ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 01 ¡OBČINSKI SVET \ 214.379 | 231.429| 164.900| 17.050| 76,9| 71,3\ |01 ¡POLITIČNI SISTEM | 177.520 194.570 141.030 17.050 79,4 72,5 0101 Politični sistem 177.520 194.570 141.030 17.050 79.4 72.5 01019001 Dejavnost občinskega sveta 94.253 111.303 94.481 17.050 100,2 84,9 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 30.235 30.235 23.213 76,8 76,8 4029 Drugi operativni odhodki 30.235 30.235 23.213 76,8 76,8 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 6.824 23.874 23.194 17.050 339,9 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.418 3.673 3.546 255 103,8 96,6 4021 Posebni material in storitve 350 350 341 0 97,3 97,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.424 2.169 2.138 -255 88,2 98,6 4025 Tekoče vzdrževanje 432 432 120 0 27,9 27,9 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 0 17.050 17.049 17.050 ... 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 17.014 17.014 12.751 0 74,9 74,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.309 4.243 3.607 -66 83,7 85,0 4021 Posebni material in storitve 0 66 66 66 ... 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.561 5.311 3.673 -250 66,0 69,2 4025 Tekoče vzdrževanje 226 226 125 0 55,4 55,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 682 0 85,3 85,3 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 3.090 0 94,6 94,6 4202 Nakup opreme 2.850 2.850 1.258 0 44,1 44,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 250 250 250 ... 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 17.695 17.695 17.694 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.695 17.695 17.694 0 100,0 100,0 Stran: 1 od 60 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 6.050 6.050 4.246 0 70,2 70,2 4029 Drugi operativni odhodki 6.050 6.050 4.246 0 70,2 70,2 010106 Financiranje političnih strank 16.435 16.435 13.384 0 81,4 81,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.435 16.435 13.384 0 81,4 81,4 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 83.267 83.267 46.549 0 55,9 55,9 010114 Lokalne volitve 2014 83.267 83.267 46.549 0 55,9 55,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.800 14.800 6.594 0 44,6 44,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500 8.500 4.122 0 48,5 48,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.700 4.700 1.710 0 36,4 36,4 4029 Drugi operativni odhodki 51.767 51.767 34.123 0 65,9 65,9 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500 2.500 0 0 0,0 0,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 31.115 31.115 18.126 0 58,3 58,3 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 9.550 9.550 4.692 0 49,1 49,1 9.550 9.550 4.692 0 49,1 49,1 9.550 9.550 4.692 0 49,1 49,1 1.500 1.500 593 0 39,5 39,5 1.550 1.550 1.099 0 70,9 70,9 6.500 6.500 3.000 0 46,2 46,2 21.565 21.565 13.434 0 62.3 62.3 4.885 4.885 2.216 0 45,4 45,4 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 1.783 1.783 976 0 54,8 54,8 883 883 462 0 52,4 52,4 700 700 415 0 59,3 59,3 200 200 99 0 49,3 49,3 Stran: 2 od 60 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 010412 Zastave 2.100 2.100 238 0 11,3 11,3 4021 Posebni material in storitve 2.100 2.100 238 0 11,3 11,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.680 16.680 11.218 0 67,3 67,3 010420 Prireditve ob praznikih 16.680 16.680 11.218 0 67,3 67,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.150 3.150 2.550 0 80,9 80,9 4021 Posebni material in storitve 10.000 10.000 6.990 0 69,9 69,9 4023 Prevozni stroški in storitve 100 100 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 40 0 30,8 30,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.300 1.639 0 49,7 49,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 Stran: 3 od 60 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 02 ¡ NADZORNI ODBOR | 8.674 | 8.674| 4.91l| »I 56,61 56,6j |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8.674 8.674 4.911 0 56,6 56,6 0203 Fiskalni nadzor 8.674 8.674 4.911 0 56,6 56,6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.674 8.674 4.911 0 56,6 56,6 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.510 7.510 4.808 0 64,0 64,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.510 7.510 4.808 0 64,0 64,0 020202 Drugi operativni odhodki 1.164 1.164 103 0 8,8 8,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 103 0 51,3 51,3 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 464 464 0 0 0,0 0,0 Stran: 4 od 60 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 03 |URAD ŽUPANA | 446.602 | 446.4011 432.063| -201| 96,7| 96,sj 01 POLITIČNI SISTEM | 70.793 71.332 69.193 539 97,7 97,0 0101 Politični sistem 70.793 71.332 69.193 539 97,7 97,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 70.793 71.332 69.193 539 97,7 97,0 030100 Plača - župan 47.637 47.637 47.038 0 98,7 98,7 4000 Plače m dodatki 40.300 40.300 39.730 0 98,6 98,6 4002 Povračila in nadomestila 800 800 791 0 98,9 98,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.520 3.520 3.516 0 99,9 99,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.825 2.825 2.817 0 99,7 99,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 24 0 95,3 95,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 42 42 40 0 94,6 94,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 125 125 121 0 96,7 96,7 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 17.690 17.690 16.166 91,4 91,4 4029 Drugi operativni odhodki 17.690 17.690 16.166 91,4 91,4 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.466 6.005 5.989 539 109,6 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.517 4.492 4.490 975 127,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 762 797 793 35 104,1 99,5 4023 Prevozni stroški in storitve 95 5 0 -90 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.092 711 706 -381 64,7 99,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 17.759 17.220 13.187 -539 74,3 76,6 0403 Druge skupne administrativne službe 17.759 17.220 13.187 -539 74,3 76,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.759 17.220 13.187 -539 74,3 76,6 030410 Pokroviteljstva občine 13.180 13.180 12.349 0 93,7 93,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.780 10.990 10.160 -790 86,3 92,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.400 2.190 2.189 790 156,4 100,0 Stran: 5 od 60 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 4.579 4.040 838 -539 18,3 20,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 930 930 159 0 17,1 17,1 4021 Posebni material in storitve 2.149 1.610 444 -539 20,7 27,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 235 0 15,7 15,7 |07 ||OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 321.162 321.162 318.271 0 99,1 99,1 0703 Varstvo nred naravnimi in drugimi nesrečami 321.162 321.162 318.271 0 99.1 99.1 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.347 16.347 14.909 91,2 91,2 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 2.310 2.310 1.114 0 48,2 48,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 750 1.150 1.114 400 148,6 96,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.560 1.160 0 -400 0,0 0,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.202 2.202 1.971 0 89,5 89,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 69 0 -131 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 70 70 45 0 65,0 65,0 4025 Tekoče vzdrževanje 932 563 563 -369 60,5 100,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.500 1.363 500 136,3 90,8 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.835 1.835 1.835 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.835 1.835 1.835 0 100,0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 10.000 10.000 9.988 0 99,9 99,9 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 4.988 0 99,8 99,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 304.815 304.815 303.362 0 99,5 99,5 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 39.720 39.720 39.720 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 39.720 39.720 39.720 0 100,0 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 100,0 100,0 Stran: 6 od 60 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 11.810 11.810 11.386 0 96,4 96,4 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.018 0 71,2 71,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.380 10.380 10.368 0 99,9 99,9 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.540 18.540 18.540 18.540 17.852 17.852 96,3 96,3 96,3 96,3 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 99.935 99.935 99.935 99.935 99.935 99.935 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 12.110 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.000 85.000 85.000 85.000 84.659 84.659 99,6 99,6 99,6 99,6 18 ||KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 36.888 36.687 31.412 -201 85,2 85,6 1803 Programi v kulturi 36.888 36.687 31.412 -201 85,2 85,6 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7.000 4.799 1.650 -2.201 23,6 34,4 031807 Založništvo 7.000 4.799 1.650 -2.201 23,6 34,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000 4.799 1.650 -2.201 23,6 34,4 18039002 Umetniški programi 29.888 31.888 29.763 2.000 99,6 93,3 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.888 31.888 29.763 2.000 99,6 93,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 1.241 0 65,3 65,3 4021 Posebni material in storitve 21.868 22.868 22.807 1.000 104,3 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 182 0 45,6 45,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 120 120 95 0 79,2 79,2 4029 Drugi operativni odhodki 4.600 3.600 2.438 -1.000 53,0 67,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 2.000 2.000 2.000 ... 100,0 Stran: 7 od 60 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 04 \ OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - 1 838.623 859.042 710.681 20.419 84,7| 82,7| SPLOŠNE ZADEVE | 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 9.705 18.679 18.172 8.974 187,2 97,3 0403 Druse skunne administrativne službe 9.705 18.679 18.172 8.974 187,2 97,3 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.835 5.353 4.845 1.518 126,3 90,5 040401 Oglaševanje in objave 3.835 5.353 4.845 1.518 126,3 90,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.835 5.353 4.845 1.518 126,3 90,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.870 13.326 13.326 7.456 227,0 100,0 040406 Pravno zastopanje 5.870 13.326 13.326 7.456 227,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.870 13.326 13.326 7.456 227,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 805.343 806.788 667.700 1.445 82,9 82,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 98.289 98.289 88.303 0 89,8 89,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 98.289 98.289 88.303 0 89,8 89,8 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 27.090 27.090 21.263 0 78,5 78,5 4029 Drugi operativni odhodki 27.090 27.090 21.263 0 78,5 78,5 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 71.199 71.199 67.040 0 94,2 94,2 4000 Plače in dodatki 52.364 52.364 50.081 0 95,6 95,6 4001 Regres za letni dopust 1.940 1.940 1.453 0 74,9 74,9 4002 Povračila in nadomestila 5.400 5.400 4.715 0 87,3 87,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 1.633 991 -1.367 33,0 60,7 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.080 1.073 80 107,3 99,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.850 4.600 4.575 750 118,8 