PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 109.129 143.476 126.950 88,5 79.460 107.642 91.095 84,6 79.460 107.642 91.095 84,6 76.671 90.949 91.095 100,2 35.081 36.000 36.000 100,0 35.081 36.000 36.000 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.011 10.112 10.258 101,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.132 2.724 4.322 2.980 4.434 3.008 102,6 100,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.156 0 400 2.410 416 2.400 104,0 99,6 9.685 14.391 14.391 100,0 2.947 2.807 5.094 4.308 5.094 4.308 100,0 100,0 0 563 517 800 517 800 100,0 100,0 1.741 1.626 3.672 0 3.672 0 100,0 --- 2.196 2.796 2.796 100,0 2.196 2.796 2.796 100,0 7.398 8.500 8.500 100,0 7.398 8.500 8.500 100,0 15.299 19.150 19.150 100,0 15.299 19.150 19.150 100,0 2.788 16.693 0 0,0 2.788 781 0 0,0 167 0 0 --- 83 2.538 781 0 0 0 0,0 --- 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010111 Lokalne volitve 2006 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 010112 Izvedba referendnuma 0 15.912 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 3.706 3.240 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 8.966 0 0,0 Stran 1 od 55 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 29.243 34.249 34.111 99,6 Kadrovska uprava 6.401 6.785 6.875 101,3 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.401 6.785 6.875 101,3 010401 Občinske nagrade 0403 6.401 6.785 6.875 101,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 1.542 250 1.545 250 1.605 260 103,9 104,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.609 4.990 5.010 100,4 22.843 27.464 27.236 99,2 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.137 6.936 6.970 100,5 6.523 1.164 1.170 100,5 6.410 1.002 1.002 100,0 113 162 168 103,7 2.519 4.800 4.800 100,0 1.385 1.000 2.500 1.300 2.500 1.300 100,0 100,0 135 1.000 1.000 100,0 95 972 1.000 102,9 95 972 1.000 102,9 13.705 20.528 20.266 98,7 13.705 20.528 20.266 98,7 2.094 9.742 4.701 11.440 4.846 11.000 103,1 96,2 133 46 200 125 207 130 103,5 104,0 0 1.444 1.162 2.200 1.183 2.200 101,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 246 700 700 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 427 1.585 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 427 1.585 1.744 110,0 427 1.585 1.744 110,0 427 0 0 --- 427 0 0 --- 0 1.585 1.744 110,0 0 1.585 1.744 110,0 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 1.744 110,0 Stran 2 od 55 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 1.262 7.751 7.751 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.262 7.751 7.751 100,0 0203 Fiskalni nadzor 1.262 7.751 7.751 100,0 1.262 7.751 7.751 100,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 891 7.028 7.028 4029 Drugi operativni odhodki 891 7.028 7.028 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 371 723 723 100,0 30 0 154 207 154 207 100,0 100,0 341 362 362 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 55 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 192.925 403.591 281.378 69,7 36.369 40.210 36.369 40.210 41.484 103,2 36.369 40.210 41.484 103,2 20.026 20.990 21.809 103,9 20.026 20.990 21.809 103,9 103,9 41.484 103,2 10.232 11.660 12.115 4029 Drugi operativni odhodki 10.232 11.660 12.115 103,9 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.110 7.560 7.560 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.957 6.162 7.560 122,7 153 1.398 0 0,0 16.191 17.960 16.191 17.960 19.924 110,9 16.191 17.960 19.924 110,9 12.980 13.800 13.800 100,0 100 11.640 0 12.260 0 12.260 --100,0 1.240 1.540 1.540 100,0 3.211 4.160 4.324 103,9 2.633 3.500 3.637 103,9 577 660 687 104,1 0 0 1.800 --- 0 0 1.800 --- 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 030413 Občinski praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.924 110,9 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 105.100 289.584 186.494 64,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 105.100 289.584 186.494 64,4 4.547 11.421 6.671 58,4 2.657 3.601 3.740 103,9 988 1.669 1.117 2.484 1.160 2.580 103,9 103,9 70 1.000 1.040 104,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 