REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 - II II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 139.154 139.154 140.154 1.000 100,7 100,7 94.299 94.299 94.299 0 100,0 100,0 94.299 94.299 94.299 0 100,0 100,0 94.299 94.299 94.299 0 100,0 100,0 36.000 36.000 36.000 0 100,0 100,0 36.000 36.000 36.000 0 100,0 100,0 10.258 10.258 10.258 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.434 4.434 4.434 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.008 3.008 3.008 0 100,0 100,0 416 416 416 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 14.391 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.094 3.094 2.534 -560 81,9 81,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.308 4.308 4.868 560 113,0 113,0 4025 Tekoče vzdrževanje 517 517 517 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 800 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.672 3.672 3.672 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 19.150 19.150 19.150 0 100,0 100,0 39.111 39.111 40.111 6.875 6.875 6.875 0 1.000 102,6 102,6 100,0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.875 6.875 6.875 0 100,0 100,0 010401 Občinske nagrade 6.875 6.875 6.875 0 100,0 100,0 1.605 1.605 1.605 0 100,0 100,0 260 260 260 0 100,0 100,0 5.010 5.010 5.010 0 100,0 100,0 32.236 32.236 33.236 1.000 103,1 103,1 6.970 6.970 6.970 0 100,0 100,0 1.170 1.170 1.170 0 100,0 100,0 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 168 168 168 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4.800 4.800 4.800 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve Stran: 2 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 25.266 25.266 26.266 1.000 104,0 104,0 25.266 25.266 26.266 1.000 104,0 104,0 6.846 5.846 5.546 -300 81,0 94,9 14.000 11.600 12.900 1.300 92,1 111,2 4023 Prevozni stroški in storitve 207 207 207 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.183 6.183 6.183 0 522,7 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.200 1.200 1.200 0 54,6 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700 100 100 0 14,3 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 63 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 7.751 0 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 100,0 100,0 7.751 7.751 7.751 0 100,0 100,0 7.028 7.028 7.028 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 7.028 0 100,0 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 723 723 723 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 154 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 207 207 207 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 362 0 100,0 100,0 Stran: 4 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 323.368 329.852 331.052 1.200 102,4 100,4 59.243 59.243 59.243 0 100,0 100,0 59.243 59.243 59.243 0 100,0 100,0 59.243 59.243 59.243 0 100,0 100,0 37.903 37.903 37.903 0 100,0 100,0 31.246 31.246 31.246 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 672 672 672 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 710 710 710 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.770 2.770 2.770 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 2.230 2.230 2.230 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 20 20 20 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 35 35 35 0 100,0 100,0 220 220 220 0 100,0 100,0 1.665 1.665 1.665 0 100,0 100,0 1.665 1.665 1.665 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 12.115 12.115 12.115 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.115 12.115 12.115 0 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.464 7.464 7.464 0 100,0 100,0 96 96 96 0 100,0 100,0 20.424 20.424 18.624 -1.800 91,2 91,2 20.424 20.424 18.624 -1.800 91,2 91,2 20.424 20.424 18.624 -1.800 91,2 91,2 13.800 13.800 13.800 0 100,0 100,0 12.260 12.260 12.260 0 100,0 100,0 1.540 1.540 1.540 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 5 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4.824 4.824 4.824 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.637 3.637 3.637 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.187 1.187 1.187 0 100,0 100,0 1.800 1.800 0 -1.800 0,0 0,0 1.800 1.800 0 -1.800 0,0 0,0 194.494 194.494 194.494 194.494 194.494 194.494 0 9.671 9.671 9.671 0 100,0 100,0 3.740 3.740 3.740 0 100,0 100,0 030413 Občinski praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.245 1.245 1.420 175 114,1 114,1 4025 Tekoče vzdrževanje 2.495 2.495 2.320 -175 93,0 93,0 1.040 1.040 1.040 0 100,0 100,0 0 450 450 0 --- 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 520 70 70 0 13,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 520 520 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 184.823 184.823 184.823 0 100,0 100,0 23.286 23.286 23.286 0 100,0 100,0 23.286 23.286 23.286 0 100,0 100,0 35.944 35.944 35.944 0 100,0 100,0 35.944 35.944 35.944 0 100,0 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030723 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Senešci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030724 Gasilski muzej Miklavž pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 9.803 9.803 9.803 0 100,0 623 623 623 0 100,0 100,0 9.180 9.180 9.180 0 100,0 100,0 13.290 13.290 13.290 0 100,0 100,0 13.290 13.290 13.290 0 100,0 100,0 61.213 61.213 61.213 0 100,0 100,0 61.213 61.213 61.213 0 100,0 100,0 34.287 34.287 34.287 0 100,0 100,0 34.287 34.287 34.287 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 49.207 55.691 58.691 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 49.207 55.691 58.691 3.000 119,3 105,4 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 15.731 15.731 18.731 3.000 119,1 119,1 4.731 4.731 4.731 0 100,0 100,0 4.731 4.731 4.731 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 9.000 3.000 150,0 150,0 6.000 6.000 9.000 3.000 150,0 150,0 031805 Izdaja knjige o Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031806 Sofinanciranje izdaje Kronike o Kogu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000 119,3 105,4 Stran: 7 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 33.476 39.960 39.960 0 119,4 100,0 31.523 38.007 38.007 0 120,6 100,0 5.196 3.588 3.588 0 69,1 100,0 22.500 32.000 32.000 0 142,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 447 0 0 0 0,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 281 281 281 0 100,0 100,0 3.099 2.138 2.138 0 69,0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 031802 Kulturne prireditve 1.953 1.953 1.953 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 70 -30 70,0 70,0 4021 Posebni material in storitve 722 722 153 -569 21,2 21,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 341 341 250 -91 73,3 73,3 4029 Drugi operativni odhodki 790 790 280 -510 35,4 35,4 0 0 1.200 1.200 --- --- 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 8 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE (1) (2) (3) 799.774 800.766 805.756 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4.990 100,8 100,6 01 POLITIČNI SISTEM 0 992 992 0 --- 100,0 0101 Politični sistem 0 992 992 0 --- 100,0 0 992 992 0 --- 100,0 0 992 992 0 --- 100,0 0 992 992 0 --- 100,0 11.200 11.200 12.730 11.200 11.200 12.730 1.530 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040103 Volitve v evropski parlament 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 1.530 113,7 113,7 113,7 113,7 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 3.200 3.200 4.730 1.530 147,8 147,8 1.000 230 230 0 23,0 100,0 1.000 230 230 0 23,0 100,0 2.200 2.970 4.500 1.530 204,6 151,5 2.200 2.970 4.500 1.530 204,6 151,5 765.674 765.674 773.674 95.518 95.518 95.518 0 100,0 100,0 95.518 95.518 95.518 0 100,0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 8.000 101,0 101,0 Stran: 9 