- " ; ¦ ^: ; v. SKUPHI PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV V POSEBNEM DELU PRORAČUNA ZA LETO 1981 III n j • n Realizacija Plan t«^«v« L.LL1f. JLJ^JL_______________A°. JLi^^i582_JL2§L___™^f. 01 Dejavnost orgaiiov drušbcno-___pplit_ične skupnosti _____' A De javiiost sloipšč_ine 1 Osebni dohodki voljenih in. ' iraenovanih funkcionarjev ",,.' . 1,4-12.8oo l,653.ooo 117 2 Dohodel: delovne skupnosti • > / I,o84.ooo l,914.4oo 177 3 Materialni stroški in araortiz. 2,983o5oo 3,538.4oo 119 - 4 Sredstva za posebne naiie:ae ' 1,248.ooo l,723.ooo 138 ¦'.'¦:.- S k u p a j A: . ¦* 6,728.3oo 8,828.8oo 131 _?_ P®j-a^71TQ.st Izvršnep^a sveta ,..._, ., . . ,.¦.¦ •-. .,, ;. 5 Osebni dohodki voljenih in ...... \ . '¦ .¦¦'¦¦¦¦: ' .' : imenovanih fuakcionarjcv 5?5o9«2oo 6,446.oed 117' v 6 Dohodek delovne skupiiosti '• 4o9«loo 478.6oo 117 7 Materialni stroški in aiiortizac. 567.2oo 687.3oo 121 , 8 Sredstva za posebnc uaraene I60.000 188.800 113 ••;'¦"¦ S k u p a 0 B: • 6,64-5.5oo 7,800.706 117 n^~nA-iTn Realizacija Plan x , , iiilllA......;....':............^.^/^^9^.13^^^ nd^::s. ¦"¦' 9 Osebni dohodki voljonih i:a ¦ ¦ ' • ¦< imenovanih f^m.kcio.iar.jov . ... 10 Dohodek delovno skuonorrbi : 38,o42.7oo 44,51o.ooo 117 11 Materialni stroški ll,4oo.ooo 13,4-86.2oo 110 12 Sredstva za poseb:ie no.iono v ' 832.000 • 900.000 I08 li^paj" ^: 5o'27^o700 _58'8?6s2o° 117 SKUPAJ A + B + 0 63,648.5oo 75,525.7oo 119 !D Pravospdni_ pjrj^arii. ; _: ! - , , 13 Tencljno sodišče v Ljuoljani 16,945°ooo 2o,368-900 12o ';V 14 Tenel,jno jav.no toail.v L;j,- 2,621.ooo.. ^.3,412.700 loo ' .>.; 15 Sodisče združ.dela 2,o84.ooo-•¦V> 2,478.9oo 119 .~\ 17 Družbeni pravooranil.sauoupr. 994.,aoo " 1,119.600 113 /¦/ 6 k u p a j D: 22,544o000 27,3Go.loo 121 ,*.-. ,L Druf i .orjNarii ,....-.. ¦ ' 17 Postaoa ¦nilice ^iško. - ' ¦ ¦ 2,6W.ooo \2,76o.7oo I06' 18 Zavod za dru^beai pl.v:.'Lj . 1,1?8.95& _ . ^l, 3;>ou 000 155 '¦>*: 19 okupnost slovenpkih ouCi.i ...;,_;_,.,, .-. 352oOoo ' ^6p.ooo 132 20 Skupnost občin ^j.rci.ijo "•/\*z% , 90.000 Io602oo 11G .:; 21 otalna konferenca ¦:cst Ju^osl. loo.ooo 119.ooo 119 ' , žJL1±-2.^ 1...A-____________....^oi5fb^6__^.1:28p.. 9.q.9....... 122 ; ',s F Ostalo ¦¦•.-.- ¦. ¦ ¦ -._........v-*-> .-••-¦...¦¦.>.-.-•:-.->. 22 Informativna dejavnost Ii.- , - "• _^______________________^_____________________ :"$; ¦ iS^L.02_____________ _______....._^ZZ8^o°JL,.______JL-7^-..9.op_._183.....-¦ ; 03 Dejavnost družbenopolitičnih ¦'. ¦'. ¦ ^/ ..;.. ' •; .'•'-' prfraaizacij. _in društey_ ^ _^ ¦¦'¦•'- ;/¦... >r '[...-. •¦..-/¦. ;:¦ : ;-' . _, . ¦¦¦••..; .• 1 Občinska konferenca ZZDL 3,4l4.ooo' ^' 4,o33oOoo 118 2 Občinska konferenca ZSMo 1,547.000 ' .