500 520 104,0 70 500 520 104,0 1.820 1.820 1.891 103,9 1.820 1.820 1.891 103,9 0 5.000 0 0,0 0 5.000 0 0,0 Stran 4 od 55 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže - PGD Miklavž 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030722 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Žerovinci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030723 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Senešci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031805 Izdaja knjige o Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 100.553 278.163 179.823 64,7 11.825 11.825 12.286 103,9 11.825 11.825 12.286 103,9 32.715 34.595 35.944 103,9 32.715 34.595 35.944 103,9 7.073 9.180 9.803 106,8 201 600 623 103,8 6.873 8.580 9.180 107,0 8.596 8.532 13.290 155,8 8.596 8.532 13.290 155,8 17.796 154.425 72.213 46,8 17.796 154.425 72.213 46,8 18.548 45.106 34.287 76,0 18.548 45.106 34.287 76,0 2.000 0 0 --- 2.000 0 0 --- 2.000 0 0 --- 2.000 0 0 --- 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 6.500 0 0,0 0 6.500 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 35.266 55.837 33.476 60,0 35.266 55.837 33.476 60,0 0 6.500 0 0,0 0 6.500 0 0,0 0 6.500 0 0,0 Stran 5 od 55 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 35.266 49.337 33.476 67,9 31.512 47.457 31.523 66,4 6.037 5.001 5.196 103,9 22.458 400 30.976 430 23.500 447 75,9 104,0 273 2.345 270 2.020 281 2.099 104,1 103,9 0 8.760 0 0,0 3.754 1.880 1.953 103,9 335 200 208 104,0 3.318 0 200 520 207 541 103,5 104,0 0 100 330 300 342 312 103,6 104,0 0 330 343 103,9 Stran 6 od 55 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 965.747 838.260 803.674 95,9 01 POLITIČNI SISTEM 996 1.000 0 0,0 0101 Politični sistem 996 1.000 0 0,0 996 1.000 0 0,0 996 0 0 --- 996 0 0 --- 0 1.000 0 0,0 0 1.000 0 0,0 14.564 0 0 --- 14.564 0 0 --- 14.564 0 0 --- 14.564 0 0 --- 3.021 267 0 0 0 0 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 214 2 0 0 0 0 ----- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4023 Prevozni stroški in storitve 3 209 0 0 0 0 ----- 4024 Izdatki za službena potovanja 4028 Davek na izplačane plače 4.605 97 0 0 0 0 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 6.145 0 0 --- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040101 Predsedniške volitve 2007 4029 Drugi operativni odhodki 040102 Volitve v državni zbor 2008 4029 Drugi operativni odhodki 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.956 13.000 11.200 86,2 0403 Druge skupne administrativne službe 7.956 13.000 11.200 86,2 6.820 9.000 8.000 88,9 6.820 9.000 8.000 88,9 6.820 9.000 8.000 88,9 1.137 4.000 3.200 80,0 527 1.000 1.000 100,0 527 1.000 1.000 100,0 610 3.000 2.200 73,3 610 3.000 2.200 73,3 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 7 od 55 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 940.182 815.952 766.174 93,9 210.159 91.823 95.518 104,0 210.159 91.823 95.518 104,0 26.888 30.000 31.000 103,3 26.888 30.000 31.000 103,3 55.593 61.823 64.518 104,4 37.099 2.261 40.088 2.352 43.650 2.450 108,9 104,2 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.794 620 5.760 800 6.227 783 108,1 97,9 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.392 812 2.000 820 2.100 0 105,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.459 2.772 3.794 4.045 4.103 3.330 108,1 82,3 23 39 26 43 28 47 107,7 109,3 2.558 1.650 1.800 109,1 764 445 0 0,0 123.513 0 0 --- 123.513 0 0 --- 4.164 0 0 --- 52 4.113 0 0 0 0 ----- 730.024 724.129 670.656 92,6 06039001 Administracija občinske uprave 672.354 626.689 644.656 102,9 040610 Plače - občinska uprava 515.518 468.861 497.952 106,2 369.222 325.511 359.500 110,4 16.079 31.521 16.184 35.380 16.000 35.000 98,9 98,9 5.406 9.571 6.300 10.000 6.788 11.000 107,8 110,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.105 33.955 6.980 30.208 0 33.380 0,0 110,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 27.204 230 24.201 205 27.080 227 111,9 110,7 381 8.275 341 8.751 377 8.600 110,6 98,3 11.567 4.800 0 0,0 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih 4200 Nakup zgradb in prostorov 