OBČINA LJUBUANA-ŠIŠKA IZVRŠNI SVET Številka: 53- 8/1-1981 Datum: IU.2.1981 poROČILO O realizaciji proraČuna obČine ljubljana-šiŠka ZA LETO 1983 I. SPLOSNI PODATKI . - . ¦ -- Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 8. seji zbora združenega dela in 8. se-ji zbora krajevnih skupnosti dne 23.12.1982 sprejela Odlok o proraounu občine Ljubljana-Siška za leto 1983,objavljen v Uradnem listu SRS št.: 1/83. Med letom je skupščina občine sprejela Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška in sicer: ¦ _ . . . • 1. na 15. seji zbora združenega dela in l^. seji zbora krajevnih skupnosti dne 31.5.1983 ter objavljen v Uradnem listu SRS št.: 23/83 in 2. na 21. seji zbora združenega dela in 2o.seji zbora krajevnih skupnosti dne 26.12.1983 ter objavljen v Uradnem listu ŠRS št..: tl/83. Skupščlna občine Ljubljana-Šiška je sprejela na zasedanju dne 23.12.1982 Dogo-vor o oblikovanju splošne porabe v oboinah in tnestu Ljubljana za leto 1983. Med letora je delegatska skupščina na zasedanju dne 31.5.1983 in dne 26.12.1983 sprejela Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983. " ' Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je s sklepom na 39. seji dne 17.1.1983 pristopil k Družbenemu dogovoru o oblikovanju o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983 (Urad-ni list SRS št.: 5/83). S sklepom št.: 1377 na 93. seji dne 21.12.1983 pa je pristopil k Aneksu tega družbenega dogovora (Uradni iist SRS št.: 42/83). Na podlagi 17- olena Odloka o proraeunu občine za leto 1983 je Izvršni svet na 95. seji dne 28.12.1983 sprejel sklep o virmaniranju med posameznimi pos-tavkami proračuna v skupnem znesku din 689.522,00. II. UGOTOVITEV DOVOLJENE PORABE Skladno z družbenim dogovorooi o izvajanju polltike na področju.splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983 in Dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983 je realizacija dovoljene po-rabe občine in za mesto Ljubljana, naslednja: _____________________•______________________________________________________v 000 din B . , . Plan oz. REALIZACIJA IITOEKS rebalans , QH5 . Qfl, Plan 19«2 ______________________________^ggg_________19o2________19o3______=1nn ^inn 1) Dovoljena poraba 323, <4o2 2) Povečanje za nelimitirano porabo: - za turistične takse l,6oo - za takse na prcmet parklarjev in kopitarjev l,5oo - za lastne prihodke uprav- nih organov 26,5oo 288,087 323,ito2 loo 112,26 l,86o 1,966 122,5o Io5,38 1,267 l,'»7o 98,00 Il6,o2 2o,t79 27,421 103,18 133,9o Skupaj nelimitirana poraba 29,6oo 23,6o6 3o,851 Io4,23 13o,69 3) Skupaj dovoljena poraba iz izvimih prihodkov t) Vmjena sredstva,kredlti 5) Prenešena sredstva iz pre-teklega leta 7) Poraba v proračunu občine (3 + 1+5) 8) Združevanje sredstev za mestni proračun 353,oo2 21,69o 3,5o7 311,693 354,253 loo,35 113,65 8,loo 21,978 lol,33 271,33 665 3,5o7 loo.oo 527,37 378,199 32o,458 379,738 loo,41 118,5o 161,965 80,948 161,965 loo.oo 2oo,o9 9) Poraba občine in za mesto Ljubljana 54o,l64 4ol,4o6 541,7o3 loo,28 134,95 lo) Izvirni prihodki nad dovoljeno ravnjo porabe 32,198 126,737 21,123 75,15 19,27 RAZPOREJENI PRIHODKI 572,662 528,113 566,126 98,86 Io7,19 Prl globalnl analizl porabe v letu 1983 moramo upoštevati: 1) da Je bil 3 % posebni občlnskl davek od prometa prolzvodov prenešen na repu-bliko, kar vpliva na skupne lzvirne prihodke in na znesek nad dovoljeno po-rabo glede na leto 1982, 2) da smo prejeli vrnjena sredstva za namene lzgradnje postaje millca Šiška,: 3) da je poraba od izvimih prihodkov v letu 1983 veoja za 13,65 % glede na leto 1982, od tega limitirana poraba za 12,26 % kar pcmeni več kot 5o % zaostajanje za rastjo dohodkov oz. znatno več kot je predvideno v republiš-ki resoluciji. III. PRORAČUNSKI PRIHODKI Reali.zacija prihodkov primerjana z planiranimi v letu 1983 in realiziranimi v letu 1982 je naslednja: —--------—-----------B E 1 L I l » C 1 J > I H 6 E K S " Stev. Stev. poz. konU VRST« PRIHODM A. PRIHOOn 700 Del presežka prthodkov prenefcn lz prsteklegs leta 3,5o7.ooo 661.631 3,5n6.99« loo.oo K7.66 70 Del presežka prlhodkov preneaen il on-teklega 1«< 3,5o7.ooo 66«.631 3.5o6.99« loo.co 527.66 1. 