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 64.518 64.518 64.518 0 100,0 100,0 43.412 43.412 43.412 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.688 2.688 2.688 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 6.227 6.227 6.227 0 100,0 100,0 783 783 783 0 100,0 100,0 1.522 1.522 1.522 0 100,0 100,0 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 578 578 578 0 100,1 100,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.103 4.103 4.103 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.330 3.330 3.330 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 28 28 28 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 47 47 47 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 670.156 670.156 678.156 8.000 101,2 101,2 06039001 Administracija občinske uprave 636.656 636.656 636.656 0 100,0 100,0 040610 Plače - občinska uprava 497.952 497.952 497.952 0 100,0 100,0 359.372 359.372 359.372 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 16.128 16.128 16.128 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 6.788 6.788 6.788 0 100,0 100,0 11.000 11.000 11.000 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.380 33.380 33.380 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 27.080 27.080 27.080 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 227 227 227 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 377 377 377 0 100,0 100,0 8.600 8.600 8.600 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 040612 Materialni stroški - občinska uprava 138.704 138.704 138.704 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.190 27.190 29.690 2.500 109,2 109,2 1.700 3.000 3.200 200 188,2 106,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 48.235 48.235 48.035 -200 99,6 99,6 4023 Prevozni stroški in storitve 12.239 12.239 11.239 -1.000 91,8 91,8 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 5.130 5.130 5.130 0 100,0 100,0 26.773 25.473 25.473 0 95,1 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 171 171 171 0 100,0 100,0 4027 Kazni in odškodnine 707 707 707 0 100,0 100,0 16.559 16.559 15.059 -1.500 90,9 90,9 33.500 33.500 41.500 8.000 123,9 123,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 5.000 5.000 13.000 8.000 260,0 260,0 5.000 5.000 13.000 8.000 260,0 260,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 18.500 18.500 18.500 0 100,0 100,0 11.500 11.500 11.500 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 4202 Nakup opreme 040622 Nakup drobnega inventarja 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 700 700 700 0 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 11 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 20.200 20.200 15.660 -4.540 77,5 77,5 20.200 20.200 15.660 -4.540 77,5 77,5 20.200 20.200 15.660 -4.540 77,5 77,5 20.200 20.200 15.660 -4.540 77,5 77,5 13.500 13.500 11.630 -1.870 86,2 86,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.500 3.500 2.300 -1.200 65,7 65,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.200 3.200 1.730 -1.470 54,1 54,1 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 12 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 6.934.497 6.934.768 6.983.094 48.327 100,7 100,7 225.186 225.186 225.186 0 100,0 100,0 94.208 94.208 94.208 0 100,0 100,0 94.208 94.208 94.208 0 100,0 100,0 12.522 12.522 12.522 0 100,0 100,0 12.522 12.522 12.522 0 100,0 100,0 81.686 81.686 81.686 0 100,0 100,0 81.686 81.686 81.686 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 4.748 4.748 4.748 0 100,0 100,0 126.230 126.230 126.230 0 100,0 100,0 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 16.230 16.230 16.230 0 100,0 100,0 16.230 16.230 16.230 0 100,0 100,0 14.775 14.775 14.775 0 100,0 100,0 1.455 1.455 1.455 0 100,0 100,0 Stran: 13 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 3.098.208 3.098.479 3.114.206 15.727 100,5 100,5 2.344.928 2.344.928 2.331.454 -13.474 99,4 99,4 2.197.811 2.197.811 2.184.337 -13.474 99,4 99,4 211.100 211.100 211.100 0 100,0 100,0 202.000 202.000 202.000 0 100,0 100,0 9.100 9.100 9.100 0 100,0 100,0 100,0 8.942 8.942 8.942 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.142 1.142 1.142 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.800 7.800 7.800 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 1.680.007 1.680.007 1.680.007 0 100,0 100,0 1.467.631 1.467.631 1.467.631 0 100,0 100,0 212.376 212.376 212.376 0 100,0 100,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051837 Ureditev grajske pristave 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051858 Obnova kulturnega doma Podgorci 95.000 95.000 95.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.278 76.278 76.278 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.722 18.722 18.722 0 100,0 100,0 61.318 61.318 61.318 0 100,0 100,0 61.318 61.318 61.318 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 27.500 27.500 27.500 0 100,0 100,0 84.944 84.944 71.470 -13.474 84,1 84,1 83.324 83.324 69.850 -13.474 83,8 83,8 1.620 1.620 1.620 0 100,0 100,0 051859 Obnova kulturnega doma Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 14 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 147.117 147.117 147.117 0 100,0 100,0 15.104 15.104 15.104 0 100,0 100,0 15.104 15.104 15.104 0 100,0 100,0 93.600 93.600 93.600 0 100,0 100,0 93.600 93.600 93.600 0 100,0 100,0 22.441 22.441 22.441 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.441 22.441 22.441 0 100,0 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 2.972 2.972 2.972 0 100,0 100,0 2.972 2.972 2.972 0 100,0 100,0 Programi v kulturi 370.228 370.518 370.518 0 100,1 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 196.079 196.079 196.079 0 100,0 100,0 140.123 140.123 140.123 0 100,0 100,0 140.123 140.123 140.123 0 100,0 100,0 20.584 20.584 20.584 0 100,0 100,0 20.584 20.584 20.584 0 100,0 100,0 26.942 26.942 26.942 0 100,0 100,0 26.942 26.942 26.942 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 7.430 7.430 7.430 0 100,0 100,0 7.430 7.430 7.430 0 100,0 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 15 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051862 Drugi operativni odhodki Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 65.408 65.698 65.698 0 100,4 100,0 8.629 8.629 8.629 0 100,0 100,0 8.629 8.629 8.629 0 100,0 100,0 37.736 37.736 37.736 0 100,0 100,0 37.736 29.956 29.956 0 79,4 100,0 0 7.780 7.780 0 --- 100,0 4.043 4.333 4.333 0 107,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 474 764 764 0 161,2 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 969 969 969 0 100,0 100,0 2.600 2.600 2.600 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 0 0 15.000 15.000 --- --- 15.000 15.000 0 -15.000 0,0 0,0 108.741 108.741 108.741 0 100,0 100,0 100.241 100.241 100.241 0 100,0 100,0 100.241 100.241 100.241 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 4.027 4.298 4.298 0 106,7 100,0 4.027 4.298 4.298 0 106,7 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 861 1.132 1.132 0 131,5 100,0 861 1.132 1.132 0 131,5 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0518620 Mobilne tribune 4202 Nakup opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materilani stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve Stran: 16 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 379.025 378.735 407.935 29.201 107,6 107,7 322.411 322.121 351.321 29.201 109,0 109,1 37.735 37.735 37.735 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.455 25.455 25.455 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.280 12.280 12.280 0 100,0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 051871 Zunanji športni objekti 8.972 8.972 8.972 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.026 2.026 2.026 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.746 1.746 1.746 