PREDLOG POROČILO o realizaciji proračuna občine ¦<;¦¦ Ljubljana-Šiška za leto 1980 . L SPLOŠNI PODATKI Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 28. seji zbora združenega dela in na 25. seji zbor.a krajevnih skupnosti, dne 26. marca 1980 sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1980. Odtok je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 7-539/80, z dne 29. 3. 1980. Rebalans proračuna je bil sprejet na 30. seji zbora krajevnih skupnosti in 33. seji zbora združenega dela dne 23. septembra 1980 glede spremembe namena porabe predvidenih sredstev za gradnjo prizidka k občinski stavbi za din 25,507.000,00. Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Ljubljana— Šiška za leto 1980 je bil sprejet na 36. seji zbora združenega dela in na 33. seji zbora krajevnih skupnosti dne 9. decembra 1980, objavljen v Uradnem listu SRS št. 32-1575/80 z dne24. 12. 1980. Na isti seji skupščine je bil sprejet Aneks k dogovoru o oblikovanju splošne porabe v občini in mestu za leto 1980. Skladno s pooblastilom Izvršnemu svetu, sprejetem na seji skupščine dne 9. 12. 1980, o virmaniranju med glavnimi nameni proračuna je Izvršni svet sprejel sklep: 1. na 177. seji dne 25. 12. 1980 o virmaniranju med glavnimi nameni v skupnem znesku din 2,821.066,30, 2. na 181. sejTdne 23. 1. 1980 o virmaniranju med postavkami glavnega namena 01-17 in 01-B za din 404.000,00 Začasno finandranje proračuna v prvem trimesečju leta 1980 se je izvajalo na podlagi Odloka o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana-Šiška za prvo trimesečje 1980, sprejetem na skupščini dne 24. 12. 1979 in objavljen v Uradnem listu SRS št. 38/2078/79 z dne 28. 12. 1979. Proračun občine Ljubljana-Šiška je bil realiziran skladno s smernicami za uresničevanje družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in Družbenega dogovora o omejevanju splošne porabe v občinah v letu 1980, sprejetega na 123. seji IS dne 27/3-1980 in objavljen v jUradnem listu SRS št 15-944 od 19. 6. 1980. Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 24. 12. 1979 sprejela Dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1980 inOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov. II. UGOTOVITEV DOVOLJENE SPLOŠNE PORABE ZA LETO 1980 Skladno z že navedenim Družbenim dogovorom o omejevanju splošne porabe v občinah v letu 1980 in Dogovora o oblikovanju splošreporabe v Ljubljani v letu 1980, je izračun splošne porabe naslednji: Vsega tekoči prihodki 1979 214,232.946 PrihodkiizvenevidenceSDK 212.053 Osnova za izračun dovoljene porabe 2, 4,020.893 16 % povečanje v letu 1980 34,243.344 1) Dovoljena splošna poraba 1980 248,264.237 Realizirani izvirni prihodki v letu 1980 - prihodki do 31. 12. 1980 290,834.402,35 - prihodki vjanuarju 1981 za ltl/80 6,919.414,30 Skupaj prihodki: 297,753.816,65 — Prihodki izven evidence SDK — 364.209,90 — Prihodki za razliko v ceni za moko — 3.465,35 2) Prihodki za obračun dovoljene porabe 297,386.141,40 3) Prihodki nad dovoljeno splošno porabo 49,121.904,40 4) Splošna poraba v proračunu občine in mesta glede na prihodke - dovoljena poraba 1980 248,264.237,00 - drugi prihodki ^ 364.209,90 - vrnjeni krediti - ' 508.547,70 - razlika v ceni za moko 3.465,35 Skupaj poraba v proračunu občine 249,140.459,95 5) Dogovorjena poraba občine 1980: - poraba občinskega proračuna 207,891.000,00 - drugi prihodki - 364.210,00 - vnjeni krediti - 508.548,00 - razlika v ceni moke 3.465,00 Vsega za porabo proračuna občine 208,767.223,00 - poraba za proračun mesta 38,613.000,00 Vsega za proračun občine in mesta 247,380.223,00 Sredstva splošne porabe nad dogovorjeno ravnjo po dogovoru . 1,760.237,00 III. PRORAČUNSKI PRIHODKI Realizacija prihodkov v primerjavi z planirami oziroma izkazanimi z rebalansom je naslednja: ,_____ ___.