REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKI SVET 165.142 165.142 145.977 88,4 01 POLITIČNI SISTEM 129.234 129.234 110.143 85,2 0101 Politični sistem 129.234 129.234 110.143 85,2 93.453 93.453 93.449 100,0 38.500 38.500 38.500 100,0 38.500 38.500 38.500 100,0 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 10.112 10.112 10.112 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.322 3.322 4.322 130,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.980 1.400 2.980 1.400 2.980 400 100,0 28,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.410 2.410 2.410 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 14.391 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.654 3.654 5.094 139,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4.508 517 4.508 517 4.308 517 95,6 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 800 4.912 800 4.912 800 3.672 100,0 74,8 2.800 2.800 2.796 99,9 2.800 2.800 2.796 99,9 8.500 8.500 8.500 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 19.150 19.150 19.150 100,0 19.150 19.150 19.150 100,0 35.781 35.781 16.694 46,7 781 781 781 100,0 781 781 781 100,0 35.000 35.000 15.912 45,5 6.700 4.000 6.700 4.000 3.706 3.240 55,3 81,0 2.300 22.000 2.300 22.000 0 8.966 0,0 40,8 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4119 Drugi transferi posameznikom 010112 Izvedba referendnuma 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran 1 od 45 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 34.258 34.258 Kadrovska uprava 6.785 6.785 6.785 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.785 6.785 6.785 100,0 010401 Občinske nagrade 0403 34.249 100,0 6.785 6.785 6.785 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 1.545 250 1.545 250 1.545 250 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.990 4.990 4.990 100,0 27.473 27.473 27.464 100,0 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.472 6.945 6.936 99,9 1.172 1.172 1.164 99,3 1.002 1.002 1.002 100,0 170 170 162 95,4 4.800 4.800 4.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500 1.300 2.500 1.300 2.500 1.300 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 1.000 100,0 500 973 972 99,9 500 973 972 99,9 21.001 20.528 20.528 100,0 21.001 20.528 20.528 100,0 3.700 11.940 3.700 11.940 4.701 11.440 127,1 95,8 200 125 200 125 200 125 100,0 100,0 2.135 2.200 1.662 2.200 1.162 2.200 69,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700 700 700 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.650 1.650 1.585 96,1 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.650 1.650 1.585 96,1 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 1.650 1.650 1.585 96,1 1.650 1.650 1.585 96,1 1.650 1.650 1.585 96,1 Stran 2 od 45 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 7.751 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 7.751 100,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 7.751 100,0 7.751 7.751 7.751 100,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.028 7.028 7.028 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 7.028 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 723 723 723 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 154 207 154 207 154 207 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 362 100,0 Stran 3 od 45 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 392.591 392.591 399.091 101,7 40.210 40.210 40.210 40.210 40.210 100,0 40.210 40.210 40.210 100,0 20.990 20.990 20.990 100,0 20.990 20.990 20.990 100,0 40.210 100,0 11.660 11.660 11.660 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.660 11.660 11.660 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 7.560 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 7.380 180 6.080 1.480 6.162 1.398 101,4 94,5 17.960 17.960 17.960 17.960 17.960 100,0 17.960 17.960 17.960 100,0 13.800 13.800 13.800 100,0 11.800 2.000 11.800 2.000 12.260 1.540 103,9 77,0 4.160 4.160 4.160 100,0 3.500 660 3.500 660 3.500 660 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 17.960 100,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 285.084 285.084 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 285.084 285.084 285.084 11.421 11.421 11.421 100,0 3.601 3.601 3.601 100,0 1.117 2.484 1.117 2.484 1.117 2.484 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 500 500 500 500 500 500 100,0 100,0 1.820 1.820 1.820 100,0 1.820 1.820 1.820 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 285.084 100,0 100,0 Stran 4 od 45 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže - PGD Miklavž 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030722 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Žerovinci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031805 Izdaja knjige o Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 273.663 273.663 273.663 100,0 11.825 11.825 11.825 100,0 11.825 11.825 11.825 100,0 34.595 34.595 34.595 100,0 34.595 34.595 34.595 100,0 9.180 9.180 9.180 100,0 600 8.580 600 8.580 600 8.580 100,0 100,0 8.532 8.532 8.532 100,0 8.532 8.532 8.532 100,0 156.195 156.195 154.425 98,9 156.195 156.195 154.425 98,9 43.336 43.336 45.106 104,1 43.336 43.336 45.106 104,1 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 49.337 49.337 49.337 49.337 55.837 113,2 55.837 113,2 0 0 6.500 --- 0 0 6.500 --- 0 0 6.500 --- 49.337 49.337 49.337 100,0 40.057 47.457 47.457 100,0 6.046 20.611 5.001 30.976 5.001 30.976 100,0 100,0 430 300 430 270 430 270 100,0 100,0 2.370 10.300 2.020 8.760 2.020 8.760 100,0 100,0 Stran 5 od 45 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 031802 Kulturne prireditve Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 9.280 1.880 1.880 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 200 200 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.000 520 200 520 200 520 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.330 800 330 300 330 300 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.330 330 330 100,0 Stran 6 od 45 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) 857.114 860.557 (4)= (3) (3)/(2) 874.394 101,6 01 POLITIČNI SISTEM 1.000 1.000 0101 Politični sistem 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040102 Volitve v državni zbor 2008 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 100,0 13.