ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 140.154 140.154 111.753 0 79,7 79,7 94.299 94.299 75.018 0 79,6 79,6 94.299 94.299 75.018 0 79,6 79,6 94.299 94.299 75.018 0 79,6 79,6 36.000 36.000 25.886 0 71,9 71,9 36.000 36.000 25.886 0 71,9 71,9 10.258 10.258 6.275 0 61,2 61,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.434 4.434 3.348 0 75,5 75,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.008 3.008 2.876 0 95,6 95,6 416 416 0 0 0,0 0,0 2.400 2.400 51 0 2,1 2,1 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 14.151 0 98,3 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.534 3.534 3.527 1.000 139,2 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.868 3.815 3.612 -1.053 74,2 94,7 4025 Tekoče vzdrževanje 517 0 0 -517 0,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 820 814 20 101,7 99,2 4029 Drugi operativni odhodki 3.672 3.752 3.751 80 102,2 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.470 2.447 470 122,4 99,1 6.000 6.000 4.575 0 76,3 76,3 6.000 6.000 4.575 0 76,3 76,3 8.500 8.500 4.981 0 58,6 58,6 8.500 8.500 4.981 0 58,6 58,6 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 40.111 40.111 30.992 0 77,3 77,3 6.875 6.875 4.500 0 65,5 65,5 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.875 6.875 4.500 0 65,5 65,5 010401 Občinske nagrade 6.875 6.875 4.500 0 65,5 65,5 1.605 1.605 0 0 0,0 0,0 260 260 0 0 0,0 0,0 5.010 5.010 4.500 0 89,8 89,8 33.236 33.236 26.492 0 79,7 79,7 6.970 6.970 4.040 0 58,0 58,0 1.170 1.178 1.178 8 100,7 100,0 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 168 176 176 8 104,6 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4.800 4.792 1.880 -8 39,2 39,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.492 834 -8 33,3 33,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 520 0 40,0 40,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 526 0 52,6 52,6 1.000 1.000 983 0 98,3 98,3 1.000 1.000 983 0 98,3 98,3 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve Stran: 2 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (1) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (2) (3) 26.266 26.266 22.452 0 85,5 85,5 26.266 26.266 22.452 0 85,5 85,5 5.546 5.546 4.299 0 77,5 77,5 4021 Posebni material in storitve 12.900 12.900 11.093 0 86,0 86,0 4023 Prevozni stroški in storitve 207 207 191 0 92,4 92,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 63 0 48,5 48,5 4029 Drugi operativni odhodki 6.183 6.883 6.804 700 110,1 98,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 500 0 -700 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 0 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 100,0 100,0 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 64 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora (3) 7.751 7.751 0 0 0,0 0,0 7.028 7.028 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 0 0 0,0 0,0 020202 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 723 723 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 207 207 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 0 0 0,0 0,0 Stran: 4 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 331.052 332.648 308.843 1.596 93,3 92,8 59.243 59.243 51.237 0 86,5 86,5 59.243 59.243 51.237 0 86,5 86,5 59.243 59.243 51.237 0 86,5 86,5 37.903 37.903 36.673 0 96,8 96,8 31.246 31.163 30.159 -83 96,5 96,8 672 672 672 0 100,0 100,0 710 710 683 0 96,2 96,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.770 2.770 2.669 0 96,4 96,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.230 2.230 2.138 0 95,9 95,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 20 20 18 0 90,4 90,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 35 35 30 0 86,2 86,2 220 303 303 83 137,6 99,9 1.665 1.665 1.665 0 100,0 100,0 1.665 1.665 1.665 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 12.115 12.115 8.568 0 70,7 70,7 4029 Drugi operativni odhodki 12.115 12.115 8.568 0 70,7 70,7 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 4.332 0 57,3 57,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.464 7.255 4.027 -209 54,0 55,5 0 209 209 209 --- 99,9 96 96 96 0 100,0 100,0 18.624 18.624 16.072 0 86,3 86,3 18.624 18.624 16.072 0 86,3 86,3 18.624 18.624 16.072 0 86,3 86,3 13.800 13.800 13.783 0 99,9 99,9 12.260 12.210 12.193 -50 99,5 99,9 1.540 1.590 1.590 50 103,3 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 5 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 4.824 4.824 2.289 0 47,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.637 3.637 1.712 0 47,1 47,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.187 1.187 577 0 48,7 48,7 194.494 196.090 185.267 1.596 95,3 94,5 194.494 196.090 185.267 1.596 95,3 94,5 9.671 9.671 5.788 0 59,9 59,9 3.740 3.740 3.205 0 85,7 85,7 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 47,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.420 2.090 2.059 670 145,0 98,5 4025 Tekoče vzdrževanje 2.320 1.650 1.146 -670 49,4 69,5 1.040 1.040 692 0 66,5 66,5 450 450 450 0 100,0 100,0 70 70 0 0 0,0 0,0 520 520 242 0 46,5 46,5 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 184.823 186.419 179.479 1.596 97,1 96,3 23.286 23.286 23.286 0 100,0 100,0 23.286 23.286 23.286 0 100,0 100,0 35.944 35.944 35.944 0 100,0 100,0 35.944 35.944 35.944 0 100,0 100,0 9.803 9.803 9.764 0 99,6 99,6 623 190 151 -433 24,2 79,4 9.180 9.613 9.613 433 104,7 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 6 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030723 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Senešci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030724 Gasilski muzej Miklavž pri Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031805 Izdaja knjige o Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031806 Sofinanciranje izdaje Kronike o Kogu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 13.290 13.290 12.463 0 93,8 93,8 13.290 13.290 12.463 0 93,8 93,8 61.213 61.213 55.139 0 90,1 90,1 61.213 61.213 55.139 0 90,1 90,1 34.287 35.883 35.883 1.596 104,7 100,0 34.287 35.883 35.883 1.596 104,7 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 58.691 58.691 56.267 0 95,9 95,9 58.691 58.691 56.267 0 95,9 95,9 18.731 18.731 18.730 0 100,0 100,0 4.731 4.731 4.731 0 100,0 100,0 4.731 4.731 4.731 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 Stran: 7 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 39.960 39.960 37.536 0 93,9 93,9 38.007 38.007 36.798 0 96,8 96,8 3.588 3.588 3.588 0 100,0 100,0 32.000 32.000 30.883 0 96,5 96,5 281 281 189 0 67,4 67,4 2.138 2.138 2.138 0 100,0 100,0 1.953 1.953 738 0 37,8 37,8 70 70 69 0 98,7 98,7 153 153 153 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 250 250 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 520 516 240 184,3 99,3 1.200 960 0 -240 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 8 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE (1) (2) (3) 805.756 805.756 733.080 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0 91,0 91,0 01 POLITIČNI SISTEM 992 992 991 0 100,0 100,0 0101 Politični sistem 992 992 991 0 100,0 100,0 992 992 991 0 100,0 100,0 992 992 991 0 100,0 100,0 992 992 991 0 100,0 100,0 12.730 12.730 8.962 0 70,4 70,4 12.730 12.730 8.962 0 70,4 70,4 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040103 Volitve v evropski parlament 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 8.000 8.000 5.797 0 72,5 72,5 8.000 8.000 5.797 0 72,5 72,5 8.000 8.000 5.797 0 72,5 72,5 4.730 4.730 3.165 0 66,9 66,9 230 230 196 0 85,4 85,4 230 230 196 0 85,4 85,4 4.500 4.500 2.969 0 66,0 66,0 4.500 4.500 2.969 0 66,0 66,0 773.674 773.674 705.040 0 91,1 91,1 95.518 95.518 78.570 0 82,3 82,3 95.518 95.518 78.570 0 82,3 82,3 31.000 31.000 20.652 0 66,6 66,6 31.000 31.000 20.652 0 66,6 66,6 Stran: 9 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 64.518 64.518 57.918 0 89,8 43.412 43.412 40.093 0 92,4 92,4 4001 Regres za letni dopust 2.688 2.688 2.688 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 6.227 6.227 5.598 0 89,9 89,9 783 783 97 0 12,4 12,4 1.522 1.522 566 0 37,2 37,2 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 89,8 578 578 578 0 99,9 99,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.103 4.103 3.607 0 87,9 87,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.330 3.330 2.890 0 86,8 86,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 28 28 24 0 87,4 