Celje - skladišče D-Per 581/1980 5000000296, Leto VIII. Št. 3 (81) GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA Marec 1980 POSLOVNO LETO 1979 JE BILO USPEŠNO Rezultati dela in delitev dohodka 1979 na zborih delavcev V dneh po 18. februarju letos so v naših TOZD in Delovni skupnosti zasedali zbori delavcev. Zbori so bili dobro obiskani. V TOZD zdraviliška dejavnost je bilo prisotnih na dveh ločenih zasedanjih preko 300 delavcev, kar je razveseljiv podatek. Na zborih so obravnavali poročila in številčne podatke o poslovanju v preteklem letu pa tudi o problemih, ki so ga pestili v preteklem letu. Razdelili so tudi ostanek čistega dohodka. Pri razporeditvi ostanka dohodka so ravnali v duhu sprejetih stabilizacijskih ukrepov tako, da manjša razlika ni bila izplačana kot osebni dohodek. Na zborih so obravnavali in tudi sprejeli predloge plana za tekoče leto, ki so jih predlagali delavski sveti. POSLOVANJE V LETU 1979 Glavni direktor: Leto 1979 smo prav tako kot že vrsto prejšnjih uspešno zaključili. Seveda pa s tem še daleč ni rečeno, da je bilo vse v naj lepšem redu, da ni bilo težav, tako notranjih kot zunanjih. Pa vendar smo vse to več ali manj uspešno premagali, predvsem po zaslugi dobro razvejanega samoupravljanja. Veliko zaslugo pri tem imajo skrbno pripravljeni podatki o fizičnem poslovanju, še posebej pa finančni, ki smo jih redno vsako četrtletje razgrnili na zborih delavcev. Na zborih so bili do podrobnosti obravnavani in so zaključki zborov sprožili pozitivne premike predvsem na stroškovnem področju. V dejavnosti, kot je naša pa vemo, da stroški lahko zelo pozitivno ali pa negativno vplicajo na končni finančni rezultat. Tako se je tudi pri nas potrdila akcija zaključnih računov kot koristna. Če sem rekel tudi, imam tu v mislih dejstvo, da mi podobno prakso uporabljamo že več let. Za preteklo leto ugotavljamo, da je bilo glede tržnih razmer ugodnejše od prejšnjih let. Družbene blagajne so se zopet močneje odprle in je bila tovrstna ponudba v TOZD Zdraviliška dejavnost proti vsakemu pričakovanju. Ker pa je stihijska in neorganizirana, prinaša poleg ugodnega fizičnega in finančnega rezultata tudi neugoden poslovno-moralni efekt. Nekateri koristniki naših storitev so morali čakati na poklic tudi po več mesecev. To je imelo za posledico, da so nekateri prihajali sami, bili zaradi tega nameščeni v sobe slabše kategorije, drugi pa so nas zopet ocenjevali kot nesolidne partnerje. Zaradi tega pritiska pa smo morali odklanjati tudi tujce, in to že do kritične točke, pod katero nikakor ne smemo, če hočemo obdržati primat v zdraviliško inozemskem turizmu, ki nam je še kako potreben v naši nadaljnji izgradnji pa tudi družbi. Z ojačeno komercialno službo smo zabeležili tudi napredek pri prodaji proizvodov TOZD Polnilnice. V TOZD Vzdrževalna dejavnost je prav tako dosežen uspeh. Tu je v tem 'letu že čutiti prve pozitivne premike v dohodkovnih odnosih med TOZD, ki pa jih moramo še naprej razvijati, kajti sedanji so zaenkrat še bolj na površini na ravni vseh. Razviti pa jih moramo tako, da jih bo vsak delavec neposredno doživljal in občutil. Dohodkovno pa smo se povezovali tudi v tem letu izven DO. Sklenili smo tripartitni sporazum z TEHNOGA-SOM Sarajevo in BELINKO Ljubljana o skupni proizvodnji in prodaji plina CO2. Poleg rednega poslovanja smo v tem letu izpeljali nad vse zahtevno alkcijO' ponovne ocenitve del oziroma nalog. S sodelovanjem vsega kolektiva je bila naloga opravljena v relativno kratkem času in v zadovoljstvo velike večine. Kot vsa leta smo tudi v tem letu vložili velika sredstva v raznovrstne raziskave — predvsem na vrelč-nem območju in v zdravstvu. 