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 835.414 838.857 93.006 93.006 92.006 93.006 93.006 92.006 98,9 30.000 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 61.823 61.823 61.823 100,0 40.088 40.088 40.088 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 2.352 5.760 2.352 5.760 2.352 5.760 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 800 2.000 800 2.000 800 2.000 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 820 3.794 820 3.794 820 3.794 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4.045 26 4.045 26 4.045 26 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 43 1.650 43 1.650 43 1.650 100,0 100,0 445 445 445 100,0 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 852.086 101,6 98,9 Stran 7 od 45 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) 183 15,5 (1) 1.183 (2) 1.183 1.183 1.183 183 15,5 742.408 745.851 760.079 101,9 06039001 Administracija občinske uprave 665.408 668.851 662.639 99,1 040610 Plače - občinska uprava 465.026 468.469 468.861 100,1 325.800 325.511 325.511 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 15.792 35.380 15.792 35.380 16.184 35.380 102,5 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 6.300 10.000 6.300 10.000 6.300 10.000 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.248 30.208 6.980 30.208 6.980 30.208 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 24.201 205 24.201 205 24.201 205 100,0 100,0 341 8.751 341 8.751 341 8.751 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 4.800 4.800 4.800 100,0 20.837 20.837 9.148 43,9 20.837 20.837 9.148 43,9 040612 Materialni stroški - občinska uprava 179.545 179.545 179.545 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 44.513 3.225 44.313 3.225 44.313 3.225 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 50.801 16.365 50.801 16.365 50.801 16.365 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 8.438 22.388 8.438 22.388 8.438 22.388 100,0 100,0 165 0 165 200 165 200 100,0 100,0 33.650 33.650 33.650 100,0 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let 0 0 5.085 --- 4000 Plače in dodatki 0 0 3.374 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 0 0 786 629 ----- 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 5 9 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 283 --- 77.000 77.000 97.440 126,6 16.000 16.000 35.000 218,8 16.000 16.000 35.000 218,8 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 23.000 23.000 31.900 138,7 4202 Nakup opreme 23.000 23.000 31.900 138,7 040622 Nakup drobnega inventarja 4.000 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 4202 Nakup opreme Stran 8 od 45 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) 26.540 78,1 (1) 34.000 (2) 34.000 4202 Nakup opreme 15.000 15.000 10.000 66,7 4207 Nakup nematerialnega premoženja 19.000 19.000 16.540 87,1 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.700 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 2.700 100,0 2.700 2.700 2.700 100,0 2.000 700 2.000 700 2.000 700 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.000 5.000 1803 Programi v kulturi 5.000 5.000 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 100,0 5.608 112,2 5.608 112,2 5.000 5.000 5.608 112,2 5.000 5.000 5.608 112,2 2.550 1.950 2.550 1.950 2.550 1.950 100,0 100,0 500 500 1.108 221,6 Stran 9 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518301 Obnova strehe šole na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.659.008 4.660.838 4.778.606 102,5 205.773 205.773 188.973 91,8 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 42.475 42.475 42.475 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 4.748 4.748 4.748 100,0 158.550 158.550 141.750 89,4 146.130 146.130 126.130 86,3 146.130 146.130 126.130 86,3 146.130 146.130 126.130 86,3 12.420 12.420 15.620 125,8 12.420 12.420 15.620 125,8 11.220 11.220 14.220 126,7 1.200 1.200 1.400 116,7 1.033.232 1.035.062 476.758 478.358 519.701 108,6 326.242 327.842 354.522 108,1 30.000 30.000 47.300 157,7 30.000 30.000 30.000 100,0 0 0 17.300 --- 25.626 25.626 25.626 100,0 25.626 25.626 25.626 100,0 4.468 4.468 4.468 100,0 4.468 4.468 4.468 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 1.092.652 105,6 Stran 10 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051849 Sofinanciranje obnove cerkve na Humu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) 74.486 100,0 (1) 74.486 (2) 74.486 65.006 65.006 65.006 100,0 9.480 9.480 9.480 100,0 17.300 17.300 0 0,0 17.300 17.300 0 0,0 9.718 9.718 9.718 100,0 9.718 9.718 9.718 100,0 8.400 5.000 5.000 100,0 0 0 2.200 2.800 2.200 2.800 100,0 100,0 8.400 0 0 --- 10.000 15.000 15.000 100,0 10.000 15.000 15.000 100,0 25.000 33.456 33.456 100,0 25.000 33.456 33.456 100,0 50.000 41.544 41.544 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.000 23.544 23.544 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.000 18.000 18.000 100,0 5.000 5.000 31.680 633,6 0 5.000 0 5.000 30.000 1.680 --33,6 49.244 49.244 49.244 100,0 48.344 48.344 48.344 100,0 900 900 900 100,0 150.516 150.516 165.179 109,7 19.565 19.565 14.537 74,3 19.565 19.565 14.537 74,3 91.910 91.910 109.300 118,9 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih 051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu (prekritje strehe) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 91.910 91.910 109.300 118,9 3.194 3.194 1.742 54,6 3.194 3.194 1.742 54,6 16.147 16.147 21.900 135,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.147 16.147 21.900 135,6 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 15.000 13.000 86,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 13.000 86,7 4.700 4.700 4.700 100,0 4.700 4.700 4.700 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 11 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (1) 299.708 (2) 299.708 (4)= (3) (3)/(2) 287.065 95,8 185.608 185.608 168.901 91,0 132.582 132.582 116.600 88,0 132.582 132.582 116.600 88,0 4.136 4.136 3.411 82,5 4.136 4.136 3.411 82,5 19.811 19.811 19.811 100,0 19.811 19.811 19.811 100,0 26.079 26.079 26.079 100,0 26.079 26.079 26.079 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 1.000 1.000 1.