Ormož, 27.3.2015 Letnik 13 TISKOVINA Številka 2/II POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 4. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2014 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2014 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 27.3.2015 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/I OBRAZLOŽITVE I. SPLOŠNI DEL UVOD Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2014. Poslovanje Občine Ormož v letu 2014 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 17.12.2012. Dne 24.3.2014 je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2014. Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov: - A. Bilanca prihodkov in odhodkov, - B. Računa finančnih terjatev in naložb ter - C. Računa financiranja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 2 27.3.2015 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano: - Sprejeti proračun 2014 (1), rebalans proračuna za leto 2014, sprejet na seji občinskega sveta dne 24.3.2014; - Veljavni proračun 2014 (2), rebalans proračuna za leto 2014, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev; - Realizacija proračuna 2014 (3), predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2014; - Razlika (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost sprememb med veljavnim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2014; - Indeks (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2014 in rebalansom proračuna za leto 2014 – sprejetim proračunom; - Indeks (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2014 in veljavnim proračunom leta 2014. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2014 Občinski proračun za leto 2014 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2014 ter določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki so razvidna iz spodnje preglednice: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2014 Prispevki na plače Regres za letni dopust Usklajevanje plač Sredstva za delovno uspešnost Odprava plačnih nesorazmerij Povprečnina 16,1% ZUJF 0 0 da 536,00 PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2014 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnotežen v višini 23.972.887 EUR. Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije za leto 2014 Bilanca 1 Prenos sredstev iz preteklih let Sprejeti proračun 2014 2 2.594.133 Veljavni proračun 2014 3 2.594.133 Realizacija 2014 4 2.594.133 Indeks 5=4/2 Indeks 6=4/3 100,0 100,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 3 27.3.2015 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki 19.552.098 19.552.098 16.860.391 86,2 86,2 Odhodki Proračunski primanjkljaj oz. presežek 21.119.146 21.119.146 17.281.276 81,8 81,8 -1.567.048 -1.567.048 -420.885 - - 35.656 35.656 50.656 142,1 142,1 120 120 31 26,0 26,0 35.536 35.536 50.624 142,5 142,5 1.791.000 1.791.000 380.000 21,2 21,2 353.621 353.621 353.621 100,0 100,0 1.437.379 1.437.379 26.379 1,8 1,8 Skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz preteklih let) 23.972.887 23.972.887 19.885.179 82,9 82,9 Skupaj izdatki (A+B+C) 21.472.887 21.472.887 17.634.928 82,1 82,1 OSTANEK SREDSTEV 31.12.2014 2.500.000 2.500.000 2.250.251 - - B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejemki Izdatki Razlika med prejemki in izdatki C. Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Neto zadolževanje Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša: - prihodki in prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 19.885.179 EUR in - odhodki in izdatki v višini 17.634.928 EUR. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 2.250.251 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 33.534 EUR. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Prihodki iz bilance A so bili v letu 2014 realizirani v višini 16.860.391 EUR (leta 2013 16.108.162 EUR) in so za 2.691.707 EUR oziroma 13,8% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 102.678 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 4 27.3.2015 Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 PRIHODKI Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014 Indeks Struktura realizacije 2014 1 2 3 4=3/2 5 davčni prihodki 9.259.334 9.229.018 99,7 54,7 nedavčni prihodki 2.232.812 2.135.972 95,7 12,7 kapitalski prihodki 224.435 39.450 17,6 0,2 76.715 76.715 100,0 0,5 7.758.803 5.379.236 69,3 31,9 19.552.099 16.860.391 86,2 100,0 prejete donacije transferni prihodki SKUPAJ Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2014 Podkonto Skupaj 710200 Prihodki od obresti 7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 23 4.434 7103040 Prihodki od najemnin za grobove 88.849 7130001 Prihodki od pogrebne dejavnosti 407 7130003 Prihodki od uporabe prostora 7141001 Prihodki od soglasij 6.170 150 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 7141996 Prihodki od ogrevanja stanovanj 5 27.3.2015 2.645 102.678 SKUPAJ 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 9.229.018 EUR (leta 2013 9.209.747 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 54,7% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so manjši za 30.316 EUR oziroma 0,3%. Davčni prihodki se delijo na: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki. 700 Davki na dohodek in dobiček Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2014 realiziran 100% v planirani višini 7.769.424 EUR, ki ga določi oz. izračuna Ministrstvo za finance v absolutnem znesku za vsako občino posebej. 7000 Dohodnina V skladu z Zakonom o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. V letu 2014 je občina iz tega naslova prejela 7.769.424 EUR, tako kot je bilo načrtovano ob pripravi oz. sprejemanju proračuna. 703 Davki na premoženje V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v letu 2014 realizirani v višini 1.027.634 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 66.218 EUR oziroma za 6,0%. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 947.892 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 80.307 EUR, oziroma za 7,8%. Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (1.531 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (4.121 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (942.240 EUR). V letu 2014 je bilo realiziranih 521.304 EUR nadomestila za uporabo stavnega zemljišča od pravnih oseb in 418.445 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 2.491 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz podatkov Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 31.12.2014 znašale 126.721,62 EUR, od tega so dolgovale pravne osebe 50.253,59 EUR, fizične osebe 76.468,03 EUR, terjatve iz naslova zamudnih obresti pa so znašale 12.409,47 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 6 27.3.2015 7031 Davki na premičnine V letu 2014 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 586 EUR. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2014 planirani v višini 16.183 EUR, realizacija znaša 22.007 EUR, kar pomeni, da so prihodki večji za 5.824 EUR oz. 36,0%. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 57.149 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (7.127 EUR) in fizične osebe (50.020 EUR), kar je v primerjavi s planom skupaj več za 8.379 EUR oz. 17,2%. 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 431.960 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 35.902 EUR oz. 9,1%. Domači davki na blago in storitve se delijo na: davek na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev. 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 3.387 EUR in so od plana manjši za 1.113 EUR oziroma za 24,7%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 428.572 EUR, kar je za 37.014 EUR ali 9,5% več kot je bilo načrtovano. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 226.281 EUR in so od planirane vrednosti večji za 49.453 EUR, sledijo prihodki od okoljskih dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda 198.969 EUR in so od planirane vrednosti manjši za 13.031 EUR. V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (1.569 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.234 EUR), druge občinske takse (343 EUR) in drugi davki te skupine (176 EUR). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 2.135.972 EUR (leta 2013 1.979.829 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 12,7% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so manjši za 96.840 EUR oziroma za 4,3%. Nedavčni prihodki se delijo na: udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.136.556 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 107.719 EUR oziroma 8,7%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 7 27.3.2015 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 3.633 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 4.096 EUR oziroma za 53%. Občina dobi obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov, sredstev na vpogled in drugih obresti. 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.132.923 EUR. V primerjavi s planom so manjši za 103.623 EUR oziroma za 9,4%. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin za premoženje za opravljanje GJS 581.702 EUR (vodovod 238.776 EUR, deponija 181.984 EUR, kanalizacije 107.354 EUR, čistilne naprave 26.687 EUR, ravnanje z odpadki 26.901 EUR), sledi koncesija za energetsko izkoriščanje reke Drave (263.398 EUR), najemnine za stanovanja (171.192 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (88.849 EUR), prihodki iz koncesij za rudarsko pravico (12.382 EUR), prihodki od najemnin za poslovne prostore (8.076 EUR), prihodki od zakupov kmetijskih zemljišč (3.861 EUR), lovska koncesijska dajatev (2.879 EUR) in drugi prihodki (583 EUR). 711 Takse in pristojbine V to skupino se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave. Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2014 realizirani v višini 5.146 EUR in so v primerjavi s planom večji za 146 EUR oziroma za 2,9%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 5.146 EUR in so v primerjavi s planom večji za 146 EUR oziroma za 2,9%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2014 realizirani v višini 19.242 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.842 EUR oziroma 10,6%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2014 realizirani v višini 19.242 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.842 EUR oziroma 10,6%. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50% razporedijo v proračune občine. V letu 2014 je bilo realiziranih 8.520 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 3.480 EUR oziroma 29% manj kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 9.081 EUR, kar je za 4.081 EUR ali 81,6% več kot je bilo planirano. Realiziranih je bilo tudi 1.640 EUR iz naslova povprečnine oziroma sodne takse ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 8 27.3.2015 proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2014 realizirani v višini 59.937 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 27.451 EUR oziroma 31,4%. Prihodke te skupine zajemajo prihodki iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 59.937 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 27.451 EUR oziroma 31,4%. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od opravljanja storitev za Upravno enoto Ormož (čiščenje, ogrevanje, zavarovanje, komunalne storitve) 11.903 EUR, nadomestila po koncesiji za izvajanje GJS ravnanje z odpadki 10.770 EUR, podeljene stavbne pravice in ustanovitev služnostne pravice 9.285 EUR, prihodki od uporabe prostorov 6.170 EUR prihodki od sponzorstev in prodaje kart za vstopnine od izvedbe prireditve »Ormoško poletje« 5.700 EUR. Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, plačila najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, nadomestila od plakatiranja, oskrbe s plinom ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje). 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 915.091 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 36.342 EUR ali 4,1%. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 915.091 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 36.342 EUR ali 4,1%. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova GJS odlaganje komunalnih odpadkov v višini 734.492 EUR, sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov v skupni višini 112.026 EUR, nakazilo presežkov po GJS za leto 2013 27.537 EUR, sredstva od zavarovalnice v višini 9.777 EUR (bonus iz pozitivnega škodnega rezultata za leti 2012 in 2013), za priključek na širokopasovno odprto omrežje je bilo plačnih 9.729 EUR, unovčena bančna garancija za odpravo napak pri obnovi Kulturnega doma Velika Nedelja 7.512 EUR, ter v manjših zneskih ostali prihodki kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, ogrevanje stanovanj, ter drugi izredni nedavčni prihodki. Prihodki iz naslova plačila komunalnih prispevkov v letu 2014 Komunalni prispevek Realizacija 2014 Struktura 1 2 3 ceste 58.302 52,1 kanalizacije 13.487 12,0 vodovodno omrežje 34.383 30,7 javne površine 4.036 3,6 odlaganje odpadkov 1.818 1,6 SKUPAJ 112.026 100,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 9 27.3.2015 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev oz. nepremičnega premoženja občine. Občina je v letu 2014 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja le-to prodajala na podlagi neposrednih pogodb. Kapitalski prihodki so bili leta 2014 realizirani v višini 39.450 EUR (leta 2013 55.633 EUR) in so v primerjavi s planom manjši za 184.985 EUR oziroma za 82,4%. Kapitalski prihodki v letu 2014 predstavljajo 0,2% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 39.450 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 184.985 ali 82,4%. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 9.864 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 16.136 EUR ali 62,1%. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 29.586 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 168.849 EUR ali 85,1%. 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja sredstev za posebne namene. Prihodki iz naslova donacij so bili planirani in realizirani v višini 76.715 EUR (leta 2013 12.192 EUR) in predstavljajo 0,5% vseh realiziranih prihodkov v letu 2014. 730 Prejete donacije iz domačih virov Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so bili planirani in realizirani v višini 76.715 EUR. 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb V letu 2014 je bilo realiziranih 76.715 EUR prihodkov, ki jih je občina prejela od podjetja Petrol za energetsko sanacijo vrtca Podgorci in energetsko sanacijo OŠ Stanka Vraza Ormož, za projekta, ki sta bila zaključena v letu 2013, od tega 23.845 EUR za energetsko sanacijo vrtca Podgorci in 30.869 EUR za energetsko sanacijo OŠ Stanka Vraza Ormož. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 5.379.236 EUR (leta 2013 4.850.760 EUR) in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 2.379.567 EUR oziroma za 30,7%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2014 predstavljajo 31,9% vseh realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 10 27.3.2015 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 844.848 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 635.494 EUR oziroma za 42,9%. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz občinskih proračunov, prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja in prejeta sredstva iz javnih agencij. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2014 realizirana v višini 738.154 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 519.968 EUR oziroma za 41,3%. Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2014 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014 2 3 Razlika Indeks 4=3-2 5=3/2 Sofinanciranje skupne občinske uprave Ormož 78.379 26.916 -51.663 34,3 Sofinanciranje skupne občinske uprave Ptuj 10.209 13.212 3.003 129,4 252.937 0 -252.937 0,0 Požarna taksa 36.000 34.244 -1.756 95,1 Gozdne ceste 359 712 353 198,2 Refundacija tržnih subvencij za stanovanja 0 947 947 - družinski pomočnik 0 25.772 25.772 - 155.784 134.982 -20.802 86,7 21.992 0 -21.992 - 694.959 494.067 -200.893 71,1 7.303 7.303 0,0 100,0 1.258.122 738.154 -519.968 58,7 Sredstva po 23. členu ZFO za investicije Energetska sanacija knjižnice Ormož Žigrova 6b Obnova »Košarkine hiše Kog« Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje Obnova kotlovnice Ptujska cesta 6, Ormož SKUPAJ Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2014 predstavljajo prihodki iz naslova sofinanciranja projekta Vodovod v porečju Drave – Ormoški del v višini 494.067 EUR, sledi sofinanciranje projekta Energetska sanacija knjižnice Ormož Žigrova 6b v višini 134.982 EUR, sredstva požarne takse 34.244 EUR, sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 26.916 EUR, poračun za družinskega pomočnika za leto 2013 v višini 25.772 EUR in sofinanciranje skupne občinske uprave Spodnje Podravje v višini 13.212 EUR, sofinanciranje obnove kotlovnice na Ptujski cesti 6 v Ormožu v višini 7.303 EUR, refundacija tržnih subvencij za stanovanja v višini 947 EUR in v višini 712 EUR za vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija skupine prihodkov 7400 je manjša kot je bilo načrtovano. Dela na projektu Vodovod v porečju Drave – Ormoški so bila izvedena z eno mesečnim zamikom oz. podaljšanjem roka končanja, vendar bo občina del sredstev prejela v letu 2015. Načrtovanih je bilo 252.937 UR iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO, projekt modernizacije cest, ki bi se naj sofinanciral iz tega naslova je bil zaključen, izvajalec poplačan, vendar bo občina sredstva za ta namen prejela v letu 2015. Občina je prejela tudi manj sredstev kot bi morala iz državnega proračuna za sofinanciranje skupne občinske uprave za leto 2013, tako da bo preostanek sredstev dobila v letu 2015. Za 20.802 EUR je manjša realizacija iz naslova energetske sanacije objekta na Žigrovi 6b, zaradi nižjih opravičenih stroškov ob izvedbi kot je bilo načrtovano. Prav tako pa ni bilo realiziranih 21.992 EUR prihodkov, ki so bili načrtovani za sofinanciranje obnove Košarkine hiše na Kogu, ker ni bilo predvidenega razpisa za sofinanciranje tovrstnih projektov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 11 27.3.2015 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2014 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 170.780 EUR. Realiziranih je bilo 56.959 EUR, kar je za 113.821 EUR oziroma 66,6% manj kot je bilo načrtovano. Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta sofinancirali skupno občinsko upravo v višini 56.240 EUR, energetsko svetovalno pisarno v višini 222 EUR in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 69 EUR. V letu 2014 je bilo planiranih 33.650 EUR prihodkov od občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje skupnega projekta Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje in 76.873 EUR za sofinanciranje projekta Energetska sanacija objekta na Žigrovi 6b za potrebe knjižnice. Občini sta nakazali svoj sorazmerni delež za sofinanciranje obeh investicij, vendar se ta nakazila ne knjižijo med prihodke, kot tudi plačila za izvedbo del za njihovo območje ne med odhodke – R4, ampak samo na prehodne konte. 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2014 znašajo 35.785 EUR, kar je 1.705 EUR oz. 4,5% manj kot je bilo načrtovano. V občinski proračun se je v letu 2014 steklo 11.673 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskih pomočnikov in 24.111 EUR za sofinanciranje javnih del, od tega 19.360 EUR za pomoč pri urejanju okolja in 4.751 EUR za opravljena dela arhivarja. 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij V okviru skupine prihodkov Prejeta sredstva iz agencij je bilo v letu 2014 planiranih in realiziranih 13.950 EUR iz projekta LEADER za sofinanciranje odra in stopnic za potrebe šotora, to je projekta, ki je bil realiziran v letu 2013. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko V letu 2014 je bilo planirano, da bo občina prejela 6.278.461 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 4.534.388 EUR, kar je za 1.744.073 EUR ali 27,8% manj kot je bilo načrtovano. Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2014 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 1 Kanalizacija s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in V. Nedelja Kanalizacija s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Vrtec Velika Nedelja Vodovod v porečju Drave - Ormoški del Kanalizacija V. Nedelja – Sodinci - Podgorci Obnova »Košarkine hiše Kog« SKUPAJ Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014 Razlika 2 3 4=3-2 Indeks 5=3/2 717.252 703.362 -13.889 98,1 1.148.737 1.055.924 -92.813 91,9 408.393 0 -408.393 0,0 3.938.104 2.799.709 -1.138.395 71,1 0 -24.608 -24.608 - 65.975 0 -65.975 0,0 6.278.461 4.534.388 -1.744.073 72,2 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike V okviru skupine kontov 7411 je bilo planiranih 65.975 EUR iz naslova sofinanciranja projekta Obnova Košarkine hiše na Kogu. Kar predvidenega razpisa za sofinanciranje navedenih projektov ni bilo, projekt ni bil realiziran in tako tudi ni bilo prihodkov iz tega naslova. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 12 27.3.2015 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Od planiranih 2.274.382 EUR prihodkov je bilo v letu 2014 realiziranih 1.734.679 EUR oz. 76,3% planiranih prihodkov. V letu 2014 se je nadaljevala izgradnja dveh čistilnih naprav in kanalizacij na vodovarstvenem območju za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in del Velike Nedelje. Občina je v letu 2014 za ta namen prejela 1.759.286 EUR, kar je 106.702 manj kot je bilo načrtovano zaradi tega, ker se je zaključek projektov zamaknil v leto 2015. Zaradi ne opravičenih stroškov pri izgradnje kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja in ČN Sodinci je bilo potrebno vrniti 24.608 EUR prejetih leta 2013. Načrtovanih je bilo 408.393 EUR za sofinanciranje izgradnje novega vrtca pri Veliki Nedelji, ki pa jih občina zaradi ne uspele prijave na razpisu ni prejela. 