________ __ _ .__.. _ . _. __„_______________v celih din pina Vir. prihodka_____ _______r.ebalans ^ealizacija inae^s 11 Davek iz dohodka T0ZD l,ooo.ooo l,136.28o ¦; 113,63 12 Davek iz osebne.ga dohodlca . . 35,ooo.ooo; , 36,o96.2o4 ; Io3,13 13 Davek od kmetijske deoavn. l,2oo.ooo I,oo3.352 " 83,61, 14a Davek od samostojne:~;a oprav- ljanja obrtne dejavnosti 75,ooo.ooo 81,lo9«655 ' Io8,i5 14b Davek od saiaostojne^a opr. negospodarske dejaviio^ti 42,ooo.ooo 45,9ol.3^-3 l Io9,29 14c Davek od avtorskih pravic 12,o80oOOO 12,65o.232 .., Io4,72 26 Davek od skupnega dohodlca . • .. . - • občanov , . . 2,?oo.ooo 2,866o525 Io6,17 Vrsta 1 - Davek iz doh'odl:a in davek iz osebnoga dohodlca 168,98o.ooo 18o,763.591 ' Io6,97 ': ================s=Bss:=ss3SBaasssss=:ssss========s=xs=ass==asssssscsa 23a p/d od prometa na drobno 48,870.000 44,749.597 91,57 23b p/d od alkoholnih pijaS 15,000.000 16,917.935 _ 112,79 23c'p/d pd storitev 8,500.000 9,267.6o3 Io9,o3 24 p/d od proiaeta nepremičiiin 9,i?oo.ooo Io,o91.733 Io6,23 25a Davek na prihod.od premož. in premož.pravic ' 2,5oo.ooo 2,699.o55 ' Io7,96 25b Davek na doh.od posost stavb 3,800.000 4,415.98o 116,21 25c Davek na dohodek oč stavb 5,91o.ooo 5,781.ol3 , 97,82 25d Davek na dediščine in darila 2,000.000 2,455.341 . . 122,77, 25e Davek od iger na srečo , 600.000 576.223 96,o4 25f Davek na tovorna vozila 2,800.000 1,395.136 49,83 Vrsta 2 - Prometni davlci, davki • . ;! - od premoženja in na premožerge 99,48o.ooo 98,349.416 98,86 — = = = s= = r=ss ==s==s= = =ssassa=ss ssesesss =a=st==asas=!Ša B5sas=ssts = s= srssss=s=s= sstassza^s=sst= BSsansSBnttesaaaa 31a Upravne takse * " 1,500.000 1,414.144 . 94,27 31b Talcse za zdravstve:-o ;; ¦ ' varstvo živali • 800.000 748.7o7 93,59 32 Komunalne takse .'vfV, ¦ 35o.ooo 551-9o5 157,69 33 Sodne takse ' . '; 3,800.000 4,477.14o 117,82 Vrsta 3 - Takse 6,45o.ooo 7,191.896 111,5o sas==Esx==s=ss=3==p=ncsasssness!sss!š=:ac:=ssB=3S=sssss=Baissc=anset:sssass 51 Denarne kazni . 4,390.000 5,317.2o8 121,12 Vrsta 5 - Prihodki po -oosebnih predpisih" " 4,390.000 5,317.2o8 121,12 sts===±=== ====: = = a = s ====e:a3C=ssa=:s;aL:Ssss=ssSE:ss=sa;aia:a!S=t3ss ==seasE:sssB=a 61 Prihodki upravnega or^ana 7,000.000 5,764.o31 82,3^ 62 Drugi prihodki ^ ^Z9ji2P2______2§2U§25_______.7-8,2j5.. Vrsta 6 - Prihodki upravnih orGanov in" drur-i prih. 7,47o.ooo 6,131.7o6 82,08 a==s==s=s2s======s=sassaa=BS=aasaaaas=asaBa=sBssBssBas=ps=sssasa=s8so Vseca tekoci prihod3ci 286,77o.ooo 297,753.817 Io3,83 80 Vrnjeni krediti ..., ..'/. 2oo.ooo 5o8.548 254,27 Vrsta 8 - Vrnjeni -lcrediti 2ooriOOO -508.548 254,27 BBSSi= = = SS=S ==S===Eesi3ISBBSSSSSaBBeBBES:SSS = 3B9SesSSSa = BsasaaSSBSB = B3SB8B VSEGA PRIHODKI ZA RAZDZLITEV 286,97o.ooo 298,262.365 Io3,94 ssBacBB=s=BasssBacBBseaBasBBasfliC3BSBBaB8BssaaBssB3BBsasaaac*BB3aasaBsa Iz navedenih podatkov je razvidno, da sq m takoči prihodki v primerjavi « planom povcčali za 8,57 %, v primerjavl z rebalancom «3,94%. ¦ Primerjalna analiza prihodkov glede na leto 1979 in razvrstltev , , •.•-'¦ prihodkov po avtomatizmu in davkov občanov je naslednja: -,.'(<>•.; ;< hn , ,,t« > ' """....." "J "" "*"*" *"' "* *"...... ~~""ir~e~"~a T"i z" a""c""T"T a ~ 7_iri_ prjLhodkpv__________^_______ .._._„J-.S7.2___________IS&2.________J.Lld.GJc.G. . . . / PRIHODKI PO AVTOMATIZMJ .;">Y '' ,'• ' :^'; - davek iz dohodka in' ...' ( - . , osebnec.a dohodka - ' 12,937 . 37,232 288 ^ - prometni d.avki , ¦ 8o,623 81,o27 . lol - takse ; ; . . . , " ' 5,lo^- ' 7,192 141 (': >¦ ¦ R k \i p' a o :,;¦;':¦;/¦ ; 98,664 125,451 ''" \ 127 iTilHODKI^OBČANOV1 .', ,' . : " " .,. ,"...": '.Xt'.' .¦. ' - ' , ;'¦ '•: '.'i "Jt .7 ' ; - davki od kmetijsko dejavnosti / 869 I,oo3 115' • . - davki od obrtne" i:a no^ospod. :. ' ' . ¦¦'.