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 46.014 46.014 46.014 100,0 8.305 8.305 8.305 100,0 8.305 8.305 8.305 100,0 36.320 36.320 36.320 100,0 36.320 36.320 36.320 100,0 1.389 1.389 1.389 100,0 450 939 450 939 450 939 100,0 100,0 68.086 68.086 72.150 106,0 67.560 67.560 72.150 106,8 67.560 67.560 72.150 106,8 526 526 0 0,0 526 526 0 0,0 3.766 3.996 3.995 100,0 3.766 3.996 3.995 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 600 830 829 99,8 600 830 829 99,8 Stran 12 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen - Gimnazija Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051871 Zunanji športni objekti Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (1) 253.000 (2) 253.000 (4)= (3) (3)/(2) 281.891 111,4 196.604 196.604 225.564 114,7 27.908 27.908 64.408 230,8 27.908 27.908 27.908 100,0 0 0 36.500 --- 6.003 6.003 6.003 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.950 1.680 1.950 1.680 1.950 1.680 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 1.373 1.000 1.373 1.000 1.373 100,0 100,0 147.968 147.968 143.068 96,7 147.968 147.968 143.068 96,7 640 640 5.500 859,4 640 640 5.500 859,4 5.085 5.085 5.085 100,0 1.240 3.845 1.240 3.845 1.240 3.845 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 405 1.095 405 1.095 405 1.095 100,0 100,0 7.500 7.500 0 0,0 7.500 7.500 0 0,0 56.396 56.396 56.327 99,9 14.580 14.580 15.900 109,1 14.580 14.580 15.900 109,1 329 329 260 79,1 329 329 260 79,1 18.470 18.470 17.150 92,9 18.470 18.470 17.150 92,9 3.200 3.200 3.200 100,0 3.200 3.200 3.200 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 051877 Šolska športna društva 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 12.674 12.674 12.674 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.681 4.681 4.681 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 193 7.800 193 7.800 193 7.800 100,0 100,0 1.772 1.772 1.772 100,0 1.772 1.772 1.772 100,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 13 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.044.898 3.044.898 3.136.026 103,0 1.580.762 1.580.762 1.628.201 103,0 1.580.762 1.580.762 1.628.201 103,0 1.430.310 1.430.310 1.493.700 104,4 1.365.000 1.365.000 1.430.000 104,8 65.310 65.310 63.700 97,5 91.500 91.500 91.500 100,0 91.500 91.500 91.500 100,0 42.552 42.552 26.601 62,5 42.552 42.552 26.601 62,5 7.900 7.900 7.900 100,0 7.900 7.900 7.900 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 8.500 8.500 8.500 100,0 1.088.895 1.088.895 1.117.909 102,7 1.036.396 1.036.396 1.065.410 102,8 162.205 162.205 192.205 118,5 162.205 162.205 192.205 118,5 21.850 21.850 21.850 100,0 4.950 16.900 4.950 16.900 4.950 16.900 100,0 100,0 152.430 152.430 152.430 100,0 152.430 152.430 152.430 100,0 4.867 4.867 3.887 79,9 4.867 4.867 3.887 79,9 1.605 1.605 1.599 99,6 1.605 1.605 1.599 99,6 144.510 144.510 144.510 100,0 144.510 144.510 144.510 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 1.024 1.024 1.024 100,0 476 476 476 100,0 479.850 479.850 479.850 100,0 410 410 410 100,0 470.000 9.440 470.000 9.440 470.000 9.440 100,0 100,0 67.579 67.579 67.579 100,0 360 360 360 100,0 67.219 67.219 67.219 100,0 Stran 14 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo (2) 26.344 6.300 6.300 6.300 100,0 6.300 6.300 6.300 100,0 19.884 19.884 19.884 100,0 19.884 19.884 19.884 100,0 160 160 160 100,0 160 160 160 100,0 26.155 26.155 26.155 100,0 15.284 15.284 15.284 100,0 15.284 15.284 15.284 100,0 9.154 9.154 9.154 100,0 9.154 9.154 9.154 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.717 1.717 1.717 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.717 1.717 1.717 100,0 56.166 56.166 56.166 100,0 56.166 56.166 56.166 100,0 41.824 41.824 41.824 100,0 41.824 41.824 41.824 100,0 550 550 550 100,0 550 550 550 100,0 12.952 12.952 12.952 100,0 12.952 12.952 12.952 100,0 840 840 840 100,0 840 840 840 100,0 319.075 319.075 333.750 104,6 285.325 285.325 300.000 105,1 051960 Regresiranje prevozov v šolo 285.325 285.325 300.000 105,1 4119 Drugi transferi posameznikom 285.325 285.325 300.000 105,1 1.250 1.250 1.250 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 1.250 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 1.250 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 (4)= (3) (3)/(2) 26.344 100,0 (1) 26.344 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 1905 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 10.500 10.500 10.500 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 1.000 1.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.000 1.000 100,0 Stran 15 od 45 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) 8.000 100,0 (1) 8.000 (2) 8.000 8.000 8.000 8.000 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 375.105 375.105 360.955 96,2 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 17.000 17.000 17.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 17.000 17.000 17.000 100,0 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 358.105 358.105 343.955 96,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 115 127 127 99,8 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 115 127 127 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 115 127 127 99,8 48.645 48.633 38.633 79,4 48.645 48.633 38.633 79,4 48.645 48.633 38.633 79,4 242.500 242.500 242.500 100,0 225.000 225.000 225.000 100,0 225.000 225.000 225.000 100,0 17.500 17.500 17.500 100,0 17.500 17.500 17.500 100,0 32.913 32.913 27.913 84,8 5.175 7.175 9.175 127,9 5.175 7.175 9.175 127,9 2.898 898 898 100,0 2.898 898 898 100,0 24.840 24.840 17.840 71,8 24.840 24.840 17.840 71,8 33.932 33.932 34.782 102,5 9.362 9.362 9.362 100,0 9.362 9.362 9.362 100,0 7.120 7.120 7.120 100,0 7.120 7.120 7.120 100,0 17.450 17.450 18.300 104,9 17.450 17.450 18.300 104,9 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 16 od 45 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 060205 Poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 4130 Tekoči transferi občinam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 299.223 252.769 211.114 83,5 40.385 40.385 10.385 25,7 40.385 40.385 10.385 25,7 40.385 40.385 10.385 25,7 1.614 1.614 1.614 100,0 1.614 1.614 1.614 100,0 5.071 5.071 5.071 100,0 5.071 5.071 5.071 100,0 3.700 3.700 3.700 100,0 3.700 3.700 3.700 100,0 30.000 30.000 0 0,0 30.000 30.000 0 0,0 132.670 132.670 103.960 78,4 132.670 132.670 103.960 78,4 132.670 132.670 103.960 78,4 127.670 127.670 98.960 77,5 116.110 116.110 87.310 75,2 11.560 11.560 11.650 100,8 5.000 5.000 5.000 100,0 0 1.560 1.560 100,0 5.000 3.440 3.440 100,0 126.168 79.714 72.721 72.721 53.067 73,0 72.721 72.721 53.067 73,0 72.721 72.721 53.067 73,0 72.721 72.721 53.067 73,0 53.447 6.993 43.702 625,0 53.447 6.993 43.702 625,0 53.447 6.993 43.702 625,0 53.447 6.993 43.702 625,0 96.769 121,4 Stran 17 od 45 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.351.099 2.371.683 75.176 93.517 75.176 93.517 98.517 105,4 75.176 93.517 98.517 105,4 44.929 57.949 62.949 108,6 17.207 10.836 17.207 10.836 17.207 10.836 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.606 