3SS občine l,iublLiana-Gi?ka Osnutek FINANČNI NAČRT ZA PODROCJE GOSPODARJEIUA S STANOVANJI IN STANOVANJSKIMI HIŠAMI V DRUŽBENI LASTNINI ZA IETO 1983 Pinančni načrt za področje gospodarjenja s stanovanji in stanovanj-skimi hišami v družbeni lastnini za leto 1985 je konkretizacija pla-na gospodarjenja za leto 198*. Finančni načrt, ki je pripravljen v skladu z Sepubliško metodologijo planiranja zajema prihodke in od-hodke iz naslova: 1. stanarin 2. najemnin poslovnih prostorov ?. prispevkov lastnikov stanovanj AD/1. V skladu z določilom 26. člena Aneksa II. k Samoupravnemu sporazu-mu o temeljih plana stanovanjskega gospodarstva za obdobje 1981-196 ter plana gospodarjenja za leto 1983 je predvideno, da se stanari-na v letu 1983 poveča za 34,8% od 1.3. dalje. Kotraiija deltev sta-narine, ki je v skladu z navedenimi plinskimi dokumsnti je sledeča: a) amortizacija - je planirana v višini o,6o% revalorizirane vred-nosti družbenih stanovanj in je namenjena za: - skupni program na nivoju mesta (odprava stanovanj VI. in VII. kategorije, prenovg) v višini 65% sredstev - oboinski program (modernizacija starejših objektov) v višini 35;1«- sredstev. b) Vzdrževanje stanovsnj in stano\ranjskih hiš - je planirano v vi-čini o,8l7f revalorizirane vrednosti st^novanj. Fornba sredstev ^fl opred?ljena s programon; vzpjemnega vzdrževanja v občini, 1-5 je si^otavni dt>l fiaančnega nt črta. crn- c) Upra--] janje - je opr-t^eljeno v % od r-valoriziraoi- vrednosfci stancr. anj v skladu ". Enot_.o metodologijo za dolu-anje stanari-ne v Lj.l3 in pravilnika j tehničnih in drugih normat'vih stano-vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Planirana sred-stva so deljena na opravila, l:i se opravljajo na nivoju hiše ( skupnosti stanovalcev) in na nivoju samoupraVr.a stanovanjske skupnosti (naloge skupn»{-a pomena in enotn? evidence). Delitve- no razmerje je 54 odstotkov za realiaacijo nalog upravljanoa na nivoju hiše, opredeljenih v 76. členu Zakona o stanovanjskem go spodarstvu in 46 odstotkov za realizacijo nalog upravljanja na nivoju samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Planirana sredstva so ostala enaka doseženi višini v letu 1982. d) Sredstva za funkcionalne degavnosti - to so sredstva za zava-rovanje, zaklonišča, deratizacijo, dezinfekcijo in del hišniš-kih opravil, 133110111 stroški in sredstva za'nakup in vzdrževa-nje požarne opreme, so planirana v skladu s predpisanimi stop-njami. Planirana srsdstva so višja kot v letu 1982, kar je po-sledicavečjih predpisanih stopenj in sicer za: - prispevek za zaklonišce (od dosedanjih 2% na 3% stanarine) v skladu z 2o2. člsnom Zakona o ljudski obrambi in družbeni sa-mozaščiti (Ur.list SRS, štev. ?5/82 z dne 11.10.1982) - zavarovaln« premije Prikaz porabe