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače Stran 8 od 55 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040612 Materialni stroški - občinska uprava (1) 156.343 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) 152.742 (4)= (3) (3)/(2) 146.704 96,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 34.729 33.650 34.190 101,6 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 536 41.025 1.700 45.936 1.700 48.235 100,0 105,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 12.436 5.116 12.215 5.088 12.239 5.130 100,2 100,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 31.153 134 19.888 165 26.773 171 134,6 103,6 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 0 31.215 200 33.900 207 18.059 103,5 53,3 492 5.086 0 0,0 310 88 3.374 786 0 0 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 70 1 629 5 0 0 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4028 Davek na izplačane plače 1 23 9 0 0 0 0,0 --- 0 283 0 0,0 57.670 97.440 26.000 26,7 19.251 35.000 0 0,0 19.251 35.000 0 0,0 7.841 31.900 5.000 15,7 4202 Nakup opreme 7.841 31.900 5.000 15,7 040622 Nakup drobnega inventarja 631 4.000 4.000 100,0 4202 Nakup opreme 631 4.000 4.000 100,0 29.946 26.540 17.000 64,1 7.494 22.452 10.000 16.540 10.000 7.000 100,0 42,3 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.048 2.700 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.048 2.700 2.700 100,0 2.048 2.700 2.700 100,0 2.048 2.700 2.700 100,0 1.747 2.000 2.000 100,0 301 700 700 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 2.700 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 5.608 1803 Programi v kulturi 0 5.608 23.600 420,8 0 5.608 23.600 420,8 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo 23.600 420,8 0 5.608 23.600 420,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 2.550 1.950 9.500 8.700 372,6 446,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.108 5.400 487,4 Stran 9 od 55 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) Stran 10 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4021 Posebni material in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518301 Obnova strehe šole na Humu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.603.623 4.612.313 6.310.345 136,8 195.885 188.973 168.120 89,0 53.830 42.475 37.142 87,4 53.830 42.475 37.142 87,4 53.830 42.475 37.142 87,4 53.830 42.475 37.142 87,4 4.651 4.748 4.748 100,0 4.651 4.748 4.748 100,0 4.651 4.748 4.748 100,0 4.651 4.748 4.748 100,0 137.404 141.750 126.230 89,1 124.094 126.130 110.000 87,2 124.094 126.130 110.000 87,2 124.094 126.130 110.000 87,2 13.311 15.620 16.230 103,9 13.311 15.620 16.230 103,9 13.311 0 0 --- 0 0 14.220 1.400 14.775 1.455 103,9 103,9 830.020 954.762 337.780 415.171 2.176.084 524,1 183.654 251.734 2.084.793 828,2 2.313 17.300 205.700 --- 1.973 0 202.000 --- 340 17.300 3.700 21,4 0 25.626 0 0,0 0 25.626 0 0,0 78 4.468 4.642 103,9 78 4.468 4.642 103,9 2.830.854 296,5 9.999 17.000 15.000 88,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.999 6.000 0 17.000 0 15.000 --88,2 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000 0 0 --- Stran 11 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Milavžu pri Ormožu Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) 1.680.007 --- (1) 119.677 (2) 74.486 105.000 65.006 0 0,0 0 14.677 0 9.480 1.467.631 212.376 ----- 8.400 0 0 --- 8.400 0 0 --- --- 8.400 0 0 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.400 0 0 --- 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 34.787 9.718 0 0,0 34.787 9.718 0 0,0 0 5.000 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.200 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.800 0 0,0 0 15.000 0 0,0 0 15.000 0 0,0 0 33.456 0 0,0 0 33.456 0 0,0 427,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu 051849 Sofinanciranje obnove cerkve na Humu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih 0 18.000 77.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 75.