2.081 7.606 2.081 7.606 2.081 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4.652 2.547 16.652 3.567 18.652 6.567 112,0 184,1 30.247 35.568 35.568 100,0 30.247 35.568 35.568 100,0 16.353 16.353 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 16.353 16.353 16.353 100,0 37.317 37.317 35.324 94,7 37.317 37.317 35.324 94,7 37.317 37.317 35.324 94,7 12.782 12.782 12.782 100,0 12.782 12.782 12.782 100,0 3.208 3.208 3.208 100,0 3.208 3.208 3.208 100,0 5.443 5.443 5.215 95,8 4.119 1.324 4.099 1.344 3.871 1.344 94,4 100,0 3.255 3.255 3.242 99,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje programov zavodv in društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 648.401 27,3 98.517 105,4 16.353 100,0 3.255 3.255 3.242 99,6 10.877 10.877 10.877 100,0 10.877 10.877 10.877 100,0 1.752 1.752 0 0,0 1.752 1.752 0 0,0 Stran 18 od 45 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.841.505 1.841.505 111.315 6,0 1.828.772 1.828.772 98.582 5,4 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.000 17.000 17.000 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 41.134 41.134 41.134 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 17.000 17.000 17.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 2.700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 2.700 2.700 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 4.000 4.000 4.000 100,0 9.316 9.316 9.316 100,0 9.316 9.316 9.316 100,0 5.118 5.118 5.118 100,0 5.118 5.118 5.118 100,0 1.770.638 1.770.638 40.448 2,3 2.000 2.000 2.000 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 1.753.638 1.753.638 23.448 1,3 1.704.620 1.704.620 0 0,0 49.018 49.018 23.448 47,8 10.000 10.000 10.000 100,0 4.000 6.000 4.000 6.000 4.000 6.000 100,0 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 1103 5.000 5.000 5.000 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.000 5.000 5.000 100,0 Splošne storitve v kmetijstvu 10.550 10.550 10.550 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 3.550 3.550 3.550 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 1.750 1.750 1.750 100,0 1.750 1.750 1.750 100,0 Stran 19 od 45 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 2.183 2.183 2.183 100,0 157.093 159.336 73.995 75.032 71.732 73.995 75.032 71.732 95,6 5.886 5.886 5.886 100,0 5.886 5.886 0 0,0 0 0 5.886 --- 40.900 40.900 40.900 100,0 40.900 40.900 40.900 100,0 1.831 1.831 1.831 100,0 1.831 1.831 1.831 100,0 100,0 160.037 100,4 95,6 13.312 13.312 13.312 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.010 3.010 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.302 10.302 100,0 7.066 7.066 3.766 53,3 7.066 7.066 3.766 53,3 5.000 5.000 5.000 100,0 5.000 5.000 5.000 100,0 0 1.037 1.037 100,0 0 1.037 1.037 100,0 83.098 84.305 88.305 104,8 83.098 84.305 88.305 104,8 47.310 47.310 47.310 100,0 310 310 310 100,0 47.000 47.000 47.000 100,0 12.600 12.600 12.600 100,0 12.600 12.600 12.600 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.500 2.500 2.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 2.500 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410 Projekt "Oreh" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencilai Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 20 od 45 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071425 Prireditveni šotor 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4201 Nakup prevoznih sredstev 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 16.548 17.755 21.755 122,5 0 207 207 100,2 600 768 600 768 600 768 100,0 100,0 4.500 10.680 5.500 10.680 5.500 14.680 100,0 137,5 201.750 201.750 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 201.750 201.750 201.750 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 201.750 201.750 201.750 100,0 135.750 135.750 135.750 100,0 135.750 135.750 135.750 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 60.000 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 60.000 100,0 21.905 21.905 21.905 21.905 25.105 114,6 21.905 21.905 25.105 114,6 21.905 21.905 25.105 114,6 21.905 21.905 25.105 114,6 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 201.750 100,0 25.105 114,6 Stran 21 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 7.167.299 7.175.609 7.480.126 104,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 825 825 825 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 825 825 825 100,0 3.168.841 3.169.491 3.087.973 3.088.623 3.179.821 103,0 318.058 258.042 257.359 99,7 156.544 156.544 156.544 100,0 156.544 156.544 156.544 100,0 80.000 42.127 42.127 100,0 80.000 42.127 42.127 100,0 25.000 2.857 2.857 100,0 25.000 2.857 2.857 100,0 42.140 42.140 42.140 100,0 42.140 42.140 42.140 100,0 13.007 13.007 13.007 100,0 13.007 13.007 13.007 100,0 1.367 1.367 684 50,0 1.367 1.367 684 50,0 2.593.973 2.654.639 2.746.521 103,5 0 0 20.000 --- 0 0 20.000 --- 17.000 19.984 19.850 99,3 17.000 19.984 19.850 99,3 17.103 17.103 17.095 100,0 17.103 17.103 17.095 100,0 153.050 153.050 153.050 100,0 153.050 153.050 153.050 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP št. 804-802 Osluševci, odcep Erhatič 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk - Bresnica (200 m) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.260.689 102,9 Stran 22 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 0813101 Modernizacija JP št. 803-301 Zasavci 156.696 156.696 154.608 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.926 146.926 145.734 99,2 9.770 9.770 8.874 90,8 20.863 21.451 21.451 100,0 20.863 0 20.863 588 20.863 588 100,0 100,0 3.456 3.456 3.456 100,0 3.456 3.456 3.456 100,0 35.000 24.343 40.000 164,3 35.000 24.343 40.000 164,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 88.000 120.000 118.894 99,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 88.000 120.000 118.894 99,1 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci priprava tampona 1.345 4.245 4.205 99,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.345 4.245 4.205 99,1 37.397 37.397 37.397 100,0 37.397 37.397 37.397 100,0 24.686 24.686 24.686 100,0 24.686 24.686 24.686 100,0 17.959 17.959 17.959 100,0 17.959 17.959 17.959 100,0 18.083 1.062 1.061 100,0 18.083 1.062 1.061 100,0 38.918 38.918 38.918 100,0 38.918 38.918 38.918 100,0 33.300 30.307 30.109 99,4 33.300 30.307 30.109 99,4 30.130 30.555 30.555 100,0 30.130 30.555 30.555 100,0 41.455 41.455 41.455 100,0 41.455 41.455 41.455 100,0 42.814 42.814 42.814 100,0 42.814 42.814 42.814 100,0 305 305 304 