¦":''''¦. 1,859 „000 12o 3 Občinska konferenca Zi/3 ¦ -¦;•¦¦ 277<,ooo -\ 328,000 113 4 Občinski odbor ZZB IIOV : •-¦¦'¦/' I,9o5.ooo , 2,ol9nooo I06 .; 5 Občinski odbor ZRVb 7540ooo 77o0ooo Io2 6 Prostovoljci za severno aiejo 2o.ooo 24„000 12o 7 Občinska zveza upokojencev 5o0ooo 13ouooo 26o .--'¦' 8 Občinska zveza DPM - rcclna dGjavji. 25o.,ooo . ,3oo»ooo 12o 8a Za sof inanc.knjige Nas malček ..¦¦ : . ¦, 24o0ooo - .r-.-. ¦'¦ ¦ ^\jk>'". . ¦ - ¦¦'.¦¦.'.¦>'•.: ¦¦¦'-... ¦'¦•-¦-•.".. - - ~ ".. ' ¦-•<'¦ ¦ ¦. 9 Občinska turistična dejavnost in društva ¦ 4-33.16o . 1,800.000 416 v' : 10 Občinsko glasilo Javna Tribuna 2,729.000 3,228.000 118 SKUPAJ pL_________................___11,3.71.16.°, _..... 1.4j736.ooo _ 129 ... 04_J.Nfegpspodar^ke investicij^ -.'¦¦¦....'.¦. 1 ¦: of inan^irarge šol ±n VVZ 6,845.9oo 6,o26.ooo 88 \ 1 ¦ - 2 Reševanje stanovanj delavcev . . -: nilice . . 2,000.000 , 4,000.000 2oo 3 Reševanje staaovanj dolavcev DPS in DPO 2,361.ooo.- 2,000.000 85 / 4 Sofinanciranje poti spominov . . ih tovarištva 600.000 600.000 loo 5 &oLinanciranje spomeniltov in spomin.obeležio NOB A-50.000 45o.ooo loo 6 Investicijske prelcoračitve in podražitve posiovitvene^a objekta Žale - 4oo.ooo 7 Odplačila kreditov, ocl to^a: 2,882.621 2,6.71.9oo 93 a) zeiiljišča za dij.cloaovo ' 978.297 978.3oo loo b) počitriMci do-a Banjole •••. I,229.2o8 I,o25.6oo 83 c) poslovitveni objol:t Žale 526.000 526.000 loo č) druge anuitete . 149.116 ¦ 142«ooo 95 8 oofinanciraije sDiucar.središč . - ' : Krvavec in Vslika Planina . l,5oo.ooo 9 :janacija zgradbe Tenieljne;,a . : scdišča v Ljubljani l,91o.ooo 10 Večna^ienski objekt PK in '-..Z - ' 28.452 2oo.ooo 7o.v 11 So.^inanc.muzeja revolucije . . 800.000 12 borinaiiciranje živalskor:,a vrta 1,000.000 13 Izpradntja prizidJca 1:: občinslci stavti 5»ooo.ooo . ; -. • - 14 Sofinanciranje prostora Zavoc^.a za družbeni plan Ljubljana 413.000 - ' - bKUPAJ 04 2o,58o.973 21,557.9oo Io5 2Z .^ilA^i^P, J?X°.s.v®.^ka. .^.O^TP-PPP^ ¦ - • • 1 Vzdrževanje sponeniliov in . spominskih obeležij i.>i"OV __^__6o_o_.000____ _.600.000. __l,oo _ SKUPAJ 07 600.000 600.000 loo ^8 _Socialno varstvo 1 Kadrovske podpore l,496.7ol 2,068.300 138 2 Drušbena pomoč borcoi-i NOV in Wi 7,^o9.ooo 8,538.4oo U5 &KUPAJ 06 8,9o5.7ol Io,6o6.7oo 119 P.9. Zdr_a\\styeno^ varstvo . ' 1 Mrliško o^ledna sluTna - .._. 37_>6_33.__,_______5°»9P°__ 1°P ' : S^UPAJ 051 ____....._....... _......___.37.-6.3j3___............4p..opp Io5 1 Urbanističria dokurientaoija 9,^37-585 14,000.000 148 2 Izdelava katastra l;:on.nav>ravrv; 59o-239 " I,lo8.ooo 188 3 Vzdržev.^elezniških prehodov . 637o676 ¦¦'.-, - ~ ,.?, 4 Za spomeniško varstvo v Lj o ¦ . __ _ % ^5.