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Prihodki v skupini 7413 so bil planirani v višini 3.938.104 EUR, realiziranih je bilo 2.799.709 EUR ali 71,1% načrtovanih prihodkov. V letu 2014 so bila končana z eno mesečnim podaljšanjem roka končanja dela na projektu Vodovod na območju Drave – Ormoški del. Občina je v letu 2014 za sofinanciranje tega projekta prejela 2.799.709 EUR, tako bo občina del sredstev prejela v letu 2015. Prav tako pa je realizacija manjša za sorazmerni del prihodkov, ki se nanašajo na občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž saj je projekt za ta del knjižen samo na prehodnih kontih, ne pa tudi v R7 in R4 kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna. B. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna. Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2014 planiran v višini 21.119.146 EUR. Realizacija odhodkov znaša 17.281.276 EUR (leta 2013 14.965.095 EUR), oziroma 81,8% glede na plan. Primerjava realizacije proračuna leta 2014 s sprejetim in veljavnim proračunom Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2014 1 2 3 40 Tekoči odhodki 2.622.820 2.585.180 41 Tekoči transferi 5.119.190 5.151.686 Veljavni proračun Realizacija 2014 2014 Indeks Indeks Struktura 5=4/2 6=4/3 7 2.072.074 79,0 80,2 12,0 4.887.952 95,5 94,9 28,3 42 Investicijski odhodki 12.946.399 12.920.051 10.042.613 77,6 77,7 58,1 43 Investicijski transferi 279.636 64,9 60,5 1,6 21.119.146 21.119.146 17.282.275 81,8 81,8 100,0 SKUPAJ 430.737 462.229 4 Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 527.022 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 13 27.3.2015 Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2014 402000 402001 402003 402004 402006 402007 402009 402099 402113 402200 402201 402203 402204 402205 402206 402300 402500 402503 402504 402511 402599 402902 402920 402930 402999 420201 420230 420299 420401 420402 420500 420501 420804 431000 Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Plačila po podjemnih pogodbah Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki Nakup pisarniške opreme Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov Nakup druge opreme in napeljav Novogradnje Rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnove Načrti in druga projektna dokumentacija Investicijski transferi neprofitnim organizacijam SKUPAJ 1.603,68 771,33 1.876,10 542,30 390,40 778,96 14.373,71 2.108,67 542,78 14.731,10 24.586,19 2.994,79 30.257,73 3.465,25 1.495,53 658,28 7.484,11 244.963,61 3.946,51 544,82 2.916,71 15.877,14 17,08 70,91 8.347,48 340,23 9.512,05 6.759,18 7.487,75 18.775,76 53.575,23 35.666,85 1.560,00 8.000,00 527.022,22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 14 27.3.2015 Primerjava realiziranih odhodkov leta 2014 z veljavnim proračunom 2014 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 2.072.074 EUR (leta 2013 2.070.569 EUR), kar je za 513.106 EUR oziroma 19,8% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 12,0% vseh odhodkov leta 2014. Tekoči odhodki se delijo na: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, povečan obseg dela, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi, krajevnih skupnostih, javna dela na občini in županu. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2014 znašali 665.769 EUR, kar je za 15.917 EUR oziroma 2,3% manj od veljavnega proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 15 27.3.2015 Izdatki za plače v letu 2014 niso bili v celoti realizirani, ena javna uslužbenka je od konca meseca marca naprej na porodniškem dopustu, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZZS, obenem pa je bila kasneje izvedena zaposlitev pripravnika kot je bilo načrtovano. 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2014 znašali 583.756 EUR, kar je za 9.062 EUR oziroma 1,5% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 552.952 EUR in dodatki (za delovno dobo in stalnost, položajni in drugi dodatki) v višini 30.804 EUR. 4001 Regres za letni dopust Za izplačilo regresa je bilo v letu 2014 planiranih 15.185 EUR, porabljenih je bilo 14.324 EUR oz. 94,3% sredstev. Regres je bil izplačan v skladu z določili ZUJF-a. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 42.586 EUR, od tega 25.273 EUR za prehrano med delom in 17.313 EUR za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 3.999 EUR oziroma za 8,6%. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2014 znašajo 11.221 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 1.128 EUR oziroma 9,1%. V okviru konta se evidentira poraba sredstev iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (podkonto 400302). 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2014 izplačanih 13.016 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 864 EUR oziroma 6,2% manj. 4009 Drugi izdatki zaposlenim V letu 2014 je bilo v skupini konta Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 869 EUR, porabljenih je bilo 866 EUR za izplačilo ene jubilejne nagrade v višini 289 EUR in ene solidarnostne pomoči v višini 578 EUR. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 100.461 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 428 EUR oziroma 0,4%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85% od bruto plač so bili plačani v višini 53.468 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 197 EUR oziroma za 0,4%. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09% od bruto plače so bili v letu 2014 plačani v višini 42.955 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 95 EUR oziroma 0,1%. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06% od bruto plače so bili v letu 2014 plačani v višini 368 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 24 EUR oziroma za 6,0%. 4013 Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1% od bruto plače so bili v letu 2014 plačani v višini 604 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 34 EUR oz. 5,3%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 16 27.3.2015 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2014 plačane v skupni višini 3.066 EUR v primerjavi z veljavnim planom so odhodki manjši za 79 EUR oz. 2,5%. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitve. Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2014 realizirani v višini 1.028.730 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 370.684 EUR oziroma za 26,5 % manj. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in drugi operativni odhodki. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2014 realizirani v višini 91.066 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 29.847 EUR oziroma 24,7%. Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad in priznanj, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja«, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 119.581 EUR, v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 61.709 EUR oziroma za 34,0%. Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditev, stroške delovanje občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe, investicije… 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 193.977 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 52.204 EUR oziroma 21,2%. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov zaklonišč in siren, stroškov delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, … 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 13.553 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.123 EUR oziroma 31,1% manj. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 17 27.3.2015 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 2.549 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 2.522 EUR oziroma za 49,7%. Sredstva so bila porabljena za prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službena potovanja zaposlenih v občinski in medobčinski upravi, krajevnih skupnostih in župana. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 347.130 EUR, kar je za 21.220 EUR oziroma 5,8% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2014 realizirani v višini 37.156 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 15.168 EUR oziroma 29,0%. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnega POS terminala, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za strelišče v centru Holermuos, plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor in nadomestil za uporabo zemljišč. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 223.718 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 181.890 EUR oziroma 44,8%. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin občinskim svetnikom, svetnikom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela podžupanov, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2014 porabljenih 11.882 EUR, kar je za 27.618 EUR oziroma 69,9% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 5.698 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 6.184 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 32.800 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 5.698 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 27.102 EUR oziroma za 82,6% od veljavnega proračuna. V sklopu konta 4031 ni bilo realiziranih 25.000 EUR, kolikor je bilo načrtovano za odplačilo obresti od novih kreditov najetih v letu 2014, kar pa ni bilo potrebno, saj se je občina v letu 2014 zadolžila šele v mesecu decembru. Prav tako pa ni bilo potrebno najemati likvidnostnih kreditov za potrebe realizacije investicij. Dejanski stroški obresti pa so bili nižji od amortizacijskih načrtov. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2014 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 6.184 EUR, kar je za 516 EUR manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj v Ivanjkovcih, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu, izgradnjo vrtca v Ormožu ter izgradnjo telovadnice na Kogu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 18 27.3.2015 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila s proračunom za leto 2014 oblikovana v višini 406.556 EUR. Z veljavnim proračunom je bilo prerazporejenih oz. porabljenih iz sredstev splošne proračunske rezervacije 42.864 EUR, kar pomeni, da so se planirana sredstva rezerve konec leta zmanjšala na 363.692 EUR. Realizacija znaša 265.232 EUR, kar pomeni, da je glede na veljavni plan manjša za 98.459 EUR oz. 27,1%. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih oz. zakonsko določenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2014 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 48.000 EUR, ki so bila porabljena v višini 42.864 EUR. 4091 Proračunska rezerva V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 84.000 EUR. 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen oblikovano 274.556 EUR, od tega je bilo porabljenih 181.232 EUR ali 93.324 EUR oz. 34,0% manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada. 41 TEKOČI TRANSFERI V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Tekoči transferi so bili leta 2014 realizirani v višini 4.887.952 EUR (leta 2013 5.103.452 EUR) in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 263.733 EUR oziroma 5,1%. Tekoči transferi predstavljajo 28,3% vseh realiziranih odhodkov leta 2014. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi. 410 Subvencije Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila, subvencije idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije so bile realizirane v višini 113.681 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 72.524 EUR oziroma 38,9% manj. 4100 Subvencije javnim podjetjem Subvencije javnim podjetjem so bile v letu 2014 realizirane v višini 40.161 EUR, kar je 6,5% oz. 61.639 EUR manj kot je bilo načrtovano. Subvencije se nanašajo na subvencioniranje dela cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 19 27.3.2015 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 73.519 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 10.886 EUR oziroma 12,9% manj. Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu, pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudi nikakršnega nadomestila. Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2014 realizirani v višini 2.538.274 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 77.480 EUR oziroma 3,0%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na družinske prejemke in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije in druge transfere posameznikom. 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 EUR za prvo rojenega otroka in 150 EUR za vsakega naslednjega rojenega otroka. V letu 2014 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa 10.800 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 3.200 EUR oz. 22,9%. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 9.400 EUR, porabljenih je bilo 4.395 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 5.005 EUR ali 53,2%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. 4115 Nadomestilo plač V letu 2014 je bilo izplačanih 1.018 EUR od planiranih 1.430 EUR nadomestil za plače delodajalcem v času odsotnosti iz dela za izobraževanja gasilcev, kar je 412 EUR oz. 28,8% manj glede na veljavni proračun. 4117 Štipendije Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 16.343 EUR od zagotovljenih 31.754 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 15.411 EUR oz. 48,5% manj. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2014 je bilo za to skupino porabljeno 2.505.718 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 53.452 EUR oziroma 2,1% manj. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.678.344 EUR), sledijo regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (340.104 EUR), prevozi otrok v šolo in iz šole domov (312.671 EUR), plačila družinskih pomočnikov (80.538 EUR), subvencioniranje stanarin (46.024 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (46.024 EUR). 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere v javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen njihovega delovanja javna korist in dobrodelnost. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2014 realizirani v višini 479.310 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 30.305 EUR oziroma za 5,9%. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2014 realizirani v višini 479.310 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 30.305 EUR oziroma za 5,9%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 20 27.3.2015 Sredstva se v večini primerov dodelijo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, Rdečega križa, delovanje Študentskega kluba Ormož, društev in zveze prijateljev mladine v občini Ormož, pospeševanje čebelarstva, sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje le –teh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2014 realizirani v višini 1.746.687 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 83.424 EUR oziroma 4,6% manj. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: tekoči transferi občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in tekoči transferi v javne agencije. 4130 Tekoči transferi občinam V letu 2014 je bilo porabljenih 14.743 EUR od zagotovljenih 16.078 EUR po veljavnem proračunu za pokrivanje stroškov oz. storitev, ki jih za ormoško občino izvaja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj, katera je v letu 2014 opravljala v občini Ormož redarsko službo. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2014 je bilo plačano 117.529 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov, kar je enako zagotovljenim sredstvom po veljavnem proračunu. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2014 planirani v višini 4.400 EUR in tudi v celoti porabljeni. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Ormož. 4133 Tekoči transferi v javne zavode Leta 2014 je bilo javnim zavodom nakazanih 989.909 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 69.199 EUR oziroma 6,5% manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, glasbena in osnovne šole, gimnazija in vrtci) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine, sofinanciranje centra za informiranje in poklicno svetovanje in sofinanciranje javnih del. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjena za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 509.371 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 505.579 EUR, kar je za 3.791 EUR ali 0,7% manj. Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena, vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo presežka odhodkov nad prihodki izvajanja GJS za leto 2013. 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2014 realizirani v višini 114.527 EUR, kar je za 9.098 EUR oz. 7,4 % manj kot je bilo zagotovljeno z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC – em in sofinanciranje projekta Podravsko ptujsko – ormoške regionalne destinacije, ki ga izvaja Bistra Ptuj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 21 27.3.2015 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Prav tako izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za investicije predvidenih 12.920.051 EUR. Realizacija znaša 10.042.613 EUR (leta 2013 7.436.638 EUR), kar pomeni, da so odhodki manjši za 2.877.438 EUR oziroma za 22,3%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2014 predstavljajo investicijski odhodki 58,1% vseh odhodkov. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2014 (brez transfernih 43) so bili v letu 2014 realizirani v višini 10.042.613 EUR,kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 877.438 EUR oziroma 22,9% manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4202 Nakup opreme V letu 2014 je bilo porabljenih 46.692 EUR od planiranih 56.913 EUR, za nakup pisarniške opreme (340 EUR), komunikacijske opreme (16.242 EUR), strojne računalniške opreme (3.481 EUR), nakup opreme za vzdrževanje parkov (9.512 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (17.117 EUR). 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom v višini 11.406.185 EUR so odhodki manjši za 2.299.451 EUR oziroma 20,2% in znašajo 9.106.734 EUR. Za novogradnje je bilo porabljenih 7.889.876 EUR in 1.216.858 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2014 porabljenih 532.311 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 61.388 EUR oziroma za 10,3%. Od porabljenih 532.311 EUR je bilo namenjenih 332.749 EUR za investicijsko vzdrževanje in 199.562 EUR za obnove. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2014 je bilo porabljenih 124.272 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 29.211 EUR oziroma 21,0% manj. 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2014 porabljenih 5.495 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.504 EUR oz. 0,1% manj. Sredstva so bila porabljena za nakup licenčne programske opreme. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2014 je bilo porabljenih 227.110 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 477.160 EUR oziroma za 67,7%. Od porabljenih 227.110 EUR je bilo porabljenih 75.274 EUR za investicijske nadzore, 119.990 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 31.845 EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 22 27.3.2015 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2014 realizirani v skupni višini 278.636 EUR (leta 2013 354.436 EUR), kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 183.594 EUR oziroma 39,7% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 1,6% vseh odhodkov leta 2014. Investicijski transferi se delijo na investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2014 realizirani v višini 222.594 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 341 EUR oziroma 0,1% manj. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2014 je bilo porabljenih 222.594 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 341 EUR manj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil, sofinanciranje opreme in objekta za potrebe civilne zaščite ter vlaganja v gasilske domove in obnove sakralnih objektov. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije. V letu 2014 je bilo porabljenih 119.875 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 91.694 EUR oziroma 43,3% manj. 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2014 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom nakazanih 56.042 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 183.253 EUR oziroma 76,6% manj. Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2014 420.885 EUR. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na strani prejemkov so v tem računu izkazani denarni tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova privatizacije stanovanj. 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev V letu 2014 je bilo realiziranih 50.656 EUR od načrtovanih 35.656 EUR, kar je za 15.000 EUR ali 42,1% več kot je bilo načrtovano. 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin V letu 2014 je občina dobila vrnjenih del sredstev v višini 15.000 EUR iz Garancijske sheme Podravja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 23 27.3.2015 7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij V letu 2014 je bilo realiziranih 35.656 EUR prejemkov iz naslova vezanih depozitov oz. danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2014 je bilo planiranih 120 EUR za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, porabljenih je bilo 31 EUR ali 26,0% sredstev. 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2014 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 31 EUR od planiranih 120 EUR. Saldo na računu terjatev in naložb predstavlja razliko med prejemki in izdatki v višini 50.624 EUR. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2014 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 1.791.000 EUR, vendar se je občina zadolžila za 380.000 EUR. 55 Odplačila dolga V letu 2014 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 353.621 EUR. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2014 znašali 353.621 EUR, od tega 210.621 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 143.455 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2014 so bile poslovnim bankam plačane glavnice od kreditov v skupni višini 210.166 EUR po naslednjih namenih: - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR in - vlaganja v vodovodno omrežje in objekte 71.429 EUR. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2014 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) plačanih 143.455 EUR glavnic za kredite po naslednjih namenih: - izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 5.537 EUR, - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 6.252 EUR, - telovadnica Kog 31.667 EUR in - vrtec Ormož 100.000 EUR. Račun financiranja za leto 2014 izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 26.379 EUR. Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2014 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 2.250.251 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 33.534 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 24 27.3.2015 II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2014 je zagotavljal sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, snemanje sej občinskega sveta, financiranje političnih strank in klubov svetnikov, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil (Poročevalec in Uradni vestnik), nakup zastav, organizacijo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije in izvedbo lokalnih volitev. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi lokalnih volitev leta 2010. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik in Poročevalec, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznost za članstvo v Združenju občin Slovenije. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. V letu 2014 je bilo izvedenih oz. opravljenih 8 rednih, 1 izredna in tri dopisne seje občinskega sveta. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2010 so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2014 in izplačane denarne nagrade za zlato in bronasto plaketo (srebrna ni bila podeljena). V letu 2014 je bilo izdanih 8 številk Poročevalca in 18 številk Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2014. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve za leto 2014, poravnana obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije ter izvedene lokalne volitve. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija glede na leto 2013 leta 2014 večja. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporbnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. V letu 2014 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta. To so bile obveznosti iz leta 2013, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2014. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF. Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 177.520 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter prerazporejenih 17.050 EUR iz Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 25 27.3.2015 finančnih načrtov drugih neposrednih proračunskih uporabnikov. Iz podatkov o realizaciji proračuna je razvidno, da je bilo porabljenih 164.900 EUR oziroma 71,3% planiranih odhodkov. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnosti občinskega sveta 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) Občinski svet je imel v letu 2014 8 rednih, 1 izredno in 3 dopisne seje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za izplačila sejnin občinskim svetnikom zagotovljenih 30.235 EUR, porabljenih je bilo 23.213 EUR ali 76,8% sredstev. Realizacija je manjša kot je bilo načrtovano, ker vedno niso bili na sejah prisotni vsi svetniki, niso bile izvedene vse planirane seje, eden od svetnikov pa ni želel prejemati sejnin. 010102 Stroški sej občinskega sveta Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 6.824 EUR, tekom leta je bilo iz drugega finančnega načrta prerazporejenih 17.050 EUR (glasovalni sistem) porabljenih je bilo 23.194 EUR ali 97,2% sredstev. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnine, osvežilne pijače in prigrizka ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. V letu 2014 je bil nabavljen nov glasovalni sistem. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemnino za delovanje svetniškega kluba DESUS in LDS. Vsi svetniški klubi razen svetniškega kluba DESUS - LDS so imeli pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2014 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (2 prenosna računalnika in 1 tiskalnik). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov in samostojnih svetnikov zagotovljenih 17.014 EUR. Porabljenih je bilo 12.751 EUR ali 74,9% planiranih sredstev. 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta V letu 2014 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož. Za ta namen je bilo planiranih 17.695 EUR, od tega je bilo porabljeno 17.694 EUR. Plačano je bilo snemanje in predvajanje 10 sej. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 4 komisije – so imele v letu 2014 37 sej (leta 2013 29 sej). Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov odborov in komisij. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 6.050 EUR, porabljenih je bilo 4.246 EUR ali 70,2% planiranih sredstev. Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2014 Odbor - komisija Odbor za varstvo okolja in urbanizem Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti Odbor za malo gospodarstvo Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Statutarna komisija Število sej 6 8 3 5 3 9 2 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 26 Komisija za odlikovanja in priznanja Komisija za vloge in pritožbe Skupaj 27.3.2015 1 0 37 010106 Financiranje političnih strank V skladu s številom dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2014 je bilo za ta namen planiranih 16.435 EUR, porabljenih je bilo 13.384 EUR oz. 81,4% planiranih sredstev. Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2014 Politična stranka Znesek N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 2.889,34 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2.093,04 SDS - Slovenska demokratska stranka 1.942,66 ZARES – Nova politika 1.839,12 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 1.087,20 SD - Socialni demokrati 991,05 SNS – Slovenska nacionalna stranka 976,26 SLS - Slovenska ljudska stranka 880,11 ZELENI - Zeleni Slovenije 685,35 SKUPAJ 13.384,14 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010114 Lokalne volitve 2014 V letu 2014 so bile izveden lokalne volitve (župan, občinski svet, sveti krajevnih skupnosti). Za ta namen je bilo s proračunom zagotovljenih 83.3267 EUR, porabljenih je bilo 46.549 EUR ali 55,9 %. Realizacija je manjša od načrtovane, ker so bila planirana sredstva za dva kroga županskih volitev, kar pa ni bilo potrebno, ker je bil župan izvoljen v prvem krogu. Sredstva so bila porabljena za nakup volilnega materiala (glasovnice, razglasi, nalepke, kuverte, selotejpi,…), plačilo stroškov volišč, poštnina, objava razglasov, plačilo volilnih komisij. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade Sredstva so bila porabljena za izplačilo finančnih nagrad (skupaj 3.000 EUR oz. 2.000 EUR, in 1.000 EUR), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo nagrad (izdelava listin in plaket, fotografiranje, značke). Prejemniki občinskih nagrad za leto 2014 so bili: Cilika Lah iz Miklavža pri Ormožu (zlata plaketa), in Krajevna organizacija Rdečega križa Vinski vrh (bronasta plaketa). Podeljene so bile tudi nagrade s področja športa in kulture. Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj zagotovljenih 9.550 EUR, porabljenih je bilo 4.692 EUR ali 49,1%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 27 27.3.2015 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani občine. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih in porabljenih 1.002 EUR. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2014 je bilo izdanih 8 številk Poročevalca in 18 številk Uradnega vestnika. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 1.783 EUR, porabljenih je bilo 976 EUR ali 54,8% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup papirja, barve, stroškov distribucije (poštnina) in popravila oziroma vzdrževanje razmnoževalnega stroja. 010412 Zastave V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup evropskih, državnih in občinskih zastav. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo zagotovljenih 2.100 EUR, porabljenih je bilo 238 EUR oz. 11,3% planiranih sredstev za nakup 3 zastav različnih velikosti (1 evropska, 1 državna in 1 občinska). 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih. V letu 2014 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav oz. prireditev ob kulturnem dnevu, dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti, komemoracija ob dnevu mrtvih in silvestrovanje. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve, tiskanje vabil, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na silvestrovo ter položene vence in cvetje ob dnevu mrtvih. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 16.680 EUR, porabljenih je bilo 11.218 EUR ali 67,3%. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007. Za ta namen je bilo planiranih 5.744 EUR in porabljenih 5.743 EUR, od česar je namenjenih del sredstev za plačilo revizije, saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe. 02 NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki deluje na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Ormož, Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov in Poslovnika nadzornega odbora. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor je do dne 17.11.2014 deloval v sestavi: Boris Skok predsednik ter člana Dušan Erhatič in Simona Kosi. Zaradi lokalnih volitev v letu 2014 je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta dne Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 28 27.3.2015 17.11.2014 nov nadzorni odbor v sestavi: Emil Kumer, Helena Novak in Tanja Žmauc. Člani novega nadzornega odbora so na svoji prvi seji, dne 28.11.2014 za novo predsednico imenovali Heleno Novak. Za delovanje nadzornega obora je bilo s finančnim načrtom v letu 2014 zagotovljenih 8.674 EUR, od tega je bilo porabljenih 4.911 EUR ali 56,6% planiranih sredstev. 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom nadzornega odbora Za plačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo je bilo v letu 2014 planiranih 7.510 EUR. Porabljenih je bilo 4.808 EUR ali 56,6% sredstev. Nadzorni odbor, ki je deloval do 17.11.2014, je imel v letu 2014 sedem sej, za kar je bilo izplačanih 2.023,12 EUR. Na dveh sejah je manjkal po en član. Izplačana je bila tudi nagrada za opravljen pregled zaključnega računa za leto 2013 v višini 1.521,00 EUR. Novi nadzorni odbor, ki je bil imenovan 17.11.2014, je imel v letu 2014 tri seje, za kar je bilo članom izplačano 851,84 EUR. Eden od članov se ni udeležil ene seje. 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture, kot so izvedba projekta »Ormoško poletje« in založništvo. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača, podžupanoma pa nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije. Na podlagi prispelih vlog so bila 29 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina zagotavljala sredstva za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih vozil. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost, izvedba prireditev med katerimi je največja Ormoško poletje. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami direktno vpliva na delovanje večine področij v proračunu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 29 27.3.2015 B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Urada župana za leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 446.602 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami, 201 EUR je bil prerazporejenih v drugi finančni načrt, tako je znašala vrednost veljavnega finančnega načrta 446.401 EUR. Porabljenih je bilo 432.063 EUR oz. 96,8% planiranih sredstev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača – župan Župan opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu, je bilo zagotovljenih 47.637 EUR, porabljenih je bilo 47.038 EUR ali 98,7%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož je imela v letu 2014 dva podžupana, katerima za delo, ki ga opravljata po sklepu župana, pripada nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki sta jo prejemala podžupana za svoje delo. Izplačana jima ni bila nobena sejnina in prevozni stroški. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za izplačilo nagrad podžupanoma zagotovljenih 17.690 EUR, porabljenih je bilo 16.166 EUR ali 91,4%. Realizacija je nižja od načrtovane, ker je od časa volitev do imenovanja novih podžupan preteklo nekaj časa ko občina ni imela nobenega podžupana. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 4.430 EUR za razne sprejeme (odličnjaki, maturanti, gospodarstveniki, ..) medtem ko je bilo za nakup manjših poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 853 EUR. Porabljenih je bilo še 706 EUR za prevozne stroške in dnevnice. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov župana in obeh podžupanov zagotovljenih 6.003 EUR, porabljenih je bilo 5.989 EUR ali 99,7% sredstev. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 29 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 426 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz območja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.180 EUR, od tega je bilo porabljenih 12.349 EUR ali 93,7% sredstev. Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2014 Prejemnik Namen Zgodovinsko društvo Ormož Sofinanciranje programa društva v letu 2014 Sodelovanje na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Radio tednik Ptuj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 1.934,00 1.546,35 Poročevalec, št. 2/II 30 27.3.2015 Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož 30. srečanja upokojencev 1.500,00 Osnovna šola Ormož Prireditev ob mednarodnem dnevu učiteljev 1.000,00 Glasbena šola Ormož 37. novoletni koncert 800,00 Kasaški klub Ljutomer Kulturno in izobraževalno društvo Kelih križevci pri Ljutomeru Slavnostna izvedba 140. jubileja kasaških dirk 500,00 500,00 Prostovoljno gasilsko društvo Bresnica Organizacija salona vin Jeruzalem 2014 Slovesnost ob 60. letnici obstoja društva in izdajo zbornika Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož Obisk parlamenta 430,00 Društvo Sožitje Ormož 400,00 Združenje sodnikov pri SZDGPMŽ Podgorci Sredstva za udeležbo na igrah Izobraževanja sodnikov-članov združenja sodnikov Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Projekt Comenius 289,00 Kulturno društvo Podgorci Gostovanje v Nemčiji 250,00 Turistično društvo Podgorci 38. praznik vina in domačih jedi 200,00 Društvo Antonovanje na Kogu Klub za ohranjanje teh. kul. dediščine in razvoj podež. Steyr Kog Organizacija Antonovanje na Kogu 200,00 Sredstva za delovanje društva 200,00 Sredstva za delovanje društva 200,00 150,00 Rokometni klub Velika Nedelja Organizacija Okrogle mize Organizacija mednarodnega rokometnega turnirja veteranov 150,00 Kulturno društvo Podgorci Organizacije koncerta sester Nedeljko 150,00 Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja Tekmovanje za pokal Velike Nedelje 150,00 Župnija Ormož Počitniške delavnice za otroke 150,00 Vokalna skupina Tisa Velika Nedelja Sredstva za koncert in izdajo zgoščenke 150,00 Območno združenje veteranov Ormož Izdaja zbornika o Zvonku Mešku 150,00 Kulturno turistično društvo Miklavž Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje Ptuj Ženski rokometni klub Ormož 500,00 300,00 Sredstva za delovanje kluba Prireditev ob 50. obletnici etnografske skupine Turistično društvo Podgorci kurenti Izobraževanja-klub tajnic in poslovnih Klub tajnic iz poslovnih sekretark Prlekije Ormož sekretark Prlekije 100,00 Pevsko društvo Vrtnica Kog Sredstva za delovanje društva 100,00 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mednarodna debatna akademija 100,00 SKUPAJ 150,00 100,00 12.349,35 030411 Zlate poroke in jubileji Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila, krajši kulturni program (igranje na orgle) in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo zlatih porok. V letu 2014 sta bile 2 zlati poroki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 31 27.3.2015 Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 4.040 EUR, porabljenih je bilo 838 EUR ali 20,7% sredstev. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren in ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za vzdrževanje zaklonišč, siren in pozivnikov zagotovljenih 2.310 EUR, porabljenih je bilo 1.114 EUR ali 48,2% sredstev za plačilo električne energije, drugih izdatkov pa v letu 2014 ni bilo. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 2.202 EUR za pripravo in operativno delovanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 1.971 EUR ali 89,5% sredstev za podaljšanje prometnega dovoljenja s plačilom zavarovanja za čoln in sanitarno prikolico za prevoz opreme civilne zaščite,r reprezentanco ter nabavo avtoplaščev za prikolico za potrebe civilne zaščite in izdatke povezane z vzdrževanjem čolna. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.835 EUR in toliko tudi porabljenih. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. 030704 Nabava opreme za civilno zaščito Za potrebe nabave opreme za civilno zaščito je bilo planiranih in porabljenih 10.000 EUR, porabljenih je bilo 9.988 EUR oz. 99,9%. Sredstva so bila porabljena za nakup lestve, osebne zaščitne opreme in prenosnega računalnika, del sredstev v višini 5.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje ureditve lokacije za radijske zveze v Velikem Brebrovniku. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje, opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev in vrsto drugih izdatkov. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih in porabljenih 39.720 EUR. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, naravne nesreče, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih in porabljenih 37.700 EUR. Del sredstev v višini 1.234 EUR je bil v skladu s pogodbo namenjen za izvedbo dneva gasilcev, katerega je v letu 2014 pripravilo in izvedlo PGD Bresnica. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 32 27.3.2015 Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2014 Prejemnik Znesek PGD Ormož 6.396 PGD Ivanjkovci 2.942 PGD Miklavž pri Ormožu 2.732 PGD Hardek 2.732 PGD Velika Nedelja 2.732 PGD Vitan Kog 2.732 PGD Podgorci 2.010 PGD Bresnica 1.800 PGD Loperšice 1.800 PGD Cvetkovci 1.800 PGD Hermanci 1.800 PGD Ključarovci 1.800 PGD Senešci 1.800 PGD Žerovinci 1.800 PGD Trgovišče 1.590 PGD SKUPAJ 36.466 030712 Izobraževanje gasilcev V letu 2014 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: gašenje požarov v naravi, gašenje notranjih požarov, tehnični reševalec, nevarne snovi, nadaljevalni tečaj za gasilca, nosilec dihalne naprave, polnilec tehniškega plina, gasilski častnik, inštruktor, informatik, uporaba zrakoplovov, voznik C kategorije. Skupaj se je raznih oblik izobraževanja v letu 2014 udeležilo 102 gasilca in gasilk. Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač sedmih zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 1.018 EUR. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 11.810 EUR, porabljenih je bilo 11.386 EUR ali 96,4% sredstev. Pregled dodeljenih sredstev za izobraževanje letu 2014 Vrsta usposabljanja gašenje požarov v naravi Število udeležencev 5 nosilec dihalne naprave 6 gasilski častnik 11 nevarne snovi 4 tehnični reševalec 11 inštruktor 3 gašenje notranjih požarov 13 nadaljevalni tečaj za gasilca 38 polnilec tehniških plinov 1 informatik 4 voznik C- kategorija 2 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 33 uporaba zrakoplovov 27.3.2015 4 SKUPAJ 102 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodbe pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 18.540 EUR, porabljenih je bilo 17.852 EUR ali 96,3% sredstev. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2014 je bilo za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme v okviru proračunske postavke po veljavnem proračunu zagotovljenih in porabljenih 99.935 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave novega vozil z opremo za PGD Žerovinci (GVV-1) in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme. Pregled sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in proračuna v letu 2014 Prejemnik Znesek PGD Žerovinci 70.200 PGD Hardek 8.873 PGD Ormož 4.350 Gasilska zveza Ormož 4.025 PGD Velika Nedelja 1.939 PGD Podgorci 1.576 PGD Loperšice 1.474 PGD Cvetkovci 1.381 PGD Ivanjkovci 1.360 PGD Vitan - Kog 1.204 PGD Miklavž 932 PGD Trgovišče 927 PGD Bresnica 811 PGD Ključarovci 680 PGD Senešci 204 PGD Hermanci SKUPAJ 0 99.935 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih in porabljenih 12.110 EUR. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov (9.684 EUR) ter popravila in vzdrževanja gasilskih vozil ( 2.426 EUR). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 34 27.3.2015 030733 Gradnja in obnove gasilskih domov V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 85.000 EUR za sofinanciranje vlaganj v gasilske domove. Porabljenih je bilo 84.659 EUR ali 99,6%. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih v višini 35.000 EUR, sofinanciranje obnove gasilskega doma v Veliki Nedelji v višini 35.000 EUR, sofinanciranje prekritja gasilskega doma v Ormožu v višini 8.500 EUR, zamenjavo stavbnega pohištva na gasilskem domu v Cvetkovcih v višini 4.500 EUR in zamenjavo garažnih vrat na gasilskem domu Senešci v višini 2.159 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 030807 Založništvo V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 4.799 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.650 EUR ali 34,4% sredstev za sofinanciranje dveh knjig Jožice Štumberger in knjige »Prleška duša«, ki ji je izdalo KUD Prasila. 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Občina Ormož je v letu 2014 sedemnajsto leto zapored organizirala prireditev »Ormoško poletje« v času od 20. junija do 24. avgusta 2014. Prireditve so potekale pred Grajsko pristavo, v Domu kulture Ormož, v Unterhundu, na grajskem dvorišču v Ormožu, na Humu in pred gradom v Veliki Nedelji. Za izvedbo prireditve je bil imenovan organizacijski odbor Ormoškega poletja. Program Ormoškega poletja je vključeval 15 prireditev, ki si jih je ogledalo približno 3.000 obiskovalcev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše. V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: 1. izbor programa, 2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), 3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, 4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.), 5. skrb za izvedbeni del prireditve, 6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, 7. pregled nad številom obiskovalcev prireditev. V imenu župana in odbora so bili z dopisom k sodelovanju povabljeni potencialni pokrovitelji. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici po abecednem vrstnem redu. Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2014 1 Carrera Optyl d.o.o. Ormož 2 Banka Koper 3 Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. Ormož 4 Fiposor d.o.o. Ormož 5 Fprojekt.si Ormož 6 Kabelska televizija Ormož 7 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 8 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 9 Radio Maxi Ljutomer 10 Radio Prlek Ormož 11 Radio Ptuj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 12 Štajerski tednik Ptuj 13 Wienerberger Opekarna Ormož d.d. 35 27.3.2015 Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo planiranih 31.888 EUR, porabljenih je bilo 29.763 EUR oz. 93,3% sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano (ob slabem vremenu), plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS - a in nastopajočih. Neto prihodki od pokroviteljstev in prodaje vstopnic znašajo skupaj 5.700 EUR. Vsi odhodki skupaj znašajo 29.763 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 24.063 EUR iz neto proračuna. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejnine članom svetov krajevnih skupnosti, plače strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za dražbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana večina planiranih vlaganj v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2014 so izšle tudi 4 številke Ormoških novic, ki so bile poslane vsem gospodinjstvom v občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,... V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2014 približno enak. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili v večini primerov uspešno realizirani, pri tem se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. V letu 2014 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog razen tega, da ni niso bila porabljena sredstva za plačilo davka na nepremičnine, ker ta ni bil uveden. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 838.623 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter iz proračunskih postavk drugih finančnih načrtov. Tako je finančni načrt po veljavnem proračunu znašal 859.042 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 710.681 EUR oziroma 82,7% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 36 27.3.2015 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje in oglaševanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so objava Letne kronike za leto 2013 v Štajerskem tedniku, objava grba občine v otroški prometni pobarvanki, turističnem vlakcu, sodelovanje v Dnevnikovi izvidnici, oglaševanje reviji ECO dežela, PIRS-u. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 5.353 EUR, porabljenih je bilo 4.845 EUR ali 90,5% sredstev. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za pravno zastopanje zagotovljenih in porabljenih 13.326 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v postopkih, ki jih občina vodila z dvema javnima uslužbencema, zastopanje za pridobitev odškodnine po poplavah reke Drave v letu 2012 ter priprave ugovorov in zastopanje v primeru zahteve po vračilu dela sredstev iz naslova sofinanciranja gradnje širokopasovnega omrežja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za izplačilo nagrad in sejnin zagotovljenih 27.090 EUR, porabljenih je bilo 21.263 EUR ali 78,5% sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad predsednikom svetov krajevnih skupnosti v skupni višini 14.599 EUR in izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti 6.664 EUR. Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2014 Krajevna skupnost Ivanjkovci Ormož Kog Miklavž pri Ormožu Podgorci Velika Nedelja Skupaj Število sej 6 6 6 6 6 5 35 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov na plače. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 71.199 EUR, porabljenih je bilo 67.040 EUR ali 94,2% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 37 27.3.2015 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače – občinska uprava Na dan 31.12.2014 je bilo v Občinski upravi Občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 23 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 27 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, šestnajst delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Eno delovno mesto je sistemizirano na polovični delovni čas. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. Izven sistemizacije se je v občinski upravi, z dnem 15.10.2014 v skladu s kadrovskim načrtom in na podlagi javnega natečaja zaposlil Svetovalec – pripravnik za določen čas 10. mesecev. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož s strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014 po tarifnih skupinah Zap. št. 1 Število Tarifna sistemiziranih skupina delovnih mest I. 0 Število zasedenih delovnih mest 31.12.2014 0 2 II. 2 2 3 III. 0 0 4 IV. 2 1 5 V. 8 7 6 VI. 1 1 7 VII. 14 12 27 23 SKUPAJ Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov, dveh odpravnin in jubilejne nagrade. Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 433.796 EUR, porabljenih je bilo 426.634 EUR ali 98,4% sredstev. 040612 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (8.117 EUR), pisarniški material (8.040 EUR), poštnino (7.425 EUR), telefonske stroške (7.297 EUR), električno energijo (2.935 EUR), ogrevanje (2.530 EUR), goriva za službena vozila (2.344 EUR), ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 2.000 EUR, kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, popravilo službenih vozil, registracijo službenih vozil, računalniške storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, plačilo časopisov in strokovne literature, strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup čistilnega materiala in druge operativne odhodke. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 101.374 EUR, porabljenih je bilo 73.479 EUR ali 72,5% sredstev. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.462 EUR za zamenjavo štirih oken v zgradbi na Ptujski cesti 6, kjer je sedež občine z namenom, da se zmanjša poraba stroškov ogrevanja. 040621 Nakup opreme – občinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 924 EUR za nakup opreme, ki pa so ostala ne porabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 38 27.3.2015 040622 Nakup drobnega inventarja Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih in porabljenih 1.190 EUR za nakup drobnega inventarja. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 8.538 EUR, porabljenih je bilo 4.801 EUR ali 56,2% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup diska na serverju, tiskalnika in računalnika, za kar je bilo namenjenih 757 EUR, za plačilo licenc (Microsoft) je bilo porabljenih 4.042 EUR. 040625 Izgradnja garaže V letu 2014 je bil zaključen dvoletni projekt izgradnje garaž za potreb garažiranja službenih vozil. Od planiranih 58.325 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 58.287 EUR ali 99,9% sredstev. 040628 Davek na nepremičnine Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo zagotovljenih 89.000 EUR za plačilo davka na nepremičnine od občinskega premoženja, ker davek ni bil uveden so sredstva ostala ne porabljena. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo 8. medobčinskega tekmovanje »Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede) ter dve izobraževanji; za najmlajše Kolesarčki v vrtcu Ormož in najstarejše Starejši voznik. Kupljen je bil tudi kolesarski poligon »Kaj veš o prometu«. V letu 2014 so bile tri redne seje, za kar so bile članom SPV izplačane sejnine. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.605 EUR, porabljenih je bilo 2.207 EUR ali 84,7% sredstev. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila po sprejetem proračunu leta 2014 zagotovljena sredstva za izdajo šestih številk v višini 20.970 EUR, porabljenih je bilo 12.603 EUR ali 60,1% za izdajo štirih številk. Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarskih storitev (8.945 EUR), poštnine (2.502 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (677 EUR) in plačilo štirih sejnin uredniškega odbora (479 EUR). 05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za: spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih v skladu s predpisi plačujejo občine, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, programe veteranskih organizacij, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, letovanje socialno ogroženih otrok, prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru, delovanje mladinskih in študentskih organizacij, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevozov učencev in dijakov iz kraja bivanja v osnovno šolo oz. gimnazijo in nazaj, štipendije in študijske pomoči, pomoč staršem ob rojstvu otrok, izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, enkratne denarna pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebnine, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 39 27.3.2015 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju občine Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju osnovnih šol, pogodbe o financiranju šolskih prevozov, pogodba o sofinanciranju glasbene šole, pogodba o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož, pogodbe o sofinanciranju programov delovanja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Knjižnice F.K. Meška Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za informiranje, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Ormož, pogodba o sofinanciranju Ljudske univerze Ormož, javni razpisi. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 5.822.421 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 5.824.805 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.819.710 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 1.005.095 EUR. oz. 17,3%. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 17 Zdravstveno varstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož V letu 2014 je bil planiran pričetek izgradnje prizidka in ureditve mansarde zdravstvenega doma Ormož. Občina Ormož je za ta namen zagotovila 173.648 EUR, ker se je začetek realizacije projekta zamaknil v leto 2015 se tudi sredstva za ta namen prenesejo v leto 2015. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2014 zagotovila in porabila 4.665 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 40 27.3.2015 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 117.530 EUR. Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb po letih 2012 leto 2013 2014 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december 213 239 261 278 277 276 265 259 284 286 303 322 322 278 311 311 328 335 331 315 303 309 311 315 323 336 338 350 304 308 307 308 310 307 312 350 SKUPAJ 3263 3769 3853 povprečje 272 314 321 mesec Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 41 27.3.2015 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba Na območju občine Ormož mrliško ogledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za mrliško ogledno službo zagotovljenih 10.020 EUR, porabljenih je bilo 9.135 EUR ali 91,2%. Opravljenih je bilo 53 mrliških pregledov, 6 sanitarnih obdukcij in 47 prevozov na mrliški ogled. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Ormož, štev. 9/14 je Občina Ormož v letu 2014 sofinancirala obnovo fresk v župnišču Velika Nedelja v višini 12.300 EUR. 0518606 Obnova doma kulture Kog V letu 2014 je bil načrtovan pričetek obnove doma kulture na Kogu. Za ta namen je bilo planiranih 55.600 EUR, od tega je bilo porabljenih 4.514 EUR za izdelavo načrtov (PZI), ki zajemajo tehnično poročilo z načrtom arhitekture ter popis gradbenih del ter izdelavo projekta strojnih in elektro instalacij s popisi. Pričetek gradbenih del je planiran v letu 2016. 0518607 Sofinanciranje ureditve izsuševalnega sistema v cerkvi Velika Nedelja Iz sredstev proračuna je bilo v letu 2014 namenjenih 12.700 EUR za sofinanciranje vgradnje izsuševalnega sistema v cerkvi Velika Nedelja. 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost – najem prostorov Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 17.080 EUR. 051841 Muzejska dejavnost - plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2014 so bila zagotavljena sredstva za 4 zaposlene in sicer stroške dela za kustos etnolog, kustos arheolog, konservatorrestavrator za keramiko in muzejski tehnik. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za te namene zagotovljenih 89.955 EUR, porabljenih je bilo 83.870 EUR ali 93,2%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo, vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) in v gradu Velika Nedelja. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 23.012 EUR in porabljenih 22.699 EUR ali 98,6%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave, delavnice, raziskovalni tabori… Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav, delavnic, raziskovalnih taborov. V letu 2014 so se izvedle naslednje aktivnosti: izdaja cd-ja Pesmi iz glasbenih skrinjic, čarovniška predstava za otroke v okviru pustnih prireditev, predstavitev knjige Rosvite Pesek o dr. Pučniku, razstava Nove pridobitve v muzeju, likovna razstava Gregorja Samasturja, razstava skulptur in asemblažev Josipa Vlašiča, likovna razstava Cvetoča pomlad, etnološka razstava Stenske vezenine, prevod razstavnega kataloga v Grajski pristavi Ormož v nemški jezik, etnološki in arheološki raziskovalni tabor za otroke, muzejske delavnice za otroke, likovna razstava Ko barve in oblike nadomestijo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 42 27.3.2015 besede, razstava Z roko v roki, dopolnitev arheološke razstave v Ormoškem gradu, lektoriranje prispevkov strokovnih delavcev muzeja za potrebe razstav, likovna razstava V barvah jeseni, prevodi strokovnih člankov, muzejska prireditev za otroke Glasbeno zabavni koncert. Za ta namen je bilo porabljenih 6.748 EUR. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica – plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 132.808 EUR, porabljenih pa 130.013 EUR oz. 97,9%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih 27.344 EUR in porabljenih 27.315 EUR oz. 99,9%. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2014 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih in porabljenih 27.373 EUR. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meška Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (literarno glasbenih dogodkov, literarne večere, zaključek bralne značke, pravljične ure z delavnicami, in druge prireditve za širjenje bralne kulture). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.020 EUR. 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Predmet investicije je bila energetska sanacija že dotrajanega in energetsko potratnega objekta na Žigrovi ulici 6b (prostori bivšega otroškega vrtca). Energetska sanacija objekta se je izvedla za potrebe knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož in je zajemala izvedbo toplotne izolacije celotnega objekta z novo fasado, zamenjavo stavbnega pohištva in strešne kritine. Obnovljeni so bili tudi notranji prostori, elektro in deloma strojne instalacije, poleg tega pa se je uredila tudi neposredna okolica objekta. Od planiranih 455.852 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 439.851 EUR ali 96,5% sredstev. V tem delu ni zajet delež, ki sta ga za sanacijo prispevale Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.400 EUR. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 42.039 EUR, porabljenih pa je bilo 41.408 EUR ali 98,5%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 43 27.3.2015 Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2014 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ime društva Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Zarja Kog Kulturno športno društvo Dobrava Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu Pevsko društvo Kapljica Pevsko društvo Zrelo klasje Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja Društvo upokojencev Podgorci Kulturno društvo Podgorci Pevsko društvo Okarina Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Turistično in kulturno društvo Kog Kulturno društvo »Ormoški oktet« Ormož Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum Glasbena šola Ormož Kulturno društvo Osluševci Društvo upokojencev Velika Nedelja Turistično kulturno društvo Ivanjkovci Turistično društvo Podgorci Kulturno društvo Klopotec Kog Osnovna šola Ivanjkovci Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Ormož Vrtec Ormož Skupaj: Znesek 818,55 1.306,93 2.821,25 1.210,63 1.348,21 983,64 3.151,17 832,31 4.190,30 1.348,21 4.436,01 1.008,30 1.740,30 1.238,15 3.991,23 1.169,36 1.942,07 2.453,00 1.495,50 2.711,20 304,18 297,50 168,58 137,16 304,18 41.407,92 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 76.999 EUR in porabljenih 73.705 EUR oz. 95,7%. 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih 4.225 EUR, porabljenih pa 4.211 EUR oz. 99,7%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 44 27.3.2015 Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij Zap.št. 1. 2. 3. Naziv veteranskih organizacij Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož Združenje borcev za vrednote NOB Ormož Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož SKUPAJ Znesek 1.408,33 € 1.408,33 € 1.394,00 € 4.210,66 € 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 45.758 EUR za izdatke poveznim z notranjim bazenom od tega 40.472 EUR za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki za čas obratovanja od novembra 2013 do aprila 2014 ter 5.286 EUR za manjša investicijska vlaganja pred odprtjem v novembru 2014. Izvedeno je bilo popravilo klimata in sistema za pripravo bazenske vode ter zamenjan računalnik vključno s prenosom programa za prodajo vstopnic. 051871 Zunanji športni objekti Od planiranih 6.000 EUR je bilo porabljenih 5.966 EUR za obnovo (aeriranje) igralne površine nogometnega igrišča v Ormožu. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 204.246 EUR, porabljenih pa je bilo 193.231 EUR ali 94,6%. Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa, rekreativnega športa in interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2014 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Izvajalci LPŠ 2014 Atletski klub Ormož Rokometni klub Jeruzalem Ormož Klub borilnih veščin Ormož Nogometni klub Ormož Rokometni klub Velika Nedelja Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Kovinar Ormož Strelsko društvo Trap Velika Nedelja Strelsko društvo TSO Ormož Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Športno društvo Cvetkovci Medobčinsko društvo invalidov Ormož Občinska strelska zveza Ormož Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci Športno društvo Pušenci Teniški klub Ivanjkovci Ribiška družina Ormož Planinsko društvo Maks Meško Ormož Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci Tarok društvo Ormož Štraus Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Podgorci Znesek 6.235,97 57.402,26 4.518,55 20.525,59 30.255,36 4.562,19 9.095,50 1.449,18 4.326,54 1.692,43 830,26 1.021,00 4.797,00 1.088,83 1.063,57 858,89 1.088,83 3.087,31 951,54 1.088,83 2.402,19 903,99 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 23. 24. 25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Športno društvo Ivanjkovci Športno društvo Kog Tenis klub Ormož Športno društvo Litmerk Šahovsko društvo TOP Velika Nedelja Kulturno športno društvo Dobrava Sokolsko društvo Ormož Vrtec Ormož Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Osnovna šola Ormož Osnovna šola Ivanjkovci SKUPAJ 45 27.3.2015 1.053,88 1.037,03 913,64 1.132,16 1.187,38 528,89 705,18 2.816,00 5.943,20 4.686,87 1.890,03 7.396,09 4.694,01 193.231,00 051880 Nogometno igrišče Ormož V letu 2014 je bilo porabljenih 202.994 EUR od planiranih 214.787 EUR z veljavnim proračunom za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu. V sklopu projekta so bile izvedene arheološke raziskave, zgrajeno pomožno nogometno igrišče, zgrajena javna razsvetljava in plačan strokovni nadzor nad izvedbo del. 051884 Najem strelišča v Centru Holermous Ormož Sredstva v višini 9.775 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za potreba delovanja občinske strelske zveze in strelskih društev. 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za direktorja (0,25 delovnega mesta) in vodjo mladinskega programa (0,75 delovnega mesta). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 24.669 EUR, porabljenih pa 20.893 EUR. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.526 EUR. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2014 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 30 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 3.370 EUR. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2014 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.145 EUR, porabljenih pa 7.903 EUR. 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih 5.280 EUR, porabljenih pa 5.182 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 46 27.3.2015 Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. Naziv društva Društvo prijateljev mladine Ormož Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož Društvo prijateljev mladine Velika Nedelja Klub ormoških študentov SKUPAJ Znesek 642 € 928 € 1.900 € 642 € 1.070 € 5.182 € 19 IZOBRAŽEVANJE 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroški dodatne strokovne pomoči, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za te namene zagotovljenih 1.572.496 EUR, porabljenih pa je bilo 1.571.923 EUR. 