710 ftivek II aohodka POZB J,3oo.ooo 2,316.277 I,9«l.a25 81.52 83.M3 71 0»veK lz doho)k> POZD 2,3oo.ooo 2.316.277 l,M«.o25 81.52 ' 83,93 2. T2O Davek ti 00 deUvcev 3. 72) Dnvek lz 00 od aaflkistoJneeB oprav- ljanja obrtl in drtAflh gospod.dejavn. 1. 721 Davek lz 00 od aamneitojnega opravljanja ln druglh gospodarsklh dejavnoiti 5. 722 Davek od OD lz jivtorsklh pravlc 6. 723 Davek od 00 iz knetljake dejavnosti 72 Prihodki od davkov od OD 7o,3oo.ooo 55,81o.l22 7l.279.o3o lol,19 1?7.65 17o,olo.ooo 13«,396.236 168,o55.7el 98.8« 126.oi 56,269.ooo 58,o22.117 56.591.7o? loo,57 97.53 26.5oo.ooo 23,3o7.6o6 ?1,ol7.225 9o,63 Io3,o1 «,860.000 I,861.3o7 1,5oo.731 92,61 211,12 327.939.000 273,13o.718 321,1««.392 98,91 118,66 7. 8. 9. lo. 732 Posebnl občlrukl davek od proneta proizvodov 732 Posebnl obclnaki davek od proseta alkoholnih pljač 73« Poaebnl občituikl davek od plačil za storltve ' 7,5oo.ooo 68,117.«7o 7,o3o.5H 93,71 10.32 85,SSo.ooo 66.312,132 79,389.295 92,77 119,67 12.5oo.ooo ll,918,58o 13,689.179 Io9.52 11«.86 735 Davek od promeu nepreaiinin ln fmrtt 17,830.000 16,527.16« 19,975.12« 112,o3 12O.66 73 Prihodkl od davka od prcneta prolzvodov ln storit«v ter od pnKta neproilčnln 123,«lo.ooo 162,935.6«6 12o,o81.«ll 97,31 73,7o Su,. &... VRST, „_,_„ ^TI^ " E »1. 1 E * C 1 Jj_ I H D EIJ3ZZ pe». kont. VK5T> PBIHOt**_______________________o..r.b.lOT leto 1982 lrto 1963 ^ j^™" 12. 71o D»vek na prlhodk« od pronienja ln premoženjsklh pr«vtc lo.ooo.ooo 12,518.111 6,271.86o 62,72 5o, lo 13. 71o D«v<* na dohodek od »Uvb 8,536.ooo 7,o21.16o 8,571.322 loo,15 122,06 11. 711 D«vek ns dedlicine ln darlla 3,8oo.ooo 2,978.921 1,212.622 111,65 112,12 15. 711 &wek r» tovoma vozlla 5oo.ooo 2,6o3.799 I0I.I08 80,82 15,52 16. 713 Davek od celotnega prlhodk« občanov 17,11o.aoo 12,o69.163 17,273.279 loo,78 113,12 17. 718 Oivek na dolio** 01J l«er na srečo l,«5o.ooo 1,116.111 1,353.38« 93,31 95,57 71 Prlhodkl od davka n« prlhodek od premoženja ln pr«Moženjafclh pravic ter od druglh davkov «, 126.000 38,6lo.898 38,119.575 9?,62 98,73 18. 75o upi-avne taks« 2,800.000 2,219.857 2,806.258 loo,22 121,73 19. 75c Takae na pranet parkUrJev ln kopiurjev l.Soo.ooo 1,266.879 I,17o.o15 98,00 116,oi 20. 751 Komunalne takae u blvanje v turHtlčnlh krajlh . l,600.000 1,860.065 ?.96e.1}1 122,53 Io5, «0 21. 752 Sodne tak« 7,76o.ooo 6,636.613 8,Wl.»yi llo,89 129,66 75 Pi-lhodkl od taks 13,660.000 12,ol3.111 11,811.672 Io8,65 123,51 22. 770 Pplhodkl po posebnlh predplsih - aename kaznl 12,2oo.ooo 9,3o3.79o 13,583.216 111,3« IH6.00 22. 770 Prlhodkl po postopku ugoUvlJanJa lzvora premoženja - _ 85.806 23. 771 Prlhodkl od organiraclj ln organov DPS - nelli»ltir»nl 26,5oo.ooo 2o,179.125 27,12o.711 Io3,«7 133.89 21. 778 Drugl prlhodkl-lliBltli-.nl 3o.ooo 288.112 117.o95 39o,32 1o,6« 77 Prihodkl po posebnlh predplslh ln prlhodkl IX) DPS 38,73o.ooo 3o,071.357 11,206.831 106,1o 137,o3 IZVIRNI PPIHODKI (iap.it. 1-21) 517,165.000 519.378.31o 51o.61o,9o7 98,75 Io1,o9 778 Drugl občlreikl prlhodkl - . 2S5.176 25. 772 Prlhodkl od plačll anmtet 133.000 513.5oo 136.187 loo,71 80,26 26. 778 Vmjena sredstva 21,257.000 7,556.o98 21.256.711 loo.oo 281,32 77 Drugl prlhodkl ("P-št.25 ln 26) 21,69o.ooo 8,o99.5M 21,978.o7« lol,3o 271,35 SKUP»J VSI PmHOOH 1* «*ZPOREOITEV 572,662.000 528,112.569 566,'.25.971 98,86 Io7,19 Uprava za družbene prihodke občine je podala obrazložitev k posameznim postav-kam v naslednji vsebini: 1) Davek iz dohodka POZD je nižji, kot je bil v lanskem letu in v primerjavi s planom, zaradi slabšega poslovanja POZD Kanu. 2) Davek iz OD delavcev je realiziran nekoliko višje kot je predvideno z rebala-nsom, ter za 27,65 % višji v primerjavi z lanskim letom, kar Je v skladu z rastjo OD v združenem delu, 3) Davek od samostojnega opravljania obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti je bil nekoliko nižje realiziran kot z rebalansom planiran veoji pa za 25 % v primerjavi z letom 1982. Izterjava davka je bila 96 odstotna. Porast tega davka je enak v primerjavi z drugimi občinami v Ljubljani. t) Davek iz samostojnega opravljanja poklicnih in drugih negospodarskih dejavno-sti je v upadanju tako kot v letu 1982. Razlog je v omejevanju dela po pogod-bah in drugih intelektualnih storitvah. 