1978/1979 ________________ Indeks Celotni prihodek Osebni dohodki Skupna poraba Poslovni sklad Rezervni sklad (Nadaljevanje na 2. strani) 403,581.338,65 133 95,352.501,30 120 17,846.358,15 142 22,179.686,36 207 3,212.606,70 123 VRELCI V tem letu smo vlagali sorazmerno velika sredstva v urejevanje naših zdravstvenih in hotelskih objektov. Preurejena je TERAPIJA ter hoteli Slovenski dom, Styria in Soča, dopolnjena je oprema v zdravstvu in gostinstvu, kakor tudi v ostalih delih DO. TOZD Polnilnica še nadalje dela na izboljšavi polnjenja in širitve prodaje CO2 ter na izdelavi cistern. Skupno smo v te namene porabili 44 milijonov 693 tisoč dinarjev. Skupno smo v te namene porabili 44 milijonov 693 tisoč dinarjev. Tako je zopet dodan kamenček v mozaik za naše lažje in uspešnejše gospodarjenje. Kot vsa leta, smo tudi letos izobraževanju posvetili vso pozornost. Tako se je ob delu izobraževalo 47 delavcev raznih smeri, od poklicnih in srednjih do višjih in visokih šol. V rednem izobraževanju (štipendije) imamo 53 vajen- cev, 19 srednješolcev ter 11 na višjih in visokih šolah, 2 delavca sta bila na družbenopolitičnem izobraževanju. Tako imamo skupaj 130 rednih in izrednih učencev in študentov, kar predstavlja 15 % vseh zaposlenih. V tem letu smo na novo zaposlili z visoko izobrazbo 0, višjo 1, srednjo 9, VKV 0, KV 20 delavcev ter s tem zopet izboljšali kadrovsko strukturo, kar je eden od pogojev za uspeh. Leto, v katerega smo stopili, me bo lahko. Z vso energijo se moramo tudi mi vključiti v izvajanje stabilizacije našega gospodarstva. To pa bo zahtevalo od nas vseh maksimum naporov za uspešno gospodarjenje. Z resolucijo in na njej slonečih predpisih so dane osnovne smernice gospodarjenja, ki se odraža predvsem v tem, da mora dohodek rasti za 25 %> hitreje od porabe. Zato bo potrebno nadvse skrbno gospodariti, da bomo lahko obdržali osebne dohodke, ki so jih z letnim načrtom predvideli. Direktor TOZD Zdraviliška dejavnost: Sezona 1979 je trajala praktično celo leto. Pri nas ustaljena sezonska obdobja so zavzela popolnoma drugačne razsežnosti. September je imel 2000 nočitev več kot julij, december je bil pri 23.460 nočitvah za 2000 nočitev močnejši od aprila. Vse nočitve so ponovno vrhunski dosežek v naših letnih statistikah. Vse nastanitvene zmogljivosti so bile 93°/o koriščene, indeks doseženih nočitev pa je 108% v primerjavi s planom. Vzporedno je tekla fizična realizacija opravljenih storitev v zdravstvu: zdravniških pregledov je bilo 6 % več, pri domačih 29 % več, pri tujih pa 7% manj. Ponovni pregledi pri zdravniku superspecialistu in pri zdravnikih specialistih so v upadanju pri inozemskih gostih. Kopeli in postopki so porasli za 8 °/o pri planu, kot tudi v indeksu 79/78. Razmerje med plačanimi in kreditiranimi storitvami se nagiba v prid slednjih. Evidentno je, da je bila v 1979. letu udeležba družbenih plačnikov za zdravljenje večja od one pri samoplačnikih. Med