77,8 01 POLITIČNI SISTEM 110.143 110.142 88.910 0 80,7 80,7 0101 Politični sistem 110.143 110.142 88.910 0 80,7 80,7 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 93.449 93.449 72.998 0 78,1 78,1 38.500 38.500 29.412 0 76,4 76,4 38.500 38.500 29.412 0 76,4 76,4 10.112 10.112 4.645 0 45,9 45,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.322 4.322 2.853 0 66,0 66,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.980 2.980 1.585 0 53,2 53,2 400 400 206 0 51,5 51,5 2.410 2.410 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 10.884 0 75,6 75,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.094 3.094 2.202 -2.000 43,2 71,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.308 4.308 3.096 0 71,9 71,9 4025 Tekoče vzdrževanje 517 517 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 688 0 86,1 86,1 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 3.672 2.672 2.164 -1.000 58,9 81,0 0 3.000 2.734 3.000 --- 91,1 2.796 2.796 2.796 0 100,0 100,0 2.796 2.796 2.796 0 100,0 100,0 8.500 8.500 6.112 0 71,9 71,9 8.500 8.500 6.112 0 71,9 71,9 Stran: 1 od 66 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 16.694 16.694 15.912 0 95,3 95,3 781 781 0 0 0,0 0,0 781 781 0 0 0,0 0,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4119 Drugi transferi posameznikom 010112 Izvedba referendnuma Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 15.912 15.912 15.912 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.706 3.706 3.706 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.240 3.240 3.240 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.966 8.966 8.966 0 100,0 100,0 34.249 34.249 23.005 0 67,2 67,2 6.785 6.785 4.692 0 69,2 69,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.785 6.785 4.692 0 69,2 69,2 010401 Občinske nagrade 6.785 6.785 4.692 0 69,2 69,2 1.545 1.545 50 0 3,2 3,2 250 250 0 0 0,0 0,0 4.990 4.990 4.642 0 93,0 93,0 27.464 27.464 18.313 0 66,7 66,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 6.936 6.936 3.594 0 51,8 51,8 1.164 1.164 1.164 0 100,0 100,0 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 162 162 162 0 100,0 100,0 4.800 4.800 1.457 0 30,4 30,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 542 0 21,7 21,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 510 0 39,2 39,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 405 0 40,6 40,6 Stran: 2 od 66 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 972 972 972 0 100,0 100,0 972 972 972 0 100,0 100,0 20.528 20.528 14.719 0 71,7 71,7 20.528 20.528 14.719 0 71,7 71,7 4.701 4.701 2.946 0 62,7 62,7 4021 Posebni material in storitve 11.440 11.440 9.259 0 80,9 80,9 4023 Prevozni stroški in storitve 200 200 200 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 125 125 76 0 60,6 60,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.162 1.162 252 0 21,7 21,7 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.200 2.200 1.600 0 72,7 72,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700 700 387 0 55,3 55,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.585 1.585 1.585 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.585 1.585 1.585 0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 100,0 100,0 1.585 1.585 1.585 0 100,0 100,0 1.585 1.585 1.585 0 100,0 100,0 1.585 1.585 1.585 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 66 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 7.028 7.028 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 0 0 0,0 0,0 020202 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 723 723 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 207 207 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 0 0 0,0 0,0 Stran: 4 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 403.591 404.193 383.788 602 95,1 95,0 40.210 40.210 38.585 0 96,0 96,0 40.210 40.210 38.585 0 96,0 96,0 40.210 40.210 38.585 0 96,0 96,0 20.990 20.990 20.977 0 99,9 99,9 20.990 20.990 20.977 0 99,9 99,9 11.660 11.660 11.648 0 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 11.660 11.660 11.648 0 99,9 99,9 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 5.961 0 78,8 78,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.162 6.162 4.572 0 74,2 74,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.398 1.398 1.388 0 99,3 99,3 17.960 17.960 15.555 0 86,6 86,6 17.960 17.960 15.555 0 86,6 86,6 17.960 17.960 15.555 0 86,6 86,6 13.800 13.800 13.015 0 94,3 94,3 12.260 12.110 11.325 -150 92,4 93,5 1.540 1.690 1.690 150 109,7 100,0 4.160 4.160 2.540 0 61,1 61,1 3.500 3.500 2.388 0 68,2 68,2 660 660 152 0 23,0 23,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 5 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 289.584 290.186 278.918 602 96,3 96,1 289.584 290.186 278.918 602 96,3 96,1 11.421 11.421 3.784 0 33,1 33,1 54,5 3.601 3.601 1.964 0 54,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.117 1.138 1.135 21 101,6 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 2.484 2.463 829 -21 33,4 33,7 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 0 0 0,0 0,0 1.820 1.820 1.820 0 100,0 100,0 1.820 1.820 1.820 0 100,0 100,0 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 278.163 278.765 275.135 602 98,9 98,7 11.825 11.825 11.825 0 100,0 100,0 11.825 11.825 11.825 0 100,0 100,0 34.595 34.595 34.592 0 100,0 100,0 34.595 34.595 34.592 0 100,0 100,0 9.180 7.160 6.856 -2.020 74,7 95,8 600 600 294 0 49,0 49,0 8.580 6.560 6.562 -2.020 76,5 100,0 8.532 10.552 10.552 2.020 123,7 100,0 8.532 10.552 10.552 2.020 123,7 100,0 154.425 154.425 151.101 0 97,9 97,9 154.425 154.425 151.101 0 97,9 97,9 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 6 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 45.106 45.708 45.708 602 101,3 100,0 45.106 45.708 45.708 602 101,3 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 6.500 6.500 6.500 0 100,0 100,0 6.500 6.500 6.500 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 55.837 55.837 50.729 0 90,9 90,9 55.837 55.837 50.729 0 90,9 90,9 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže - PGD Miklavž 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030722 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Žerovinci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031805 Izdaja knjige o Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 6.500 6.500 2.213 0 34,1 34,1 6.500 6.500 2.213 0 34,1 34,1 6.500 6.500 2.213 0 34,1 34,1 49.337 49.337 48.516 0 98,3 98,3 47.457 48.177 48.153 720 101,5 100,0 5.001 5.001 4.996 0 99,9 99,9 30.976 31.696 31.689 720 102,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 430 430 430 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 270 270 266 0 98,5 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.020 2.020 2.012 0 99,6 99,6 4202 Nakup opreme 8.760 8.760 8.759 0 100,0 100,0 Stran: 7 od 66 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 031802 Kulturne prireditve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1.880 1.160 363 -720 19,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 36 0 17,8 31,3 17,8 4021 Posebni material in storitve 200 200 156 0 78,0 78,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 520 0 0 -520 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 330 330 93 0 28,3 28,3 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300 100 0 -200 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 330 330 78 0 23,6 23,6 Stran: 8 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 874.394 875.148 770.808 754 88,2 88,1 01 POLITIČNI SISTEM 1.000 1.000 865 0 86,5 86,5 0101 Politični sistem 1.000 1.000 865 0 86,5 86,5 1.000 1.000 865 0 86,5 86,5 1.000 1.000 865 0 86,5 86,5 1.000 1.000 865 0 86,5 86,5 13.000 13.000 7.974 0 61,3 61,3 13.000 13.000 7.974 0 61,3 61,3 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040102 Volitve v državni zbor 2008 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 9.000 9.000 5.410 0 60,1 60,1 9.000 9.000 5.410 0 60,1 60,1 9.000 9.000 5.410 0 60,1 60,1 4.000 4.000 2.564 0 64,1 64,1 1.000 1.000 215 0 21,5 21,5 1.000 1.000 215 0 21,5 21,5 3.000 3.000 2.349 0 78,3 78,3 3.000 3.000 2.349 0 78,3 78,3 852.086 852.645 758.475 559 89,0 89,0 92.006 92.006 71.667 0 77,9 77,9 92.006 92.006 71.667 0 77,9 77,9 30.000 30.000 22.115 0 73,7 73,7 30.000 30.000 22.115 0 73,7 73,7 Stran: 