¦•,- dejavnosti ....... ..... V : 77,18o' '":: " 127,oir 16& v - davki od avtorskih pravic ¦-¦ Il,o27 12,65o • 115 - davek od s]cup.doh.oboanov _¦_:.' 3,499 ¦" ., 2,867 , 82 , . ( .. . - davek od premo^enja iii na . ..• . . ¦"''. ^ premožeajejdediščine in darila 13,o68 17«322 133 •" & k u p a j : V • ' ' ,\ ' ¦/• Io5,643 '• ¦ 16o,853 152 ===s======sBBBaeaBSBes9aBBBSBasBaBssaBSBBaesss3SSSBeBaB9aBSs===:==š= '-',', / -' ¦ ¦• • -...-.. ¦;¦.¦ \ .'¦¦:¦. OoTALI ERIHODKI* ¦¦' ' ¦ ' ' • . . - / . .; : '.'''. ' i-..... ... ¦'¦¦':'¦¦¦ ¦ ' _¦¦ ¦ ' ¦' '¦'¦-'-' - denarne kazni: ' ! . v .,-•¦. -3,839' ' 5^31-?- 139 - prihodki upravnih or.^anov r"" 6,086 6,132 lol ¦ . / •¦'¦... ¦• - ——"-¦« •— ;S k u p a j : 9,925 . 11,449- 115 1 - VGEGA IZVIRNI PRIHODKI .-. • 214,232 297,753 139 ' ¦ , s-fS^nsscscssrssBcaaaBBBnaseBaaasBDesBBSSBBBSssBBBBCsssBsscs^^^rrMr.-r-r^r.-^ Davki iz osebnega dohodka so se povečali zaradi večje prispevne stopnje (od 0,12% na 0,50%), prometni davki so se močno znižali, če upoštevamo nad 30 % rast drobno prodainih cen vletu1980. Davki od obrtne in negospodarske dejavnosti so večji zaradi ' vskladitve davčnih stopenj v SRS v decembru 1979, večjeodmere V • in boljše izterjave davkov. , , . . , . , • ' .')' '.¦¦¦' ^ ' ¦ ' . "':'. ' \ '. IV. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH PRIHODKOV PO * - GLAVNIHINBLIŽJIHNAMENIH //, ; |»P; taen porabe ._ . . ..L&L; . Es^!a- IndekS _______________________ -.. ^..V i.'*-» .- ..¦..___•: ift virmani, ........J _____________. . 01 DEJAVNOST DRUŽBENGPOLITIČIffi ' ' - / ' ¦ ., ^ ' ' - '-, ^ skupnosti .,¦¦. ,. . ¦¦:; •. ¦¦•;¦•;. ,...,;, ¦>¦ -..-..;; ; , ; ; . .;,-. ¦ :. :.•,. :•,.•¦ *:¦ . -:J .-¦¦ ¦ f. " - ¦ • ' ¦ /' v ' l ' . ," ¦ ¦ -"¦ ¦ *,*-¦¦'¦¦' ¦ ¦ -'..'¦ ¦¦ • ¦ ¦ " - ¦ • !¦ '¦¦¦'"¦'.¦ ¦ ¦ -' ' ' ' ' ' ' .. " ' A 1t12 Dejavnost skupsČine 5,3o7.oop 5j3o?.ooo loo B 13-20-Dejavnost Izvršnesa "' - / j^ ' .'-.,..••¦ sveta * 5,746.ooo "/.- / 5,7^6.ooo ¦ loo 21 Redna dejavnost 36,48ii.ooo 36,^-82.ooo loo 22 Materialni stroski . .- , : 12,o99-ooo 12,o99.ooo loo ?1 Sklad skupne porabe 2,4-59«ooo 2,459.ooo loo ?i\ Sklad opreme . 832.ooo 832.ooo loo G-a Skupaj ( '. : 4 ¦ 51,872.ooo 51,872.ooo loo ; ?') Temeljno sodišče v Lj. ; 16,945.ooo ^ 16,945.000 loo 26 Temeljno Javno tožil.v Lj . 2,621.000 ;;.< 2,621.000 loo ¦- 27'3odišče združenega dela 2,o84.ooo 2,o84.ooo loo 28 Družbeni pravobraiiilec -—^ • ' ¦'-...' samoupravljanja 994.000 9?)'! ¦¦¦ 000 l^o ^-b Skupaj : . 1 •» 22,644.ooo 22,644.000 .».•¦•> .;.-...'<. 29 Postaja railice šiška 2,614.000 2,6.Vi»oor> 1-¦'.<. 3o Skupnost Slov.občin • 352.000 35?»oo'- i.cr . J^ , 31 Skupn.občin Lj.re^ije 9o.ooo . ()o-ooo ¦,)'-.. 32 Stalna konferenca raest in občin Jugoslavije ^_JkL.?.»,0.°_2._______:__.- lil0.".0-0.''¦' ' "" C-c okupaj: 3,156.000 3,156.oou loo/ ;. 33 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem proraetu . 126.000 H3..895 9o,39 34 Štab za GZ in družb.samozf 3=ooo 2»743 91^43 35 Informativna dejavn.INDOK 7o.ooo 7o.ooo' loo^oo 36 Radio p;las Ljubl.jana 294 = ooo 294.000 l Jloo,oo y 37 Stroški SDK ', 225.000 245.379 Io9,o6 .¦;: C-d SkupaJ ¦¦¦''-¦ . ¦' . 7i8;o6o ''''726.ol7 lol,12 VSEGA C . 78,39o.ooo 78,398.ol7 lc-,ol -•",. ¦¦ SKUPAJ. 01 ", ' ¦ , . 89,443.ooo 39,451.017 loo,ol 02 DEJAVNOST LJUDSKS OBRAHBE 1 Program nalog v DGS 3,800.000 3,800.000 loo 2 Program TO Jv : .' . , 978.000 / 978.000 loo .. SKUPAJ 02 4,778.ooo 4,778.000 loo 03 DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 1 Občinska konferenca SZDL 3,414.000 3,414.ood loo 2 Občinska konf.ZSMS : ' 1,547.060 . 1,54?.000 loo 3 Občinski odbor ZZB NOB I,9o5«ooo . I,9o5.ooo loo 4 Obanski odbor ZRVS . 754.000 754.000 loo 5 Prostovoljci za severno raejo 2o.ooo " . ¦ 2o.ooo loo 6 Občinsko glasilo Javiia Tribuna 2,729«ooo , 2,729«ooo loo 7 Občinska zveza upo!:ojencev ; 50.000 • . 