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.200 5.200 5.200 0 100,0 100,0 204.890 204.890 204.890 0 100,0 100,0 169.362 169.362 169.362 0 100,0 100,0 35.528 35.528 35.528 0 100,0 100,0 0 0 3.000 3.000 --- --- 0 0 3.000 3.000 --- --- 1.560 1.270 1.270 1 81,4 100,0 421 425 425 0 101,0 100,0 1.139 845 845 1 74,2 100,1 19.254 19.254 19.254 0 100,0 100,0 19.254 19.254 19.254 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 21.208 21.208 21.208 0 100,0 100,0 3.792 3.792 3.792 0 100,0 100,0 0 0 26.200 26.200 --- --- 0 0 26.200 26.200 --- --- 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051876 Programi drugih izvajalcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogomertno igrišče v Ormožu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov Stran: 17 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 56.614 56.614 56.614 0 100,0 100,0 22.653 22.653 22.653 0 100,0 100,0 22.653 22.653 22.653 0 100,0 100,0 16.266 16.266 16.266 0 100,0 100,0 16.266 16.266 16.266 0 100,0 100,0 3.324 3.324 3.324 0 100,0 100,0 3.324 3.324 3.324 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 800 800 800 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 200 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 5.371 5.371 5.371 0 100,0 100,0 5.371 5.371 5.371 0 100,0 100,0 3.177.227 3.177.227 3.201.827 1.652.342 1.646.342 1.662.942 16.600 100,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 24.600 100,8 100,8 101,0 1.652.342 1.646.342 1.662.942 16.600 100,6 101,0 1.519.665 1.513.665 1.513.665 0 99,6 100,0 1.446.265 1.440.265 1.440.265 0 99,6 100,0 73.400 73.400 73.400 0 100,0 100,0 95.069 95.069 95.069 0 100,0 100,0 95.069 95.069 95.069 0 100,0 100,0 4.108 4.108 4.108 0 100,0 100,0 4.108 4.108 4.108 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 8.500 8.500 8.500 0 100,0 100,0 Stran: 18 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051908 Ureditev otroškega igrišča pri vrtcu na Kogu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051917 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051926 Optimizacija notranje razsvetljave OŠ Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 0 0 16.600 16.600 --- --- 0 0 16.600 16.600 --- --- 1.087.892 1.093.892 1.101.892 8.000 101,3 100,7 1.036.448 1.042.448 1.050.448 8.000 101,4 100,8 205.605 205.605 205.605 0 100,0 100,0 205.605 205.605 205.605 0 100,0 100,0 192.365 192.365 192.365 0 100,0 100,0 192.365 192.365 192.365 0 100,0 100,0 1.647 1.647 1.647 0 100,0 100,0 1.647 1.647 1.647 0 100,0 100,0 94.000 100.000 100.000 0 106,4 100,0 94.000 100.000 100.000 0 106,4 100,0 1.558 1.558 1.558 0 100,0 100,0 1.064 1.064 1.064 0 100,0 100,0 494 494 494 0 100,0 100,0 541.273 541.273 541.273 0 100,0 100,0 426 426 426 0 100,0 100,0 40.420 40.420 40.420 0 100,0 100,0 481.547 481.547 481.547 0 100,0 100,0 18.880 18.880 18.880 0 100,0 100,0 0 0 8.000 8.000 --- --- 0 0 8.000 8.000 --- --- Stran: 19 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) 26.053 26.053 26.053 0 100,0 100,0 6.546 6.546 6.546 0 100,0 100,0 6.546 6.546 6.546 0 100,0 100,0 19.507 19.507 19.507 0 100,0 100,0 19.507 19.507 19.507 0 100,0 100,0 25.391 25.391 25.391 0 100,0 100,0 15.880 15.880 15.880 0 100,0 100,0 15.880 15.880 15.880 0 100,0 100,0 9.511 9.511 9.511 0 100,0 100,0 9.511 9.511 9.511 0 100,0 100,0 41.463 41.463 41.463 0 100,0 100,0 41.463 41.463 41.463 0 100,0 100,0 28.006 28.006 28.006 0 100,0 100,0 28.006 28.006 28.006 0 100,0 100,0 13.457 13.457 13.457 0 100,0 100,0 13.457 13.457 13.457 0 100,0 100,0 395.530 395.530 395.530 0 100,0 100,0 360.522 360.522 360.522 0 100,0 100,0 051960 Regresiranje prevozov v šolo 360.522 360.522 360.522 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 360.522 360.522 360.522 0 100,0 100,0 33.508 33.508 33.508 0 100,0 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 33.508 33.508 33.508 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 22.858 22.858 22.858 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 10.650 10.650 10.650 0 100,0 100,0 Stran: 20 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 433.876 433.876 441.876 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 17.663 17.663 17.663 0 100,0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 17.663 17.663 17.663 0 100,0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 17.663 17.663 17.663 0 100,0 100,0 17.663 17.663 17.663 0 100,0 100,0 416.213 416.213 424.213 8.000 101,9 101,9 132 132 132 0 100,0 100,0 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 132 132 132 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 132 0 100,0 100,0 43.000 43.000 43.000 0 100,0 100,0 43.000 43.000 43.000 0 100,0 100,0 43.000 43.000 43.000 0 100,0 100,0 285.775 285.775 293.775 8.000 102,8 102,8 233.775 233.775 233.775 0 100,0 100,0 233.775 233.775 233.775 0 100,0 100,0 52.000 52.000 60.000 8.000 115,4 115,4 52.000 52.000 60.000 8.000 115,4 115,4 45.000 45.000 45.000 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.000 101,8 101,8 Stran: 21 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 31.000 31.000 31.000 0 100,0 100,0 42.306 42.306 42.306 0 100,0 100,0 9.728 9.728 9.728 0 100,0 100,0 9.728 9.728 9.728 0 100,0 100,0 8.380 8.380 8.380 0 100,0 100,0 8.380 8.380 8.380 0 100,0 100,0 24.198 24.198 24.198 0 100,0 100,0 24.198 24.198 24.198 0 100,0 100,0 Stran: 22 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE (1) (2) (3) 376.072 343.832 346.112 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.280 92,0 100,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.677 1.677 1.677 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.677 1.677 1.677 0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 100,0 100,0 1.677 1.677 1.677 0 100,0 100,0 1.677 1.677 1.677 0 100,0 100,0 1.677 1.677 1.677 0 100,0 100,0 123.012 123.012 81.724 -41.288 66,4 66,4 123.012 123.012 81.724 -41.288 66,4 66,4 117.744 117.744 76.456 -41.288 64,9 64,9 112.170 112.170 72.180 -39.990 64,4 64,4 103.530 103.530 65.800 -37.730 63,6 63,6 8.640 8.640 6.380 -2.260 73,8 73,8 76,7 5.574 5.574 4.276 -1.298 76,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 2.000 702 -1.298 35,1 35,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.574 3.574 3.574 0 100,0 100,0 5.268 5.268 5.268 0 100,0 100,0 5.268 5.268 5.268 0 100,0 100,0 5.268 5.268 5.268 0 100,0 100,0 251.383 219.143 262.711 196.010 196.010 207.338 11.328 105,8 105,8 196.010 196.010 207.338 11.328 105,8 105,8 196.010 196.010 207.338 11.328 105,8 105,8 196.010 196.010 207.338 11.328 105,8 105,8 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 43.568 104,5 119,9 Stran: 23 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 55.373 23.133 55.373 32.240 100,0 239,4 55.373 23.133 55.373 32.240 100,0 239,4 55.373 23.133 55.373 32.240 100,0 239,4 55.373 23.133 55.373 32.240 100,0 239,4 Stran: 24 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4012 Prispevek za zaposlovanje (1) (2) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (3) 3.862.653 3.868.298 3.847.205 -21.093 99,6 99,5 124.669 127.679 158.699 124.669 127.679 158.699 31.020 124.669 127.679 158.699 31.020 127,3 124,3 56.794 56.796 60.871 4.075 107,2 107,2 31.020 127,3 124,3 127,3 124,3 0 2 2 0 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.351 18.961 19.226 265 99,4 101,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.700 12.700 15.907 3.207 125,3 125,3 7.902 7.902 8.505 603 107,6 107,6 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.163 2.163 2.163 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.678 10.068 10.068 0 104,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 19.375 16.172 16.172 0 83,5 100,0 4.375 4.375 4.375 0 100,0 100,0 15.000 11.797 11.797 0 78,7 100,0 15.000 15.000 44.000 29.000 293,3 293,3 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 