87,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 47 47 41 0 86,8 86,8 1.800 1.800 1.736 0 96,5 96,5 678.156 678.156 626.470 0 92,4 92,4 06039001 Administracija občinske uprave 636.656 636.656 591.951 0 93,0 93,0 040610 Plače - občinska uprava 497.952 497.952 475.391 0 95,5 95,5 359.372 356.372 343.438 -3.000 95,6 96,4 4001 Regres za letni dopust 16.128 16.128 15.792 0 97,9 97,9 4002 Povračila in nadomestila 35.000 35.000 28.893 0 82,6 82,6 6.788 6.788 6.262 0 92,2 92,2 11.000 14.000 13.873 3.000 126,1 99,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.380 33.380 32.176 0 96,4 96,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 27.080 27.080 25.777 0 95,2 95,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 227 227 224 0 98,6 98,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 377 377 364 0 96,5 96,5 8.600 8.600 8.592 0 99,9 99,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran: 10 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 040612 Materialni stroški - občinska uprava 138.704 138.704 116.560 0 84,0 84,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.690 29.545 26.298 -145 88,6 89,0 3.200 3.345 3.296 145 103,0 98,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 48.035 48.035 44.839 0 93,4 93,4 4023 Prevozni stroški in storitve 11.239 11.239 8.196 0 72,9 72,9 5.130 5.130 3.934 0 76,7 76,7 25.473 25.473 16.962 0 66,6 66,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 171 171 106 0 62,3 62,3 4027 Kazni in odškodnine 707 707 500 0 70,7 70,7 15.059 15.059 12.429 0 82,5 82,5 41.500 41.500 34.519 0 83,2 83,2 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.000 6.000 5.981 0 99,7 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000 6.000 5.981 0 99,7 99,7 040621 Nakup opreme - občinska uprava 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 13.000 13.000 10.549 0 81,2 81,2 4202 Nakup opreme 13.000 13.000 10.549 0 81,2 81,2 040622 Nakup drobnega inventarja 4.000 4.000 3.957 0 98,9 98,9 4.000 4.000 3.957 0 98,9 98,9 18.500 18.500 14.032 0 75,9 75,9 11.500 11.500 8.472 0 73,7 73,7 7.000 7.000 5.561 0 79,4 79,4 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.785 2.775 85 102,8 99,7 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.785 2.775 85 102,8 99,7 2.700 2.785 2.775 85 102,8 99,7 2.700 2.785 2.775 85 102,8 99,7 2.000 1.705 1.702 -295 85,1 99,8 0 500 496 500 --- 99,2 700 580 577 -120 82,5 99,6 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 11 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 15.660 15.575 15.311 -85 97,8 98,3 15.660 15.575 15.311 -85 97,8 98,3 15.660 15.575 15.311 -85 97,8 98,3 15.660 15.575 15.311 -85 97,8 98,3 11.630 11.630 11.627 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300 2.300 2.301 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.730 1.645 1.383 -85 79,9 84,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 12 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo, objekte in vozila 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 6.983.094 6.983.094 4.864.371 -1 69,7 69,7 225.186 225.186 216.775 0 96,3 96,3 94.208 94.208 94.208 0 100,0 100,0 94.208 94.208 94.208 0 100,0 100,0 12.522 12.522 12.522 0 100,0 100,0 12.522 12.522 12.522 0 100,0 100,0 81.686 81.686 81.686 0 100,0 100,0 81.686 81.686 81.686 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 126.230 126.230 117.820 0 93,3 93,3 110.000 110.000 105.961 0 96,3 96,3 110.000 110.000 105.961 0 96,3 96,3 110.000 110.000 105.961 0 96,3 96,3 16.230 16.230 11.859 0 73,1 73,1 16.230 16.230 11.859 0 73,1 73,1 14.775 14.775 11.014 0 74,5 74,5 1.455 1.455 845 0 58,1 58,1 Stran: 13 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 3.114.206 3.114.205 1.174.974 -1 37,7 37,7 2.331.454 2.331.454 503.628 0 21,6 21,6 2.184.337 2.184.337 368.031 0 16,9 16,9 211.100 211.100 5.400 0 2,6 2,6 202.000 202.000 0 0 0,0 0,0 9.100 9.100 5.400 0 59,3 59,3 87,2 8.942 8.942 7.800 0 87,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.142 1.142 0 0 0,0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.800 7.800 7.800 0 100,0 100,0 15.000 15.000 4.464 0 29,8 29,8 15.000 15.000 4.464 0 29,8 29,8 1.680.007 1.680.007 173.289 0 10,3 10,3 0 516 516 516 --- 100,0 1.467.631 1.467.115 30 -516 0,0 0,0 212.376 212.376 172.743 0 81,3 81,3 17,6 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 95.000 95.000 16.722 0 17,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.278 76.278 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.722 18.722 16.722 0 89,3 89,3 61.318 61.318 60.456 0 98,6 98,6 61.318 61.318 60.456 0 98,6 98,6 14.000 14.000 931 0 6,7 6,7 14.000 14.000 931 0 6,7 6,7 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 71.470 71.470 71.469 0 100,0 100,0 69.850 69.850 69.849 0 100,0 100,0 1.620 1.620 1.620 0 100,0 100,0 051859 Obnova kulturnega doma Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 14 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 147.117 147.117 135.597 0 92,2 92,2 15.104 15.104 14.537 0 96,2 96,2 15.104 15.104 14.537 0 96,2 96,2 93.600 93.600 88.100 0 94,1 94,1 93.600 93.600 88.100 0 94,1 94,1 22.441 22.441 19.616 0 87,4 87,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.441 22.441 19.616 0 87,4 87,4 051844 Muzejska dejavnost - razstave 13.000 13.000 10.372 0 79,8 79,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 10.372 0 79,8 79,8 2.972 2.972 2.972 0 100,0 100,0 2.972 2.972 2.972 0 100,0 100,0 370.518 370.518 348.354 0 94,0 94,0 196.079 196.079 183.946 0 93,8 93,8 140.123 139.625 128.148 -498 91,5 91,8 140.123 139.625 128.148 -498 91,5 91,8 20.584 21.082 21.082 498 102,4 100,0 20.584 21.082 21.082 498 102,4 100,0 26.942 26.942 26.863 0 99,7 99,7 26.942 26.942 26.863 0 99,7 99,7 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 7.430 7.430 6.854 0 92,2 92,2 7.430 7.430 6.854 0 92,2 92,2 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 (1) Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 15 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051862 Drugi operativni odhodki (2) (3) 65.698 65.698 55.666 0 84,7 84,7 8.629 8.629 0 0 0,0 0,0 8.629 8.629 0 0 0,0 0,0 37.736 37.736 36.333 0 96,3 96,3 29.956 29.956 28.707 0 95,8 95,8 7.780 7.780 7.626 0 98,0 98,0 4.333 4.333 4.333 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 764 762 762 -2 99,7 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 969 971 971 2 100,2 100,0 2.600 2.600 2.600 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 108.741 108.741 108.741 0 100,0 100,0 100.241 100.241 100.241 0 100,0 100,0 100.241 100.241 100.241 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 4.298 4.298 4.298 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518620 Mobilne tribune 4202 Nakup opreme 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materilani stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.298 4.298 4.298 0 100,0 100,0 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 1.132 1.132 1.132 0 100,0 100,0 1.132 1.132 1.132 0 100,0 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4023 Prevozni stroški in storitve Stran: 16 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 407.935 407.935 318.694 0 78,1 78,1 351.321 351.137 261.916 -184 74,6 74,6 37.735 37.735 31.467 0 83,4 83,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.455 25.455 25.107 0 98,6 98,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.280 12.280 6.360 0 51,8 51,8 81,6 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 051871 Zunanji športni objekti 8.972 8.215 6.700 -757 74,7 4025 Tekoče vzdrževanje 2.026 2.026 1.149 0 56,7 56,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.746 989 815 -757 46,7 82,4 4202 Nakup opreme 5.200 5.200 4.737 0 91,1 91,1 204.890 204.890 199.793 0 97,5 97,5 169.362 169.362 169.236 0 99,9 99,9 35.528 35.528 30.556 0 86,0 86,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051876 Programi drugih izvajalcev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 1.270 1.086 517 -184 40,7 47,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 423 0 99,6 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 845 661 93 -184 11,1 14,1 19.254 19.254 15.892 0 82,5 82,5 19.254 19.254 15.892 0 82,5 82,5 25.000 25.000 0 0 0,0 0,0 25.000 25.000 0 0 0,0 0,0 25.000 25.757 4.548 757 18,2 17,7 21.208 21.208 0 0 0,0 0,0 3.792 4.549 4.548 757 119,9 100,0 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogomertno igrišče v Ormožu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov Stran: 17 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 56.614 56.798 56.778 184 100,3 100,0 22.653 22.709 22.708 56 100,2 100,0 22.653 22.709 22.708 56 100,2 100,0 16.266 16.266 16.266 0 100,0 100,0 16.266 16.266 16.266 0 100,0 100,0 3.324 3.324 3.320 0 99,9 99,9 3.324 3.324 3.320 0 99,9 99,9 9.000 9.128 9.113 128 101,3 99,8 4021 Posebni material in storitve 800 0 0 -800 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 200 0 0 -200 0,0 --- 8.000 9.128 9.113 1.128 113,9 99,8 5.371 5.371 5.371 0 100,0 100,0 5.371 5.371 5.371 0 100,0 100,0 3.201.827 3.185.827 3.044.927 -16.000 95,1 95,6 1.662.942 1.597.259 1.549.982 -65.683 93,2 97,0 1.662.942 1.597.259 1.549.982 -65.683 93,2 97,0 1.513.665 1.437.982 1.415.772 -75.683 93,5 98,5 1.440.265 1.364.582 1.344.618 -75.683 93,4 98,5 73.400 73.400 71.154 0 96,9 96,9 95.069 105.069 104.087 10.000 109,5 99,1 95.069 105.069 104.087 10.000 109,5 99,1 4.108 4.108 4.108 0 100,0 100,0 4.108 4.108 4.108 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 18 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051908 Ureditev otroškega igrišča pri vrtcu na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051926 Optimizacija notranje razsvetljave OŠ Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 25.000 25.000 1.049 0 4,2 4,2 25.000 25.000 1.049 0 4,2 4,2 16.600 16.600 16.465 0 99,2 99,2 16.600 16.600 16.465 0 99,2 99,2 1.101.892 1.151.575 1.115.040 49.683 101,2 96,8 1.050.448 1.100.131 1.067.192 49.683 101,6 97,0 205.605 205.605 198.061 0 96,3 96,3 205.605 205.605 198.061 0 96,3 96,3 192.365 192.365 174.669 0 90,8 90,8 192.365 192.365 174.669 0 90,8 90,8 1.647 1.647 1.647 0 100,0 100,0 1.647 1.647 1.647 0 100,0 100,0 100.000 100.000 96.408 0 96,4 96,4 100.000 100.000 96.408 0 96,4 96,4 1.558 443 85 -1.115 5,5 19,3 1.064 24 0 -1.040 0,0 0,0 494 419 85 -75 17,3 20,4 541.273 592.071 589.009 50.798 108,8 99,5 426 501 500 75 117,3 99,8 40.420 24.564 24.564 -15.856 60,8 100,0 481.547 554.936 554.336 73.389 115,1 99,9 18.880 12.070 9.610 -6.810 50,9 79,6 8.000 8.000 7.312 0 91,4 91,4 8.000 8.000 7.312 0 91,4 91,4 Stran: 19 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 26.053 26.053 23.580 0 90,5 90,5 6.546 6.546 6.468 0 98,8 98,8 6.546 6.546 6.468 0 98,8 98,8 19.507 19.507 17.113 0 87,7 87,7 19.507 19.507 17.113 0 87,7 87,7 25.391 25.391 24.267 0 95,6 95,6 15.880 15.880 15.880 0 100,0 100,0 15.880 15.880 15.880 0 100,0 100,0 9.511 9.511 8.387 0 88,2 88,2 9.511 9.511 8.387 0 88,2 88,2 41.463 41.463 32.220 0 77,7 77,7 41.463 41.463 32.220 0 77,7 77,7 28.006 28.006 18.762 0 67,0 67,0 28.006 28.006 18.762 0 67,0 67,0 13.457 13.457 13.458 0 100,0 100,0 13.457 13.457 13.458 0 100,0 100,0 395.530 395.530 347.685 0 87,9 87,9 360.522 360.522 321.053 0 89,1 89,1 360.522 360.522 321.053 0 89,1 89,1 360.522 360.522 321.053 0 89,1 89,1 33.508 33.508 25.132 0 75,0 75,0 33.508 33.508 25.132 0 75,0 75,0 4117 Štipendije 22.858 22.858 20.274 0 88,7 88,7 4119 Drugi transferi posameznikom 10.650 10.650 4.859 0 45,6 45,6 Stran: 20 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 441.876 457.876 427.695 16.000 96,8 93,4 17.663 17.663 13.450 0 76,2 76,2 20029001 Drugi programi v pomoč družini 17.663 17.663 13.450 0 76,2 76,2 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 17.663 17.663 13.450 0 76,2 76,2 17.663 17.663 13.450 0 76,2 76,2 424.213 440.213 414.245 16.000 97,7 94,1 132 132 75 0 56,8 56,8 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 132 132 75 0 56,8 56,8 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 75 0 56,8 56,8 43.000 43.000 41.268 0 96,0 96,0 43.000 43.000 41.268 0 96,0 96,0 43.000 43.000 41.268 0 96,0 96,0 293.775 309.775 297.721 16.000 101,3 96,1 233.775 249.775 248.891 16.000 106,5 99,7 233.775 249.775 248.891 16.000 106,5 99,7 60.000 60.000 48.830 0 81,4 81,4 60.000 60.000 48.830 0 81,4 81,4 45.000 45.000 37.457 0 83,2 83,2 12.000 12.000 7.792 0 64,9 64,9 12.000 12.000 7.792 0 64,9 64,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Stran: 21 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 2.000 2.000 1.677 0 83,9 83,9 2.000 2.000 1.677 0 83,9 83,9 31.000 31.000 27.988 0 90,3 90,3 31.000 31.000 27.988 0 90,3 90,3 42.306 42.306 37.724 0 89,2 89,2 9.728 9.728 9.728 0 100,0 100,0 9.728 9.728 9.728 0 100,0 100,0 8.380 8.380 6.952 0 83,0 83,0 8.380 8.380 6.952 0 83,0 83,0 24.198 24.198 21.044 0 87,0 87,0 24.198 24.198 21.044 0 87,0 87,0 Stran: 22 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 346.112 292.414 259.521 -53.698 75,0 88,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.677 1.462 35 -215 2,1 2,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.677 1.462 35 -215 2,1 2,4 1.677 1.462 35 -215 2,1 2,4 1.677 1.462 35 -215 2,1 2,4 1.677 1.462 35 -215 2,1 2,4 81.724 81.939 52.148 215 63,8 63,6 81.724 81.939 52.148 215 63,8 63,6 76.456 76.456 46.666 0 61,0 61,0 72.180 72.180 45.333 0 62,8 62,8 65.800 65.800 40.032 0 60,8 60,8 6.380 6.380 5.302 0 83,1 83,1 4.276 4.276 1.333 0 31,2 31,2 702 702 702 0 100,0 100,0 3.574 3.574 631 0 17,7 17,7 5.268 5.483 5.481 215 104,1 100,0 5.268 5.483 5.481 215 104,1 100,0 5.268 5.483 5.481 215 104,1 100,0 262.711 209.013 207.338 -53.698 78,9 99,2 207.338 207.338 207.338 0 100,0 100,0 207.338 207.338 207.338 0 100,0 100,0 207.338 207.338 207.338 0 100,0 100,0 207.338 207.338 207.338 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva Stran: 23 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija (1) (2) 55.373 1.675 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 0 -53.698 0,0 0,0 55.373 1.675 0 -53.698 0,0 0,0 55.373 1.675 0 -53.698 0,0 0,0 55.373 1.675 0 -53.698 0,0 0,0 Stran: 24 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4012 Prispevek za zaposlovanje (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 3.847.205 3.850.174 1.460.365 2.969 38,0 37,9 158.699 158.701 135.148 2 85,2 85,2 158.699 158.701 135.148 2 85,2 85,2 158.699 158.701 135.148 2 85,2 85,2 60.871 60.429 52.174 -442 85,7 86,3 2 2 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.226 19.228 18.082 2 94,1 94,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 94,6 15.907 15.463 14.634 -444 92,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.505 8.505 6.825 0 80,2 80,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.163 2.163 1.997 0 92,3 92,3 10.068 10.068 7.725 0 76,7 76,7 5.000 5.000 2.912 0 58,2 58,2 16.172 16.172 4.374 0 27,1 27,1 4.375 4.375 4.374 0 100,0 100,0 11.797 11.797 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070403 Vlaganja v zgradbo na Ptujski cesti 3 44.000 44.324 41.006 324 93,2 92,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000 13.435 0 89,6 89,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.000 29.000 27.247 0 94,0 94,0 0 324 324 324 --- 100,0 5.000 5.120 5.119 120 102,4 100,0 5.000 5.120 5.119 120 102,4 100,0 14.945 14.945 14.921 0 99,8 99,8 14.585 14.585 14.561 0 99,8 99,8 360 360 360 0 100,0 100,0 14.703 14.703 14.702 0 100,0 100,0 14.703 14.703 14.702 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070404 Obnova stare šole na Humu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070406 Obnova ostrešja prostrov KS Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070408 Stara šola Runeč 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 25 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 3.008 3.008 2.851 0 94,8 2.320 2.319 2.192 -2 94,5 94,5 4002 Povračila in nadomestila 320 320 306 0 95,7 95,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 200 200 194 0 97,0 97,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 165 165 155 0 94,2 94,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 2 1 2 --- 85,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3 3 2 0 73,7 73,7 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 94,8 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 0 100,0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 49.271 50.741 47.813 1.470 97,0 94,2 49.271 50.741 47.813 1.470 97,0 94,2 49.271 50.741 47.813 1.470 97,0 94,2 18.620 20.090 20.090 1.470 107,9 100,0 18.620 20.090 20.090 1.470 107,9 100,0 3.333 3.333 1.521 0 45,6 45,6 3.333 3.333 1.521 0 45,6 45,6 94,3 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 12.400 12.400 11.688 0 94,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 3.500 3.462 0 98,9 98,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.300 5.300 4.904 0 92,5 