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 117.000 EUR in porabljenih 116.110 EUR oz. 99,2%. Pregled števila otrok v vrtcih v mesecu novembru 2014 VRTEC Ormož (Ormož, Podgorci, V. Nedelja) Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu Cezanjevci Celje Cirkulane-Zavrč Gabrovka-Dole Gorišnica Kidričevo Razkrižje Ljutomer Maribor OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Središče ob Dravi Stročja vas Sveti Tomaž Velenje Markovci Slovenska Bistrica Vilinski Gaj nov. 2014 296 53 73 1 1 1 1 8 2 2 8 1 1 4 3 5 1 1 2 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II Beltinci SKUPAJ: 47 27.3.2015 1 466 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2014 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.174 EUR. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2014 je bilo zagotovljenih 5.506 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, porabljenih pa je bilo 3.703 EUR in sicer za naslednje namene urejanje igrišča v vrtcu Ivanjkovci 3.2012 EUR in za projektno dokumentacijo za izgradnjo novega vrtca pri Veliki Nedelji 501 EUR. 0519101 Obnova vrtca Miklavž pri Ormožu Pri obnovi vrtca je bila izvedena hidroizolacija, obnovljena je bila meteorna kanalizacija z jaški, drenažna kanalizacija, na južni strani so bile obnovljene stopnice, na novo je bila izvedena ograja in tlakovanje pohodnih površin. Od planiranih 42.952 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 34.818 EUR ali 81,1 % sredstev. 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji V letu 2014 je bila dne 29.10.2014 podpisana pogodba za gradnjo novega vrtca v Veliki Nedelji s podjetjem GP Project ing. d.o.o. Ptuj v višini 1.224.801,16 EUR, rok dokončanja projekta je 15.9.2015. Od planiranih 586.165 EUR (gradbena dela, nadzor, ostali stroški) v letu 2014 je bilo porabljenih 634 EUR za izdelavo varnostnega načrta. Dela so se pričela izvajati po podpisu pogodbe, vendar so obveznosti za opravljeno delo glede na prejete račune in plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2015. 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, stroške E-šole pri Veliki Nedelji, stroške vzdrževanja čistilne naprave pri OŠ Miklavž pri Ormožu (podružnica Kog), sofinanciranje šolskega glasila Klopotec, stroške ažuriranja enopolne sheme električnih razdelilcev (OŠ Miklavž pri Ormožu), stroške omarice za gasilsko opremo (OŠ Miklavž pri Ormožu), stroške materiala za pleskanje (OŠ Miklavž pri Ormožu), stroške čiščenja in konzerviranja peči v kurilnici šol Miklavž pri Ormožu in Kog, povečani materialni stroški, stroške nabave dravskega proda za ureditev atrija v OŠ Stanka Vraza Ormož, interesne dejavnosti ter materialne stroške in dodatne dejavnosti v OŠ Ljudevita Pivka (za 2 otroka iz naše občine, ki se tam šolata). Za ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 187.058 EUR, kar je 94,2% veljavnega proračuna. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, športne dvorane (hišniki, čistilke, računovodstvo, upravljanje), hišniki, kuharice, čistilke, jutranje varstvo,… Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za te namene zagotovljenih 193.794 EUR, porabljenih je bilo 183.145 EUR ali 94,5%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 48 27.3.2015 Pregled transferjev v OŠ - materialni stroški in dodatni programi OŠ MIKLAVŽ OŠ OŠ (s POŠ IVANJKOVCI ORMOŽ KOG) VRSTA OŠ V. OŠ NEDELJA (s OŠ LJUDEVITA S.VRAZA POŠ PIVKA PODGORCI) SKUPAJ 1. Materialni stroški 40.875,30 25.247,75 52.472,16 57.993,50 10.318,01 151,56 187.058,28 2. Dodatni programi sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim sredstva za prispevke delodajalcev premije KDPZ 33.737,93 9.312,67 60.701,55 76.702,85 2.690,42 0,00 185.071,67 29.276,14 8.021,24 52.353,28 66.756,79 2.317,32 0,00 159.612,54 4.348,56 113,23 1.291,43 0,00 8.160,33 187,94 9.454,74 491,32 373,10 0,00 SKUPAJ 74.613,23 34.560,42 113.173,71 134.696,35 13.008,43 0,00 0,00 151,56 370.203,70 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnih centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2014 opravil 88 ur svetovanja – individualne obravnave in 6 ur predavanja za učitelje in starše. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.673 EUR. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2014 zagotovljenih 143.348 EUR, porabljenih pa je bilo 133.919 EUR, kar je 93,4% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2014 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Velika Nedelja Vrsta vlaganj sanacija plinskih instalacij obnova osnovne šole (Miklavž) – hidroizolacija, meteorna kanalizacija, drenaža SKUPAJ popravilo ravnega dela strehe na šoli v Vel.Ned. obnova južne, zahodne in severne fasade OŠ Vel.Ned. SKUPAJ izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo šole razširjen energetski pregled šole SKUPAJ Ivanjkovci Stanka Vraza Ormož dobava, montaža in izdelava el. priključka invalidsko stopniščne ploščadi sanacija ogrevanja in vodovoda Znesek 1.110,20 45.229,81 46.340,01 10.621,29 53.766,00 64.387,29 8.296,00 3.050,00 11.346,00 7.796,02 4.049,79 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 23.669,29 1.789,83 Poročevalec, št. 2/II 49 27.3.2015 SKUPAJ 11.845,81 SKUPAJ: 133.919,11 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev dodeljenih glasbeni šoli je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 6.973 EUR, porabljenih je bilo 6.194 EUR ali 88,8%. Realizacija je manjša, ker je bilo planiranih materialnih stroškov za 12 mesecev, nakazanih pa je bilo le za 11 mesecev. Materialni stroški za en mesec so bili nakazani v začetku leta 2015. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 20.104 EUR, porabljenih pa 16.536 EUR oz. 82,3%. Manjša realizacija je posledica zakonskih ukrepov zaradi varčevanja (znižani zneski premij za dodatno kolektivno zavarovanje, znižana nadomestila za prevoz na delo in nadomestila za prehrano med delom, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, znižan regres za letni dopust,…). 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih 74.134 EUR, porabljenih pa 63.090 EUR za sofinanciranje programov srednjega šolstva (razlika med nakazilom po MOFAS-u od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in stroški za potrebe tekočega poslovanja gimnazije), plačilo materialnih stroškov ter šolskih in obšolskih dejavnosti Gimnazije Ormož (sofinanciranje materialnih stroškov, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo, uporaba zimskega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športnih tekmovanj, športnega tabora, plesne in dramske skupine, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Sadni dan, mednarodni projekti in druge mednarodne izmenjave, izmenjava dijakov Ormož-Vič, stroški tri dnevne ekskurzije za dijake). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala 74,3% delež sredstev za stroške dela za 0,3 profesorja informatike, 0,2 profesorja glasbe, 0,25 svetovalnega delavca in za opravljene ure fakultativnega pouka tujih jezikov. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 15.405 EUR. 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož – plače Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila in porabila 15.381 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (Multimedijsko podprt tečaj angleščine in nemščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja, Tečaj računalništva, Tečaj tujega jezika) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 13.735 EUR, porabljenih pa 13.381 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 50 27.3.2015 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 302.924 EUR, kar predstavlja 92,6% veljavnega proračuna. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Občina je za ta namen zagotovila 14.000 EUR, porabila pa 9.747 EUR. 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01, 14/08, 10/10 in 7/14). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 36.424 EUR, porabljenih pa je bilo 19.437 EUR, od tega za štipendije 16.343 EUR in za študijske pomoči 3.093 EUR. Fakulteta Smer Univerza za glasbo Pedagoška fakulteta v Ljubljani Trobenta Specialna in rehabilitacijska pedagogika Logopedija in surdopedagogika Arhitektura Sociologija Umetniška gimnazija-glasbena smer Pedagoška fakulteta v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Konservatorij za glasbo in balet Maribor Evropski center Maribor Medicinska fakulteta Fakulteta za matematiko in fiziko Veterinarska fakulteta Pravna fakulteta Gimnazija Ormož Skupaj Fizioterapija Medicina Fizika Veterina Pravo Gimnazijski program Število štipendistov šol. leto šol. leto 2013/14 2014/15 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 1 1 1 1 2 12 21 Razdelili sta bili dve študijski pomoči in sicer za sofinanciranje doktorskega študijskega programa Socialna gerontologija in za sofinanciranje visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega. 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1.500 EUR in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 51 27.3.2015 20 SOCIALNO VARSTVO 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2014 izplačala 87 novorojencem, od tega 45 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 42 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok). Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa je bilo 10.800 EUR. 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2014 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 10 oseb. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 80.540 EUR, porabljenih je bilo 80.538 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 340.460 EUR, porabljenih pa 340.104 EUR. Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2014 Zavod CSO Ormož Prizma Ponikve Zavod Hrastovec-Trate Dom Lukavci Dom upokojencev Ptuj ZUDV Dornava Želva d.o.o SKUPAJ dec. 2013 19 1 2 18 2 9 1 52 okt. 2014 21 1 2 18 0 9 1 52 sprememba 2 0 0 0 -2 0 0 0 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 60% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen zagotovljenih 61.000 EUR, porabljenih pa 42.526 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 52 27.3.2015 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 9.400 EUR, porabljena pa v višini 4.395 EUR in sicer za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2014 porabila 404 EUR. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mesečnega subvencioniranja najemnin za stanovanja za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev in so jim za to izdane ustrezne odločbe CSD Ormož. Za ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 48.037 EUR. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9.575 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2014 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Društvo Društvo "Čriček" Ormož Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož Društvo za osteoporozo Ormož Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Društvo diabetikov Ptuj Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Združenje multiple skleroze Slovenije - ptujska podružnica Društvo distrofikov Slovenije Kinološko društvo za reševalne pse Maribor Združenje invalidov-Forum Slovenije Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom Društvo psoriatikov Slovenije Ustanova Mali vitez Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Društvo Sožitje Društvo upokojencev Ivanjkovci Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Ormož Znesek 1.328,33 166,04 1.937,14 996,25 1.106,94 664,16 387,43 276,74 830,20 166,05 110,69 110,69 221,39 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 53 27.3.2015 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo do 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 9.013 EUR. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 24.724 EUR. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje splošne proračunske rezervacije in rezerve ter stroške povezane z najetjem novega kredita. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurjih in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve, sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine ter plačilo stroškov z najetjem novega kredita. Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročne kredite v preteklih letih, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa. V letu 2014 se je občina na novo zadolževala, zato so bili realizirani stroški povezani z najetjem novega kredita. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za finance za leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 182.070 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 42.864 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 139.206 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 97.524 EUR oziroma 70,1% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 54 27.3.2015 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 70 EUR, porabljenih je bilo 54 EUR ali 77,6%. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 po sprejetem proračunu planiranih 3.500 EUR. Porabljenih je bilo 725 EUR oz. 20,7% planiranih sredstev. Realizacija je manjša zaradi uvedbe sprememb na področju plačilnega prometa (SEPA). Obveznosti se plačujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi 11. člena Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna, ki ga imajo občine odprte pri Banki Slovenije. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo in likvidnostno zadolževanje v letu 2014 je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 39.500 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 32.800 EUR poslovnim bankam in 6.700 EUR drugim domačim kreditodajalcem, porabljenih je bilo 11.882 EUR ali 30,1%. Realizacija plačanih obresti je manjša od planirane vrednosti, predvsem zaradi razmer na finančnem trgu, kjer so se v večini primerov obrestne stopnje znižale v primerjavi s stopnjami ob podpisu pogodb oz. amortizacijskimi načrti. Planiranih je bilo tudi 25.000 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2014 in likvidnostno zadolževanje. Glede na to, da se občina v letu 2014 zadolžila šele v mesecu decembru, obresti oz. stroškov iz tega naslova ni bilo. Prav tako ni bilo potrebe po likvidnostnem zadolževanju. Pregled plačanih obresti v letu 2014 po namenih zadolževanja Namen zadolževanja Znesek realnih obresti A. Poslovne banke umetno bogatenje podtalnice 605 komunalna infrastruktura 4.067 vodovodna infrastruktura 1.026 Skupaj poslovne banke 5.698 B. Ostali kreditodajalci (skladi) raziskovalna vrtina G-1 Ormož 17 stanovanja Ivanjkovci 43 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 55 27.3.2015 telovadnica Kog 1.612 vrtec Ormož 4.513 Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) 6.185 VSE SKUPAJ (A. + B.) 11.882 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 7.000 EUR, porabljenih je bilo 862 EUR ali 12,3% sredstev. Občina se je v letu 2014 na novo zadolžila v višini 380.000 EUR, zaradi česar ni bilo potrebno najeti zunanjega svetovalca za izbor kreditodajalca (v skladu z veljavno zakonodajo, mejna vrednost 400.000 EUR). 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi v primeru nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 84.000 EUR. 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303901 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki so bile planirane v premajhnem obsegu oz. niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2014 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 48.000 EUR sredstev, ki so bila porabljena oz. prerazporejena na druge postavke v skupni višini 42.864 EUR. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razvidna iz tabele v nadaljevanju. Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2014 PU PP Naziv proračunske postavke Konto 01 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 420248 16.242,00 01 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 420299 309,00 01 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 420202 499,00 03 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 420299 2.000,00 04 040406 Pravno zastopanje 402930 3.652,00 04 040626 Izgradnja garaže 402199 300,45 04 040626 Izgradnja garaže 420401 1.508,00 04 040626 Izgradnja garaže 420804 2.757,20 04 042300 Pomoč Občini Osećina za odpravo posledic ob poplavah 414399 10.000,00 05 051880 420401 1.433,00 07 071300 Nogometno igrišče Ormož GOŠO Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 420401 449,14 07 071300 GOŠO Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih 420401 1.223,54 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek Poročevalec, št. 2/II 56 27.3.2015 komunikacij v lokalni skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 08 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 402606 SKUPAJ 2.491,00 42.864,33 Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 42.864,33 EUR so bila porabljena za nakup opreme za glasovanje in snemanje sej občinskega sveta v skupni višini 17.050 EUR katera je bila nabavljena v okviru proračunske postavke 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles, 2.000 EUR je bilo namenjenih za nakup kovinske konstrukcije na odru za potrebe Ormoškega poletja, 3.652 EUR za pravno zastopanje v primeru zahteve po vračilu dela sredstev iz naslova sofinanciranja gradnje širokopasovnega omrežja, 4.565,65 EUR je bilo porabljenih za izgradnjo garaž, izdelava PID-a, tehnični pregled in ureditev dvorišča pred garažo, 10.000 EUR je bilo nakazanih občini Osećina iz Srbije za odpravo posledic po poplavah, 1.433 EUR je bilo potrebno zagotoviti za plačilo izvedbe priključka na električno omrežje za potrebe nogometnega igrišča v Ormožu, skupaj 1.672,68 EUR je bilo porabljenih pri širokopasovnem omrežju in sicer za prestavitev dela omrežja na zahtevo občana v Veliki Nedelji in za podvrtavanje železniške proge v Mihovcih ter 2.491 EUR za plačilo služnosti katera je bila potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, faza 2. Del sredstev v višini 5.136 EUR je ostal ne porabljen. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava - Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program regionalnega razvoja Podravske regije, Območni razvojni program Prlekije, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija in Slovenija - Hrvaška, drugi veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: • Nacionalni strateški razvoj podeželja, • Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001, • Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja, • Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), • Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev v okviru Območnega razvojnega programa Prlekije ter Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa. S proračunom Občine Ormož za leto 2014 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 1.008.982 EUR, porabljenih je bilo 677.983 EUR, kar pomeni 67,2% realizacijo. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Nekoliko nižji odstotek realizacije glede na veljavni proračun je zato, ker zaradi objektivnih razlogov niso bili realizirani projekt Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 57 27.3.2015 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Kog – ureditev Košarkine hiše, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze ter obnova objekta »Stara šola na Humu« - vse navedeno se bo izvajalo v letu 2015, poleg tega pa je ostal tudi velik del sredstev, ki niso bila porabljena v okviru občinskega razpisa za promocijo izdelkov in storitev podjetij. Realiziralo se je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciralo se je uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja razvojna agencija ZRS Bistra Ptuj. Poleg tega se je zagotavljal sofinancerski delež za tri osebe, ki so preko javnih del pomagale pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Za področje Trga dela in delovnih pogojev je bilo od zagotovljenih 67.912 EUR porabljenih 55.530 EUR oziroma 81,8% zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (finančno je bilo podprtih 7 samozaposlitev ter 11 zaposlitev, skupno 18 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (subvencioniralo se je bruto nagrade treh vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in dveh za 2. letnik vajeniškega razmerja), sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih ter sofinanciranje delovanja CIPS-a. Na področju strukturnih ukrepov v kmetijstvu se je v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini in izvedenim javnim razpisom dodelilo 40 nosilcem kmetijskih gospodarstev sredstva za podporo investicijskim vlaganjem v višini 43.083 EUR. Za podporo delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije so se zagotovila sredstva v višini 7.977 EUR. Postavka Revitalizacija ožjega vaškega jedra Kog – ureditev Košarkine hiše ni bila realizirana, ker so se popisi še usklajevali z veljavno zakonodajo in je bila pogodba z na javnem razpisu izbranim izvajalcem podpisana šele konec leta 2014. Investicija se bo izvedla v letu 2015. V okviru proračunske postavke trajnostno gospodarjenje z divjadjo so se 5 lovskim družinam, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju naše občine, za realizacijo programov dodelila sredstva v višini 2.879 EUR. V okviru zemljiških operacij je bilo skupno porabljenih 14.633 EUR za urejanje jarkov na območju k.o. Lešnica, Senešci, Velika Nedelja, Pušenci in Loperšice, sredstva so bila dodeljena tudi 8 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Usklajevanja glede priprave projektne in druge potrebne dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze se zaradi usklajevanj služnostnih pogodb na pristojnem ministrstvu ter drugih odprtih zadev (kot npr. stroški delovanja namakalnega sistema) nadaljujejo v letu 2015. Prispevek občine k projektu revitalizacije lagun je bil 3.000 EUR. V okviru programa podpore delovanju služb in javnih zavodov je bilo 9 upravičencem dodeljeno 7.150 EUR sredstev za realizacijo programov izobraževanja ter prenosom novih tehnologij in znanj v prakso. V okviru programa zdravstvenega varstva živali je bil podprt program zdravstvenega varstva čebel v višini 1.500 EUR in oskrba zapuščenih živali v skupni vrednosti 5.370 EUR. V okviru letnega programa vzdrževanja dveh gozdnih cest so bila sredstva porabljena v višini 2.637 EUR. Projekt GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž se je na območju Občine Ormož zaključeval v okviru II. faze, pripravljala pa se je projektna dokumentacija za fazo 3. Za ta namen se je porabilo 32.163 EUR. Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 215.148 EUR porabljenih 182.167 EUR, kar predstavlja 84,7% veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, nakup zemljišč v poslovni coni, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Martinovanje ter ukrep promocija izdelkov in storitev podjetij. V okviru spodbujanja turizma pa so bila zagotovljena sredstva za delovanje turistično-informacijskega centra (TIC) in turističnih društev, poleg tega pa tudi za pustni karneval, promocijske aktivnosti vinske kraljice ter vzdrževanje prireditvenega šotora. Občina je zagotavljala sredstva tudi za nadaljevanje sodelovanja pri projektu Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 58 27.3.2015 Zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja ter izdelave projektov za izvedbo (pripravljeni so bili šele konec leta) se bo projekt obnove Stare šole na Humu realiziral v letu 2015. Za druge programe na stanovanjskem področju je bilo predvidenih 180.241 EUR, porabljenih pa 180.205 EUR, kar predstavlja 100,0% realizacijo plana. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter pokrivanje obveznosti iz stanovanjskega rezervnega sklada. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani (razen navedenih izjem, ki pa niso bile realizirane iz objektivnih razlogov), pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi, tako da so se določena sredstva celo privarčevala. Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu. Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno in drugo delo (npr. izvajanje postopkov javnega naročanja) pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in skupni medobčinski upravi. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po sprejetem proračunu planiranih 1.007.309 EUR. Po sprejetju proračuna so bile opravljene določene prerazporeditve, s čimer pa se vrednost finančnega načrta malenkost spremenila in je znašala 1.008.982 EUR. Porabljenih je bilo 677.983 EUR ali 67,2 % planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti Občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje, kot so manjša popravila strehe, žlebov, odtočnih cevi in električnih instalacij ter plačilo študentskega in pogodbenega dela. Večji del sredstev v skupni višini 47.599 EUR je bil namenjen za obnovo dveh fasad na javnih objektih v mestu Ormož, izvedbo hidroizolacije in zamenjave podstrešnih oken na objektu Ljutomerska cesta 12 v Ormožu. V letu 2014 je bilo od planiranih 111.555 EUR porabljenih 110.891 EUR ali 99,4% planiranih sredstev. 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je bilo od zagotovljenih 29.315 EUR porabljenih 26.981 EUR, kar predstavlja 92,0% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač trem delavcem, kateri so bili zaposleni preko javnih del od 1.4.2014 do 31.12.2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 59 27.3.2015 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 629 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0% načrtovanih sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Uvajanje mladih v znanost« na področju osnovnih in srednjih šol, katerega vsako leto izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja zaposlovanja je bilo od načrtovanih 22.540 EUR porabljenih 21.070 EUR, kar predstavlja 93,5% realizacijo. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 18 vlog, in sicer se je samozaposlilo 7 brezposelnih oseb, 11 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2014 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Od zagotovljenih 2.000 EUR je bilo porabljenih 954 EUR oziroma 47,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis sta prispeli dve vlogi, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad treh vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in dveh vajencev za 2. letnik vajeniškega razmerja. 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izbor projektov zaposlitvenih programov za leto 2014. Od načrtovanih 40.440 EUR je bilo porabljenih 33.506 EUR ali 82,9% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Velika Nedelja, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Zavod Vitis Ptuj, Športno društvo Mladost, Center za socialno delo, Nogometni klub Ormož, Zavod za informiranje ter Center starejših občanov Ormož, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Psihiatrična bolnišnica Ptuj, Vrtec Ormož, Mladinski center Ormož, Center ponovne uporabe, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Klub ormoških študentov, Zavod Botanik, Knjižnica Franca Ksavra Meška. Podporo, da je javno delo v javnem interesu, pa je bilo dano ZD Ormož, Ljudski univerzi Ormož ter Združenju pridelovalcev sladkorne pese. 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja V začetku leta 2014 se je Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) preimenoval v Karierno središče. Karierno središče deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Ptuj, in sicer na Ptuju in v Ormožu. Karierno središče oz. karierni kotiček nudi storitve informiranja in svetovanja tako brezposelnim osebam, kot tudi zaposlenim ter šolajoči mladini. V letu 2014 je karierni kotiček v Ormožu skupno obiskalo 450 oseb. Glede načina oz. vrste dela se je v Kariernem kotičku tem osebam nudilo individualno informiranje, individualna svetovanja ter izvedba skupinskih oblik (delavnici Moja pot, Moja kariera ter modularni delavnici Zaposlitveni razgovor in Raziskovanje skritega trga dela). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 60 27.3.2015 V kariernem kotičku Ormož lahko obiskovalci dobijo informacije o izobraževalnih programih, posvetujejo se lahko v zvezi z izbiro nadaljnjega izobraževanja in poklicne poti. Predvsem učenci in dijaki se lahko testirajo s programom Kam in kako, se seznanjajo s poklici in njihovimi karakteristikami, ustreznimi izobraževalnimi programi ter tako pridobijo informacije, ki jim pomagajo pri njihovih nadaljnjih odločitvah. Dejavnost kariernega kotička Ormož se redno predstavlja tudi z udeležbo na tržnicah poklicev, ki jih organizirajo osnovne šole, kjer se učencem predstavi dejavnost Kariernega središča oz. kariernega kotička, seznani se jih s potrebami na trgu dela ter omogoči opravljanje testa Kam in kako. Učence, kateri imajo v 9. razredu osnovne šole pri izbiri šole težave, svetovalni delavci napotijo v Karierni kotiček po dodatne informacije in svetovanja glede nadaljevanja šolanja. Poleg dela z mladino pa izvajajo različne aktivnosti za brezposelne osebe. V sklopu Kariernega kotička izvajajo delavnice za manj iznajdljive in funkcionalno slabše pismene brezposelne osebe »Moja pot« in delavnico »Moja kariera«, ki je namenjena povečanju motivacije za iskanje zaposlitve, oblikovanju (zaposlitvenih) ciljev ter razvoju veščin iskanja zaposlitve. V letu 2014 je bilo v delavnico Moja pot vključenih 37 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Uradu za delo Ormož. V delavnico Moja kariera je bilo vključenih 14 oseb. V sklopu kariernega kotička v Ormožu je bilo v letu 2014 izvedenih 17 modularnih delavnic (Zaposlitveni razgovor in Raziskovanje skritega trga dela), v katere je bilo vključenih 142 brezposelnih oseb, prijavljenih na Uradu za delo Ormož. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za spodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov je bilo 15 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 18.000 EUR dodeljenih 17.998 EUR državnih pomoči ali 100 % planiranih sredstev. Na področju strukturnih ukrepov so bila 15 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije. V skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij je bilo 17 upravičencem dodeljeno 17.999 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 100% proračunske postavke. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 15 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 2 upravičencema pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Od planiranih 1.499 EUR je bilo porabljenih 1.430 EUR ali 95,4 % planiranih sredstev. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu (800 EUR) ter razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju (630 EUR). 071115 Drugi operativni odhodki Porabljenih je bilo skupno 5.817 EUR, sredstva v višini 250 EUR so bila porabljena za plačilo vodnega povračila za koncesijsko dajatev porabljene vode za namakalni sistem Ormož,.449 EUR je bilo porabljenih za kritje stroškov upravljavca namakalnega sistema za tekoče leto in 476 EUR za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in kritje stroškov za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov ter 2.596 EUR za plačilo odprtih obveznosti za Konzorcij za namakanje Podravja g.i.z. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 61 27.3.2015 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije – LEADER Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije v obdobju 2007-2013. V letu 2014 je bila izdelana kalkulacija občinskih rezerv v LAS Prlekija za obdobje 2010- 2013. Na podlagi tega je Občina Ormož v tekočem letu za delovanje zagotovila in realizirala 7.977 EUR proračunskih sredstev, kar predstavlja 55% planirane proračunske postavke (prihranek). 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga »Košarkine hiše« Postavka Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga – ureditev Košarkine hiše ni bila realizirana, med letom so se popisi za izvedbo del usklajevali z veljavno zakonodajo. Projekt v letu 2014 ni bil realiziran, ker ni bilo nobenega razpisa, s katerim bi bila sofinancirana izvedba del. Ob koncu leta je bila z na javnem razpisu izbranim izvajalcem podpisana pogodba, investicija se bo izvedla v letu 2015 z lastnimi sredstvi. 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) V okviru proračunske postavke se na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbira 50 % letnih koncesijskih dajatev lovskih družin na območju naše občine. V letu 2014 je bilo na osnovi izvedenega javnega razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju občine, 5 lovskim družinam dodeljena vsa namenska sredstva prejete koncesijske dajatve za tekoče leto v skupni višini 2.879 EUR. 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 14.633 EUR, od planiranih 18.506 EUR, kar prestavlja 79,1 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditve jarkov na območju k.o. Lešnica, Senešci, Velika Nedelja, Pušenci in Loperšice ter 8 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza Usklajevanja glede priprave projektne in druge potrebne dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze se zaradi usklajevanj služnostnih pogodb na pristojnem ministrstvu ter drugih odprtih zadev (kot npr. stroški delovanja namakalnega sistema) nadaljujejo v letu 2015, zato postavka v letu 2014 ni bila realizirana. 0711128 Revitalizacija lagun Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) je v okviru odobrenega projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom LIVEDRAVA z Evropsko komisijo 21. 9. 2012 podpisala sporazum o finančni podpori projekta. Med Občino Ormož in DOPPS je bila 30. 10. 2012 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Na podlagi pogodbene obveznosti je občina 100% realizirala zahtevek upravičencu v višini 3.000 EUR. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 9 upravičencem 7.150 EUR od planiranih 7.150 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.500 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel, ki se v okviru Čebelarskega društva Ormož vključujejo v skupen nakup sterilnih satnic za 20 članov omenjenega društva. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali, najdenih na njenem območju. V letu 2014 je bilo glede na opazno povečanje najdenih 33 zapuščenih živali, od tega 20 mačk in 13 psov. Od planiranih 5.600 EUR je bilo porabljenih 5.370 EUR. Živali so bile oskrbovane v azilnem zavetišču v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 62 27.3.2015 prostorih Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, Veterinarski bolnici Ptuj, Veterinarski ambulanti Vernik, Veterinarski postaji Ormož in Veterinarski postaji Ljutomer. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.637 EUR, postavka je bila realizirana 100 %. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev dveh gozdnih cest (Zasavci - Vitan in Lenta - Vudina). 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž V okviru področja Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v znesku 35.532 EUR za sofinanciranje zaključevanja projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Ormož - faza 2.B ter pripravo projektov za fazo 3. Za ta namen je bilo porabljenih 32.163 EUR, kar predstavlja 90,5% vseh načrtovanih sredstev. Zagotovila so se sredstva za plačilo stroškov financiranja dela po podjemni pogodbi, stroškov izgradnje omrežja, overitev služnostnih pogodb ter vseh ostalih stroškov, ki so bili potrebni za realizacijo projekta. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo porabljenih vseh 8.000 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice v okviru sejma KOVITO, ki je potekal v času od 7. do 9. 11. 2014 v Ormožu. V letu 2014 je sejem KOVITO potekal na parkirnih prostorih pred poslovnimi prostori AC Ormož na Hardeku zraven šotora, kjer je potekal zabavni program Martinovanje 2014. Na sejmu se je predstavilo skupaj cca 80 razstavljavcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije. Pokritih razstavnih površin je bilo 750 m2 ter 1.200 m2 zunanjih razstavnih površin. Del sejma je bil namenjen Martinovi tržnici, kjer so se predstavile dopolnilne dejavnosti na kmetijah, domača in umetnostna obrt, del sejma pa je bil namenjen tudi informiranju glede možnosti zaposlovanja (delodajalci so iskali kader, iskalci zaposlitve pa dobili možnost informiranja ter kontaktov, kateri poklici so iskani po EU, kakšni so pogoji,…). Vsako leto se na sejmu predstavijo tudi srednje šole s svojimi programi in VDC enota Ormož, prav tako pa tudi Glasbena šola Ormož in Ljudska univerza Ormož. Na sejmu so se predstavile naslednje dejavnosti, izdelki, storitve…: izobraževanje, trgovina, domača in umetnostna obrt, ogrevalna in hladilna tehnika, proizvodne dejavnosti, elektro in vodovodne inštalacije, dekorativni izdelki za dom, talne obloge, vinarji, kmečki turizmi, zavarovanja, parketi, laki, čebelarji, banke, prehrana, avtomobili, kmetijska mehanizacija,… 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) sta bili zaposleni dve osebi. Po pogodbi je Občina Ormož v letu 2014 za ta namen zagotovila 33.944 EUR. Sredstva so bila v tem znesku tudi porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3%, ostalo pa zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V letu 2014 so bila od načrtovanih 13.934 EUR porabljena sredstva v višini 10.755, kar predstavlja 77,2% od načrtovanih sredstev (gre za prihranek). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 63 27.3.2015 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. Za ta namen so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 3.070 EUR. 071410 Poslovna cona Ormož V letu 2014 so bila za namen Poslovne cone Ormož vsa načrtovana sredstva v višini 13.298 EUR tudi porabljena, in sicer za odkup zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije. 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož Občina Ormož (85,31% delež) in Občina Središče ob Dravi (14,69% delež) sta ustanoviteljici Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 8. 2011. Konec leta 2014 je bilo v šestih inkubiranih podjetih zaposlenih 8,5 delavcev. V letu 2014 so bila za namen delovanja MPI Ormož d.o.o. planirana sredstva v višini 44.361 EUR, porabljena pa v višini 28.327 EUR, kar pomeni 36,1% prihranek glede na plan. 071414 Martinovanje V letu 2014 so bila za izvedbo Martinovanja porabljena vsa načrtovana sredstva v višini 22.261 EUR. Martinovanje je letos potekalo dva dni, in sicer od 7. do 8. 11. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, oblikovanja in tiska materiala, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, delno zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe 19. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, izvedbe turnirja mladih vin in turnirja Naj špricar. V okviru Festivala vina in kulinarike je potekala razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot in vina. Glavni organizatorji so bili Občina Ormož, Javna razvojna agencija občine Ormož in TIC Ormož, soorganizatorji in drugi sodelujoči pa Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Ormož s svojimi društvi, KGZS - Zavod Ptuj - Kmetijsko svetovalna služba Ormož v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Ormož, Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalem, P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Gimnazija Ormož, Klub ormoških študentov, Glasbena šola Ormož, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Mladinski center Ormož, Knjižnica Franc Ksaver Meško Ormož. 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev Sredstva za ta namen niso bila porabljena. Sredstva so bila prerazporejena na postavko Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice. 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij Na razpis sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, sta prispeli dve vlogi. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR, porabljena pa v višini 1.348 EUR, kar predstavlja 13,9% vseh načrtovanih sredstev. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena sredstva v znesku 30.686 EUR, kar glede na znesek veljavnega proračuna (34.082 EUR) predstavlja 90,0% realizacijo. Občina je zagotavljala sredstva za stroške dela v TICu in sofinancirala več dejavnosti TICa: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TICa v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Pustovanja, Ormoškega poletja in Martinovanja ter druge promocijske aktivnosti. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2014 porabljenih vseh 12.667 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 64 27.3.2015 Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2014 Turistično društvo Znesek Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Sodinci Kog Miklavž pri Ormožu Runeč Klopotec Žerovinci Podgorci Antonovanje na Kogu SKUPAJ 1.466,71 1.200,03 1.466,71 1.733,38 2.000,05 933,36 800,02 2.000,05 1.066,69 12.667,00 071423 Pustni karneval Za izvedbo Pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2014 za nagrade najboljših mask oz. skupin ter stroške zapore ceste, redarstva in oglaševanja namenjenih 5.520 EUR. Za ta namen so bila porabljena vsa planirana sredstva. 071425 Prireditveni šotor Od zagotovljenih 4.087 EUR je bilo za namen registracije prikolice za prevoz šotora, zavarovanja šotora ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 3.382 EUR ali 82,8% planiranih sredstev. 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije Od zagotovljenih 8.007 EUR je bilo za projekt RDO porabljenih 7.340 EUR, kar predstavlja 91,7% realizacijo. Gre za sofinancerski delež občine partnerice pri projektu, in sicer da se lahko nadaljuje z aktivnostmi RDO do takrat, ko se bo RDO spet lahko prijavil na javni razpis za pridobitev sredstev. To pomeni, da je bilo v letu 2014 delovanje regionalne destinacijske organizacije sofinancirano le s strani občin, saj se je financiranje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z zaključkom projekta regionalnih destinacijskih organizacij za obdobje 2010-2013 zaključilo v letu 2013. Splošni cilji dela RDO Ptuj-Ormož za leto 2014 so bili definirani kot nadaljevanje zastavljenega dela RDO-ja s krepitvijo potrjene blagovne znamke. V skladu z zastavljenim načrtom dela za leto 2014 smo izvedli naslednje konkretne aktivnosti: - vzdrževanje in posodabljanje regijske spletne strani; - oblikovanje mesečnega destinacijskega koledarja prireditev; - obveščanje javnosti o aktivnosti in dogodkih s pomočjo tedenskih e-novičk (Bistre novičke) - vsak teden je bila najmanj ena novička iz področja turizma; - redno objavljanje novičk na socialnih omrežjih Facebook in Twitter ter vzpostavitev profila na Instagramu; - sodelovanje na sejmih in predstavitvah doma in v tujini; - skupaj z Zavodom za turizem Maribor so bile izvedene 4 kreativne turistične delavnice na tematiko ustvarjanja unikatnih turističnih zgodb in produktov; - redna delovna srečanja s predstavniki sosednjih RDO-jev; - udeležbe in sodelovanja na konferencah na tematiko turizma, samooskrbe ipd.; - skupaj s partnerji je bilo v poletnem času organiziranih in izvedenih niz prireditev pod imenom SPOZNAJ IN OKUSI; - vzpostavitev aktivnega sodelovanja z različnimi društvi Slovencev v zamejstvu; - organizacija in izvedba študijskih tur po celotni destinaciji za agencije, novinarje in blogerje iz Slovenije in tujine; - nadaljevanje prodajno-informacijskih aktivnosti v Grand Hotelu Primus, v prodajno-promocijskem mestu Center destinacije. 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice V letu 2014 je bilo 1.570 EUR porabljenih za promocijske aktivnosti vinske kraljice (udeležba na najmanj 13ih promocijskih dogodkih: Ptuj, Ormož, Kog, Svečina, Maribor, Kostanjevica, Središče ob Dravi, Vipava), kar predstavlja 100,0% realizacijo glede na plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 65 27.3.2015 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071675 Objekt »Stara šola Hum« Objekt »Stara šola Hum« se v letu 2014 ni obnavljal, ker se je še čakalo na pridobitev gradbenega dovoljenja, poleg tega pa so bili projekti za izvedbo narejeni šele konec leta. Projekt se bo realiziral v letu 2015. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj. Od planiranih 143.729 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 143.700 EUR ali 100,0% planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 5.741 EUR, tekoče stroške stanovanj 27.452 EUR, vzdrževanje stanovanj 108.962 EUR ter stroške kotlovnic 1.544 EUR. Pregled večjih vlaganj v občinska stanovanja v letu 2014 Vrsta dela celotna obnova stanovanja delna in celotna obnova kopalnic zamenjava oken in vrat zamenjava kritine Ptujska c. 13 (soudeležba) izvedba podpornega zidu ostala dela (obnova odtokov, menjava bojlerjev, servis in vzdrževanje kurilnih naprav, popravilo električnih instalacij, pleskanje stanovanj, manjša popravila streh, odtočnih cevi, balkonov in napuščev) SKUPAJ znesek v število EUR 2 40.038 3 7,850 31 13.738 1 21.473 1 13.463 12.400 108.962 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo štirje upravljavci: Vnučec Aljaž s.p. Ormož, Lukner consulting s.p. Ormož, KPO d.o.o. in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po veljavnem proračunu je bilo za ta namen od zagotovljenih 9.660 EUR porabljenih 9.654 EUR, kar predstavlja 99,9% realizacijo glede na plan. 