0 0 29.000 29.000 --- --- 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 17.000 17.000 14.945 -2.055 87,9 87,9 17.000 16.640 14.585 -2.055 85,8 87,7 0 360 360 0 --- 100,0 11.500 14.703 14.703 0 127,9 100,0 11.500 14.703 14.703 0 127,9 100,0 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070403 Vlaganja v zgradbo na Ptujski cesti 3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070404 Obnova stare šole na Humu - projekti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070406 Obnova ostrešja prostrov KS Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070408 Stara šola Runeč 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 25 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 3.008 3.008 0 --- 4000 Plače in dodatki 0 2.320 2.320 0 --- 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 0 320 320 0 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 200 200 0 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 165 165 0 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 3 3 0 --- 100,0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 0 100,0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 629 629 629 0 100,0 100,0 50.713 51.048 49.271 -1.777 97,2 96,5 50.713 51.048 49.271 -1.777 97,2 96,5 50.713 51.048 49.271 -1.777 97,2 96,5 18.285 18.620 18.620 0 101,8 100,0 18.285 18.620 18.620 0 101,8 100,0 3.333 3.333 3.333 0 100,0 100,0 3.333 3.333 3.333 0 100,0 100,0 87,5 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 14.425 14.177 12.400 -1.777 86,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.500 4.252 3.500 -752 77,8 82,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.225 5.225 5.300 75 101,4 101,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.700 4.700 3.600 -1.100 76,6 76,6 3.369 3.617 3.617 0 107,4 100,0 3.369 3.617 3.617 0 107,4 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 26 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 11.301 11.301 11.301 0 100,0 100,0 11.301 11.301 11.301 0 100,0 100,0 1.854.231 1.854.231 1.889.503 1.841.213 1.841.213 1.875.803 34.590 101,9 101,9 17.665 17.665 17.665 0 100,0 100,0 17.665 17.665 17.665 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.665 17.665 17.665 0 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 32.904 32.904 32.904 0 100,0 100,0 17.665 17.665 17.665 0 100,0 100,0 17.665 17.665 17.665 0 100,0 100,0 3.117 3.117 3.117 0 100,0 100,0 3.117 3.117 3.117 0 100,0 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 2.806 2.806 2.806 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.806 2.806 2.806 0 100,0 100,0 9.316 9.316 9.316 0 100,0 100,0 9.316 9.316 9.316 0 100,0 100,0 1.790.644 1.790.644 1.825.234 34.590 101,9 101,9 2.078 2.078 2.078 0 100,0 100,0 2.078 2.078 2.078 0 100,0 100,0 1.773.176 1.773.176 1.800.416 27.240 101,5 101,5 1.704.618 1.704.618 1.704.618 0 100,0 100,0 68.558 68.558 95.798 27.240 139,7 139,7 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 35.272 101,9 101,9 Stran: 27 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 10.390 10.390 17.740 7.350 170,7 170,7 4.156 4.156 11.506 7.350 276,9 276,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.234 6.234 6.234 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 Splošne storitve v kmetijstvu 10.618 10.618 11.300 682 106,4 106,4 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 (2) 4025 Tekoče vzdrževanje 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 1103 (1) Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 3.618 3.618 4.300 682 118,9 118,9 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.818 1.818 2.500 682 137,5 137,5 1.818 1.818 2.500 682 137,5 137,5 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 Stran: 28 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv.Tomaž 4000 Plače in dodatki (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.338.152 1.340.452 1.221.370 -119.082 91,3 91,1 1.338.152 1.340.452 1.221.370 -119.082 91,3 91,1 1.338.152 1.340.452 1.221.370 -119.082 91,3 91,1 1.338.152 1.340.452 1.221.370 -119.082 91,3 91,1 9.870 9.870 9.870 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 672 672 672 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 650 650 650 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850 850 850 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 730 730 730 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 20 20 20 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 30 30 30 0 100,0 100,0 0 300 300 0 --- 100,0 926 2.926 2.926 0 316,0 100,0 5.750 5.750 5.750 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 8.250 8.250 52.750 44.500 639,4 639,4 1.291.867 1.291.867 751.058 -540.809 58,1 58,1 18.537 18.537 395.764 377.227 --- --- 197.600 197.600 231.074 103.547 103.547 103.547 0 100,0 100,0 103.547 103.547 103.547 0 100,0 100,0 6.115 6.115 6.115 0 100,0 100,0 6.115 6.115 6.115 0 100,0 100,0 42.495 42.495 42.495 0 100,0 100,0 42.495 42.495 42.495 0 100,0 100,0 100,0 33.474 116,9 116,9 13.429 13.429 13.429 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.127 3.127 3.127 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 10.302 10.302 0 100,0 100,0 Stran: 29 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) 3.916 3.916 3.916 0 100,0 100,0 3.916 3.916 3.916 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 2.592 2.592 2.592 0 100,0 100,0 2.592 2.592 2.592 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 94.053 94.053 127.527 33.474 135,6 135,6 94.053 94.053 127.527 33.474 135,6 135,6 35.322 35.322 35.322 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410 OREH - Projektne vsebine na lokaciji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencilai Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4029 Drugi operativni odhodki 1403 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 322 0 100,0 100,0 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 13.091 13.091 13.091 0 100,0 100,0 13.091 13.091 13.091 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071425 Prireditveni šotor (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 7.000 7.000 4.500 -2.500 64,3 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 64,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.500 2.500 0 -2.500 0,0 0,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 24.000 24.000 24.000 0 100,0 100,0 24.000 24.000 24.000 0 100,0 100,0 0 0 35.974 35.974 --- --- 0 0 35.974 35.974 --- --- 269.452 269.452 269.452 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071428 Sodelovanje mest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071429 Ureditev mobilnega večnamenskega prostora 4202 Nakup opreme 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 236.452 236.452 236.452 0 100,0 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 236.452 236.452 236.452 0 100,0 100,0 175.452 175.452 175.452 0 100,0 100,0 175.452 175.452 175.452 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 54.000 54.000 54.000 0 100,0 100,0 54.000 54.000 54.000 0 100,0 100,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 071430 Raziskovalna vrtina G-1 Ormož 4027 Kazni in odškodnine 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 33.000 33.000 33.000 0 100,0 100,0 6.560 6.560 6.560 0 100,0 100,0 26.440 26.440 26.440 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4.844.480 4.863.328 5.588.376 725.048 115,4 114,9 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 857 857 857 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 857 857 857 0 100,0 100,0 2.727.492 2.746.340 2.855.718 2.727.492 2.746.340 2.855.718 109.378 104,7 104,0 244.634 244.634 244.634 0 100,0 100,0 123.416 123.416 123.416 0 100,0 100,0 123.416 123.416 123.416 0 100,0 100,0 65.649 65.649 65.649 0 100,0 100,0 65.649 65.649 65.649 