92,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.600 3.600 3.322 0 92,3 92,3 3.617 3.617 3.617 0 100,0 100,0 3.617 3.617 3.617 0 100,0 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 26 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 11.301 11.301 10.897 0 96,4 96,4 11.301 11.301 10.897 0 96,4 96,4 1.889.503 1.891.001 92.485 1.498 4,9 4,9 1.875.803 1.875.301 77.770 -502 4,2 4,2 17.665 17.665 17.564 0 99,4 99,4 17.665 17.665 17.564 0 99,4 99,4 17.665 17.665 17.564 0 99,4 99,4 32.904 30.904 28.257 -2.000 85,9 91,4 17.665 17.665 17.112 0 96,9 96,9 17.665 17.665 17.112 0 96,9 96,9 3.117 3.117 1.840 0 59,0 59,0 3.117 3.117 1.840 0 59,0 59,0 071115 Drugi operativni odhodki 2.806 806 708 -2.000 25,2 87,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.806 806 708 -2.000 25,2 87,8 9.316 9.316 8.597 0 92,3 92,3 9.316 9.316 8.597 0 92,3 92,3 1.825.234 1.826.732 31.949 1.498 1,8 1,8 2.078 2.078 930 0 44,8 44,8 2.078 2.078 930 0 44,8 44,8 1.800.416 1.801.914 19.126 1.498 1,1 1,1 0 1.498 1.498 1.498 --- 100,0 1.704.618 1.704.618 0 0 0,0 0,0 95.798 95.798 17.628 0 18,4 18,4 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 1103 (2) (3) 17.740 17.740 11.894 0 67,0 67,0 11.506 11.506 10.142 0 88,2 88,2 6.234 6.234 1.751 0 28,1 28,1 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 Splošne storitve v kmetijstvu 11.300 13.300 13.139 2.000 116,3 98,8 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 6.973 0 99,6 99,6 7.000 7.000 6.973 0 99,6 99,6 7.000 7.000 6.973 0 99,6 99,6 4.300 6.300 6.166 2.000 143,4 97,9 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 2.500 4.500 4.366 2.000 174,6 97,0 2.500 4.500 4.366 2.000 174,6 97,0 2.400 2.400 1.576 0 65,7 65,7 2.400 2.400 1.576 0 65,7 65,7 2.400 2.400 1.576 0 65,7 65,7 2.400 2.400 1.576 0 65,7 65,7 Stran: 28 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv.Tomaž 4000 Plače in dodatki (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 1.221.370 1.221.370 747.943 0 61,2 61,2 1.221.370 1.221.370 747.943 0 61,2 61,2 1.221.370 1.221.370 747.943 0 61,2 61,2 1.221.370 1.221.370 747.943 0 61,2 61,2 9.870 8.720 5.177 -1.150 52,5 59,4 4001 Regres za letni dopust 672 672 672 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 650 650 539 0 82,9 82,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850 850 458 0 53,9 53,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 730 730 367 0 50,3 50,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 20 20 3 0 15,4 15,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 30 30 5 0 17,4 17,4 300 1.450 1.401 1.150 467,2 96,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.926 2.926 1.169 0 40,0 40,0 4024 Izdatki za službena potovanja 5.750 5.750 2.366 0 41,2 41,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 52.750 52.750 28.584 0 54,2 54,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 751.058 751.058 467.465 0 62,2 62,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 395.764 395.764 239.736 0 60,6 60,6 231.074 231.074 170.342 0 73,7 73,7 103.547 103.547 77.745 0 75,1 75,1 103.547 103.547 77.745 0 75,1 75,1 6.115 6.115 6.115 0 100,0 100,0 6.115 6.115 6.115 0 100,0 100,0 42.495 42.090 42.089 -405 99,0 100,0 42.495 42.090 42.089 -405 99,0 100,0 98,1 4029 Drugi operativni odhodki 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.429 13.834 13.571 405 101,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.127 3.127 2.864 0 91,6 91,6 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.707 10.707 405 103,9 100,0 Stran: 29 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) 3.916 3.916 3.913 0 99,9 99,9 3.916 3.916 3.913 0 99,9 99,9 10.000 10.000 7.970 0 79,7 79,7 10.000 10.000 7.970 0 79,7 79,7 2.592 2.592 2.592 0 100,0 100,0 2.592 2.592 2.592 0 100,0 100,0 23.000 23.000 0 0 0,0 0,0 23.000 23.000 0 0 0,0 0,0 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 2.000 2.000 1.495 0 74,8 74,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.495 0 99,7 99,7 500 500 0 0 0,0 0,0 127.527 127.527 92.598 0 72,6 72,6 127.527 127.527 92.598 0 72,6 72,6 35.322 35.322 35.312 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410 OREH - Projektne vsebine na lokaciji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 1403 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 312 0 96,9 96,9 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 13.091 13.091 13.091 0 100,0 100,0 13.091 13.091 13.091 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 30 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071425 Prireditveni šotor (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 4.500 3.420 3.001 -1.080 66,7 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 500 491 -500 49,1 98,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 1.010 602 -1.490 24,1 59,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.910 1.908 910 190,8 99,9 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 24.000 24.000 0 0 0,0 0,0 24.000 24.000 0 0 0,0 0,0 35.974 37.054 37.054 1.080 103,0 100,0 35.974 37.054 37.054 1.080 103,0 100,0 269.452 269.452 238.798 0 88,6 88,6 205.798 0 87,0 87,0 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071428 Sodelovanje mest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071429 Ureditev mobilnega večnamenskega prostora 4202 Nakup opreme 87,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 236.452 236.452 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 236.452 236.452 205.798 0 87,0 87,0 175.452 169.471 138.817 -5.981 79,1 81,9 175.452 169.471 138.817 -5.981 79,1 81,9 7.000 7.249 7.249 249 103,6 100,0 7.000 7.249 7.249 249 103,6 100,0 54.000 58.112 58.112 4.112 107,6 100,0 54.000 58.112 58.112 4.112 107,6 100,0 0 1.620 1.620 1.620 --- 100,0 0 1.620 1.620 1.620 --- 100,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 071673 Nakup stanovanjskih objektov 4093 Sredstva za posebne namene Stran: 31 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 071430 Raziskovalna vrtina G-1 Ormož 4027 Kazni in odškodnine 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 33.000 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 100,0 100,0 6.560 6.560 6.560 0 100,0 100,0 26.440 26.440 26.440 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR (1) (2) (3) 5.588.376 5.737.717 3.546.128 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 149.341 63,5 61,8 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 857 857 857 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 2.850.718 2.850.718 2.481.466 0 87,1 87,1 2.850.718 2.850.718 2.481.466 0 87,1 87,1 244.634 244.634 244.634 0 100,0 100,0 123.416 123.416 123.415 0 100,0 100,0 123.416 123.416 123.415 0 100,0 100,0 65.649 65.649 65.649 0 100,0 100,0 65.649 65.649 65.649 0 100,0 100,0 11.786 11.786 11.786 0 100,0 100,0 11.786 11.786 11.786 0 100,0 100,0 43.783 43.783 43.783 0 100,0 100,0 43.783 43.783 43.783 0 100,0 100,0 2.324.616 2.293.919 1.971.954 -30.697 84,8 86,0 18.315 18.315 18.315 0 100,0 100,0 18.315 18.315 18.315 0 100,0 100,0 29.391 30.051 26.773 660 91,1 89,1 29.391 29.391 26.113 0 88,9 88,9 0 660 660 660 --- 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP 804-802 Osluševci - odcep Erhatič 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813008 Modernizacija JP 804-931 Bresnica (Mernik - Kokot - križišče, Veršič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 33 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891 Podgorci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813017 Izgradnja pločnika v Cvetkovcih pri Štamparju ob cesti Ptuj - Ormož G1-2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813026 Modernizacija JP 804-611 Velika Nedelja - Drakšl 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813028 Modernizacija JP 802-291 Vičanci (Škrlec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813044 Modernizacija JP 804-494 Hajndl (Kokol in vila) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813057 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813077 Modernizacija JP 804-204 Litmerk (Lopa) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813085 Modernizacija JP 802-501, odesk Žerovinci - Hujbar (gaslski dom) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813091 Modernizacija JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813096 Modernizacija JP 802-861 Lahonci (Dornavsko) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 31.500 31.500 0 0 0,0 0,0 31.500 31.500 