99,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.150 3.675 3.665 525 116,4 99,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 32 31 2 102,5 96,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45 55 51 10 114,3 93,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 420 420 403 0 96,1 96,1 Stran: 8 od 60 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske udrave 707.054 708.499 579.397 1.445 82,0 81,8 06039001 Administracija občinske uprave 545.295 542.060 506.657 -3.235 92,9 93,5 040610 Plače - občinska uprava 433.796 433.796 426.634 0 98,4 98,4 4000 Plače m dodatki 330.000 327.340 322.769 -2.660 97,8 98,6 4001 Regres za letni dopust 8.612 8.612 8.248 0 95,8 95,8 4002 Povračila in nadomestila 25.185 25.185 23.731 0 94,2 94,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 7.000 9.000 8.541 2.000 122,0 94,9 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 7.000 6.763 0 96,6 96,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 869 869 866 0 99,7 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.200 29.480 29.478 280 101,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 23.450 23.830 23.801 380 101,5 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 230 230 220 0 95,7 95,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 350 350 335 0 95,6 95,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.900 1.900 1.882 0 99,1 99,1 040612 Materialni stroški - občinska uprava 104.609 101.374 73.479 -3.235 70,2 72,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.975 22.975 17.667 -2.000 70,7 76,9 4021 Posebni material in storitve 7.715 7.715 3.136 0 40,7 40,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 35.200 32.079 25.653 -3.121 72,9 80,0 4023 Prevozni stroški in storitve 8.942 8.397 3.848 -545 43,0 45,8 4024 Izdatki za službena potovanja 3.355 3.355 1.647 0 49,1 49,1 4025 Tekoče vzdrževanje 16.442 16.442 11.495 0 69,9 69,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 85 85 5 105,7 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 7.900 10.326 9.949 2.426 125,9 96,4 040615 Javna dela - občinska uprava 6.890 6.890 6.544 0 95,0 95,0 4000 Plače m dodatki 4.750 4.750 4.735 0 99,7 99,7 4001 Regres za letni dopust 400 400 395 0 98,6 98,6 4002 Povračila in nadomestila 850 850 562 0 66,1 66,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 420 420 419 0 99,8 99,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 345 345 336 0 97,3 97,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 3 0 56,4 56,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 5 0 94,8 94,8 4021 Posebni material in storitve 80 80 67 0 83,2 83,2 4029 Drugi operativni odhodki 35 35 23 0 66,9 66,9 Stran: 9 od 60 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme - občinska uprava 4202 Nakup opreme 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 040625 Izgradnja garaže 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 040628 Davek na nepremičnine 4029 Drugi operativni odhodki 161.759 7.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 5.950 4.050 53.759 o 51.859 1.900 89.000 89.000 166.439 8.462 8.462 924 924 1.190 1.190 8.538 4.488 4.050 58.325 300 53.367 4.657 89.000 89.000 72.740 8.462 8.462 0 o 1.190 1.190 4.801 757 4.043 58.287 300 53.329 4.657 0 o 4.680 1.462 1.462 -76 -76 190 -1.462 -1.462 0 4.566 300 1.508 2.757 0 o 45,0 120,9 120,9 0,0 0,0 43,7 100,0 100,0 0,0 0,0 119,0 100,0 119,0 100,0 48,0 12.7 99.8 108,4 102,8 245,1 0,0 0,0 56,2 16,9 99.8 99,9 100,0 99.9 100,0 0,0 0,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.605 2.605 2.207 0 84,7 84,7 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.605 2.605 2.207 0 84.7 84.7 08029001 Prometna varnost 2.605 2.605 2.207 84,7 84,7 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.605 2.605 2.207 0 84,7 84,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.130 1.495 1.476 365 130,6 98,7 4023 Prevozni stroški in storitve 775 410 350 -365 45,2 85,5 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 381 0 54,4 54,4 Stran: 10 od 60 A. Bilanca odhodkov 04-OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 20.970 20.970 12.603 0 60,1 60,1 1803 Programi v kulturi 20.970 20.970 12.603 0 60,1 60,1 18039004 Mediji in avdiovizuahia kultura 20.970 20.970 12.603 0 60,1 60,1 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 20.970 20.970 12.603 0 60,1 60,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.290 13.290 8.945 0 67,3 67,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.865 3.865 2.502 0 64,7 64,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.815 3.815 1.156 0 30,3 30,3 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1 0 10.000 10.000 10.000 --- 100,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 10.000 10.000 10.000 100,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0 10.000 10.000 10.000 — 100,0 042300 Pomoč Občini Osečina za odpravo posledic po poplavah 0 10.000 10.000 10.000 — 100,0 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0 10.000 10.000 10.000 ... 100,0 Stran: 11 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 05 | OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - 1 5.822.421 5.824.805 4.819.710 2.385 82,8 82,7| DRUŽBENE DEJA VNOSTII | 117 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO | 305.863 305.863 131.329 0 42,9 42,9 1702 Primarno zdravstvo 173.648 173.648 0 0 0J M 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 173.648 173.648 0 0 0,0 0,0 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož 173.648 173.648 0 0 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 173.648 173.648 0 0 0,0 0,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.665 4.665 4.665 0 100,0 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 127.550 127.550 126.664 0 9M 993 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 116.000 117.530 117.529 1.530 101,3 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 116.000 117.530 117.529 1.530 101,3 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 116.000 117.530 117.529 1.530 101,3 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 11.550 10.020 9.135 -1.530 79,1 91,2 051 720 Mrliško ogledna služba 11.550 10.020 9.135 -1.530 79,1 91,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.550 8.550 8.530 -1.000 89,3 99,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 1.470 605 -530 30,3 41,2 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.526.473 1.528.857 1.417.789 2.385 92,9 92,7 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 219.292 219.292 159.896 0 72,9 72,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 80.600 80.600 29.498 0 36,6 36,6 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 12.300 12.300 12.300 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.300 12.300 12.300 100,0 100,0 Stran: 12 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 (1) (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0518606 Obnova doma kulture Kog 55.600 55.600 4.498 0 8,1 8,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 49.886 0 -2.114 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.600 5.714 4.498 2.114 125,0 78,7 0518607 Sofinanciranje ueditve izuševanega sistema v cerkvi Velika Nedelja 12.700 12.700 12.700 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.700 12.700 12.700 0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 138.692 138.692 130.397 0 94,0 94,0 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 85.600 89.955 83.870 4.355 98,0 93,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 85.600 89.955 83.870 4.355 98,0 93,2 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 23.012 23.012 22.699 0 98,6 98,6 4133 Tekoči transferi v j avne zavode 23.012 23.012 22.699 0 98,6 98,6 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 8.645 6.748 -4.355 51,9 78,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 8.645 6.748 -4.355 51,9 78,1 1803 Programi v kulturi 766.883 767.835 745.084 952 97.2 97.0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 643.445 644.397 625.571 952 97,2 97,1 051850 Knjižnica - plače 136.315 132.808 130.013 -3.507 95,4 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 136.315 132.808 130.013 -3.507 95,4 97,9 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 23.837 27.344 27.315 3.507 114,6 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 23.837 27.344 27.315 3.507 114,6 99,9 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 Stran: 13 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR •PP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0518552 Energetska sanacija objekta na Zigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra 454.900 455.852 439.851 952 96,7 96,5 Meška Ormož 4021 Posebni material in storitve 650 1.858 1.445 1.208 222,4 77,8 4025 Tekoče vzdrževanje 0 3.875 3.874 3.875 ... 100,0 4202 Nakup opreme 20.000 0 0 -20.000 0,0 ... 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 430.224 398.928 390.432 -31.296 90,8 97,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.026 4.026 2.991 0 74,3 74,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 47.165 41.108 47.165 ... 87,2 18039003 Ljubiteljska kultura 46.439 46.439 45.808 0 98,6 98,6 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 42.039 42.039 41.408 0 98,5 98,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.361 40.361 40.196 0 99,6 99,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.678 1.678 1.212 0 72,2 72,2 18039004 Mediji in avdiovizuahia kultura 76.999 76.999 73.705 0 95,7 95,7 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 76.999 76.999 73.705 0 95,7 95,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 76.999 76.999 73.705 0 95,7 95,7 1804 Podpora posebnim skupinam 4.225 4.225 4.211 0 99,7 99,7 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.225 4.225 4.211 0 99,7 99,7 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.225 4.225 4.211 0 99,7 99,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.225 4.225 4.211 0 99,7 99,7 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 536.073 537.506 508.598 1.433 94,9 94,6 18059001 Programi športa 480.083 481.516 457.724 1.433 95,3 95,1 051870 Notranji bazen Ormož 46.706 46.706 45.758 0 98,0 98,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 40.706 40.706 40.472 0 99,4 99,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 5.286 0 88,1 88,1 051871 Zunanji športni objekti 6.000 6.000 5.966 0 99,4 99,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000 6.000 5.966 0 99,4 99,4 Stran: 14 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 204.246 204.246 193.231 0 94,6 94,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.246 171.246 165.804 0 96,8 96,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 33.000 33.000 27.427 0 83,1 83,1 051880 Nogometno igrišče Ormož 214.101 214.787 202.994 686 94,8 94,5 4021 Posebni material in storitve 19.889 7.483 6.469 -12.406 32,5 86,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 183.552 196.644 185.866 13.092 101,3 94,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.660 10.660 10.660 0 100,0 100,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.777 9.775 747 108,3 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.777 9.775 747 108,3 100,0 18059002 Programi za mladino 55.990 55.990 50.875 0 90,9 90,9 051890 Mladinski center Ormož - plače 24.669 24.669 20.893 0 84,7 84,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 24.669 24.669 20.893 0 84,7 84,7 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 13.526 13.526 13.526 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.526 13.526 13.526 0 100,0 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.145 9.145 7.903 0 86,4 86,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.145 9.145 7.903 0 86,4 86,4 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.280 5.280 5.182 0 98,1 98,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.280 5.280 5.182 0 98,1 98,1 19 || IZOBRAŽEVANJE | 3.342.373 3.390.373 2.700.752 48.000 80,8 79,7 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.283.641 2.328.293 1.731.362 44.652 75,8 74,4 19029001 Vrtci 2.283.641 2.328.293 1.731.362 44.652 75,8 74,4 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.479.996 1.572.496 1.571.923 92.500 106,2 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.460.000 1.562.500 1.562.234 102.500 107,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.996 9.996 9.689 -10.000 48,5 96,9 Stran: 15 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 135.000 117.000 116.110 -18.000 86,0 99,2 4119 Drugi transferí posameznikom 135.000 117.000 116.110 -18.000 86,0 99,2 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 5.000 5.506 3.703 506 74,1 67,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 506 501 506 ... 