0 100,0 100,0 11.786 11.786 11.786 0 100,0 100,0 11.786 11.786 11.786 0 100,0 100,0 43.783 43.783 43.783 0 100,0 100,0 43.783 43.783 43.783 0 100,0 100,0 2.209.204 2.213.960 2.300.116 86.156 104,1 103,9 20.000 20.000 18.315 -1.685 91,6 91,6 20.000 20.000 18.315 -1.685 91,6 91,6 25.000 29.392 29.391 -1 117,6 100,0 25.000 29.392 29.391 -1 117,6 100,0 31.500 31.500 31.500 0 100,0 100,0 31.500 31.500 31.500 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP 804-802 Osluševci - odcep Erhatič 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813008 Modernizacija JP 804-931 Bresnica (Mernik - Kokot - križišče, Veršič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813009 Modernizacija JP 804-891 Podgorci - Strjanci - Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 109.378 104,7 104,0 Stran: 33 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813017 Izgradnja pločnika v Cvetkovcih pri Štamparju ob cesti Ptuj - Ormož G1-2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813026 Modernizacija JP 804-611 Velika Nedelja - Drakšl 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813028 Modernizacija JP 802-291 Vičanci (Škrlec) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813044 Modernizacija JP 804-494 Hajndl (Kokol in vila) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813057 Preplastitev LC 302-151 Gomila - Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813077 Modernizacija JP 804-204 Litmerk (Lopa) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813085 Modernizacija JP 802-501, odesk Žerovinci - Hujbar (gaslski dom) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813091 Modernizacija JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813096 Modernizacija JP 802-861 Lahonci (Dornavsko) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813097 Modernizacija JP 802-932 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 4.173 3.581 3.581 0 85,8 100,0 4.173 3.581 3.581 0 85,8 100,0 20.291 88.180 88.180 0 434,6 100,0 20.291 86.580 86.580 0 426,7 100,0 0 1.600 1.600 0 --- 100,0 129.000 95.066 95.006 -60 73,7 99,9 127.440 93.506 93.506 0 73,4 100,0 1.560 1.560 1.500 -60 96,2 96,2 11.500 11.500 36.000 24.500 313,0 313,0 11.500 11.500 36.000 24.500 313,0 313,0 300.589 300.589 237.513 -63.076 79,0 79,0 284.989 284.989 234.273 -50.716 82,2 82,2 15.600 15.600 3.240 -12.360 20,8 20,8 35.500 35.500 96.800 61.300 272,7 272,7 35.500 35.500 95.000 59.500 267,6 267,6 0 0 1.800 1.800 --- --- 14.464 14.464 14.464 0 100,0 100,0 14.464 14.464 14.464 0 100,0 100,0 55.000 50.608 42.393 -8.215 77,1 83,8 55.000 50.608 42.393 -8.215 77,1 83,8 91.600 62.748 62.748 0 68,5 100,0 90.508 61.548 61.548 0 68,0 100,0 1.092 1.200 1.200 0 109,9 100,0 80.750 75.647 57.228 -18.419 70,9 75,7 79.670 74.447 56.028 -18.419 70,3 75,3 1.080 1.200 1.200 0 111,1 100,0 Stran: 34 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813106 Modernizacija JP 803-192 Vuzmetinci (Križ - Kralj) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813108 Preplastitev LC 302-161 Krčevina - Jeruzalem - Železne dveri 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813119 Obnova stopnic in javne razsvetljave do šole Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081348 Modernizacija LC 302-321 Loperšice -Šalovci-Vitan 4320 Investicijski transferi občinam 0813652 Modernizacija JP 804-600 Drakšl - Senik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813658 Modernizacija JP 802-951, odsek Veličane (proti Malemu Brebrovniku) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 135.200 62.696 135.200 72.504 100,0 215,6 135.200 62.696 135.200 72.504 100,0 215,6 23.700 23.700 48.500 24.800 204,6 204,6 23.700 23.700 48.500 24.800 204,6 204,6 90.546 90.546 83.761 -6.785 92,5 92,5 89.586 89.130 82.345 -6.785 91,9 92,4 960 1.416 1.416 0 147,5 100,0 4.313 4.313 4.313 0 100,0 100,0 4.313 4.313 4.313 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 26.880 20.987 20.987 0 78,1 100,0 26.880 20.987 20.987 0 78,1 100,0 50.000 50.000 50.000 0 100,0 100,0 50.000 50.000 50.000 0 100,0 100,0 17.400 17.400 17.400 0 100,0 100,0 17.400 17.400 17.400 0 100,0 100,0 268.483 268.483 268.483 0 100,0 100,0 268.483 268.483 268.483 0 100,0 100,0 5.628 5.628 5.628 0 100,0 100,0 5.628 5.628 5.628 0 100,0 100,0 5.983 5.983 5.983 0 100,0 100,0 5.983 5.983 5.983 0 100,0 100,0 55.027 71.008 71.008 0 129,0 100,0 53.647 69.628 69.628 0 129,8 100,0 1.380 1.380 1.380 0 100,0 100,0 Stran: 35 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813659 Modernizacija JP 802-761, odsek Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081383 Modernizacija JP 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec)tampon 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813888 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303-071 - Novakova ulica v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813889 Izgradnja honika za pešce Ormož - Ivanjkovci ob LC št.302-091 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 49.347 49.347 49.347 0 100,0 100,0 48.099 48.099 48.099 0 100,0 100,0 1.248 1.248 1.248 0 100,0 100,0 331.671 331.671 331.671 0 100,0 100,0 325.479 325.479 325.479 0 100,0 100,0 6.192 6.192 6.192 0 100,0 100,0 0 4.363 4.342 -21 --- 99,5 0 4.363 4.342 -21 --- 99,5 643 643 643 0 100,0 100,0 643 643 643 0 100,0 100,0 124.769 181.292 182.606 1.314 146,4 100,7 123.509 180.032 181.346 1.314 146,8 100,7 1.260 1.260 1.260 0 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 0 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 0 100,0 100,0 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 50.683 57.561 57.561 0 113,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.683 57.561 57.561 0 113,6 100,0 081391 Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G1-2 v območju nivojskega prehoda v km 2+564 glavne železniške proge št. 41 Ormož - Hodoš v Pušencih 8.865 8.865 8.865 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.865 1.865 1.865 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 081392 Sanacija propusta mostu v Mihovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 36 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081393 Sanacije javnih poti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081396 Hodnik za pešce 804-541 pri OŠ Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813532 Izgradnja parkirišča in hodnika za pešce ob pokopališču v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813534 Izgradnja hodnika za pešce na Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081386 Reklamni panoji Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 56.699 56.699 56.699 0 100,0 100,0 56.699 56.699 56.699 0 100,0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 122.772 122.772 145.994 23.222 118,9 118,9 12.716 12.716 12.716 0 100,0 100,0 12.716 12.716 12.716 0 100,0 100,0 28.820 28.820 28.820 0 100,0 100,0 25.700 25.700 25.700 0 100,0 100,0 3.120 3.120 3.120 0 100,0 100,0 0 0 15.500 15.500 --- --- 0 0 15.500 15.500 --- --- 0 0 14.000 14.000 --- --- 0 0 14.000 14.000 --- --- 44.436 44.436 44.436 0 100,0 100,0 44.436 44.436 44.436 0 100,0 100,0 6.000 6.000 4.722 -1.278 78,7 78,7 4202 Nakup opreme 4.565 4.565 4.565 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.435 1.435 157 -1.278 10,9 10,9 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 5.000 5.000 0 -5.000 0,0 0,0 5.000 5.000 0 -5.000 0,0 0,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 081394 Postavitev nosilnih konstrukcij za čezcestne tansparente v Mihovcih in Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081395 Turistična in druga obvestilan signalizacija 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081397 Ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 37 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 