°.»O.°9 ~ RKUPAJ 10 • ' lo,665«5oo 15,658.ooo 147 : 11_ PCrajevne skupriojsti . . . : ', -., , i . , 1 Krajovnc skupnosti . v .J2^§9..<929.........Ipa.1.4.?.?-0.0.0... 12.9. oiCUPAJ 11 ¦¦¦ ' : '¦¦ 12,48o.000 16,145.000 129 v 16 jGros^odarsski^ iJpsergL ' . ¦ . ' i ¦ 1 Veterinarsko hii:,i.j .alužba 149.000 ¦.. 35o.ooo 2o5 . •- '-, 2 okupn.za pcspeš.fcactijptva 1,220.000 1,271.000 Io4 3 Kmetijsloo zemljička K?rupn. . 213.ooo ¦ 300.000 141 4 Za zdravstveno varstvo Sivali 800.000 800.000 loo 5 Kritje razlik v ceni ifDnevni"cal! 1,387.000 2,2o3.ooo 159 6 Program izeradnje cer-it v Lj . ^o,632.000 3^,859.2oo lls 7 Prograrn niodernizF.cijG cest v •'...'', občini 25,5o7'.ooo 16,77o.3oo 65 . 8 Za intervencije v proaetu 26o.l83 3o7»ooo 118 9 Razširitev pro^ramslne za?:nove , RTV 4oo.ooo - . • : ' SKUPAJ 16 60,176.183 57,26o.5oo 95 - 17 Tekoča proračunska rezerva ; 1 Sredstva za tekočo prorač.rez. 1,595^233 2,580.000 162 - SEUPAJ 17 1,595.233 2,58o.ooo 162. 1Q Izločena srodstya, krediti ¦ . . , 1 Izločena sredstva rezerv 2,462.o26 2,580.000 Io5 SKUPAJ 18 • 2,462.o26 2,580.000 Io5 SKUPAJ POSEBNI DEL PRORAČmiA ¦ 224,29o.362 259,4^4^00 116 -ATJPAJ FRORAČUtt OBČINS ' ^*-^^,965. 362' , 515,827.0,00,.. WM^ - 17 loredstva proračuna nacl dogo- •.¦ vorjeno rastjo sploaue porabe 43,614.578 45,o5S.ooo lo'j bKUPAJ 17'¦'"¦'¦ ¦":'•;'' "J 43,614.578 45,o58.ooo \ol , 3KUPAJ EAZPOEEJENI PRIHODKI 3o6,517o°94o 560,885» 000 117 — sszs ~2S — as = = sz^: rz — s= ~— =s — szzzszizzzz ~cs^:zssr — — sr::s = =z^ — — = ss = ~ = = =:sr~ — = = = ss — =r==: — s — — — — — =^~ = rs — = 1_2 Zdru^vanje^ ^sred stev v :-aestu_ ¦•,.'•_ 1 Zdru^evanjc oredstev za raesto 33,613°ooo 47,89o0ooo 124 2 Združevanje za slrupne ac:_ ospo- darske investicijc v vi.cstu - 8,5o;5»ooo ~ . SKUPAJ 12* "*'" ¦'..¦'. 38,613.ooo 56,393.ooo 146 OBRAZ LO ŽITE V: Skladno z družbenim planom občine Ljubljana—Šiška za obdobje 1981 — 1985, Resolucijo o izvajanju družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1981-1985 v letu 1981 in Izbodišči za financiranje splošne porabe v letu 1981 v občinah in mestu Ljubljana, bo splošna poraba v letu 1981 zaostajala za 30 % za rastjo dohodka in bi se predvidoma nominalno povečala v letu 1981 za 18 %glede na leto 1980. Občine bodo v letu 1981 sklenile družbeni dogovor, skaterim podo zagotovile izvajanje omejitev pri oblikovanju in porabi sredstev sp/ošne porabe. Izračun dogcvorjene splošne porabe občine za leto 1981 je naslednji: 1) Dogovorjena poraba 1980 - skupaj din 223751.000 a) osnova 207,891.000 bj odstopljeno za ceste 15,860.000 2) Takse za parklarje in kopitarje ter turistične takse 1980 din - 1,300.000 3) Popravljena poraba brez taks din 