99,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000 5.000 3.202 0 64,0 64,0 0519101 Obnova vrtca Miklavž pri Ormožu 72.800 42.952 34.818 -29.848 47,8 81,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 253 253 253 ... 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71.300 41.452 34.565 -29.848 48,5 83,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.247 0 -253 0,0 0,0 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 586.671 586.165 634 -506 0,1 0,1 4021 Posebni material in storitve 1.863 1.863 634 0 34,1 34,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 576.850 576.850 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.958 7.452 0 -506 0,0 0,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 650.692 654.040 607.021 3.348 93,3 92,8 19039001 Osnovno šolstvo 534.076 537.424 505.796 3.348 94,7 94,1 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 198.609 198.609 187.058 0 94,2 94,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 198.609 198.609 187.058 0 94,2 94,2 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 193.794 193.794 183.145 0 94,5 94,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 193.794 193.794 183.145 0 94,5 94,5 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 140.000 143.348 133.919 3.348 95,7 93,4 4021 Posebni material in storitve 0 427 427 427 ... 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.796 7.796 7.796 ... 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 98.000 108.823 101.869 10.823 104,0 93,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.846 12.821 12.096 -25 94,2 94,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 29.154 13.481 11.731 -15.673 40,2 87,0 Stran: 16 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 19039002 Glasbeno šolstvo 27.077 27.077 22.730 0 83,9 83,9 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.973 6.973 6.194 0 88,8 88,8 4133 Tekoči transferí v javne zavode 6.757 6.757 6.194 0 91,7 91,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 216 216 0 0 0,0 0,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 20.104 20.104 16.536 0 82,3 82,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.104 20.104 16.536 0 82,3 82,3 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 89.539 89.539 78.495 0 87,7 87,7 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 74.134 74.134 63.090 0 85,1 85,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 74.134 74.134 63.090 0 85,1 85,1 051941 Gimnazija Ormož - plače 15.405 15.405 15.405 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.405 15.405 15.405 0 100,0 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 29.116 29.116 28.762 0 98,8 98,8 19059001 Izobraževanje odraslih 29.116 29.116 28.762 0 98,8 98,8 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 18.167 15.381 15.381 -2.786 84,7 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.167 15.381 15.381 -2.786 84,7 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 10.949 13.735 13.381 2.786 122,2 97,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.949 13.735 13.381 2.786 122,2 97,4 1906 Pomoči šolajočim 378.924 378.924 333.607 0 88,0 88,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 327.000 327.000 302.924 0 92,6 92,6 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 327.000 327.000 302.924 0 92,6 92,6 4119 Drugi transferi posameznikom 327.000 327.000 302.924 0 92,6 92,6 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 14.000 14.000 9.747 0 69,6 69,6 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 14.000 14.000 9.747 0 69,6 69,6 4119 Drugi transferi posameznikom 14.000 14.000 9.747 0 69,6 69,6 Stran: 17 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEIA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 19069003 Štipendije 36.424 36.424 19.437 0 53,4 53,4 051962 Štipendije in študijske pomoči 36.424 36.424 19.437 0 53,4 53,4 4117 Štipendije 31.754 31.754 16.343 0 51,5 51,5 4119 Drugi transferí posameznikom 4.670 4.670 3.093 0 66,2 66,2 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 20 || SOCIALNO VARSTVO | 647.712 599.712 569.840 -48.000 88,0 95,0 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 14.000 10.800 0 77,1 77,1 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 14.000 10.800 0 77,1 77,1 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 14.000 10.800 0 77,1 77,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 10.800 0 77,1 77,1 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferí posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferí posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferí posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferí za zagotavljanje socialne varnosti 633.712 585.712 559.040 -48.000 88,2 95,5 72.000 80.540 80.538 8.540 111,9 100,0 72.000 80.540 80.538 8.540 111,9 100,0 72.000 80.540 80.538 8.540 111,9 100,0 458.000 401.460 382.631 -56.540 83,5 95,3 397.000 340.460 340.104 -56.540 85,7 99,9 397.000 340.460 340.104 -56.540 85,7 99,9 61.000 61.000 42.526 0 69,7 69,7 61.000 61.000 42.526 0 69,7 69,7 60.400 60.400 52.836 0 87,5 87,5 9.400 9.400 4.395 0 46,8 46,8 9.400 9.400 4.395 0 46,8 46,8 Stran: 18 od 60 A. Bilanca odhodkov 05 -OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DE J A VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DE J A VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)7(2) 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 404 0 20,2 20,2 4119 Drugi transferí posameznikom 2.000 2.000 404 0 20,2 20,2 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 49.000 49.000 48.037 0 98,0 98,0 4119 Drugi transferi posameznikom 49.000 49.000 48.037 0 98,0 98,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 43.312 43.312 43.035 0 99,4 99,4 052020 Humanitarne organizacije 9.575 9.575 9.298 0 97,1 97,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.575 9.575 9.298 0 97,1 97,1 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 9.013 9.013 9.013 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.013 9.013 9.013 0 100,0 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.724 24.724 24.724 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.724 24.724 24.724 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 60 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 06 ¡ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 182.070 | 139.206| 97.5241 -42.864| 53,61 70,lj 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.570 3.570 779 0 21,8 21,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.570 3.570 779 0 21,8 21,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.570 3.570 779 0 21,8 21,8 060201 Plačila bančnih storitev 70 70 54 0 77,6 77,6 4029 Drugi operativni odhodki 70 70 54 0 77,6 77,6 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 3.500 3.500 725 0 20,7 20,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.500 3.500 725 0 20,7 20,7 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 46.500 46.500 12.744 0 27,4 27,4 2201 Servisiranje iavnega dolga 46.500 46.500 12.744 0 27,4 27,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 46.500 46.500 12.744 0 27,4 27,4 062201 Plačila obresti od kreditov 39.500 39.500 11.882 0 30,1 30,1 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 32.800 32.800 5.698 0 17,4 17,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 6.700 6.700 6.184 0 92,3 92,3 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 7.000 7.000 862 0 12,3 12,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 650 0 65,0 65,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 212 0 3,5 3,5 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 132.000 89.136 84.000 -42.864 63,6 94,2 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 84.000 84.000 84.000 0 100,0 100,0 23029001 Rezerva občine 84.000 84.000 84.000 0 100,0 100,0 062301 Proračunska rezerva občine 84.000 84.000 84.000 0 100,0 100,0 4091 Proračunska rezerva 84.000 84.000 84.000 0 100,0 100,0 Stran: 20 od 60 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 2303 Snlošna proračunska rezervacija 48.000 5.136 0 -42.864 0J M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 48.000 5.136 0 -42.864 0,0 0,0 062310 Splošna proračunska rezervacija 48.000 5.136 0 -42.864 0,0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 48.000 5.136 0 -42.864 0,0 0,0 Stran: 21 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 07 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 1.007.309 | 1.008.982| 677.983| 1.673j 67,3| 67, l\ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 137.960 140.870 137.872 2.910 99,9 97,9 0403 Druge skupne administrativne službe 137.960 140.870 137.872 2.910 99,9 97,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 137.960 140.870 137.872 2.910 99,9 97,9 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 108.645 111.555 110.891 2.910 102,1 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.505 60 60 -2.445 2,4 99,2 4021 Posebni material in storitve 10.690 14.455 14.232 3.765 133,1 98,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22.604 16.176 16.096 -6.428 71,2 99,5 4023 Prevozni stroški in storitve 3.170 3.677 3.678 507 116,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.205 19.178 19.178 1.973 111,5 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.055 390 387 -665 36,7 99,3 4029 Drugi operativni odhodki 8.021 5.020 5.005 -3.001 62,4 99,7 4202 Nakup opreme 2.811 2.811 2.468 0 87,8 87,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.584 49.788 49.788 9.204 122,7 100,0 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 29.315 29.315 26.981 0 92,0 92,0 4000 Plače in dodatki 20.250 20.250 18.628 0 92,0 92,0 4001 Regres za letni dopust 1.780 1.780 1.776 0 99,8 99,8 4002 Povračila in nadomestila 3.400 3.400 2.921 0 85,9 85,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.060 2.045 1.889 -15 91,7 92,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.440 1.455 1.448 15 100,6 99,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 15 15 12 0 77,7 77,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 25 25 20 0 78,6 