9 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 61.823 61.823 49.552 0 80,2 40.088 40.088 33.727 0 84,1 84,1 4001 Regres za letni dopust 2.352 2.352 2.352 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 5.760 5.760 3.978 0 69,1 69,1 800 800 756 0 94,5 94,5 4004 Sredstva za nadurno delo 2.000 2.000 595 0 29,8 29,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 820 820 567 0 69,1 69,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.794 3.794 3.104 0 81,8 81,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.045 4.045 2.487 0 61,5 61,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 26 26 21 0 80,8 80,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 43 43 35 0 81,7 81,7 1.650 1.650 1.621 0 98,2 98,2 445 445 308 0 69,3 69,3 183 183 0 0 0,0 0,0 183 183 0 0 0,0 0,0 760.079 760.638 686.808 559 90,4 90,3 06039001 Administracija občinske uprave 662.639 663.198 593.829 559 89,6 89,5 040610 Plače - občinska uprava 468.861 468.861 455.274 0 97,1 97,1 325.511 323.457 318.931 -2.054 98,0 98,6 4001 Regres za letni dopust 16.184 16.184 15.120 0 93,4 93,4 4002 Povračila in nadomestila 35.380 33.405 29.007 -1.975 82,0 86,8 6.300 7.562 7.562 1.262 120,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 10.000 12.553 12.553 2.553 125,5 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.980 6.980 4.298 0 61,6 61,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.208 30.208 30.001 0 99,3 99,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 ***Davek na izplačane plače 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 80,2 24.201 24.201 24.035 0 99,3 99,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 205 205 203 0 99,3 99,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 341 341 339 0 99,5 99,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.751 8.751 8.211 0 93,8 93,8 4028 ***Davek na izplačane plače 4.800 5.014 5.013 214 104,5 100,0 9.148 9.148 0 0 0,0 0,0 9.148 9.148 0 0 0,0 0,0 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 4009 Drugi izdatki zaposlenim Stran: 10 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 040612 Materialni stroški - občinska uprava 179.545 179.545 132.911 0 74,0 74,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.313 44.313 32.050 0 72,3 72,3 3.225 3.225 1.363 0 42,3 42,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.801 50.801 40.280 0 79,3 79,3 4023 Prevozni stroški in storitve 16.365 16.365 8.195 0 50,1 50,1 8.438 8.438 3.323 0 39,4 39,4 22.388 22.388 15.340 0 68,5 68,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 165 165 150 0 91,1 91,1 4027 Kazni in odškodnine 200 200 200 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 33.650 33.650 32.009 0 95,1 95,1 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let 5.085 5.644 5.645 559 111,0 100,0 3.374 4.164 4.165 790 123,5 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 786 369 369 -417 46,9 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100,0 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4000 Plače in dodatki 629 295 295 -334 46,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 3 3 -3 46,9 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 9 4 4 -5 46,9 100,0 283 810 810 527 286,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 97.440 97.440 92.979 0 95,4 95,4 35.000 37.500 37.500 2.500 107,1 100,0 35.000 37.500 37.500 2.500 107,1 100,0 31.900 31.900 31.584 0 99,0 99,0 4202 Nakup opreme 31.900 31.900 31.584 0 99,0 99,0 040622 Nakup drobnega inventarja 4.000 4.000 1.939 0 48,5 48,5 4.000 4.000 1.939 0 48,5 48,5 91,3 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 26.540 24.040 21.956 -2.500 82,7 4202 Nakup opreme 10.000 6.900 4.816 -3.100 48,2 69,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 16.540 17.140 17.140 600 103,6 100,0 Stran: 11 od 66 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.895 2.891 195 107,1 99,9 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.895 2.891 195 107,1 99,9 2.700 2.895 2.891 195 107,1 99,9 2.700 2.895 2.891 195 107,1 99,9 2.000 2.045 2.041 45 102,1 99,8 700 850 850 150 121,4 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.608 5.608 603 0 10,8 10,8 1803 Programi v kulturi 5.608 5.608 603 0 10,8 10,8 5.608 5.608 603 0 10,8 10,8 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.608 5.608 603 0 10,8 10,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.550 2.550 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.950 1.950 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.108 1.108 603 0 54,5 54,5 040402 Občinsko glasilo Stran: 12 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 4.774.106 4.778.145 4.133.582 4.039 86,6 86,5 188.973 188.973 171.489 0 90,8 90,8 42.475 42.475 42.475 0 100,0 100,0 42.475 42.475 42.475 0 100,0 100,0 42.475 42.475 42.475 0 100,0 100,0 42.475 42.475 42.475 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 141.750 141.750 124.266 0 87,7 87,7 126.130 126.130 112.206 0 89,0 89,0 126.130 126.130 112.206 0 89,0 89,0 126.130 126.130 112.206 0 89,0 89,0 15.620 15.620 12.059 0 77,2 77,2 15.620 15.620 12.059 0 77,2 77,2 14.220 14.220 11.143 0 78,4 78,4 1.400 1.400 916 0 65,5 65,5 Stran: 13 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1.065.752 1.065.752 864.368 0 81,1 81,1 515.201 515.201 354.911 0 68,9 68,9 350.022 350.022 193.979 0 55,4 55,4 25,1 47.300 47.300 11.880 0 25,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000 30.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.300 17.300 11.880 0 68,7 68,7 25.626 25.626 25.626 0 100,0 100,0 25.626 25.626 25.626 0 100,0 100,0 4.468 4.468 2.049 0 45,9 45,9 4.468 4.468 2.049 0 45,9 45,9 17.000 17.000 15.569 0 91,6 91,6 0 4.200 4.155 4.200 --- 98,9 17.000 12.800 11.414 -4.200 67,1 89,2 74.486 74.486 74.486 0 100,0 100,0 65.006 65.006 65.006 0 100,0 100,0 9.480 9.480 9.480 0 100,0 100,0 9.718 9.718 9.718 0 100,0 100,0 9.718 9.718 9.718 0 100,0 100,0 90,3 051830 Obnova gradu Ormož 0518301 Obnova strehe šole na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Miklavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu 5.000 5.000 4.516 0 90,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 2.200 1.725 0 78,4 78,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.800 2.800 2.791 0 99,7 99,7 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 33.456 33.456 33.456 0 100,0 100,0 33.456 33.456 33.456 0 100,0 100,0 051849 Sofinanciranje obnove cerkve na Humu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 14 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih 37.044 37.044 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.044 19.044 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.000 18.000 0 0 0,0 0,0 31.680 31.680 1.680 0 5,3 5,3 30.000 30.000 0 0 0,0 0,0 1.680 1.680 1.680 0 100,0 100,0 49.244 49.244 0 0 0,0 0,0 48.344 48.344 0 0 0,0 0,0 900 900 0 0 0,0 0,0 165.179 165.179 160.932 0 97,4 97,4 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 109.300 109.445 109.441 145 100,1 100,0 109.300 109.445 109.441 145 100,1 100,0 1.742 1.742 0 0 0,0 0,0 1.742 1.742 0 0 0,0 0,0 051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 21.900 21.755 20.335 -145 92,9 93,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.900 21.755 20.335 -145 92,9 93,5 051844 Muzejska dejavnost - razstave 13.000 13.000 12.020 0 92,5 92,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 12.020 0 92,5 92,5 4.700 4.700 4.599 0 97,8 97,8 4.700 4.700 4.599 0 97,8 97,8 287.065 287.065 277.303 0 96,6 96,6 168.901 168.901 160.611 0 95,1 95,1 116.600 116.663 116.662 63 100,1 100,0 116.600 116.663 116.662 63 100,1 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 15 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 3.411 3.411 0 0 0,0 0,0 3.411 3.411 0 0 0,0 0,0 19.811 19.811 17.025 0 85,9 85,9 19.811 19.811 17.025 0 85,9 85,9 26.079 26.016 23.924 -63 91,7 92,0 26.079 26.016 23.924 -63 91,7 92,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 46.014 46.014 44.542 0 96,8 96,8 8.305 8.305 8.305 0 100,0 100,0 8.305 8.305 8.305 0 100,0 100,0 36.320 36.320 35.162 0 96,8 96,8 36.320 36.320 35.162 0 96,8 96,8 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki 1.389 1.389 1.075 0 77,4 77,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 272 0 60,5 60,5 4023 Prevozni stroški in storitve 