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 18.000 2.000 11,1 0 31.680 0 0,0 0 0 30.000 1.680 0 0 0,0 0,0 0 0 17.500 --- 051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 17.500 --- 0 0 84.944 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 83.344 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.600 --- 154.127 163.437 91.291 55,9 14.713 14.537 15.104 103,9 14.713 14.537 15.104 103,9 108.188 109.300 40.746 37,3 108.188 109.300 40.746 37,3 15.603 21.900 22.441 102,5 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.603 21.900 22.441 102,5 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 13.000 13.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 13.000 13.000 100,0 623 4.700 0 0,0 623 4.700 0 0,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 12 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051862 Drugi operativni odhodki (2) 283.654 (4)= (3) (3)/(2) 336.698 118,7 171.824 165.490 188.649 114,0 134.799 116.600 140.123 120,2 134.799 116.600 140.123 120,2 15.668 19.811 20.584 103,9 15.668 19.811 20.584 103,9 20.394 26.079 26.942 103,3 20.394 26.079 26.942 103,3 962 1.000 1.000 100,0 962 1.000 1.000 100,0 0 2.000 0 0,0 0 2.000 0 0,0 42.527 46.014 47.808 103,9 8.024 8.305 8.629 103,9 8.024 8.305 8.629 103,9 33.122 36.320 37.736 103,9 33.122 36.320 37.736 103,9 1.381 1.389 1.443 103,9 446 450 467 103,8 4023 Prevozni stroški in storitve 935 939 976 103,9 58.454 72.150 100.241 138,9 58.454 72.150 100.241 138,9 57.208 72.150 100.241 138,9 1.247 0 0 --- 3.775 3.995 4.027 100,8 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 (1) 272.805 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1804 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.775 3.995 4.027 100,8 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 609 829 861 103,9 609 829 861 103,9 215.660 251.942 314.045 124,7 173.579 199.756 257.431 128,9 22.636 38.600 25.455 66,0 22.636 24.500 25.455 103,9 0 14.100 0 0,0 Stran 13 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051871 Zunanji športni objekti (1) 3.504 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) 6.003 (4)= (3) (3)/(2) 6.272 104,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.857 1.950 2.026 103,9 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.647 0 1.680 1.000 1.746 1.000 103,9 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051877 Šolska športna društva 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 4202 Nakup opreme 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 1.373 1.500 109,3 138.315 143.068 204.890 143,2 138.315 0 143.068 0 169.362 35.528 118,4 --- 5.300 5.500 0 0,0 634 4.666 5.500 0 0 0 0,0 --- 3.162 5.085 0 0,0 840 2.321 1.240 3.845 0 0 0,0 0,0 663 1.500 1.560 104,0 401 262 405 1.095 421 1.139 104,0 104,0 0 0 19.254 --- 0 0 19.254 --- 42.081 52.186 56.614 108,5 11.920 15.900 22.653 142,5 11.920 15.900 22.653 142,5 13.828 17.150 16.266 94,9 13.828 17.150 16.266 94,9 2.902 3.200 3.324 103,9 2.902 3.200 3.324 103,9 1.583 1.583 1.583 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 7.466 8.793 9.000 102,4 119 0 800 193 800 200 100,0 103,6 7.347 7.800 8.000 102,6 594 1.772 0 0,0 594 1.772 0 0,0 Stran 14 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.267.104 3.107.623 2.926.601 94,2 1.455.871 1.601.600 1.682.342 105,0 1.455.871 1.601.600 1.682.342 105,0 1.363.415 1.493.700 1.549.665 103,8 1.280.698 1.430.000 1.476.265 103,2 82.718 63.700 73.400 115,2 74.764 91.500 95.069 103,9 74.764 91.500 95.069 103,9 6.384 7.900 4.108 52,0 6.384 7.900 4.108 52,0 6.500 8.500 8.500 100,0 6.500 8.500 8.500 100,0 4.807 0 25.000 --- 4.807 0 25.000 --- 469.837 1.116.657 809.307 72,5 430.108 1.064.318 757.863 71,2 123.540 195.000 202.605 103,9 123.540 195.000 202.605 103,9 13.689 21.850 0 0,0 2.115 11.574 4.950 16.900 0 0 0,0 0,0 135.043 152.430 158.375 103,9 135.043 152.430 158.375 103,9 1.551 1.599 1.647 103,0 1.551 1.599 1.647 103,0 54.431 144.510 70.000 48,4 54.431 144.510 70.000 48,4 051917 Drugi operativni odhodki 150 1.500 1.558 103,9 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 0 150 1.024 476 1.064 494 103,9 103,8 69.699 0 0 --- 684 67.012 0 0 0 0 ----- 2.003 0 0 --- 32.006 479.850 323.678 67,5 0 0 410 0 426 14.920 103,9 --- 0 32.006 