5o.ooo loo 8 Turistična dejavnost in , '- ~ društva , ;; 433.I60 ;. 433«16o loo 9 OBčinska zveza DPM " ¦ ,. . 25o.ooo ' ' . 25o.ooo loo • 10 Občinska konferenca ZliS ^ ; ; 277.000 • 277.000 loo /,. SKUPAJ 03 . ' ll,379.16o ll,379.16o loo saasaa=sssBBBBai9SBBB-aaBE:sBB=asaB=sBS = s = s=sse== ===3=a=sssaBB==acBss 04 NEGOSPODARSKE INVESTICIJE ' -'-r\-^t- -^i-^:' ' ; : ' V v 1 Sofinanciranje §ol in VYZ 6"»845.9oo 6,845.9oo loo P. Reševanje stanov.vprananj ' - delave.evDPSin.DPO: •.. .. Zi361.*Q.c>g 2,361.000 loo 3 Reševanje stanov.vprašanj ; delavcev milice '\ ¦ ~ 2,000.000 ' 2,000.000 loo 4 Sofinanciranje boti spoininov in tovarištva ' " 600.000 . . 600.000 loo 5 Sofinanciranje počitniškesa . " ' doraa ZZB NOV Banjole . I,229.2o8 I,229.2o8 loo 6 Izf.radnja prizidka !•:. obai^aki" stavbi . ¦ 5,660.000 i>,'6odVobd loo 7 uo.financiranje naTcupa zem- loišča za dijaške doraove 979.000 r 978,297 99,93 8 Sorinanc.sgomenikov in spomin- " , . ' Rkih obelezij JNOB " ... /.-.•,. 45o.ooo 45o.ooo loo 9 Večnaraenski obioelrt za postajo milice in CZ • 3o.ooo 28.453 94,8/4- 10 Odplačilo anuitet poslovitve- - . / neča objekta Zale : • / • 526.000 '; 526.000 loo ':>¦; 1.1 Odplačila drugih anuitot • -. 149.116 ;• 149.U6 loo .12 Bofinanciranje prostorov Zavoda ' • ¦:. . , : za družb.plan.lvjubljana 413.000 413.000 loo . bKUPAJ 04 J 2o,583.224 2o,58o.97^ 99,99 06 ZNANSTVENA DEJAVNOST : ;¦ ,,. ,.;-;/'¦ ' ¦ ..¦¦'', .; 1 Gtrokovno gradivo in nrednjeročni n^črt L0.2000 l,l?9.1oo 1,178.935 r»9,99 SKUPAJ 06 - 1.179.1oo 1,178.955 09,99. 07 KULTUR^O-PROSVETNA DEJAVNOST .V.'" % \ ' 1 Vzcirževanje :sporiieaiT:ov in ,".-..•• • * . spominskih obeležij ITOB 600.000 600.oon i.r...) .';; SKUPAJ 07 .-¦¦'¦'¦¦•"¦¦ .L00.000 600.000 l«o : 08 SOCIALNO VAESTVO ^ , > ' - 1 Kadrovske podpore - ' l,496.,7ol ¦ l,496.7ol loo ^ , 2 Varst.vo borcev NOV : , '< ¦• 7»^o9.ooo 7,^o9.ooo . loo SKUPAJ 08 '-¦¦¦ - ' - 8,9o5-7ol 8,9o5.7ol loo SBSsasEssssssaBsa3BsssasssssssasB=sssssrsssssssa=sss==s=s=ss=s==3a ¦ • .- :..:*¦. ' , :..-..•.. ¦ ¦. \ ¦ ¦¦¦¦ ' ¦ I ''¦¦¦ ¦'¦'•' "¦'¦.'¦'... 09 ZDRAVSTVENO VARSTVO. ^; , \ ¦-¦' 1 Mrliško ogledna slusba ' ¦ v. 50.000 57,633 75,27 SKUPAJ 09 * 5o.ooo 57,633 75,27 SBSaaSSSSS3=ES=SSaSBSSS=SSSSSBSSS= = S = S = S9SSSXCSSS=SSSS;==2==3==S===S : 10 KOMUNALNA DEJAVIT08T ' - '; • ;'.;' : /' ' : 1 Urbanistična dokumentacija ' 9,^37.600 9,4-37.,585 loo • 2 Izdelava katastra lcomtuialnih naprav 59o.239 59o.239 loo 3 Vzdrževanje železničkili preh. 637-676 637-676 loo SKUPAJ 10 • lo,665.515 lo,665.5oo loo 11 KRAJEVHE SKUPNOSTT 1 ' t j '.•¦', '.^ ¦" -•-.....¦¦¦.¦¦¦ "¦ ' ' . ' ' ' ¦ ¦ -;' ¦ ¦ - t 12 ZDRUŽEVANJE SREDSTEV-V MESTU « . \ •• ,". .1 Združevanj'e sredstev 38,613.000 38,613.000 loo • 2 Solidarno prelivanje •• v _•..'¦ .. , '• ; " i;', porabe med občinami ' ' - l,76o.236 SKUPAJ 12 '¦¦¦ 38,613-ooo 4o,373.236Q t!(.3,^,,55 .i.-..,..- ».- ¦: ¦ -»s- *m rm -v *• sm iflir ~-*t ft» 9H 11 KRAJEVNE. SKUPNOSTI : . • i" Ur , , ;.^ ' • 1 KO Milan" Majcen .' 't 55o'.8oo 55o.3oo loo 2 Kj Hinko Stnrekar 8o4.9oo ' 8o4.9oo 3 iCJ Ljubo šercar 598.5oo 590»5oo loo 4 K-.. Litostroj 556.3oo 556.300 loo 5 ICo Zgornja ŽiSka 771.9oo ' 771.8oo loo 6 KS Komandant; EJtano , 674.5oo 674.5po loo 7 KS Koseze 566.3oo 566.Joo loo 8 KB Dravlje , 729.8oo , 729.8oo loo 9 Kii Bratov Babnik 554.9oo 554.9oo loo 10 K& Dolomitskepa oclroda ' 516«oo'o 516.ooo loo 11 KS "^entvid^ ; ''. ' ' ..6Q$.7go 689.7oo loo 12 ICS Gunclje Male Viainaroe 4o2.9oo 4o2.9oo Ioo 1? KS Vižmarje Brod . , 572.ooo 572.ooo loo 14 KS Btanežiče Medjio ' 4o2.ooo 4o2.boo loo 15 KS Edvard Kardelj 463.ooo 463.ooo loo 16 K;; Garaeljne Rašica . 396.9oo 396.9oo loo 17 Ki-j Dukovica Šinkov Turn . 