939 939 803 0 85,5 85,5 72.150 72.150 72.150 0 100,0 100,0 72.150 72.150 72.150 0 100,0 100,0 72.150 72.150 72.150 0 100,0 100,0 3.995 3.995 3.995 0 100,0 100,0 3.995 3.995 3.995 0 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materilani stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1804 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 16 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 829 829 829 0 100,0 100,0 829 829 829 0 100,0 100,0 259.491 259.491 228.160 0 87,9 87,9 203.164 203.164 182.703 0 89,9 89,9 42.008 43.608 31.325 1.600 74,6 71,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 27.908 29.508 29.505 1.600 105,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.100 14.100 1.820 0 12,9 12,9 67,5 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 051871 Zunanji športni objekti Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 6.003 4.403 2.972 -1.600 49,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.950 350 81 -1.600 4,1 23,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.680 1.680 1.602 0 95,4 95,4 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.373 1.373 1.289 0 93,9 93,9 143.068 143.068 143.062 0 100,0 100,0 143.068 143.068 143.062 0 100,0 100,0 5.500 5.500 1.492 0 27,1 27,1 5.500 4.608 600 -892 10,9 13,0 0 892 892 892 --- 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051877 Šolska športna društva 5.085 5.085 3.388 0 66,6 66,6 4023 Prevozni stroški in storitve 1.240 1.240 943 0 76,1 76,1 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.845 3.845 2.445 0 63,6 63,6 1.500 1.500 465 0 31,0 31,0 405 405 367 0 90,6 90,6 1.095 1.095 98 0 9,0 9,0 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 17 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 56.327 56.327 45.456 0 80,7 80,7 15.900 15.900 14.262 0 89,7 89,7 15.900 15.900 14.262 0 89,7 89,7 260 260 0 0 0,0 0,0 260 260 0 0 0,0 0,0 17.150 17.150 14.607 0 85,2 85,2 17.150 17.150 14.607 0 85,2 85,2 3.200 3.200 3.120 0 97,5 97,5 3.200 3.200 3.120 0 97,5 97,5 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 0 100,0 100,0 3.788 3.788 3.788 0 100,0 100,0 3.788 3.788 3.788 0 100,0 100,0 12.674 12.674 6.325 0 49,9 49,9 4.681 4.681 208 0 4,4 4,4 193 193 0 0 0,0 0,0 7.800 7.800 6.117 0 78,4 78,4 1.772 1.772 1.772 0 100,0 100,0 1.772 1.772 1.772 0 100,0 100,0 3.158.426 3.162.465 2.748.916 4.039 87,0 86,9 1.628.201 1.628.201 1.501.102 0 92,2 92,2 1.628.201 1.628.201 1.501.102 0 92,2 92,2 1.493.700 1.489.600 1.389.107 -4.100 93,0 93,3 1.430.000 1.425.900 1.327.938 -4.100 92,9 93,1 63.700 63.700 61.170 0 96,0 96,0 Stran: 18 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 91.500 95.600 95.595 4.100 104,5 100,0 91.500 95.600 95.595 4.100 104,5 100,0 26.601 26.601 0 0 0,0 0,0 26.601 26.601 0 0 0,0 0,0 7.900 7.900 7.900 0 100,0 100,0 7.900 7.900 7.900 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 1.140.309 1.140.309 873.768 0 76,6 76,6 1.087.810 1.087.810 826.453 0 76,0 76,0 214.605 210.617 162.658 -3.988 75,8 77,2 214.605 210.617 162.658 -3.988 75,8 77,2 21.850 25.838 25.838 3.988 118,3 100,0 4.950 3.662 3.662 -1.288 74,0 100,0 16.900 22.176 22.176 5.276 131,2 100,0 152.430 152.430 149.293 0 97,9 97,9 152.430 152.430 149.293 0 97,9 97,9 3.887 3.887 0 0 0,0 0,0 3.887 3.887 0 0 0,0 0,0 1.599 1.599 1.599 0 100,0 100,0 1.599 1.599 1.599 0 100,0 100,0 144.510 144.510 131.611 0 91,1 91,1 144.510 144.510 131.611 0 91,1 91,1 1.500 1.500 1.024 0 68,2 68,2 1.024 1.024 1.024 0 100,0 100,0 476 476 0 0 0,0 0,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 19 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 479.850 479.850 286.855 0 59,8 59,8 410 410 408 0 99,5 99,5 470.000 470.000 282.607 0 60,1 60,1 9.440 9.440 3.840 0 40,7 40,7 67.579 67.579 67.575 0 100,0 100,0 360 360 356 0 98,9 98,9 67.219 67.219 67.219 0 100,0 100,0 26.344 26.344 22.770 0 86,4 86,4 6.300 6.300 5.723 0 90,8 90,9 6.300 6.300 5.723 0 90,8 90,9 19.884 19.884 17.047 0 85,7 85,7 19.884 19.884 17.047 0 85,7 85,7 160 160 0 0 0,0 0,0 160 160 0 0 0,0 0,0 26.155 26.155 24.545 0 93,8 93,8 15.284 15.284 15.284 0 100,0 100,0 15.284 15.284 15.284 0 100,0 100,0 9.154 9.154 7.545 0 82,4 82,4 9.154 9.154 7.545 0 82,4 82,4 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.717 1.717 1.716 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.717 1.717 1.716 0 100,0 100,0 56.166 60.205 59.552 4.039 106,0 98,9 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1905 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 56.166 60.205 59.552 4.039 106,0 98,9 41.824 45.863 45.862 4.039 109,7 100,0 41.824 45.863 45.862 4.039 109,7 100,0 Stran: 20 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 550 550 0 0 0,0 0,0 550 550 0 0 0,0 0,0 12.952 12.952 12.951 0 100,0 100,0 12.952 12.952 12.951 0 100,0 100,0 840 840 739 0 88,0 88,0 840 840 739 0 88,0 88,0 333.750 333.750 314.493 0 94,2 94,2 300.000 300.000 287.055 0 95,7 95,7 051960 Regresiranje prevozov v šolo 300.000 300.000 287.055 0 95,7 95,7 4119 Drugi transferi posameznikom 300.000 300.000 287.055 0 95,7 95,7 1.250 1.250 0 0 0,0 0,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 0 0 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 0 0 0,0 0,0 22.000 22.202 22.202 202 100,9 100,0 22.000 22.202 22.202 202 100,9 100,0 22.000 22.202 22.202 202 100,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 10.500 10.298 5.237 -202 49,9 50,9 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 3.736 3.737 2.736 373,7 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 3.736 3.737 2.736 373,7 100,0 8.000 5.062 0 -2.938 0,0 0,0 8.000 5.062 0 -2.938 0,0 0,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 21 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 360.955 360.955 348.810 0 96,6 96,6 Varstvo otrok in družine 17.000 17.000 8.650 0 50,9 50,9 20029001 Drugi programi v pomoč družini 17.000 17.000 8.650 0 50,9 50,9 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 17.000 17.000 8.650 0 50,9 50,9 17.000 17.000 8.650 0 50,9 50,9 343.955 343.955 340.160 0 98,9 98,9 127 127 127 0 100,2 100,0 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 127 127 127 0 100,2 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 127 127 127 0 100,2 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 38.633 37.033 36.255 -1.600 93,8 97,9 38.633 37.033 36.255 -1.600 93,8 97,9 38.633 37.033 36.255 -1.600 93,8 97,9 242.500 244.100 244.032 1.600 100,6 100,0 225.000 220.500 220.458 -4.500 98,0 100,0 225.000 220.500 220.458 -4.500 98,0 100,0 17.500 23.600 23.574 6.100 134,7 99,9 17.500 23.600 23.574 6.100 134,7 99,9 27.913 27.913 25.132 0 90,0 90,0 9.175 7.410 5.180 -1.765 56,5 69,9 9.175 7.410 5.180 -1.765 56,5 69,9 898 2.663 2.662 1.765 296,4 100,0 898 2.663 2.662 1.765 296,4 100,0 17.840 17.840 17.290 0 96,9 96,9 17.840 17.840 17.290 0 96,9 96,9 Stran: 22 od 66 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 34.782 34.782 34.615 0 99,5 99,5 9.362 9.362 9.362 0 100,0 100,0 9.362 9.362 9.362 0 100,0 100,0 7.120 7.120 7.030 0 98,7 98,7 7.120 7.120 7.030 0 98,7 98,7 18.300 18.300 18.223 0 99,6 99,6 18.300 18.300 18.223 0 99,6 99,6 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 23 od 66 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 211.114 169.454 152.458 -41.660 72,2 90,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.314 5.314 4.322 0 81,3 81,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.314 5.314 4.322 0 81,3 81,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 5.314 5.314 4.322 0 81,3 81,3 1.614 1.614 1.144 0 70,9 70,9 1.614 1.614 1.144 0 70,9 70,9 3.700 3.700 3.178 0 85,9 85,9 3.700 3.700 3.178 0 85,9 85,9 109.031 109.031 93.026 0 85,3 85,3 109.031 109.031 93.026 0 85,3 85,3 103.960 103.960 88.697 0 85,3 85,3 98.960 98.960 85.955 0 86,9 86,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 87.310 87.310 75.158 0 86,1 86,1 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 11.650 11.650 10.797 0 92,7 92,7 062201 Plačila obresti od kreditov 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.000 5.000 2.741 0 54,8 54,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.560 1.560 1.560 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.440 3.440 1.181 0 34,3 34,3 5.071 5.071 4.330 0 85,4 85,4 5.071 5.071 4.330 0 85,4 85,4 5.071 5.071 4.330 0 85,4 85,4 