99,8 305 305 304 99,8 Stran 23 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 12.265 12.265 12.265 100,0 12.265 12.265 12.265 100,0 790 790 790 100,0 790 790 790 100,0 16.754 16.754 16.754 100,0 16.754 16.754 16.754 100,0 31.000 31.000 30.852 99,5 31.000 31.000 30.852 99,5 31.600 29.186 29.185 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.600 29.186 29.185 100,0 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 1.783 1.783 1.783 100,0 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813651 Izgradnja avtobunsega postajališča pod Humom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813652 Modernizacija JP št. 804-600 Drakšl - Senik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813653 Sanacija mostu v Lopešicah 4320 Investicijski transferi občinam 0813655 Modernizacija JP št. 804-895 Podgorci (Petek-Megla) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.783 1.783 1.783 100,0 24.776 24.776 24.776 100,0 24.776 24.776 24.776 100,0 9.086 9.086 9.086 100,0 9.086 9.086 9.086 100,0 210.000 210.000 210.000 100,0 178.568 17.400 178.568 17.400 178.568 17.400 100,0 100,0 14.032 14.032 14.032 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 67.222 68.986 68.380 99,1 66.022 67.136 67.136 100,0 1.200 1.850 1.244 67,2 101.628 101.628 100.401 98,8 94.500 7.128 94.500 7.128 93.873 6.528 99,3 91,6 12.500 12.500 17.500 140,0 12.500 12.500 17.500 140,0 129.090 136.031 135.541 99,6 127.340 1.750 134.281 1.750 134.281 1.260 100,0 72,0 0 5.000 5.000 100,0 0 5.000 5.000 100,0 Stran 24 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813657 Razširitev in rekonstrukcija JP 804-541 V. Nedelja Ključarovci in rekonstrukcija JP 804-591, odsek V. Nedelja in 804-542, odsek V. Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Mali Brebrovnik (Veličane) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813659 Modernizacija JP št. 802-761. odek Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081374 Modernizacija LC 302-090 Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081377 Izgradnja pločnika in sanacija mostu ob LC št. 302-030 Velika Nedelja - Savci (ob farovških gredah) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081378 Modernizacija JP št. 803-531 Jastrebci - Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) (50m + 120 m) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081380 Izgradnja prometne ureditve za umirjanje prometa ob trgovini Pevec na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081381 Ureditev avtobusnega postajališča in dela poti pred šolo v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081382 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081383 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec) - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081384 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec)-asfaliranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081387 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081388 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 0 62.200 62.200 100,0 0 62.200 62.200 100,0 0 0 65.000 --- 0 0 65.000 --- 0 0 55.000 --- 0 0 55.000 --- 430.696 405.090 405.090 100,0 374.205 56.491 374.205 30.885 374.205 30.885 100,0 100,0 12.000 32.100 32.094 100,0 12.000 32.100 32.094 100,0 148.860 141.919 141.919 100,0 146.500 139.559 139.559 100,0 2.360 2.360 2.360 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 7.000 7.000 7.000 100,0 17.000 23.681 23.681 100,0 17.000 23.681 23.681 100,0 15.178 15.178 15.178 100,0 15.178 15.178 15.178 100,0 41.250 34.316 34.316 100,0 41.250 34.316 34.316 100,0 30.360 27.754 27.755 100,0 30.360 27.754 27.755 100,0 379.575 379.575 316.873 83,5 356.303 23.272 356.303 23.272 302.503 14.370 84,9 61,8 26.000 26.000 25.980 99,9 26.000 26.000 25.980 99,9 25.000 19.255 19.255 100,0 25.000 19.255 19.255 100,0 Stran 25 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029003 Urejanje cestnega prometa 081386 Reklamni panoji Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 6.000 6.000 6.000 100,0 6.000 6.000 6.000 100,0 4202 Nakup opreme 6.000 6.000 6.000 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 169.942 169.942 169.942 100,0 130.725 130.725 130.725 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 93.000 1.392 93.000 1.392 93.000 1.392 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.333 36.333 36.333 100,0 21.735 21.735 21.735 100,0 21.735 21.735 21.735 100,0 8.482 8.482 8.482 100,0 8.482 8.482 8.482 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 80.868 80.868 80.868 100,0 80.868 80.868 80.868 100,0 80.868 80.868 80.868 100,0 5.362 5.362 5.362 100,0 75.506 75.506 75.506 100,0 1.313.782 1.313.782 1.313.782 1.313.782 1.516.992 115,5 515.000 515.000 672.869 130,7 469.000 469.000 626.869 133,7 0 0 1.233 250 1.233 250 100,0 100,1 469.000 0 467.517 0 615.736 9.650 131,7 --- 46.000 46.000 46.000 100,0 16.000 30.000 16.000 30.000 16.000 30.000 100,0 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 798.782 798.782 844.123 105,7 081510 Čiščenje odpadnih voda 16.400 16.400 9.500 57,9 16.400 16.400 9.500 57,9 91.086 91.086 91.086 100,0 32.086 32.086 32.086 100,0 59.000 59.000 59.000 100,0 081350 Javna razsvetljava 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081369 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Kut 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1303 Železniški promet in infrastruktura 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081507 Center za ravnanje z odpadki Hardek 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.516.992 115,5 Stran 26 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 70.619 70.619 71.160 100,8 70.619 70.619 71.160 100,8 135.000 135.000 30.000 22,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 135.000 135.000 30.000 22,2 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 20.000 20.000 62.000 310,0 20.000 20.000 62.000 310,0 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5 km) 0 0 62.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 62.200 --- 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju (Mihovci, Trovišče, Cvetkovci, Osluševci) 0 0 50.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 50.500 --- 7.124 7.124 7.124 100,0 7.124 7.124 7.124 100,0 2.504 2.504 4.504 179,9 0 0 2.