222,451.000 4) Povečana dogovorjena poraba 1981 (tč. 3X118) din 262,492.000 a) osnovna poraba 253.149.000 b) dodatne dogovorjene naloge v prorač. občine 2,600.00 c) Takse za promet parklarjev in kopitarjev ter turistične takse 1981 2,600.000 5) Skupaj poraba s taksami din 258,349.000 Dogovorjena poraba občine se razporeja za naslednje namene: 1) SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV Sredstva za delo občinskih upravnih organov se zagotavljajo dne 18. 12. 1980 je bilo doseženo načelno soglasje zagotavljanja dohodka delovne skupnosti pridobivajo delavci sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu ter z osnovami in merili iz samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora. V osnutku proračuna načrtu zagotavljamo din 1,830.000,— kar je 55 % več kot smo zagotavljali v večji za 17 % glede na predvidene za leto 1980. Izjemoma se zagotav,ja sekretariatu skupščine dodatna sredstva dohodka za 3 novo zaposlene delavce vdecembru 1980 din 646.000. Z občinskim proračunom se zagotavlja dohodek delovne skupnosti in osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ, povečan za 17 % v primerjavi z letom 1980. Skladno z izhodišči splošne porabe zagotavljamo materialne stroške v letu 1980 povečane za 18,3 %. V tej postavki posebej zagotavljamo sredstva za 20 % znesek amortizacije, obračunane po minimalnih stopnjah amortizacije po veljavem zakonu, uvedene v letu 1981. Sredstva za posebne namene se zagotavljajo povečana za 18 % glede na leto 1980. Dodatno zagotavljamo din 200.000.— za predvideno porabo v primerih stroškov družbenega varstva in din 50.000,- za sofinanciranje izdaje ,,Knjige o Titu" pri dejavnosti skupščine. Pri dejavnosti upravnega organa pa namenjamo s sredstvi za posebne namene din 400.000.— za znesek amortizacije in din 500.000,— za izdelavo študije o možnih intervencijskih posegih v nekaterih panogah gospodarstva in za nadaljna raziskovanja vzrokov neugodne rentabilnostne situacije nekaterih debvnih organizacoj. 2) SREDSTVA ZA DELO PRAV OSODJA IN DRUGIM ORGANOM Sredstva za delo pravosodja se zagotavljajo v višini27,380.100, kar v masi pomeni povečanje za 21 % glede na realizacijo 1980. Na seji predstavnikov IS občinskih skupščin Ijubljanske in zasavske regije ter Cerknice dne 18. 1Z 1980 je bilo doseženo načelno soglasje zagotavljanja sredstev za delo pravosodja. S 1. 7. 1980 je bil konstituiran Zavod za družbeno planiranje Ljubljana kot upravni organ. Za I eto 1981 po predlaganem finančnem načrtu zagotavljamo din 1,830.000.— kar je 55 % več kot smo zagotavljali v letu 1980. Program dela in finančninačrtje sprejel ISna 176. sejidne23. 12. 1980. 