5) Davek od avtorskih pravic ni realiziran po planu za 9,45 % vendar je nekoli-ko večji od preteklega leta. Stabilizaoijska predvidevanja gospodarstva se poznajo pri inovacijskih in avtorskih izplačilih. V naslednjih letih paje prioakovati nadaijne zmanjša-nje oz. počasnejša rast. 6) tevek iz kmetijske dejavnosti je manjši od planiranega za 7,39 %, 7) Posebni občinski davek od prometa proizvodov je bil v letu 1983 ukinjen, ra-zen posebni davek od prometa motomih vozil v roku dveh let od prvega nakupa. zato je ta davek manjši v primerjavi z letom 1982 za 9o %. Gstali pronetni davki so narastli v skladu z porastom drugih davkov in giba-nja osebnih dohodkov. 8) Eavek od premoženja in premoženjskih pravic je manjši za 5o % glede na leto 1982 in sicer iz naslednjih vzrokov: -, zakon o davkih občanov je vnesel oprostitev plačila davka od stanovanj do 7o m j S tem je večji del stanovanj neobdavečnih. - zaradi prenosa poslovnih prostorov obrtnikov med osnovna sredstva nismo več predpisovali akontacije za uporabo poslovnih prostorov v lastnem zakupu. 9) Davek na dohodek od stavb je za 20 % večji gJede na leto 1982. 10) Davek na dediščine in darila je zaradi večje odmere po sodnih sklepih zapuš-činskih razprav dosežen zal9 % več glede na plan inza 42 % več kot v letu 1982. 11) Davek na tovorna vozila je ukinjen. Realizacija za leto 1983 predstavlja ne-izterjane terjatve iz preteklih let. 12) Zaradi zmanjšanja loterijskih prireditev in srečelovov ter tombol je realiza-oija tega davka nekoliko nižja. 13) Ostali prihodki nimajo posebnih sprememb v primerjavi z letom 1982. Upravi za družbene prihodke SH Slovenije in naše občine še nista uskladili višino davkov in orispevkov občanov - kalkulativnih Drihodkov za ]eto 1983. Ko bodo znani ti podatki bomo Dopravili izračun ,V9.rvio ?6,o91.ooo 31,3o9.ooo 'oo.oo i?n,r^ 6. Sredstvi u utcrUlr« atroške TO 978.ooo 678.213 978.ooo loo.oo 3"«.?o »01 SkupaJ sredatv« za Mterialne atrostce ?2.?87.ooo 26.769.213 32,287.ooo loo.oo !?o,6] 7. Sredatva ajoortlzacije UO ^.207.000 3,766.000 «,2o7.ooo loo.oo "lll.i? 8. SKlad oprae UO za »anacljo dvl^al 7,5oo:ooo 7,000.000 6,19".589 86,59 or.78 *1O2 Stuna.1 sredstva »»rtiMciJe ln opr«Me !1.7o7.ooo lo,786.000 lo,7o].589 91.*l 99.?2 «0 SKUPAJ SREDSTVA ZA DOO UO 128.219.000 Io5.352.ooo 127,2)3-589 99.22 l?o,75 9. Sredstva ra OD voljenih in imenovanlh funkclonarjev lo.3o8.ooo lo.637.000 lo.308.000 loo.oo 96.91 lo. Sredstvi skupn« oorabe vol^enlh ln imenovanlh funkelonarjev 192.000 - 159-628 83,1H 410 Skupaj sredatva z* OD voljenlh ln imenovanih funkclonirjev lo.5oo.ooo lo,637.000 Io,167.628 99.69 9*J.M 11. Potfll stroškl voljenlh In imencvanih funkcionarjev in delegatov 60.000 - 59.662 99,"C 111 SkupaJ arcdatva za potne in selltvene stroške ter nadonestlla za ločeno ilv-ljen.ie runkclon»rt1ev in delegfltov 60.000 - 59.662 99.«1 12. Srcdstva za inve»tici> dona «iUc« Slika 19.295.OOO 3,778.000 19.295.000 loo.oo 51o,72 115 SkupaJ sredatva z» lnveatlflj« v osnovna aredstva 19.295.ooo 3.778.ooo 19.295.000 loo.oo 51o.7? 13. Reševan> atanovanjaikth vprs.4anj deJaveev DPS In DPO «5o.ooo 1.279.778 850.000 loo.oo 66.^2 »16 Skupaj aredstva u investlclje v ob- Jakte ln opremeo dru«b«neg» standarda 850.000 1.279.778 850.000 loo.oo 66.uz *f 221; VRST* ODHODKAS^bllS, I ^UIZtCIJ. IKDEKS ^02- ^0"" ln vlnnanl 1962 " 1983 plan=loo 1982=1-: IH. Sredatva za zamenjavo osebnih lz- kaznic In tzvedbo volitev 6oo.ocx> Soo.ooo 600.000 loo.oo 12o,oo 15. Prlspevkl stalni konfer.mest Jupo.nl. 171.000 116.000 171.000 loo.oo 117,13 «18 SkupaJ sredstva u delo drugih UO 771.000 616.000 771.000 loo.oo 119.35 SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN 11 DRUCE NAW*E ZA CELO UO 31.*76.ooo 16,5^0.778 31.W3.29o 99,9o 19?,«3, 16. Srsdstv« za program nalog v družbeno- gospodarakeo sistemu 5,2o3-ooo 3,893.000 5,2o3.ooo loo.oo 133,65 17. Sredstva za nistavitvene ln materialne rezerve 600.000 7oo.ooo 600.000 loo.oo 85.71. t21 SicupaJ sredstva ca dpuzoeoo samosaaclto 5,803.000 t>.593.coo 5,803.000 loo.oo 126.34 «2 SKUPAJ SREDSTVA ZK LO IN DRU2BEN0 SAKJZASCITO 5.803.000 1.593.000 5,8o3.rxx> loo.oo 126.31 18. Izvajanje lo-letnega programa lz^njd- n.1e cest v LJublJani 3o,614.000 38,517.000 30,81".000 loo.oo 8n,o^ 19. Intervenclje v prometu 1,131.000 756.197 l,o"6.55o 92,29 138.