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.504 2.504 2.504 100,0 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 163.186 163.186 163.186 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 161.866 1.320 161.866 1.320 161.866 1.320 100,0 100,0 282.264 282.264 282.264 100,0 840 279.245 840 279.245 840 279.245 100,0 100,0 2.179 2.179 2.179 100,0 10.599 10.599 10.599 100,0 10.599 10.599 10.599 100,0 2.661.555 2.669.215 210.000 210.000 210.000 100,0 210.000 210.000 210.000 100,0 43.000 43.000 43.000 100,0 43.000 43.000 43.000 100,0 147.000 147.000 147.000 100,0 147.000 147.000 147.000 100,0 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 4027 Kazni in odškodnine 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.679.323 100,4 Stran 27 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 20.000 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 2.389.555 2.397.215 2.407.323 100,4 2.236.942 2.244.602 2.254.710 100,5 2.500 2.500 2.500 100,0 2.500 2.500 2.500 100,0 45.000 45.000 54.372 120,8 45.000 45.000 54.372 120,8 71.614 71.614 72.350 101,0 71.614 71.614 72.350 101,0 104.275 111.935 111.935 100,0 2.110 6.263 7.300 7.533 7.300 7.533 100,0 100,0 13.000 46.000 13.000 69.690 13.000 69.690 100,0 100,0 36.902 14.412 14.412 100,0 2.013.553 2.013.553 2.013.553 100,0 1.969.791 43.762 1.969.791 43.762 1.969.791 43.762 100,0 100,0 134.134 134.134 134.134 100,0 109.800 109.800 109.800 100,0 109.800 109.800 109.800 100,0 12.298 12.298 12.298 100,0 12.298 12.298 12.298 100,0 12.036 12.036 12.036 100,0 12.036 12.036 12.036 100,0 15.959 15.959 15.959 100,0 15.959 15.959 15.959 100,0 4021 Posebni material in storitve 15.959 15.959 15.959 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.520 2.520 2.520 100,0 500 500 500 100,0 500 500 500 100,0 2.020 2.020 2.020 100,0 2.020 2.020 2.020 100,0 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4320 Investicijski transferi občinam 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 28 od 45 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 62.000 62.000 62.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 25.000 25.000 25.000 100,0 37.000 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 37.000 100,0 37.000 37.000 37.000 100,0 22.297 22.297 22.297 22.297 22.297 100,0 22.297 22.297 22.297 100,0 13.297 13.297 13.297 100,0 13.297 13.297 13.297 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 9.000 9.000 9.000 100,0 22.297 100,0 Stran 29 od 45 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 248.815 248.815 248.815 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 248.815 248.815 248.815 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 248.815 248.815 248.815 100,0 248.815 248.815 248.815 100,0 192.532 192.532 192.532 100,0 138.005 5.376 136.905 5.376 136.905 5.376 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.370 3.170 13.370 3.170 13.370 3.170 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.200 12.995 5.200 12.995 5.200 12.995 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 10.420 90 10.420 90 10.420 90 100,0 100,0 146 2.360 146 2.360 146 2.360 100,0 100,0 1.400 2.500 2.500 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 100,0 56.283 56.283 56.283 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 14.838 1.075 14.838 1.075 13.838 1.075 93,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 16.934 5.455 16.934 5.455 16.934 6.455 100,0 118,3 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 2.813 7.463 2.813 7.463 2.813 9.463 100,0 126,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 55 7.650 55 7.650 55 5.650 100,0 73,9 Stran 30 od 45 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 79.779 79.779 85.379 107,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33 33 33 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 33 33 33 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.719 2.719 0403 Druge skupne administrativne službe 2.719 2.719 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 3.031 111,5 3.031 111,5 2.719 2.719 3.031 111,5 1.009 1.009 1.321 130,9 444 565 444 565 636 685 143,2 121,2 1.710 1.710 1.710 100,0 1.710 1.710 1.710 100,0 13.811 13.811 13.499 97,7 13.811 13.811 13.499 97,7 13.811 13.811 13.499 97,7 13.811 13.811 13.499 97,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.367 6.160 1.367 6.160 1.055 6.160 77,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 106 1.307 106 1.307 106 1.307 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.971 500 1.971 500 1.971 500 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.600 800 1.600 800 1.600 800 100,0 100,0 36.629 36.629 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 42.229 115,3 36.629 36.629 42.229 115,3 36.629 36.629 42.229 115,3 28.635 28.635 34.235 119,6 4025 Tekoče vzdrževanje 28.635 28.635 34.235 119,6 111302 Zimska služba na javnih poteh 5.334 5.334 5.334 100,0 5.334 5.334 5.334 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 31 od 45 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 2.660 2.660 2.660 100,0 2.660 2.660 2.660 100,0 12.738 12.738 12.738 12.738 12.738 100,0 12.738 12.738 12.738 100,0 1.413 1.413 1.413 100,0 1.413 1.413 1.413 100,0 9.556 9.556 9.556 100,0 530 530 530 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.724 40 3.724 40 3.724 40 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4027 Kazni in odškodnine 2.150 550 2.150 550 2.150 550 100,0 100,0 111303 Tekoče vzdrževanje pešpoti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.738 100,0 2.562 2.562 2.562 100,0 1.769 1.769 1.769 100,0 51 51 51 100,0 218 1.500 218 1.500 218 1.500 100,0 100,0 13.849 13.849 8.798 8.798 8.798 100,0 8.798 8.798 8.798 100,0 8.798 8.798 8.798 100,0 51 51 51 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.317 1.130 4.317 1.130 4.317 1.130 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 3.300 3.300 3.300 100,0 5.051 5.051 5.051 100,0 18059001 Programi športa 5.051 5.051 5.051 100,0 111805 Športni objekti 5.051 5.051 5.051 100,0 326 1.130 326 1.130 326 1.130 100,0 100,0 41 701 41 701 41 701 100,0 100,0 2.853 2.853 2.853 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.849 100,0 Stran 32 od 45 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST KOG 43.872 46.633 46.633 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 25 25 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 25 25 25 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.745 1.745 0403 Druge skupne administrativne službe 1.745 1.745 1.745 100,0 1.745 1.745 1.745 100,0 875 875 875 100,0 102 773 102 773 202 673 198,0 87,1 870 870 870 100,0 722 148 722 148 722 148 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.147 8.147 