470.000 9.440 295.052 13.280 62,8 140,7 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 15 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji (4)= (3) (3)/(2) 0 0,0 0 360 0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 67.219 0 0,0 21.849 26.184 26.053 99,5 5.972 6.300 6.546 103,9 5.972 6.300 6.546 103,9 15.877 19.884 19.507 98,1 15.877 19.884 19.507 98,1 17.879 26.155 25.391 97,1 4.673 15.284 15.880 103,9 4.673 15.284 15.880 103,9 8.714 9.154 9.511 103,9 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.714 9.154 9.511 103,9 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4.493 1.717 0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.493 1.717 0 0,0 30.478 55.616 41.463 74,6 30.478 55.616 41.463 74,6 17.997 41.824 28.006 67,0 17.997 41.824 28.006 67,0 10.936 12.952 13.457 103,9 10.936 12.952 13.457 103,9 1.545 840 0 0,0 1.545 840 0 0,0 310.919 333.750 393.489 117,9 278.378 300.000 358.422 119,5 051960 Regresiranje prevozov v šolo 278.378 300.000 358.422 119,5 4119 Drugi transferi posameznikom 278.378 300.000 358.422 119,5 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 (2) 67.579 4029 Drugi operativni odhodki 19039002 Glasbeno šolstvo 1905 (1) 0 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 0 1.250 0 0,0 051961 Študijske pomoči in donacije 0 1.250 0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.250 0 0,0 27.620 22.000 33.508 152,3 27.620 22.000 33.508 152,3 27.620 0 22.000 0 22.858 10.650 103,9 --- 4.922 10.500 1.559 14,9 051963 Študijske pomoči in donacije 3.422 1.000 0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.422 1.000 0 0,0 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči Stran 16 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki (1) 0 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) 8.000 (4)= (3) (3)/(2) 0 0,0 0 8.000 0 0,0 1.500 1.500 1.559 103,9 1.500 1.500 1.559 103,9 310.613 360.955 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 0 17.000 17.663 103,9 20029001 Drugi programi v pomoč družini 0 17.000 17.663 103,9 052000 Pomoč staršem ob rajstvu otok 0 17.000 17.663 103,9 0 17.000 17.663 103,9 310.613 343.955 367.107 106,7 110 127 132 103,9 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 110 127 132 103,9 4023 Prevozni stroški in storitve 110 127 132 103,9 51.949 38.633 40.139 103,9 45.689 38.633 40.139 103,9 45.689 38.633 40.139 103,9 6.260 0 0 --- 6.260 0 0 --- 201.828 242.500 261.694 107,9 192.307 225.000 233.775 103,9 192.307 225.000 233.775 103,9 9.521 17.500 27.919 159,5 9.521 17.500 27.919 159,5 24.022 27.913 29.002 103,9 2.645 9.175 9.533 103,9 2.645 9.175 9.533 103,9 634 898 933 103,9 634 898 933 103,9 20.743 17.840 18.536 103,9 20.743 17.840 18.536 103,9 32.705 34.782 36.140 103,9 9.362 9.362 9.728 103,9 9.362 9.362 9.728 103,9 6.466 7.120 7.398 103,9 6.466 7.120 7.398 103,9 16.877 18.300 19.014 103,9 16.877 18.300 19.014 103,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 384.770 106,6 Stran 17 od 55 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) Stran 18 od 55 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 331.226 211.114 345.323 163,6 86.419 5.314 1.677 31,6 86.419 5.314 1.677 31,6 86.419 5.314 1.677 31,6 153 1.614 1.677 103,9 153 1.614 1.677 103,9 86.266 3.700 0 0,0 86.266 3.700 0 0,0 90.517 109.031 90.517 109.031 122.633 112,5 85.589 103.960 117.365 112,9 83.779 98.960 112.170 113,4 72.057 11.722 87.310 11.650 103.530 8.640 118,6 74,2 1.810 5.000 5.195 103,9 0 1.810 1.560 3.440 1.621 3.574 103,9 103,9 122.633 112,5 4.928 5.071 5.268 103,9 4.928 5.071 5.268 103,9 4.928 5.071 5.268 103,9 154.290 96.769 154.290 53.067 165.640 312,1 154.290 53.067 165.640 312,1 154.290 53.067 165.640 312,1 154.290 53.067 165.640 312,1 0 43.702 55.373 126,7 0 43.702 55.373 126,7 0 43.702 55.373 126,7 0 43.702 55.373 126,7 221.013 228,4 Stran 19 od 55 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 648.730 646.570 26.431 98.517 68.879 69,9 26.431 98.517 68.879 69,9 26.431 98.517 68.879 69,9 25.275 62.949 53.879 85,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.336 8.541 17.207 10.836 17.878 11.258 103,9 