«0 30. Sanaeija ceatnega in vodovodne*a cmrež.ia ll,75o.ooo I2.l5ii.o8li ll,75o.ooo loo.oo 96.6fe Sanacija Zavoda Tivoll - 67.09S - - 21. Razltka v ceni COevnlka 3,2*16.000 3rt>2o.ooo 3,2^6.000 loo.oo Io7,ie "33 Skupaj sredstva za druae potrebe in intervencije b gospodarstvu 16,91t.ooo 51.5Hi.376 «6.856.55o 99,81 85.95 SKUPU SREDSTVA ZA SP0D6UJAMJE RAZVOJA INTEJTVENCIJ V COSPOMRSTVU IN SPODBUJ^NJP HITREJSECA RAZVCUA GOSPODARSKO HANJ RAZ-"3 VITIH OBMDCIJ 116,9^1.000 51,511.376 16.856.55o 99,8? 85.95 Prisp.proracunu sk'jpSč.m**5La ' .Inblj. 161.965.000 80.9118.000 161.965.000 loo.oo 2oo.o9 112 Skup*J prlsp.prorie.ioclobč.skupnostl 161.965.000 80,918.000 161.965.000 loo.oo 2oo.r>Q 23. Dopolnilna sredstva skupnostl za pospeševan.ie kme ti Jstva 1. o62.000 3.962.000 1.062.000 100. cn ) o2,5? 2H. DopolnJlna sredstva za km-tljsko temljisko skupnost 1.368.000 1.088.000 1,368.000 loo.oo ij* 7'( 166 Skupai riopolnilna sredstva SIS 5.13o.«x> 5.o5o.ooo 5.13«.000 1oo,vn. 5.151 .'.*¦-»- 1.3o3.ooo - doDoli.^red. 5^x1.000 32.c92.oo--> l3f>.o-» }'¦»."« 't, 000. *"00 ' oc, r. o - 5,151.ooo lo(.\oo 126,6b 5^.o^-n 100,00 Stev. 5t*v. VK_4 OOHOOKA P1*n 1963 flEHLlZfcClJ^ 1 H p E K S »te*tni «»vni pnvobrcnf lec . 'Jfi.coo - -27. Sr«d9tv* t« delo «odtac« z^iružene^a rt*L» 2,586.000 2,o7o.ooo 2,586.oon loo.no 12^,93 2e. Dnrtbml ^rAvobranUoR M«cw. ),^o3.ooo 1.179.oco l,9o^.ooo loo.oo I^B.vto ':«7 Skupaj Jirertftva za -*4lo p-ivo9Ort.1* ^.532.—•- }"(8]o.877 i»5,532.ooo l.^o.cc 13«.6" *». ,«t^mtva za '1«1i nooMi'- ">1»ic« SlSl« S,9o3.ew .^.|t53.'vv 5.Ho3."^> -»co.oo -f:S.o<> 31* Srndat« ta dclo wc*% ** ^nf}}^^ «'tnf«nje tn ewe Ljobljine 2,^6.000 ?.296.000 2.W>.' Preneaena aredstva kojBunalnlh taka ta blvanj« v turistifinih ierajlh 1,600.000 1.860.065 1.960.135 122,53 Jo5.«« *o* Preneiem aredatva v proračun občine LJublJana-Bežigrad 2,5oo.ooo - 2,5oo.ooo loo.oo 1«8 SkupaJ druga sredstva prenešena drugim DPS 5,600.000 3.126.9^3 5.93o.i8o Io5,9o 189,66 kH SKUPAJ SRECETVA PRDffiSENA DRUCIH DPS IK SIS 232,o?3-ooo 131.632.82o 232,353.**8o lon.Ji 172.^M 12. Sonnanciranfe nuzeja ljudske revoLuclJe 800.000 , 696.000 800.000 loo.oo ti9.29 «52 SlcupaJ sredstva za kulturo 800.000 896.000 800.000 loo.no 89.29 «3. Sofinanciranje potl apcminov ii tovarlštva Sofinanciranje RTC Krvtvec in Vellka Planlna SkupaJ sredatva u telesno kulturo 1,76«.000 737.331 1,5oo-ooo 1,500.000 l,76i.ooo loo.oo 239.?^ 1,5OO.OOO lOO.OO l ""'S poz. Konia ir) Ylnpanl 19M 198? piamloo 1982iln>> «6. rrlliko ogledna služba 168.000 119-58o 13o,115 77.15 86.99 156 SkupaJ sredstva za zdravstveno var- stvo in zdravstveno zavarovanje 168.000 119.580 13o.ll5 77,15 8t,99 «7. Priznavalnine Dorcem NOV 6,712.518 5,772.652 6,712.518 loo.oo 116.28 48. Pomoč oskrbovancem v domovih starej- šlh oočanov 518.57o 153.o95 518.57o loo.oo 121.n7 «9. Pomoe za šolanie otrok borcem NOV 12o.711 392.7oo 12o.711 loo.oo 3o.7JJ 50. Tovarlška pomoč I,lo9.67o 752.000 I,lo9.67o loo.oo l"7.% 51. Zdravl.tenje In okrevanje 1,335.322 I.o51.92o 1,335.322 loo.oo 126.9« 52. Enkratna pomoč borce« MOV ' ' 937.5oo 581.516 937.5oo loo.oo I6a,38 158 Skupaj sredstva za uveljavltev temelj- nlh pravic borcev WI ln družinam padllh borcev lo,761.321 9.006.913 lo,761.321 loo.oo 119.51 53. Počitniški dan Banjole-odpl.anuitet «32.000 1,026.000 131.o78 99,79 «2.tv "59 Skupaj aredstva za druge druiDene dejavnoatl «32.000 1,026.000 «31.o78 99,79 «2.o? 15 SKUPAJ SHED.ZA DRU2BENE DEJAVMOSTI 17,397.618 16.693.767 17.358.811 99.78 lo3.9B 51. KS mijn mjcen 971.3oo 785.3oo 97«.3oo loo.oo 12«,V KS Hlnko Smrekar . ' 996.loo 811.5oo 996.loo loo.oo 117.95 KS Na janu ' 885.9oo 786.600 885.9oo loo.oo 112.62 KS Ljubo Serear _ I,o59.3oo 869.000 I.o59.3oo 100,00 121.9', KS Lltostroj - ' 913.7O0 781.3oo 913.7O0 loo.oo llfc.5r KS Dr. Peter DržaJ . 82o.loo 761.5oo 82p.loo lno.no IK',7'. ' " KS Zgomja SUka _ ' 1.215.2oo 918.8oo l,215.2oo loo.oo 1J2.A' KS Korandant stane I. - 835.368 973.000 835.368 100.00 tn.V. "•" KS Korandant Stane II. . : 878.766 169.800 878.766 100,00 517.5' KS Koseze I,o21.1oo 816.600 I,o21.1oo loo.oo 125.06 " ^. _ KS Dravlje 7 ' . l,261.15o -I.086.I00 l,261.15o loo.oo 116. I^- KS Dolomitski odred - 688.55o 716.ooo" 688.55o loo.oo 96.1" KS Bi-atov Baonlk ' "_ 912.75o 782.loo 912.75« loo.oo 116.1' KS Smtvid l.U56.l5o 91) .800 l.