0 0 0,0 0,0 3.581 3.581 3.530 0 98,6 98,6 3.581 3.581 3.530 0 98,6 98,6 88.180 88.180 88.139 0 100,0 100,0 86.580 86.580 86.579 0 100,0 100,0 1.600 1.600 1.560 0 97,5 97,5 95.006 95.006 95.006 0 100,0 100,0 93.506 93.506 93.506 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 36.000 35.340 31.886 -660 88,6 90,2 36.000 34.680 31.226 -1.320 86,7 90,0 0 660 660 660 --- 100,0 237.513 237.513 237.513 0 100,0 100,0 234.273 234.273 234.273 0 100,0 100,0 3.240 3.240 3.240 0 100,0 100,0 96.800 96.800 80.737 0 83,4 83,4 95.000 95.000 79.417 0 83,6 83,6 1.800 1.800 1.320 0 73,3 73,3 14.464 14.464 14.459 0 100,0 100,0 14.464 14.464 14.459 0 100,0 100,0 42.393 46.564 46.556 4.171 109,8 100,0 42.393 45.724 45.716 3.331 107,8 100,0 0 840 840 840 --- 100,0 62.748 62.748 62.748 0 100,0 100,0 61.548 61.548 61.548 0 100,0 100,0 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 Stran: 34 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813097 Modernizacija JP 802-932 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813106 Modernizacija JP 803-192 Vuzmetinci (Križ - Kralj) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813108 Preplastitev LC 302-161 Krčevina - Jeruzalem - Železne dveri 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813119 Obnova stopnic in javne razsvetljave do šole Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081348 Modernizacija LC 302321 Loperšice -Šalovci-Vitan 4320 Investicijski transferi občinam 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 57.228 57.228 57.228 0 100,0 100,0 56.028 56.028 56.028 0 100,0 100,0 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 135.200 135.200 101.965 0 75,4 75,4 135.200 133.880 100.645 -1.320 74,4 75,2 0 1.320 1.320 1.320 --- 100,0 48.500 47.660 44.086 -840 90,9 92,5 48.500 46.820 43.666 -1.680 90,0 93,3 0 840 420 840 --- 50,0 83.761 83.761 83.771 0 100,0 100,0 82.345 82.345 82.355 0 100,0 100,0 1.416 1.416 1.416 0 100,0 100,0 4.313 3.460 2.024 -853 46,9 58,5 4.313 3.460 2.024 -853 46,9 58,5 23.000 17.348 15.493 -5.652 67,4 89,3 23.000 17.348 15.493 -5.652 67,4 89,3 15.987 7.356 7.354 -8.631 46,0 100,0 15.987 7.356 7.354 -8.631 46,0 100,0 50.000 54.775 54.775 4.775 109,6 100,0 50.000 54.775 54.775 4.775 109,6 100,0 17.400 4.735 4.636 -12.665 26,6 97,9 17.400 4.735 4.636 -12.665 26,6 97,9 268.483 268.483 108.146 0 40,3 40,3 268.483 268.483 108.146 0 40,3 40,3 15.500 15.500 0 0 0,0 0,0 15.500 15.500 0 0 0,0 0,0 Stran: 35 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813652 Prelastitev JP 804601 Drakšl - Senik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813658 Modernizacija JP 802-951, odsek Veličane (proti Malemu Brebrovniku) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813659 Modernizacija JP 802-761, odsek Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081383 Modernizacija JP 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec)tampon 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813888 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303-071 - Novakova ulica v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 14.000 14.000 0 0 0,0 0,0 14.000 14.000 0 0 0,0 0,0 5.628 5.628 5.628 0 100,0 100,0 5.628 5.628 5.628 0 100,0 100,0 5.983 5.983 5.953 0 99,5 99,5 5.983 5.983 5.953 0 99,5 99,5 71.008 71.008 66.873 0 94,2 94,2 69.628 69.628 65.493 0 94,1 94,1 1.380 1.380 1.380 0 100,0 100,0 49.347 49.347 45.816 0 92,9 92,9 48.099 48.099 44.568 0 92,7 92,7 1.248 1.248 1.248 0 100,0 100,0 331.671 332.227 332.227 556 100,2 100,0 325.479 326.035 326.035 556 100,2 100,0 6.192 6.192 6.192 0 100,0 100,0 4.342 4.342 4.342 0 100,0 100,0 4.342 4.342 4.342 0 100,0 100,0 643 643 643 0 100,0 100,0 643 643 643 0 100,0 100,0 182.606 182.606 180.939 0 99,1 99,1 181.346 181.346 179.679 0 99,1 99,1 1.260 1.260 1.260 0 100,0 100,0 30.000 30.000 22.711 0 75,7 75,7 30.000 29.400 22.111 -600 73,7 75,2 0 600 600 600 --- 100,0 Stran: 36 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813889 Izgradnja hodnika za pešce Ormož - Ivanjkovci ob LC 302091 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 15.500 0 0 -15.500 0,0 --- 15.500 0 0 -15.500 0,0 --- 57.561 57.561 40.764 0 70,8 70,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.561 57.561 40.764 0 70,8 70,8 081391 Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G1-2 v območju nivojskega prehoda v km 2+564 glavne železniške proge št. 41 Ormož - Hodoš v Pušencih 8.865 2.490 2.489 -6.375 28,1 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000 625 624 -6.375 8,9 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.865 1.865 1.865 0 100,0 100,0 5.000 5.000 2.524 0 50,5 50,5 5.000 5.000 2.524 0 50,5 50,5 56.699 66.139 65.950 9.440 116,3 99,7 56.699 66.139 65.950 9.440 116,3 99,7 10.500 11.377 9.957 877 94,8 87,5 10.500 11.377 9.957 877 94,8 87,5 116.494 132.899 86.758 16.405 74,5 65,3 12.716 12.716 12.716 0 100,0 100,0 12.716 12.716 12.716 0 100,0 100,0 081392 Sanacija propusta mostu v Mihovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081393 Sanacije javnih poti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081396 Hodnik za pešce 804-541 pri OŠ Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 28.820 28.820 5.071 0 17,6 17,6 4021 Posebni material in storitve 0 1.782 1.782 1.782 --- 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 170 169 170 --- 99,7 25.700 23.748 0 -1.952 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.120 3.120 3.120 0 100,0 100,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 44.436 60.841 60.770 16.405 136,8 99,9 44.436 60.841 60.770 16.405 136,8 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 37 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081386 Reklamni panoji 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081394 Postavitev nosilnih konstrukcij za čezcestne tansparente v Mihovcih in Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred OŠ Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 4.722 4.722 4.721 0 100,0 100,0 4.565 4.565 4.564 0 100,0 100,0 157 157 157 0 99,7 99,7 3.500 3.500 3.480 0 99,4 99,4 3.500 3.500 3.480 0 99,4 99,4 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 12.300 12.300 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.800 6.800 0 0 0,0 0,0 164.974 179.266 178.120 14.292 108,0 99,4 133.447 136.572 136.145 3.125 102,0 99,7 98.500 101.725 101.723 3.225 103,3 100,0 1.447 1.347 1.261 -100 87,2 93,7 33.500 33.500 33.160 0 99,0 99,0 1.792 1.792 1.791 0 100,0 100,0 1.792 1.792 1.791 0 100,0 100,0 21.735 21.735 21.050 0 96,9 96,9 21.735 21.735 21.050 0 96,9 96,9 8.000 8.100 8.098 100 101,2 100,0 8.000 8.100 8.098 100 101,2 100,0 0 11.067 11.036 11.067 --- 99,7 0 11.067 11.036 11.067 --- 99,7 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813507 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Ptuj - Ormož pri Štamparju 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813522 Izgradnja javne razsvetljave ob LZ 303-071 v Novakovi ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813523 Izgradnja javne razsvetljave na Dobravi in Litmerku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 38 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 2.089.482 2.143.691 529.008 54.209 25,3 24,7 2.089.482 2.143.691 529.008 54.209 25,3 24,7 1.620.054 1.654.206 257.659 34.152 15,9 15,6 1.093.206 1.093.206 165.470 0 15,1 15,1 1.093.206 1.093.206 165.470 0 15,1 15,1 081505 Postavitev ekoloških otokov 0 34.152 26.891 34.152 --- 78,7 4202 Nakup opreme 0 34.152 26.891 34.152 --- 78,7 12,4 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 526.848 526.848 65.298 0 12,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 366.848 366.848 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 100.000 100.000 65.298 0 65,3 65,3 60.000 60.000 0 0 0,0 0,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 469.428 489.486 271.349 20.058 57,8 55,4 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.000 21.818 8.839 13.818 110,5 40,5 8.000 21.818 8.839 13.818 110,5 40,5 99,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 90.350 90.350 89.537 0 99,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 70.350 58.850 58.046 -11.500 82,5 98,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 31.500 31.491 11.500 157,5 100,0 72.000 72.420 72.418 420 100,6 100,0 72.000 72.420 72.418 420 100,6 100,0 7.024 1.752 1.070 -5.272 15,2 61,1 7.024 1.752 1.070 -5.272 15,2 61,1 63.400 63.400 0 0 0,0 0,0 