Ormož, 25.3.2009 Letnik 7 Številka 2/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2008 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2008 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, strokovni sodelavec za gospodarske zadeve - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 25.3.2009 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/II III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna po vrstah izdatkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekti iz sredstev EU. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna oz. njegovih spremembah ali rebalansih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 2 25.3.2009 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta OB087-09-0001 Svetniški klubi - oprema Svetniškim klubom, ki delujejo v občinskem svetu pripadajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja le-teh. Kriterij za pridobitev sredstev je število izvoljenih svetnikov na zadnjih volitvah. Del neporabljenih sredstev lahko svetniški klubi namenijo tudi za nakup opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu. V letu 2008 je bila iz teh sredstev nabavljena določena oprema za posamezne svetniške klube (prenosni računalnik, LCD televizor in 2 fotokopirna stroja) v skupni višini 1.560 EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB087-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Občina v okviru svojega premoženja razpolaga z določenim številom poslovnih prostorov, katere za svojo dejavnost uporabljajo občinski zavodi in drugi uporabniki (predvsem razna društva, druge organizacije ali pa fizične osebe), ki za najem plačujejo najemnino katera se potem namenja za plačilo materialnih stroškov in investicijskega vzdrževanja prostorov oz. objektov. Največ sredstev v skupni višini 24.281 EUR je bilo porabljeno za dela na objektu Vrazova ulica 12 (delna obnova kritine in žlebov, obnova fasade in ureditev kanalizacije). Ostala sredstva so bila porabljena za obnovo hodnika, dvorane in kuhinje v šoli Runeč (12.437 EUR), ureditev strelovoda na kulturni dvorani v Miklavžu (938 EUR) in delno menjavo stavbnega pohištva na objektu Kerenčičev trg 11 (966 EUR). OB087-07-0125 Poslovni prostori-KS Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu je v letu 2008 planirala nabavo pisarniškega pohištva in opreme v skupni višini 800 EUR, katera pa ni bila nabavljena, ker se je obnova kulturnega doma zamaknila v leto 2009 (prijava na javni razpis za sofinanciranje obnove). Oprema bo nabavljena po obnovi objekta. OB087-08-0014 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov V okviru proračunske postavke vzdrževanje poslovnih prostorov je bil del sredstev v skupni višini 6.320 EUR porabljen za nabavo razne opreme, ki jo pri svojem delu potrebuje hišnik, čistilka in drugi delavci (pometalni stroj za pometanje riža ob porokah na grajskem dvorišču, kosilnica na nitko, samohodna kosilnica in udarni pnevmatski vrtalnik), pomivalnega stroja za grad ter pregradnih stebričkov z vrvjo za poročno dvorano. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin OB087-07-0331 Materialni stroški-KS Kog V letu 2008 je bil v okviru sredstev namenjenih za poslovanje krajevne skupnosti Kog nabavljen fotokopirni stroj v vrednosti 894 EUR. OB087-08-0001 Materialni stroški-KS Ormož Sredstva v višini 1.026 EUR so bila namenjena za nakup novega osebnega računalnika za potrebe delovanja pisarne krajevne skupnosti. OB087-08-0003 Materialni stroški –KS Ivanjkovci Za leto 2008 je bilo za plačilo vlaganj zagotovljenih 2.900 EUR. Porabljenih je bilo 1.171 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev objekta krajevne skupnosti in nakup motorne žage. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB087-07-0069 Vlaganje v objekte-Ptujska cesta 6 Sredstva v okviru projekta Vlaganja v objekte so bila porabljena za obnovo tal in polaganje kamna v avli (16.282 EUR), izdelavo novih oken in nihalnih vrat v avli 86.403 EUR), pleskanje sejne sobe in avle (5.246 EUR), nakup tepiha oz. talne obloge za sejno sobo (5.677 EUR), obnovo glavnih vhodnih vrat (3.507 EUR), ter elektro inštalacijska dela v avli (386 EUR). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 3 25.3.2009 OB087-07-0070 Nakup opreme in prevoznih sredstev Sredstva v okviru projekta Nakup opreme in prevoznih sredstev so bila porabljena za nakup konferenčnih miz in stolov v sejni sobi (8.016 EUR), nakup in montažo klime v prostorih občinske zgradbe 820.348 EUR), nakup tepiha za avlo (3.000 EUR) in nakup enega mobilnega telefonskega aparata (220 EUR). OB087-07-0071 Nakup drobnega inventarja Med drobni inventar se šteje vsa oprema katere nabavna vrednost je med 100 in 500 evri. V letu 2008 je bilo iz teh sredstev nabavljena sonda za merjenje temperature za potrebe zimske službe, uničevalec dokumentov, hladilnik, skener, vitrina in lamelne zavese za sejno sobo. OB087-07-0072 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc V letu 2008 je bilo porabljenih skupaj 21.956 EUR za nakup računalniške opreme (4.816 EUR) in licenčne programske opreme (17.140 EUR). Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo so bili nabavljeni računalniki, tiskalniki, oprema za skeniranje in ročni laser. Sredstva za nakup licenčne programske opreme so bila porabljena za plačilo drugega dela kupnine za programsko opremo za potrebe računovodstva in financ, licence za Microsoft, programske opreme za skeniranje in nadgradnjo programa za izdajo odločb za vrtce. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč OB087-08-0011 Izdelava načrta ogroženosti V letu 2008 se je pristopalo k izdelavi načrta zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti v občini Ormož. Glede na to, da projekt ni bil zaključen so sredstva za ta namen ponovno planirana v proračunu leta 2009. 07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč OB087-07-0062 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2008 je občina objavila dva javna razpisa za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme. Po prvem razpisu je občina sofinancirala 60% vrednosti nabave gasilskih vozil in opreme brez DDV, ostala sredstva pa morajo zagotoviti društva sama. V celoti pa je bilo sofinancirano vzdrževanje oz. servisi dihalnih aparatov. Po drugem razpisu je bilo sofinancirano vzdrževanje gasilskih vozil. Glede na obseg razpisanih sredstev in vrednost vseh prijav je delež sofinanciranja s strani občine znašal 68,93% vrednosti vzdrževanja vozila z DDV. V letu 2008 so bile zaključene nabave štirih novih gasilskih vozil za PGD: Podgorci, Senešci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Zagotovljena so bila sredstva za odplačilo kreditov za nabavljena vozila v letu 2007 za PGD: Ormož, Hardek in Velika Nedelja ter za sofinanciranje nabave gasilske opreme, vzdrževanje gasilskih vozil in servis dihalnih aparatov. OB087-07-0063 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) V letu 2008 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 33.602 EUR, ter namensko prenesla iz leta 2007 12.106 EUR.. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za PGD: Senešci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. OB087-07-0342 Sofinanciranje izgradnje garaže PGD Miklavž V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje izgradnje garaže pri gasilskem domu v Miklavžu pri Ormožu, katero je društvo zgradilo za potrebe novo nabavljenega gasilskega vozila. OB087-07-0343 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje izgradnje garaže in skladiščnega prostora pri gasilskem domu v Loperšicah. OB087-07-0344 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom na Bresnici V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje zamenjave ostrešja na gasilskem domu na Bresnici. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 4 25.3.2009 OB087-07-0348 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Cvetkovci V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 6.500 EUR za sofinanciranje zamenjave ostrešja na gasilskem domu v Cvetkovcih. OB087-08-0012 Sofinanciranje obnove gasilskega doma v Žerovincih V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje obnove gasilskega doma v Žerovincih. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB087-07-0091 Delovanje akcijske skupine Prlekije-LEADER V letu 2008 niso bili izpolnjeni pogoji za prijavo na razpis MKGP za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji za programsko obdobje 2007 – 2013. S strani MKGP ni prišlo do izbora in potrditve LAS-a Prlekija. S tem niso bili izpolnjeni pogoji za sofinanciranje izvedbenih LEADER programov. Sredstva se bodo za ta namen prenesla v leto 2009. OB087-07-0335 Projekt razvoja pridelave zelenjave Dvoletni projekt obsega izdelavo strokovnih podlag za povečanje pridelave zelenjave v plastenjakih z uporabo novih tehnologij in namakanja na območju namakalnega sistema Ormož. Projekt v preteklem letu zaradi nezainteresiranosti kmetovalcev in pridelovalcev zelenjave ni bil realiziran. Tako je ostalo planiranih 5.118 EUR neporabljenih. 11029003 Zemljiške operacije OB087-07-0315 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Občina Ormož je pred izvedbeno fazo razširitve namakalnega sistema v ta namen sklenila z izvajalcem pogodbo za izvedbo pripravljalne faze investicije za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja. Planirana sredstva so bila v višini 23.448 EUR, strokovne podlage so bile delno realizirane, zato še ni prišlo do porabe planiranih sredstev. Sredstva so prenesena v leto 2009 ko bi naj prišlo tudi, do realizacije projekta. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB087-07-0001 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest V okviru projektov so bila zagotovljena sredstva za preplastitev Skolibrove ulice v dolžini 135 metrov, modernizacija Ljutomerske ulice v dolžini 237 metrov, zamenjavo robnikov ob Ljutomerski cesti v dolžini 345 metrov, izgradnja hodnika za pešce ob Ljutomerski cesti (OMW) v dolžini 83 metrov, sanacija hodnika za pešce proti TSO v dolžini 60 metrov in ureditev asfaltiranega platoja pri domu društev upokojencev (400 m2). Sredstva so bila planirana v višini 153.050 EUR skupaj s prenosom sredstev za opravljene modernizacije v letu 2007. Del opravljenih del je zapadel v plačilo v leto 2009, zaradi tega je bilo v letu 2008 porabljenih 143.765 EUR, oziroma 93,9% OB087-07-0005 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 7.344 EUR za odkup potrebnega zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste v industrijski coni Ormož leta 2006. OB087-07-0006 Projektna dokumentacija in nadzori in drugi-ceste Sredstva v okviru projekta so bila porabljena za izdelavo projektov (IDZ) za izgradnjo prehoda za pešce v Ormožu na Ljutomerski cesti, izdelavo tehnične dokumentacije (PID in POV) za avtobusno postajališče v Osluševcih ter del povezanih z vzpostavitvijo baze cestnih podatkov in določitvijo in razdelitvijo cest po delitvi občine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 5 25.3.2009 OB087-07-0010 Modernizacija lokalnih cest V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 118.894 EUR za modernizacijo lokalnih cest. Izvedena je bila preplastitev lokalne ceste št. 302 181, odsek Mihalovci- Jeruzalem v dolžini 1.000 m in lokalne ceste št. 223 051, odsek Ilovci Kajžar v dolžini 550 metrov. OB087-07-0011 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci-priprava tampona Po asfaltiranju javne poti v letu 2008 je bil zaključen začet projekt leta 2007 z ureditvijo bankin v skupni dolžini 1.700 metrov. Za ta namen je bilo porabljenih 4.205 EUR planiranih sredstev. OB087-07-0012 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci-asfaltiranje V letu 2008 je bila zaključena modernizacija javne poti v Senešcih, katere dela so bila začeta v letu 2007 in zaradi slabega vremena končana v letu 2008 z asfaltiranjem v skupni dolžini 950 metrov, za kar je bilo porabljenih 37.367 EUR. OB087-07-0022 Modernizacija JP št. 804-921 Strjanci-Sejanci-asfaltiranje V leto 2008 so bila prenesena sredstva v višini 24.686 EUR za plačilo realiziranega projekta v letu 2007 in sicer asfaltiranje v širini 3 metre v dveh slojih (5 cm + 3 cm) v dolžini cca 500 metrov. OB087-07-0024 Modernizacija JP št. 804-891 Podgori-Strjanci-asfaltiranje V okviru proračunske postavke je bilo iz leta 2007 prenesenih 17.959 EUR za plačilo že opravljenih del asfaltiranja javne poti v dolžini 320 metrov izvedeno v dveh slojih (5 cm + 3 cm). OB087-07-0025 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica-Strjanci-priprava tampona Projekt modernizacije javne poti št. 804-924 v letu 2007 ni bil v celoti izveden zaradi slabih vremenskih razmer je bilo potrebno v letu 2008 po asfaltiranju izvesti bankine v dolžini 1.600 metrov, za kar je bilo porabljenih 1.064 EUR. OB087-07-0026 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica-Strjanci - asfaltiranje Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo predvideno asfaltiranje obrabne plasti javne poti v dolžini 813 metrov v letu 2007 izvedeno v letu 2008. V letu 2008 je bilo za opravljena dela porabljenih 38.918 EUR. OB087-07-0035 Modernizacija JP št. 803-890 Miklavž-priprava tampona V letu 2008 je bil pripravljen tampon za modernizacijo 550 metrov javne poti št. 803 890 v Miklavžu pri Ormožu za kar je bilo porabljenih 30.109 EUR. OB087-07-0036 Modernizacija JP št. 803-890 Miklavž-asfaltiranje V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 30.555 EUR za izvedbo asfaltiranja JP št. 803 890 v Miklavžu v dolžini 550 metrov. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh plasteh in širini treh metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm. OB087-07-0043 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep-priprava tampona V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 41.455 EUR za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin JP št. 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 885 metrov. OB087-07-0044 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh-Mačkiji rep-asfaltiranje V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 42.814 EUR za izvedba asfaltiranja JP št. 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 885 metrov v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) debeline 5 cm in obrabna plast (BB0/8) v debelini 3 cm in širini ceste 3 metre. OB087-07-0045 Modernizacija JP št. 803-392 Kog-priprava tampona Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 200 metrov, vendar je del plačila v znesku 304 EUR zapadel v leto 2008 za ureditev bankin. OB087-07-0046 Modernizacija JP št. 803-392 Kog-asfaltiranje Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 200 metrov, vendar je plačilo v znesku 12.265 EUR zapadlo v leto 2008. OB087-07-0047 Modernizacija JP št. 803-561 Kog-Rodiga-priprava tampona Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 340 metrov, vendar je del plačilo v znesku 790 EUR zapadlo v leto 2008. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 6 25.3.2009 OB087-07-0048 Modernizacija JP št. 803-561 Kog-Rodiga-asfaltiranje Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 340 metrov, vendar je plačilo v znesku 16.753 EUR zapadlo v leto 2008. OB087-07-0049 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves-Brezovščak-priprava tampona Ker v letu 2007 ni bila v kompletu izvedena investicija, (neugodne vremenske razmere) je bilo potrebno v letu 2008 pripraviti tampon in izvesti asfaltiranje v dolžini 680 metrov, za kar je bilo porabljenih 30.852 EUR. OB087-07-0050 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves-Brezovščak-asfaltiranje Začet projekt modernizacije javne poti na javni poti 803 430 Lačaves – Brezovščak v letu 2007 je bil končan z asfaltiranjem v letu 2008 v skupni dolžini 680 metrov, za kar je bilo porabljenih 29.185 EUR. Cesta je bila izvedena v širini 3 metrov, samo asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. OB087-07-0053 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje-priprava tampona V letu 2008 je bil dokončan projekt modernizacije javne poti 803 401 Gruškovje z ureditvijo bankin v skupni dolžini 500 metrov, za kar je bilo porabljenih 1.783 EUR. OB087-07-0054 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje-asfaltiranje Investicija modernizacija JP št. 803 401 Gruškovje v dolžini 500 metrov, je bila delno izvedena (groba plast asfalta) v letu 2007, ostala dela pa v letu 2008. V letu 2008 je bilo za ta namen vse skupaj porabljenih 24.776 EUR. OB087-07-0056 Izgradnja prometnih ureditev ukrepov.za umiritev prometa v Miklavžu Investicija, izvedba treh grbin ob osnovni šoli v Miklavžu pri Ormožu je bila izvedena v letu 2007. Plačilo obveznosti za opravljena dela v vrednosti 9.086 EUR je zapadlo in bilo realizirano v letu 2008. OB087-07-0059 Cesta do domačije Magdič pri Gomili na Kogu Za izgradnjo javne poti na Gomili (cesta do domačije Magdič) v dolžini 550 metrov je bilo v proračunu leta 2008 planiranih 212.078 EUR, porabljeno je bilo 194.676 EUR ali 91,8%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in investicijski nadzor. Neporabljena so ostala sredstva za odkup zemljišča, kar bo realizirano v letu 2009 po odmeri ceste. OB087-07-0142 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci - odcep do igrišča V letu 2008 je bila izvedena modernizacija dela javne poti priti igrišču v Cvetkovcih v dolžini 115 metrov za kar je bilo porabljenih 16.919 EUR. OB087-07-0143 Moder.JP št. 804-802 Oslu.-odcep Erhatič (140m) V letu 2008 je bila predvidena izvedba investicije modernizacija javne poti 804 802 Osluševci – odcep Erhatič v dolžini 140 metrov. Projekt je bil vključen v proračun z drugim rebalansom (13.10.2008) in bo realiziran v letu 2009. OB087-07-0145 Moder.JP št. 804-931 Ritmerk-Bresnica(200m) S proračunom leta 2008 je bilo planiranih in porabljenih 19.850 EUR za modernizacijo dela javne poti na relaciji Ritmerk – Bresnica v dolžini 200 metrov. Dela so zajemala izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm. Urejeno je bilo odvodnjavanj z muldami in jarki. OB087-07-0193 Izgradnja pločnika ob LC Savci-V. Nedelja (za Marofom) V okviru projekta je bil v letu 2008 zgrajen pločnik ob farovških gredah v dolžini 130 metrov, urejen oz. zarisan prehod za pešce ter saniran most na cesti, ki vodi proti Hajndlu, kateri je bil poškodovan ob neurju 24.6.2008. Za realizacijo celotnega projekta je bilo porabljenih 32.000 EUR OB087-07-0201 Rekonstrukcija JP št. 803-531 Jastrebci-Kog Za modernizacijo JP št. 803-351 Jastrebci - Kog v dolžini 1.000 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih 141.919 EUR, porabljenih je bilo 136.639 EUR ali 96,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 7 25.3.2009 OB087-07-0212 Obnova mostu v Ključarovcih V letu 2008 je bilo planiranih 20.000 EUR za sanacijo mostu na potoku Lešnica v Spodnjih Ključarovcih. Dela niso bila končana v letu 2008, tako je bilo v letu 2008 porabljenih 16.175 EUR, ostali del sredstev bo porabljen v letu 2009. OB087-07-0223 Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom Za izgradnjo obojestranskega avtobusnega postajališča ob glavni cesti Ormož - Središče G1-2 pod Humom je bilo v letu 2008 predvidenih 72.316 EUR, porabljenih je bilo 72.251 EUR ali 99,9%. OB087-07-0230 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci V letu 2009 so bila z drugim rebalansom (13.10.2008) zagotovljena sredstva v višini 55.000 EUR za modernizacijo dela javne poti 802 761, odsek Žerovinci v dolžini 400 metrov. V letu 2008 je bil opravljen popis del in izbran izvajalec del, medtem ko bo sam projekt realiziran v letu 2009, ker vremenske razmere tega v letu 2008 niso dovoljevale. OB087-07-0231 Modernizacija JP 802-951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku V letu 2009 so bila z drugim rebalansom (13.10.2008) zagotovljena sredstva v višini 65.000 EUR za modernizacijo dela javne poti 802 951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku v dolžini 500 metrov. V letu 2008 je bil opravljen popis del in izbran izvajalec del, medtem ko bo sam projekt realiziran v letu 2009, ker vremenske razmere tega v letu 2008 niso dovoljevale. OB087-07-0241 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovci V letu 2008 je bilo porabljenih 17.095 EUR planiranih sredstev za ureditev mostu in dela pločnika pri pošti v Ivanjkovcih. OB087-07-0243 Rekonstrukcija JP št. 803-301 Zasavci V letu 2008 je bilo planiranih in porabljenih 154.608 EUR za modernizacijo javne poti v Zasavcih. V okviru projekta je bila izvedena modernizacija javne poti št. 803-301 Zasavci v dolžini cca 1.354 metrov. Izveden je bil spodnji ustroj, vgrajen gramoz za tampon, planiran in valjan gramoz ter dosuta bankina v širini 0,5 metrov. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. Odvodnjavanje je izvedeno z muldami in jarki. Zagotovljena so bila tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. OB087-07-0258 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu V letu 2008 je bilo predvidenih 21.451 EUR za izgradnjo pločnika. V okviru projekta je bil izveden asfaltirani plato pod lipami v dolžini 50 metrov, hodnik za pešce ob stavbi v dolžini 40 metrov in obrabno zaporna plast hodnika za pešce ob stopnicah v dolžini 60 metrov. Projekt v letu 2008 ni bil zaključen. Porabljenih je bilo 14.205 EUR. Takoj ko bo asfaltna baza v letu 2009 odprta bo izvedena fina plast asfalta. OB087-07-0332 Modernizacija LC 302-091 Ormož-Ivanjkovci V okviru modernizacije LC št. 302-090 na trasi Ormož – Ivanjkovci v dolžini 7.172 metrov, bo v dveh letih izvedena preplastitev z delno rekonstrukcijo vozišča. Preplastitev se izvede tako, da se predhodno izvede izravnava obstoječega vozišča z BNOS (bitunosilno obrabnim slojem) 0/22 s predhodnim odrivom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se izvede v debelini 4 cm in v širini obstoječe ceste. Po preplastitvi se uredi tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedejo mulde ter drenažne cevi za odvodnjavanje vozišča. V kolikor je asfalt na mestih v slabem stanju (mrežaste razpoke, vidno posedanje) se pred preplastitvijo izvede rekonstrukcija vozišča. Asfaltno prevleko, ki je v slabem stanju se izreže ter izkoplje, nasiplje tampon v ustrezni debelini, ki se utrditi do potrebne zbitosti in šele nato se izvede groba in fina preplastitev z asfaltom. V letu 2008 je bilo moderniziranih 3.300 metrov, za kar je bilo od planiranih 405.090 EUR porabljenih 398.485 EUR ali 98,4% za plačilo projektne dokumentacije, izvedena gradbena dela in izveden nadzor pri realizaciji projekta. Projekt se delno sofinancira iz nepovratnih sredstev Evropske unije. OB087-07-0340 Rekonstrukcija JP št. 804-600 Senik-Drakšl Za modernizacijo javne poti 804 600 Drakšl - Senik v dolžini 850 metrov je bilo v letu 2008 zagotovljenih 100.41 EUR, porabljenih je bilo 94.773 EUR ali 94,4%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 8 25.3.2009 OB087-07-0341 Rekonstrukcija JP št. 804-895 Podgorci Za modernizacijo javne poti 804 895 Podgorci v dolžini 1108 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih in porabljenih 135.541 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. OB087-07-0351 Modernizacija JP v naselju Cvetkovci (Kaučič) V letu 2008 se je pristopilo k modernizaciji dela javne poti v naselju Cvetkovci v skupni dolžini 135 metrov. Od planiranih 12.772 EUR je bilo porabljenih 8.363 EUR ali 65,5%. V letu 2009 bo izvedena še fina ali obrabna asfaltna plast, katere v letu 2008 ni bilo možno izvesti zaradi slabega vremena. OB087-07-0352 Sanacija mostu v Loperšicah Občini Ormož in Središče ob Dravi sta skupaj zagotovili vsaka 50% sredstev za sanacijo oz. obnovo mostu v kraju Loperšice. Občina Ormož je tako za ta namen zagotovila 17.802 EUR. OB087-07-0353 Ureditev avtobusnega postajališča in dela polti pred šolo V. Nedelja V okviru projekta je bilo v letu 2008 urejeno avtobusno postajališče pred osnovno šolo Velika Nedelja, preplasteno šolsko dvorišče in pot do gradu. Od planiranih 23.681 EUR je bilo porabljenih 23.659 EUR ali 99,9%. S tem projektom je zagotovljen varen postanek šolskega avtobusa in s tem izstop in vstop šolarjev na avtobus. OB087-08-0006 Modernizacija JP 804-521 in del 804-483 Velika Nedelja-Šardinje – tampon V okviru projekta je bil saniran most, opravljena zemeljska dela in pripravljen tampon za modernizacijo javne poti Velika Nedelja – Šardinje v skupni dolžini 790 metrov. OB087-08-0007 Modernizacija JP 804-521 in del 804-483 Velika Nedelja-Šardinje asfaltiranje Po pripravljenem tampona je bila asfaltirana javna pot št. 804 521 in del 804-483 V. Nedelja- Šardinje v dolžini 790 metrov. Planirana sredstva v višini 27.755 EUR so bila v celoti porabljena. OB087-08-0008 Modernizacija občinske JP 803-161,odsek Slančaves Za Modernizacija občinske javne poti 803 161, odsek Slančaves v dolžini 2.603 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih 316.873 EUR, porabljenih je bilo 192.103 EUR. Izvedena je bila priprava tampona in propusti. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, gradbenih del in nadzora. Asfaltiranje bo izvedeno v letu 2009. Javna pot je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. OB087-08-0009 Modernizacija JP 803-033 Mačkiji rep-klanec - tampon V okviru projekta so bila izvedena gradbena dela in pripravljen tampon za modernizacijo javne poti 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 420 metrov. Planirana sredstva v višini 25.980 EUR so bila v celoti porabljena. OB087-08-0010 Modernizacija JP 803-033 Mačkiji rep-klanec –asfaltiranje V okviru realizacije projekta je bilo porabljenih vseh planiranih 19.255 EUR za izvedbo asfaltiranja javne poti 803 033 v Pavlovski vrh - Mačkiji rep – klanec v dolžini 420 metrov. OB087-08-0021 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III V letu 2008 je bil moderniziran odcep javne poti v dolžini 500m. Občina je zagotovila sredstva pripravo tampona v višini 5.000 EUR, asfaltno prevleko pa so plačali krajani, ki živijo ob cesti. OB087-08-0022 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) V letu 2008 je občina skupaj s krajani pristopila k modernizaciji dela poti v kraju Lunovec v dolžini 60 metrov. V letu so bila opravljena zemeljska dela, pripravljen tampon in izvedena groba plast asfalta. Fina plast bo izvedena v letu 2009, ker tega niso v letu 2008 dovoljevale vremenske razmere. Opravljena dela v letu 2008 o zapadla v plačilo v letu 2009. OB087-08-0023 Modernizacija JP 804-541 Velika Nedelja-Ključarovci V letu 2008 je občina pristopila k izgradnji II. in III. faze kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja. Ker je bila ob sami izgradnji poškodovana cesta, ki je bila že pred tem v slabem stanju so bila v letu 2008 zagotovljena sredstva za modernizacijo ceste v skupni dolžini 680 metrov. Cesta je bila razširjena, preplastena ter položene kanalete za meteorno kanalizacijo. Na novo so bile zarisane tudi talne označbe na vozišču. Za realizacijo projekta je bilo porabljenih 64.175 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9 25.3.2009 OB087-07-0028 Modernizacija JP 803-533 Jastrebci-Kog Z drugim rebalansom so bila planirana sredstva za modernizacijo dela javne poti 803 533 Jastrebci – Kog – hrvaška meja v dolžini 146 metrov. Z veljavnim proračunom je bilo s prerazporeditvami zagotovljenih dodatnih 1.925 EUR, kar pomeni, da je realizacija projekta znašala 8.745 EUR. 13029003 Urejanje cestnega prometa OB087-07-0338 Urejanje avtobusnih postaj Konec leta 2008 se je pristopilo k realizaciji projekta urejanje avtobusnih postajališč v parih v Ivanjkovcih, Trgovišču, Mihovcih ter enega v Ormožu pri bolnišnici. Dela bodo zaključena in plačana v letu 2009. V letu 2008 je bilo porabljenih 1.092 EUR za zamenjavo zlomljenih stekel na avtobusnih postajališčih v Ivanjkovcih in Pušencih. OB087-08-0005 Reklamni panoji V letu 2008 so bili postavljeni trije reklamni panoji v mestu Ormož na mestih kjer so pred tem stali parkomati (pred Novo KBM, pri avtobusni postaji in za blagovno hišo Mercator. Plačilo obveznosti je zapadlo v leto 2009. 13029004 Cestna razsvetljava OB087-07-0095 Javna razsvetljava-investicijsko vzdrževanje Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za: 25.932 EU prenesenih sredstev opravljena dela v letu 2007, ostalih 1.657 EUR pa je bilo porabljenih za postavitev kandelabara na Hardeku – Šterman (izkop, položitev kabla in postavitev novega kandelabara). OB087-07-0308 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci-otok V letu 2007 je bil realiziran projekt izgradnje javne razsvetljave Cvetkovci – otok, katerega plačilo v vrednosti 8.481 EUR je zapadlo v plačilo v leto 2008. OB087-07-0349 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci-Kut Projekt v letu 2008 ni bil realiziran in je ponovno planiran v proračunu leta 2009. 1303 Železniški promet in infrastruktura 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture OB087-08-0015 Vzdrževanje železniških prehodov-izvršba V začetku leta so bila občini na podlagi dveh izvršilnih predlogov zasežena sredstev na transakcijskem računu s strani Slovenskih železnic iz naslova vzdrževanja železniških prehodov v letih 2003 in 2004. Izvršba je z obrestmi, stroški in glavnicami skupaj znašal 80.868 EUR. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva OB087-07-0138 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. V letu 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in tudi porabljenih 3.766 EUR. OB087-07-0347 Projekt »Oreh« V letu 2008 je bilo za namen priprave zasnove za umestitev projektnih vsebin na lokaciji v Ormožu namenjenih 5.000 EUR in ravno toliko tudi porabljenih, kar pomeni 100%. OB087-08-0020 Razvojni program »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja« Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 10 25.3.2009 problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub)urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13ih let – proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Gre za triletni projekt. Občina Ormož je v letu 2008 zagotovila in porabila 1.037 EUR. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1403002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva OB087-07-0309 Prireditveni šotor V letu 2008 je bil plačan drugi del kupnine šotora in kupljena prikolico za prevoz prireditvenega šotora. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki OB087-07-0098 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Od planiranih 626.869 EUR je bilo v letu 2008 porabljenih 36.783 EUR ali 5,9% sredstev za sanacijo deponije. Sredstva so bila porabljena za postavitev ograje okrog deponije v dolžini 915 metrov (35.300 EUR) ter 1.483 EUR za plačilo služnosti za del zemljišča potrebnega za postavitev ograje na deponiji. OB087-07-0328 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravja - CEROP V okviru projekta so bila zagotovljena sredstva v znesku 46.000 EUR za odkup zemljišč v glinokopu in izdelavo projektne dokumentacije. Porabljenih je bilo 15.420 EUR za odkup zemljišč. Navedeno območje ureja Odlok o ureditvenem načrtu za glinokop Hardeška šuma – Ormož (Uradni vestnik občine Ormož (8/02)), ki je določene ureditve že predvidel. Zaradi vsebinskih dopolnitev je potrebno spremeniti navedeni ureditveni načrt. Ker se je v tem času dvakrat spremenila zakonodaja se bo v letu 2009 pristopilo k izdelavi novega prostorskega akta (občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN) in na njegovi osnovi projektne dokumentacije 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB087-07-0100 Čiščenje odpadnih voda - investicijsko vzdrževanje Opravljena investicijska dela na čistilnih napravah v letu 2008 znašajo 8.415 EUR, ki so bila v znesku 7.904 EUR poravnana iz naslova presežka koncesijske dejavnosti čiščenje odpadnih voda iz leta 2007 v okviru sredstev pri koncesionarju. OB087-07-0101 Odvajanje odpadnih voda-investicijsko vzdrževanje V letu 2008 so bila v okviru postavke odvajanje odpadnih voda izvedena investicijska vzdrževalna dela, interventna dela pri zdravstvenem domu, rekonstrukcija kanalizacije v Geršakovi ulici, popravilo kanalizacije v Žigrovi ulici, rekonstrukcija kanalizacije v ulici Dr. Ozvalda in Opekarniški cesti in popravilo jaškov ter prečrpališča za Kolodvorom. OB087-07-0103 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu V letu 2001 je bil zgrajen projekt glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu. Za delno plačilo teh obveznosti je bilo v letu 2008 namenjenih 71.381 EUR. OB087-07-0104 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki Od planiranih 30.000 EUR za projektno dokumentacijo in druge izdatke s področja investicij je bilo v letu 2008 porabljenih 6.928 EUR, od tega 5.390 EUR za projektno dokumentacijo za izdelavo geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, pločnika in javne razsvetljave Velika Nedelja – Podgorci in izdelavo tehnične dokumentacije PID in POV za navezavo obstoječe feklane kanalizacije na rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih. 1538 EUR pa je bilo plačanih za odškodnino zaradi izteka fekalij v vinograd na Kogu. OB087-07-0106 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož V letu 2008 je bil poravnan nadzor pri investiciji izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož in odškodnina za služnost za dostop dovoz in vsa dela pri in po izgradnji omenjene kanalizacije v vrednosti 3.548 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 11 25.3.2009 OB087-07-0108 Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Mihovci II. In III. faza V letu 2008 je bil izveden fekalni kanal K1-1 iz PVC cevi SN8 DN250mm (sist EN 13476), ki se začne v križišču med javnima potema 804 542 odsek Velika Nedelja in 804 541 odsek Ključarovci-Velika Nedelja in poteka proti severu (Kogl) v dolžini 698,84m. Kanalizacija je položena od jaška FJ21 do jaška FJ38 po vzhodni strani javne poti 804 541, od jaška FJ39 do jaška FJ43 poteka na zahodni strani JP 804 541, jašek FJ44 je izveden na vzhodni strani omenjene javne poti. Jaški so tipski vodotesni PE DN 800 z LTŽ pokrovi fi 600, nosilnosti 40 ton z betonskim obročem na jašku. V letu 2008 je bil prav tako izveden kanal K1-2 iz PVC cevi SN8 DN250mm (sist EN 13476). Omenjeni kanal poteka od obstoječega jaška po javni poti 804 591odsek Velika Nedelja proti Sigetu. Padci kanala so od 0,32% do 7,98%. Revizijski jaški so tipski, vodotesni PE DN 800 z LTŽ pokrovi fi 600, nosilnosti 40 ton z betonskim obročem na jašku. Izvedena dolžina je 194,28m. Za nadzor in operativno izvedbo je bilo v letu 2008 predvideno 163.866 EUR, porabljeno je bilo 162.726 EUR ali 99,7%. OB087-07-0109 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož Zadrževalni bazen je lociran na območju obstoječe čistilne naprave. Izveden je kot monolitna armirano betonska konstrukcija tlorisnih dimenzij 21,6 x 10,9 m, koristnega volumna 270 m3. V objektu je vgrajena tudi dušilka notranjih dimenzij 2,5 x 2 m. V sklopu objekta se je zgradilo tudi kanalizacijsko omrežje cevovod iz smeri Dolge lese, dotočni cevovod v razbremenilnik, odtočni cevovod iz razbremenilnika. Ker je v mestu Ormož večina obstoječe kanalizacije mešanega tipa, je pred izgradnjo zadrževalnega bazena ob dežju bil odveden del odpadne vode neočiščen v vodotok. Z izgradnjo zadrževalnega bazena bo to stanje boljše, vendar na čistilni napravi še manjka sistem za dehidracijo blata in denitrifikacijska stopnja. Za nadzor in operativno izvedbo je bilo v letu 2008 predvideno 282.264 EUR, porabljeno je bilo 281.425 EUR ali 99,7%. OB087-07-0282 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož-Ptuj V letu 2008 je bil predvideno izdelava projektne dokumentacije in operativna izvedba kanalizacije v Mihovcih na južni strani ceste Ormož-Ptuj proti rastlinski čistilni napravi. Ker niso bila pridobljena soglasja vseh lastnikov se je realizacija projekta zamaknila v leto 2009. OB087-07-0283 Kanalizacija Podgorci -V. Nedelja s čistilno napravo, javno razsvetljavo in pločnikom (4,5km) V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija, idejna zasnova za izgradnjo kanalizacije s pločnikom in javno razsvetljavo ob trasi lokalne ceste Sodinci – Velika Nedelja. Porabljeno je bilo 11.040 EUR od planiranih 62.200 EUR ali 17,8%. Ostala neporabljena sredstva se za izdelavo in plačilo ostale dokumentacije prenesejo v leto 2009. OB087-07-0284 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju V letu 2008 je bilo za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju predvideno 50.500 EUR. Ker so sredstva za ta namen bila zagotovljena šele z drugim rebalansom (13.10.2008) je realizacija projekta bila prestavljena v leto 2009. OB087-07-0306 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) V letu 2007 je bila zgrajena kanalizacija v dolžini 50 metrov. Ker je bila investicija izvedena proti koncu leta 2007 je plačilo v vrednosti 7.124 EUR zapadlo v leto 2008. OB087-07-0307 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih-ob igrišču V letu 2007 je bila zgrajena kanalizacija v dolžini 200 metrov ob igrišču v Ivanjkovcih. Ker je bila investicija izvedena proti koncu leta 2007 je del plačilo v vrednosti 7.124 EUR zapadlo v leto 2008. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje OB087-07-0110 Planska in urbanistična dokumentacija-študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo - študije so bila namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so bila namenjena izdelavi študij za pripravo Občinskega prostorskega načrta in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, predvsem okoljskih poročil. V letu 2007 se je pričelo s pripravo Občinskega prostorskega načrta s pripravo katerega se je nadaljevalo v letu 2008, ki zajema strateški in izvedbeni del in bo predvidoma sprejet v letu 2009. V letu 2008 je Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 12 25.3.2009 bil realiziran del okoljskega poročila k Občinskemu podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za gramoznico Pšičina. Poleg tega je s te postavke realizirana izdelava mnenja k odstopanju od lokacijskega načrta za središče naselja Kog, ki se nanaša na ureditev prostora pred cerkvijo. OB087-07-0111 Planska in urbanistična dokumentacija-načrti V letu 2008 so bili v postopku trije občinski lokacijski načrti (občinski podrobni prostorski načrti – OPPN). Zaključil se je postopek priprave OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu, zanj pa je bila plačana zadnja situacija. Pričelo se je s pripravo sprememb lokacijskega načrta za središče mesta Ormož, ki je bil pripravljen za potrditev konec leta 2008. S postopkom priprave lokacijskega načrta za gramoznico Pšičina se je prekinilo zaradi negativnih smernic Zavoda za varstvo narave. V letu 2008 se je pripravljal OPN za občino Ormož, izdelane so bile urbanistične zasnove za centralna in nekatera druga naselja v občini Ormož. OB087-07-0112 Ažuriranje digitalnega katastra Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so bila namenjena za digitalizacijo in nadgradnjo obstoječega digitalnega katastra. V letu 2008 se je pričelo z digitalizacijo hidrantnega omrežja na območju občine Ormož, projekt pa bo zaključen in plačan v letu 2009 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo OB087-07-0113 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih V letu 2008 je bilo v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedena rekonstrukcija vodovoda v Geršakovi ulici, na Seniku, na Lešnici, v Vičancih, v Pavlovcih, v Ivanjkovcih in Frankovcih. OB087-07-0114 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del Občina Ormož je že v letu 2006 pristopila k projektu izgradnje vodovoda Ljutomer - Slovenske gorice – Robadje. V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija, za katero je občina Ormož sofinancirala 57.648 EUR. V letu 2008 so bili naročeni določeni popravki projektne dokumentacije. Bili so izvedeni odkupi zemljišč za potrebe gradnje vodohranov in prečrpalnic ter dostopa do njih. Nekaj stroškov so znašale overitve služnostnih pogodb. OB087-07-0132 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. V letu 2008 je bilo za delno plačilo obveznosti porabljenih 72.505 EUR. OB087-07-0318 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza Največji projekt v letu 2008 je bil projekt Zaključna faza umetnega bogatenja podtalnice, ki je širšega pomena in se je delno financiral tudi s strani Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost projekta je znašala 1.977.108 EUR, od tega smo pridobili 1.379.935 EUR sredstev EU (delež sredstev za občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi v tem znesku znaša 354.643 EUR) 441.159 EUR smo zagotavljali iz občinskega proračuna, 156.014 EUR pa se je projekt sofinanciral iz občinskih proračunov občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V okviru projekta so se med drugim izgradila infiltracijska polja, skozi katere preko peščenih filtrov vodi voda iz usedalnikov v podtalje. Prednost tega je obogatitev vodonosnega sloja ter tudi to, da se na ta način omogoči odriv s pesticidi onesnažene podtalnice. Akumulacije vode v usedalnikih je hkrati tudi zaloga vode v sušnih obdobjih ter v primeru onesnaženja vodnega vira. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB087-07-0124 Pokopališče-KS Kog Sredstva so bila porabljena za popravilo strehe vežice in ureditev platoja pred vežico na Kogu.. OB087-07-0127 Pokopališče-KS Miklavž pri Ormožu V letu 2008 je bil planiran nakup zemljišča v vrednosti 2.000 EUR, ki pa ni bil realiziran. OB087-07-0129 Mrliški vežici-KS Ormož V letu 2008 je bilo plačanih del obveznosti za opravljena dela v letu 2007 pri obnovi mrliške vežice v Ormožu. OB087-07-0130 Mrliški vežici-KS Podgorci V letu 2008 je bil kupljen material za obnovo strehe vežice na pokopališču v Podgorcih v višini 10.000 EUR. OB087-07-0140 Pokopališče -KS Velika Nedelja V letu 2008 je bila na pokopališču zgrajena oz. tlakovana pot katere vrednost del je znašala 20.486 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 13 25.3.2009 OB087-07-0195 Pokopališče-Ormož in Hum V okviru projekta so bile zgrajene poti na pokopališčih v Ormožu in Humu ter urejena javna razsvetljava pokopališča v Ormožu. OB087-08-0002 Mrliška vežica Svetinje-KS Ivanjkovci V letu 2008 je bilo kupljeno ozvočenje, predvsem za potrebe pogrebov. OB087-08-0016 Mrliška vežica –Miklavž pri Ormožu Pred mrliško vežico v Miklavži pri Ormožu je bil urejen podest, katerega vrednost del je znašala 3.500 EUR. 16039003 Objekti za rekreacijo OB087-07-0325 Letno kopališče V proračunu so bila zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dala, ki so potrebna za obratovanje letnega kopališča. Skupaj je bilo v letu 2008 porabljenih oz. namenjenih 5.395,80 EUR, kar so zagotovile po splošnem delitvenem ključu vse tri občine. V proračunu Občine Ormož je bilo v letu 2008 za ta namen planiranih 12.036 EUR, porabljenih je bilo 4.009 EUR ali 33,3% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo EV zasuna DN 80 mm za športni bazen in solarni sistem, popravilo in zamenjavo keramičnih ploščic na robu športnega bazena in v higienskih bazenčkih, zamenjavo podvodnih reflektorjev, popravilo kodirne naprave za izdelavo vstopnic in zamenjavo tiskalnika za izpis računov ter popravilo vodnega sesalca. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč OB087-070119 Odkup zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva na podlagi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja, katerega sprejme občinski svet. Od planiranih 37.000 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 15.708 EUR ali 42,5% planiranih sredstev. Zemljišča so bila odkupljena v k.o. Kog, Hardek, Senešci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Kajžar, Plešivica, Ormož, Osluševci, Lešnica 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov OB087-07-0073 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož je v prostorih zdravstvenega doma Ormož sofinancirala ureditev dveh splošnih in ene dežurne ambulante v vrednosti 42.475 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina OB087-07-0074 Obnova gradu Ormož Sredstva so bila namenjena za izdelavo in plačilo projektne dokumentacije za obnovo Ormoškega gradu in sicer ureditev sanitarij, grajske kleti in dvigala (projekt in PGD, PZI bo izdelan v letu 2009).V letu 2008 se ni pristopilo k izvedbi del, ker se bo občina v letu 2009 prijavila na razpis za sofinanciranje obnove gradu v Ormožu iz sredstev državnega proračuna. OB087-07-0078 Prekritje strehe zadružnega doma Miklavž pri Ormožu Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za prekritje strehe zadružnega doma Miklavž pri Ormožu zagotovljenih in porabljenih 9.718 EUR in predstavlja plačilo dela obveznosti opravljenih del v letu 2007, ki so zapadla v plačilo v letu 2008. OB087-07-0122 Kulturne dvorane in domovi-KS Ivanjkovci V letu 2008 je bila nabavljena oprema za razsvetljavo in ozvočenje doma kulture Ivanjkovci ter projektor in platno. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 14 25.3.2009 OB087-07-0133 Obnova spomenikov v privatni lasti Občina Ormož je v letu 2008 sofinancirala adaptacijo kapele v kraju Stanovno, izdelavo vhodnih vrat in oken za kapelo v naselju Ritmerk, obnovo kapele sv. Ane v Ormožu, obnovo Cimermanove kapele in obnovo kapele sv. Janeza Nepomuka v Pušencih. OB087-07-0293 Obnove strehe šole na Humu Sredstva so bila porabljena za zamenjavo poškodovane strešne konstrukcije in prekritje strehe z novo kritino. Obnovljeni so bili žlebovi in urejena ozemljitev objekta. OB087-07-0294 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo strehe kulturnega doma v Podgorcih zagotovljenih 37.044 EUR. Sredstva v letu 2008 niso bila porabljena, ker je bila sprejeta odločitev, da se občina v letu 2009 prijavi na javni razpis za pridobitev državnih sredstev, pred tem pa je bilo potrebno urediti prenos zgradbe iz kulturnega društva na občino. OB087-07-0295 Obnova kulture v Ormožu Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo kulturnega doma v Ormožu zagotovljenih 31.680 EUR, porabljenih je bilo 1.680 EUR ali 5,3%. Porabljena sredstva so bila namenjena za plačilo projektne naloge za obnovo celotnega kulturnega doma. Gradbena dela so se začela v zimskem času, končana pa so bila v začetku leta 2009. Zajemala so prekritje strehe, zamenjavo obrob in lesenih opažev (škatle). Obveznosti bodo glede na plačilne roke poravnane v letu 2009. OB087-07-0296 Obnova kulturnega doma v Miklavž pri Ormožu Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu zagotovljenih 49.244 EUR. Občina se je v letu 2008 prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove iz državnega proračuna. Glede na to, da sklep o sofinanciranju ni bil pridobljen v letu 2008 se je realizacija projekta zamaknila v leto 2009. Občina je prejela sklep o sofinanciranju investicije v začetku leta 2009. OB087-07-0314 Ureditev grajske pristave Sredstva so bila porabljena za plačilo drugega dela kupnine grajske pristave v višini 65.006 EUR ter izdelavo DIIP-a in dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje obnove grajske pristave. Poleg tega je bil v letu 2008 pridobljen s strani SVLR pozitiven sklep za sofinanciranje projekta Ureditev grajske pristave. OB087-07-0339 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dela dotrajanega ostrešja in prekritje strehe z novo kritino in kleparska dela (zamenjava žlebov)… OB087-07-0346 Sofinanciranje obnove cerkve na Humu Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za sofinanciranje obnove cerkve Sv. Janeza Krstnika na Humu zagotovljenih in porabljenih 15.000 EUR. Investicijo je peljal Župnijski urad Ormož, občina pa je zagotovila 15.000 EUR za obnovo zvonika. 18029002 Premična kulturna dediščina OB087-07-0079 Muzejska dejavnost-nabava opreme Za delovanje muzeja je bila v letu 2008 nabavljena razna oprema (parni čitalec, lupa z lučko, namizne svetilke, prenosnik, projektor) ter miza in vitrine v skupni vrednosti 4.599 EUR. 