«56.15o loo.oo 15«.61 KS OunclJ« M.VlimarJe ¦" 831.55o 7o8.8oo 831.55o loo.on 117. V KS Stanežlce Medno "¦ 7o3.OO0 635.000 7o3.ooo loo.oo llo.71 KS Vlžmarje Brod • 1.113.55o 853.loo l,113.55o loo.oo 13o.«č KS Eavard kardelj 1,159.600 651.5oo 1.159.600 loo.oo 177.17 KS Ganeljne Raaica 657.600 617.5oo 657.600 loo.oo Io6>9 KS Bukovlca Sinkov Tum 817.o5o 597.loo 817.o5o loo.oo 136,7" KS Vodlce ... 1,>6?.25o 681.loo 1.162.25o loo.oo 17'.57 S«v. Stev. „__., nrH™, Plan 1983 IUUHCUI______I H D E K S KS Saladnlk 916.15o 71o.3oo 916.15o loo.oo 128,93 KS Plmlce 913.75o 686.3oo 913.75o loo.oo 133,1» KS Medvode 1,600.000 999.800 1,600.000 loo.oo 16o,o3 KS Preska ' 630.o5o 581.9oo 83o.o5o loo.oo 112,6« KS Vaie Gorliane «8l.35o «69.«00 «8l.35o loo.oo lo?,55 KS Sora . ' 697.300 »3.600 697.3oo loo.oo 135,77 KS Soilca M1.9OO «67.100 *91.9oo 100,00 Io5,31 KS TWk>v«: Topol _ ~ *o7.o5o 225.«00 1o7.o5o loo.oo 180,59 KS Podutlk 6o5.2V> 6«5.5oo 6o5.25o loo.oo 93,76 - ' KS KannlanC St«ne III. 83«.766 161.3oo b3«.7M> loo.oo 517,52 Skupsj za r«dno de>vnost 28,141.2oo 21.«26.000 26,141.2oo loo.oo 131,3" ; ' Reievanje prostonklh problmv v KS 3,916.800 1,168.000 3,916.800 loo.oo 335,3" «60 Scupaj iredstva za KS 32.o58.ooo 22,59«.ooo 32.o58.ooo loo.oo 101,89 55. Ctčlruks konrcrenca SZDL 5,847.000 «,9«2.ooo 5,8«7.ooo loo.oo 118,31 56. Obclruka konrerenci ZSfG 2,929.000 2.357.OOO 2,929.ooo loo.oo 120.27 57. Občinaka konrerenca ZKS 300.000 25o.ooo 3oo.ooo loo.oo 12o,oo 58. Otainski odbor ZZB KOV 2,682.000 2,282.ooo 2.682.000 100,00 117,53 59. Otčlnski odoor ZKVS 1,065.000 872.000 1,065.000 100,00 122,13 60. Ojbor po poteh partlz.LJublJane 180.000 15o.ooo 180.000 loo.oo 12o.oo 61. Osnovna organlzacljt RK 200.000 - 2oo.ooo loo,oo « 62. 005lnska zveza bopcev u severno nejo 32.000 28.000 32.000 loo.oo 110,29 63. Občlnska zveza dmstev upoko.)encev 173.000 15o.ooo 173.ooo 100,00 115,33 6«. OGčlruka žvczt prljauljev nladlne 812.000 «28.000 812.000 100,00 189,72 65. Otčlnsko glaillo Jivm Trlbun« 0,«55.000 3,87«.000 «,«55.000 loo.oo 115.00 Hestna zveza ors.za tehnlčno kulturo - 25o.ooo - - 061 SkupaJ sredstva u druibenopolltlčne ln druibene organliaclje 18,675.000 15,583.000 18,675.000 loo.oo 119.8« 66. Srednva ra urbanJstlSno dokuanUc. 12,000.000 ll,9«o.«75 9.720.86« 81,0« 81,0« 67. Sorinanc.srednjeročnega plana geo- deMkih del l,5«3.ooo I.lo7.925 1,«77.972 95,79 133.«0 69. Sorinanclranje apomenlškega vantva 55o.ooo - 362.222 65,86 70. Postavit«v spomenlkov in grooov borcev NOV 3*o.ooo 3»3.ooo 375.OOO 98,68 Io9.33 71 V*drievanje apoBenikov ln grobov borcev KW 6«B.ooo 359.ooo 590.569 91.1« 16«,5o 73. Odplačilo posojll za poalovltvenl objekt 2ale 526.000 526.000 526.000 100,00 loo.oo 7«. Sorinanciranje uredltve pokopallsča Havja 28o.ooo - 280.000 100,00 062 ScupaJ aredstva u aplosno ko- •unalno porabo 15.927.000 10.276.«00 13.336.627 83,70 93."2 S»v. Stev. VKT nrumti plan "^ _____R EILHICIJI INDEKS ~ ^ __________g-ssr ~^— ™ ..-.- .^r 75. Sofi.nanclran.Je akclje Člsta in ze- lena LJublJana l.ooo.ooe l.ooo.ooo I.ooo.ooo loo.oo loo.oo 76. Vzdrievanje Javnlh povriin ¦ l,ooo.ooo 73o.ooo l.ooo.ooo loo.oo 136,99 77. SofinBnciranJe botanldnega vrta 35o.ooo - 35o.ooo loo.oo 465 SkupaJ sredstvi za varstvo otcoija ln irboljšanje Človekovega okol> 2,35o.ooo 1.7io.ooo 2,35o.ooo loo.oo 135.8« 78. SoTlnanclranJe žlvalakega vrta l.ooo.ooo I,l2o.ooo l.ooo.ooo loo.oo 39.29 79. Progr*mska zaanova RTV Ljiiiljana 15o.ooo - 15o.ooo loo.oo 80. Sorinanclranje nadomestnlh stanovanj SAZU 600.000 » 600.000 loo.oo Dljaikl domovi Vič-odpiač-.fcredlU - 978.297 - Sofinanc. prograuke zasnove tržnice v Siški - l.ooo.ooo - Sofinanciranje Doma lnvalldov In borcev HOV - 1,000.000 - - Sanacija prostorov enote rallice - 173 7S2 - - - Slštca 1*66 SkupaJ srerintva za <1rup;e splnnne dnižbfne potrebe l,75o.ooo t.272.o*t9 ),75o.ooo loo.oo Vj.V 46 SKUPAJ SREDSTVA 7Jt DRUGE SPLOSKE DRUZBEHE P0TRE8E 7o,76o.ooo 58,«55.