gosti prevladujejo nočitve gostov iz SRH. Pri tujih gostih je opazna nadaljnja tendenca upadanja avstrijskih, dočim so nočitve pri italijanskih in nemških gostih v rahlem porastu. Količinska prodaja vseh vrst pijač je v rahlem porastu ob indeksu 104. Dejavnost kulturne in fizične rekreacije za goste je potekala v ustaljenih okvirjih. Preskrba iz živili in energijo ni bila motena. Izpade pri opravljanju kopaliških storitev so kratkotrajno povzročale okvare na vodovodih in akumulacijskih posodah za mineralno vodo. Kadrovsko zasedbo potrebnih delavcev so motile oscilacije kadrov pred glavno sezono, ko še ni bilo pričakovanih absolventov in vajencev, kot tudi izostanki vsled boleznin. Ob sočasnem prihajanju večjega števila bolnikov ni bilo zadosti zdravnikov (absolutno dva, sicer pa odsotnosti vsled dopustov, usposabljanja ipd.). Pri srednje ‘medicinskih kadrih obstaja rahel višek, ki je posledica priprav za aktiviranje novega hotelskega kompleksa. Investicijska dejavnost je bila omejena na pripravo za gradnjo hotela Tempel in na obnovo treh hotelov. S tem smo dosegli, da ima 70 % postelj sanitarije v sobah, centralno ogrevanje pa domala 80 °/o posteljnega fonda. V kategorizaciji hotelov smo izvršili premik 3 hotelov iz ktg. C v ktg. B. Spričo porabe sredstev za hotelsko novogradnjo bo obnova preostalih hotelov odmaknjena za daljši čas. Vzgoja in izobraževanje kadrov zadovoljujeta po številu, manj pa po strukturi potrebnih profilov. Za nagrajevanje smo referendumsko uveljavili nova merila. TOZD Zdraviliška dejavnost je tudi edini izglasoval v referendumu postavljeno vprašanje o integraciji s prevdzniško OZD Donat. OD so še vedno nekoliko nižji od republiškega povprečja. Poprečno financiramo družbene potrebe iz sklada skupne porabe. Ostanek ČD je daleč nad pričakovanji. Uspel je ob iz- rednem koriščenju razpoložljivih kapacitet in ob bonitetah. ki jih za izvoz turističnih uslug zagotavljajo zvezne stimulacije in tečajne razlike. Ostali elementi, kot npr. racionalno koriščenje materiala in energije, so bili v sorazmernem porastu in niso vplivali na ugodnejši rezultat. Položaj naše ponudbe na konvertibilnem inozemskem tržišču ni zadovoljiv. Indeksi nočitev so v nadaljnjem upadanju. Posledice so večkratne, tako za naš finančni rezultat za suvereno razpolaganje z devizami, kot za jugoslovansko ekonomiko. Naše službe (prodaja in propaganda) bi se morale bolj zavzeti za dvig povpraševanja. Ob fizičnih kot tudi ob izredno ugodnih finančnih dosežkih ocenjujemo sezono v 1. 1979 kot izredno uspešno. 1. ZDRAVSTVO a) Zdravniški pregledi 1979 1978 1979 Indeks 79:78 79:77 Vsi prvi pregledi 17.139 16.309 15.149 105 113 Vsi ponovni pregl. 23.372 21.751 22.278 107 105 SKUPAJ 40.511 38.060 37.427 106 108 Vsi pregl. spl. zdrav. 29.654 26.451 28.854 112 103 Vsi pregl. special. Vsi preg. 9.657 10.165 7.160 95 135 superspecial. 1.200 1.444 1.413 83 85 SKUPAJ 40.511 38.060 37.427 106 108 Opomba: v prvih 10. cialista. mesecih 1979 sta upoštevana samo 2 spe- b) Fizioterapija Hidroterapija 1979 1978 1979 Indeks 79:78 79:77 Mineralne kopeli 83.090 84.698 83.971 98 99 Štang. galv. kopeli 2.225 2.618 2.007 85 111 Podvod. masaže 27.206 23.208 22.817 117 119 Fango obloge 63.304 57.145 53.731 111 118 Smrečne kopeli 18.292 13.508 12.810 135 143 Japonska kopel 17 22 34 77 50 Štiricelična kopel 6.128 4.061 50 151 CCb— suha kopel 23 51 113 45 20 Električna kopel 5 3 Narašč kopel (Hauf.) 7 24 2 29 350 Kneipp 17 1 34 1700 60 Navadna kopel 12 7 17 171 71 Izmenična kopel 65 66 14 98 464 Ročne masaže 10.290 7.544 5.749 136 179 SKUPAJ 210.676 192.958 181.352 109 116 c) Pitne karte Postavka 1979 1978 1979 Indeks 79:78 79:77 Do 7 dni in dodat. 