12.300 12.300 12.300 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 100,0 150.882 164.974 164.974 0 109,3 100,0 119.947 133.447 133.447 0 111,3 100,0 98.500 98.500 98.500 0 100,0 100,0 1.447 1.447 1.447 0 100,0 100,0 20.000 33.500 33.500 0 167,5 100,0 1.200 1.792 1.792 0 149,3 100,0 1.200 1.792 1.792 0 149,3 100,0 21.735 21.735 21.735 0 100,0 100,0 21.735 21.735 21.735 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 1.479.986 1.479.986 2.089.482 1.479.986 1.479.986 2.089.482 609.496 141,2 141,2 1.059.436 1.059.436 1.620.054 560.618 152,9 152,9 917.436 917.436 1.093.206 175.770 119,2 119,2 917.436 917.436 1.093.206 175.770 119,2 119,2 142.000 142.000 526.848 384.848 371,0 371,0 0 0 366.848 366.848 --- --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 82.000 82.000 100.000 18.000 122,0 122,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.000 60.000 60.000 0 100,0 100,0 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813507 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Ptuj - Ormož pri Štamparju 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813522 Izgradnja javne razsvetljave ob LZ 303-071 v Novakovi ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 609.496 141,2 141,2 Stran: 38 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 420.550 420.550 469.428 48.878 111,6 111,6 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 90.350 90.350 90.350 0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 70.350 70.350 70.350 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 100,0 72.000 72.000 72.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 7.024 -2.976 70,2 70,2 10.000 10.000 7.024 -2.976 70,2 70,2 63.400 63.400 63.400 0 100,0 100,0 62.000 62.000 62.000 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 95.400 95.400 95.400 0 100,0 100,0 95.400 95.400 95.400 0 100,0 100,0 50.500 50.500 50.500 0 100,0 100,0 50.500 50.500 50.500 0 100,0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 100,0 4.200 4.200 4.200 0 100,0 100,0 4.200 4.200 4.200 0 100,0 100,0 25.000 25.000 24.778 -222 99,1 99,1 0 960 960 0 --- 100,0 25.000 24.040 23.818 -222 95,3 99,1 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5 km) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081529 Izgradnja kanalizacije na Kogu od čistilne naprave naprej 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 39 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 52.076 52.076 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 48.000 48.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4.076 4.076 --- --- 616.145 616.145 622.319 159.868 159.868 159.868 0 100,0 100,0 159.868 159.868 159.868 0 100,0 100,0 37.000 37.000 37.000 0 100,0 100,0 37.000 37.000 37.000 0 100,0 100,0 86.650 86.650 86.650 0 100,0 100,0 86.650 86.650 86.650 0 100,0 100,0 36.218 36.218 36.218 0 100,0 100,0 36.218 36.218 36.218 0 100,0 100,0 334.640 334.640 340.814 6.174 101,8 101,8 170.259 170.259 181.759 11.500 106,8 106,8 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 74.000 74.000 74.000 0 100,0 100,0 74.000 74.000 74.000 0 100,0 100,0 126,1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 (1) Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 6.174 101,0 101,0 67.127 67.127 84.627 17.500 126,1 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 2.500 1.000 166,7 166,7 4027 Kazni in odškodnine 3.000 3.000 19.500 16.500 650,0 650,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 100 0 100,0 100,0 4.500 841 841 0 18,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 35.523 39.182 39.182 0 110,3 100,0 4320 Investicijski transferi občinam 22.504 22.504 22.504 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran: 40 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) (1) (2) (3) 2.800 2.800 2.800 0 100,0 157 157 157 0 100,0 100,0 2.643 2.643 2.643 0 100,0 100,0 4.212 4.212 4.212 0 100,0 100,0 4.212 4.212 4.212 0 100,0 100,0 7.120 7.120 1.120 -6.000 15,7 15,7 7.120 7.120 1.120 -6.000 15,7 15,7 148.341 148.341 143.015 -5.326 96,4 96,4 117.026 117.026 117.026 0 100,0 100,0 117.026 117.026 117.026 0 100,0 100,0 19.279 19.279 19.279 0 100,0 100,0 19.279 19.279 19.279 0 100,0 100,0 12.036 12.036 6.710 -5.326 55,8 55,8 12.036 12.036 6.710 -5.326 55,8 55,8 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.439 13.439 13.439 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.601 2.601 2.601 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 2.101 2.101 2.101 0 100,0 100,0 2.101 2.101 2.101 0 100,0 100,0 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4021 Posebni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 081623 Revizija poslovanja GJS - oskrba s pitno vodo v letu 2008 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 4029 Drugi operativni odhodki 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 100,0 Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 121.637 121.637 121.637 0 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 102.137 102.137 102.137 0 100,0 100,0 102.137 102.137 102.137 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 90.137 90.137 90.137 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 100,0 100,0 Stran: 42 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 280.243 280.243 276.243 -4.000 98,6 98,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 280.243 280.243 276.243 -4.000 98,6 98,6 0603 Dejavnost občinske uprave 280.243 280.243 276.243 -4.000 98,6 98,6 270.743 270.743 270.743 0 100,0 100,0 218.316 218.316 218.316 0 100,0 100,0 161.600 161.600 161.500 -100 99,9 99,9 5.600 5.600 4.800 -800 85,7 85,7 14.500 14.500 14.500 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.500 3.500 4.000 500 114,3 114,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 300 300 300 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.877 14.877 14.877 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 12.070 12.070 12.070 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 101 101 101 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 168 168 168 0 100,0 100,0 2.600 2.600 3.000 400 115,4 115,4 52.427 52.427 52.427 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 1.117 1.117 1.117 0 100,0 100,0 14.455 14.455 14.455 0 100,0 100,0 6.972 6.972 6.972 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 2.630 2.630 2.630 0 100,0 100,0 10.033 10.033 10.033 0 100,0 100,0 7.220 7.220 7.220 0 100,0 100,0 9.500 9.500 5.500 -4.000 57,9 57,9 9.500 9.500 5.500 -4.000 57,9 57,9 4202 Nakup opreme 7.500 7.500 3.500 -4.000 46,7 46,7 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 Stran: 43 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 95.585 95.585 95.585 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 50 50 50 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.150 3.150 3.150 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.150 3.150 3.150 0 100,0 100,0 3.150 3.150 3.150 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.373 1.373 1.373 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 640 640 640 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 733 733 733 0 100,0 100,0 1.777 1.777 1.777 0 100,0 100,0 1.777 1.777 1.777 0 100,0 100,0 15.962 15.962 15.962 15.962 15.962 15.962 0 100,0 100,0 15.962 15.962 15.962 0 100,0 100,0 110401 Krajevni praznik 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 100,0 100,0 15.962 15.962 15.962 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.370 1.370 1.370 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.020 6.020 6.020 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.972 4.972 4.972 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 110601 Materialni stroški Stran: 44 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 48.826 48.826 48.826 48.826 48.826 48.826 0 