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.147 8.147 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 1.745 100,0 8.147 100,0 8.147 100,0 8.147 8.147 8.147 100,0 8.147 8.147 8.147 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.285 1.955 1.955 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 1.983 57 1.983 57 1.983 57 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 2.693 565 2.693 565 2.693 565 100,0 100,0 564 894 894 100,0 17.229 19.990 17.229 19.990 19.990 100,0 17.229 19.990 19.990 100,0 14.026 16.787 16.787 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.026 16.787 16.787 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.203 3.203 3.203 100,0 3.203 3.203 3.203 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 19.990 100,0 Stran 33 od 45 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.951 9.951 1603 Komunalna dejavnost 9.951 9.951 9.951 100,0 9.951 9.951 9.951 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 9.951 100,0 9.951 9.951 9.951 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 569 1.561 569 1.561 569 1.561 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 5.381 65 5.381 65 5.381 65 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.375 2.375 2.375 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.775 6.775 1803 Programi v kulturi 6.327 6.327 18039005 Drugi programi v kulturi 6.775 100,0 6.327 100,0 6.327 6.327 6.327 100,0 6.327 6.327 6.327 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 179 2.339 179 2.339 179 2.339 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 3.747 62 3.747 62 3.747 62 100,0 100,0 448 448 448 100,0 18059001 Programi športa 448 448 448 100,0 121802 Športni objekti 448 448 448 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 37 37 37 100,0 411 411 411 100,0 Stran 34 od 45 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 67.680 72.680 72.680 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35 35 35 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 35 35 35 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 100,0 35 35 35 100,0 35 35 35 100,0 35 35 35 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.700 4.700 0403 Druge skupne administrativne službe 4.700 4.700 4.850 103,2 3.300 3.300 3.450 104,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4.850 103,2 2.100 2.100 2.250 107,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.270 1.340 105,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 100 1.000 0 830 0 910 --109,6 1.200 1.200 1.200 100,0 1.200 1.200 1.200 100,0 1.400 1.400 1.400 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 1.400 1.400 1.400 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 500 800 500 800 500 800 100,0 100,0 10.000 10.000 9.850 98,5 10.000 10.000 9.850 98,5 10.000 10.000 9.850 98,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 10.000 10.000 9.850 98,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.050 3.650 2.750 3.850 2.600 3.850 94,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 340 2.960 340 3.060 340 3.060 100,0 100,0 Stran 35 od 45 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 27.820 32.820 32.820 100,0 27.820 32.820 32.820 100,0 27.820 27.820 27.820 100,0 23.020 23.020 23.020 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 23.020 23.020 23.020 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 4.800 4.800 4.800 100,0 4.800 4.800 4.800 100,0 0 5.000 5.000 100,0 0 5.000 5.000 100,0 0 5.000 5.000 100,0 17.705 17.705 17.705 17.705 17.705 100,0 17.705 17.705 17.705 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 131401 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 17.705 100,0 8.325 7.925 7.925 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 475 3.550 475 3.550 475 3.550 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.300 600 1.300 600 1.300 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000 2.000 2.000 100,0 9.380 9.780 9.780 100,0 400 400 400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 850 3.810 850 4.210 850 4.210 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 820 3.500 820 3.500 820 3.500 100,0 100,0 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.420 7.420 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.720 3.720 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.420 100,0 3.720 100,0 3.720 3.720 3.720 100,0 3.720 3.720 3.720 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 2.200 50 2.420 50 2.670 100,0 110,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 470 1.000 250 1.000 0 100,0 0,0 131801 Kulturne dvorane in domovi Stran 36 od 45 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (1) (2) 3.700 3.700 (4)= (3) (3)/(2) 3.700 100,0 18059001 Programi športa 3.700 3.700 3.700 100,0 131805 Športni objekti 3.700 3.700 3.700 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 950 900 950 900 950 900 100,0 100,0 1.550 1.550 1.550 100,0 4202 Nakup opreme Stran 37 od 45 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) 296.710 296.710 (4)= (3) (3)/(2) 321.131 108,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 51 51 100 196,1 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 51 51 100 196,1 51 51 100 196,1 51 51 100 196,1 51 51 100 196,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.781 2.781 0403 Druge skupne administrativne službe 2.781 2.781 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.781 100,0 2.781 100,0 2.478 2.478 2.478 100,0 2.478 2.478 2.478 100,0 2.478 0 2.478 0 2.438 40 98,4 --- 303 303 303 100,0 303 303 303 100,0 57 246 57 246 57 246 100,0 100,0 12.807 12.807 12.807 12.807 12.807 100,0 12.807 12.807 12.807 100,0 12.807 12.807 12.807 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.742 1.742 1.742 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 6.832 363 6.832 363 6.832 363 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 911 1.959 911 1.929 911 1.929 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.030 1.030 100,0 56.711 56.711 56.711 56.711 56.711 100,0 36.711 36.711 36.711 100,0 28.221 28.221 28.221 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 28.221 28.221 28.221 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 8.490 8.490 8.490 100,0 8.490 8.490 8.490 100,0 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 12.807 100,0 56.711 100,0 Stran 38 od 45 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 20.000 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 164.955 164.955 164.955 164.955 165.255 100,2 164.955 164.955 