««9 68,169.627 96,3" J!8,9o 81. Izločanje v stalno proračunsko rezervo 3.53o.ooo 3,116.93« 3,5t2.532 loo,36 Ul.6'; «_0 SkupaJ sredatv« izlocen« v stalno proračunako rezervo 3,53o.ooo 3,116,93« 3,512.532 loo,36 113.65 «7 SKUPAJ IZLOCAKJE SRECSTCV REZEBV 3,53o.ooo 3,116.931 3,542.532 loo,36 U3.65 82. Obresci za kredite in poaojlla 258.000 3o.274 256.0I6 99,23 8^5.66 480 SkupaJ obreati za kr«Jlte in posojils 258.000 3o.274 256.0I6 99.23 845.66 63. Plačlla za btnčne atorltve in stroške plačilnega prometa 39o.ooo 231.193 226.2o8 58.00 97.8" 481 SkupaJ plačlla za bančne storltve In stroSke plaČilnega prometa 39.000 231.193 226.2o8 58,00 97.fin 84. OdplaŽlla kredltov in poaojil DPS 561.000 Io9.997 53o.231 94.52 «8?.^ 482 Skupaj odplačlla kredltov in posojll 561.000 Io9.9*7 53o.231 9".52 18?.-" bc Odhodkl za obveznosti lz preteklega leta - posetnl r*6vn za severno »ejo 14.000 ~ 13.566 96,91 483 SkupaJ odhodkl za obveznastl Iz preteklega leta 14.000 664.631 13.566 96.9o ?.-• ŠUV. 5t«v. ™™w. «•" 19*3 lEILlZICUI IIDEIS pol. kcta VRSTA <»«>*» ot.rebalaiu ------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________________ln vlrnanl_______1982___________1963_______plan.loo 1982=loo 66. Sredatva lzločena na posebno partljo prl SH. 32.198.oco 126,736.973 2».«22.71« 75,15 19,27 IT. TekoSa proraiiraka raerva 2,788.352 3,163.383 2,788.000 99,99 88,13 M8 3ojp»j drugl odhooVl DfS 35,286.352 129.9oo.356 27,21o.71» 77,11 2o,95 •8 SKUPAJ DTOGI CONOCKI DPS ' 36,5o9.352 13o,936.«51 28,236.735 26,88 21,57 SKWiU RAZPOKEJOII omoOKI . 572,662.000 52«,635.575 56o.977.61« 9«,68 Io6,93 PKESE2EIC PRIHOOKOV IUD ODHODKI - 3,5o6.99« 5,1*8.331 - 116.8^ Skladno 3 Dooblastllon tc. 3t 17. člena Odloka o proračunu občine za leto 1983 Je Izvršni svet sklepal o porabl tekoče proraiunske reztrve za naslednje nanene: POKOCOO 0 PODABI THtOCE PBOBACUKSKE REZEItVE Skltp IS Št.5e> POKkMIK SltESSTCV HIKEK PORISE DIN ln dat«__________^____________________________________________________________________________________________ «9.sela Odbor Jurliraca bauljofia XV.HlvizlJ« NOVJ Za lzdajo llstlr* lr. sponlr^kega zr^ka 14.3.JB3 bataljor« vaoa ppežlvellm borceffl 5.ono,r,- «9.xja CObor XII. smUB Mlrtt. Brsilia Za krltje stroikov nakupa loijlgc 9.690.00 «9.seja inatltut za javno upravo prl pravr,l Za publikacl)« 3.non.r-11-303 rakulteti •«.»ela SSS skupnost Llubljara-Onter Sorinanclran.)« nadanestnih atanovar.J l?.S*o. 11.2.83 SAZU 5c.»ela PosUJa alllce Slika Za aktlvr.ostl 00 prazrlku __ • 60.000,00 22.3.83 61.Mja ObilnsKl odbor ZZB IIOT LJ.Moste-PolJe Za odbor Jiaie . ' ' 25.000.00 19.5.83 61.seja SSP-r«kil del DS obi.LJutilJana-Slska 2a krltje obv.lz SS o razvoju proa- 31,5.63 tovoljnega dela v obcir.l LJ.-SlSka 12.000.00 M.acia *oooLlmkl svet SZM. LJ.-peglJ« 2a delio krltje atroikov traolclonal- 31.5.83 nega arečanja slov.lfi srbsklh družir, 2o.ooo.no 6*.seia XV.zDor aktlvistov ln borcev NCS Za lzvedbo SV.zbora aktivistov lr. bor- 31.5.83 Goref.Jske cev NOB Gorenjake lo.ooo.oo M.seji Za krajevnl pTBZiilk lo.ooo.oo 31.5.83 Kr«J«vna skupnoat Dravlje 67.5eja Scupnost borcev latrsk^a odreda.fCoper Za tzvedbo proslave 06 «o-letf.lcl 5.000,00 15.6.83 66.9Cja Aqlul>llikl odbor ZZB HOV Slorenlje Za udeležbo ilanov .J proslavi ud«le- 13.6.53 žencev n« Sutjeskl ir. reretvi 12.800,00 Sklep IS št.aeje VRSTA ODHODKA NAHEN POfiABE DIN ln datum 66.aeja KS Na Jami Za krajevnl praznik lo.000,00 13.6.83 68.seja ZOO vrt meata LJubljana 1* krltje škode nastale ob poglnu 27.6.33 rib v KoaeiSkeiii bajerju L00.000,00 68.aeja KS Podutlk Za krajevni praznik lo.ooo.oo 69.seja Mestnl koralte za urbanlzen Flnanciranje prlključkov ekoloske 7.7.1983 in virstvo okolja meriine postaje 35.000.00 71.seja Komlte za druibene dejavnostl Za sodneKt izvedenca: OS Alojz Kebe 19.593.00 21.7.83 občlne LJublJ«na-Slik« Srednja sola za elektroniko 19.593.00 69.seja UHZ KranJ Za kritje izdelave do«icilne liatine 697,o5 7.7.83 71.sej« KS Snlednlk - ; za krajevni praznik lo.ooo.oo 21.7.83 7o.seja KS Milan Majccn - - Za krajevni praznltc 5-ooo,oo 13.7.83 72.aeja SOB Vlč-Rudnlk Za pripravljalni odbor proslave na 27.7.83 Turjaku 12o.0OO,oa 75.seja Zveza tabornikov Slovenlje Za krltje stroškov pokrovitelJstva 19.8.83 "Odred Rožnik" nad skupščlno odred« 9o.000,00 Sl.seja Snučarskl skakalni klub Za obnovltvena dela akakalnice 2oo.ooo.oo -22.9-83 82.3«ja ObČ.zveza prljateljev mlndine Za krltje negativnlh raillk v de- 5.1o.83 javnosti ZPM 2«o.ooo,oo 82,seja Meddruštveni odbor plan.dr.LJub- 5.lo.83 1Janskega območJa SoTinanc.bratske planinake potl Lj^- BlJeka 2o.ooo.00 88.seja SIS za Ugradnjo cest v LJ. Sofinanc.atroškov ob otvorltvl obvoz- 21.11.83 . ne ceste na odseku od Olovške ceste do Tomačevega 2o,ooo,oo 91.seja Zveza kulturnih organlzaci j Prispevek v sklad Stineta Severja 2.5oo.no 2.12.83 Skofja Loka 91.seja Postaja mlliceSiška .