1.541 1.562 1.490 99 103 Od 7 do 14 dni 5.442 5.256 5.025 104 108 Od 14 do 30 dni 3.289 3.263 3.097 101 106 SKUPAJ 10.272 10.081 9.612 102 107 Kreditirane karte 8.601 7.928 7.123 108 121 SKUPAJ 18.873 18.009 16.735 105 113 Enkratno pitje 23.100 26.000 26.600 89 87 Prehodni gosti 22.780 9.812 19.325 232 118 Postavka 1979 Plan 79 197E Indeks 79:pl. 79:78 Nočitve skupaj 330.753 306.100 314.468 108 105 Nočitve h. Donat 69.789 68.400 68.129 102 102 Nočitve h. Boč 13.796 13.680 11.021 101 125 Nočitve ost. hot. 247.188 224.020 235.318 110 105 Nočitve dom. gost. 240.693 216.880 218.664 111 110 Od tega na dr. s. 138.063 121.273 114 Noč. tujih gostov 90.060 89.220 95.804 101 94 Od tega: Avstrija 55.309 62.034 89 Italija 16.422 15.378 107 Nemčija 16.203 15.068 108 Ostali 2.126 3.324 64 Štev. gost. skupaj 30.531 30.264 101 Štev. gost. h. Donat 8.232 8.586 96 Štev. gost. h. Boč 1.682 2.324 72 Štev. gost. ost. hot. 20.617 19.354 107 Štev. domač. gost. 22.834 21.329 107 Od tega na dr. s. 7.008 5.806 121 Štev. tujih gostov 7.697 8.935 86 Od tega: Avstrij a 4.158 5.138 81 Italija 1.919 1.912 100 Nemčija 1.280 1.388 92 Ostali 340 497 68 Nočitve 1979 1978 Indeks Povpr. doba bivanja 1979 1978 Social, zavar. 71.791 59.289 121 19,9 21,4 Invalidi 52.244 49.474 106 20,1 21,6 Zveza borcev 1.850 1.472 126 18,7 18,2 Del. organizac. 12.178 11.038 110 17,1 16,6 Samopl. domači 102.630 97.391 105 6,5 6,3 Tuji gosti 90.060 95.804 94 11,7 10,7 SKUPAJ 330.753 314.468 105 10,8 10,4 a) Nočitve domačih gostov Republika 1979_________________1978_______ gosti nočitve gosti nočitve Indeks __ gosti noč. Hrvatska 11.033 126.236 10.232 112.760 108 112 Slovenija 8.48 86.460 7.966 83.273 104 104 Srbij a 2.516 18.660 2.044 15.075 123 124 Ostali 1.037 9.337 1.087 7.356 95 124 SKUPAJ 22.834 240.693 21.329 218.664 107 110 b) Nočitve po mesecih Mesec 1979 plan 79 1978 Indeks 79:78 79:77 I. 18.032 17.000 15.601 106 116 II. 16.901 14.900 11.914 113 142 III. 20.318 17.900 18.705 114 109 IV. 21.404 19.550 24.409 109 88 V. 29.675 28.000 30.176 106 98 VI. 34.825 32.900 33.077 106 105 VII. 34.568 32.500 34.427 106 100 VIII. 37.444 35.250 37.360 106 100 IX. 36.221 34.400 36.066 105 100 X. 31.342 30.400 30.407 103 103 XI. 26.563 25.300 24.625 105 108 XII. 23.460 18.000 17.701 130 133 SKUPAJ 330.753 306.100 314.468 108 105 3. RESTAVRACIJE a) Prodaja pijač v litrih Število obrokov 1975 Število obrokov 1976 Število obrokov 1977 Število obrokov 1978 Število obrokov 1979 Indeks 286.863 100 274.460 96 290.226 101 303.741 106 326.792 114 Obrat 1979 plan 79 1978 1977 Indeks 79 :pl. 79:78 Donat 76.399 73.890 60.669 55.728 103 126 Zdrav, dom 140.096 126.900 135.990 121.326 110 103 Sloven. dom 34.194 29.070 36.115 41.411 118 95 Pošta 38.863 27.950 36.392 36.624 139 107 Soča 21.769 20.070 20.890 23.139 108 104 Bohor 15.471 12.600 13.685 11.998 123 113 SKUPAJ 326.792 290.480 303.741 290.226 