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 24 od 66 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 4092 Druge rezerve 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 96.769 55.109 55.109 -41.660 57,0 100,0 53.067 55.109 55.109 2.042 103,9 100,0 53.067 55.109 55.109 2.042 103,9 100,0 53.067 55.109 55.109 2.042 103,9 100,0 53.067 53.067 53.067 0 100,0 100,0 0 2.042 2.042 2.042 --- 100,0 43.702 0 0 -43.702 0,0 --- 43.702 0 0 -43.702 0,0 --- 43.702 0 0 -43.702 0,0 --- 43.702 0 0 -43.702 0,0 --- Stran: 25 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 648.401 655.901 518.307 7.500 79,9 79,0 98.517 106.017 95.810 7.500 97,3 90,4 98.517 106.017 95.810 7.500 97,3 90,4 98.517 106.017 95.810 7.500 97,3 90,4 62.949 62.949 57.188 0 90,9 90,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.207 19.047 19.033 1.840 110,6 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.836 9.296 9.275 -1.540 85,6 99,8 7.606 7.306 5.814 -300 76,4 79,6 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.081 2.136 2.134 55 102,6 99,9 18.652 18.597 14.611 -55 78,3 78,6 6.567 6.567 6.320 0 96,2 96,2 35.568 43.068 38.622 7.500 108,6 89,7 35.568 43.068 38.622 7.500 108,6 89,7 16.353 16.353 11.313 0 69,2 69,2 16.353 16.353 11.313 0 69,2 69,2 16.353 16.353 11.313 0 69,2 69,2 16.353 16.353 11.313 0 69,2 69,2 16.353 16.353 11.313 0 69,2 69,2 35.324 35.324 33.030 0 93,5 93,5 35.324 35.324 33.030 0 93,5 93,5 35.324 35.324 33.030 0 93,5 93,5 12.782 12.782 11.760 0 92,0 92,0 12.782 12.782 11.760 0 92,0 92,0 Stran: 26 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 3.208 3.208 2.904 0 90,5 90,5 3.208 3.208 2.904 0 90,5 90,5 81,4 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 5.215 5.215 4.247 0 81,4 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.871 3.871 2.903 0 75,0 75,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.344 1.344 1.344 0 100,0 100,0 3.242 3.242 3.242 0 100,0 100,0 3.242 3.242 3.242 0 100,0 100,0 10.877 10.877 10.877 0 100,0 100,0 10.877 10.877 10.877 0 100,0 100,0 111.315 111.315 56.826 0 51,1 51,1 98.582 98.567 44.872 -15 45,5 45,5 17.000 17.000 16.827 0 99,0 99,0 17.000 17.000 16.827 0 99,0 99,0 17.000 17.000 16.827 0 99,0 99,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 41.134 41.134 19.673 0 47,8 47,8 17.000 17.000 16.950 0 99,7 99,7 17.000 17.000 16.950 0 99,7 99,7 3.000 3.000 1.210 0 40,3 40,3 3.000 3.000 1.210 0 40,3 40,3 071115 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 1.153 0 42,7 42,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 1.153 0 42,7 42,7 4.000 4.000 360 0 9,0 9,0 4.000 4.000 360 0 9,0 9,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine Stran: 27 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 9.316 9.316 0 0 0,0 0,0 9.316 9.316 0 0 0,0 0,0 5.118 5.118 0 0 0,0 0,0 5.118 5.118 0 0 0,0 0,0 40.448 40.433 8.372 -15 20,7 20,7 2.000 1.985 930 -15 46,5 46,9 2.000 1.985 930 -15 46,5 46,9 23.448 23.448 0 0 0,0 0,0 23.448 23.448 0 0 0,0 0,0 74,4 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 10.000 10.000 7.442 0 74,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 4.000 3.866 0 96,7 96,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.000 6.000 3.576 0 59,6 59,6 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 1103 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 Splošne storitve v kmetijstvu 10.550 10.565 10.122 15 95,9 95,8 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.015 7.015 15 100,2 100,0 7.000 7.015 7.015 15 100,2 100,0 7.000 7.015 7.015 15 100,2 100,0 3.550 3.550 3.107 0 87,5 87,5 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.750 1.750 1.307 0 74,7 74,7 1.750 1.750 1.307 0 74,7 74,7 Stran: 28 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 2.183 2.183 1.832 0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 83,9 83,9 2.183 2.183 1.832 0 83,9 83,9 2.183 2.183 1.832 0 83,9 83,9 2.183 2.183 1.832 0 83,9 83,9 160.037 160.037 136.064 0 85,0 85,0 71.732 71.732 69.113 0 96,4 96,4 71.732 71.732 69.113 0 96,4 96,4 5.886 5.886 5.886 0 100,0 100,0 5.886 5.886 5.886 0 100,0 100,0 40.900 40.900 40.900 0 100,0 100,0 40.900 40.900 40.900 0 100,0 100,0 1.831 1.831 0 0 0,0 0,0 1.831 1.831 0 0 0,0 0,0 94,1 13.312 13.312 12.524 0 94,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.045 3.043 35 101,1 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.267 9.481 -35 92,0 92,3 3.766 3.766 3.766 0 100,0 100,0 3.766 3.766 3.766 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 1.037 1.037 1.037 0 100,0 100,0 1.037 1.037 1.037 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410 OREH - Projektne vsebine na lokaciji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencilai Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 29 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 88.305 88.305 66.952 0 88.305 88.305 66.952 0 75,8 75,8 47.310 47.310 31.279 0 66,1 66,1 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 75,8 75,8 310 312 312 2 100,7 100,0 47.000 46.998 30.967 -2 65,9 65,9 12.600 12.600 12.600 0 100,0 100,0 12.600 12.600 12.600 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.500 2.500 724 0 29,0 29,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 724 0 29,0 29,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071425 Prireditveni šotor 21.755 21.755 18.209 0 83,7 83,7 4023 Prevozni stroški in storitve 207 207 207 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 600 600 595 0 99,1 99,1 4029 Drugi operativni odhodki 768 768 768 0 100,0 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 14.680 14.680 11.140 0 75,9 75,9 201.750 201.750 160.158 0 79,4 79,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 201.750 201.750 160.158 0 79,4 79,4 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 201.750 201.750 160.158 0 79,4 79,4 135.750 135.750 97.659 0 71,9 71,9 135.750 135.750 97.659 0 71,9 71,9 6.000 6.000 5.789 0 96,5 96,5 6.000 6.000 5.789 0 96,5 96,5 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene Stran: 30 od 66 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 60.000 60.000 56.710 0 94,5 94,5 60.000 60.000 56.710 0 94,5 94,5 25.105 25.105 25.105 25.105 25.105 25.105 0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0 100,0 100,0 100,0 100,0 25.105 25.105 25.105 0 100,0 100,0 25.105 25.105 25.105 0 100,0 100,0 25.105 25.105 25.105 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 7.480.126 7.507.071 5.969.714 26.945 79,8 79,5 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 825 825 825 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 825 825 825 0 100,0 100,0 825 825 825 0 100,0 100,0 825 825 825 0 100,0 100,0 825 825 825 0 100,0 100,0 3.260.689 3.284.436 2.858.542 23.747 87,7 87,0 3.179.821 3.203.568 2.777.674 23.747 87,4 86,7 244.352 243.320 241.278 -1.031 98,7 99,2 156.544 155.512 155.187 -1.032 99,1 99,8 156.544 155.512 155.187 -1.032 99,1 99,8 42.127 42.127 42.127 0 100,0 100,0 42.127 42.127 42.127 0 100,0 100,0 2.857 2.857 2.857 0 100,0 100,0 2.857 2.857 2.857 0 100,0 100,0 42.140 42.140 40.424 0 95,9 95,9 42.140 42.140 40.424 0 95,9 95,9 684 684 684 0 99,9 99,9 684 684 684 0 99,9 99,9 2.721.521 2.740.771 2.380.621 19.250 87,5 86,9 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 19.850 19.850 19.850 0 100,0 100,0 19.850 19.850 19.850 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP št. 804-802 Osluševci - odcep Erhatič 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk - Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 32 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 17.095 17.095 17.095 0 100,0 100,0 17.095 17.095 17.095 0 100,0 100,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 153.050 153.050 143.765 0 93,9 93,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 153.050 153.050 143.765 0 93,9 93,9 0813101 Modernizacija JP št. 803-301 Zasavci 154.608 154.608 154.608 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 145.734 145.734 145.734 0 100,0 100,0 8.874 8.874 8.874 0 100,0 100,0 21.451 21.451 14.205 0 66,2 66,2 20.863 20.863 14.205 0 68,1 68,1 588 588 0 0 0,0 0,0 3.456 7.344 7.344 3.888 212,5 100,0 3.456 7.344 7.344 3.888 212,5 100,0 40.000 40.000 10.226 0 25,6 25,6 40.000 40.000 10.226 0 25,6 25,6 118.894 118.894 118.884 0 100,0 100,0 118.894 118.894 118.884 0 100,0 100,0 4.205 