78,6 4021 Posebni material in storitve 240 240 218 0 91,0 91,0 4029 Drugi operativni odhodki 105 105 70 0 66,9 66,9 |05 ¡ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99.9 99.9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 99,9 99,9 Stran: 22 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 10 II TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 70.822 67.912 55.530 -2.910 78,4 81,8 1003 Aktivna politika zaposlovanja 70.822 67.912 55.530 -2.910 78.4 81.8 10039001 Povečanje zaposljivosti 70.822 67.912 55.530 -2.910 78,4 81,8 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 21.070 0 93,5 93,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 21.070 0 93,5 93,5 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 954 47,7 47,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 954 47,7 47,7 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 43.350 40.440 33.506 -2.910 77,3 82,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.450 10.540 9.553 -2.910 71,0 90,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.500 22.500 19.759 0 87,8 87,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.800 4.800 3.770 0 78,5 78,5 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.600 2.600 424 0 16,3 16,3 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 2.932 2.932 0 0 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.932 2.932 0 0 0,0 0,0 11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 274.328 274.335 88.389 7 32,2 32,2 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 257.448 257.448 71.732 0 27.9 27.9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 17.998 0 100,0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 17.998 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 17.998 0 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 167.242 167.242 36.101 0 21,6 21,6 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 17.999 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 17.999 100,0 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.920 1.499 1.430 -421 74,5 95,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.920 1.499 1.430 -421 74,5 95,4 Stran: 23 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDEIEKZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI vEUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071115 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije -LEADER 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071128 Revitalizacija lagun 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.396 5.817 5.817 421 107,8 100,0 5.396 5.817 5.817 421 107,8 100,0 14.590 14.511 7.977 -79 54,7 55,0 14.590 14.511 7.977 -79 54,7 55,0 124.536 124.536 0 0 0,0 0,0 122.334 122.334 0 0 0,0 0,0 2.202 2.202 0 0 0,0 0,0 2.800 2.879 2.879 79 102,8 100,0 2.800 2.879 2.879 79 102,8 100,0 72.206 72.206 17.633 0 24,4 24,4 18.506 18.506 14.633 0 79,1 79,1 11.506 11.506 7.633 0 66,3 66,3 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 50.700 50.700 0 0 0,0 0,0 5.100 5.100 0 0 0,0 0,0 45.600 45.600 0 0 0,0 0,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 14.250 14.250 14.020 0 98,4 98,4 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 7.100 7.100 6.870 0 96,8 96,8 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 24 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 5.370 0 95,9 95,9 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 5.370 0 95,9 95,9 1104 Gozdarstvo 2.630 2.637 2.637 7 100,3 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.637 2.637 7 100,3 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.637 2.637 7 100,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.637 2.637 7 100,3 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 33.859 35.532 32.163 1.673 95,0 90,5 1306 Telekomunikacije in pošta 33.859 35.532 32.163 1.673 95,0 90,5 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 33.859 35.532 32.163 1.673 95,0 90,5 071300 GOSO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 33.859 35.532 32.163 1.673 95,0 90,5 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 50 0 -350 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 50 0 -100 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.600 4.535 1.456 -7.065 12,6 32,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.388 22.175 21.987 12.787 234,2 99,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.321 8.721 8.721 -3.600 70,8 100,0 14 || GOSPODARSTVO | 215.155 215.148 182.167 -7 84,7 84,7 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 147.565 149.215 121.003 1.650 82,0 81,1 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 147.565 149.215 121.003 1.650 82,0 81,1 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 7.715 8.000 8.000 285 103,7 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.715 8.000 8.000 285 103,7 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 32.294 33.944 33.944 1.650 105,1 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 32.294 33.944 33.944 1.650 105,1 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.934 13.934 10.755 77,2 77,2 4136 Tekoči transferi v javne agencije 13.934 13.934 10.755 77,2 77,2 Stran: 25 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 071410 Poslovna cona Ormož 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.590 11.590 11.590 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.708 1.708 1.708 0 100,0 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 44.361 44.361 28.327 0 63,9 63,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.361 44.361 28.327 0 63,9 63,9 071414 Martinovanje 22.261 22.261 22.261 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 22.161 22.161 22.161 0 100,0 100,0 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 632 632 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 632 632 0 0 0,0 0,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 10.000 9.715 1.348 -285 13,5 13,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 9.715 1.348 -285 13,5 13,9 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 67.590 65.933 61.164 -1.657 90,5 92,8 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 67.590 65.933 61.164 -1.657 90,5 92,8 071420 TIC Ormož 35.732 34.082 30.686 -1.650 85,9 90,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 0 0 0,0 0,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 35.410 33.760 30.686 -1.650 86,7 90,9 071421 Sofinanciranje turističnih programov 12.667 12.667 12.667 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.667 12.667 12.667 0 100,0 100,0 071423 Pustni karneval 5.520 5.520 5.520 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 5.520 0 100,0 100,0 071425 Prireditveni šotor 4.164 4.087 3.382 -77 81,2 82,8 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 482 0 48,2 48,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.910 2.900 410 116,0 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 664 177 0 -487 0,0 0,0 Stran: 26 od 60 A. Bilanca odhodkov 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 4136 Tekoči transferí v javne agencije 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 4029 Drugi operativni odhodki 8.007 8.007 1.500 1.500 8.007 8.007 1.570 1.570 7.340 7.340 1.570 1.570 91,7 91,7 91,7 91,7 70 104,6 100,0 70 104,6 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 274.556 274.556 181.232 0 66,0 66,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 274.556 274.556 181.232 0 66.0 66.0 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 99.475 94.315 1.027 -5.160 1,0 U 071675 Objekt "Stara šola Hum " 99.475 94.315 1.027 -5.160 1,0 1,1 4093 Sredstva za posebne namene 99.475 94.315 1.027 -5.160 1,0 i,i 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 175.081 138.729 138.729 180.241 143.729 143.729 180.205 143.700 143.700 5.160 5.000 5.000 102,9 103,6 103,6 100,0 100,0 100,0 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 9.500 9.500 9.660 9.660 9.654 9.654 160 101,6 160 101,6 99,9 99,9 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 26.852 26.852 26.852 26.852 26.852 26.852 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 27 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR pu/ppp/gpr/ppr/pp/k4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 08 ¡ medobčinska uprava - okolje ev prostor \ 11.752.886 | 11.754.425| 9.604.322| 1.539j 81,7l 81,l\ 12 ¡pridobivanje in distribucija energetskih surovin | 870 870 870 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 0 100,0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 2.422.826 2.412.288 2.242.146 -10.538 92,5 93,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.422.826 2.412.288 2.242.146 -10.538 92,5 93,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 252.715 251.677 250.241 -1.038 99,0 99,4 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 115.374 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 115.374 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 72.165 70.913 69.497 -1.252 96,3 98,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 72.165 70.913 69.497 -1.252 96,3 98,0 081303 Zimska služba - mesto 13.675 13.675 13.675 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.675 13.675 13.675 0 100,0 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.214 7.210 214 103,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.214 7.210 214 103,0 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.852.146 1.822.225 1.698.432 -29.921 91,7 93,2 0813015 Modernizacija JP 804896 Podgorci 13.300 15.663 15.662 2.363 117,8 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.000 15.363 15.362 2.363 118,2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 Stran: 28 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0813041 Modernizacija JP 804562 Lunovec 19.622 19.622 18.922 0 96,4 96,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.322 19.322 18.622 0 96,4 96,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci 60.126 60.126 30.008 0 49,9 49,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 59.546 59.546 29.428 0 49,4 49,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 580 580 580 0 100,0 100,0 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in 315.191 281.523 253.543 -33.668 80,4 90,1 javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 310.221 276.553 248.723 -33.668 80,2 89,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.820 4.820 4.820 0 100,0 100,0 0813072 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci -Runeč 65.158 68.222 68.222 3.064 104,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 64.558 67.622 67.622 3.064 104,8 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 600 600 0 100,0 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 156.000 156.000 139.131 0 89,2 89,2 4021 Posebni material in storitve 1.200 4.875 4.770 3.675 397,5 97,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 153.000 149.325 133.501 -3.675 87,3 89,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 1.800 860 0 47,8 47,8 0813112 Modernizacija JP 803011 Krčevina - Brebrovnik 42.803 47.813 47.813 5.010 111,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.373 47.383 47.383 5.010 111,8 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 430 430 430 0 100,0 100,0 0813162 Modernizacija JP 804602 Vičanci 14.686 14.686 11.738 0 79,9 79,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.386 14.386 11.438 0 79,5 79,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 0813172 Modernizacija JP 802701 Mihalovci 143.885 141.522 141.399 -2.363 98,3 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 142.585 140.222 140.099 -2.363 98,3 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak 179.608 174.330 172.755 -5.278 96,2 99,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 178.108 172.830 171.255 -5.278 96,2 99,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 29 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 31.415 19.816 8.245 -11.599 26,3 41,6 4021 Posebni material in storitve 0 366 366 366 ... 