100,0 100,0 48.826 48.826 48.826 0 100,0 100,0 38.108 38.108 38.108 0 100,0 100,0 38.108 38.108 38.108 0 100,0 100,0 10.718 10.718 10.718 0 100,0 100,0 10.718 10.718 10.718 0 100,0 100,0 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 0 100,0 100,0 11.800 11.800 11.800 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 600 600 600 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.850 4.850 4.850 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.270 1.270 1.270 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.680 2.680 2.680 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 1.300 340 340 0 26,2 100,0 0 960 960 0 --- 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 15.797 15.797 15.797 10.552 10.552 10.552 0 100,0 100,0 10.552 10.552 10.552 0 100,0 100,0 10.552 10.552 10.552 0 100,0 100,0 53 53 53 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.012 8.012 8.012 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.067 1.067 1.067 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.420 1.420 1.420 0 100,0 100,0 5.245 5.245 5.245 0 100,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 (1) Šport in prostočasne aktivnosti 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 5.245 5.245 5.245 0 100,0 100,0 111805 Športni objekti 5.245 5.245 5.245 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 500 500 500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.360 1.360 1.360 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.385 3.385 3.385 0 100,0 100,0 Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 58.069 58.069 58.069 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 30 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.813 1.813 1.813 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.813 1.813 1.813 0 100,0 100,0 1.813 1.813 1.813 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 909 909 909 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 239 239 239 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 670 670 670 0 100,0 100,0 904 904 904 0 100,0 100,0 904 904 904 0 100,0 100,0 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.240 8.240 8.240 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.240 8.240 8.240 0 100,0 100,0 8.240 8.240 8.240 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.240 8.240 8.240 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.360 4.360 4.360 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.030 2.030 2.030 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.650 1.650 1.650 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 120601 Materialni stroški 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 47 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 34.021 34.021 34.021 0 100,0 100,0 34.021 34.021 34.021 0 100,0 100,0 34.021 34.021 34.021 0 100,0 100,0 27.622 27.622 27.622 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 27.622 27.622 27.622 0 100,0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 6.399 6.399 6.399 0 100,0 100,0 6.399 6.399 6.399 0 100,0 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.500 9.500 9.500 0 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 9.500 9.500 9.500 0 100,0 100,0 9.500 9.500 9.500 0 100,0 100,0 9.500 9.500 9.500 0 100,0 100,0 650 650 650 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.630 1.630 1.630 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 70 70 70 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.465 4.465 4.465 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 240 240 240 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 60 60 60 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 465 465 465 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 465 465 465 0 100,0 100,0 121802 Športni objekti 465 465 465 0 100,0 100,0 38 38 38 0 100,0 100,0 427 427 427 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 80.311 80.311 80.311 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 36 36 36 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 36 36 36 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.707 3.707 3.707 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.707 3.707 3.707 0 100,0 100,0 3.707 3.707 3.707 0 100,0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.460 2.460 2.460 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.460 1.460 1.460 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.247 1.247 1.247 0 100,0 100,0 1.247 1.247 1.247 0 100,0 100,0 12.825 12.825 12.825 12.825 12.825 12.825 0 100,0 100,0 12.825 12.825 12.825 0 100,0 100,0 130401 Krajevni praznik 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 100,0 100,0 12.825 12.825 12.825 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.580 3.580 3.580 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.630 4.630 4.630 0 100,0 100,0 630 630 630 0 100,0 100,0 3.985 3.985 3.985 0 100,0 100,0 130601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 29.583 29.583 29.583 0 100,0 100,0 22.446 22.446 22.446 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.446 22.446 22.446 0 100,0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 7.137 7.137 7.137 0 100,0 100,0 7.137 7.137 7.137 0 100,0 100,0 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 28.915 0 100,0 100,0 28.915 28.915 28.915 0 100,0 100,0 26.115 26.115 26.115 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 4.300 4.300 4.300 0 100,0 100,0 400 400 400 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 1.100 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.060 1.060 1.060 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.755 16.755 16.755 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 131602 Mrliška vežica 0 100,0 100,0 2.800 2.800 2.800 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 420 420 420 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 840 840 840 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 640 640 640 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 900 0 100,0 100,0 Stran: 51 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.245 5.245 5.245 0 100,0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.550 3.550 3.550 0 100,0 100,0 3.550 3.550 3.550 0 100,0 100,0 3.550 3.550 3.550 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 3.240 3.240 3.240 0 100,0 100,0 260 260 260 0 100,0 100,0 1.695 1.695 1.695 0 100,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 1.695 1.695 1.695 0 100,0 100,0 131805 Športni objekti 1.695 1.695 1.695 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 320 320 320 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 300 0 100,0 100,0 1.075 1.075 1.075 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 52 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 190.207 190.207 190.207 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 100 100 100 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.575 2.575 2.575 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.575 2.575 2.575 0 100,0 100,0 2.575 2.575 2.575 0 100,0 100,0 2.575 2.575 2.575 0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 75 75 75 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 2.310 2.310 2.310 0 100,0 100,0 11.800 11.800 11.800 0 100,0 100,0 358 358 358 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.652 1.652 1.652 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.080 2.080 2.080 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 0 100,0 100,0 Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 45.364 45.364 45.364 0 100,0 100,0 45.364 45.364 45.364 0 100,0 100,0 39.364 39.364 39.364 0 100,0 100,0 30.724 30.724 30.724 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 30.724 30.724 30.724 0 100,0 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 8.640 8.640 8.640 0 100,0 100,0 8.640 8.640 8.640 0 100,0 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 90.120 90.120 90.120 90.120 90.120 90.120 0 100,0 100,0 90.120 90.120 90.120 0 100,0 100,0 48.560 48.560 48.560 0 100,0 100,0 2.300 2.300 2.300 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.500 13.500 13.