stanarine po starostnih kategorijah je razviden iz priloge št. 1. Poleg prihodkov in odhodkov iz naslova stanarine tekočega leta, so v finančnem načrtu zajeti še vsi ostanki in dolgovi na stanarini za pretekla leta. AD/ Na področju najemnin za poslovne prostore je planiran dvig za :.;p;otovljeno rast gradbenih cen v 1 etu 1982 t.j. 21,55a. Kotra-nja delitev najemnine poslovnih prostorov, ki je planirana v skladu s planom gospodarjenja za leto 198o, je razvidna iz pri-loge ";t. 2. AD/3. Plan dohodkov in porabe sredstev za stanovanja etažnih lastnikov je usklajen z merili pri stanarinah, kar je razvidno iz priloge št. 3. Sestavni del finančnega naorta je osnutek programa vzajemnega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v občini za leto 1983. Glede na to, da celotni finančni načrt temelji na 9-aesečni re-alizaciji sredstev gospodarjenja ter oceni za zadnji kvartal le-ta 1982, bo prikaz dejanske realizacije možen šele po sprejemu zaključnega računa za leto 1982. Tabela 1 ?bi;iodxi in oa;;ODKi za gospooujsvjs v samoupsavk: stakovak.;s;;i s;cu?;;osi': ŠIŠM " LETH 19»3 T ooo din Pl»n Realiz. Fin.načrt EW,,MI 19g2 19g2 198j Indeka Indeks Indeke _____________________12 3 4*2:1 5=3:1 6=3:2 I._?:72?______^_______I______I________" PRIPOMBE K t PRIHODKOM: K tožki 2./ Prikazaai iadeke je večji od plaairaaega dviga staaarine zaradi upašte- Taaja »t»mov»»jekih ea«t vseljaaih ˇ letu 1982 ia plaairane ataaoraajak« graditve za let« 1983 K točki 3./ Neraalaa priaerjara, ker r realizaciji za let* 1983 (rubrika 1), ki teaalji b« 9-aeae2ai realizaciji Bradatev in oceai sa sadaji kvartal leta 1982- š« ni prikacaaa realizacija driga aajeaaiB posloTaih praotorav zx leto I982. 2aradi izredbe novega toSkovanja pseloTaih prostor«T in Bklenitrs novih aajeanih pogedb, h*do rezultati driga najeania vidmi šela po sakljuSaai ražumu za late 1982. K tcčkl k./ Zaradi »eplačil etažnih laataikav za tekaSe ia pretakla leta je priaerjara aerealaa. Glede na to, da ja akcijski »ačrt rarrešsTanj« adnoaoT z etažmi-¦i lastaiki v teku, bods rezultati razvidmi že v prren krartaln leta 1933, tej bo tudi primerjava raalnejša. K točki lo./ Noreal«« priaerjav«, ker t realizaciji v letu 1982 (rubrika 2), ni upošte-vana realizacija sredsteT atažaih laetnikoT za sredstva upravljaaja za leto 1982. Ob upožtevanju pla5il etažnih lastaikoT ˇ vigini 3.993,«o dia znaLa realizacija za leto I982 I8.o27.oo din, kcr prsdstavlja 21,o2 % rsčji ¦trošek glede na plaa za leto 1982. Tako znaša noainalna rast sredstev za upravljanje za lato 1983 11,39*, (rendar je potrebno upoate»ati še pOTeoaaje •/• - 3 - etanoTanjnko poalovaega »klada t letu 1982 in planiran« graditeT za let« 1983 - 6,»W realna pa 5.35*. K ODHODKOM Nerealne priaerjave zaradi že