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.415 395 0 -1.020 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 19.055 7.879 -10.945 26,3 41,4 081335 Modernizacija lokalnih cest 52.000 43.554 36.486 -8.446 70,2 83,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 43.554 36.486 -8.446 70,2 83,8 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 47.666 47.666 43.306 0 90,9 90,9 4021 Posebni material in storitve 1.800 1.779 1.779 -21 98,8 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 0 0 -1.000 0,0 ... 4029 Drugi operativni odhodki 642 0 0 -642 0,0 ... 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.466 40.466 37.274 0 92,1 92,1 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.200 1.167 0 -33 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.558 4.254 4.253 1.696 166,3 100,0 0813414 Modernizacija JP 804251 Litmerk 27.559 28.435 28.435 876 103,2 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.209 28.085 28.085 876 103,2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 350 350 0 100,0 100,0 0813671 Modernizacija JP 803381 Gomila 126.962 125.863 124.209 -1.099 97,8 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 125.762 124.663 123.009 -1.099 97,8 98,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 0813674 Modernizacija JP 804937 Bresnica 29.902 31.001 31.001 1.099 103,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.552 30.651 30.651 1.099 103,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 350 350 0 100,0 100,0 0813675 Modernizacija JP 804892 Sodinci 21.817 18.753 18.506 -3.064 84,8 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.517 18.453 18.206 -3.064 84,6 98,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 0813676 Modernizacija JP 804921 Ritmerk - Strjanci - Sejanci 23.356 23.356 22.977 0 98,4 98,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.056 23.056 22.677 0 98,4 98,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 Stran: 30 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813679 Modernizacija JP 802481 Lahonci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813881 Modernizacija JP 804491 Hajndl 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081400 Modernizacija JP 804072 Sodinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814010 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081544 Modernizacija JP 803166 Miklavž 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081545 Razširitev mostu na JP 803 971 Cvetkovci - Pšičina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081546 Urediev priključka LC 302 461 na glavno cesto Gl-2, odsek Spuhlja - Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 41.800 41.800 40.727 0 97,4 97,4 41.380 41.380 40.307 0 97,4 97,4 420 420 420 0 100,0 100,0 144.214 148.616 148.616 4.402 103,1 100,0 142.914 147.316 147.316 4.402 103,1 100,0 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 73.716 73.716 63.968 0 86,8 86,8 13.716 16.716 16.063 3.000 117,1 96,1 59.000 56.000 47.905 -3.000 81,2 85,5 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 30.964 30.964 30.103 0 97,2 97,2 30.604 30.604 29.743 0 97,2 97,2 360 360 360 0 100,0 100,0 91.850 111.522 111.139 19.672 121,0 99,7 90.500 110.172 110.172 19.672 121,7 100,0 1.350 1.350 967 0 71,6 71,6 55.865 50.855 49.915 -5.010 89,4 98,2 55.315 50.305 49.365 -5.010 89,2 98,1 550 550 550 0 100,0 100,0 37.680 41.800 41.608 4.120 110,4 99,5 37.000 41.120 41.074 4.120 111,0 99,9 680 680 535 0 78,6 78,6 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 130.118 160.727 142.961 30.609 109,9 89,0 12.618 12.618 12.618 0 100,0 100,0 12.618 12.618 12.618 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 8.000 8.000 4.807 0 60,1 60,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000 4.807 0 60,1 60,1 081398 Ureditev parkirišča pri OS Miklavž pri Ormožu 28.710 51.980 43.887 23.270 152,9 84,4 4021 Posebni material in storitve 120 120 120 0 99,6 99,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 68 68 68 0 99,5 99,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 48.030 39.938 23.030 159,8 83,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.522 3.762 3.762 240 106,8 100,0 081407 Izgradnja parkirnega prostora pri OS Ivanjkovci 38.390 38.050 31.628 -340 82,4 83,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.000 37.650 31.228 -350 82,2 82,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 390 400 400 10 102,6 100,0 081408 Izgradnja parkrišča pri Kulturni dvorani Podgorci 42.400 50.079 50.022 7.679 118,0 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.000 49.479 49.422 7.479 117,7 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400 600 600 200 150,0 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 187.848 177.660 150.512 -10.188 80,1 84,7 081350 Javna razsvetljava 101.900 94.118 67.716 -7.782 66,5 72,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 73.850 73.850 51.254 0 69,4 69,4 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 601 0 18,8 18,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.850 1.850 1.850 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.000 15.218 14.011 -7.782 60,9 92,1 0813501 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804891 Podgorci - Strjanci 10.700 21.742 21.739 11.042 203,2 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.700 21.742 21.739 11.042 203,2 100,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 36.726 36.726 36.726 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 36.726 36.726 36.726 0 100,0 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 12.000 12.000 11.745 0 97,9 97,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 12.000 11.745 0 97,9 97,9 081533 Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4.472 1.212 909 -3.260 20,3 75,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.172 300 912 300 909 0 -3.260 0 21,8 0,0 99,6 0,0 Stran: 32 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 081537 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 Mihov ci 22.050 11.862 11.678 -10.188 53,0 98,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.700 11.512 11.512 -10.188 53,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 350 165 0 47,3 47,3 115 ||VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 3.800.314 3.813.343 2.441.285 13.029 64,2 64,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.800.314 3.813.343 2.441.285 13.029 64.2 64.0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 248.050 248.050 9.943 0 4,0 4,0 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 102.000 102.000 1.323 0 1,3 1,3 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 1.500 1.323 0 88,2 88,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 98.000 98.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 146.050 146.050 8.620 0 5,9 5,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16.050 16.050 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 130.000 130.000 8.620 0 6,6 6,6 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.552.264 3.565.293 2.431.342 13.029 68,4 68,2 081510 Čiščenje odpadnih voda 10.000 10.000 6.769 67,7 67,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 6.769 67,7 67,7 081511 Odvajanje odpadnih voda 82.489 93.027 71.877 10.538 87,1 77,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 39.989 39.989 39.989 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.039 0 5.039 ... 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.500 47.999 31.888 5.499 75,0 66,4 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 369.587 1.800 1.000 350.000 16.787 369.587 1.800 1.000 350.000 16.787 124.281 1.677 0 109.818 12.787 0 33,6 33,6 0 93,2 93,2 0 0,0 0,0 0 31,4 31,4 0 76,2 76,2 Stran: 33 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 32.883 32.883 11.989 0 36,5 36,5 4021 Posebni material in storitve 350 350 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 53 0 13,3 13,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.133 29.133 11.936 0 41,0 41,0 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 600.665 600.665 334.471 0 55,7 55,7 4021 Posebni material in storitve 2.400 2.400 1.662 0 69,3 69,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 588.915 588.915 329.759 0 56,0 56,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.350 9.350 3.050 0 32,6 32,6 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika 930.406 930.206 761.530 -200 81,9 81,9 Nedelja 4021 Posebni material in storitve 4.748 4.548 300 -200 6,3 6,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 879.953 879.953 750.186 0 85,3 85,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.705 45.705 11.044 0 24,2 24,2 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 1.378.781 1.378.981 1.062.216 200 77,0 77,0 4021 Posebni material in storitve 15.659 15.659 300 0 1,9 1,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 200 165 200 ... 82,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.308.113 1.308.113 1.052.526 0 80,5 80,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 55.008 55.008 9.225 0 16,8 16,8 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 38.859 38.859 32.663 0 84,1 84,1 4021 Posebni material in storitve 400 100 0 -300 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200 733 445 -467 37,1 60,8 4029 Drugi operativni odhodki 600 900 817 300 136,1 90,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23.359 23.826 23.826 467 102,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.300 13.300 7.575 0 57,0 57,0 0815218 Izgradnja kanalizacije Podogrci - Velika Nedelja, faza 2 5.824 8.315 2.639 2.491 45,3 31,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 2.491 2.491 2.491 ... 