103,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.068 9.967 7.606 2.081 7.902 2.163 103,9 103,9 363 0 18.652 6.567 9.678 5.000 51,9 76,1 1.156 35.568 15.000 42,2 1.156 35.568 15.000 42,2 11.806 16.353 0 0,0 11.806 16.353 0 0,0 11.806 16.353 0 0,0 11.806 16.353 0 0,0 11.806 16.353 0 0,0 34.026 35.324 34.026 35.324 42.868 121,4 34.026 35.324 42.868 121,4 12.350 12.782 13.285 103,9 12.350 12.782 13.285 103,9 3.100 3.208 3.333 103,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 2.341.318 362,1 42.868 121,4 3.100 3.208 3.333 103,9 4.750 5.215 11.580 222,1 4.393 3.871 3.700 95,6 357 0 1.344 0 3.880 4.000 288,7 --- 3.255 3.242 3.369 103,9 3.255 3.242 3.369 103,9 10.571 10.877 11.301 103,9 10.571 10.877 11.301 103,9 Stran 20 od 55 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine 1103 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 56.725 111.315 1.820.406 --- 46.470 98.582 1.807.605 --- 15.622 17.000 17.665 103,9 9.971 17.000 17.665 103,9 9.971 17.000 17.665 103,9 5.651 0 0 --- 5.651 0 0 --- 14.364 41.134 27.744 67,5 9.307 17.000 17.665 103,9 9.307 17.000 17.665 103,9 3.000 3.000 3.117 103,9 3.000 3.000 3.117 103,9 875 2.700 2.806 103,9 75 0 0 --- 800 2.700 2.806 103,9 0 4.000 4.156 103,9 0 4.000 4.156 103,9 0 9.316 0 0,0 0 9.316 0 0,0 1.182 5.118 0 0,0 1.182 5.118 0 0,0 16.484 40.448 1.762.196 --- 854 2.000 2.078 103,9 854 2.000 2.078 103,9 5.740 23.448 1.749.728 --- 0 0 1.704.618 --- 5.740 23.448 45.110 192,4 9.890 10.000 10.390 103,9 990 8.900 4.000 6.000 4.156 6.234 103,9 103,9 0 5.000 0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 5.000 0 0,0 Splošne storitve v kmetijstvu 8.332 10.550 10.618 100,6 6.015 7.000 7.000 100,0 6.015 7.000 7.000 100,0 6.015 7.000 7.000 100,0 2.317 3.550 3.618 101,9 1.800 1.800 1.800 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 21 od 55 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 517 1.750 1.818 103,9 517 1.750 1.818 103,9 1.923 2.183 2.183 100,0 1.923 2.183 2.183 100,0 1.923 2.183 2.183 100,0 1.923 2.183 2.183 100,0 239.911 158.206 96.629 69.901 103.547 96.629 69.901 103.547 148,1 6.215 5.886 6.115 103,9 1.494 4.721 0 0 0 0 ----- 0 5.886 6.115 103,9 57.280 40.900 42.495 103,9 57.280 40.900 42.495 103,9 11.371 13.312 13.429 100,9 3.236 8.135 3.010 10.302 3.127 10.302 103,9 100,0 10.362 3.766 3.916 104,0 10.362 3.766 3.916 104,0 9.023 0 0 --- 9.023 0 0 --- 2.377 0 0 --- 2.377 0 0 --- 0 5.000 10.000 200,0 0 5.000 10.000 200,0 0 1.037 2.592 249,9 0 1.037 2.592 249,9 0 0 23.000 --- 0 0 23.000 --- 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 0 0 2.000 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 0 1.500 500 ----- 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno podjetniške zbornice 4023 Prevozni stroški in storitve 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4130 Tekoči transferi občinam 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme (2006) 4202 Nakup opreme 071410 OREH - Projektne vsebine na lokaciji Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencilai Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 195.100 123,3 148,1 Stran 22 od 55 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1403 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 143.283 88.305 91.553 103,7 143.283 88.305 91.553 103,7 36.323 47.310 35.322 74,7 234 310 322 103,9 35.018 1.070 47.000 0 35.000 0 74,5 --- 12.600 12.600 13.091 103,9 12.600 12.600 13.091 103,9 46.597 0 0 --- 119 0 0 --- 6.859 39.619 0 0 0 0 ----- 4.140 4.140 4.140 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 4.443 2.500 1.500 60,0 4025 Tekoče vzdrževanje 250 2.500 1.500 60,0 4.192 0 0 --- 20,7 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071422 Turistične cone Prlekije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071425 Prireditveni šotor 39.180 21.755 4.500 4021 Posebni material in storitve 2.770 0 0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 0 411 207 600 1.000 2.500 483,1 416,7 4029 Drugi operativni odhodki 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 768 5.500 1.000 0 130,2 0,0 36.000 14.680 0 0,0 0 0 9.000 --- 0 0 9.000 --- 