* Enkratna finančna pomoc za prazno- 5.12.83 vanje otrok "Dedek mraz" 10.000,n" 92.seja K5 Vaše Corlčane _ _ "" Za delno kritje stroskov glavrtega 12.12.83 . - načrta adaptac.prostorov KS 5oo.000.00 92.aeja KS Na Jami Za krltje atroskov ogrevanja,vecje 12.12.83 . ' , . najemnlne in veČJlh rnat. atroskov 15o.ooo.oc -"- KS Podutlk ' - Za kritje dod.stroskov ogrevanja pro- storov KS 2o.ooo,oo -"- KS Ljubo Sercar Dod.aredstva za ureditev centralnega ogpftvaoja p^Q5torov JCo 135.ooOjO^ -"- "Partizan"SpodnJa Slška Za sanacijo objekta glnnastične dvor. 25o.ooo,oo -"- Plan.druatvo LJ.-matlca Prisp.od razvitju društvenega prapo- ra ob zaključku Jobilejnega leta 1.000. i?" Sklap tS in datu« VRSTA ODHODKA NAHEN POHABE DIH 93.aaja tlvalski vrt «t»ta LJubl^an« Sofinanc.nabave ot.m«n)avi do- 21.12.S3 trajancga oaabnega avtoambila 184.916,95 93.a*Ja Podroini odbor kokriklh partl- Prispevek za dajavnoat 5.000,00 21.12.83 zanov LjublJ. -"- KS Zgornja Slika Za obnovo strehe aladlnskega oentra 184,95o,oo 93.seja Planlnska zveza Slovenlje Za soflnsnc.lzdaje knjige *Sn«^.led, 21.12.03 plazCMfl" 5.nio,nn 95.saja Zv«k« tabornlkov SlovanJJ« Za zaatenjavo vodovodnih ln clektričnlh 2S.12.S3 "Odrcd Hožnik" lnitalaclj, uredltev oken ln vrat za 15o.000,00 tabornlikl do« 95-»eJa Kokvjakl klub 01yMpla SoflnanciranJe ta sportno opreao 5.000,00 26.12.83 SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 2,788.000,00 Razporeditev prlhodkov Je lsvriena skladno z na&rtovaniml sredstvi. Večje odstopanje J« le v po-rabl sredstev ta sploino koaunalno porabo v postavkl-urbanlstlina dokunentacija. V ietu 1983 -30 bilc sklenjene pogodbe z lzvajalcl v znesku din l7,763-6«o,15, plačano pa le dln 7,2o6.«37,5o. Tako 90 ostale neplačane obveznosti po sKlenJenlh pogodbah na dan 31.12.19^3 dln lo,557.2o2,95. kar se prenese v leto 19^4, Meporabljena sredstva proracuna se zato naaensko prenesejo v leto 19"^ za krltje teh obveznostl. RealltaciJa porabe po posaneznlh nanenlh pri«erJana na leto 1962 kaže na skladen indelcs rasti z ¦--_ - H5 aredstva za družene dejavnostl .- din 38.8o7,oo - H6 sredatva za splosno koaunalno porabo " " '. ' din 2,59o.373,oo '' ~~~ - 47 vežja spedatva za prroatunsko rezervo . ~ ' dln 12.b32.oo - *6 drugiodhodkl DPS ' din 19T.331.oo . - SkupaJ: . " ' - , din 3,939.55o,oo ¦ - / Ha dan 31.12.1983 lzkazujeno: _ " 1) Stanje na žlro računu proraČuna ¦ dln 17,5o«i. 199, 35 •1 - 2) Obveznosti iz proračuna ' - din 12,355.867.5o - do posebne partije proračuna pri SKL za izven- llBltirane pplhodke - din 10,825.5112,00 -: - za urbanlstično dokumentaclJo ln ln- tervenelje v pronetu - dln 1,152.113,5o - do sredstev rezerv pporačuna - dln 12.532,00 - do združenlh spedstev taks na proKet parklarjev ln kopltarjev ter tuplaticne takse - din 365.660,00 3) Preseiek prihodkov nad odhodki dln 5,1*18.331,85 Preseiek prihodkov nad odhodki v znesku dln 5,108.331,85 naj se prenese v leto 198" m razporedi z rebalansora proračuna za leto 1964. VI. SREDSTVA REZERV PRORACUNA prlhodkl ln odhodki sredstcv rezerv se evldentlraJo skladno s poglavjem V. Zakona o financiranju splošnlh dpužbenlh potreb v družbenopolitičnlh akupnostih (uradnt lsit SRS št.: 39/7") in Uredbe o kontnem planu in bilancah za pporačune DPS (Uradnl llst SFKJ št.: lolbZ). Realizacija sredstev prlraerjana z letom 1982 Je naslednja: ""¦ V S E B I H « -------» E » L ' Z » C ' J *------- Ind^ks •___________________________________________________leto 198?