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 148 0 37,0 37,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.424 5.424 0 0 0,0 0,0 Stran: 34 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 21.470 21.470 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 150 150 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.100 1.100 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.720 19.720 0 0 0,0 0,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 30.200 30.200 17.645 0 58,4 58,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 30.200 30.200 17.645 0 58,4 58,4 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 40.600 40.600 5.261 0 13,0 13,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 40.600 40.600 5.261 0 13,0 13,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.446.955 5.446.004 4.845.996 -952 89,0 89,0 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 86.823 86.920 43.871 97 50.5 50.5 16029003 Prostorsko načrtovanje 86.823 86.920 43.871 97 50,5 50,5 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 50.000 40.240 641 -9.760 1,3 1,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000 40.240 641 -9.760 1,3 1,6 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 11.785 11.785 11.785 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.785 11.785 11.785 100,0 100,0 081605 Kataster komunalnih vodov 7.865 7.962 5.962 97 75,8 74,9 4025 Tekoče vzdrževanje 5.865 5.962 5.962 97 101,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 081608 Energetski pregled občinskih objektov 10.173 10.173 8.723 0 85,8 85,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.450 1.450 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.723 8.723 8.723 0 100,0 100,0 081609 Energetski manager 7.000 16.760 16.760 9.760 239,4 100,0 4021 Posebni material in storitve 16.760 9.760 239,4 100,0 Stran: 35 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (i) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1603 Komunalna dejavnost 5.240.182 5.240.085 4.688.191 -2L 89,5 89,5 16039001 Oskrba z vodo 5.076.376 5.076.279 4.527.170 -97 89,2 89,2 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 181.900 181.803 158.038 -97 86,9 86,9 4029 Drugi operativni odhodki 700 603 42 -97 6,0 7,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000 180.000 157.331 0 87,4 87,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 665 0 55,4 55,4 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 4.733.028 4.733.028 4.325.143 0 91,4 91,4 4021 Posebni material in storitve 27.927 27.627 5.024 -300 18,0 18,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 223 300 ... 74,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.668.807 4.668.807 4.288.519 0 91,9 91,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.294 36.294 31.377 0 86,5 86,5 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 123.600 123.600 24.588 0 19,9 19,9 4021 Posebni material in storitve 0 915 915 915 ... 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.200 6.285 0 -915 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.900 10.900 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100.000 100.000 23.673 0 23,7 23,7 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 31.000 31.000 17.255 0 55,7 55,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.000 31.000 17.255 0 55,7 55,7 081629 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež 6.848 6.848 2.146 0 31,3 31,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.848 6.507 1.805 -341 26,4 27,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 341 341 341 ... 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 158.489 159.300 156.523 811 98,8 98,3 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 118.987 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 118.987 0 100,0 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 9.383 9.383 9.383 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.383 9.383 9.383 0 100,0 100,0 081633 Letno kopališče 10.000 10.000 7.336 0 73,4 73,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 7.336 0 73,4 73,4 Stran: 36 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2014 2014 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2014 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 081635 Otroška igrišča 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000 12.106 12.106 8.000 8.000 12.917 12.917 7.933 7.933 12.885 12.885 99,2 99,2 811 106,4 811 106,4 99,2 99,2 99,8 99,8 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.317 4.506 4.497 -811 84,6 99,8 5.317 4.506 4.497 -811 84,6 99,8 4.767 3.956 3.948 -811 82,8 99,8 550 550 549 0 99,8 99,8 119.950 118.998 113.934 -952 95.0 95.7 15.500 15.500 13.852 0 89,4 89,4 15.500 15.500 13.852 0 89,4 89,4 15.500 15.500 13.852 0 89,4 89,4 104.450 103.498 100.082 -952 95,8 96,7 104.450 103.498 100.082 -952 95,8 96,7 8.000 7.048 6.784 -952 84,8 96,2 3.000 3.000 1.125 0 37,5 37,5 3.500 3.500 3.318 0 94,8 94,8 89.950 89.950 88.856 0 98,8 98,8 |23 ||INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 81.920 81.920 74.025 0 90,4 90,4 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 81.920 81.920 74.025 0 90,4 90,4 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 81.920 81.920 74.025 90,4 90,4 082301 Geološke raziskave 10.000 8.393 1.337 -1.607 13,4 15,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 8.393 1.337 -1.607 13,4 15,9 Stran: 37 od 60 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA V A - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks pu/ppp/gpr/ppr/pp/k4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 082303 Sanacija plazov 71.920 73.527 72.688 1.607 101,1 98,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71.270 71.270 70.431 0 98,8 98,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 650 2.257 2.257 1.607 347,2 100,0 Stran: 38 od 60 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA V A v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 232.823 | 232.8231 228.550| »I 98, l\ 98, l\ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 232.823 232.823 228.550 0 98,2 98,2 0603 Dejavnost občinske uprave 232.823 232.823 228.550 0 98,2 98,2 06039001 Administracija občinske uprave 230.583 230.583 226.979 98,4 98,4 090601 Plače - medobčinska uprava 194.198 194.198 192.371 0 99,1 99,1 4000 Plače in dodatki 147.014 147.814 147.812 800 100,5 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.969 2.453 2.453 484 124,6 100,0 4002 Povračila in nadomestila 10.950 10.950 9.866 0 90,1 90,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 1.716 1.688 -1.284 56,3 98,4 4004 Sredstva za nadurno delo 5.800 5.800 5.180 0 89,3 89,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.600 13.600 13.591 0 99,9 99,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.920 10.920 10.888 0 99,7 99,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 85 85 79 0 93,1 93,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 160 160 153 0 95,8 95,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 700 700 659 0 94,2 94,2 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 36.385 36.385 34.607 0 95,1 95,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.920 9.220 9.136 300 102,4 99,1 4021 Posebni material in storitve 1.600 1.400 1.074 -200 67,1 76,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.223 8.523 8.428 -1.700 82,4 98,9 4023 Prevozni stroški in storitve 5.850 5.350 4.491 -500 76,8 83,9 4024 Izdatki za službena potovanja 505 505 197 0 39,0 39,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.495 8.895 8.813 1.400 117,6 99,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.792 2.492 2.469 700 137,8 99,1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.240 2.240 1.571 0 70,2 70,2 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.240 2.240 1.571 0 70,2 70,2 4202 Nakup opreme 1.038 1.038 370 0 35,6 35,6 4207 Nakup nematerialnega premoženj a 1.202 1.202 1.202 0 100,0 100,0 Stran: 39 od 60 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 11 |KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI | 120.963 | 120.963| 118.288| »I 97,8| 97,sj 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 14 0 47,4 47,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 M 0 47,4 47,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 14 0 47,4 47,4 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 14 0 47,4 47,4 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 14 0 47,4 47,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.276 3.286 3.252 10 99,3 99,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.276 3.286 3.252 10 99,3 99,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.276 3.286 3.252 10 99,3 99,0 110401 Krajevni praznik 1.471 1.521 1.515 50 103,0 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 880 1.083 1.082 203 122,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 591 438 434 -153 73,4 99,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.765 1.736 -40 96,2 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.765 1.736 -40 96,2 98,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.355 9.038 8.563 -317 91,5 94,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.355 9.038 8.563 -317 91.5 94.7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.355 9.038 8.563 -317 91,5 94,7 110601 Materialni stroški 9.355 9.038 8.563 -317 91,5 94,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 965 1.097 1.078 132 111,7 98,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.867 4.795 4.709 -1.072 80,3 98,2 4025 Tekoče vzdrževanje 611 247 244 -364 39,9 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.912 2.899 2.532 987 132,4 87,3 Stran: 40 od 60 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 50.830 50.830 48.736 0 95,9 95,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 50.830 50.830 48.736 0 95,9 95,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 50.830 50.830 48.736 95,9 95,9 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 34.085 34.202 34.081 117 100,0 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 34.085 34.202 34.081 117 100,0 99,7 111302 Zimska služba na javnih poteh 16.745 16.628 14.655 -117 87,5 88,1 4025 Tekoče vzdrževanje 16.745 16.628 14.655 -117 87,5 88,1 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 48.400 51.090 51.049 2.690 105,5 99,9 1603 Komunalna dejavnost 48.400 51.090 51.049 2.690 105,5 99,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 48.400 51.090 51.049 2.690 105,5 99,9 111601 Pogrebna dejavnost 200 -200 0,0 — 4029 Drugi operativni odhodki 200 -200 0,0 ... 111602 Pokopališče 11.548 7.463 7.422 -4.085 64,3 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 0 0 -610 0,0 ... 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.350 3.640 3.619 -710 83,2 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.700 1.282 1.264 -418 74,4 98,6 4029 Drugi operativni odhodki 4.888 2.541 2.539 -2.347 51,9 99,9 111603 Mrliška vežica 36.652 43.627 43.627 6.975 119,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 403 543 543 140 134,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 180 5.953 5.953 5.773 ... 