113 108 Direktor TOZD Polnilnica: Poslovno leto je zopet za nami in ob koncu ugotavljamo uspešnost ali neuspešnost pri poslovanju v tem letu. Ugotavljamo napake, ki so nastale pri poslovanju, kakor tudi težave in uspehe. Ugotavljamo, ali je vse tisto, kar smo si zadali, tudi realizirano, ali smo uspeli dvigniti produktivnost, izboljšati organizacijo dela in ali smo uspeli zmanjšati stroške ter s tem povečati dohodek. Vse to pa pomeni, ali smo v poslovnem letu dobro gospodarili ali nismo. Iz podatkov bomo našli odgovor na vsa ta vprašanja. Preden pa preidemo na razčlenjevanje številk, moramo ugotoviti naslednje: naša proizvodnja, to je polnitev, se mora prilagoditi potrebam tržišča. Potrebe tržišča nam daje komercialni sektor. Potrebe so prikazane z letnim oziroma mesečnim planom, vendar je tržišče mineralne vode in BP nejasno, da nikoli s sigurnostjo ne moremo planirati proizvodnje. Prav tako smo močno povečali drobno prodajo z našimi TOZD POLNILNICA 1. mineralna voda in Trimvit a) polnitev kamioni, kar tudi povzroča nestalno število šoferjev in sovozačev. Zaradi vseh teh tržnih razmer je zelo težko planirati delovne ure, kar je tudi iz podatkov razvidno (porast delovnih ur v nekaterih skupinah ni v razmerju z ostalimi skupinami). Iz podatkov vidimo, da smo dvignili polnitev TEM-PLA za 6 %, D ON AT A za 3 odstotke in TRIMVITA za 30%, skupaj vse pijače pa za 7 %. Povečali smo tudi polnitev mineralne vode in TRIMVITA od 123 litrov na uro v letu 1978 na 130 litrov na uro v lanskem letu. Pri povečani proizvodnji za 7 % pa se je število delovnih ur povečalo samo za 1 °/o. Največje povečanje beležimo pri delovni skupini skladišče — 8 % ter pri skupini avtoparka za 11%. To povečanje je posledica že prej omenjene problematike. Z dvigom produktivnosti smo lahko zadovoljni, težiti pa moramo še k večjemu zmanjšanju ur in dvigu polnitve. postavka 1979 1978 1977 Indeks 79:78 79:77 Donat Mg 14,452.252 13,987.550 10,503.797 103 138 Tempel 15,425.453 14,596.654 15,316.575 106 101 Trimvit 4,569.970 3,517.262 888.333 130 514 SKUPAJ 34,447.675 32,101.466 26,708.705 107 129 rinerji 124.781 149.879 175.990 83 71 Vrsta pijače 1979 1978 1977 1976 Indeks 79:78 79:77 Vino 68.309 68.341 67.401 68.411 100 101 Pivo 76.039 73.876 90.963 86.380 103 84 Žgane pij. 10.589 10.734 10.535 11.167 99 101 Brezalk. pij. 49.718 45.501 50.155 55.210 109 99 Miner, voda 88.491 84.240 80.107 85.480 105 110 SKUPAJ 293.146 282.692 299.161 206.648 104 98 b) prodaja Mesec Donat 10/10 Donat 5/10 Tempel 10/10 Tempel 5/10 Trimvit Skupaj I. 1,298.237 240 1,202.770 2.892 331.464 2,835.603 II. 1,160.492 168 842.122 2.257 262.656 2,267.695 III. 1,411.612 222 1,088.517 6.632 313.119 2,820.102 IV. 1,366.090 384 1,321.051 7.143 350.918 3,045.586 (Nadaljevanje na 4. strani) 3 VRELCI VRELCI V. 1,598.804 510 1,705.515 9.734 552.852 3,867.415 VI. 1,482.894 7.786 2,091.425 4.126 598.611 4,184.842 VII. 1,089.986 480 1,713.925 19.310 471.992 3,295.693 VIII. 1,108.087 576 1,836.290 14.617 533.995 3,493.565 IX. 763.723 312 975.088 1.472 253.140 1,993.735 X. 822.549 120 836.728 1.104 209.628 1,870.129 XI. 1,077.164 216 757.722 376.003 2,141.105 XII. 1,344.361 465 1,003.670 7.950 266.842 2,623.288 I,— XII. 14,453.999 11.479 15,374.823 77.237 4,521.220 34,438.758 rinerji (min. voda in Trimvit) 108.935 prodaja min. vode in Trimvita po mesecih 1979 1978 Indeks Mesec Min. voda Trimvit Min. voda Trimvit Min. voda Trimvit I. 2,504.139 331.464 2,375.873 190.927 105 174 II. 2,005.039 262.656 1,894.112 169.519 106 155 III. 2,506.983 313.119 2,688.615 262.423 93 119 IV. 2,694.668 350.918 2,678.787 283.413 101 124 V. 3,314.563 552.852 2,851.204 394.507 116 140 VI. 3,586.231 598.611 3,246.989 527.436 110 113 VII. 2,823.701 471.992 2,899.157 396.434 97 119 VIII. 2,959.570 533.995 2,916.824 449.036 101 119 IX. 1,740.595 253.140 1,808.990 246.876 96 103 X. 1,660.501 209.628 1,757.444 199.180 94 105 XI. 1,765.102 376.003 1,545.246 207.927 114 181 XII. 2,356.446 266.842 1,995.848 213.864 118 125 Skupaj 29,917.538 4,521.220 28,659.089 3,541.542 104 128 c) Izvoz mineralne vode Država 1979 1978 1977 Indeks 79:78 79:77 Avstrija 1,808.744 1,743.428 1,811.184 104 100 Italija 609.600 446.400 422.400 137 144 Nemčija 160.600 171.600 39.600 94 406 Švedska 3.000 4.800 2.400 63 125 Kanada 1.800 10.596 17 SKUPAJ 2,583.744 2,376.824 2,275.584 109 141 d) Polnitev in prodaja CO, Polnitev 1979 1978 Indeks Jeklenke 1,297.266 1,478.160 88 Cisterne 194.220 304.175 64 SKUPAJ 1,491.486 1,782.335 84 Prodaja (+ Kutina) 1979 plan 79 1978 Indeks 79:pl. 79:78 Jeklenke 1,510.406 1,477.555 102 Cisterne 1,256.130 992.565 127 SKUPAJ 2,766.536 2,400.000 2,470.120 115 112 Direktor TOZD Vzdrževalna dejavnost: Poslovni uspeh v letu 1979 tako v Zdravilišču kot tudi v TOZD Vzdrževalna dejavnost je bil v primerjavi z letom 1978 neprimerno boljši. Uspeh pa je bil boljši tudi v primerjavi s planom. V TOZD Vzdrževalna dejavnost je bil dohodek za 55 °/o večji kot v letu 1978. Na ta rezultat pa so vplivali mnogi dejavniki v sami TOZD kot tudi v drugih temeljnih organizacijah Zdravilišča. Seveda pa smo imeli mnogo dejavnikov, ki so nam ta uspeh tudi zmanjšali. Poraba materiala se je povečala od 9,662.000 din na 14.837.000 din ali za 54 %. Večji del tega povečanja gre na račun povečanja cen materiala, od tega se je povečalo na račun večje cene samo gorivo v kotlarni za 2.100.000 din, kar pomeni 39 °/o. Povečanje cen je zmanjševalo rezultat povsod, ne samo v naši temeljni organizaciji, temveč tudi v Zdraviliški dejavnosti in polnilnici. Pralnica je povečala količino opranega perila za 9 %, za prav toliko pa se je povečalo število opravljenih ur, kar kaže, da je vsakoletni dvig produktivnosti v letu 1979 stagniral oziroma je bila ta na nivoju leta 1978. Menimo, da ob sedanjem tehnološkem procesu in sedanji mehanizaciji produktivnosti ne bo mogoče več bistveno povečevati. Opravljene ure so se povečale v letu 1979 za 2 °/o. Če pri tem odštejemo pralnico, kjer so se povečale zaradi toliko večje količine opranega perila, tedaj vidimo, da je število opravljenih ur v tem letu ostalo na ravni leta 1978. Število opravljenih ur se je zlasti znižalo v enoti parki in to za 3 %. Finančni pokazatelji kažejo, da se je dohodek v TOZD Zdraviliška dejavnost v primerjavi s planom bolj povečal kot v TOZD Vzdrževalna dejavnost. Zato je bila TOZD 3 udeležena na dohodku TOZD 1 za 559.920 din. Na tak rezultat je vplivalo zlasti dejstvo, da so bile cene v TOZD 3 relativno nizke, v primerjavi z drugimi podobnimi delovnimi organizacijami in da niso bile obračunane