aavedeaega ˇ pripoabah k prih»dko». Tabela 2 PBIHODKI IK ODHODaI ZA G0SP0DA3JSNJE V SMJPNOSTI ETAN0VAIL2V V SSS ŠIŠSA t letu 1983 T 000 din Pl«n Kealiz. Fin.načrt Euii.uUI lg82 19o2 19gj I»dek8 Indeko Indeks 1 2 3 fr«2:l I 5*3:1 6=3:2 I._?HaODKI 1. PirencSoai prihodki is prete- ;ao5a leta 12.383 I 13.722 13.84o llo,8l 111,77 100,86 2. Plačano etanarine: - iokoče leto 93.719 96.126 138.7o2 Io2,57 148,»o 1^,29 - pretekla l.ta 1.775 ?67 732 2o,68 41,24 199,46 3. Fločano najomaiaa: - tokoSo l»to 3.689 1.173 3.849 31,8o Io4,34 328,13 - protekla leta lo 6 - 60,oe - - 4. Plačnni priopsvki atažsih laotaikov1 - tekoče leto ' 19.971 4.678 12.2»7 23,42 61,12 26«,95 - pretokla leta 86« .318 2.422 36,98 j 281,63 761,64 5. Plačani prihodki od obrosti - - - ; 6. Plaoani drugi prihodki ... Skupaj 1 do 6 132.4o7 116.390 171.752 87,9o 129,72 147,57 11. oDiiomi 7. Srodotva aa vzdržovanjo v i atauovanjoki hišil - tokočo l.to II.6.0 7.967 13.749 68,68 118,53 172,57 - protckla leta 15.oZ8 2.760 13.761 18,37 91,57 498,59 8. Srcdotva združena v SSSi - zi vzdržovanja 41.597 32.391 51.667 77,87 124,21 159,51 - nmortisaoija 37.151 36.819 48.716 99,11 131,13 132,31 - ¦oderaieaci ja - . ^5 . 9. Srodotva za upravljanje okup-nih dolov in naprav v Bkup- nooti otanovAlcev 8.o44 7.578 I0.843 94,21 134,80 143,08 10. Stroišlci upravljania v samoup. ravni otanov.ekupnoati 6.852 6.456 9.237 94,21 134,80 143,.8 11. Sretlntva sa funkcionalno doj. 8.820 4.467 16.433 50,65 186,32 367,88 12. Sredatva za nakup ia v^drža-vanje požnrna "opromo ia CZ - toltoio loto 5.315 1.946 4.960 58,7o 149,62 254,88 - pr.-t.kla lota - 1-397 1.641 - - 117,47 Slcupaj 7 do 12 132.4o7 I0I.781 171.752 76,8? 129,72 168,75 III. STANJE_SSEDSTEy_NA_DAN na daa 31.12.1982 - 14.6»9_________-________- T.bel« J OBIIKOVANJE IN POSABA SS2SSTEV PRI GOSP0DARJZ.MJB V SSS ŠIŠKA T latu 1983 T *°* dla „_„_ mT Pl»n iHealiB. [Fia.aa«.| I ElEMaNTI 1982 1982 19g5 lBdek(| 1bMb Ind.kB 1 Ž ~ 3 " 4.2:1 ' 5-3il ~6»3:2 I._SRIBSTVA 1. Preaoa iz pr«takl»ga lota I sa goapodarjamja 4^.868 44.869 34.723 i»o,oo 77.39 77,39 2. Staaarlao: ' - takoč« l«to 93.719 96.126 138,7o2 1»2,57 | 148,•• 144,29 - pr.t.kl« l.t« 11.476 2.918 4.364 25,43 38,o3 149,55 3. Najamaia«: - t.koJe l.to 3.689 1.173 3.849 31,8o j Io4,34 328,13 - pr«t«kla l«t« 52 52 - lo«,«o 4. Prisperki «t«ŽBih lastaikor: i - t.koč. l.to 19.971 4.678 12.2.7 23,42 ! 61,12 26.,95 - pr.t.kl« lot« 33.737 1.137 39.978 3,37 118,5» 5516,09 5. Kroditi zm vzdrL*ruj* 6. Drugi prlhodki 638 835 257 130,88 4«,28 30,78 Skup.J 1 do 6 208.150 151.788 234.o8o 72,92 112,46 154,22 II. PORABA SHEDSTEV 7. V ctupaootl stanoTalcor - dol »troSkov TidržoTanJa 11.600 7.967 13.749 68,68 118,53 172,57 - dal otroškor upraTlJanJa 8.o44 I 7.578 lo.843 94,21 134,8« 143,08 - (Ul fUBkciooalBih «troškor4.258 j 84o 7.808 19,73 183,37 929,52 - poraba sr*datoY ca vzdrior. iz pretoklih lot 15.o2f 2.760 13.761 18,37 91,57 498,59 8. V oaBoupravBi ataa.akupBoati: • sa ToSja poseg« rzdržavaajai -t«koio,leto 41.597 32.391 51.667 77,87 124,21 159,51 - defotrosTcoT jpraTlJaaJa 6^852 6.456 9.?3? 