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2014 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi v višini 26.852 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj, potrdili pa so jih zbori lastnikov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove strehe na Ptujski cesti 13-15, izvedbo podpornega zidu in priključitev na kanalizacijsko omrežje v Podgorcih 17, sanacijo kanalizacijskih jaškov v Skolibrovi 6, obnovo terase na objektu Mihovci 10a, izdelavo etažne lastnine za stavbo Mali Brebrovnik 40 ter obnovo fasade na objektu Dravska ulica 5. 0 8 - M EDO B Č I NS K A U P RA VA - O K O LJ E I N P RO S TO R V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave, investicijsko vzdrževanje, obnovo in novogradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije, čistilnih naprav ter izdatke za ravnanje z odpadki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 66 27.3.2015 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu okolja, Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V letu 2014 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Okolja in prostor niso bili v celoti realizirani. V leto 2015 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2014 oz. so plačila zapadla v leto 2014. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen večji indeks za 30 %. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor leto 2014 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 11.752.886 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v okvir proračunskega uporabnika prerazporejena sredstva v višini 1.539 EUR, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 11.754.425 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 9.604.322 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 2.150.103 EUR oziroma 18,3%. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2014 je bilo porabljenih vseh 870 EUR planiranih sredstev. 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081302 - Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V zimski sezoni 2013/14 je bilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 67 27.3.2015 na lokalnih cestah opravljenih 16 posipov in 2 pluženja, ter 1 krat pluženje na hribovitem območju. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 69.497 EUR od planiranih 70.913 EUR. 081303 - Zimska služba - mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V letu 2014 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2013/14 porabljenih 13.675 EUR za 9 celotnih posipov ulic in pločnikov, 2 krat samo glavne ulice in glavni pločniki ter 2 pluženji. 081304 - Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož d.o.o. V letu 2014 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih vseh 44.485 EUR planiranih sredstev. 0813140 - Obnova talnih označb na cestah Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila porabljena za obnovo talnih označb v mestu in pred šolami ter avtobusnih postajališčih po občini. V letu 2014 je bilo za plačilo storitev porabljenih vseh 7.210 EUR od planiranih 7.214 EUR. 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813015 Modernizacija JP 804896 Podgorci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 skupaj zagotovljenih 15.663 EUR za modernizacijo javne poti, porabljeno je bilo 15.362 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za preplastitev dotrajane prevleke, ureditev odvodnjavanja, ureditev brežin, izgradnjo opornega zidu ter dosutje bankin v dolžini 220 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813041 Modernizacija JP 804562 Lunovec Za modernizacijo javne poti Lunovec v dolžini 210 m je bilo v letu 2014 predvidenih 19.622 EUR, porabljenih je bilo 18.922 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 skupaj zagotovljenih 60.126 EUR za modernizacijo javne poti 804743 Mihovci. Ker se je v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema Trgovišče – Mihovci s čistilno napravo Velika Nedelja izvedel izkop, uvaljal planum ter vgradil spodnji ustroj je bilo porabljenih 30.008 EUR za gradbena dela in investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za izvedbo asfaltne prevleke v dolžini 260 m, širini 3,5 m, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 68 27.3.2015 0813059 - Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva za nadaljevanje izvedbe dvoletnega projekta rekonstrukcijo vozišča lokalne ceste 302151 Gomila - Vitan v dolžini cca 500m, za izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter izgradnjo podpornega zidu, nadzor in nakup potrebnega zemljišča. Porabljeno je bilo 253.543 EUR. Ker se je v rekonstruirani lokalni cesti zgradil vodovod se je del asfalterskih del kril iz investicije »Oskrba s pitno vodo v Porečju Drave (2. Sklop) – Ormoško območje«. Tako je bilo od planiranih 281.523 EUR porabljenih 253.543 EUR oz. 90,1% sredstev. 0813072 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci – Runeč V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 68.222 EUR za izgradnjo porabljeno je bilo 67.622 EUR za gradbena dela in 600 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za preplastitev in razširitve ceste spodnjega ustroja za 0,5m, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 790 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 156.000 EUR za obnove mestnih cest, porabljeno je bilo 133.501 EUR za gradbena dela, 4.770 EUR za zapore ceste in 860 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za preplastitev treh odcepov ulic: Ljutomerska pri gasilskem domu, ulica od veterinarske ambulante do križišča pri Gimnaziji Ormož, ter ulica od parkirišča Mercator mimo Foto studija Žalar do trga (gostišče Fištravec). V sklopu proračunske postavke je bila urejena tudi ploščad na Ljutomerski cesti v Ormožu , ki povezuje glavni prehod za pešce iz osnovne šole v glasbeno šolo. Preplaščena so bila tudi vsa večja križišča na Ljutomerski cesti in avtobusno postajališče pri OMV črpalki saj so bila dotrajana, cesto pa je uredila država saj gre za glavno cesto R1 230, ki povezuje križišče na obvoznici in mejni prehod z Hrvaško. Asfaltna prevleka je bila izvedena v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813112 Modernizacija JP 803011 Krčevina – Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 47.813 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 47.383 EUR za gradbena dela in 430 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 410 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813162 Modernizacija JP 804602 Vičanci Za modernizacijo javne poti Vičanci v dolžini 150 m je bilo v letu 2014 predvidenih 14.686 EUR, porabljenih je bilo 11.438 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona in ureditev odvodnjavanja. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813172 Modernizacija JP 802701 Mihalovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 141.522 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 140.099 EUR za gradbena dela in 1.300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1110 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 174.330 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 171.255 EUR za gradbena dela in 1.500 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 69 27.3.2015 gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1630 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 z veljavnim proračunom predvidenih 43.554 EUR, porabljenih je bilo 36.486 EUR oz. 83,8%. Sredstva so bila porabljena za ureditev zemeljskega plazu v Stanovno s kamnito škarpo 5.492 EUR, zamenjavo robnikov na Ljutomerski in Kolodvorski cesti v Ormožu 22.725 EUR, večje krpanje udarnih jam in pobrizg podlage v Podgorcih in Sodincih 7.152 EUR, dobava in postavitev prometnih znakov za nova prehoda za pešce v Sodincih in Podgorcih 1.117 EUR. 081324 - Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V okviru te proračunske postavke so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 19.816 EUR. Porabljeno je bilo 8.245 EUR za izdelavo dveh varnostnih načrtov ter koodinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plačilo dela izdelave izvedbenih načrtov za mini krožno križišče »Ormož – Avtobusna postaja« na regionalni cesti R1 230/1312 v km 1+358 z lokalno cesto LC 302 090 in LC 304 141 in za mini krožno križišče »Ormož – Grad« na regionalni cesti R1 230/1312 v km 1+499 z R1 230/0251 v km 0+00 z lokalno cesto LC 303 071 in LC 304 121. Izvedbena načrta za krožišči bosta dokončana v letu 2015. 0813414 Modernizacija JP 804251 Litmerk Za modernizacijo javne poti Litmerk v dolžini 306 m je bilo v letu 2014 predvidenih 28.435 EUR, porabljenih je bilo 28.085 EUR za gradbena dela in 350 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona in ureditev odvodnjavanja. Potrebno je bilo tudi predstavitev električnih lesenih drogov 3 komade. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813671 Modernizacija JP 803381 Gomila V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 125.863 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 123.009 EUR za gradbena dela in 1.200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1150 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813674 Modernizacija JP 804937 Bresnica Za modernizacijo javne poti Bresnica v dolžini 320 m je bilo v letu 2014 predvidenih 31.001 EUR, porabljenih je bilo 30.651 EUR za gradbena dela in 350 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona in ureditev odvodnjavanja. Na spodnji strani ob njivi smo morali dodati pod tampon filc, da smo dobili želeno trdoto, ki jo moramo doseči ob gradnji cest. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813675 Modernizacija JP 804892 Sodinci Za modernizacijo javne poti Sodinci v dolžini 190 m je bilo v letu 2014 predvidenih 18.753 EUR, porabljenih je bilo 18.206 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, izdelava opornega zidu, mulde in preplastitev v dolžini 100 m, ker je bilo v zelo slabem stanju. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813676 Modernizacija JP 804921 Ritmerk - Strjanci – Sejanci Za modernizacijo javne poti Ritmerk – Strjanci - Sejanci v dolžini 215 m je bilo v letu 2014 predvidenih 23.356 EUR, porabljenih je bilo 22.677 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, ureditev odvodnjavanja in izdelavo varnostne zaščitne ograje na potoku. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 70 27.3.2015 0813679 Modernizacija JP 802481 Lahonci Za modernizacijo javne poti Lahonci v dolžini 360 m je bilo v letu 2014 predvidenih 41.800 EUR, porabljenih je bilo 40.307 EUR za gradbena dela in 420 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona in ureditev odvodnjavanja in zamenjavo propustov. Potrebno je bilo urediti 140 m meteorno kanalizacijo saj za ureditev jarka ni bilo prostora. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813881 Modernizacija JP 804491 Hajndl V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 148.616 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 147.316 EUR za gradbena dela in 1.300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za preplastitev in razširitve ceste spodnjega ustroja za 1,2 m, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov in ureditev betonskih glav, položitev 170 m kanalet in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1210 m. Zaradi dotrajanosti asfalta je bilo narejeno 90 m preplastitve. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 4,2 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Za potrebe razširitve asfaltne ceste je bilo potrebno predstaviti 5 komadov lesenih električnih drogov. 081393 Sanacije javnih poti V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljeno 73.716 EUR sredstev za večje sanacije na javnih poteh, porabljeno je bilo 63.968 EUR. Sredstva so bila namenjena za odstranitev grbin na JP 804 081 Ormož v znesku 488 EUR, za sanacije cest po plazovih in neurjih po krajevnih skupnostih je bilo porabljeno 3.062 EUR Ivanjkovci, 1.173 EUR Podgorci, 1.032 EUR Kog, 3.195 EUR Miklavž, 2.015 EUR Ormož in 1.866 EUR Velika Nedelja. Nadalje so bila sredstva porabljena za nakladanje, razvoz, rastres in utrditev frezanega asfalta po celi občini za bankine po javnih poteh 3.231 EUR. Za dobavo in položitev hudourniških kanalet na JP Krčevina – Veliki Brebrovnik 8.501 EUR, Litmerk JP 804 232 2.918 EUR in Velika Nedelja JP 804 491 3.807 EUR. Za prestavitev dela ceste Kogl (Uplaznik) JP 804 484 4.259 EUR. Čiščenje brežine, nabava, dobava in polaganje trave nad JP 804 631 Vičanci v višini 12.200 EUR. Izvedba meteornega kanala in modernizacija ceste v Trgovišču JP 804 77114.526 EUR. Položitev kanalet v Sodincih JP 804 071 800 EUR. Izdelava cevne kanalizacije za odvodnjavanje ceste JP 723 281 Žerovinci 2.477 EUR 081400 Modernizacija JP 804072 Sodinci Za modernizacijo javne poti Sodinci v dolžini 230 m je bilo v letu 2014 predvidenih 30.964 EUR, porabljenih je bilo 29.743 EUR za gradbena dela in 360 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona in ureditev odvodnjavanja in izdelavo propusta. Potrebno je bilo urediti 35 m meteorne kanalizacije saj za ureditev jarka ni bilo prostora. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813366 - Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču V okviru proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 47.666 EUR za dokončanje dvoletnega projekta gradnje hodnika za pešce iz leta 2013. Porabljeno je bilo 43.306 EUR za nadzor, izgradnjo cca. 600 m hodnika za pešce v naselju Trgovišče ob cesti G1-2 Ormož – Ptuj, geodetske storitve in drugo dokumentacijo. 081544 Modernizacija JP 803166 Miklavž Za modernizacijo javne poti Miklavž v dolžini 640 m je bilo v letu 2014 predvidenih 50.855 EUR, porabljenih je bilo 49.365 EUR za gradbena dela in 550 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona in ureditev odvodnjavanja in izdelavo propusta. Na velikem propustu je bilo potrebno dvigniti betonski glavi in propust razširiti za 1 m. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin, planiranje brežine in čiščenje jarka po skoraj celotni dolžini ceste. 0814010 - Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Mihovci V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2014 z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 111.522 EUR za izgradnjo in nadzor hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 v Mihovcih v dolžini cca 330m. Porabljenih je bilo 111.139 EUR ali 99,7% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 71 27.3.2015 081545 – Razširitev mostu na JP 803 971 Cvetkovci – Psičina V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2014 z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 41.800 EUR za razširitev mostu na JP 803 971 Cvetkovci – Psičina. Most se je na dolžini cca 9 metrov razširil z 4 metre na 7 metrov. Vozišče se je razširilo z 3 na 5,5 metrov. Na zahodni strani mostu se je zgradil tudi pločnik v širini 1,2 metra. Porabljeno je bilo 41.608 EUR za izvedbo gradbenih del in nadzor. 081546 – Ureditev priključka LC 302641 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja – Ormož V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR za Ureditev priključka LC 302641 na glavno cesto G1-2, odsek Spuhlja – Ormož. K realizaciji projekta se ni pristopilo, ker so bila sredstva za ta namen ob sprejetju rebalansa z amandmajem zmanjšana iz 40.000 EUR na 5.000 EUR. 13029003 - Urejanje cestnega prometa 081305 - Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 12.618 EUR. 0813649 - Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 planiranih 8.000 EUR porabljenih je bilo 4.807 EUR, od tega za izgradnjo nove avtobusne nadstrešnico v Ormožu na Ljutomerski cesti pri OMW bencinskem servisu 2.979 EUR in 1.828 EUR za zamenjavo zlomljenih stekel na že postavljenih nadstrešnicah. 081398 - Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu V okviru proračunske postavke so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 51.980 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in gradnjo parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu. Porabljeno je bilo 43.887 EUR ali 84,4% sredstev. V tej fazi se je odstranil humus, vgradilo se je odvodnjavanje parkirišča, povaljal planum, položil geotekstil ter navozil gramoz. Z deli za ureditev parkirišča se bo nadaljevalo v letu 2015. 081407 - Izgradnja parkirnega prostora pri OŠ Ivanjkovci V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 38.390 EUR za nadaljevanje del iz leta 2013, ki so zajemala izgradnjo in nadzor gradnje parkirnega prostora pri vrtcu OŠ Ivanjkovci. Porabljeno je bilo 31.628 EUR. Položeni so bili robniki, dosipan drobljenec, asfaltiralo parkirišče in dovoz ter izrisala in postavila horizontalna in vertikalna prometna signalizacija. 081408 - Izgradnja parkirišča pri kulturni dvorani Podgorci V okviru proračunske postavke so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 50.079 EUR za izgradnjo in nadzor gradnje parkirnega prostora pri kulturni dvorani v Podgorcih. Porabljeno je bilo 50.022 EUR. V tej fazi so se zaključila dela gradnje parkirnega prostora. Položeni so bili robniki, dosipan drobljenec, asfaltiralo se je parkirišče in dovoz ter izrisala in postavila horizontalna in vertikalna prometna signalizacija. 13029004 - Cestna razsvetljava 081350 - Javna razsvetljava Od planiranih 94.118 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih skupaj 67.716 EUR ali 72,0% planiranih sredstev. Nižji indeks porabe je predvsem posledica manjših stroškov električne energije za potrebe javne razsvetljave. Porabljeno je bilo 51.254 EUR za plačilo električne energije, 1.850 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave, 601 EUR za zavarovanje ter 13.510 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila postavljena javna razsvetljava na parkirišču pri Kulturnem domu Podgorci v višini 3.378 EUR, zgrajena javna razsvetljava v Mihovcih proti otoku v višini 7.943 EUR in prestavljeni so bili kandelabri na Kolodvorski ulici v Ormožu v višini 2.690 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 72 27.3.2015 0813501 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804891 Podgorci – Strjanci V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 21.742 EUR, od tega je bilo porabljenih 21.739 EUR za vgradnjo in postavitev dvanajstih kandelabrov javne razsvetljave skupaj s polaganje kablov v dolžini 650 metrov in priključitvijo na javno omrežje električne energije. 081351 - Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM, Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2014 plačano nadomestilo v višini 36.726 EUR. 0813524 - Optimizacija javne razsvetljave V letu 2014 je bila v Osluševcih izvedena zemeljska povezava (namesto zračne) kandelabrov, zamenjane svetilke in postavljeni trije dodatni kandelabri vse skupaj v višini 11.745 EUR od planiranih 12.000 EUR. 081533 - Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 4.472 EUR za dokončanje izgradnje javne razsvetljave ob hodniku za pešce v naselju Trgovišče ob cesti G1-2 Ormož – Ptuj, katera se je pričela graditi v letu 2013. Porabljenih je bilo 909 EUR za izvedbo gradbenih del. 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2014 kljub zagotovljenim sredstvom, ni bilo potrebe po nadaljevanju sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava, saj je odlagališče v fazi zapolnitve zadnjega polja. Upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov je v skladu s koncesijsko pogodbo in obstoječo veljavno zakonodajo dolžan na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož vršiti aktivnosti v skladu s programom prilagoditve odlagališča, kateri je že bil potrjen na Agenciji RS za okolje. Agencija RS za okolje je že v letu 2013 izdala okoljevarstveno dovoljenje. Do 31.12.2015 velja okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov. V letu 2015 se predvideva zapolnitev odlagališča in v 2016 začetek zapiralnih del. Porabljena so bila sredstva v višini 1.314 EUR, ki so bila namenjena za plačilo nadomestila za stavbno pravico. 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V letu 2014 so bila planirana sredstva za nakup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije. Izdelane so bile Strokovne podlage za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN CeRO Podravje. Po izdelanem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN CeRO Podravje se bo pristopilo k izdelavi tehnične dokumentacije. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2014 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za obnovo rotomata Huber, ležaje, ščetke na ČN Ormož in vgradnja regulacije s postavitvijo perfuracije za talno vpihovanje kisika, obnovo rešetk, antikorozijsko zaščito vitalnih delov na ČN Ormož. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2013 v višini 39.989 EUR, del sredstev v višini 31.888 EUR pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2014 porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije v Cvetlični ulici (stara stavba Elektro MB), dobavo in vgradnjo črpalke za črpanje kanalizacijske vode v PP Lenta za H 10 m, za dve črpalki JUNG UFK 10/4 XW 1 in dve sondi potopni (hidrostatični), gradbena dela za popravilo revizijskih jaškov za zamenjavo LTŽ pokrovov, odtočnih cevi in rešetk za fekalne in meteorne vode (Hardek, Cvetlična ulica, Vrtnarska ulica, Ljutomerska cesta, Za Kolodvorom, Velika Nedelja, Gregoričeva, Hum…), zaščito elektro omaric z betonsko stabilizacijo za pet prečrpališč (kanalizacija Velika Nedelja-Podgorci), rekonstrukcijo kanalizacije Dobravska cesta in Ptujska cesta (Občina Ormož) - zamenjava LTŽ pokrovov 8 kom, sanacijo asfaltne površine in pregled s kamero kanalizacijskega sistema. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 73 27.3.2015 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Sredstva planirana v višini 10.500 EUR so ostala ne porabljena, saj ni bilo potreb po dodatnih projektih v letu 2014. 