396,9oo 396.9oo loo 18 K:, Vodice ' ["' 396.9oo 396.9oo loo 19 KG Gnlednik;' ' . ' 396.9QQ- 396.9oo Igo 20 K. Pirniče 46o.5oo 46o.5oo loo ?] K/j Modvodo , 978.5oo- - 978.5oo loo ?.? Kfa 'frnovec-Topol :. 152.5oo 152.5oo loo P;' ET> Podutik .. 446.6oo 446.6oo loo ^I'^JPAJ ai '• . " i274no.000 .....12,48o.ooo loo 16 GOSPODARSKI POSEGI ¦ 1 Veterinarsko hi^ijenska služba 151.ooo 149.obo 98,68 . 2 Skupnost za posr>eševanje lanetij-. stva " l,228.ooo i;228.ooo loo 3 Kmetijsko zemljiška slcupn. . 213.ooo 213.ooo loo 4 Za zdravstveno varstvo živali 800.006 800.000 loo 5 10-letni prograin cest v Lj , . 14,772.000 14,772."ooo loo 6 'Za intervencije v prometu 26o,183 26o.l83 loo 7 Kritge razlik v coni "DiiGvni]xa" 1,387.000 1,387-000 loo 8 Program modernizacije cest v občini 25,5o7.ooo 25,5o7«ooo loo SKUPAJ 16 44,318.183 44,316.183 loo ' ., = ss==as=a=sssBBsass9daBnssSis>3sannsassss=s=as=ss=sasatis9sessnacsac:sB L7 TEKOČA PR0RAČUN3KA REZERVA 1 Sredstva za tekočo proračunskb * ¦ rezervo ' ' 1,595.233 1,595.233 loo 2 Sredstva izločena na posebno ;¦¦... partijo prapačuna SM Ljubljane 4o,266.ooo 49,121.9o3 122 SKUPAJ 17 ' 4-1,861.233 5o, 717.136 121,16 s ===a = sa=ci:BssssnsssSBSsBScBnsssass=9=s:sass=ss==a3=ss==ss=s==a=sss . ... . . v... , -.. ,..,........ .-, . ,. . ,. ..... .*.. , . .: .'.¦. . ... ¦.-,•. . . , ... , ¦. 18 IZLOČENA SREDSTVA, KREDITI ' • ¦ % , , ¦ ' .X :, >': '^ ', .. 1 Izločena sredstva rezerv v 2,113.884 2,113.884 loo 8KUPAJ 18 ' '; <' 'V J' 2,113.884 2,113.884 loo SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI 286,97o.ooo 297,577.359 Io3,7o PEE3EŽEK PRIHODKOV UAD , • ¦ , ¦ .-v. — • ' ODHODKI ........ 685.006 OBRAZLOŽ/TEV: ' Zadejavnost skupščine in izvršnega sveta vodimo posebno knjigovodstvo m bo sestavljen zaključni račun za leto 1980 z ugotovitvijo prihodkov in odhodkm te dejavnosti. Izvršni svetje s sklepom na 181. se/i dne 23. 1. 1981 izvršil virmaniranje med postavkami znotraj postavk A 1-12 in B 13-20. S sklepom IS na 177. sejl dne 25. 12 1980 smo izvršili virmaniranje pri dejavnosti upnvnega organa za din 1,984.000,00 za povečanje materialnih stroškov in zmanjšanje redne dejavnosti upravnega organa. Mnimalne spremembe v porabi na ostalih postavkah smo vskladili zže navedenim virmaniranjem po sklepu IS. Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene po sklepih izvršnega sveta skupščine občine: Sklep na 106. seji dne 26. 12 1979 in 107. seji dne 10. 1. 1980 PO Šmarna gora za gorsko reSevalno opremo din 1.500.-;Sklep na 107. seji dne 10. 1. 1980ViatorLjubljana za kritje izgube na progi Tmovec Topol, din 153.157,05; na 113. seji dne 12 2 1980 MK SZDL zaspomenik borcem za severnome/o din 80000.00;na 121. mji dhe 20 3. 1980 AMD Moste za ,,Karting 80" din 15.000,00; m 126. seji dne 15. 4. 1980, na 129. seji dne 29. 4. 1980 in 144. sa/i dne 31. 7. 1980 krajevnim skupnosfim za izvedbo mferenduma tšn 162975,60; na 127. seji dne 23. 4. 1980 Domicilni enoti V. prekom. brigade Celje din 5.000,00; na 121. sefl dne 20. 3. 1980n ,,Monografijo Ljubljane" din 120.000,00; na 129. seji dne 29. 4. 1980 slmenskemu vrtcu Sentprimož na Koroškem din 50.000,00; na 129. seji dne 29. 4. 1980 Primorskemu dnevniku din 3.600,00; na 133. seji dne 27. 5. 1980 delavcem Posta/e milice šiSka din 30.000,00; na 141. seji dne 10. 7. 1980 ,J>o poteh partizanske Ljubtjane" din 150.000,00; na 144. seji dne 31. 7. 1980 za mednarodno atletsko tekrrovii,? v šiški din 5.000,00 in za takmovanje fiaktoristov v Vodicah din 10.000,00; na 151. seji dne 9. h: 1980 za kritje str. ,,Vtak bratstva in enotnostf" din 15.000,00; na 153. seji dne 18. 9. 1980 za lovsko razstavo din 10.000,00; na 17,. seji dne 2 12 1980 Mostnemu odboru ZZB NOV za odp/ačilo Jnvalidskega kluba" din 300.000,00 in tD Dngočajno-Zbilje ureditev kamf.3 fr poti din 170.000,00; na 173. stjidne9. 