94^21 134,8. 143,08 - d.l funkcioaalaih stroikoT: - t.koS« loto 4.562 3.568 8.625 78,21 189,o6 241,73 - pretakla lota 2.7 59 ' 142 28,5o 68,60 24«,68 - dol aoortlzaclje ca Tidrior.12.468 12.771 16.54? Io2,43 132,68 129,54 - plačlla anuitat iz prot.lot l«l 257 6. 141,99 33,15 23,35 - sredntra za sakap pož.opr«B«l - t«*oSa l«to 3.315 1.946 4.96. 58,7. 149,62 254,88 - pr.tekla l.ta 4.293 1#397 1-6ta J2i55 j8i23 U7ii,7 - druga poraba 8.231 578 7.971 7,02 96,84 1379,«7 - aaporabljeaa srodatT« ii pro- „ nj t.klih l.t 31.147 11.111 2...36 35,67 64,33 18.,33 9. Zdruzana aoartizacija - meetni progran (iz tftaBaria, najemaia) ( 24.68; 24..48 32.173 97,43 13»,35 133,79 SkupaJ 7 io 9 2«8.15i 117.»65 234.»8» 56,24 112,46 199,96 Pr.n.čem« »radatra na da» 31.12.82 - 34.723________;______;_______- I Tabel« 1» PORABA SREBSTEV AMOKTIZACIJE V SSS ŠIŠKA t letu 1983 v «00 din Plui Bealiz. Fia.m. 1932 1932 198? I«d«k« Imdeks Ildeks 1 2 3 *^2il 5=3:1 6>*3:2 I. PBIHODKI ___________ I 1. Prenešena sredetva iz preteklega leta 31.1*7 31.1*7 2o.o36 loo.oo 6*,33 6*,33 2. PriliT »reduter od teg»: iz »tanarin 35.62* 36.*87 *7.26? Io2,*2 132,*o 129,55 ii n«je«nin 1.52? 332 l.*5o 21,7* 9*,96 *36,?5 3. Drugi prihodki (anuitete) 181 257 257 1*1,99 1*1,99 loo.oo Skupaj od 1 do 3 68.*79 68.223 69.0I0 99,63 loo,77 lol,15 II. DEUGI DDHODKI *. Gradaj« ali nakup 12.*68 12.771 16.5*3 Io2,*3 132,68 129,5* 5. PrenoT. 12.215 11.277 15.631 92,32 127,97 138,61 6. Moderaizacija in večja vzdrževalna d«la v občini 12.*68 12.771 16.5*3 Io2,*3 132,68 129,5* 7. Poraba sr.pret.let 31.1*7 Il.o25 2o.o36 35,*o 6*,33 181,73 8. Drugi odhodki - anuitete l8l 3*3 60 189,50 33,15 17,*9 - druga poraba - - 19? - Skupaj od * do 8 68.*?9 *8.l87 69.0I0 7o,37 l»o,?8 1*3,21 III. OSTANEK SEEDSTEV I. - II. - »0.036 - - Tabela 5 OBLIKOVANJE IN POBABA SRE33TSV ZA VZD3Ž2VAHJE V SSS ŠIŠKA \r letu 1983 ____________________________________________________________________vOCDj:n Plan Sealiz. F.načrt ELEMSNTI 198Z 1982 198J IndekB Indeks Imdeks -l *~ z__ 3 t=2;l 5=3:1 b=3:2 I. SKEDSTVA I 1. ProneSena aredetva iz pretek- j ; ] leca leta 12.383 12.384 : 13.o4o j loo.o« j l»5.3o Io5,3o 2. 2b dolitva atauarim | : - občino 39.8o5 38.387 61».296 96,^ [ 161,53 167,<*9 - iz drugih občia - - - ,¦ - ! 3. Iz delitve najemain 1.698 j 1(21 1.12« ! Z>i,n 65,96 266,»3 k. Iz priapevka EL | • - za mnift popravila - - ; - - za velika popravila 11.€9** Skupaj j UPEAV_ |_____???55i?J!Ati!!5.?