0815210 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih V okviru proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 369.587 EUR za projektno dokumentacijo, nadzor in izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih. Zaradi poznega začetka del in usklajevanja del z izvajalci rekonstrukcije železniškega omrežja je bilo porabljeno 124.281 EUR za plačilo izdelave projektne dokumentacije, gradbenih del in nadzor. Projekt bo zaključen v letu 2015. 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzor za potrebe izvedbe projekta Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8000 PE). V letu 2014 se je dopolnjevala dokumentacija za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. V decembru 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dokumentacija PZI je v fazi izdelave. V letu 2015 se bo pristopilo k izdelavi investicijske dokumentacije in pogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor za pridobitev kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020. Operacija rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MČN in dehidracijo blata do 20 % suhe snovi. Zgradil pa se bo tudi novi servisno upravni objekt. 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava Miklavž pri Ormožu V okviru proračunske postavke so bila v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 600.665 EUR za projektno dokumentacijo, razne storitve, nadzor in izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Miklavžu pri Ormožu. Zaradi poznega začetka del in neugodnih vremenskih razmer investicija ni bila zaključena v letu 2014, tako se bodo dela nadaljevala in zaključila v letu 2015. Porabljeno je bilo 334.471 EUR oz. 55,7% sredstev. 0815214 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva v višini 930.406 EUR za gradnjo, nadzor nad gradnjo, projektno ter ostalo dokumentacijo in razne storitve za projekt »Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja«. V sklopu investicije se je zgradil novi kanalizacijski sistem v naselju Trgovišče in dogradil obstoječi kanalizacijski sistem v naseljih Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja v skupni dolžini 5.094 m, ena rastlinska čistilna naprava v Mihovcih pri Veliki Nedelji s kapaciteto 1.000 PE ter rekonstruirala obstoječa rastlinska čistilna naprava Velika Nedelja 1 kapacitete 400 PE. Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropske unije v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij"). Objekt je zaključen in predan koncesionarju v upravljanje. V letu 2014 je bilo porabljenih 761.530 EUR, ostali del obveznosti bo glede na zapadlosti prejetih računov poravnan v letu 2015. 0815215 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva v višini 1.378.781 EUR za gradnjo, nadzor nad gradnjo, projektno ter ostalo dokumentacijo in razne storitve za projekt »Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci«. V sklopu investicije se je zgradil novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci v skupni dolžini cca. 9.400 m in rastlinska čistilna naprava v Cvetkovcih s kapaciteto cca. 700 PE. Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropske unije v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij"). Porabljenih je bilo 1.062.981 EUR oz. 77% sredstev. Projekt bo dokončan v letu 2015. 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves V letu 2014 je bila v izdelavi PGD/PZI dokumentacija. Pridobivale so se razpolagalne pravice in soglasja. Po pridobitvi le teh se bo pristopilo k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 74 27.3.2015 Projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 1.858,9 m in izgradnjo rastlinske čistilne naprave Jastrebci v velikosti 250 PE . Projekt je razdeljen na 2 fazi, pri čemer prva faza zajema izgradnjo kanalizacije v Lačavesi (1858,9 m) ter RČN 250 PE, druga faza pa kanalizacijo v Jastrebcih (1425,2 m). 0815218 – Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, faza 2 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek SavciVelika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Sodincih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Sodincih in Senešci, kjer je strnjena poselitev pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova in PGD dokumentacija. V letu 2014 so se pridobivale služnostne pogodbe, ki so bile v celoti pridobljene. V začetku leta 2015 bo izdano gradbeno dovoljenje. 0815219 - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 V letih 2014 se še ni pričelo s pripravo dokumentacije, saj se je usklajeval obseg projektne naloge in predvideni vodi za izgradnjo v tej fazi. 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 17.645 EUR od planiranih 30.200 EUR oz. 58,4% za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda. 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 5.261 EUR od planiranih 40.600 EUR oz. 13,0% za subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 - Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti in druga projektna dokumentacija Za plansko in urbanistično dokumentacijo so namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081602. Sredstva so bila namenjena izdelavi in pripravi občinskih prostorskih načrtov in njihovih sprememb. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za spremembo lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC II), vendar se s spremembo ni nadaljevalo, ker potencialni investitorju niso posredovali idejnih rešitev. Na tej postavki so bila tudi rezervirana sredstva za izdelavo PGD, PZI dokumentacije za preureditev mejnega prehoda Ormož in morebitnih strokovnih podlag. Leta 2013 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. Ob tem je bil med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter Občino Ormož sklenjen še Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri načrtovanju, projektiranju in gradnji Meddržavnega mejnega prehoda Ormož (MMP Ormož) pri čemer je občina prevzela stroške izdelave PGD, PZI dokumentacije za preureditev mejnega prehoda in morebitnih strokovnih podlag. Občina je za ta namen zagotovila sredstva na tej postavki, naročila projektno nalogo, ki je usklajena, vendar se je pred nadaljevanjem zaustavilo na sektorju za javno upravo, od katerega je odvisno v kakšno smer bo šlo načrtovanje. Tako so bila sredstva s te proračunske postavke porabljena le za obdelavo podatkov namenske rabe za vpis v evidenco nepremičnin. V letu 2014 je bilo od planiranih 40.240 EUR porabljenih 641 EUR ali 1,6 % planiranih sredstev. 0816020 – Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč V okviru proračunske postavke so bila v letu 2014 sredstva namenjena za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož v višini 11.785 EUR, ki so bila v celoti porabljena v sladu s planom. 081605 - Kataster komunalnih vodov Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za potrebe informacijskega sistema za potrebe katastra. V letu 2010 je bilo izbrano podjetje PRotOK d.o.o. iz Velenja, ki je vzpostavilo GIS programsko opremo za delo z GJI (kanalizacijo in vodovod) s katerim upravlja koncesionar. Stroški vzdrževanja in širitve licence se delijo na vse tri občine, pri čemer je ključ delitve dolžina vodov v posamezni občini. Občina Ormož je za ta namen v letu 2014 namenila 5.962 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 75 27.3.2015 081608 - Energetski pregled občinskih objektov V okviru te proračunske so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za energetsko sanacijo objekta OŠ Ormož. Za ta namen je bilo porabljenih 8.520 EUR od planiranih 10.173 EUR. 081609 Energetski manager Sredstev v okviru proračunske postavke so bila z veljavnim proračunom zagotovljena v višini 16.760 EUR. Namenjena so bila za izdelavo razširjenega energetskega pregleda za OŠ Velika Nedelja in študijo izvedljivosti sistema daljinskega ogrevanja v skupni višini 9.760 EUR. Del sredstev v višini 1.144 EUR je bil namenjen za pripravo vloge na javni razpis energetika net za En. Občino 014 in 5.856 EUR za izdelavo energetskega pregleda za športno dvorano Velika Nedelja in OŠ Miklavž pri Ormožu. 1603 - Komunalna dejavnost 16039001 - Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2014 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: rekonstrukcija cevovoda Velika Nedelja (pri mrliški vežici) DN 50 - 50 m, vodovod rekonstrukcija Lahonci (ob JP 802 481) DN 63-370 m, rekonstrukcija cevovoda Gomila DN 90 - 200 m, rekonstrukcija cevovoda Pavlovski vrh DN 50 - 180 m, zamenjava nedelujočih hidrantov, vodovod rekonstrukcija cevovoda Ormož-Kolodvorska (Petrol-križišče Ljudska) DN 200 v dolžini 160 m. Od planiranih 181.803 EUR je bilo porabljenih 158.038 EUR oz. 86,9 % sredstev. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V letih 2013-2014 se je izvajala gradnja, konec novembra 2014 so bila vsa dela zaključena in s strani nadzora dano potrdilo o prezemu. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak Vinski vrh - Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se je transportni cevovod Krčevina-Miklavž-Kog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se bo cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok - vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in rekonstrukcijo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se je izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalemljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2014 bile plačne vse zapadle situacije in prva polovica od 10 % zadržanih sredstev. Druga polovica zadržanih sredstev bo poravnana v 2015. Tako je bilo v letu 2014 porabljenih 4.325.143 EUR od planiranih 4.733.028 EUR oz. 91,4% sredstev. 081618d - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 76 27.3.2015 Vodrance), Godeninci-Vodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Lenta-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-HardekWienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. Sredstva v okviru proračunske postavke so se porabila za plačilo za izdelavo projektne dokumentacije. Od planiranih 123.600 EUR je bilo porabljenih 24.598 EUR oz. 19,9% sredstev. Projektna dokumentacija bo zaključena in preostanek plačan v letu 2015. 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 17.255 EUR od planiranih 31.000 EUR za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo. 081629 - Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi je bilo zgrajeno v letih 1978 in 1979 iz plastičnih cevi PE DN 180. Trasa je razdeljena na 2 odseka: odsek 1: Ormož - Frankovci v dolžini 2.556 m in odsek 2: Frankovci Središče ob Dravi v dolžini 7.596 m. Odsek II je bil izgrajen v letih 2011-2012. Odsek 1, kateri je tudi predmet obravnavane investicije, pokriva dobavo vode v naseljih Pušenci in Frankovci ter se nadaljuje proti občini Središče ob Dravi. Zaradi starosti teh cevi se iz leta v leto vse pogosteje pojavljajo okvare vodovoda s tem pa se povečuje število motenj pri dobavi vode, povečujejo se stroški popravil, povečujejo se izgube vode, zmanjšuje pa se tudi delovni tlak in pretok vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotni odsek. Večinski lastnik javnega vodovoda na trasi Ormož - Središče je Občina Središče ob Dravi, v dogovorjenem lastniškem deležu 89 %, preostali lastniški delež v višini 11 % pa pripada Občini Ormož. Gradnja vodovoda DN 200 iz nodularne litine (duktil) se je pričela v letu 2013 in zaključila v 2014. Sredstva so bila porabljena za gradnjo in nadzor. Prevzem objekta je bil v mesecu oktobru 2014. 16039003 - Objekti za rekreacijo 081630 - Urejanje parkov in zelenih površin Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 118.987 EUR od planiranih 119.000 EUR. 081631 - Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki iz naslova obratovanja letnega kopališča v Ormožu. V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje razlike iz naslova poslovanja kopališča v letu 2013. Delež, ki ga pokriva občina Ormož je bil poravnan v višini 9.383 EUR, del presežka odhodkov nad prihodki je pokrila še Občina Središče ob Dravi. 081633 - Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dala, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem nove kopalne sezone na podlagi programa, ki ga pripravi upravljavec kopališča. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dela keramičnih ploščic, sanacijo kanalizacije iz strojnice, servis sistema Metra in servis pretočne črpalke. Za ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 7.336 EUR od planiranih 10.000 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 77 27.3.2015 081635 - Otroška igrišča V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2014 zagotovljenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.933 EUR za obnovo otroških igrišč. Sredstva so bila porabljena za nabavo in postavitev PVC blažilcev, popravilo strehe ter nabavo in nasutje peska na otroških igriščih. 081636 - Sanacija mostu v ormoškem parku V okviru proračunske postavke so bila iz leta 2013 prenesena in z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 12.917 EUR v leto 2014 za obnovo mostu v ormoškem parku. Dela so bila izvedena, za kar je bilo porabljenih 12.885 EUR. 16039004 - Praznično urejanje naselij 081640 - Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Krasitev zajema postavitev smreke, catalp, adventnih vencev in jaslic ter dokup okrasnega materiala v okviru razpoložljivih sredstev. Za ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 4.497 EUR. 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. V letu 2014 je bilo zagotovljenih 18.000 EUR, porabljenih pa 13.852 EUR. 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 103.498 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 100.082 EUR. Od tega je bilo namenjenih 88.856 EUR za odkupe zemljišč, 6.784 EUR za geodetske storitve in cenitve, 3.318 EUR za notarske storitve ter 1.125 EUR za plačilo stavbne pravice. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 - Geološke raziskave V okviru proračunske postavke geološke raziskave, so bila v letu 2014 predvidena sredstva v višini 10.000 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Porabljenih je bilo 1.337 EUR za izdelavo geotehničnega poročila o pogojih sanacije zemeljskega plazu Vitan na javni poti JP 803 501. 082303 - Sanacija plazov V okviru proračunske postavke sanacija plazov, so bila v letu 2014 predvidena sredstva v višini 71.920 EUR za plačilo gradbenih del in investicijskega nadzora. Porabljenih je bilo 72.688 EUR za nadzor in sanacijo zemeljskega plazu ob lokalni cesti 302 171, odsek Ivanjkovci - Radomerje. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 78 27.3.2015 uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08, 21/08 in 8/11) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, svetovalec za komunalne in prometne zadeve (do 9.6.2014), višji svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višja svetovalka za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2014 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2014 vodili oz. sodelovali pri pripravi in realizaciji večjih projektov. Med take večje spadajo: izgradnja garaž za garažiranje službenih vozil, gradnja pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu, priprave za gradnjo novega vrtca v Veliki Nedelji, energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b Ormož za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, modernizacija občinskih cest, gradnja in obnova javne razsvetljave, izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Trgovišče, sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava, gradnja kanalizacij in dveh čistilnih naprav na vodovarstvenem območju (vasi Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in del Velike Nedelje), gradnja kanalizacije in čistilnih naprav v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu, investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, kanalizacij in čistilnih naprav, gradnja enega največjih projektov v zgodovini občine Ormož – Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) – Ormoško območje, gradnja kanalizacije in čistilne naprave Središče ob Dravi. Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovdne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 79 27.3.2015 Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2014 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2014 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 232.823 228.544 98,2 1. Občina Ormož 172.988 172.304 99,6 2. Občina Središče ob Dravi 30.267 28.448 94,0 3. Občina Sveti Tomaž 29.568 27.792 94,0 B ODHODKI 232.823 228.544 98,2 1. Stroški dela 194.198 192.371 99,1 2 Materialni stroški 36.385 34.602 95,1 3. Nabava opreme 2.240 1.571 70,1 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 - V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2014 zagotovljena sredstva za plače 7 oz. 6 zaposlenih javnih uslužbencev (z 10.6.20114 je bil en javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto izven medobčinske uprave), materialne stroške, nabavo opreme in službenega vozila za delovanje medobčinske uprave. PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po sprejetem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 232.823 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 228.544 EUR oz. 98,2%, od tega je Občina Ormož zagotovila 172.304 EUR, Občina Središče ob Dravi 28.448 EUR ter Občina Sveti Tomaž 27.792 EUR. V letu 2014 so bila na podlagi poročila in zahtevka z odredbo številka: 410-91/2014-6 z dne 20.5.2014, katero je izdalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, odobrena občinam sredstva iz državnega proračuna za financiranje medobčinske uprave za leto 2013 v skupni višini 103.502,42 EUR za vse tri občine skupaj od tega; Občina Ormož 76.902,31 EUR, Občina Središče ob Dravi 13.455,31 EUR in Občina Sveti Tomaž 13.144,80 EUR. Od tega je bilo v letu 2014 Občini Ormož nakazanih 26.915,81 EUR, razlika 49.986,50 EUR pa bo v letu 2015. Občina Središče ob Dravi je prejela v letu 2014 5.382,12 EUR in 8.073,19 EUR v letu 2015. Občina Sveti Tomaž je prejela v letu 2014 5.257,92 EUR in 7.886,88 EUR v letu 2015. ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 232.823 EUR, porabljenih je bilo 228.550 EUR ali 98,2 % planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 80 27.3.2015 Odhodki v letu 2014 po skupinah kontov za medobčinsko upravo K3 Podskupina kontov 1 2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Sprejeti Veljavni proračun proračun Realizacija 2014 2014 2014 3 4 5 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 168.733 168.733 167.000 99,0 99,0 Prispevki za socialno varnost 25.465 25.465 25.371 99,6 99,6 402 Izdatki za blago in storitve 36.385 36.385 34.607 95,1 95,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.240 2.240 1.571 70,2 70,2 232.823 232.823 228.550 98,2 98,2 SKUPAJ 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 194.198 EUR porabljenih je bilo 192.371 EUR ali 99,1%. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, prevoznih stroškov, prehrane med delom, nadurno delo in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost so bila realizirana v višini 25.371 EUR, od zagotovljenih 25.465 EUR po sprejetem proračunu, kar je 99,6% planiranih sredstev. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 34.607 EUR od planiranih 36.385 EUR po sprejetem proračunu ali 95,1% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in čistilnega materiala, poštne storitve, telefonske stroške, stroške ogrevanja, odvoz smeti in oskrbo z vodo, električno energijo, vzdrževanje programov, gorivo za službena vozila, vzdrževanje službenih vozil, stroške seminarjev in druge odhodke. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 1.571 EUR od planiranih 2.240 EUR ali 70,2%, za nakup tiskalnika, serverja, stola in plačilo licenc Microsoft. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 232.923 EUR, porabljenih je bilo 228.550 EUR ali 98,2% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov 7 oz. 6 javnim uslužbencem: osnovne plače, dodatki za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, povečanega obsega dela ter prispevkov na plače. Od planiranih 194.198 EUR je bilo porabljenih 192.371 EUR ali 99,1% planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 81 27.3.2015 Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2014 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2014 1 I. 0 0 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0 0 5 V. 0 0 6 VI. 1 1 7 VII. 5 5 6 6 SKUPAJ V skupni upravi je bilo na dan 31.12.2014 sistemiziranih 6 delovnih mest. Na dan 31.12.2014 so bila v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zasedena vsa delovna mesta, zaposlenih je bilo 6 javnih uslužbencev. Zaradi potreb po drugačni, smotrnejši organiziranosti dela, je leta 2013 župan Občine Ormož ob soglasju županov občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvedel postopek reorganizacije. Na podlagi analize delovnih opravil, je bilo ugotovljeno, da je nujno potrebna racionalizacija zaradi zmanjšanja obsega del na delovnem mestu Svetovalec za komunalne in prometne zadeve. Javni uslužbenec zaposlen na tem delovnem mestu ni bil več polno zaposlen. Naloge ukinjenega delovnega mesta razen izdajanja soglasij so že opravljali ostali javni uslužbenci v skupni občinski upravi, posledično to delovno mesto ni bilo več finančno upravičeno, zato je bilo delovno mesto na podlagi opravljene reorganizacije ukinjeno. Reorganizacija je bila končana v letu 2014, z dnem 9.6.2014 je bil javni uslužbenec katerega delovno mesto je bilo ukinjeno, premeščen na delovno mesto Svetovalec za krajevne skupnosti, v Občinski upravi Občine Ormož. Vsa delovna mesta v skupni upravi so uradniška delovna mesta. Vse zaposlitve so zaposlitve za nedoločen čas. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za ta namen so bila v okviru finančnega načrta planirana sredstva v višini 36.385 EUR, porabljenih je bilo 34.607 EUR ali 95,1% sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanja, odvoza smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 2.240 EUR porabljenih je bilo 1.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika, serverja, stola in plačilo licence za Microsoft. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 82 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015 Poročevalec, št. 2/II 83 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015 Poročevalec, št. 2/II 84 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015