62.000 62.000 0 0 0,0 0,0 1.400 1.400 0 0 0,0 0,0 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 39 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815203 Izgradnja čistilne naprave in kanlaizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081529 Izgradnja kanalizacije na Kogu od čistilne naprave naprej 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (1) (2) 95.400 105.525 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 69.779 10.125 73,1 66,1 0 4.000 3.429 4.000 --- 85,7 95.400 101.525 66.350 6.125 69,6 65,4 50.500 50.500 0 0 0,0 0,0 50.500 50.500 0 0 0,0 0,0 1.700 1.700 1.104 0 64,9 64,9 1.700 1.700 1.104 0 64,9 64,9 4.200 4.200 4.200 0 100,0 100,0 4.200 4.200 4.200 0 100,0 100,0 24.778 25.745 24.401 967 98,5 94,8 960 1.495 1.493 535 155,6 99,9 23.818 23.818 22.476 0 94,4 94,4 0 432 432 432 --- 100,0 52.076 52.076 0 0 0,0 0,0 48.000 48.000 0 0 0,0 0,0 4.076 4.076 0 0 0,0 0,0 627.319 722.451 527.117 95.132 84,0 73,0 164.868 164.868 22.251 0 13,5 13,5 164.868 164.868 22.251 0 13,5 13,5 37.000 37.000 600 0 1,6 1,6 37.000 37.000 600 0 1,6 1,6 86.650 86.650 13.969 0 16,1 16,1 86.650 86.650 13.969 0 16,1 16,1 Stran: 40 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 4021 Posebni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 36.218 36.218 7.682 0 21,2 21,2 36.218 36.218 7.682 0 21,2 21,2 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 5.000 5.000 0 0 0,0 0,0 340.814 397.106 345.133 56.292 101,3 86,9 181.759 238.091 186.443 56.332 102,6 78,3 15.000 71.752 66.181 56.752 441,2 92,2 15.000 71.752 66.181 56.752 441,2 92,2 74.000 73.580 72.938 -420 98,6 99,1 74.000 73.580 72.938 -420 98,6 99,1 84.627 84.627 41.051 0 48,5 48,5 2.500 2.465 339 -35 13,6 13,8 19.500 19.500 407 0 2,1 2,1 100 135 135 35 134,5 99,6 841 841 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 39.182 40.172 40.171 990 102,5 100,0 4320 Investicijski transferi občinam 22.504 21.514 0 -990 0,0 0,0 2.800 2.800 1.034 0 36,9 36,9 157 157 157 0 99,7 99,7 2.643 2.643 877 0 33,2 33,2 4.212 4.212 4.212 0 100,0 100,0 4.212 4.212 4.212 0 100,0 100,0 1.120 1.120 1.027 0 91,7 91,7 0 118 117 118 --- 99,4 1.120 1.002 910 -118 81,3 90,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4021 Posebni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 081623 Revizija poslovanja GJS - oskrba s pitno vodo v letu 2008 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 41 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 143.015 143.015 143.014 0 100,0 100,0 117.026 117.026 117.026 0 100,0 100,0 117.026 117.026 117.026 0 100,0 100,0 19.279 19.279 19.279 0 100,0 100,0 19.279 19.279 19.279 0 100,0 100,0 6.710 6.710 6.710 0 100,0 100,0 6.710 6.710 6.710 0 100,0 100,0 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.601 2.561 2.236 -40 86,0 87,3 500 460 135 -40 26,9 29,3 500 460 135 -40 26,9 29,3 2.101 2.101 2.101 0 100,0 100,0 2.101 2.101 2.101 0 100,0 100,0 121.637 160.477 159.734 38.840 131,3 99,5 19.500 21.300 21.294 1.800 109,2 100,0 19.500 21.300 21.294 1.800 109,2 100,0 19.500 21.300 21.294 1.800 109,2 100,0 102.137 139.177 138.440 37.040 135,5 99,5 102.137 139.177 138.440 37.040 135,5 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 12.000 12.040 12.035 40 100,3 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 90.137 127.137 126.404 37.000 140,2 99,4 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Stran: 42 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 20.000 20.000 7.680 0 38,4 38,4 20.000 20.000 7.680 0 38,4 38,4 20.000 20.000 7.680 0 38,4 38,4 10.000 11.500 1.175 1.500 11,8 10,2 10.000 11.500 1.175 1.500 11,8 10,2 10.000 8.500 6.505 -1.500 65,1 76,5 10.000 8.500 6.505 -1.500 65,1 76,5 Stran: 43 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) MEDOBČINSKA UPRAVA 276.243 276.243 245.649 0 88,9 88,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 276.243 276.243 245.649 0 88,9 88,9 0603 Dejavnost občinske uprave 276.243 276.243 245.649 0 88,9 88,9 270.743 270.743 240.307 0 88,8 88,8 218.316 218.316 198.590 0 91,0 91,0 161.500 160.010 146.859 -1.490 90,9 91,8 4.800 4.800 4.704 0 98,0 98,0 14.500 14.500 11.635 0 80,2 80,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 4.490 4.487 1.490 149,6 99,9 4004 Sredstva za nadurno delo 4.000 4.000 3.282 0 82,1 82,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 300 300 0 0 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.877 14.877 13.685 0 92,0 92,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 90,8 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 12.070 12.070 10.963 0 90,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 101 101 93 0 91,9 91,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 168 168 155 0 92,1 92,1 3.000 3.000 2.728 0 90,9 90,9 52.427 52.427 41.718 0 79,6 79,6 10.000 10.000 8.668 0 86,7 86,7 1.117 1.117 1.018 0 91,2 91,2 14.455 14.455 12.780 0 88,4 88,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 6.972 6.972 5.222 0 74,9 74,9 4024 Izdatki za službena potovanja 2.630 2.630 541 0 20,6 20,6 10.033 10.033 8.861 0 88,3 88,3 7.220 7.220 4.627 0 64,1 64,1 5.500 5.500 5.342 0 97,1 97,1 5.500 5.500 5.342 0 97,1 97,1 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 3.500 3.500 3.394 0 97,0 97,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 1.948 0 97,4 97,4 Stran: 44 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 95.585 95.585 88.936 0 93,0 93,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 50 50 40 0 79,8 79,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 40 0 79,8 79,8 50 50 40 0 79,8 79,8 50 50 40 0 79,8 79,8 50 50 40 0 79,8 79,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.150 3.150 2.412 0 76,6 76,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.150 3.150 2.412 0 76,6 76,6 3.150 3.150 2.412 0 76,6 76,6 1.373 1.373 1.007 0 73,4 73,4 640 520 187 -120 29,2 36,0 0 100 80 100 --- 79,8 733 753 740 20 101,0 98,3 1.777 1.777 1.405 0 79,1 79,1 1.777 1.597 1.263 -180 71,1 79,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100 86 100 --- 86,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 80 56 80 --- 70,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 45 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 15.962 14.882 13.347 -1.080 83,6 89,7 15.962 14.882 13.347 -1.080 83,6 89,7 15.962 14.882 13.347 -1.080 83,6 89,7 15.962 14.882 13.347 -1.080 83,6 89,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.370 1.070 688 -300 50,2 64,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.020 6.060 5.525 40 91,8 91,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4.972 5.272 5.258 300 105,8 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.400 2.280 1.877 -120 78,2 82,3 4202 Nakup opreme 1.200 200 0 -1.000 0,0 0,0 48.826 48.906 48.878 80 100,1 99,9 48.826 48.906 48.878 80 99,9 110601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 100,1 48.826 48.906 48.878 80 100,1 99,9 38.108 38.188 38.160 80 100,1 99,9 38.108 38.188 38.160 80 100,1 99,9 10.718 10.718 10.718 0 100,0 100,0 10.718 10.718 10.718 0 100,0 100,0 11.800 11.800 8.641 0 73,2 73,2 11.800 11.800 8.641 0 73,2 73,2 11.800 11.800 8.641 0 73,2 73,2 1.000 1.000 375 0 37,5 37,5 1.000 1.000 375 0 37,5 37,5 Stran: 46 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) 9.400 9.400 7.309 0 77,8 77,8 600 600 576 0 96,1 96,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.850 4.850 3.504 0 72,3 72,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.270 1.270 637 0 50,1 50,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.680 2.680 2.592 0 96,7 96,7 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111603 Mrliška vežica 1.400 1.400 956 0 68,3 68,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 340 340 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 960 960 956 0 99,6 99,6 15.797 16.797 15.618 1.000 98,9 93,0 10.552 10.552 9.466 0 89,7 89,7 10.552 10.552 9.466 0 89,7 89,7 10.552 10.552 9.466 0 89,7 89,7 53 53 0 0 0,0 0,0 8.012 8.432 8.427 420 105,2 99,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (1) 4029 Drugi operativni odhodki 1.067 1.067 924 0 86,6 86,6 4202 Nakup opreme 1.420 1.000 115 -420 8,1 11,5 5.245 6.245 6.153 1.000 117,3 98,5 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 5.245 6.245 6.153 1.000 117,3 98,5 111805 Športni objekti 5.245 6.245 6.153 1.000 117,3 98,5 4023 Prevozni stroški in storitve 500 500 453 0 90,7 90,7 4025 Tekoče vzdrževanje 1.360 610 610 -750 44,9 