4.205 4.205 0 100,0 100,0 4.205 4.205 4.205 0 100,0 100,0 37.397 37.397 37.397 0 100,0 100,0 37.397 37.397 37.397 0 100,0 100,0 24.686 24.686 24.686 0 100,0 100,0 24.686 24.686 24.686 0 100,0 100,0 17.959 17.959 17.959 0 100,0 100,0 17.959 17.959 17.959 0 100,0 100,0 1.061 1.061 1.061 0 100,0 100,0 1.061 1.061 1.061 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 33 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 38.918 38.918 38.918 0 100,0 100,0 38.918 38.918 38.918 0 100,0 100,0 30.109 30.109 30.109 0 100,0 100,0 30.109 30.109 30.109 0 100,0 100,0 30.555 30.555 30.555 0 100,0 100,0 30.555 30.555 30.555 0 100,0 100,0 41.455 41.455 41.455 0 100,0 100,0 41.455 41.455 41.455 0 100,0 100,0 42.814 42.814 42.814 0 100,0 100,0 42.814 42.814 42.814 0 100,0 100,0 304 304 304 0 100,0 100,0 304 304 304 0 100,0 100,0 12.265 12.265 12.265 0 100,0 100,0 12.265 12.265 12.265 0 100,0 100,0 790 790 790 0 100,0 100,0 790 790 790 0 100,0 100,0 16.754 16.754 16.753 0 100,0 100,0 16.754 16.754 16.753 0 100,0 100,0 30.852 30.852 30.852 0 100,0 100,0 30.852 30.852 30.852 0 100,0 100,0 29.185 29.185 29.185 0 100,0 100,0 29.185 29.185 29.185 0 100,0 100,0 1.783 1.783 1.783 0 100,0 100,0 1.783 1.783 1.783 0 100,0 100,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 34 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 24.776 24.776 24.776 0 100,0 100,0 24.776 24.776 24.776 0 100,0 100,0 9.086 9.086 9.086 0 100,0 100,0 9.086 9.086 9.086 0 100,0 100,0 210.000 212.078 194.676 2.078 92,7 91,8 178.568 182.558 182.556 3.990 102,2 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 17.400 17.400 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.032 12.120 12.120 -1.912 86,4 100,0 68.380 72.316 72.251 3.936 105,7 99,9 67.136 71.072 71.007 3.936 105,8 99,9 1.244 1.244 1.244 0 100,0 100,0 100.401 100.401 94.773 0 94,4 94,4 93.873 93.873 93.873 0 100,0 100,0 6.528 6.528 900 0 13,8 13,8 17.500 17.802 17.801 302 101,7 100,0 17.500 17.802 17.801 302 101,7 100,0 135.541 135.541 135.541 0 100,0 100,0 134.281 134.281 134.281 0 100,0 100,0 1.260 1.260 1.260 0 100,0 100,0 5.000 5.983 0 983 0,0 0,0 5.000 5.983 0 983 0,0 0,0 62.200 64.200 64.175 2.000 103,2 100,0 62.200 64.200 64.175 2.000 103,2 100,0 65.000 65.000 0 0 0,0 0,0 65.000 65.000 0 0 0,0 0,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813651 Izgradnja avtobunsega postajališča pod Humom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813652 Modernizacija JP št. 804-600 Drakšl - Senik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813653 Sanacija mostu v Lopešicah 4320 Investicijski transferi občinam 0813655 Modernizacija JP št. 804-895 Podgorci (Petek-Megla) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813657 Razširitev in rekonstrukcija JP 804-541 V. Nedelja - Ključarovci in rekonstrukcija JP 804-591, odsek V. Nedelja in 804-542, odsek V. Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 35 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 55.000 55.000 0 0 0,0 0,0 55.000 55.000 0 0 0,0 0,0 405.090 405.090 398.485 0 98,4 98,4 374.205 374.205 374.195 0 100,0 100,0 30.885 30.885 24.290 0 78,7 78,7 32.094 32.094 32.000 0 99,7 99,7 32.094 32.094 32.000 0 99,7 99,7 141.919 141.919 136.639 0 96,3 96,3 139.559 139.559 135.319 0 97,0 97,0 2.360 2.360 1.320 0 55,9 55,9 10.000 12.772 8.363 2.772 83,6 65,5 10.000 12.772 8.363 2.772 83,6 65,5 23.681 23.681 23.659 0 99,9 99,9 23.681 23.681 23.659 0 99,9 99,9 15.178 18.845 16.919 3.667 111,5 89,8 15.178 18.845 16.919 3.667 111,5 89,8 34.316 32.014 30.571 -2.302 89,1 95,5 34.316 31.370 30.571 -2.946 89,1 97,5 0 644 0 644 --- 0,0 27.755 27.755 27.755 0 100,0 100,0 27.755 27.755 27.755 0 100,0 100,0 316.873 316.873 192.103 0 60,6 60,6 302.503 302.503 178.993 0 59,2 59,2 14.370 14.370 13.110 0 91,2 91,2 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813659 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081377 Izgradnja pločnika in sanacija mostu ob LC št. 302-030 Velika Nedelja - Savci (ob farovških gredah) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081378 Modernizacija JP št. 803-531 Jastrebci - Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081381 Ureditev avtobusnega postajališča in dela poti pred šolo v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081382 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081383 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec)tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081384 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja -Šardinje (Kiričov klanec) asfaliranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 36 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 25.980 25.980 25.980 0 100,0 100,0 25.980 25.980 25.980 0 100,0 100,0 19.255 19.255 19.255 0 100,0 100,0 19.255 19.255 19.255 0 100,0 100,0 7.000 8.925 8.745 1.925 124,9 98,0 7.000 8.925 8.745 1.925 124,9 98,0 44.007 49.535 14.098 5.528 32,0 28,5 13.007 13.007 13.006 0 100,0 100,0 13.007 13.007 13.006 0 100,0 100,0 25.000 30.528 1.092 5.528 4,4 3,6 25.000 30.528 1.092 5.528 4,4 3,6 6.000 6.000 0 0 0,0 0,0 6.000 6.000 0 0 0,0 0,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081387 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081388 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813880 Modernizacija JP št. 803-533 Jastrbci - Kog (hrvška meja) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081386 Reklamni panoji 4202 Nakup opreme 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081369 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Kut 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 169.942 169.942 141.676 0 83,4 83,4 130.725 130.725 112.153 0 85,8 85,8 93.000 93.000 83.302 0 89,6 89,6 1.392 1.392 1.261 0 90,6 90,6 36.333 36.333 27.589 0 75,9 75,9 21.735 21.735 21.042 0 96,8 96,8 21.735 21.735 21.042 0 96,8 96,8 8.482 8.482 8.481 0 100,0 100,0 8.482 8.482 8.481 0 100,0 100,0 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 37 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 80.868 80.868 80.868 0 80.868 80.868 80.868 0 100,0 100,0 80.868 80.868 80.868 0 100,0 100,0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1303 Železniški promet in infrastruktura 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 100,0 100,0 5.362 5.362 5.362 0 100,0 100,0 75.506 75.506 75.506 0 100,0 100,0 1.516.992 1.517.213 695.962 222 45,9 45,9 1.516.992 1.517.213 695.962 222 45,9 45,9 672.869 672.869 52.203 0 7,8 7,8 626.869 626.869 36.783 0 5,9 5,9 1.233 1.233 1.233 0 100,0 100,0 250 250 250 0 100,0 100,0 615.736 615.736 35.300 0 5,7 5,7 9.650 9.650 0 0 0,0 0,0 46.000 46.000 15.420 0 33,5 33,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16.000 16.000 15.420 0 96,4 96,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 30.000 0 0 0,0 0,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 844.123 844.344 643.758 222 76,3 76,2 081510 Čiščenje odpadnih voda 9.500 9.500 4.706 0 49,5 49,5 9.500 9.500 4.706 0 49,5 49,5 92,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 91.086 91.086 84.283 0 92,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 32.086 32.086 26.738 0 83,3 83,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 59.000 59.000 57.545 0 97,5 97,5 71.160 71.382 71.382 222 100,3 100,0 71.160 71.382 71.382 222 100,3 100,0 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 38 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 30.000 30.000 6.928 0 23,1 23,1 0 1.538 1.538 1.538 --- 100,0 30.000 28.462 5.390 -1.538 18,0 18,9 62.000 62.000 0 0 0,0 0,0 62.000 62.000 0 0 0,0 0,0 62.200 62.200 11.040 0 17,8 17,8 62.200 62.200 11.040 0 17,8 17,8 50.500 50.500 0 0 0,0 0,0 50.500 50.500 0 0 0,0 0,0 7.124 7.124 7.123 0 100,0 100,0 7.124 7.124 7.123 0 100,0 100,0 78,8 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4027 Kazni in odškodnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5 km) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 4.504 4.504 3.548 0 78,8 4027 Kazni in odškodnine 2.000 2.000 1.044 0 52,2 52,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.504 2.504 2.504 0 100,0 100,0 163.186 163.186 162.726 0 99,7 99,7 161.866 161.866 161.406 0 99,7 99,7 1.320 1.320 1.320 0 100,0 100,0 282.264 282.264 281.425 0 99,7 99,7 840 840 0 0 0,0 0,0 279.245 279.245 279.246 0 100,0 100,0 2.179 2.179 2.179 0 