3) SREDSTVA ZA DEJA VNOST LJUDSKE OBRAMBE Na podlagi finančnega načrta zagotavljamo znatno večja sredstva zaradi razširitve in reorganizacije TO in za občinske materialne rezerve ter opremo. Indeks rasti/e 183. 4) SREDSTVA ZA DEJA VNOST DPO IN D RUŠTEV Na podlagi vsklajenega predloga finaričmih načrtov DPO in društev, financiranih iz občinskega proračuna pri Občinski konferenci SZDL, zagotavljamo din 14,736.000.- oz. 29% več kot je bilo realizirano v letu 1980. Skladno z izhodišči sploine porabe vsa več zbrana sredstva turističnih taks namenjamo za turistično dejavnost 5)NEG0SP0DARSKE INVESTICIJE Poleg že prevzetih obveznosti za negospodarske investicije v letu 1981 po dogovorih in sporazumih, zagotavljamo dodatna sredstva za skupno dogovorjene namene v Ljubljani in sicer: — za pričetek del za izgradnjo Muzeja revolucije v Ljubljani — sorazmerni delež . din 800.000 — za sofinanciranje Žvalskega vrta in nabavo živali din 1,000.000 — za sorazmerni delež v kritju dodatne obveznosti in podražitve za izgradnjo krematorija din 400.000 — za razreševanje stanovanjskih problemov delavcem milice din 2,00.000 7) DRUŽBENE DEJAVNOSTI Vskladu z zakonom o vojaškihpokopališčih ingrobovih (Uradni list SRS št: 4/78) zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in urejanje vojaških grobišč, spomenikov in spominskih obležij NOB v enaki višinikot leta 1980 t j. din 600.000.- V skladu z Zakonom o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi vJLA (Uradni HstSFRJ št. 18/76 in SRS št. 8/78) in dogovora o zboljševanju varstva družinski članov oseb v obvezni vojaški službi (Uradni list SFRJ št 24/79), zagotavljamo v letu 1981 din 2,068.300. - kar je 38 % več od realizacije v letu 1980. Komisija za zadeve borcev NOV in vojaških vojnih invalidovje dne 11. 1Z 1980 sprejela finančni načrt za leto 1981 in načrtuje din 8,538.371 - v breme proračuna občine. V skladu s pogiavjem VI. Resolucije za uresničevanje politike družbenega plana občine v fetu 1981 zagotavf/amo~za izdelavo urbanistične dokumentacije din 14,000.000,— Skupščina mesta Ljubljana - geodetska uprava je predložila srednjeročni program geodetskih del in načrtuje za leto 1981 din 1,107.925 kot letni znesek občine, katerega je sprejel IS na 171. sejidneZ 1Z 1980. * i; ; ; 8) KRAJEVNE SKUPNOSTI ¦ . ' ;, Na podlagi poglavja VIII tč.b) Družbenega plana občine za dobo 1981-1985 zagotavljamo sredstva za financiranje delegat-skega sistema v 29 krajevnih skupnostih v letu 1981 din 16,145.000.- karjeje 29 % več od realiziranih v letu 1980. Do sestave osnutka proračuna KS še niso dosegle soglasja za merila za kriterije za udeležbo posamezne KS na sredstvih iz proračuna, skladno z 125. členom statuta občine.