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo OB087-08-0018 Knjižnica Ormož-investicijska vlaganja Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nabavo knjižnih regalov zagotovljenih in porabljenih 2.000 EUR. 18039002 Umetniški programi OB087-08-0017 Prireditev »Ormoško poletje« V letu 2008 so bile nabavljene zborovske stopnice, katerih vrednost je znašala ob nabavi 8.759 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 15 25.3.2009 18039005 Drugi programi v kulturi OB087-07-0319 Kulturne dvorane in domovi-KS Ormož V leto 2008 je bilo precej sredstev vloženih v prekritje vaškega doma na Dobravi, dokončanje vaškega doma na Lešnici in obnovo kulturnega doma v Ormožu ter vaškega doma v Pušencih. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi šport OB087-07-0080 Zunanji športni objekti Sredstva so bila porabljena za zamenjavo vrvi oz. zejle na otroških igralih v ormoškem parku. OB087-07-0123 Športni objekti-KS Ivanjkovci V letu 2008 so bila opravljena zemeljska dela pri širitvi športnih površin igrišča v Ivanjkovcih. OB087-08-0024 Notranji bazen-Gimnazija Ormož V letu 2008 so bila zagotovljena sredstva za sanacijo dna bazena in zamenjavo dotrajane gume na elementih za izplavanje v višini 1.820 EUR. 18059002 Programi za mladino OB087-07-0081 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož Občina Ormož je Mladinskemu centru Ormož zagotovila sredstva v višini 1.772 EUR za nabavo računalniške in druge opreme. 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci OB087-07-0082 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2008 je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.500 EUR za popravila vhodnih vrat v vseh enotah vrtcev, popravila oken z zamenjavo okovja v enoti Miklavž pri Ormožu, Velika Nedelja in Podgorci ter povečanje igralnice v enoti Velika Nedelja. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo OB087-07-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol V letu 2008 je bilo porabljenih 131.611 EUR za investicijska vlaganja na področju osnovnošolskega izobraževanja. Največ sredstev je bilo porabljenih za obnovo kotlovnice v OŠ Miklavž pri Ormožu (65.202 EUR), sledi menjava oken v dveh etažah prizidka v OŠ Velika Nedelja (28.829 EUR) ter menjava dela oken na starem delu šolske zgradbe na OŠ Ormož (19.518 EUR). Ostala sredstva so bila porabljena za nakup razne opreme (digitalne table, fotokopirni stroji, opreme za učilnice,..) po posameznih šolah. OB087-07-0087 Prizidek telovadnice k podružnični šoli Kog Izgradnja telovadnice na Kogu je dvoletni projekt. V letu 2008 so bila izvedena dela povezana s priprava terena, priprava gradbišča, zakoličba objekta, izkop gradbene jame, postavitev temeljev in temeljne plošče, konstrukcijska gradbena dela v vseh etažah in tudi podstrešju ter postavitev strešne konstrukcije in krovska dela, kar pomeni da so bila dela opravljena do 3. gradbene faze. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 479.850 EUR, porabljenih je bilo 286.855 EUR ali 59,8%. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2009. OB087-08-0013 Odkup prizidka k telovadnici Veliki Nedelji Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za odkup prizidka k telovadnici zagotovljenih 67.579 EUR, porabljenih je bilo 67.575 EUR. Od tega je bilo namenjenih 356 EUR za bančne garancije ob prijavi na javni razpis za odkup prizidka in 67.219 EUR za odkup prizidka. Po zaključku stečajnega postopka zoper Rokometni klub Velika Nedelja je bilo občini vrnjenih 29.645 EUR (knjiženo na prihodke), kar pomeni, da je občina dejansko za odkup prizidka namenila 37.574 EUR ne računajoč plačila bančnih storitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 16 25.3.2009 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo OB087-07-0088 Gimnazija Ormož-nabava opreme Občina Ormož je v letu 2008 sofinancirala nabavo računalniške opreme v višini 1.716 EUR. 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih OB087-07-0089 Ljudska univerza Ormož - investicijsko in investicijsko vzdrževanja Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za sofinanciranje računalniške opreme zagotovljenih 840 EUR, porabljenih je bilo 739,20 EUR ali 88,0%. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč OB087-07-0120 Geološke raziskave Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Od planiranih 25.000 EUR je bilo porabljenih 14.671 EUR ali 58,7% planiranih sredstev. OB087-08-0004 Sanacija plazov S proračunom leta 2008 je bilo planiranih 9.000 EUR za sanacijo plazov v občini Ormož. Sredstva so ostala neporabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 17 25.3.2009 PREGLED VKLJUČENIH NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN LETA 2008 Med letom so bila v proračun Občine Ormož za leto 2008 vključene oz. prevzete nove obveznosti, za kar je bilo odprtih osem novih proračunskih postavk. Preglednica št. 36: Pregled novih prevzetnih obveznosti v breme proračuna leta 2008 PRORAČUNSKA NAZIV ZAP. ŠT. POSTAVKA 1 ZNESEK 081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba 80.867,89 2 0813657 Razširitev in rekonstrukcija JP 804-541 V. Nedelja Ključarovci in rekonstrukcija JP 804-591, odsek V. Nedelja in 804-542, odsek V. Nedelja 62.200,00 3 051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji 6.590,00 4 0813656 Modernizacija ceste v Lunovcu (Kociper) 5.000,00 5 131401 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III 5.000,00 6 081523 7 071411 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 2.503,75 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja" 1.036,71 8 060204 Vračilo komunalnega prispevka 504,15 SKUPAJ 163.702,50 1. V začetku leta 2008 so bila občini na podlagi dveh izvršilnih predlogov zasežena sredstev na transakcijskem računu s strani Slovenskih železnic iz naslova vzdrževanja železniških prehodov v letih 2003 in 2004. Izvršba je z obrestmi, stroški in glavnicami skupaj znašala 80.868 EUR. 2. V letu 2008 je občina pristopila k izgradnji II. in III. faze kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja. Ker je bila ob sami izgradnji poškodovana cesta, ki je bila že pred tem v slabem stanju so bila v letu 2008 zagotovljena sredstva za modernizacijo ceste v skupni dolžini 680 metrov. Cesta je bila razširjena, preplastena ter položene kanalete za meteorno kanalizacijo. Na novo so bile zarisane tudi talne označbe na vozišču. Za realizacijo projekta je bilo porabljenih 64.175 EUR. 3. Po sklepu občinskega sveta je občina pristopila k odkupu prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo varščine v višini 6.590 EUR, ostala sredstva pa so bila zagotovljena kasneje z rebalansom. 4. V letu 2008 je občina na pobudo občanov pristopila k modernizaciji dela javne poti v vasi Lunovec v dolžini 60 m, katere izvedbo so sofinancirali tudi občani. 5. V letu 2008 je občina na pobudo občanov pristopila k modernizaciji dela javne poti v vasi Vinski vrh. Občina je zagotovila sredstva za plačilo priprave tampona, medtem ko so asfaltiranje plačali občani. 6. V letu 2008 je bilo potrebno zagotoviti 2.503,75 EUR za plačilo opravljenega nadzora pri izgradnji kanalizacije v obrtni coni Ormož v letu 2007. Postavka je bila odprta že v letu 2007 a je plačilo nadzora bilo zadržano. Gre za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2007 v leto 2008. 7. Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub)urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13ih let – proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Gre za triletni projekt. Občina Ormož je v letu 2008 zagotovila in porabila 1.037 EUR. 8. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za vračilo preveč plačanega komunalnega prispevka občanom iz Novakove ulice v Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 18 25.3.2009 BILANCA STANJA na dan 31.12.2008 IME UPORABNIKA: OBČINA ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ŠIFRA UPORABNIKA*: 75876 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2008 v EUR ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA Oznaka ZNESEK za AOP Tekoče leto Predhodno leto 3 4 5 001 42.000.646 37.435.966 002 108.074 132.789 003 65.318 86.143 004 005 47.702.079 16.594.532 42.039.240 15.502.314 006 1.998.747 1.819.726 007 1.268.692 1.151.680 008 1.398.808 1.400.159 009 231.066 264.513 010 0 0 011 8.490.414 8.519.676 012 3.389.964 6.815.988 013 63 1 014 2.095.854 5.134.318 015 016 90.680 0 261.281 0 017 293.856 106.268 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 19 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 25.3.2009 018 170.328 145.161 019 1.351 4.469 020 021 022 80.846 656.986 0 89.658 1.074.832 0 023 335.537 335.537 024 025 0 0 0 0 026 0 0 027 0 0 028 029 030 031 0 0 0 335.537 0 0 0 335.537 032 45.726.147 44.587.491 033 1.093.379 1.534.045 034 1.445.659 4.495.467 035 0 0 036 56.405 51.509 037 311.738 448.347 038 12.655 1.334.989 039 283.193 1.813.379 040 312.179 231.747 041 135.986 129.620 042 043 333.503 0 485.876 0 044 44.280.488 40.092.024 045 046 42.244.057 135.106 38.026.163 229.156 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 20 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2009 051 0 0 052 053 054 055 0 0 1.600.952 300.373 0 0 1.411.684 425.021 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 45.726.147 44.587.491 061 1.093.379 1.534.045 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2008 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2008 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 45.726.147 EUR in je v primerjavi z letom 2007 večja za 2,5% oziroma za 1.138.656 EUR. AKTIVA - SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2008 znašajo 42.000.646 EUR in so v primerjavi z letom 2007 večja za 12% oziroma za 4.564.680 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2008 znašajo 42.756 EUR in so manjša za 9%. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2008 je 31.107.547 EUR in je v primerjavi z letom 2007 večja za 4.570.621 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč, obnova vodovodnega sistema, cestno in komunalno infrastrukturo. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2008 znaša 730.055 EUR in so v primerjavi z letom 2007 večja za 62.009 EUR, kar je posledica nabave novih nabav opreme. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2008 znašajo 1.398.808 EUR. V primerjavi z letom 2007 so se zmanjšale za 1.351 EUR (zmanjšanje poslovnega deleža v podjetju Termal d.o.o. zaradi delitve na nove občine). Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 EUR in podjetju Termal d.o.o. Ormož 3.907 EUR. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2008 znašajo 231.066 EUR in so v primerjavi z letom 2007 manjši za 33.447 EUR, kar je posledica zapadlosti vezanih sredstev. Gre predvsem za depozite pri poslovnih bankah za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini Ormož. Preglednica št. 37: Vrednost sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2008 JAVNI ZAVOD 2. Osnovna šola Miklavž 3. Osnovna šola Velika Nedelja 5. Osnovna šola Ormož 6. Osnovna šola Ivanjkovci 7. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 8. Glasbena šola Ormož ZNESEK 696.066 2.036.401 2.230.159 919.835 56.719 53.826 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 21 9. Vzgojno varstveni zavod Ormož 10. Zdravstveni dom Ormož 11. Lekarna Ormož 12. Ljudska univerza Ormož 13. Zavod za informiranje Ormož 14. Knjižnica F.K. Meška Ormož 15. Javna razvojna agencija Ormož 16. Mladinski center Ormož 17. Muzej Ormož SKUPAJ 25.3.2009 183.875 1.112.746 1.142.624 6.685 0 31.337 15.168 1.551 3.422 8.490.414 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2008 znašajo 8.490.414 EUR in so v primerjavi z letom 2007 manjša za 29.262 EUR. Zmanjšanje je posledica amortizacije v osnovnih šolah, Zdravstvenem domu in Vzgojno varstvenem zavodu. B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2008 znašajo 3.389.964 EUR in so v primerjavi z letom prej manjša za 3.426.024 EUR. Gotovina v blagajni znaša 63 EUR. Dobroimatja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 3.038.464 EUR in znašajo 2.095.854 EUR, od tega vezana sredstva 1.851.921 EUR in denarna sredstva na TRR 243.933 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 90.680 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 170.601 EUR. Terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške znašajo 44.931 EUR in se nanašajo na stare dolgove, 42.378 EUR predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 3.371 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 293.856 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 159.634 EUR (upravna enota, ministrstva), terjatve do proračunskih uporabnikov – neposredni uporabnikov v višini 131.313 EUR (občina in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih uporabnikov v višini 2.909 EUR. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 170.328 EUR in je upoštevana ročnost vračil drobnega gospodarstva in kupnin. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 1.351 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 80.846 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 78.482 EUR in terjatve do DURS-a za vračilo DDV 2.364 EUR. Neplačani odhodki znašajo 656.986 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 417.846 EUR, kar je posledica neupoštevanja ročnosti oz. različnega zajemanja podatkov v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zaradi izdelave premoženjske bilance pri kreditih pri navedenem kontu po premoženjski bilanci. C. Zaloge Zaloge na dan 31.12.2008 znašajo 335.537 EUR in so v primerjavi z letom 2007 enake, ker gre za pridobljena zemljišča na podlagi zakona od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije, in se vodijo med zalogami za prodajo. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2007 znašajo 1.445.659 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 3.049.808 EUR, kar je posledica prenosa izstavljanja računov na Komunalno podjetje Ormož. Kratkoročne obveznosti do javnih uslužbencev za decembrske plače znašajo 56.405 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 311.738 EUR, druge kratkoročne obveznosti v višini 12.655 EUR na stare terjatve za komunalne storitve in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana 283.193 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja v skupni višini 448.165 EUR se nanaša na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2009. Neplačani prihodki zanašajo 333.503 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 22 25.3.2009 EUR (v primerjavi s preteklim letom so manjši za 152.373 EUR) in se nanaša na izstavljene račune (stare terjatve za komunalne storitve, terjatve za materialne stroške in najemnino za stanovanja in ogrevanje). E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2008 znašajo 44.280.488 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 4.188.464 EUR oziroma za 10 %. Splošni sklad se je povečal za 4.217.894 EUR in znaša 42.244.067 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 126.701 evrov. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 94.050 EUR zaradi odpravljanja posledic po neurjih. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2008 135.106 EUR in predstavljajo sredstva za opravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.600.952 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 189.268 EUR zaradi upoštevanja ročnosti kreditov. Povečanje je posledica najetja novega kredita, katerega glavnica skupaj z glavnicami od kreditov najetih prejšnja leta, zapade v letu 2009 in je bil upoštevan prenos iz dolgoročnih kreditov na kratkoročne v višini odplačil glavnic za leto 2009. Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na najete blagovne kredite oziroma na kratkoročni del, ki zapade v letu 2009 in znašajo 300.373 EUR. F. Izven bilančne evidence Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence v znesku 1.093.379 EUR predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitve. BLANCA STANJA UPRAVLJAVCA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA - EZR NA DAN 31.12.2008 IME UPORABNIKA:OBČINA ORMOŽ ŠIFRA UPORABNIKA*: 02879 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687001 SEDEŽ UPORABNIKA:Ptujska cesta 6, 2270 Ormož BILANCA STANJA - EZR na dan 31.12.2008 v EUR ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP KONTOV 1 00 01 02 03 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 3 4 5 001 0 0 002 0 0 003 0 0 004 005 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 23 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 25.3.2009 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 781.190 0 013 0 0 014 777.909 0 015 016 0 0 0 0 017 0 0 018 0 0 019 1.481 0 020 021 022 0 1.800 0 0 0 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 026 0 0 027 0 0 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 781.190 0 033 777.564 0 034 780.845 0 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 779.364 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 24 25.3.2009 NAČRTA 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 040 0 0 041 0 0 042 043 1.481 0 0 0 044 345 0 045 046 345 0 0 0 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 781.190 0 061 777.564 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POSLOVNO POROČILO ZA UPRAVLJAVCA SISTEMA EZR ZA LETO 2008 A. UVOD S Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je določeno vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma v našem primeru občine. Prav tako je določeno priznavanje prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljavca sredstev sistema EZR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 25 25.3.2009 Namen ločitve upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine je bil v tem, da so v upravljanju denarnih sredstev sistema EZR vključena tudi denarna sredstva posrednih proračunskih uporabnikov in ne samo občine in njenih neposrednih uporabnikov. Pravilnik določa, da mora upravljavec EZR voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno računovodsko poročilo, ki ga posreduje na AJPES in je priloga zaključnega računa proračuna. Prav tako se mora izdelati premoženjska bilanca upravljavca EZR. B. RAČUNOVODSKE EVIDENCE Upravljavec sistema EZR Občine Ormož ima v svoj sistem vključene poleg denarnih sredstev proračuna Občine Ormož še denarna sredstva krajevnih skupnosti (Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Ivanjkovci, Kog in Miklavž pri Ormožu) in posrednih uporabnikov, ki so naslednji: Mladinski center Ormož, Muzej, Knjižnica, Vrtec, Javna razvojna agencija, Osnovne šole: Ormož, Miklavž pri Ormožu, Velika Nedelja, Ivanjkovci in Stanko Vraz, Glasbena šola, Ljudska univerza, Lekarna, Zdravstveni dom in Zavod za informiranje. Na podlagi prejetih izpiskov smo kot upravljavec EZR knjižili spremembe oz. poslovne dogodke v poslovne knjige upravljavca sistem EZR, ki so ločene od poslovnih knjig proračuna. Prav tako smo vsak mesec prejemali obresti od poslovne banke in Banke Slovenije in imeli obveznost za izplačilo obresti neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna. V skladu s pravilnikom smo naredili popravek otvoritve za navidezne vloge. Navidezne vloge so računovodsko navidezno združevanje denarnih sredstev proračunskih uporabnikov EZR in nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR na zakladniški podračun, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa. Stanja podračunov proračunskih uporabnikov EZR (navidezne vloge) in obresti upravljavec EZR evidentira kot obveznost do posameznega proračunskega uporabnika na dan 31.12.2008. Upravljavec sistema EZR mora na posebnem obrazcu obračunati presežek prihodkov nad odhodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR občine. Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšanje za plačane obresti in morebitne plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi vključenimi v sistem EZR. Upravljavec sredstev sistema EZR mora po prejemu sklepa župana nakazati proračunu presežek iz zakladniškega podračuna. Zaradi kontroliranja sprememb stanja podračunov subjektov, vključenih v sistem EZR, in denarnih sredstev zakladniškega podračuna, upravljavec sredstev sistema EZR spremlja stanja denarnih sredstev na zunaj bilančnih postavkah. C. ZAKLJUČEK Prosta denarna sredstva na posameznem podračunu lahko imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, plasira izključno v obliki vloge na zakladniški podračun. Te vloge se lahko preko zakladniškega podračuna nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. Upravljavec sistema EZR je prosta denarna sredstva Občine Ormož in prosta denarna sredstva njenih posrednih in neposrednih uporabnikov nalagal v poslovno banko ob upoštevanju zgoraj navedenih načel. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA UPRAVLJAVCA SISTEMA - EZR NA DAN 31.12.2008 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2008 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 781.190 EUR in je v primerjavi z letom 2007 manjša za 5%. AKTIVA - SREDSTVA A. KRATKOROČNA SREDSTVA Upravljavec sistema EZR ima dobroimetje pri bankah v višini 777.909 EUR kar predstavlja terjatev iz naslova nočnih depozitov v višini 777.564 EUR, obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova navideznih vlog v višini 777.564 EUR in presežek upravljanja v višini 345 EUR, ki je ostal na računu in bo v letu 2009 nakazan v proračun Občine Ormož. Navidezne vloge v skupnem znesku 777.564 EUR predstavljajo vsoto stanja podračunov neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 370.121 EUR in vsoto stanj posrednih proračunskih uporabnikov v višini 407.443 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 26 25.3.2009 Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na terjatve do poslovne banke in Banke Slovenije za obresti v skupnem znesku 1.481 EUR. Od tega znašajo obresti za poslovno banko 1.479 EUR in do Banke Slovenije 2 EUR. Neplačani odhodki v višini 1.800 EUR predstavljajo obveznost za plačilo obresti na stanja denarnih sredstev podračunov subjektov, vključenih v sistem EZR v višini 1.455 EUR. Razlika v višini 345 EUR pa predstavlja obveznost za prenos presežka v proračun občine. Aktivni konti izven bilančne evidence znašajo 777.564 EUR in prestavljajo spremembe stanja podračunov subjektov, vključenih v EZR in denarnih sredstev za zakladniških podračunov. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 779.364 EUR in predstavljajo navidezne vloge in obresti za neposredne in posredne proračunske uporabnike v višini 779.019 EUR, ter presežek po obračunu v višini 345 evrov. Neplačani prihodki v višini 1.481 evrov predstavljajo terjatev do poslovne banke in Banke Slovenije za obresti. A. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad v višini 345 evrov predstavlja presežek po obračunu. Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti v letu 2008 v višini 13.955 evrov, zmanjšane za plačane obresti v višini 13.610 evrov. Pasivni konti izven bilančne evidence znašajo 777.564 evrov in prestavljajo spremembe stanja podračunov subjektov, vključenih v EZR in denarnih sredstev zakladniškega podračuna. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2008 I. PRIHODKI Iz izkaza prihodkov in odhodkov upravljavca sredstev sistema EZR za leto 2008 je razvidno, da so znašali prihodki v letu 2008 13.955 EUR. Nedavčni prihodki –skupina kto 71 Nedavčni prihodki v letu 2008 znašajo 13.955 EUR in predstavljajo prihodke od obresti vezanih sredstev pri poslovni banki in Banki Slovenije. Od tega znašajo obresti prejete od poslovne banke 13.914 EUR, kar je skoraj 99,7% vseh obresti. Razliko v višini 41 EUR pa predstavljajo prejete obresti od Banke Slovenije. II. ODHODKI Odhodki so v letu 2008 znašali 13.979 evrov v sistemu upravljavca EZR. Tekoči odhodki – skupina kto 40 Tekoči odhodki so sestavljeni iz plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR v višini 13.610 EUR in iz prenosa proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR leta 2007 v višini 369 EUR. Največ obresti se je bilo nakazano Občini Ormož v višini 3.048 EUR, Lekarni 2.690 EUR, KS Ormož 2.009 EUR, OŠ Ormož 642 EUR, KS Miklavž pri Ormožu 482 EUR in OŠ Velika Nedelja 575 EUR. Razlika v višini 4.164 EUR je bila izplačana preostalim krajevnim skupnostim in posrednim uporabnikom proračuna (osnovne šole, vrtec, knjižnica, zdravstveni dom in drugi). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 27 25.3.2009 Na dan 31.12.2008 znaša presežek odhodkov nad prihodki 24 EUR. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA UPRAVLJLACA SISTEMA EZR ZA LETO 2008 VII. ZADOLŽEVANJE Upravljavec sredstev EZR občine v letu 2008 ni najel nobenega kredita ne pri domačih bankah kakor tudi ne pri tujih bankah ali drugih finančnih institucijah. VIII. ODLAČILO DOLGA Upravljavec sredstev EZR ni odplačeval nobenega dolga v letu 2008. X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH Sredstva na računu upravljavca EZR so se zmanjšala za 24 EUR, kar je posledica večjih odhodkov od prihodkov iz naslova obresti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 28 25.3.2009 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008 1. SPLOŠNI DEL 1.1. Predstavitev občine Naslov: Občina Ormož Sedež: Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Telefon: 02 7415-300 Telefax: 02 7415-331 Elektronska pošta: obcina.ormoz@ormoz.si Matična številka: 5883687 Davčna številka: SI 29924464 Transakcijski račun: 01287-0100018046 odprt pri Banki Slovenije Zastopnik: Alojz SOK, župan občine Ormož Občina Ormož na dan 31.12.2008 meri 141,67 km2. Razdeljena je na šest krajevnih skupnosti z 61 vasmi. Glavno občinsko središče je mesto Ormož. Občina Ormož spada med večje občine v Sloveniji, njena površina predstavlja cca. 0,69 % površine države, v okviru Podravske regije pa je po velikosti tretja po površini s cca. 6,5 % statistične regije. Občina Ormož je imela po popisu iz leta 2002 12.738 prebivalcev oziroma 0,64 % vsega prebivalstva Slovenije brez prebivalcev obeh odcepljenih krajevnih skupnosti. 1.2. Opis razvoja občine Donedavna je razvoj občine temeljil na razvoju gospodarstva, in sicer industrije z lastno surovinsko bazo ter razvoju uspešnih podjetij. Industrija se je začela razvijati z opekarstvom in lesno predelovalnimi obrati, pozneje pa z izdelavo plastičnih mas, živilsko predelovalno industrijo in gradbeništvom. Vendar se v živilsko predelovalni ter tudi drugih panogah kažejo posledice globalizacije. S spodbujanjem podjetništva na lokalni ravni je potrebno ohraniti obstoječa delovna mesta, odpirati nova delovna mesta, ter spodbuditi gospodarsko rast in s tem posredno povečevati dohodek na prebivalca v občini in bruto dodano vrednost. Razvojna priložnost je tudi obrtna cona v Ormožu, ki se razprostira na vzhodnem delu mesta in zajema dobrih 30 hektarjev, od katerih je 16 hektarjev na voljo za gradnjo objektov. Predvidene so različne dejavnosti, kot so industrijska proizvodnja, obrtništvo, živilsko predelovalna industrija, skladiščenje vseh vrst blaga, trgovina široke potrošnje, splošne storitve, avtoport in gostinstvo. Industrijska cona je povezana z drugimi kraji z avtobusnimi linijami, železnico in cestno infrastrukturo, najbližja letališča pa so Maribor, Ljubljana, Zagreb in Graz. V turističnem svetu je Občina Ormož še dokaj neznana turistična destinacija, vendar pa ima na tem področju odlične razvojne dispozicije. Ključni element ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti občine predstavlja turizem s poudarkom na bogati kulinarični ponudbi in vinski tradiciji ter na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine in naravnih znamenitosti, ponudbi kulturnih prireditev in športno rekreativnih aktivnosti v naravi ter ponudbi turističnih kmetij. Več informacij: www.slovenia.info/ormoz Kmetijstvo je pomemben del gospodarstva občine. Od 1.250 kmetij prevladujejo mešane kmetije in le četrtina kmetijskih gospodarstev je čistih kmetij. V zadnjih desetih letih je opazen trend upadanja deleža gospodinjstev s kmečkim prebivalstvom, povečuje se obseg velikosti kmetijskih gospodarstev, povečuje se tudi fizični obseg kmetijske pridelave. Najpomembnejša panoga je še vedno govedoreja. Na področju kmetijstva je opazno prestrukturiranje kmetij, s čimer se prilagajajo razmeram na trgu, opazna so investicijska vlaganja v razvoj dopolnilnih dejavnosti in povečanja obsega dodane vrednosti zaposlenih v kmetijstvu. Velik pomen pri tem ima tudi izgradnja namakalnega sistema v zahodnem delu občine, ki omogoča razvoj zelenjadarstva in delovno intenzivnih poljščin. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 29 25.3.2009 Ormož je že v preteklosti predstavljal vidno trgovsko središče za kmetijske izdelke iz zaledja, predvsem za vino in sadje. Številne naravne danosti omogočajo nadaljnji razvoj sadjarstva in vinogradništva. Občina Ormož se ob upoštevanju obstoječe cestne in železniške infrastrukture sicer trenutno še nahaja na meji časovnega okvira primerne dostopnosti do centrov in storitev višjega ranga. Ta položaj pa se bo izboljšal z izgradnjo hitre ceste od Slovenske Bistrice ter elektrifikacijo železniške proge od Pragerskega do Hodoša, ki je že v teku. Cestno omrežje v občini je zelo razvejano. Poleg 38,8 km državnih cest poteka po občini 388,13 km občinskih cest, od tega 291,83 km javnih poti, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti in 96,3 lokalnih cest. Največji problem predstavlja vzdrževanje javnih poti, saj jih je čez 50 % v makadamski izvedbi, asfaltne poti pa so potrebne preplastitve. V zadnjih letih je v občini poudarek na zagotavljanju varnosti pešcev v prometu. Zgrajene so bile številne avtobusne postaje, hodniki za pešce oziroma pločniki in javna razsvetljava. V zadnjih dveh letih je dan poseben poudarek modernizaciji javnih poti in lokalnih cest, saj je bilo skupaj moderniziranih dobrih 30 kilometrov cest. Z oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrito celotno območje Občine Ormož. Problem oskrbe z vodo se občasno pojavlja v sušnih obdobjih. Velik problem pa predstavljajo tudi vodne izgube na dotrajanem omrežju. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz vodarne Mihovci. Iz vodarne se v celoti oskrbujejo potrebe z vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer. Največji projekt v preteklih dveh letih je bil projekt Zaključna faza umetnega bogatenja podtalnice, ki je širšega pomena in se je delno financiral tudi s strani Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Med drugim so se izgradila infiltracijska polja, skozi katere preko peščenih filtrov vodi voda iz usedalnikov v podtalje. Prednost tega je obogatitev vodonosnega sloja ter tudi to, da se na ta način omogoči odriv s pesticidi onesnažene podtalnice. Akumulacije vode v usedalnikih je hkrati tudi zaloga vode v sušnih obdobjih ter v primeru onesnaženja vodnega vira. Na temu področju pripravlja občina še en velik projekt, in sicer projekt posodobitve vodovodnega sistema z zamenjavo vodovodnih cevi od vodnega zajetja v Mihovcih do vodohrana na Jeruzalemu s postavitvijo dodatnih oz. novih vodohranov. V letu 2008 in 2009 se pripravlja potrebna dokumentacija za prijavo na javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev iz kohezijskega sklada, sama realizacija projekta pa bi se predvidoma pričela v letu 2010. Odvajanje odpadnih voda je v večini rešeno v mestu Ormož, problem predstavlja le kapaciteta čistilne naprave, ki jo bo potrebno povečati. V ostalih delih občine je obseg kanalizacije in čistilnih naprav zgrajen v okviru razpoložljivih sredstev, zbranih od namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Mesto Ormož in vodovarstveno območje predstavljata prioriteto pri izgradnji kanalizacije in čistilnih naprav, kar je v skladu z operativnim programom Ministrstva za okolje in prostor. Ostali komunalni odpadki se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov na Dobravi, kjer je bil v letu 2007 zaključen projekt LIFE, s katerim je občina pridobila poleg nepovratnih državnih sredstev in kredita Ekološkega sklada tudi evropska sredstva. Na področju ravnanja z odpadki potekajo pogajanja in usklajevanja na ravni regije ter priprava potrebne dokumentacije za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki I. reda. Na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni deluje v občini Zdravstveni dom Ormož. Svojo dejavnost opravlja v dveh organizacijskih enotah z lastno in koncesijsko dejavnostjo; osnovno zdravstvo s službo splošne medicine in dispanzerji, patronažo, fizioterapijo in diagnostičnim laboratorijem ter zobozdravstvo z ambulantami za odrasle, mladino in otroke. Zavod opravlja delo v ambulantah zdravstvenega doma Ormož, podjetju Carrera Ormož, Domu starejših občanov Ormož in Ivanjkovcih ter v občinah Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili skrbi Lekarna Ormož, ki je bila ustanovljena kot javni zavod. Dejavnost opravlja v Ormožu in enoti v občini Središče ob Dravi. V Ormožu deluje Psihiatrična bolnišnica, katere ustanoviteljica je država. Bolnišnica je regijskega pomena, saj pokriva območje z cca. 240.000 prebivalci. V letu 2001 je bil v Ormožu iz sredstev občinskega proračuna, kredita evropske razvojne banke in soinvestitorjem zgrajen center starejših občanov, ki omogoča nastanitev starejših občanov iz občine Ormož in drugih delov Slovenije. Opravlja pa tudi naloge nege oziroma oskrbe na domu. V letu 2006 je občina izvedla odkup deleža in postala 95 % lastnica doma. Po delitvi občin je bil sorazmerni delež v lastništvu s 1. 