12 1980 ZPM za strehvodno napravo na PD Srednii vrh dn 80.000,00; na 177. seji dne 25. 12. 1980za XI. planinski tabor na Smami gori 100000.00, KS Vodice za glasbeno šolo din 37.000,00 in za ŽSD Ljubljana za stroške ob občinskem pnzniku dfn 97.000,00 . Izračun obvezne proračv.r,s!;:G rezerve za leto 1980 je nasledrgi: 1) Prihodki za porabo občine din . 248,631.912,25 2) Prenešena sredstva za mesto <' din 4o,373.236,oo 3) Osnova za obračun > din 2o8,258.676,25 4) 1 % za sredstva rezerv iz obcinske porabe din 2,o82.587,oo 5) Že obračunana sredstva rezerv din 2,113.884,oo 6) Preveč obračunana srodstva rezerv din 31.297,oo * ¦ "- . ' i 1) Prihodki nad dovoljeno porabo din 49,121.9o4,4o 2) 1 % za sredstva rezerv din 491.219,oo 3) Že obračunana sredstva rezerv diri ¦ 34.8.142,45 ... x. 4) Premalo obračunana sredstva ¦din 143.o76,55 Sredstva rezerv se pmnesejo iz posebne partije proračuna pri SM L/ublfane na račun sredstev rezerv občine L/ubl/ana—ŠiSka. Prosežek prihodkov nad odhodki proračuna za leto 1980 se pnnese v leto 1981. - V. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA Prihodki in odhodki sredstev rezerv se evidentirajo skladno s V, poglavjem Zakona o finandranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št. 39/74). Realizacija v letu 1980 v pi imerjavi z letom 1979 je naslednja: ___________;___^__^.^. ^_ . _ ^,«.«^___________________V Ce-lljQ._Jlll\ Zap. .¦,; , . R e va^l i z a c i J a r^A^r, št. Vsebina -.'¦ ¦ , 19^ • 1980 Indoks ' I ¦ _ PRIHODKI * ¦•¦'¦¦ ' ¦¦' . "¦.¦•¦ ; ¦-'¦.•¦¦¦ ./. . .-¦¦_¦/¦. • ¦ .. ¦ ». ¦ ¦ - ¦ 1 Prenešena sredstva ±z ' ., ' preteklega leta . ' " 3,558.528 2,771.006 77,87 2 Izločeno iz proračuna občine 1,712.949 2,558.639 148,2o - 3 Vrnjena sredstva,SOb Lgubljana . . , . Tič ,;¦, , ' " ;.'¦¦"¦ 247-500 . - . 4.Vnovčenje obveznice federacije 47.o29 47.o29 loo '. SKUPAJ PRIHODKI 5,318.5o6 5,6o4.174 Io5,37 ¦¦'-¦;¦¦ ;; -\\. ••¦.-,¦';;' ¦' ,,.*.; ..; ;;..¦ ¦,-'¦''¦¦¦':. ' ' ¦ . " ¦¦. •- •; , , '¦ ; odhodki '¦¦; ¦ ¦' ¦'' '.¦-'.¦ ¦¦ '.'.'¦;"'".';... '.. : f ' / ,'. ¦*'¦¦ ' / 5. 7js. odpravo ponleo.ic r.pur^a , ¦¦...; ia poplav ' - 2,loo.ooo'¦"/... 93o.ooo 46,67 6. Posojilo bOu LJ. Tič' : ;¦ , 247.500 ; -; ' ¦• "* ¦•:,¦¦¦¦ 7. Bolidarnostna pomoč : 2oo.ooo , - . ;;,UPAJ 0DH0DKI- ¦'¦" 2,547.5oo 980.000 ¦•'3/17" oREDSTVA PRKi^EJjiNA V. ¦ ' '¦' : ' ^AivLEDiiJE LETO ¦ ¦' 2,771.006 4,624.17^ 166, °°. = = = = = = = = = =:=:! = = = =3 = s==: = =::2sseS=!rses«3SsaBSs:«sar5 = = tse: = :s=: = =: = r=sr = ==!s= = = =:=:=:=: —= = = = --- •-" OBRAZLOŽITEV: Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv izkazujemo Se terjatev za obveznice federacifc dih 60.668,00 t/. dveh kuponov za hto 1981 in 1982. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je na 135. seji dne 10 junija 1980 sprejel sklep o dodelitvi sredstev rezerv za odpravo posledic neurja v letu 1979 na cesti Sora-Topol Komunalni skupnosti občine Ljubljana—Šiška din 980.000,00 vi. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA FINANCIRANJE f , h '." / POTREB UUDSKE OBRAMBE f ... v '¦ ¦ '&'¦. ' - '¦¦'¦.''¦' ¦ ' .¦ ¦ ' . ¦ . '¦ ¦•'¦ •¦ ^ap. ¦ ;¦•. ' . .. : ' ~ ,.¦¦.•''¦,.• . ,. \ ¦ .. . ' št. Vsebina . Plan Izvršitev IndelJis A PHIHODKI ' - .V : .' .'•' ¦. ¦'• ' ' ' ': ' . ' , • ' ^ ' i V--; 1 Prenos iz pretekle;-;a lota ¦'• ¦ 957.ooo : ^ 956.587 loo • 2 Dotacija proračuaa. • '. ' '¦ ¦ ¦ - za TO ,:. . -\. ' 978.000 978.ooo lo.o ' - za DG;3 ¦ ¦• ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ , _ JjBoo.ooo1 5,3oo.ooo loo 3 Združona sredstva TOZD v '¦'. . ' - za TO , . '.-'_• l,8oo.ooo. t 2,508.^-24, H'9 - za DGS • , • '-¦". ¦" 9,096.000 lo,lS6.785 112 4 Drugi prihodki ' ; • .-. 2o.ooo 767.417 3G / SKUPAJ PRIHODKI • '16,65.1.000 19,177-213 115 ' ¦¦¦¦¦ ¦:.."':.."v;;1 '¦ . :':v ¦¦ ' ¦ •¦¦ -.