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.069 35.571 35.571 1.502 104,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 1.560 1.560 -440 78,0 100,0 Stran: 41 od 60 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 9.072 6.689 6.674 -2.383 73,6 99,8 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.816 4.276 4.271 -540 88,7 99,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.816 4.276 4.271 -540 88,7 99,9 111801 Kulturne dvorane in domovi 4.816 4.276 4.271 -540 88,7 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 900 900 -400 69,3 100,1 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.010 2.006 -490 80,2 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.016 1.366 1.365 350 134,3 99,9 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.256 2.413 2.403 -1.843 56,5 99,6 18059001 Programi športa 4.256 2.413 2.403 -1.843 56,5 99,6 111805 Športni objekti 4.256 2.413 2.403 -1.843 56,5 99,6 4023 Prevozni stroški in storitve 400 117 117 -283 29,2 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.906 346 338 -1.560 17,7 97,7 4202 Nakup opreme 1.950 1.950 1.948 0 99,9 99,9 Stran: 42 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 12 |KRAJEVNA SKUPNOST KOG | 50.470 | 50.4701 45.5691 »I 90,3| 90,3k 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 9 0 30,0 30,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 9 0 30,0 30,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 9 0 30,0 30,0 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 9 0 30,0 30,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 9 0 30,0 30,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.842 1.996 1.997 154 108,4 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.996 1.997 154 108,4 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.996 1.997 154 108,4 100,0 120401 Krajevni praznik 924 1.078 1.078 154 116,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 621 509 509 -112 82,0 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 101 108 108 7 106,5 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 202 461 461 259 228,3 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 918 0 100,1 100,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 918 0 100,1 100,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.320 8.824 7.882 504 94,7 89,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 8.320 8.824 7.882 504 94,7 89,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.320 8.824 7.882 504 94,7 89,3 120601 Materialni stroški 8.320 8.824 7.882 504 94,7 89,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.274 1.931 1.518 -343 66,7 Ti,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.482 3.723 3.398 241 97,6 91,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.546 1.883 1.854 337 119,9 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 1.287 1.112 269 109,2 86,4 Stran: 43 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 24.120 25.980 25.779 1.860 106,9 99,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.120 25.980 25.779 1.860 106,9 99,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.120 25.980 25.779 1.860 106,9 99,2 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.148 18.008 17.807 1.860 110,3 98,9 4025 Tekoče vzdrževanje 16.148 18.008 17.807 1.860 110,3 98,9 121302 Zimska služba na javnih poteh 7.972 7.972 7.972 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.972 7.972 7.972 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 10.008 10.008 7.564 0 75,6 75,6 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 10.008 10.008 7.564 0 75,6 75,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.008 10.008 7.564 0 75,6 75,6 121601 Pokopališče 10.008 10.008 7.564 0 75,6 75,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 483 483 383 0 79,3 79,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.154 2.154 1.441 0 66,9 66,9 4025 Tekoče vzdrževanje 7.371 7.371 5.740 0 77,9 77,9 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.150 3.632 2.339 -2.518 38,0 64,4 1803 Programi v kulturi 5.677 3.159 1.887 -2.518 33,2 59,7 18039005 Drugi programi v kulturi 5.677 3.159 1.887 -2.518 33,2 59,7 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.677 3.159 1.887 -2.518 33,2 59,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 71 101 54 30 76,6 53,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.606 1.078 0 -528 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 1.840 1.833 -160 91,6 99,6 4202 Nakup opreme 2.000 140 0 -1.860 0,0 0,0 Stran: 44 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1805 S no rt in nrostočasne aktivnosti 473 473 451 0 95,5 95,5 18059001 Programi športa 473 473 451 0 95,5 95,5 121802 Športni objekti 473 473 451 0 95,5 95,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 22 0 -28 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 423 451 451 28 106,7 100,1 Stran: 45 od 60 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 13 ¡ KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 65.865 | 65.8651 61.9861 »I 94, ll 94,lj 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 10 10 -20 32,1 96,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 10 10 z20 32,1 96,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 10 10 -20 32,1 96,2 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 10 10 -20 32,1 96,2 4029 Drugi operativni odhodki 30 10 10 -20 32,1 96,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.448 3.615 3.582 167 103,9 99,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.448 3.615 3.582 167 103,9 99,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.448 3.615 3.582 167 103,9 99,1 130401 Krajevni praznik 2.310 2.413 2.381 103 103,1 98,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.639 1.867 1.835 228 112,0 98,3 4029 Drugi operativni odhodki 671 546 546 -125 81,3 99,9 130402 Dan starejših krajanov 1.138 1.202 1.201 64 105,6 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.144 1.144 44 104,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 38 58 57 20 150,3 98,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.939 7.953 7.568 14 95,3 95,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 7.939 7.953 7.568 M 95,3 95,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.939 7.953 7.568 14 95,3 95,2 130601 Materialni stroški 7.939 7.953 7.568 14 95,3 95,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.288 972 920 -316 71,4 94,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.330 5.463 5.376 133 100,9 98,4 4025 Tekoče vzdrževanje 219 219 219 0 100,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 750 947 947 197 126,3 100,1 4202 Nakup opreme 352 352 106 0 30,1 30,1 Stran: 46 od 60 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 31.819 33.636 33.637 1.817 105,7 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.819 33.636 33.637 1.817 105,7 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.819 33.636 33.637 1.817 105,7 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.431 22.248 22.249 1.817 108,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.431 22.248 22.249 1.817 108,9 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 11.388 11.388 11.388 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.388 11.388 11.388 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16.859 14.394 10.992 -2.465 65,2 76,4 1603 Komunalna dejavnost 16.859 14.394 10.992 -2.465 65,2 76,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.859 14.394 10.992 -2.465 65,2 76,4 131601 Pokopališče 13.684 11.610 9.554 -2.074 69,8 82,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 429 379 64 -50 14,9 16,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600 3.600 2.894 0 80,4 80,4 4025 Tekoče vzdrževanje 0 2.144 2.144 2.144 ... 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.296 1.889 914 -407 39,8 48,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.359 3.598 3.538 -3.761 48,1 98,3 131602 Mrliška vežica 3.175 2.784 1.438 -391 45,3 51,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 430 279 0 -151 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.110 1.365 1.169 255 105,4 85,7 4025 Tekoče vzdrževanje 485 230 22 -255 4,5 9,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.150 910 247 -240 21,5 27,1 Stran: 47 od 60 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 5.770 6.257 6.196 487 107,4 99,0 1802 Ohranianie kulturne dediščine 4.352 4.765 4.733 413 108,8 99,3 18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.352 4.765 4.733 413 108,8 99,3 131801 Kulturne dvorane in domovi 4.352 4.765 4.733 413 108,8 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 68 68 52 0 76,2 76,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.950 4.437 4.437 487 112,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 287 213 203 -74 70,6 95,2 4029 Drugi operativni odhodki 47 47 42 0 88,7 88,7 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.492 1.463 74 103,2 98,1 18059001 Programi športa 1.418 1.492 1.463 74 103,2 98,1 131805 Športni objekti 1.418 1.492 1.463 74 103,2 98,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 500 471 0 94,3 94,3 4025 Tekoče vzdrževanje 0 665 665 665 ... 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 918 327 327 -591 35,6 100,0 Stran: 48 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 14 |KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ | 171.014 | 171.014| 146.4361 »I 85,61 85,6j 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 15 0 30,8 30,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 15 0 30,8 30,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 15 0 30,8 30,8 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 15 0 30,8 30,8 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 15 0 30,8 30,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.511 3.507 35 100,9 99,9 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.511 3.507 35 100,9 99,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.511 3.507 35 100,9 99,9 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.511 3.507 35 100,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.100 3.166 3.162 66 102,0 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 235 235 35 117,6 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 176 110 110 -66 62,5 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.715 16.680 6.154 -35 36,8 36,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.715 16.680 6.154 36,8 36,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.715 16.680 6.154 -35 36,8 36,9 140601 Materialni stroški 16.715 16.680 6.154 -35 36,8 36,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.305 2.270 981 -35 42,6 43,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.850 6.850 1.666 0 24,3 24,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.932 1.932 1.616 0 83,7 83,7 4029 Drugi operativni odhodki 5.028 5.028 1.550 0 30,8 30,8 4202 Nakup opreme 600 600 340 0 56,7 56,7 Stran: 49 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 42.748 43.949 43.937 1.201 102,8 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.748 43.949 43.937 1.201 102,8 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 42.748 43.949 43.937 1.201 102,8 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.147 32.348 32.336 1.201 103,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.147 32.348 32.336 1.201 103,8 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 11.601 11.601 11.601 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.601 11.601 11.601 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 63.917 63.917 60.463 0 94,6 94,6 1603 Komunalna dejavnost 63.917 63.917 60.463 0 94,6 94,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 63.917 63.917 60.463 94,6 94,6 141601 Pokopališče 26.870 26.870 25.701 95,7 95,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 400 295 -500 32,8 73,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.700 9.200 8.523 500 98,0 92,6 4025 Tekoče vzdrževanje 14.270 14.167 13.886 -103 97,3 98,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 3.103 2.996 103 99,9 96,6 141602 Mrliška vežica 37.047 37.047 34.763 0 93,8 93,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.100 4.100 3.051 0 74,4 74,4 4025 Tekoče vzdrževanje 3.517 3.114 2.226 -403 63,3 71,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.700 700 353 -1.000 20,8 50,4 4202 Nakup opreme 2.000 0 0 -2.000 0,0 ... 