^*Y!!9§?I________i p°imT- STAROST j SINA j ZAClJlf j BrfzdviKal j ZdviKali ivzdrže-j LJANJE j Zavarov. JDeratiz.T SDK ! Zsklon. j ",°P" ! j st»m- ; n.pOpr. j Vel.pop.JM.poprj Vel.pop.! TanJe I % sta». ;__________I _____J______j_________j % »t»». o-io ! 100,00 | 34,29 ! 8,87 | 37,2o | lo,71 j 35,36 j 46,07 | lo,4o 1 1,46 ] 2,5o I 0,28 ¦ 3,00 1 2,00 ll-2o ! loo.oo j 34,29 | 9,o3 J 37,o4 1 lo,9oi 35,17 1 46,o7 1 lo,4o 1 1,116 1 2,5o 1 0,28 ! 3,00 1 2,00 21-3o ' loo.oo 1 34,29 r 9,3o 1 36, ?1 1 ll,22i 34,39 ! 45,61 ! lo,86 ! 1,46 ! 2,50 i 0,28 ! 3,00 j 2,00 31-4o 1 100,00 ! 34,29 1 9,67 ! 35,43 ! 11,681 33,42 ! 45,lo ! 11,37 ! 1,46 ! 2,5o ', 0,28 ', 3,00 j 2,00 4l-5o ! 100,00 ! 34,29 ! lo,15 ! 34,49 j 12,25! 32,39 ! 44,64 ! 11,»3 ! 1,46 | 2,5o | 0,28 { 3,00 ¦ 2,00 51-6o ! loo.oo J 34,29 , lo,73 j 32,94 J 12,95| 3o,72 | 43,67 ! 12,80 [ 1,46 J 2,5o • 0,28 j 3,oo [ 2,00 61-70 ! 100,00 ; 3«,29 j 11,45 j 31,76 ; 13,83 | 29,38 | 43,21 j 13,26 j 1,46 j 2,5o | 0,28 j 3,00 1 2,00 71_8o ' loo.oo 1 34,29 J 12,36 j 29,43 ' 14,93i 26,86 1 41,79 1 14,68 1 1,46 j 2,5o j 0,28 1 3,00 1 2,00 81-90 ' loo.oo 1 34,29 ¦ 13,55 1 26,86 1 16,361 24,o5 1 4o,4l ! 16,06 ! 1,46 1 2,5o 1 0,28 1 3,00 1 2,00 91.99 1 loo.oo ! 34,29 ! 15,lo ! 23,88 i 18,23! 2o,75 ! 38,98 1 17,49 ! 1,46 ! 2,5o ! 0,28 ! 3,00 ! 2,00 Skupaj doi 1 ti 1 1 1 1 1 1 11 1 loo ! 100,00 | 34,29 | 9,14, [ 36,47 j Il,o4| 34,57 [ 45,61 ' lo,86 j 1,46 ] 2,5o } o,2S J 3,00 j 2,00 Nad loo | 100,00 j _ j 13,10 | 58,17 ! 18,23j 55,o4 j 73,27 j 17,49 ! 1,46 ! 2,50 j 0,28! 3,00 ! 2,00 skupaj ! 100,00 ! 34,08 ' 9,18 ] 37,15 ! ii,o»! 35,25 ! 46,33 ! 10,35 ! 1,46 ! 2,50 ! 0,28! 3,00 i 2,00 ss===== ==== ==== = = = :==f:==:=====:=!==:=k=xs:= =====:i==s:= =='==: =====4========Jj=s=k ====Jj=============== =-s = U==: = ===s=^=s=&=sis==s=&-==\mx = DELITKV PBISPCTKOV ETAŽSIH LASTKIKOV ZA LETO 19M3 V SSS ŠIŠKA V % OD "FIKTIVKE STANAKINS" STABOST 1 ^1"5"581"* *• [_3REDSTVA ZA FUNKCIOMALNE DEJAV.NOSrl J_ Sredstv. z« »•- ' oo-Do i«pr»u«3. j"^;;;;;;rr/"y'^;:t.:"d»:;«"«:'j""^.......\z^'r" l™?™ o.lo ! 5,2o I 1,46 j 2,5o j 0,28 j 2,00 11,44 ll-2o ' 5i2o ' 1.46 1 2,?o j 0,28 ; 2,00 11,44 21-3o 1 5,43 1 1,46 1 2,5o ¦ o,28 1 2,00 11,67 31.1,0 ! 5,685 ! 1,46 ! 2,50 ! 0,28 ! 2,00 11,925 1,1-50 1 5,915 ! 1,46 ! 2,5o ! 0,28 ! 2,00 12,155 51-6O ! 6,4o ; 1,46 ! 2,5« J 0,28 j 2,00 12,64 61.70 ! 6.63 ! 1,46 j 2,5o ; 0,28 ! 2,00 12,87 71-80 ! ?¦''' ! i'1*6 ! 2.5o j 0,28 J 2,00 13,58 81-90 ' 8-°3 ' l,^ 1 2,5o 1 0,28 ; 2,00 14,27 91-100 | &'T*^ ; I.*1" j 2.5o | 0,28 j 2,00 14,985 Skupaj do1 1 1 1 1 loo ! 5,43 j 1,46 j 2,5» ! 0,28 ! 2,00 11,67 "»<* 1°° j______8,745_____!_____1,46______j______2,5o ' ! 0,28_____! 2,00 11,985 Skupaj j 1 1 J ' »ae ' 5,175 ! 1,46 J 2,5o ! o,28 ! 2,oo 11,415