100,0 100,0 10.599 10.599 10.598 0 100,0 100,0 10.599 10.599 10.598 0 100,0 100,0 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 39 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 2.679.323 2.682.300 2.408.789 2.977 89,9 89,8 210.000 210.000 62.791 0 29,9 29,9 210.000 210.000 62.791 0 29,9 29,9 43.000 43.000 5.544 0 12,9 12,9 43.000 43.000 5.544 0 12,9 12,9 147.000 147.000 57.247 0 38,9 38,9 147.000 147.000 57.247 0 38,9 38,9 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 2.407.323 2.410.300 2.315.619 2.977 96,2 96,1 2.254.710 2.257.687 2.174.324 2.977 96,4 96,3 2.500 2.500 0 0 0,0 0,0 2.500 2.500 0 0 0,0 0,0 54.372 54.372 44.023 0 81,0 81,0 54.372 54.372 44.023 0 81,0 81,0 72.350 72.505 72.505 155 100,2 100,0 72.350 72.505 72.505 155 100,2 100,0 111.935 113.666 80.688 1.731 72,1 71,0 4027 Kazni in odškodnine 7.300 9.031 9.031 1.731 123,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.533 7.533 6.658 0 88,4 88,4 13.000 13.000 11.854 0 91,2 91,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 69.690 69.690 38.734 0 55,6 55,6 4320 Investicijski transferi občinam 14.412 14.412 14.412 0 100,0 100,0 Stran: 40 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 2.013.553 2.014.644 1.977.108 1.091 98,2 98,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 157 157 157 --- 99,7 4027 Kazni in odškodnine 0 934 933 934 --- 99,9 1.969.791 1.969.791 1.936.144 0 98,3 98,3 43.762 43.762 39.874 0 91,1 91,1 134.134 134.134 123.164 0 91,8 91,8 109.800 109.800 106.858 0 97,3 97,3 109.800 109.800 106.858 0 97,3 97,3 12.298 12.298 12.298 0 100,0 100,0 12.298 12.298 12.298 0 100,0 100,0 12.036 12.036 4.009 0 33,3 33,3 12.036 12.036 4.009 0 33,3 33,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 15.959 15.959 15.959 0 100,0 100,0 15.959 15.959 15.959 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 15.959 15.959 15.959 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.520 2.520 2.171 0 86,2 86,2 500 500 151 0 30,3 30,3 500 500 151 0 30,3 30,3 2.020 2.020 2.020 0 100,0 100,0 2.020 2.020 2.020 0 100,0 100,0 62.000 62.000 30.380 0 49,0 49,0 25.000 25.000 14.671 0 58,7 58,7 25.000 25.000 14.671 0 58,7 58,7 25.000 25.000 14.671 0 58,7 58,7 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 41 od 66 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 37.000 37.000 15.708 0 42,5 42,5 37.000 37.000 15.708 0 42,5 42,5 37.000 37.000 15.708 0 42,5 42,5 22.297 22.297 5.597 0 25,1 25,1 22.297 22.297 5.597 0 25,1 25,1 22.297 22.297 5.597 0 25,1 25,1 13.297 13.297 5.597 0 42,1 42,1 13.297 13.297 5.597 0 42,1 42,1 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 42 od 66 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 248.815 248.815 213.740 0 85,9 85,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 248.815 248.815 213.740 0 85,9 85,9 0603 Dejavnost občinske uprave 248.815 248.815 213.740 0 85,9 85,9 248.815 248.815 213.740 0 85,9 85,9 192.532 192.532 178.219 0 92,6 92,6 136.905 136.905 130.894 0 95,6 95,6 5.376 5.376 5.376 0 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 13.370 13.370 10.441 0 78,1 78,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.170 3.170 912 0 28,8 28,8 4004 Sredstva za nadurno delo 5.200 4.610 3.384 -590 65,1 73,4 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 434 433 434 --- 99,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.995 12.995 11.964 0 92,1 92,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.420 10.420 9.585 0 92,0 92,0 90 90 81 0 90,4 90,4 146 146 135 0 92,5 92,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.360 2.508 2.507 148 106,3 100,0 4028 ***Davek na izplačane plače 2.500 2.508 2.506 8 100,2 99,9 56.283 56.283 35.521 0 63,1 63,1 13.838 13.838 8.957 0 64,7 64,7 1.075 1.075 353 0 32,8 32,8 16.934 16.934 11.730 0 69,3 69,3 4023 Prevozni stroški in storitve 6.455 6.455 4.314 0 66,8 66,8 4024 Izdatki za službena potovanja 2.813 2.813 204 0 7,3 7,3 4025 Tekoče vzdrževanje 9.463 9.463 8.664 0 91,6 91,6 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 55 55 0 0 0,0 0,0 5.650 5.650 1.299 0 23,0 23,0 Stran: 43 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 85.379 85.379 83.556 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0 97,9 97,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 43 38 10 114,5 87,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 43 38 10 87,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 114,5 33 43 38 10 114,5 87,8 33 43 38 10 114,5 87,8 33 43 38 10 114,5 87,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.031 3.031 2.581 0 85,2 85,2 0403 Druge skupne administrativne službe 3.031 3.031 2.581 0 85,2 85,2 3.031 3.031 2.581 0 85,2 85,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.321 1.321 940 0 71,1 71,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 636 636 293 0 46,1 46,1 4029 Drugi operativni odhodki 685 685 646 0 94,4 94,4 1.710 1.710 1.641 0 96,0 96,0 1.710 1.370 1.326 -340 77,6 96,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100 86 100 --- 85,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 240 229 240 --- 95,5 110401 Krajevni praznik 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 44 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13.499 11.029 10.231 -2.470 75,8 92,8 13.499 11.029 10.231 -2.470 75,8 92,8 13.499 11.029 10.231 -2.470 75,8 92,8 13.499 11.029 10.231 -2.470 75,8 92,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.055 1.055 1.041 0 98,7 98,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.160 5.840 5.191 -320 84,3 88,9 106 0 0 -106 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 1.307 307 292 -1.000 22,4 95,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.971 2.587 2.535 616 128,6 98,0 500 500 475 0 95,0 95,0 1.600 0 0 -1.600 0,0 --- 800 740 696 -60 87,0 94,1 42.229 42.529 42.487 300 100,6 99,9 42.229 42.529 42.487 300 100,6 99,9 42.229 42.529 42.487 300 100,6 99,9 110601 Materialni stroški 4024 Izdatki za službena potovanja 4202 Nakup opreme 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 34.235 34.535 34.500 300 100,8 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 34.235 34.535 34.500 300 100,8 99,9 111302 Zimska služba na javnih poteh 5.334 5.334 5.334 0 100,0 100,0 5.334 5.334 5.334 0 100,0 100,0 2.660 2.660 2.654 0 99,8 99,8 2.660 2.660 2.654 0 99,8 99,8 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111303 Tekoče vzdrževanje pešpoti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 45 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 12.738 13.238 12.787 500 100,4 96,6 12.738 13.238 12.787 500 100,4 96,6 12.738 1.413 13.238 12.787 500 100,4 96,6 1.413 1.049 0 74,3 74,3 1.413 1.413 1.049 0 74,3 74,3 9.556 10.116 10.048 560 105,2 99,3 530 50 41 -480 7,7 81,3 3.724 4.384 4.374 660 117,5 99,8 40 0 0 -40 0,0 --- 2.150 2.650 2.635 500 122,6 99,4 550 550 550 0 100,0 100,0 2.562 2.482 2.448 -80 95,6 98,6 1.769 1.709 1.690 -60 95,5 98,9 51 51 50 0 97,7 97,7 218 158 150 -60 68,8 94,9 1.500 1.500 1.490 0 99,3 99,3 13.849 15.509 15.433 1.660 111,4 99,5 8.798 10.458 10.418 1.660 118,4 99,6 8.798 10.458 10.418 1.660 118,4 99,6 8.798 10.458 10.418 1.660 118,4 99,6 51 11 8 -40 15,6 72,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4.317 6.647 6.646 2.330 154,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.130 950 924 -180 81,7 97,2 4202 Nakup opreme 3.300 2.850 2.840 -450 86,1 99,7 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 46 od 66 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 5.051 5.051 5.015 0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 99,3 99,3 18059001 Programi športa 5.051 5.051 5.015 0 99,3 99,3 111805 Športni objekti 5.051 5.051 5.015 0 99,3 99,3 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 326 426 422 100 129,3 99,0 1.130 1.431 1.425 301 126,1 99,6 41 0 0 -41 0,0 --- 701 26 0 -675 0,0 0,0 2.853 3.168 3.168 315 111,0 100,0 Stran: 47 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 46.633 46.633 43.687 0 93,7 93,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 25 24 0 96,0 96,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 25 24 0 96,0 96,0 25 25 24 0 96,0 96,0 25 25 24 0 96,0 96,0 25 25 24 0 96,0 96,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.745 1.745 1.584 0 90,8 90,8 0403 Druge skupne administrativne službe 