¦.¦¦¦¦'¦¦¦ '¦¦¦...'¦ , ¦-¦/V'< B ODHODKI /¦' ;. , .. ' •• •¦.; .-.. ' : ., ' . ¦¦¦ ,':^r. •¦ s 1 Teritorialna obramba 2,778.000 3,394.61o 122 2 Družbeno gospod.sifjten ' 12,896.000 14,536.577 113 3 Plačilo obveznosti ±z 1979 • 957.000 . ¦.'¦957»ooo loo 4 Drugi odhodlci "'. ' . ' 20oOoo - - '¦ . . ODHODKI 3KUPAJ ' / /^ 16,651.ooo 18,888ol87 113 'PKESE&K PRIHODKOV KID . ' ' . . ' . ' ¦ ' . " . ODHODKI ' 289.026 Od tega sredstva za ' " ¦¦••¦. stanovanjsj.co iz.c.radnjo na • . . ;> - ¦ ..•:•¦¦¦•.—¦ izločenen računu ' ,/ ; 182.2o6 OBRAZLOŽITEV: Svet za Ijudsko obrambo in družbeno samozaščito upravlja s sredstvi posebnega računa. Sredstva, katera so prenešena v leto 1981 cfn 106.819 se bodo uporabila za kritje naročenih in nedobavljenih sredstev v letu 1980. VII POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM IN INVALIDOM NOV gLp" Vaebina ' : " , , : ' P-la^. .."-"- Izvršitev Indeks PRIHODKI ' ¦>;.¦"' ¦* .¦ -ii ',¦'¦ "'• '¦ 1 Prenos stanja iz proteklega • leta 5.0000 5.127 loj 2 Dotacija proračuna 7»^o9.ooo 7»4-o9«ooo loo PRIHODKI SKUPAJ ' 7,4l4.ooo 7,414.127 loo ODHODKI % ;;X;-: ¦•'-¦¦ ~:' .'¦*;';? :¦". ,¦'¦;_; :'-S';.-'- ": ^7'/' " ¦¦'¦ 1 Priznavalnine . 4,492.000 4,346.384 96,75 2 bosedska pomoč , . .; . 378.618 378.618 loo,oo 5 Zimska poinoč • 591.5oo 584.5oo 98,32 4 ^olanje^otrok borcev 31o«339 31o«339 loo,oo 5 Izredna pomoč .. 75»000 25-5oo ^4,00 6 Zdravljeiioe-okrevanje ; '9o6.ooo 606.706 66,97 7" Zdravstveno zavaTovanje v 3.25o 3.25o. loo,oo 8 Arabulanta za borce 7*000 .. 6.768 96,69 9 Žepnine , ._ ' _ ¦ 4oo.ooo ¦ 376.899 94,22 10 SDK stroški > 8.5oo lo.229 12o,">5 ODHODKI SKUPAJ 7,172.2o7 "6,649.193 »92,71 P.RE3EŽEK PRIHODKOV HAD ^ "' ~ ' ODHODKI 241.793 764.932 316,36 OBRAZLOŽITEV: S sndstvi tega računa upravlje občinska komisija za zadeve borcev NO V in vojaških invalidm. Presežek prihodkov nad odhodki naj se prenese v naslednje leto. Rebalans odhodkov je pmdlagala Komiaja za zadeve borcev NOVin VVZpodšt 2-59*h10/80od 11/11-1980. VIII. PO8EBNI RAČUN SREOSTEV ZA ORUŽBINO P0M06 -rf.V. • <,a.«V:¦-¦ ; - '- ':~: v\ . BORCEMZASEVERNOMEJO ;' Zap. št. Vsebina ___^^._.. ^_4.i____Plaji _______Izvršitev Indelcs / " ¦ **""""""" **" «--".-«- - PRIHODKI . 1 Pronos stanja iz preteklesa leta .. 4.34o 2 Proračun SRS ' Io7.514 ERIHODKI SKUPAJ • ' 111.654 , ¦ i - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ' * ¦ .' '*'¦¦ ¦ '!'"'' - - ' ¦ ¦ ODHODKI . ; 1 Regres za letni dopust Io8*92tf 2 Stroški SDK : ' |9 ODHODKI SKUPAJ Io8.929 ' PRESEŽEK PRIHODKOV NAD . . ' ODHODKI .. 2.725 OBRAZLOŽITEV: S tmtotri ttga nčun* uprm/^a Komitt a drvtbm* cbjavnottf občin* ŠUkB po dohčbah otkona o bordh ta mwno imfo (Umšnl Išt SRS tt 30/78 In B1/71). DtPOSEBNI RAČUN SREDSTEV SOLIDARNOSTi ZA v 1 ^ WiV^llMcjr ' ^filft kVj83 ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ M' **V*1*;* *V ^ *V ' r?3 , ¦'¦'¦, ¦.>¦¦'-¦¦'¦ , : : ' . * ' ¦' ¦ ' ' ':- ¦¦¦" •¦¦¦' * ''''¦¦'.¦ ~' Zap. ]lp. Vsebina, _. w. ^. J. _ .________ .___________ . J-^TF^j-^-P^._________i PRIHODKI ¦ • : , ; ¦ ... _._.., , - . Prenos stanja iz prctc?:le,'.a • i ''- leta .'f-.\//.?¦'.. . :••¦•, .''¦' - : ': ; ¦¦¦' . 3,576.813 Sredstva solidarnosti clolavcev, v : • ki sanostojno opravljajo clelav- ¦ nost -,.; * . 929.77^ .'"¦-. Sredstva solidarnonti oč- po?':ojnin l,842.19o ';';... PRIHODKI SKUPAJ ' 6,348.777 ODHODKI \ •¦.'•: . •¦•'.-• " ;; 1 Sredstva solidamosti SllG ^ ... ' .,, . , ¦ a) 75 % vplačanih sredstev , ¦ ' . od l/l do 15/9-1979 3,723.658 , b) vsa plačana sred.stva ., ¦ • • . od 15/9-1979 do :>o/6-8o - 586.252 " c) vsa plačana srodstva od - ' 3o/6-8o do 31/H-Oo . .. I,967.o48 2 SDIC . 