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.730 29.133 29.133 3.403 113,2 100,0 Stran: 50 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 44.108 42.907 32.360 -1.201 73,4 75,4 1803 Programi v kulturi 43.791 41.430 31.199 -2.361 71,3 75,3 18039005 Drugi programi v kulturi 43.791 41.430 31.199 -2.361 71,3 75,3 141801 Kulturne dvorane in domovi 25.612 31.089 27.901 5.477 108,9 89,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700 700 211 0 30,2 30,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.118 10.118 8.988 0 88,8 88,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 1.840 317 -160 15,8 17,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.794 2.954 2.908 160 104,1 98,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 15.477 15.477 5.477 154,8 100,0 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 18.179 10.341 3.298 -7.838 18,1 31,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.179 10.341 3.298 -7.838 18,1 31,9 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 1.477 1.160 1.160 366,0 78.6 18059001 Programi športa 317 1.477 1.160 1.160 366,0 78,6 141802 Športni objekti 317 1.477 1.160 1.160 366,0 78,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 505 505 505 ... 100,0 4202 Nakup opreme 0 655 655 655 ... 100,0 Stran: 51 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 15 |KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI | 104.671 | 104.6711 74.3411 »I 71,0j 71,0j 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 12 0 24,9 24,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 12 0 24,9 24,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 12 0 24,9 24,9 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 12 0 24,9 24,9 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 12 0 24,9 24,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.474 2.887 2.884 413 116,6 99,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.474 2.887 2.884 413 116,6 99,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.474 2.887 2.884 413 116,6 99,9 150401 Krajevni praznik 1.084 1.498 1.494 414 137,8 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 328 243 239 -85 72,7 98,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42 132 132 90 315,0 100,2 4029 Drugi operativni odhodki 714 1.123 1.123 409 157,2 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.389 1.390 -1 100,0 100,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.365 1.365 115 109,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 24 24 -116 17,5 102,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.572 7.292 5.921 720 90,1 81,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 6.572 7.292 5.921 720 90,1 81,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.572 7.292 5.921 720 90,1 81,2 150601 Materialni stroški 6.572 7.292 5.921 720 90,1 81,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.438 1.329 188 106,3 92,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.740 1.932 1.450 -808 52,9 75,1 4025 Tekoče vzdrževanje 101 69 49 -32 48,3 70,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.481 3.853 3.093 1.372 124,7 80,3 Stran: 52 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 21.219 21.219 21.195 0 99,9 99,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 21.219 21.219 21.195 0 99,9 99,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.219 21.219 21.195 0 99,9 99,9 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 13.030 13.030 13.008 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 13.030 13.030 13.008 0 99,8 99,8 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.189 8.189 8.186 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.189 8.189 8.186 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 70.115 66.137 37.329 -3.978 53,2 56,4 1603 Komunalna dejavnost 70.115 66.137 37.329 -3.978 53,2 56,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 70.115 66.137 37.329 -3.978 53,2 56,4 151602 Pokopališče 42.078 36.411 34.108 -5.667 81,1 93,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 108 108 -392 21,5 99,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.982 4.882 4.882 900 122,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.654 2.257 2.257 -397 85,1 100,0 4202 Nakup opreme 19.074 11.160 8.857 -7.914 46,4 79,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.868 18.004 18.004 2.136 113,5 100,0 151603 Mrliška vežica 1.841 3.530 3.205 1.689 174,1 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 9 0 -lil 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 890 890 629 0 70,7 70,7 4025 Tekoče vzdrževanje 531 810 775 279 146,0 95,7 4029 Drugi operativni odhodki 300 21 0 -279 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 0 1.800 1.800 1.800 ... 100,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 26.196 26.196 17 0 0,1 0,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 50 17 50 ... 34,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.272 25.222 0 -50 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 924 924 0 0 0,0 0,0 Stran: 53 od 60 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ¡KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 4.243 7.088 7.000 2.845 165,0 98,8 1803 Programi v kulturi 3.770 6.948 6.869 3.178 182,2 98,9 18039005 Drugi programi v kulturi 3.770 6.948 6.869 3.178 182,2 98,9 151801 Kulturni dom 3.770 6.948 6.869 3.178 182,2 98,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 31 0 -19 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.890 2.356 2.307 -534 79,8 97,9 4025 Tekoče vzdrževanje 601 1.588 1.588 987 264,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 229 228 228 -1 99,6 100,1 4202 Nakup opreme 0 2.745 2.745 2.745 ... 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 140 132 -333 27,8 94,0 18059001 Programi športa 473 140 132 -333 27,8 94,0 151805 Športni objekti 473 140 132 -333 27,8 94,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 90 84 -250 24,7 93,5 4025 Tekoče vzdrževanje 133 50 48 -83 35,7 95,0 Stran: 54 od 60 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 18 |KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA | 84.299 | 84.2991 79.2691 »I 94,0| 94,Oj 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 11 0 21,4 21,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 11 0 21,4 21,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 11 0 21,4 21,4 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 11 0 21,4 21,4 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 11 0 21,4 21,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.130 3.130 2.937 0 93,8 93,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.130 3.130 2.937 0 93,8 93,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.130 3.130 2.937 93,8 93,8 180401 Krajevni praznik 1.234 1.224 1.041 -10 84,4 85,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 650 619 210 140,7 95,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 70 28 -10 35,0 40,0 4029 Drugi operativni odhodki 714 504 394 -210 55,2 78,2 180402 Dan starejših krajanov 1.896 1.906 1.895 10 100,0 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.580 1.834 1.834 254 116,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 36 28 -140 15,9 77,8 4029 Drugi operativni odhodki 140 36 34 -104 24,0 93,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 17.584 18.995 16.485 1.411 93,8 86,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.584 18.995 16.485 1.411 93,8 86,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 17.584 18.995 16.485 1.411 93,8 86,8 180601 Materialni stroški 9.584 10.995 8.485 1.411 88,5 77,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 790 854 718 64 90,9 84,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.021 5.995 5.959 974 118,7 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 720 720 720 0 100,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.893 3.266 927 373 32,1 28,4 4202 Nakup opreme 160 160 160 0 100,0 100,0 Stran: 55 od 60 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 180602 Sofinanciraje obnove Vaško-gasilskega doma Velika Nedelja 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.073 31.073 31.051 0 99,9 99,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.073 31.073 31.051 0 99,9 99,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.073 31.073 31.051 0 99,9 99,9 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.526 19.526 19.507 0 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 19.526 19.526 19.507 0 99,9 99,9 181302 Zimska služba na javnih poteh 11.547 11.547 11.544 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.547 11.547 11.544 0 100,0 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 27.042 27.042 25.544 0 94,5 94,5 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 27.042 27.042 25.544 0 94.5 94.5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.042 27.042 25.544 94,5 94,5 181602 Pokopališče 22.372 23.097 23.086 725 103,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 810 0 0 -810 0,0 ... 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.310 7.912 7.901 1.602 125,2 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 6.900 7.697 7.697 797 111,6 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.352 7.488 7.488 -864 89,7 100,0 181603 Mrliška vežica 4.670 3.945 2.458 -725 52,6 62,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60 60 38 0 63,5 63,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.300 2.375 947 -925 28,7 39,9 4025 Tekoče vzdrževanje 365 349 313 -16 85,8 89,8 4029 Drugi operativni odhodki 945 1.161 1.160 216 122,8 99,9 Stran: 56 od 60 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_g)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ¡kultura, šport in nevladne organizacije | 5.420 4.009 3.242 -1.411 59,8 80,9 1803 Programi v kulturi 4.130 2.674 1.957 -1.456 47,4 73,2 18039005 Drugi programi v kulturi 4.130 2.674 1.957 -1.456 47,4 73,2 181801 Kulturne dvorane in domovi 4.130 2.674 1.957 -1.456 47,4 73,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60 0 -55 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.870 2.509 1.805 -1.361 46,6 71,9 4025 Tekoče vzdrževanje 200 160 152 -40 76,1 95,1 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.290 1.335 1.285 45 99,6 96,3 18059001 Programi športa 1.290 1.335 1.285 45 99,6 96,3 181803 Športni objekti 1.290 1.335 1.285 45 99,6 96,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350 350 309 0 88,3 88,3 4023 Prevozni stroški in storitve 540 550 541 10 100,3 98,4 4025 Tekoče vzdrževanje 400 435 435 35 108,7 100,0 Stran: 57 od 60 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNIEM PODRAVIU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) i SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU | 16.078 | 16.078| 14.743| »I 91,?! 91,7\ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.078 16.078 14.743 0 91,7 91,7 0603 Dejavnost občinske uprave 16.078 16.078 14.743 0 91,7 91,7 06039001 Administracija občinske uprave 16.078 16.078 14.743 0 91,7 91,7 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 16.078 16.078 14.743 91,7 91,7 4130 Tekoči transferi občinam 16.078 16.078 14.743 91,7 91,7 Stran: 58 od 60 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DE JAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 07 ¡ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 120 «•I 3.1 »I 26,01 26,Oj 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 120 120 31 0 26,0 26,0 1605 Spodbujanje stanovanjske uradnic 120 120 31 0 26,0 26,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 120 120 31 0 26,0 26,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 120 120 31 0 26,0 26,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 120 120 31 0 26,0 26,0 Stran: 59 od 60 06- OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 353.621 | 353.6211 353.6211 »! 100,o| 100,o| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 143.454 143.454 143.455 0 100,0 100,0 Stran: 60 od 60