1.745 1.745 1.584 0 90,8 90,8 1.745 1.745 1.584 0 90,8 90,8 81,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 875 875 714 0 81,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 202 502 495 300 245,0 98,6 4029 Drugi operativni odhodki 673 373 219 -300 32,5 58,6 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 870 870 870 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 722 870 870 148 120,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 148 0 0 -148 0,0 --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.147 6.877 5.890 -1.270 72,3 85,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.147 6.877 5.890 -1.270 72,3 85,7 8.147 6.877 5.890 -1.270 72,3 85,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.147 6.877 5.890 -1.270 72,3 85,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.955 885 601 -1.070 30,8 68,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.983 1.983 1.567 0 79,0 79,0 57 57 0 0 0,0 0,0 2.693 2.493 2.353 -200 87,4 94,4 120601 Materialni stroški 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 565 565 474 0 84,0 84,0 4202 Nakup opreme 894 894 894 0 100,0 100,0 Stran: 48 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 19.990 20.310 20.064 320 100,4 98,8 19.990 20.310 20.064 320 100,4 98,8 19.990 20.310 20.064 320 100,4 98,8 16.787 16.907 16.669 120 99,3 98,6 4025 Tekoče vzdrževanje 16.787 16.907 16.669 120 99,3 98,6 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.203 3.403 3.395 200 106,0 99,8 3.203 3.403 3.395 200 106,0 99,8 950 105,9 96,7 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.951 10.901 10.542 1603 Komunalna dejavnost 9.951 10.901 10.542 950 105,9 96,7 9.951 10.901 10.542 950 105,9 96,7 9.951 10.901 10.542 950 105,9 96,7 569 64 60 -505 10,5 93,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.561 1.511 1.459 -50 93,5 96,6 4025 Tekoče vzdrževanje 5.381 6.951 6.943 1.570 129,0 99,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 65 0 0 -65 0,0 --- 2.375 2.375 2.080 0 87,6 87,6 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.775 6.775 5.583 0 82,4 82,4 1803 Programi v kulturi 6.327 6.327 5.135 0 81,2 81,2 6.327 6.327 5.135 0 81,2 81,2 6.327 6.327 5.135 0 81,2 81,2 40,8 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 179 179 73 0 40,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.339 2.339 1.335 0 57,1 57,1 4025 Tekoče vzdrževanje 3.747 3.747 3.727 0 99,5 99,5 62 62 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 49 od 66 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 448 448 18059001 Programi športa 448 121802 Športni objekti 448 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 448 0 100,0 100,0 448 448 0 100,0 100,0 448 448 0 100,0 100,0 37 18 18 -19 48,7 100,0 411 430 430 19 104,6 100,0 Stran: 50 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 72.680 72.680 66.174 0 91,1 91,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35 35 27 0 76,9 76,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 35 35 27 0 76,9 76,9 35 35 27 0 76,9 76,9 35 35 27 0 76,9 76,9 35 35 27 0 76,9 76,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.850 4.390 3.563 -460 73,5 81,2 0403 Druge skupne administrativne službe 4.850 4.390 3.563 -460 73,5 81,2 3.450 3.590 3.563 140 103,3 99,3 2.250 2.250 2.226 0 98,9 98,9 1.340 1.340 1.316 0 98,2 98,2 910 910 910 0 100,0 100,0 1.200 1.340 1.337 140 111,4 99,8 1.200 1.340 1.337 140 111,4 99,8 1.400 800 0 -600 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.400 800 0 -600 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 0 0 -100 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 500 0 0 -500 0,0 --- 4202 Nakup opreme 800 800 0 0 0,0 0,0 130403 Poslovni prostori Stran: 51 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.850 10.700 10.273 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.850 10.700 9.850 06029001 Delovanje ožjih delov občin Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 850 104,3 96,0 10.273 850 104,3 96,0 10.700 10.273 850 104,3 96,0 9.850 10.700 10.273 850 104,3 96,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.600 2.600 2.574 0 99,0 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.850 3.850 3.504 0 91,0 91,0 340 340 325 0 95,5 95,5 3.060 3.910 3.870 850 126,5 99,0 32.820 32.820 31.301 0 95,4 95,4 32.820 32.820 31.301 0 95,4 95,4 27.820 27.820 26.301 0 94,5 94,5 23.020 23.020 22.796 0 99,0 99,0 4025 Tekoče vzdrževanje 23.020 23.020 22.796 0 99,0 99,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 4.800 4.800 3.505 0 73,0 73,0 4.800 4.800 3.505 0 73,0 73,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 130601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 131401 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 52 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 17.705 17.315 14.346 -390 81,0 82,9 17.705 17.315 14.346 -390 81,0 82,9 17.705 17.315 14.346 -390 81,0 82,9 7.925 7.535 4.765 -390 60,1 63,2 475 135 0 -340 0,0 0,0 3.550 3.850 3.807 300 107,2 98,9 600 600 238 0 39,7 39,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.300 950 720 -350 55,4 75,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 98,0 131602 Mrliška vežica 9.780 9.780 9.581 0 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 330 323 -70 80,8 97,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850 850 729 0 85,8 85,8 4.210 4.280 4.270 70 101,4 99,8 820 820 759 0 92,5 92,5 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.420 7.420 6.665 0 89,8 89,8 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.720 3.720 3.640 0 97,9 97,9 3.720 3.720 3.640 0 97,9 97,9 3.720 3.720 3.640 0 97,9 97,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 46 0 92,9 92,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.670 3.670 3.593 1.000 134,6 97,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 0 0 -1.000 0,0 --- Stran: 53 od 66 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 3.700 3.700 3.025 0 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 81,8 81,8 18059001 Programi športa 3.700 3.700 3.025 0 81,8 81,8 131805 Športni objekti 3.700 3.700 3.025 0 81,8 81,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 296 0 98,8 98,8 4025 Tekoče vzdrževanje 950 800 382 -150 40,2 47,7 4029 Drugi operativni odhodki 900 1.050 1.022 150 113,6 97,4 1.550 1.550 1.325 0 85,5 85,5 4202 Nakup opreme Stran: 54 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 321.131 321.131 259.443 0 80,8 80,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 100 100 47 0 47,4 47,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 47 0 47,4 47,4 100 100 47 0 47,4 47,4 100 100 47 0 47,4 47,4 100 100 47 0 47,4 47,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.781 2.781 2.373 0 85,3 85,3 0403 Druge skupne administrativne službe 2.781 2.781 2.373 0 85,3 85,3 2.478 2.478 2.373 0 95,8 95,8 2.478 2.478 2.373 0 95,8 95,8 2.438 2.438 2.333 0 95,7 95,7 40 40 40 0 100,0 100,0 303 303 0 0 0,0 0,0 303 303 0 0 0,0 0,0 57 57 0 0 0,0 0,0 246 246 0 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 55 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 12.807 12.807 11.784 0 92,0 92,0 12.807 12.807 11.784 0 92,0 92,0 12.807 12.807 11.784 0 92,0 92,0 12.807 12.807 11.784 0 92,0 92,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.742 1.742 1.533 0 88,0 88,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.832 7.332 7.190 500 105,2 98,1 4024 Izdatki za službena potovanja 363 63 0 -300 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 911 1.211 1.060 300 116,4 87,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.929 1.429 976 -500 50,6 68,3 4202 Nakup opreme 1.030 1.030 1.026 0 99,6 99,6 56.711 56.711 52.418 0 92,4 92,4 56.711 56.711 52.418 0 92,4 92,4 36.711 36.711 36.243 0 98,7 98,7 28.221 33.567 33.519 5.346 118,8 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 28.221 33.567 33.519 5.346 118,8 99,9 141302 Zimska služba na javnih poteh 8.490 3.144 2.725 -5.346 32,1 86,7 8.490 3.144 2.725 -5.346 32,1 86,7 20.000 20.000 16.175 0 80,9 80,9 20.000 20.000 16.175 0 80,9 80,9 20.000 20.000 16.175 0 80,9 80,9 140601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 56 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 165.255 165.255 137.144 0 83,0 83,0 165.255 165.255 137.144 0 83,0 83,0 165.255 165.255 137.144 0 