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.640 12.640 12.640 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.120 20.120 20.120 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.660 3.660 3.660 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.800 4.800 4.800 0 100,0 100,0 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 0 100,0 100,0 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 Stran: 54 od 63 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 33.848 33.848 33.848 33.536 33.536 33.536 0 100,0 100,0 33.536 33.536 33.536 0 100,0 100,0 33.536 33.536 33.536 0 100,0 100,0 250 250 250 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.040 8.040 8.040 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100,0 100,0 2.764 2.764 2.764 0 100,0 100,0 18.482 18.482 18.482 0 100,0 100,0 312 312 312 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 312 312 312 0 100,0 100,0 141802 Športni objekti 312 312 312 0 100,0 100,0 312 312 312 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 62.641 64.275 64.275 0 102,6 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 40 40 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 40 0 100,0 100,0 40 40 40 0 100,0 100,0 40 40 40 0 100,0 100,0 40 40 40 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.256 3.256 3.256 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.256 3.256 3.256 0 100,0 100,0 3.256 3.256 3.256 0 100,0 100,0 2.140 2.140 2.140 0 100,0 100,0 710 710 710 0 100,0 100,0 55 55 55 0 100,0 100,0 1.375 1.375 1.375 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 1.116 1.116 1.116 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 996 996 996 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 120 120 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 970 970 970 0 100,0 100,0 3.430 3.430 3.430 0 100,0 100,0 250 250 250 0 100,0 100,0 2.350 2.350 2.350 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 56 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 22.238 22.238 22.238 0 100,0 100,0 22.238 22.238 22.238 0 100,0 100,0 22.238 22.238 22.238 0 100,0 100,0 13.396 13.396 13.396 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.396 13.396 13.396 0 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 8.842 8.842 8.842 0 100,0 100,0 8.842 8.842 8.842 0 100,0 100,0 27.151 28.785 28.785 27.151 28.785 28.785 0 106,0 100,0 26.151 27.785 27.785 0 106,3 100,0 8.300 9.934 9.934 0 119,7 100,0 650 632 632 0 97,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.600 4.600 4.600 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 50 1.702 1.702 0 --- 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 151603 Mrliška vežica 0 106,0 100,0 17.851 17.851 17.851 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 967 967 967 0 100,0 100,0 4.871 4.871 4.871 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 500 0 100,0 100,0 11.413 11.413 11.413 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 Stran: 57 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.956 2.956 2.956 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 2.491 2.491 2.491 0 100,0 100,0 2.491 2.491 2.491 0 100,0 100,0 2.491 2.491 2.491 0 100,0 100,0 2.471 2.471 2.471 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 465 465 465 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 465 465 465 0 100,0 100,0 151805 Športni objekti 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 465 465 465 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 135 135 135 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 330 330 330 0 100,0 100,0 Stran: 58 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 112.703 112.703 113.253 550 100,5 100,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 43 43 43 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 43 43 43 0 100,0 100,0 43 43 43 0 100,0 100,0 43 43 43 0 100,0 100,0 43 43 43 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.650 3.650 3.650 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.650 3.650 3.650 0 100,0 100,0 3.650 3.650 3.650 0 100,0 100,0 1.691 1.691 1.691 0 100,0 100,0 900 900 900 0 100,0 100,0 40 40 40 0 100,0 100,0 751 751 751 0 100,0 100,0 1.959 1.959 1.959 0 100,0 100,0 1.629 1.629 1.629 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170 170 170 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 160 160 160 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.376 9.376 9.376 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.376 9.376 9.376 0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 100,0 100,0 9.376 9.376 9.376 0 100,0 100,0 9.376 9.376 9.376 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.639 1.639 1.639 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.975 6.475 6.475 0 108,4 100,0 350 350 350 0 100,0 100,0 1.412 912 912 0 64,6 100,0 180601 Materialni stroški 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 59 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 46.528 46.528 46.528 0 100,0 100,0 46.528 46.528 46.528 0 100,0 100,0 46.528 46.528 46.528 0 100,0 100,0 35.478 35.478 35.478 0 100,0 100,0 35.478 35.478 35.478 0 100,0 100,0 11.050 11.050 11.050 0 100,0 100,0 11.050 11.050 11.050 0 100,0 100,0 35.600 40.600 40.600 35.600 40.600 40.600 0 114,0 100,0 35.600 40.600 40.600 0 114,0 100,0 0 114,0 100,0 29.000 34.000 33.950 -50 117,1 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.900 8.900 8.900 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.015 5.015 5.015 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 85 85 35 -50 41,2 41,2 14.000 19.000 19.000 0 135,7 100,0 6.600 6.600 6.650 50 100,8 100,8 100 100 100 0 100,0 100,0 2.650 2.650 2.650 0 100,0 100,0 850 850 850 0 100,0 100,0 3.000 3.000 3.050 50 101,7 101,7 Stran: 60 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 17.506 12.506 13.056 550 74,6 104,4 16.576 11.576 12.126 550 73,2 104,8 16.576 11.576 12.126 550 73,2 104,8 16.576 11.576 12.126 550 73,2 104,8 450 450 450 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.750 2.750 3.300 550 120,0 120,0 11.976 6.976 6.976 0 58,3 100,0 930 930 930 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 930 930 930 0 100,0 100,0 181803 Športni objekti 930 930 930 0 100,0 100,0 80 80 80 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 440 440 440 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 410 410 410 0 100,0 100,0 18.167.508 18.169.141 18.927.443 758.302 104,2 104,2 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov Stran: 61 od 63 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 80.620 80.620 81.820 1.200 101,5 101,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 32.260 32.260 32.260 0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 6.800 6.800 8.000 1.200 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb 117,7 117,7 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 80.620 80.620 81.820 1.200 101,5 101,5 Stran: 62 od 63 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 - I 2009 Rebalans 2009 - II Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 312.300 312.300 312.300 0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Skupaj bilanca: C - Račun financiranja Skupaj: 100,0 100,0 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 235.932 235.932 235.932 0 100,0 100,0 76.368 76.368 76.368 0 100,0 100,0 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 18.560.428 18.562.061 19.321.563 759.502 104,1 104,1 Stran: 63 od 63