165.255 100,2 124.928 124.928 136.325 109,1 2.000 9.769 2.000 9.769 2.000 10.069 100,0 103,1 16.148 88.411 16.148 88.411 16.148 98.008 100,0 110,9 8.600 8.600 10.100 117,4 40.027 40.027 28.930 72,3 100 3.595 100 3.595 100 3.595 100,0 100,0 1.632 34.700 1.632 34.700 1.632 23.603 100,0 68,0 59.405 59.405 59.105 59.105 83.177 140,7 59.105 59.105 83.177 140,7 59.105 59.105 83.177 140,7 736 736 736 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 6.100 214 7.100 4.214 7.100 9.214 100,0 218,7 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 2.055 0 2.055 1.227 2.055 1.227 100,0 100,0 50.000 43.773 62.845 143,6 300 300 300 100,0 18059001 Programi športa 300 300 300 100,0 141802 Športni objekti 300 300 300 100,0 300 300 300 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 165.255 100,2 83.477 140,5 Stran 39 od 45 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 48.438 48.438 49.648 102,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31 31 31 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 31 31 31 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.135 3.135 0403 Druge skupne administrativne službe 3.135 3.135 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.135 100,0 3.135 100,0 3.135 3.135 3.135 100,0 2.061 2.061 2.061 100,0 631 51 631 51 681 51 107,9 100,0 1.379 1.379 1.329 96,4 1.074 1.074 1.074 100,0 982 982 982 100,0 92 92 92 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.896 6.896 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.896 6.896 6.896 100,0 6.896 6.896 6.896 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 6.896 100,0 6.896 6.896 6.896 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.107 3.755 1.107 3.755 1.107 3.755 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 234 1.800 234 1.800 234 1.800 100,0 100,0 14.844 14.844 14.844 14.844 16.054 108,2 14.844 14.844 16.054 108,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 16.054 108,2 11.294 11.294 12.504 110,7 4025 Tekoče vzdrževanje 11.294 11.294 12.504 110,7 151302 Zimska služba na javnih poteh 3.550 3.550 3.550 100,0 3.550 3.550 3.550 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 40 od 45 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 20.687 20.687 20.687 100,0 20.687 20.687 20.687 100,0 20.137 20.137 20.137 100,0 8.069 8.069 8.069 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 4.500 600 4.500 600 4.500 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.969 2.969 2.969 100,0 12.068 12.068 12.068 100,0 150 150 150 100,0 1.090 290 1.090 290 1.090 290 100,0 100,0 493 10.045 493 10.045 493 10.045 100,0 100,0 550 550 550 100,0 550 550 550 100,0 550 550 550 100,0 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.845 2.845 1804 Podpora posebnim skupinam 2.397 2.397 18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.845 100,0 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 2.397 2.397 2.397 100,0 448 448 448 100,0 18059001 Programi športa 448 448 448 100,0 151805 Športni objekti 448 448 448 100,0 130 318 130 318 130 318 100,0 100,0 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 41 od 45 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 92.463 96.990 96.990 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 41 41 41 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 41 41 41 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.543 3.543 0403 Druge skupne administrativne službe 3.543 3.543 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 3.543 100,0 3.302 3.302 3.302 100,0 1.628 1.628 1.628 100,0 724 39 724 39 724 39 100,0 100,0 865 865 865 100,0 1.674 1.674 1.674 100,0 1.121 1.121 1.121 100,0 128 425 128 425 128 425 100,0 100,0 241 241 241 100,0 241 241 241 100,0 241 241 241 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.737 12.299 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.737 12.299 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.543 100,0 12.299 100,0 12.299 100,0 8.737 12.299 12.299 100,0 8.737 12.299 12.299 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.567 5.290 1.567 5.290 1.567 5.290 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 366 1.514 366 5.076 366 5.076 100,0 100,0 25.051 26.016 25.051 26.016 26.016 100,0 25.051 26.016 26.016 100,0 20.581 21.546 21.546 100,0 20.581 21.546 21.546 100,0 180601 Materialni stroški 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 26.016 100,0 Stran 42 od 45 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 4.470 4.470 4.470 100,0 4.470 4.470 4.470 100,0 51.181 51.181 51.181 51.181 51.181 100,0 51.181 51.181 51.181 100,0 51.181 100,0 46.853 46.853 46.853 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000 7.829 1.000 7.829 1.000 7.829 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 82 6.000 82 6.000 82 100,0 100,0 31.942 31.942 31.942 100,0 4.328 4.328 4.328 100,0 82 82 82 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.398 334 2.398 334 2.398 334 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.514 1.514 1.514 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.910 3.910 1803 Programi v kulturi 3.014 3.014 3.014 100,0 3.014 3.014 3.014 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 3.910 100,0 3.014 3.014 3.014 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 257 1.500 257 1.500 257 1.500 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.257 1.257 1.257 100,0 896 896 896 100,0 18059001 Programi športa 896 896 896 100,0 181803 Športni objekti 896 896 896 100,0 391 423 263 423 263 423 100,0 100,0 82 210 210 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 43 od 45 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 76.820 76.820 76.820 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.050 31.050 31.050 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 31.050 31.050 31.050 100,0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 40.000 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 40.000 100,0 5.770 100,0 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 Stran 44 od 45 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun 2008 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 233.410 233.410 233.410 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 233.410 233.410 233.410 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 233.410 233.410 233.410 100,0 233.410 233.410 233.410 100,0 233.410 233.410 233.410 100,0 164.600 68.810 164.600 68.810 164.600 68.810 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 100,0 Stran 45 od 45