83,0 83,0 136.325 136.325 123.483 0 90,6 90,6 2.000 400 23 -1.600 1,2 5,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.069 10.969 10.862 900 107,9 99,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.148 16.848 16.675 700 103,3 99,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 98.008 97.008 84.890 -1.000 86,6 87,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.100 11.100 11.032 1.000 109,2 99,4 28.930 28.930 13.661 0 47,2 47,2 100 100 0 0 0,0 0,0 3.595 3.595 2.658 0 74,0 74,0 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.632 1.632 1.393 0 85,4 85,4 23.603 23.603 9.609 0 40,7 40,7 83.477 83.477 55.675 0 66,7 66,7 83.177 83.177 55.486 0 66,7 66,7 83.177 83.177 55.486 0 66,7 66,7 83.177 83.177 55.486 0 66,7 66,7 736 736 149 0 20,3 20,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.100 7.100 7.084 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 9.214 9.214 4.397 0 47,7 47,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.055 2.055 1.924 0 93,6 93,6 4202 Nakup opreme 1.227 1.772 1.761 545 143,6 99,4 62.845 62.300 40.171 -545 63,9 64,5 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 57 od 66 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 300 300 18059001 Programi športa 300 141802 Športni objekti 300 300 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 189 0 62,9 62,9 300 189 0 62,9 62,9 300 189 0 62,9 62,9 300 189 0 62,9 62,9 Stran: 58 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 49.648 49.648 42.055 0 84,7 84,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31 31 26 0 84,6 84,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 31 31 26 0 84,6 84,6 31 31 26 0 84,6 84,6 31 31 26 0 84,6 84,6 31 31 26 0 84,6 84,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.135 3.505 3.115 370 99,4 88,9 0403 Druge skupne administrativne službe 3.135 3.505 3.115 370 99,4 88,9 3.135 3.505 3.115 370 99,4 88,9 2.061 2.061 1.683 0 81,7 81,7 681 681 446 0 65,5 65,5 51 51 35 0 67,7 67,7 1.329 1.329 1.203 0 90,5 90,5 1.074 1.444 1.431 370 133,3 99,1 982 1.332 1.323 350 134,8 99,3 92 112 108 20 117,4 96,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.896 6.526 3.021 -370 43,8 46,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.896 6.526 3.021 -370 43,8 46,3 6.896 6.526 3.021 -370 43,8 46,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.896 6.526 3.021 -370 43,8 46,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.107 1.107 309 0 27,9 27,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.755 3.735 1.435 -20 38,2 38,4 234 234 118 0 50,2 50,2 1.800 1.450 1.159 -350 64,4 79,9 150601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 59 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 16.054 16.054 14.903 0 92,8 92,8 16.054 16.054 14.903 0 92,8 92,8 16.054 16.054 14.903 0 92,8 92,8 12.504 12.504 12.504 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.504 12.504 12.504 0 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 3.550 3.550 2.399 0 67,6 67,6 3.550 3.550 2.399 0 67,6 67,6 20.687 20.687 18.199 0 88,0 88,0 20.687 20.687 18.199 0 88,0 88,0 20.137 20.137 17.659 0 87,7 87,7 8.069 8.069 6.591 0 81,7 81,7 600 600 360 0 60,0 60,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500 4.500 3.766 0 83,7 83,7 4025 Tekoče vzdrževanje 2.969 2.969 2.465 0 83,0 83,0 12.068 12.068 11.067 0 91,7 91,7 150 150 30 0 20,0 20,0 1.090 1.090 702 0 64,4 64,4 290 290 185 0 63,8 63,8 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 493 493 150 0 30,4 30,4 10.045 10.045 10.000 0 99,6 99,6 550 550 540 0 98,2 98,2 550 550 540 0 98,2 98,2 550 550 540 0 98,2 98,2 Stran: 60 od 66 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.845 2.845 2.792 0 98,1 98,1 1804 Podpora posebnim skupinam 2.397 2.397 2.397 0 100,0 100,0 2.397 2.397 2.397 0 100,0 100,0 2.397 2.397 2.397 0 100,0 100,0 2.397 2.397 2.397 0 100,0 100,0 448 448 395 0 88,1 88,1 18059001 Programi športa 448 448 395 0 88,1 88,1 151805 Športni objekti 88,1 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 448 448 395 0 88,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 130 92 0 71,0 71,0 4025 Tekoče vzdrževanje 318 318 302 0 95,1 95,1 Stran: 61 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 96.990 96.990 78.486 0 80,9 80,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 41 41 27 0 66,6 66,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 27 0 66,6 66,6 41 41 27 0 66,6 66,6 41 41 27 0 66,6 66,6 41 41 27 0 66,6 66,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.543 3.543 2.763 0 78,0 78,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.543 3.543 2.763 0 78,0 78,0 3.302 3.302 2.763 0 83,7 83,7 1.628 1.628 1.573 0 96,6 96,6 724 994 993 270 137,1 99,9 39 39 0 0 0,0 0,0 865 595 580 -270 67,1 97,5 1.674 1.674 1.190 0 71,1 71,1 1.121 1.097 917 -24 81,8 83,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 128 152 151 24 118,1 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 425 425 122 0 28,8 28,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 241 241 0 0 0,0 0,0 241 241 0 0 0,0 0,0 241 241 0 0 0,0 0,0 Stran: 62 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 12.299 12.299 10.822 0 88,0 88,0 12.299 12.299 10.822 0 88,0 88,0 12.299 12.299 10.822 0 88,0 88,0 12.299 12.299 10.822 0 88,0 88,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.567 1.567 944 0 60,3 60,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.290 5.290 4.727 0 89,4 89,4 366 366 366 0 100,0 100,0 5.076 5.076 4.785 0 94,3 94,3 26.016 26.016 25.495 0 98,0 98,0 26.016 26.016 25.495 0 98,0 98,0 26.016 26.016 25.495 0 98,0 98,0 21.546 21.546 21.546 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 21.546 21.546 21.546 0 100,0 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 4.470 4.470 3.949 0 88,4 88,4 4.470 4.470 3.949 0 88,4 88,4 51.181 51.181 36.114 0 70,6 70,6 51.181 51.181 36.114 0 70,6 70,6 51.181 51.181 36.114 0 70,6 70,6 180601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 46.853 46.853 32.378 0 69,1 69,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 900 176 -100 17,6 19,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.829 7.929 7.889 100 100,8 99,5 4025 Tekoče vzdrževanje 6.000 6.000 3.490 0 58,2 58,2 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 82 82 0 0 0,0 0,0 31.942 31.602 20.486 -340 64,1 64,8 0 340 337 340 --- 99,0 Stran: 63 od 66 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 4.328 4.328 3.737 0 86,3 86,3 82 82 73 0 89,2 89,2 2.398 2.378 2.239 -20 93,4 94,2 334 354 347 20 103,9 98,0 1.514 1.514 1.078 0 71,2 71,2 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.910 3.910 3.265 0 83,5 83,5 1803 Programi v kulturi 3.014 3.014 2.634 0 87,4 87,4 3.014 3.014 2.634 0 87,4 87,4 3.014 3.014 2.634 0 87,4 87,4 257 257 88 0 34,4 34,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500 1.000 824 -500 54,9 82,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.257 1.757 1.722 500 137,0 98,0 896 896 630 0 70,4 70,4 18059001 Programi športa 896 896 630 0 70,4 70,4 181803 Športni objekti 896 896 630 0 70,4 70,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 263 263 13 0 4,9 4,9 4023 Prevozni stroški in storitve 423 423 417 0 98,7 98,7 4025 Tekoče vzdrževanje 210 210 200 0 95,2 95,2 15.466.734 15.464.915 12.829.297 -1.820 83,0 83,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov Stran: 64 od 66 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 76.820 76.820 45.299 0 59,0 59,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.050 31.050 0 0 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 31.050 31.050 0 0 0,0 0,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 31.050 31.050 0 0 0,0 0,0 31.050 31.050 0 0 0,0 0,0 31.050 31.050 0 0 0,0 0,0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 76.820 76.820 45.299 0 59,0 59,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran: 65 od 66 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 233.410 237.874 237.872 4.464 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Skupaj bilanca: C - Račun financiranja Skupaj: 101,9 100,0 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 164.600 164.502 164.502 -98 99,9 100,0 68.810 73.372 73.370 4.562 106,6 100,0 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 15.776.964 15.779.609 13.112.469 2.644 83,1 83,1 Stran: 66 od 66