storitve za vodenje nadzora pri rekonstrukciji hotela Slovenski dom, Soča in Styria. Kolikor bi obračunali za ta dela 2 °/o od 27,000.000 din, bi bil planski dohodek enako povečan v obeh temeljnih organizacijah. Ne glede na uspeh pa bo leto 1980 za doseganje dohodka mnogo težje, zato morajo potekati vzporedno z razpravami o zaključnem računu za leto 1979 tudi razprave, kako bomo znižali stroške, kje so še rezerve. Stabilizacijsko obnašanje bo moralo zajeti prav vse, ki delamo in gospodarimo v temeljni organizaciji kot tudi v Zdravilišču. Podatki kažejo, da je efektivno koriščenje delovnega časa mnogo preskromno, ker gre na račun bolniških dopustov in raznih drugih odsotnosti z dela. Če bomo uspeli v letu 1980 realizirati le del stabilizacijskega programa, smo prepričani, da bodo finančni rezultati v primerjavi z letom 1979 lahko še boljši. TOZD VZDRŽEVALNA DEJAVNOST a) Pralnica — oprano perilo v kg Mesec 1979 1978 1977 Indeks :v« I. 46.215 40.178 36.048 115 128 II. 46.136 35.429 34.566 130 133 III. 58.494 51.187 48.857 114 120 IV. 58.152 61.302 58.462 95 99 V. 75.709 71.399 69.133 106 110 VI. 84.028 75.128 68.115 112 123 VII. 78.887 79.393 66.537 99 120 VIII. 91.16 82.926 75.275 110 121 IX. 80.806 84.013 72.392 96 112 X. 80.090 74.884 67.175 107 119 XI. 64.024 49.892 44.282 128 144 XII. 63.945 49.892 44.282 128 144 SKUPAJ 827.653 762.780 698.532 109 118 b) Vrtnarija — vrednostna realizacija Artikel 1979 1978 Indeks Šopki 34.315,00 48.158,50 71 Venci 27.080,00 Sadike 258.920,00 212.477,50 122 Lončnice 77.241,00 55.047,50 140 Povrtnina 386,00 225,00 172 Cvet. lonci 1.173,50 859,50 137 Sobne rast. 50.516,00 36.099,00 140 Razno 1.924,00 21.244,50 94 SKUPAJ 442.475,50 401.191,50 110 Direktor EFS o vrednostnem obračunu poslovanja - bilance uspeha: Po rednih razpravah ob tromesečjih nam je bilanca uspeha že precej znana. Vendar je ta ob koncu leta dokončna, z njo zaključujemo poslovno leto ter razdelimo doseženi dohodek. V le-tega pa ne vštevamo tiste prodaje, ki še ni plačana in znaša ob koncu leta 8,872.00 din, to je le 6 °/o več kot na začetku leta. Plačano prodajo ugotavlja vsaka temeljna organizacija po svojih iztržkih, računih in nakazilih. Le za s planom dogovorjeno združeno poslovanje imamo ob bilanci izvršen obračun za pokritje stroškov ureditve parkov, ekonomsko propagando, investicijsko vzdrževanje, raziskave vrelčnega področja, izobraževanje, pisarniški material, glasilo »Vrelci«, PTT stroške, obdelavo OD ter za delovanje delovne skupnosti kot tudi za razdelitev obresti in tečajnih razlik. S tem obračunom, ki je v gradivu prikazan v tabelah, so poravnane planske in dohodkovne obveznosti med temeljnimi organizacijami in delovno skupnostjo ter v celoti pokriti stroški združenege poslovanja; v novo leto je pre-nešen le pozitiven saldo — milijon din — za investicijsko vzdrževanje v Polnilnici. Tudi planirane investicije niso bile v celoti izvršene — zavlekla se je izdelava načrtov za hotelski kompleks Temp el, kasni oprema iz uvoza za Polnilnico, odložena je bila II. faza rekap-taže vrelcev. Vrednostni prikaz investiranja je naslednji: plan izvršitev Zdraviliška dejavnost 37,267.00 29,161.036 78 % Polnilnica 6,853.400 4,961.509 72%> Vzdrževalna dejavnost 1,607.600 1,000.634 63 °/o Skupne službe 254.000 189.314 74