0 0 24.000 --- 0 0 24.000 --- 253.036 201.750 186.858 92,6 253.036 201.750 186.858 92,6 15.600 0 0 --- 15.600 0 0 --- 15.600 0 0 --- 237.436 201.750 186.858 92,6 172.898 135.750 125.858 92,7 172.898 135.750 125.858 92,7 5.119 6.000 7.000 116,7 5.119 6.000 7.000 116,7 59.418 60.000 54.000 90,0 59.418 60.000 54.000 90,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071428 Sodelovanje mest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene Stran 23 od 55 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 26.795 25.105 27.207 108,4 26.795 25.105 27.207 108,4 26.795 25.105 27.207 108,4 26.795 25.105 27.207 108,4 26.795 25.105 27.207 108,4 Stran 24 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) 3.179.375 7.206.176 (4)= (3) (3)/(2) 3.172.307 44,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 797 825 857 103,9 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 797 825 857 103,9 797 825 857 103,9 797 825 857 103,9 797 825 857 103,9 1.726.935 3.099.239 2.052.835 66,2 1.726.935 3.018.371 2.052.835 68,0 218.658 244.352 214.432 87,8 151.249 156.544 123.416 78,8 151.249 156.544 123.416 78,8 23.063 42.127 44.233 105,0 23.063 42.127 44.233 105,0 3.631 2.857 3.000 105,0 3.631 2.857 3.000 105,0 40.715 42.140 43.783 103,9 40.715 42.140 43.783 103,9 0 684 0 0,0 0 684 0 0,0 1.365.776 2.560.070 1.638.686 64,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813001 Modernizacija JP št. 804-802 Osluševci - odcep Erhatič 0 0 20.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 --- 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk - Bresnica 0 19.850 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 19.850 0 0,0 0813008 Modernizacija JP št. 804-931 Bresnica - Mernik Kokot - križišče, Veršič 0 0 25.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 25.000 --- 0 0 31.500 --- 0813009 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strjanci Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813017 Izgradnja pločnika v Cvetkovcih pri Štamparju ob cesti Ptuj - Ormož G1-2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 31.500 --- 0 0 4.173 --- 0 0 4.173 --- Stran 25 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813028 Modernizacija JP št. 802-291 Vičanci - Senik (Škrlec) ( Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0 0 85.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 83.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.500 --- 0 0 11.500 --- 0 0 11.500 --- 0813044 Modernizacija JP št. 804-494 Hajndl (Kokol in vila) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813057 Preplastitev LC 302-151 Kog - Gomila 0 0 188.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 185.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 3.000 --- 0 0 186.800 --- 0 0 0 0 184.000 2.800 ----- 0813084 Modernizacija JP št. 802-600 Stanovno - Žvab 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813085 Modernizacija JP 802-501 Žerovinci - gasilski dom 0 0 7.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 7.500 --- 0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih 0 17.095 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 17.095 0 0,0 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 0 153.050 80.000 52,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 153.050 80.000 52,3 0813101 Modernizacija JP št. 803-301 Zasavci 0 154.608 0 0,0 0 0 145.734 8.874 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813106 Modernizacija JP št. 803-192 Vuzmetinci Križ - Kralj 0 0 23.700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 23.700 --- 0813108 Preplastitev LC 302-161 Krčevina - Vinski Vrh Jeruzalem 0 0 60.