20.9^5 ODHOBKI SKOPAJ • ^ 6,297.9o3 PRESEŽEK PRIHODKOV 7 ODHODKI 5o.'874 OBRAZLOŽITEV: Na tem nčunu se zbirajo sndstva iz osebnih dohodkov tittih, ki 1 osebnim delom in zaiebnimi sndstvi ustvarjajo dohpdek. Za navedena sredstva ne sestavljamo plana prihodkav in ddhodkov, mto primerjava ni itdetana. X.POSEBNI RAČUN ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PLANOV IN PROGRAMOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI Zap. *jt. Vsebina ¦'....¦ Izvršitev Iade.ks • ' '%.'*" PRIHODKI ,'•.'¦ ¦ ' •¦¦¦¦¦ '¦•¦.'"¦¦. '.. ..¦•¦¦ ¦..-.. ^1 :¦¦¦¦¦'¦¦ *".,u,;; .:¦. r 1 Pronos stanja iz preteklefca .. v ¦•¦-¦¦-¦¦"¦¦ leta , .. • ^ . : ,; t 2,582.o59 ^. 2 Prispevki TOZD in samoupr. * ori;.inov po ZR 1979 " . ' 6,669.572 . * prihodki skupaj ¦ " >: 9,251.631 ;¦;¦ odhodki .-¦¦*•- 1 KS Milan Majcen - ' ¦ , '89.ooo 2 KS Smlodnik " ' "¦ ' 69o.664 3 KS Pirniče • -., - 4o3.636 ' •-. -C, 4 XS Komandanta Stanota . ' , ,. -93»^-oo ...:, . '¦¦ 5 KS Koseze ' . -.79.600 :,-V'¦.-¦".¦¦¦,. ;-.\.\ 6 K3 Bratov Babnili: ^ . # .• 72.5oo • ' " ¦ ¦ 7 KS Dolomitski odred ¦ 53.ooo . iN . •? KlS Vodice ,:.*.' • '* ' '' ' .' 254.5oo v • , *'• 9 KS Podutik "¦ * lol.44o -..';'• '.--'¦"* r 10 ICS Edvarda Kardelja _ ' /' ,'-, 73-65o . ?. ^>" 1.1 VJj Gunclje Male Vi&iarje ' ^ x"' / ' 263.ooo ., • 12 KS Bulcovica šinVov Turn l ;" 1,795.898 , •v lv Kti otanežiče Ifedno : ...:_ • , • ' 147.642 ."; - - , ;: 14 KS Vižmarde Brod . '.'¦"¦-. - . 2,o44.873 ". 15 K3 Litostroj , ; '..» . ¦";¦.,. . ,-.¦ ., . ' • . I68.000 •• 16 KS Dravlje / : > 187.6c»o ; • . 17 Ko Gaineljne -Raaica .. ' - 252.800 18 KS Medvodo ,, . > , v . ;, . 607.695 19 KS Trnovec Topol . :¦'" '¦¦', -\,:k .". -;f> -.^ ¦¦•"•;¦. " ' :¦ ..... 5o.7oo .,'•¦¦ 2.0 KS Ljubo -Jercar '.'^. ¦:.[ ¦'''X:;,-.l'-' '..'¦''..' . : <; 76.2po \- ; ;.; .21 ivB Uentvid •;. ¦. V : • • ' '¦ : ; ¦ 4-31.4-67 : V 2.2 Ko Hinko Snrekar '. V ; ; •' t 319.800 :* ' ; 23 KB Zgornja Šiaka : ¦ ;. ¦;'. :',¦' "/'¦, ' .... >\ %¦: ' 191.5oo ,.¦ / ¦ ¦•, 24 KS Senica • . *.,: '/¦'<¦; • , v : 'v. \ ' ' .' 22.89o ' '..'. ¦.-..¦, SDK stroški :' ;- : ¦ ;¦':'-•'¦.>•.. ¦¦:¦'->. j: 29-75^ /..,...'.:." \-•'¦;.;" ODHODKI SKUPAJ "¦'¦ 3,5ol.2o9 "' ;; ; PRESEŽEK ERIHODKOV ITiJ) '.'-f '¦- '*!"':. . ¦; .¦ ' • ;' : ¦' •' r ", ¦¦/'-¦¦¦ ODHODKI 1; .; ' n"-" 750.421' ; s=s=sss=zBssaBBssaS8BaBsassSBSsssBSSssssss3sss=s=aasss=sss3BnBBa ¦¦:!¦¦/¦:.,..¦ ¦ -^r¦'¦,:¦•¦ ¦'V-:H..;r ¦¦-.:¦;¦>w >'¦:': ::+:^:*-*-:^.y' OBRAZLOŽITEV: S sedstvi tega računa upravlja odbor podpisnikm samoupravnega sporazuma o načinu združevanja in uporabe sredstev za finandranje planov in programov razvoja krajevnih skupnosti v občini Ljubljana-Šiška, financiranih iz združenih sredstev delavcev in drugih delovnih skupnosti. Podroben pregled plana in porabe sredstev bo dan v posebnem poročilu na sejah zborov skupSčine kot je predvideno v programu dela skupščine za leto 1981. XI. ZAKLJUČEK . Izvršni svet predlaga skupščini naslednje sklepe: 1) Poročilo o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1980 je podlaga za sestavo zaključnega računa za leto 1980. 2) Presežki prihodkov nad odhodki: — proračun občine drn 685.006,30 — dejavnosti skupščine in ; ': izvršnega sveta . / din1,371.267,80 — posebnega računa Ijudske obrambe din 289.025,40 — posbnega računa za družbeno > pomoč borcem in invalidom NOV din 764.932,15 1 — posebnega računa za pomoč borcem za severno mejo din 2.724,55 — posebnega računa solidamosti za odpravo posledic naravnih nesreč din 50,873,90 — posebnega računa združenih sredstev za sofinanciranje planov in programov din 750.420,80 se prenesejo v naslednje leto 1981. 3) Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna občine, sklada rezerv proračuna občine in posebnih računov proračuna občine in se predlaga skupščini v sprejem. Po sprejemu sklepa o poročilu se predloži skupščini občine osnutek odloka o zaključnem računu za leto 1980. IZVRŠNI SVET