100,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.385 5.135 5.089 1.750 150,3 99,1 Stran: 47 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 58.069 63.339 61.085 5.270 105,2 96,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 26 0 85,4 85,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 26 0 85,4 85,4 30 30 26 0 85,4 85,4 30 30 26 0 85,4 85,4 30 30 26 0 85,4 85,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.813 1.823 1.736 10 95,8 95,2 0403 Druge skupne administrativne službe 1.813 1.823 1.736 10 95,8 95,2 1.813 1.823 1.736 10 95,8 95,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 909 909 831 0 91,5 91,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 239 139 63 -100 26,2 45,0 4029 Drugi operativni odhodki 670 770 769 100 114,8 99,9 904 914 905 10 100,1 99,0 904 914 905 10 100,1 99,0 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.240 8.170 7.388 -70 89,7 90,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.240 8.170 7.388 -70 89,7 90,4 8.240 8.170 7.388 -70 89,7 90,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.240 8.170 7.388 -70 89,7 90,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.360 3.640 3.264 -720 74,9 89,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.030 1.930 1.605 -100 79,1 83,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.650 2.600 2.519 950 152,7 96,9 200 0 0 -200 0,0 --- 120601 Materialni stroški 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 48 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 34.021 40.251 39.995 6.230 117,6 99,4 34.021 40.251 39.995 6.230 117,6 99,4 34.021 40.251 39.995 6.230 117,6 99,4 27.622 33.852 33.846 6.230 122,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 27.622 33.852 33.846 6.230 122,5 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 6.399 6.399 6.149 0 96,1 96,1 6.399 6.399 6.149 0 96,1 96,1 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.500 9.500 8.680 0 91,4 91,4 1603 Komunalna dejavnost 9.500 9.500 8.680 0 91,4 91,4 9.500 9.500 8.680 0 91,4 91,4 9.500 9.500 8.680 0 91,4 91,4 650 650 589 0 90,6 90,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.630 1.630 1.314 0 80,6 80,6 4025 Tekoče vzdrževanje 7.150 7.150 6.757 0 94,5 94,5 70 70 21 0 29,5 29,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.465 3.565 3.260 -900 73,0 91,4 1803 Programi v kulturi 4.000 3.040 2.745 -960 68,6 90,3 4.000 3.040 2.745 -960 68,6 90,3 4.000 3.040 2.745 -960 68,6 90,3 240 240 176 0 73,4 73,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.400 1.540 1.390 -860 57,9 90,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 1.200 1.178 -100 90,7 98,2 60 60 0 0 0,0 0,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 49 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1) 465 (2) 525 Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 515 60 110,7 98,1 18059001 Programi športa 465 525 515 60 110,7 98,1 121802 Športni objekti 465 525 515 60 110,7 98,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 38 0 0 -38 0,0 --- 427 525 515 98 120,6 98,1 Stran: 50 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 80.311 80.311 57.936 0 72,1 72,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 36 36 28 0 77,9 77,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 36 36 28 0 77,9 77,9 36 36 28 0 77,9 77,9 36 36 28 0 77,9 77,9 36 36 28 0 77,9 77,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.707 4.167 4.116 460 111,0 98,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.707 4.167 4.116 460 111,0 98,8 3.707 4.167 4.116 460 111,0 98,8 98,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.460 2.920 2.878 460 117,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.460 1.460 1.425 0 97,6 97,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.460 1.453 460 145,3 99,5 1.247 1.247 1.238 0 99,2 99,2 1.247 1.247 1.238 0 99,2 99,2 12.825 12.305 10.090 -520 78,7 82,0 12.825 12.305 10.090 -520 78,7 82,0 12.825 12.305 10.090 -520 78,7 82,0 130401 Krajevni praznik 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.825 12.305 10.090 -520 78,7 82,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.580 2.800 1.755 -780 49,0 62,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.630 3.910 2.758 -720 59,6 70,5 630 630 623 0 98,8 98,8 3.985 4.305 4.296 320 107,8 99,8 0 660 658 660 --- 99,7 130601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran: 51 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 22.446 22.446 22.445 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.446 22.446 22.445 0 100,0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 7.137 7.137 7.137 0 100,0 100,0 7.137 7.137 7.137 0 100,0 100,0 28.915 28.915 9.851 0 34,1 34,1 28.915 28.915 9.851 0 34,1 34,1 28.915 28.915 9.851 0 34,1 34,1 26.115 26.115 8.148 0 31,2 31,2 500 500 494 0 98,8 98,8 4.300 4.300 3.271 0 76,1 76,1 400 400 144 0 35,9 35,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 875 0 79,5 79,5 4202 Nakup opreme 1.060 1.060 1.037 0 97,8 97,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.755 16.755 2.328 0 13,9 13,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 131602 Mrliška vežica 2.800 2.800 1.703 0 60,8 60,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 420 420 166 0 39,6 39,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 840 960 920 120 109,6 95,9 4025 Tekoče vzdrževanje 640 520 153 -120 23,9 29,4 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 463 0 51,4 51,4 Stran: 52 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.245 5.305 4.269 60 81,4 80,5 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.550 3.550 2.528 0 71,2 71,2 3.550 3.550 2.528 0 71,2 71,2 3.550 3.550 2.528 0 71,2 71,2 50 50 0 0 0,0 0,0 3.240 2.500 1.622 -740 50,1 64,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 740 654 740 --- 88,4 260 260 252 0 96,9 96,9 1.695 1.755 1.741 60 102,7 99,2 18059001 Programi športa 1.695 1.755 1.741 60 102,7 99,2 131805 Športni objekti 1.695 1.755 1.741 60 102,7 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 320 470 460 150 143,8 97,9 4025 Tekoče vzdrževanje 300 260 258 -40 85,9 99,2 1.075 1.025 1.023 -50 95,1 99,8 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 53 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 190.207 190.207 170.806 0 89,8 89,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 100 100 48 0 47,7 47,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 48 0 47,7 47,7 100 100 48 0 47,7 47,7 100 100 48 0 47,7 47,7 100 100 48 0 47,7 47,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.575 2.575 2.565 0 99,6 99,6 0403 Druge skupne administrativne službe 2.575 2.575 2.565 0 99,6 99,6 2.575 2.575 2.565 0 99,6 99,6 2.575 2.575 2.565 0 99,6 99,6 2.500 2.380 2.377 -120 95,1 99,9 0 195 188 195 --- 96,5 75 0 0 -75 0,0 --- 18.200 18.200 11.469 0 63,0 63,0 18.200 18.200 11.469 0 63,0 63,0 18.200 18.200 11.469 0 63,0 63,0 18.200 18.200 11.469 0 63,0 63,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.310 2.310 1.448 0 62,7 62,7 11.800 11.800 7.479 0 63,4 63,4 358 358 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.652 1.652 1.113 0 67,4 67,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.080 2.080 1.428 0 68,7 68,7 4024 Izdatki za službena potovanja Stran: 54 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 45.364 45.364 44.376 0 97,8 97,8 45.364 45.364 44.376 0 97,8 97,8 39.364 39.364 38.630 0 98,1 98,1 30.724 31.374 31.373 650 102,1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 30.724 31.374 31.373 650 102,1 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 8.640 7.990 7.257 -650 84,0 90,8 8.640 7.990 7.257 -650 84,0 90,8 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.000 6.000 5.746 0 95,8 95,8 6.000 6.000 5.746 0 95,8 95,8 6.000 6.000 5.746 0 95,8 95,8 90.120 94.320 92.235 4.200 102,4 97,8 90.120 94.320 92.235 4.200 102,4 97,8 90.120 94.320 92.235 4.200 102,4 97,8 48.560 48.560 47.656 0 98,1 98,1 2.300 2.300 2.060 0 89,6 89,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.500 10.100 9.496 -3.400 70,3 94,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.640 16.040 15.988 3.400 126,5 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.120 20.120 20.112 0 100,0 100,0 41.560 45.760 44.579 4.200 107,3 97,4 100 100 70 0 70,1 70,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.660 2.760 2.548 -900 69,6 92,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4.800 500 109 -4.300 2,3 