1. 2007 prenesen na občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 30 25.3.2009 Na področju izobraževanja delujejo v občini javni zavodi s področja izobraževanja za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Predšolska vzgoja je organizirana v okviru Vzgojnovarstvenega zavoda Ormož, ki povezuje vse enote oziroma vrtce v občini Ormožu. V občini so bili v preteklosti zgrajeni montažni vrtci, katere pa bo potrebno v doglednem času zaradi dotrajanosti temeljito obnoviti oziroma zgraditi nove. Pripravlja se projektna dokumentacija za izgradnjo novega vrtca v Ormožu, s katero bomo pristopili k izgradnji v letu 2010. Na področju osnovnošolskega izobraževanja so v vseh krajevnih skupnostih obnovljene šolske zgradbe ali pa zgrajeni novi šolski prostori, ki zagotavljajo osnovne pogoje za kvalitetno delo. Se pa vse skozi pojavljajo potrebe po manjših vlaganjih v vzdrževanje objektov in nabavo opreme in učnih pripomočkov. V vseh krajevnih skupnostih razen na Kogu so bile v preteklosti zgrajene nove športne dvorane oziroma telovadnice, ki služijo potrebam izobraževanja in širše, saj jih poleg šol uporabljajo tudi razna športna in rekreacijska društva in drugi občani za prostočasne aktivnosti. Da se pokrije zadnja bela lisa je občina v letu 2008 pristopila k izgradnji telovadnice na Kogu, ki bo zaključena in predana svojemu namenu v letu 2009. Za Ormož pomeni veliko pridobitev gimnazija, ki omogoča mladim iz občine (in okoliških občin) usposabljanje na srednješolski ravni v domačem kraju. V sklopu gimnazije je tudi zaprti bazen, ki ga uporabljajo tudi vrtci in osnovne šole z namenom, da se čimveč mladih nauči plavati, možnost uporabe imajo tudi vsi drugi občani in turisti. Za izobraževanje odraslih v občini je bil ustanovljen javni zavod, katerega delovanje in programe izdatno sofinancira tudi občina. V vseh krajevnih središčih so zgrajeni in v večini obnovljeni zunanji športni objekti za potrebe osnovnošolskega izobraževanje in širše javnosti. Na področju kulture deluje Knjižnica Ormož, ki je namenjena vsem občanom. V občini deluje Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, ki skrbi za kulturno dediščino občine. V letu 2008 je občina intenzivno pristopila k obnovi objektov, kateri so namenjeni za kulturno udejstvovanje občanov. Tako so bile prekrite oz. obnovljene strehe kulturnih domov v Miklavžu, Ivanjkovcih, Ormožu in objekt stare šole na Humu. Pripravljajo pa se tudi projekti za obnovo kulturnega doma v Miklavžu in Podgorcih ter obnovo prostorov Unterhunda v gradu Ormož. 1.3. Vodstvo in organi občine Organi Občine Ormož so: - občinski svet, ki ima 20 članov - župan: Alojz SOK - tajnica občine: Mateja ZEMLJAK - nadzorni odbor: Marko ANTOLIČ Marija GLAVINIČ Boštjan ŠTEFANČIČ Občinska uprava je razdeljena na pet oddelkov: - Urad župana, vodja Mateja SEREC. - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, vodja Mojca ZORČIČ, - Oddelek za gospodarske dejavnosti, vodja Karmen ŠTUMBERGER, - Oddelek za finance, vodja Mirko ŠEROD, Za opravljanje nekaterih skupnih nalog iz občinske pristojnosti so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ustanovile skupno upravo »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, ki deluje kot oddelek občine Ormož s sedežem na Občini Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 31 25.3.2009 1.4. Naloge občine Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve z izvirnimi pristojnostmi lokalne skupnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: - upravlja občinsko premoženje, - omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, - načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditev objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, - ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje socialnega sklada stanovanj, - v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, - pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene invalide in ostale, - skrbi za varstvo zraka, tal vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja, - ureja in vzdržuje vodovode in energetsko komunalne objekte, - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, - pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na območju občine, - pospešuje razvoj športa in rekreacije, - pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostop do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, - gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom, ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, - opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini, - skrbi za požarno varstvo in organizira reševalno pomoč, - organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, - organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, - sprejema statut občine in druge splošne akte, - organizira občinsko upravo, - ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 2. POSEBNI DEL 2.1. Poročilo o izvedenih programih, dejavnostih in projektih 2.1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje občine Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Energetski zakon, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselji, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu, Zakon o Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 32 25.3.2009 organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s potrebnimi potrebami, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gimnazijah, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o financiranju občin in Zakon o odpravi posledic naravnih nesrečah. 2.1.2. Poročilo o doseženih rezultatih, ciljih in investicijskih vlaganjih Naloge in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine Ormož v letu 2008 in katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih pristojnosti in obveznosti občine, so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Sredstva na večini postavk proračunskih uporabnikov občinskega proračuna, so bila porabljena za sofinanciranje nalog za doseganje ciljev. Proračun občine Ormož za leto 2008 je bil sprejet 21. 12. 2007, kar je omogočalo nemoteno delo in izvrševanje proračuna od prvega delovnega dne v letu. Občina je v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljala sredstva za sofinanciranje dejavnosti v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je (od predšolske vzgoje, osnovnošolske ter srednješolske vzgoje, izobraževanje odraslih, knjižnična dejavnost, muzejska dejavnost, sofinanciralo se je dejavnost mladinskega centra, javnega zavoda za informiranje ter delovanje javne razvojne agencije). Nemoteno je bilo financiranje delovanja občinskih organov in občinske uprave. Zagotovljena so bila sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (kjer največji del sredstev odpade na protipožarno dejavnost). Sofinancirana je bila dejavnost športnih, kulturnih, turističnih, humanitarnih in ostalih društev oz. organizacij. Velik del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje oskrbe občanov v domovih oz. zavodih, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Zagotavljala so se sredstva za štipendije in plačila šolnin ter ostale oblike v okviru socialnega varstva občanov (enkratne denarne pomoči, plačila pogrebnin, družinski pomočnik, pomoč na domu,..). Sredstva so bila namenjena tudi za vzdrževanje občinskih in javnih poti (tekoče vzdrževanje in zimska služba), parkirišč, mesta, urejanje parkov in zelenic, delovanje letnega in zimskega kopališča oz. bazena, plačilo električne energije za javno razsvetljavo ter druge nalog v pristojnosti občine. V letu 2008 je bilo s proračunom porabljenih 6,7 mio evrov za investicije, kar je predstavljalo 52,6 odstotke vseh odhodkov. Glede na smelo zastavljene cilje na različnih področjih delovanja je bilo vprašanje, ali bo možno tako širok spekter teh tudi realizirati. Na področju protipožarne varnosti so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave gasilske osebne in zaščitne opreme in sofinanciranje nabave štirih novih gasilskih vozil za gasilska društva Senešci, Podgorci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Občina pa je namenila tudi določena sredstva za sofinanciranje vlaganj v gasilske domove v Cvetkovcih, Loperšicah, Miklavžu, Žerovincih in na Bresnici. V občinski stavbi je bila kupljena in montirana nova klima, v celoti se je adaptirala občinska avla (položen nov kamen na tleh, zamenjana okna in nihalna vrata, obnovljena električna napeljava, opleskane stene in nabavljen nov tepih), obnovljena je bila tudi sejna soba v občinski zgradbi (opleskane stene, nabavljene nove lamelne zavese ter nabavljene nove konferenčne mize in stoli), zaključil se je program nakupa in uvajanja novega programa za spremljanje poslovanja občine, predvsem za potrebe financ in računovodstva, zamenjan oz. obnovljen pa je bil tudi del računalniške opreme. Občina je sofinancirala obnovo dveh ambulant v zdravstvenem domu Ormož. Zaključil se je dvoletni projekt odkupa zemljišča in zgradbe stare uprave podjetja Wienerberger v središču mesta Ormož, kjer se bo v prihodnjih letih uredil kompleks grajske pristave predvsem za potrebe glasbene šole in muzejske dejavnosti. Zaključen je bil dvoletni projekt prekritja strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu, prekrite so bile strehe kulturnih domov v Ivanjkovcih in Ormožu ter stara šola na Humu ter sofinancirana obnova cerkvenega zvonika na Humu. V letu 2008 je bila zaključena rekonstrukcija kotlovnice v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Zamenjan del dotrajanih oken na šolskih zgradbah v Veliki Nedelji. Pristopilo se je k dvoletnemu projektu izgradnje telovadnice na Kogu. Odkupljen je bil prizidek k športni dvorani v Veliki Nedelji. Del sredstev pa je bil porabljen za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave opreme po posameznih osnovnih šolah in ostalih javnih zavodih. Precej sredstev je bilo namenjenih za stanovanjsko dejavnost in sicer za ureditev etažnih centralnih ogrevanj, urejanja kopalnic, zamenjavo stavbnega pohištva in druga vzdrževalna dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 33 25.3.2009 V letu 2008 je bilo moderniziranih oz. na novo zgrajenih 16,5 kilometrov javnih poti in lokalnih cest ter 889 metrov pločnikov in kolesarskih stez. Večji projekti na področju cestne infrastrukture so bili: modernizacija lokalne ceste Ormož – Ivanjkovci, kjer gre za dvoletni projekt, v okviru katerega bo moderniziranih skupaj cca. 7 kilometrov (projekt sofinanciran s sredstvu EU - ESRR), izgradnja ceste do domačije Magdič na Kogu (projekt sofinanciran s sredstvu EU), modernizacija javne poti v Slančavesi (projekt sofinanciran s sredstvu EU), preplastitev lokalne ceste Podgradje – Ilovci – Kajžar, modernizacija javne poti Senik – Drakšl, modernizacija javne poti Šardinje – Lunovec, modernizacija javne poti Pavlovski vrh – Mačkiji rep, modernizacija javne poti Zasavci, modernizacija javne poti v Podgorcih, preplastitev lokalne ceste Mihalovci – Jeruzalem, modernizacija javne poti Jastrebci – Kog, razširitev in rekonstrukcija javne poti Velika Nedelja – Ključarovci in drugi manjši odseki. Zgrajeno je bilo avtobusno postajališče pod Humom, zgrajen pločnik in saniran most v veliki Nedelji, saniran most in pločnik v Ivanjkovcih, preplasten del mestnih in zbirnih mestnih cest itd. Na področju varovanja okolja je bila postavljena zaščitna ograja okrog deponije komunalnih odpadkov na Dobravi, odkupilo se je del zemljišč za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki I. reda v glinokopu v Ormožu, opravljena so bila investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijah in čistilnih napravah, zgrajena II. in III. faza kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja ter zgrajen razbremenilnik padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu. V letu 2008 se je nadaljevalo s postopki potrebnimi za spremembo občinskega prostorskega načrta, kateri bo predvidoma zaključen v letu 2009. Na področju vodooskrbe se je nadaljevalo pridobivanje dokumentacije za projekt Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del. S tem projektom bo zamenjan glavni vod (del posameznih krakov) vodovodnega omrežja od črpališča v Mihovcih do Jeruzalema in urejena navezava na pomurski vodovod z obnovo in postavitvijo novih vodohranov. Del sredstev je bil namenjen za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in odplačilo blagovnega kredita iz naslova umetnega bogatenja podtalnice. Največji projekt občine v letu 2008 je bil na področju vodooskrbe, in sicer izgradnja zaključne faze umetnega bogatenja podtalnice, s katerim imajo vsi, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnega zajetja v Mihovcih zagotovljeno zadostno količino neoporečne vode. Določene aktivnosti na področju investicij so izvajale tudi krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ormož je na novo zgradila poti na pokopališčih na Humu in Ormožu, sanirali so most v Ključarovcih, obnavljali Kulturni dom v Ormožu, vlagali v Vaški dom na Lešnici in prekrili streho Vaškega doma na Dobravi. Pri Veliki Nedelji so zgradili pot na pokopališču. V Podgorcih so pričeli z adaptacijo in prekrivanjem strehe mrliške vežice. Več manjših vlaganj pa je bilo tudi v ostalih krajevnih skupnostih na Kogu, Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih. Dolgoročni cilji so povezani s predvidenimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Pridobitev dela teh sredstev je predvidena iz naslova neposrednih regionalnih spodbud, sredstev proračuna evropske unije, državnega proračuna na podlagi javnih razpisov in drugih virov. Med večje projekte, za katere se pripravlja projektna in druga dokumentacija, spadajo: zamenjava vodovodnega voda oz. cevi od vodnega zajetja v Mihovcih do Jeruzalema, ureditev grajske pristave (ureditev prostorov za muzej in glasbeno šolo), izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, javne razsvetljave in pločnika od Velike Nedelje do Podgorec, izgradnja vrtca v Ormožu, ureditev obrtne cone. Eno večjih odprtih vprašanj pa je ureditev oz. pridobitev soglasja za nov zbirni center za ravnanje z komunalnimi odpadki v ormoškem glinokopu, kar pa je predvsem odvisno od pristojnega ministrstva oz. države ter odločitve na ravni regije. V okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 je vlada sprejela tudi nacionalni projekt »Nacionalna širokopasovna mreža«, katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta. Širokopasovni dostop do interneta zmanjšuje digitalni razkorak med prebivalstvom na bolj in manj razvitih regijah. Tudi Občina Ormož se je prijavila na razpis za pridobitev sredstev za Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju belih lis v lokalni skupnosti. Pri projektu gre za javno-zasebno partnerstvo. Poleg že navedenih projektov je bilo v okviru delovanja občinske uprave narejenih oz. zaključenih še veliko manjših projektov oz. del ter drugih tekočin nalog občinske uprave, ki za posameznike in širšo skupnost veliko pomenijo: od investicijski vzdrževanj kanalizacij, čistilnih naprav, izdelave projektne dokumentacije za projekte v prihodnjih letih, sofinanciranje nabave opreme v javnih zavodih (muzej, knjižnica, gimnazija, šole, mladinski center, ljudska univerza, javni zavod za informiranje, vrtci), urejanje prostorske in urbanistične dokumentacije, sofinanciranje izgradnje prostorov Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, nakup prireditvena šotora, odkupi zemljišč pa do raznih razpisov za delovanje društev (turističnih, športnih, kulturnih,…), spodbujanje razvoja malega gospodarstva, zaposlovanja, turizma in kmetijstva. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 34 25.3.2009 2.1.3. Sistem notranjega finančnega nadzora Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti informatizaciji poslovanja in ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole, obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah v občini ni organizirana notranja revizija, ampak se vsako leto opravi pregled poslovanja s strani zunanje revizije. 2.1.4. Analiza kadrovanja Občinska uprava Občine Ormož Na dan 31.12.2008 je bilo v Občinski upravi občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 26 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 31 delovnih mest in eno delovno mesto izven sistemizacije (pripravnik za usposabljanje za delo v občinski upravi). Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, dvajset delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Dve delovni mesti sta sistemizirani na polovični delovni čas. Vse zaposlitve razen dveh, ena javna uslužbenka nadomešča delavko na porodniškem dopustu in pripravnika, ki sta zaposleni za določen čas, so zaposlitve za nedoločen čas. V letu 2008 je ena javna uslužbenka, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas, sporazumno prekinila delovno razmerje, en javni uslužbenec pa se je invalidsko upokojil. V letu 2008 je občina na novo zaposlila enega javnega uslužbenca, ki je začel opravljati pripravništvo, to delovno mesto je na podlagi Zakona o javnih uslužbencih sistemizirano izven sistemizacije. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož na dan 31.12.2008 po tarifnih skupinah Zap. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2008 1 I. 0 0 2 II. 2 2 3 III. 0 0 4 IV. 2 2 5 V. 10 8 6 VI. 1 1 7 VII. 16 13 31 26 SKUPAJ Skupna uprava »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« Na dan 31.12.2008 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zaposlenih 7 javnih uslužbencev. V skupni upravi je sistemiziranih 9 delovnih mest. Vsa delovna mesta so uradniška delovna mesta. En javni uslužbenec v skupni upravi je delo opravljal polovični delovni čas (polovico delovnega časa je invalidsko upokojen). Vse zaposlitve so zaposlitve za nedoločen čas. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2008 po tarifnih skupinah Zap. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2008 1 I. 0 0 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 35 25.3.2009 5 V. 1 1 6 VI. 1 1 7 VII. 7 5 9 7 SKUPAJ Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov, tečajev tujih jezikov in drugih oblik izobraževanja, ki se ponujeni na trgu. 3. ZAKLJUČNI DEL Poslovno poročilo Občine Ormož za leto 2008 bo obravnaval občinski svet ob sprejemanju Zaključnega računa za leto 2008. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 36 25.3.2009 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGNECIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 1. POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija je bila ustanovljena z odlokom dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006) Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Kerenčičev trg 4, Ormož Matična številka: 1775383000 Davčna številka: 20249110 Številka podračuna pri UJP: 01287-6000000172 Številka proračunskega uporabnika: 16438 Javno razvojno agencijo vodi direktor zavoda dr. Slavko Gregurec, ki je bil na to delovno mesto izbran za pet letno mandatno obdobje od 05. 03. 2004. Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti opravlja še: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo, trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje, prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, oglaševanje, fotografska dejavnost, prevajanje, fotokopiranje in drugi razmnoževanje, druga splošna tajniška opravila, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne dejavnosti, splošna dejavnost javne uprave, urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III • • • • 37 25.3.2009 distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: • Zakon o javnih naročilih • Zakon o delovnih razmerjih, • Zakon o računovodstvu, • Zakon o varnosti in zdravju pri delu • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: • • • • • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja. vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine • Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt industrijske cone Ormož kot sestavni del nacionalnega podprojekta OREH in drugi. • Priprava izvedbenih načrtov 2007-2009 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine. • Pomoč pri pripravi programa razvoja 2007-2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. • Pomoč pri pripravi načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. • Priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož. • Priprava programov identifikacije investicijskih programov za vse tri občine. • Priprava investicijskih programov za vse tri občine. • Priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, • Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. 2. Področje podjetništva in obrti • Informiranje in svetovanje o podjetništvu (sreda, četrtek ). • Priprava poslovnih načrtov. • Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov. • Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru. • Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji. • Izvajanje e-VEM točke. • Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 38 25.3.2009 3. Storitve v sklopu e-VEM točke: • Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. • Posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi s.p., na Davčno upravo Republike Slovenije. • Prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije. • Izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije. • Naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika. 4. Dejavnost Turistično informacijskega centra • Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov. • Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih. • Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije. • Vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO). • Vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit). • Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. • Izdelava promocijskih materialov. • Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji. • Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije. 5. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož,…). Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2008 je Javna razvojna agencija realizirala skupne prihodke v višini 114.448 €, kar je za 11% manj prihodkov, kot leta 2007. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 109.349 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 5.099 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji tabeli: Preglednica št. 40: Prihodki agencije v letu 2008 V€ Naziv prihodka Skupaj leto 2007 Prihodki od javne službe leto 2008 Prihodki od storitev na trgu leto 2008 Skupaj Indeks leto 2008 R08: R07 Celotni prihodki 129.778 109.349 5.099 114.448 89 - prihodki od prodaje proizvodov in storitev 129.653 109.190 5.099 114.289 89 - finančni prihodki 69 159 0 159 231 - drugi prihodki 56 0 0 0 - Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani ustanovitelja in tudi s strani države. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 39 25.3.2009 Prihodki od storitev na trgu zajemajo v letu 2008 4,46% (9,55% če upoštevamo prihodke od države za sodelovanje pri regionalnih projektih) vseh prihodkov. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje in iz naslova opravljanja storitev – vodenje skupin. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letni pogodbi z ustanoviteljem. Skupna vrednost odhodkov v letu 2008 je znašala 111.627 €, kar je za 9 % manj kot v letu 2007. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 102.016 € ali 91,39% vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 9.611 €. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji tabeli: Preglednica št. 41: Odhodki agencije v letu 2008 V€ Naziv odhodka Skupaj leto 2007 Celotni odhodki Odhodki od javne službe leto 2008 Odhodki od storitev na trgu leto 2008 Skupaj leto 2008 Indeks R08 : R07 122.767 102.016 9.611 111.627 91 - stroški blaga, materiala in storitev 46.010 44.361 9.560 53.921 118 - stroški dela 76.574 55.132 0 55.132 72 120 1.096 51 1.147 956 - ostali stroški 59 657 0 657 1114 - drugi odhodki 4 770 0 770 19250 - davek od dobička Odhodki za izvajanje javne službe zajemajo 89,14 % vseh prihodkov, odhodki za izvajanje tržne dejavnosti pa 8,40%. Stroški dela so zajemali v letu 2007 59% prihodkov, v letu 2008 pa zajemajo 48,18 % prihodkov, kajti višina prihodkov se je v letu 2008 zmanjšala za 11%. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Cilji iz programa dela agencije za leto 2008 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož. Od predvidenih ciljev niso bili realizirani dokumenti razvoja vse tri občine na strateški ravni 2007-2013, ki sicer po zakonu niso obvezni dajo pa koristne usmeritve za srednjeročni in dolgoročni razvoj občin. Ker gre za obsežnejše naloge smo predlagali, da se ti dokumenti realizirajo v letu 2009, če se bodo občinski sveti za to odločili. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost: • V letu 2008 je bilo realiziranih prihodkov 114.289 €, kar je za 11% manj, kot je bilo planirano, • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2008 znašal 57.144 €, v letu 2007 pa 43.259 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost povečala v letu 2008 za 32 %. Prihodek v letu 2008 je bil manjši glede na realizirane prihodke v letu 2007 za 11 %. V letu 2008 se je zmanjšalo povprečno številu zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je znašala v letu 2008 3 % v letu 2007 pa 6%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 40 25.3.2009 Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 je znašal 2.821 €, v letu 2007 pa 7.011 €. Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2007 v letu 2008 zmanjšal za 59%. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost: • V letu 2008 je bilo realiziranih prihodkov 114.289 €, kar je za 11% manj, kot je bilo planirano, • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2008 znašal 57.144 €, v letu 2007 pa 43.259 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost povečala v letu 2008 za 32 %. Prihodek v letu 2008 je bil manjši glede na realizirane prihodke v letu 2007 za 11 %. V letu 2008 se je zmanjšalo povprečno številu zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je znašala v letu 2008 3 % v letu 2007 pa 6%. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 je znašal 2.821 €, v letu 2007 pa 7.011 €. Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2007 v letu 2008 zmanjšal za 59%. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun javne agencije pogojen z minimalnim številom zaposlenih v agenciji imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito. Strokovni nadzor v letu 2008 V letu 2008 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil svet agencije ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31.12.2008 sta bila v zavodu zaposlena dva delavca, od tega na naslednjih delovnih mestih: • Dr. Slavko Gregurec kot direktor agencije, • Mag. mag. Boris Zadravec kot vodja projektov, Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2008 zaposlena 2 delavca. Povprečna starost zaposlenih je 42 let. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem , da Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvaja poslanstvo zaradi katerega je ustanovljena. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občine. Posebej pa smo ponosni tudi na naš socialni kapital, na dobre medsebojne odnose, na dobro timsko delo, s katerim se lahko soočamo z najtežjimi izzivi prihodnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 41 25.3.2009 Upamo, da nas bodo ustanovitelji pri naših načrtih vnaprej podpirali. 2. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta: • • • pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Javna razvojna agencija se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: Preglednica št. 42: Primerjava sredstev agencije leta 2008 z letom 2007 V€ Vrsta sredstev Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Kratkoročna sredstva in AČR 25.582 24.718 104 SKUPAJ SREDSTVA 25.582 24.718 104 a.) Izvenbilančna sredstva Izvenbilančna sredstva zajemajo: Preglednica št. 43: Izvenbilančna sredstva agencije V€ Leto 2008 Leto 2007 Aktivni konti izvenbilančne evidence 16.464 7.419 Pasivni konti izvenbilančne evidence 16.464 7.419 Vrsta sredstev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 42 25.3.2009 Izvenbilančna sredstva so sredstva, ki so prejeta v komisijsko prodajo v enoti TIC in so usklajena z materialno evidenco. b.) Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete naslednje postavke: Preglednica št. 44: Kratkoročna sredstva agencije V€ Vrsta kratkoročnega sredstva Leto 2008 Leto 2007 - denarna sredstva v blagajni Indeks 2008:2007 403 403 100 - dobroimetje pri bankah 9.818 13.916 71 - kratkoročne terjatve do kupcev 1.593 172 13.691 - - - 10.071 - - druge kratkoročne terjatve 60 - - - aktivne časovne razmejitve 17 156 11 25.582 24.718 104 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana - kratkoročne terjatve iz financiranja SKUPAJ 2213 Denarna sredstva na dan 31.12.2008 so znašala v blagajni Javne razvojne agencije 403 €. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu. Stanje na transakcijskem računu je bilo na dan 31.12.2008 9.818 € in je usklajeno z izpiskom UJP-a na dan 31.12.2008 pod zaporedno štev. 100. Terjatve do kupcev se nanašajo le na kupce v Sloveniji. Terjatve so bile po stanju na dan 31.12.2008 s kupci usklajene in niso sporne. Poravnane so bile v mesecu januarju 2008. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana se nanašajo na terjatve do neposrednih uporabnikov in niso sporne. Druge kratkoročne terjatve se sestojijo iz davka od dobička in znašajo 60 €. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Javna razvojna agencija jih evidentira v stroške v letu 2008, ker se na to leto tudi nanašajo. Te postavke so naslednje: • Stroški mobitela Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na naslednjih postavkah: Preglednica št. 45: Obveznosti do virov sredstev agencije V€ Vrsta obveznosti Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 10.414 12.370 85 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 15.168 12.348 123 SKUPAJ 25.582 24.718 104 a.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Navedene obveznosti obsegajo: Preglednica št. 46: kratkoročne obveznosti in pasivne časovni razmejitve agencije Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 43 25.3.2009 V€ Vrsta obveznosti Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Obveznosti do zaposlenih 3.989 5.333 75 Obveznosti do dobaviteljev 4.672 4.910 96 Druge obveznosti iz poslovanja 1.753 2.008 88 10.414 12.251 85 SKUPAJ Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti do dobaviteljev in sicer 44,87%, kar je za 4% manj kot je bilo konec leta 2007. Zapadlih obveznosti ni, vse obveznosti bodo poravnane v letu 2008. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo 38,31% vseh obveznosti, kar je za 25 % manj kot je bilo konec leta 2007, saj se je zmanjšalo število zaposlenih. Nanašajo se na čiste plače, prispevke in davke zaposlenih. b. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo naslednje postavke, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta: Preglednica št. 48: Primerjava presežka prihodkov nad odhodki leta 2008 z letom 2007 V€ Vrsta Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) 15.168 12.348 123 SKUPAJ 15.168 12.348 123 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Preglednica št. 49: primerjava izkaza prihodkov leta 2008 z letom 2007 Realizacija 2008 V€ Indeks R08 : R07 Realizacija 2007 I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev 114.289 129.653 89 159 69 231 0 56 - 114.448 129.778 89 4.848 9.325 52 - stroški storitev 49.073 36.685 134 - stroški dela 55.132 76.574 72 657 59 1114 1.147 120 956 770 4 111.627 122.767 91 2.821 7.011 41 - prihodki od financiranja - drugi prihodki SKUPAJ II. STROŠKI - stroški materiala - drugi stroški - davek od dohodka - drugi odhodki SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 19250 Poročevalec, št. 2/III 44 25.3.2009 Prihodki Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine: Preglednica št. 50: Primerjava prihodkov agencije leta 2008 z letom 2007 V € Vrsta Leto 2008 Prihodki od poslovanja Leto 2007 114.289 129.653 89 159 69 231 0 56 - 114.448 129.778 Finančni prihodki Drugi prihodki SKUPAJ PRIHODKI Indeks 2008:2007 89 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 114.448 € in so manjši od predhodnega leta za 11 %. a.) Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od vodenja skupin, prihodki iz občinskega proračuna in prihodki iz državnega proračuna. Preglednica št. 51: Primerjava prihodkov od poslovanja agencije v letu 2008 z letom 2007 V€ Vrsta Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 114.289 129.653 89 SKUPAJ 114.289 129.653 89 b.) Finančni prihodki Finančni prihodki znašajo v letu 2008 159 €, kar je za 131% več kot v letu 2007. Odhodki Odhodki za leto 2008 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2007 po vrstah v naslednji tabeli: Preglednica št. 52: Primerjava odhodkov agencije leta 2008 z letom 2007 V€ Vrsta Leto 2008 Leto 2007 Indeks 2008:2007 Poslovni odhodki - stroški materiala 4.848 9.325 52 - stroški storitev 49.073 36.685 134 - stroški dela 55.132 76.574 72 - davek od dohodka 657 120 1114 - ostali drugi stroški 1.147 59 956 770 4 19.250 111.627 122.767 91 2.821 7.011 41 Drugi odhodki SKUPAJ Presežek prihodkov Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 49,39 %, v letu 2007 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 62,38%. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje, ki predstavljajo 0,60% vseh realiziranih stroškov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 45 25.3.2009 Stroški storitev vsebujejo stroške za vzdrževanje računalniške opreme 268 €, stroške intelektualnih in računovodskih storitev 4.852 €, stroški dela preko študentskega servisa 7.726 €, stroški fiksne telefonije 1.091 €, mobilne telefonije 890 €, stroške poštnih storitev 1.430 €, stroške reklam in oglasov 2.595 € in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. V okviru storitev so zajete tudi stroški storitve v zvezi z opravljanem dejavnosti 13.556 €, stroški storitev v zvezi z organizacijo izletov 1.618 €, stroški najema za poslovne prostore (šotor ob martinovanju) 11.550 € in druge manjše vrednosti. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji sta bila na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2008 zaposlena 2 delavca. V stroških dela zajema znesek za bruto plače z nadomestili 44.091 €, kar je 79,98 % skupnih stroškov dela. Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Javna razvojna agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2008 in se nanaša na izračun po tržnem deležu. Le-ta znaša 1.147 €. Tržni delež je opredeljen v skladu s 4. Členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Po 4. členu Pravilnika se za pridobitne dohodke štejejo zlasti: • dohodki iz opravljanja javne službe, • namenska javna sredstva, • bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 evrov letno, • dividende in drugi dohodki iz naložb, • dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca, • najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam, • dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, • dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani na podlagi deleža prihodkov pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Med ostalimi drugimi stroški so obračunane takse in pristojbine in davek od dohodka pravnih oseb. Drugi odhodki so bili realizirani le v višini 770 €. Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III • • • • 46 25.3.2009 prihodke za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Na podlagi vseh navedenih podatkov je ugotovljeno, da je Javna razvojna agencija Ormož realizirala prihodke in odhodke v skladu s planskimi izhodišči oziroma ugodneje, saj je bil neto presežek prihodkov nad odhodki glede na plan presežen. Preglednica št. 53: Realizacija finančnega načrta Javne razvojne agencije Občine Ormož za leto 2008 Zap.št. Naziv A. PRIHODKI 1. Prihodki iz občinskih proračunov 1.1. Prihodki iz proračuna občine Ormož 1. 2. 1. 3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž Ostali prihodki Prihodki iz državnega proračuna Prihodki ustvarjeni na "trgu" Prejete obresti - razne B. ODHODKI Stroški dela Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Prispevek delodajalca za socialno varnost Premija dodatnega pokojninskega zavarovanja Davek na plače Izdatki za blago in storitve Agencija Izdatki za blago in storitve v okviru programa Pisarniški material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Reprezentanca Sejnine članov sveta javne Agencije izdatki za storitve zunanjih sodelavcev Drugi operativni odhodki Izdatki za program dela Agencije - TIC Izdatki za blago in storitve v okviru programa Pisarniški material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Reprezentanca Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev Drugi operativni odhodki Plan 2008 129.194 101.750 83.822 Realizacija 2008 114.448 104.328 86.536 9.069 8.859 27.444 0 27.444 0 129.195 81.114 59.635 1.990 7.171 9.601 778 1.939 14.240 0 2.080 8.997 8.794 10.120 4.862 5.099 159 111.627 55.132 39.062 1.344 6.396 7.012 535 783 15.708 2.363 1.246 99,2 99,3 36,9 18,6 86,4 68,0 65,5 67,5 89,2 73,0 68,8 40,4 110,3 59,9 2.333 1.108 176 788 4.898 2.857 20.491 15.900 1.000 2.203 415 42 0 7.523 1.917 40.787 31.178 708 94,4 37,5 23,9 0,0 153,6 67,1 199,0 196,1 70,8 1.136 540 85 440 1.390 1.208 0 772 6.264 657 106,3 0,0 908,1 1423,6 47,3 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Indeks 88,6 102,5 103,2 Poročevalec, št. 2/III 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. Izdatki za delovanje TIC-a grad Pisarniški material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za študentsko delo Investicije Programsko orodje"Elaborat 5" 47 25.3.2009 11.500 1.000 0 0 0,0 0,0 3.400 7.100 1.850 1.850 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poročilo JARA-e pripravil: Direktor: dr. Slavko GREGUREC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 48 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2009 Poročevalec, št. 2/III 49 25.3.2009 STANJE ZADOLŽENOSTI NA DAN 31.12.2008 (BREZ REALNIH OBRESTI) FINANČNI KREDITI NAMEN ZADOLŽEVANJA KREDITODAJLAEC ECO SKLAD STANOVANJSKI SKLAD JAVNI SKLAD RS RIBNICA JAVNI SKLAD RS RIBNICA JAVNI SKLAD RS RIBNICA SKB BANKA STANOVANJSKII SKLAD RS SKB BANKA NOVA LB HYPO GRUP ALPE ADRIA SANACIJA DEPONIJE STANOVANJA PTUJSKA CESTA 8 VRTINA V ORMOŽU CESTA LAHONCIMEKOTNJAK CESTA VIČANCI INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA STANOVANJA V IVANJKOVCIH UMETNO BOGATENJE PODATLNICE KOMUNALNA INFRASTRUKTURA INVESTICIJE 2008 SKUPAJ ZNESEK DATUM STANJE ZADNJI NAJETEGA SKLENITVE NA DAN OPOMBA OBROK KREDITA POGODBE 31.12.2008 * 208.646 19.12.2001 31.10.2011 69.511 125.188 21.5.2002 31.10.2010 40.694 104.323 10.6.2005 30.6.2014 60.902 37.767 10.6.2005 30.6.2010 11.721 54.552 10.6.2005 30.6.2012 27.941 173.176 22.12.2005 30.12.2010 51.528 54.248 28.12.2005 30.11.2015 40.935 321.315 17.11.2006 30.12.2016 191.165 1.147.555 2.10.2006 15.12.2016 918.734 500.000 7.10.2008 31.12.2015 500.000 2.726.771 * * * 1.913.130 BLAGOVNI KREDITI KREDITODAJALEC KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ NAMEN ZADOLŽEVANJA UMETNO BOGATENJE PODATLNICE UMETNO BOGATENJE PODATLNICE KANALIZACIJSKI ZBIRALNIK V ORMOŽU SKUPAJ SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI ZNESEK DATUM NAJETEGA SKLENITVE KREDITA POGODBE ZADNJI OBROK STANJE NA DAN OPOMBA 31.12.2008 379.736 1.3.2000 31.1.2011 87.219 * 208.646 29.11.2000 31.1.2012 74.067 * 479.886 26.11.2001 31.12.2012 271.022 1.068.269 432.307 3.795.040 2.345.438 OPOMBA:* Sorazmerni del odplačila kredita sta prevzeli novo nastali občini Središče ob Dravi (13,0%) in Sveti Tomaž (12,7%), po ključu števila prebivalcev. V stolpcu Stanje dolga na dan 31.12.2008 je prikazan samo dolg Občine Ormož, medtem ko je v stolpcu Znesek najetega kredita prikazan celoten znesek najetega kredita. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 50 25.3.2009 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2008 ZAP. ŠT. NAMEN 1. Realizirani prihodki Požarna taksa prenos sredstev iz leta 2007 zbrana sredstva v letu 2008 Skupaj prihodki Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda prenos sredstev iz leta 2007 zbrana sredstva v letu 2008 Skupaj prihodki 030715 153.497,02 164.865,10 318.362,12 Izgradnja zadrževalnika padavinskih voda pred ČN Ormož delno Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci II in III. faza delno Skupaj odhodki 3. Komunalni odpadki prenos sredstev iz leta 2007 za leto 2006 po poročilu KPO prenos sredstev od KPO v letu 2008 po poročilu leta 2007 prenos dela sredstev za okoljsko dajatev v Občini Ormož za leto 2007 sredstva okoljske dajatve za leto 2008 prenos sredstev okoljske dajatve od drugih občin iz leta 2007 zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2008 Skupaj prihodki Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava (ograja) Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava - služnost Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP odkup zemljišča odplačilo kredita Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2009 Poraba sredstev 12.106,00 33.602,00 45.708,00 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Skupaj odhodki 2. Proračunska postavke 45.708,00 45.708,00 153.497,02 164.865,10 318.362,12 081526 214.269,43 081525 104.092,69 318.362,12 081504 35.300,15 081504 1.483,34 081507 062220 15.420,00 20.472,53 72.676,02 969.307,36 353.491,20 357.231,00 64.109,69 45.499,32 120.086,28 101.565,89 1.041.983,38 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 4. 51 Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2007 prihodki leta 2008 Skupaj prihodki 25.3.2009 17.550,00 228.321,00 245.871,00 stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2008 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2009 5. Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost Skupaj prihodki Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Investicije sofinancirane po 21. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Telovadnica Kog Fundacija za šport Ministrstvo za šolstvo in šport Skupaj prihodki Gozdne ceste prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne cest pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest Skupaj prihodki Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2009 052001 11.028,16 11.028,16 0813101 0813652 081378 0813655 95.550,00 66.150,00 99.162,00 90.963,00 351.825,00 051924 124.190,00 124.190,00 071150 2.183,00 2.183,00 84,03 70.000,00 54.190,00 124.190,00 Izgradnja telovadnice na Kogu - delno Skupi odhodki 9. 17.033,88 17.033,88 351.825,00 351.825,00 Modernizacija javne poti št. 803-301 Zasavci - delno Modernizacija javne poti št. 804-600 Drakšl - Senik - delno Modernizacija javne poti št. 803-531 Jastrebci - Kog - delno Modernizacija javne poti št. 804-894 Podgorci - delno Skupaj odhodki 8. 031801 11.028,16 11.028,16 Izplačila družinskemu pomočniku Skupaj odhodki 7. 194.479,00 194.479,00 51.392,00 17.033,88 17.033,88 Prireditev "Ormoško poletje" - delno Skupaj odhodki 6. 07 451,26 1.815,77 2.267,03 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 10. 52 Ureditev grajske pristave Donacija podjetja Wienerberger Skupaj prihodki 25.3.2009 40.000,00 40.000,00 Ureditev grajske pristave Skupaj odhodki 11. Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza Sofinanciranje iz državnega proračuna - sredstva EU občina Središče ob Dravi občina Sveti Tomaž Skupaj prihodki Modernizacija LC 302-091 Ormož - Ivanjkovci Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Modernizacija JP 803-161, odsek Slančaves Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Izgradnja javne poti na Gomili - Magdič Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Izgradnja javne poti na Gomili - Magdič - delno Skupaj odhodki 1.240.650,77 1.240.650,77 0813889 282.260,18 282.260,18 081385 133.705,08 133.705,08 081347 157.890,88 157.890,88 133.705,08 133.705,08 Modernizacija JP 803-161, odsek Slančaves - delno Skupaj odhodki 14. 081622 282.260,18 282.260,18 Modernizacija LC 302-091 Ormož - Ivanjkovci - delno Skupaj prihodki 13. 40.000,00 40.000,00 1.084.636,77 78.918,00 77.096,00 1.240.650,77 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza - delno Skupaj odhodki 12. 051837 157.890,88 157.890,88 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 53 25.3.2009 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA 1 2 PLAN 2008 REALIZACIJA 2008 INDEKS 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 45.106 45.708 101,3 1. Prenos sredstev iz leta 2007 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1. požarna taksa 12.106 12.106 100,0 33.000 33.602 101,8 B. ODHODKI 45.106 45.708 101,3 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme 45.106 45.708 101,3 0 0 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A. - B.) - REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 1 VRSTA PROMETA Plan 2008 REALIZACIJA 2008 INDEKS 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 196.912 198.954 101,0 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008 143.845 53.067 143.845 53.067 100,0 100,0 0 2.042 B ODHODKI 161.330 159.259 98,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 161.330 159.259 98,7 35.582 39.695 111,6 3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za neurja v letu 2008 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 2/III 54 25.3.2009 REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA 1 2 PLAN 2008 3 REALIZACIJA 2008 INDEKS 4 5=4/3 A PRIHODKI 244.170 245.871 100,7 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 155.000 160.633 103,6 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 60.000 55.644 92,7 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 11.620 12.044 103,6 1.000 1.000 100,0 16.550 16.550 100,0 B ODHODKI 244.170 194.479 79,6 1. Vzdrževanje stanovanj 135.750 97.655 71,9 6.000 5.789 96,5 4. Stroški financiranja (odplačilo stanovanjskih kreditov) 36.650 29.025 79,2 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 60.000 56.710 94,5 5.770 5.299 91,8 0 51.393 0,0 4. Prenos sredstev iz leta 2007 - donacija 5. Prenos sredstev iz leta 2007 3. Stroški upravljanja 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A - B) REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA 1 2 A PRIHODKI PLAN 2008 3 REALIZACIJA 2008 INDEKS 4 5=4/3 113.616 110.416 97,2 85.311 85.311 100,0 25.105 25.105 100,0 3.200 0 0,0 B ODHODKI 25.105 15.005 59,8 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 25.105 15.005 59,8 C STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A - B) 88.511 95.411 107,8 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2. 2008 3. Obresti od vezanih sredstev Pripravila: Občinska uprava ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Alojz Sok dr. vet. med. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 55 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 25.3.2009