_____________leto 1983__________________ PBIHODKI 1. Preneiena sredstva lz pretcklega leta 5,881.fl86,flo 7. ^o7.388.»o 1??,5« 2. Izložena sredstva lz prorčauna obLlne za preteklo leto ^o9.139,9o 9.735,5^ 2.33 3- Izločena sredstva lz proračuna občlne in posebne partlje prl SHL za tekoče leto 1,186.966,lo 3,53o.ooo,oo U'',31 SKUPAJ PRIHODKI lo. «77.99S,«o lo, 7»7.123,95 Io2,57 zap. „ , . „ r , , ______HUIilCUI______ IKDEKS "*v-________________________________,_________________leto 19flg_____________leto 1983___________________ ODHODKI 1) Za sanacijo ikod v letu 19*2 3,27o.6o*,oo - - 2} z* sameijo Jkod« po toit v letu 1902 (akleo IS na 5o.s«.1i 21.*.8*) . 266.6o9.oo 3) Ia s*T»*cijo akode od poplav na Kopaliitu Sora (ikltp IS na 69.>ejl 7.7.63) - l62.2oo.oo 4) Za sanacljo ikode nastalc zaradl akutnc kuin* bolainl v ZOO vrtu LJublJana (sklep IS na 72.in 7«. »tji 27.7 ln 8.8.83) . - l,3oo.ooo,oo 5) Za sanacijo stanovanjsklh objcktov C2 ln A2 - Taza 3A ln 3B Dravvljska saajna (Sklep skupadlne na 17. ssjl ZZD ln 18. seji ZKS . ¦ dne 22.9.1963 - 3,ooo.ooo,oo - .- b} Za san»ci Jo skode nastalc zaradl suše ln ¦ '. toče knetijskla proizvajalceai akupnostl za - pospesevanje kactljstva (skl«p 15 na 86.seji . . 7.11.1983 - 1.36o.ooo,oo 7) Z« sanaciJo škodc nastale zaradi suše ln na-pada sovke na povriinah Caona Agroeaone TOZO poljedelstvo - ^ovedorcja Doaiale (sklep IS na 86. seji dnc 21.11.1983) - 600.000,00 SKUPAJ ODHODKI 3-, 27o. 60M, 00 6, 7o8.8o9,00 2o5,12 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 7,2o7.388,*o «.o3fl.311,95 56,00 PRENE&N V HASUHHJE LETO Obračun aredstev rezerv za 1983: 1) Od lzvlrnih prlhodkov dovoljene porabe . - . . -din 351.253-19» so obračunana sredstva rezerv v vlsinl 1 % _ - dln 3.512.532.OO plaČana sredstva do 31.12.19U3 din 3,53o.000,00 Obveznost na dan 31.12.1983 plaČana v lctu 198U - din 12.532.00 :t:::::::::::::s! 2) Od osnove posebne partlJe proračuna pri SML din 2H.U22.71« so obračunana sredstva rezerv v vlalni 1 % din 214.227,00 Plačana sredstva v letu 1983 din Obveznosti za plaČilo na dan 31-12-1983 ' dln 2H«.227,oo Se ne plačana obveznost lz leta 1962 dln lt)7.6ol,75 Skupaj obveznost posebncga računa prl SML din «31.828,75 Poleg aredstev na žlro ražunu sreddtev rezerv proračuna lzkazuJemo še terjatev za obveznice f«de-raclje dln 60.668.00, to Je dveh kuponov za leto 1981 ln 1982. Odplaello kuponov je preloieno na leto 1985 (Uradnl llat SFRJ it.; 7«/8o, 6«/82 in 77/82). VII. UGOTOVITVENI SKLEPI 1) Izvršni svet ugotavlja, da je bila splošna poraba občine oblikovana skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni oboin v SR SLoveniji za leto 1983 in dogovora o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1983. Poraba iz izvrirnih prihodkov proračuna je bila veoja za 13,65 % glede na leto 1982 in je močno zaostajala za rastjo dohodka gospodarstva. Ko bosta upravi za družbene prihodke SR SLovenije in naše občine uskladili višino davkov in prispevkov občanov (kalkulativnih prihodkov) za leto 1983, se bo ugotovil dejanski obseg dovoljene porabe za leto 1983. Sredstva nad dovoljeno ravnjo porabe din 24,422.714,oo, kar je 4,52 % od vseh izvirnih prihodkov (v letu 1982=24,4o %), so bila usmerjena na posebno par-tijo proračuna pri SML za blagovne rezerve v Ljubljani in za odvod v repu-bllški sklad za intervencije v proizvodnji in porabi hrane. 2) Presežek proračunskih prihodkov nad odhodki din 5,148.331,85 se v celoti prenese v leto 1984 in razporedi z reblansora proračuna za leto 1984. Sred-stva se predvsem uporabijo za plačilo pogodbenih obveznosti za urabanistieno dokumentacijo. 3) Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna din 4,038.311,95 se prenesejo v leto 1984 in uporabijo za z zakonom določene namene. 4) Presežek prihodkov nad odhodki posebnih raounov: - ljudske obrambe in družbene samozaščite din 4,312.445,5o - teritorialne obrambe din 3,395.842,6o - sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč občine din 6,824.8o7,3o se prenesejo v leto 1984 in razporedijo 5 finančnimi naorti za leto 1984. 5) Izvršni svet določa zaključni račun proračuna, sredstev rezerv proračuna in posebnih računov proračuna za leto 1983 v predlagani vsebini. 6) Izvršni svet predlaga delegatski skupščini osnutek odloka o potrditvi za-ključnega računa proračuna in sredstev rezerv občine Ljubljana-Siška za leto 1983 s Poročilom o realizaciji proračuna in posebnih računov za leto 1983 v obravnavo in sprejem IZVRSNI SVET