21,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.800 1.359 0 75,5 75,5 0 1.060 1.051 1.060 --- 99,1 30.000 39.100 39.008 9.100 130,0 99,8 1.200 440 434 -760 36,2 98,7 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 55 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 33.848 29.648 20.114 -4.200 59,4 67,8 33.536 29.336 19.848 -4.200 59,2 67,7 33.536 29.336 19.848 -4.200 59,2 67,7 33.536 29.336 19.848 -4.200 59,2 67,7 250 600 536 350 214,6 89,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.040 8.040 5.823 0 72,4 72,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 3.650 3.045 -350 76,1 83,4 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 2.764 2.764 2.457 0 88,9 88,9 18.482 14.282 7.986 -4.200 43,2 55,9 312 312 266 0 85,3 85,3 18059001 Programi športa 312 312 266 0 85,3 85,3 141802 Športni objekti 312 312 266 0 85,3 85,3 312 312 266 0 85,3 85,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 56 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 64.275 64.275 53.304 0 82,9 82,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 40 29 0 72,7 72,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 29 0 72,7 72,7 40 40 29 0 72,7 72,7 40 40 29 0 72,7 72,7 40 40 29 0 72,7 72,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.256 3.356 2.763 100 84,9 82,3 0403 Druge skupne administrativne službe 3.256 3.356 2.763 100 84,9 82,3 3.256 3.356 2.763 100 84,9 82,3 2.140 2.140 1.567 0 73,2 73,2 710 710 424 0 59,7 59,7 55 55 53 0 95,8 95,8 1.375 1.375 1.091 0 79,3 79,3 98,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 1.116 1.216 1.196 100 107,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 996 1.096 1.088 100 109,2 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 120 108 0 90,0 90,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.000 6.500 4.238 -500 60,5 65,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.000 6.500 4.238 -500 60,5 65,2 7.000 6.500 4.238 -500 60,5 65,2 7.000 6.500 4.238 -500 60,5 65,2 970 1.000 784 30 80,9 78,4 3.430 2.970 1.682 -460 49,1 56,7 250 250 162 0 64,9 64,9 2.350 2.280 1.609 -70 68,5 70,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 57 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 22.238 22.238 20.293 0 91,3 91,3 22.238 22.238 20.293 0 91,3 91,3 22.238 22.238 20.293 0 91,3 91,3 13.396 13.396 13.383 0 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 13.396 13.396 13.383 0 99,9 99,9 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.842 8.842 6.909 0 78,1 78,1 8.842 8.842 6.909 0 78,1 78,1 28.785 28.345 22.946 -440 79,7 81,0 28.785 28.345 22.946 -440 79,7 81,0 27.785 27.785 22.388 0 80,6 80,6 9.934 9.994 9.078 60 91,4 90,8 632 632 501 0 79,3 79,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.600 4.100 3.336 -500 72,5 81,4 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.500 3.486 500 116,2 99,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.702 1.762 1.755 60 103,1 99,6 74,8 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 151603 Mrliška vežica 17.851 17.791 13.310 -60 74,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 93 0 93,4 93,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 967 967 633 0 65,5 65,5 4.871 4.871 1.200 0 24,6 24,6 500 500 242 0 48,4 48,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 0 300 275 300 --- 91,5 11.413 11.053 10.867 -360 95,2 98,3 1.000 560 558 -440 55,8 99,7 1.000 560 558 -440 55,8 99,7 1.000 560 558 -440 55,8 99,7 Stran: 58 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.956 3.796 3.035 840 102,7 80,0 1803 Programi v kulturi 2.491 3.261 2.513 770 100,9 77,1 2.491 3.261 2.513 770 100,9 77,1 2.491 3.261 2.513 770 100,9 77,1 2.471 3.261 2.513 790 101,7 77,1 20 0 0 -20 0,0 --- 465 535 522 70 112,3 97,6 18059001 Programi športa 465 535 522 70 112,3 97,6 151805 Športni objekti 97,6 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 465 535 522 70 112,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 135 225 221 90 163,8 98,3 4025 Tekoče vzdrževanje 330 310 301 -20 91,2 97,1 Stran: 59 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113.253 113.253 98.017 0 86,6 86,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 43 43 27 0 63,4 63,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 43 43 27 0 63,4 63,4 43 43 27 0 63,4 63,4 43 43 27 0 63,4 63,4 43 43 27 0 63,4 63,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.650 3.650 3.048 0 83,5 83,5 0403 Druge skupne administrativne službe 3.650 3.650 3.048 0 83,5 83,5 3.650 3.650 3.048 0 83,5 83,5 1.691 1.691 1.304 0 77,1 77,1 900 900 567 0 63,0 63,0 40 40 35 0 87,6 87,6 751 751 702 0 93,5 93,5 1.959 1.959 1.744 0 89,0 89,0 1.629 1.629 1.540 0 94,5 94,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170 170 141 0 82,8 82,8 4029 Drugi operativni odhodki 160 160 64 0 39,7 39,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.376 9.276 6.678 -100 71,2 72,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.376 9.276 6.678 -100 71,2 72,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.376 9.276 6.678 -100 71,2 72,0 9.376 9.276 6.678 -100 71,2 72,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.639 1.639 750 0 45,8 45,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.475 6.375 4.732 -100 73,1 74,2 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 347 0 99,1 99,1 4029 Drugi operativni odhodki 912 912 849 0 93,1 93,1 180601 Materialni stroški Stran: 60 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 46.528 46.628 46.473 100 99,9 99,7 46.528 46.628 46.473 100 99,9 99,7 46.528 46.628 46.473 100 99,9 99,7 35.478 35.578 35.558 100 100,2 99,9 35.478 35.578 35.558 100 100,2 99,9 11.050 11.050 10.914 0 98,8 98,8 11.050 11.050 10.914 0 98,8 98,8 40.600 40.600 36.004 0 88,7 88,7 40.600 40.600 36.004 0 88,7 88,7 40.600 40.600 36.004 0 88,7 88,7 33.950 33.950 30.715 0 90,5 90,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 903 0 90,3 90,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.900 8.900 7.158 0 80,4 80,4 4025 Tekoče vzdrževanje 5.015 5.015 3.642 0 72,6 72,6 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 35 0 0 -35 0,0 --- 19.000 19.035 19.011 35 100,1 99,9 6.650 6.650 5.290 0 79,6 79,6 100 100 89 0 89,1 89,1 2.650 2.650 2.381 0 89,8 89,8 850 850 306 0 36,0 36,0 3.050 3.050 2.514 0 82,4 82,4 Stran: 61 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) 13.056 13.056 5.787 0 44,3 44,3 12.126 12.126 5.274 0 43,5 43,5 12.126 12.126 5.274 0 43,5 43,5 12.126 12.126 5.274 0 43,5 43,5 450 450 153 0 33,9 33,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400 1.400 382 0 27,3 27,3 4025 Tekoče vzdrževanje 3.300 3.300 766 0 23,2 23,2 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4.000 3.973 4.000 --- 99,3 6.976 2.976 0 -4.000 0,0 0,0 930 930 514 0 55,2 55,2 18059001 Programi športa 930 930 514 0 55,2 55,2 181803 Športni objekti 930 930 514 0 55,2 55,2 80 80 65 0 81,4 81,4 4023 Prevozni stroški in storitve 440 450 448 10 101,9 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 410 400 0 -10 0,0 0,0 18.927.443 19.032.921 12.059.794 105.477 63,7 63,4 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov Stran: 62 od 64 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) (2) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) (3) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 81.820 81.820 49.459 0 60,5 60,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.260 32.260 0 0 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 32.260 32.260 0 0 0,0 0,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 32.260 32.260 0 0 0,0 0,0 32.260 32.260 0 0 0,0 0,0 32.260 32.260 0 0 0,0 0,0 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.000 8.000 7.899 0 98,7 98,7 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.000 8.000 7.899 0 98,7 98,7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 8.000 8.000 7.899 0 98,7 98,7 8.000 8.000 7.899 0 98,7 98,7 8.000 8.000 7.899 0 98,7 98,7 81.820 81.820 49.459 0 60,5 60,5 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran: 63 od 64 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 2201 Servisiranje javnega dolga 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Skupaj bilanca: C - Račun financiranja Skupaj: 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 235.932 235.932 235.930 0 100,0 100,0 76.368 76.368 75.021 0 98,2 98,2 312.300 312.300 310.951 0 99,6 99,6 19.321.563 19.427.041 12.420.204 105.477 64,3 63,9 Stran: 64 od 64