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 60.000 --- 0 0 21.451 --- 0 0 0 0 20.863 588 ----- 31.106 0 0 --- 31.106 0 0 --- 6.314 0 0 --- 4.231 2.083 0 0 0 0 ----- 67.384 3.456 0 0,0 63.917 3.456 0 0,0 3.467 0 0 --- 10.466 40.000 30.000 75,0 10.466 40.000 30.000 75,0 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza - 1. etapa 4027 Kazni in odškodnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 26 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza (2006) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 46.921 0 0 --- 45.419 0 0 --- 1.502 0 0 --- 9.489 0 0 --- 9.489 0 0 --- 3.530 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.528 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.002 0 0 --- 38.641 0 0 --- 37.139 1.502 0 0 0 0 ----- 20.000 118.894 50.000 42,1 20.000 118.894 50.000 42,1 36.604 4.205 0 0,0 36.604 4.205 0 0,0 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci asfaltiranje 0 37.397 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 37.397 0 0,0 21.137 0 0 --- 21.137 0 0 --- 23.800 0 0 --- 23.800 0 0 --- 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta pripava tampona 32.461 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.843 618 0 0 0 0 ----- 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta asfaltiranja 36.947 0 0 --- 36.947 0 0 --- 13.234 0 0 --- 13.234 0 0 --- 14.112 0 0 --- 14.112 0 0 --- 21.442 0 0 --- 21.442 0 0 --- 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci asfaltiranje 0 24.686 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.686 0 0,0 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133602 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133603 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 27 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 19.054 0 0 --- 19.054 0 0 --- 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci asfaltiranje 0 17.959 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 17.959 0 0,0 32.624 1.061 0 0,0 32.624 1.061 0 0,0 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci asfaltiranje 0 38.918 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 38.918 0 0,0 12.967 0 0 --- 12.967 0 0 --- 16.229 0 0 --- 16.229 0 0 --- 32.380 0 0 --- 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Humu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.380 0 0 --- 49.374 0 0 --- 49.374 0 0 --- 28.558 0 0 --- 28.240 0 0 --- 318 0 0 --- 25.511 0 0 --- 25.511 0 0 --- 0 30.109 0 0,0 0 30.109 0 0,0 0 30.555 0 0,0 0 30.555 0 0,0 13.241 0 0 --- 13.241 0 0 --- 19.125 0 0 --- 19.125 0 0 --- 6.675 0 0 --- 6.675 0 0 --- 6.633 0 0 --- 6.633 0 0 --- Stran 28 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 4027 Kazni in odškodnine 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 3.232 0 0 3.232 0 0 --- 3.720 0 0 --- --- 3.720 0 0 --- 0 41.455 0 0,0 0 41.455 0 0,0 0 42.814 0 0,0 0 42.814 0 0,0 9.570 304 0 0,0 9.570 304 0 0,0 0 12.265 0 0,0 0 12.265 0 0,0 13.300 790 0 0,0 13.300 790 0 0,0 0 16.754 0 0,0 0 16.754 0 0,0 0 30.852 0 0,0 0 30.852 0 0,0 0 29.185 0 0,0 0 29.185 0 0,0 19.992 1.783 0 0,0 19.992 1.783 0 0,0 0 24.776 0 0,0 0 24.776 0 0,0 12.244 0 0 --- 12.244 0 0 --- 1.133 0 0 --- 1.133 0 0 --- 0 9.086 0 0,0 0 9.086 0 0,0 130.415 0 0 --- 126.017 4.398 0 0 0 0 ----- 85.654 0 0 --- 84.286 0 0 --- 1.368 0 0 --- Stran 29 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081343 Modernizaca JP št. 804-500 Lešnica - Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu - III.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081348 Modernizacija lLC 302-321 Loperšice -Šalovci-Vitan 4320 Investicijski transferi občinam 081363 Modernizacija JP št.804-732 in 804-733 Sodinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci - Hum Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 171.717 0 0 --- 169.557 0 0 --- 2.160 0 0 --- 31.372 0 0 --- 31.372 0 0 --- 2.476 210.000 0 0,0 0 178.568 0 0,0 0 2.476 17.400 14.032 0 0 0,0 0,0 0 0 268.483 --- 0 0 268.483 --- 96.699 0 0 --- 95.199 1.500 0 0 0 0 ----- 30.761 0 0 --- 30.761 0 0 --- 30.955 0 0 --- 30.955 0 0 --- 19.548 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.548 0 0 --- 0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče) 7.032 0 0 --- 7.032 0 0 --- 0813651 Izgradnja avtobunsega postajališča pod Humom 0 68.380 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 67.136 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.244 0 0,0 0 100.401 0 0,0 0 0 93.873 6.528 0 0 0,0 0,0 0 17.500 0 0,0 0 17.500 0 0,0 0 135.541 0 0,0 0 0 134.281 1.260 0 0 0,0 0,0 0 5.000 0 0,0 0 5.000 0 0,0 0 62.200 0 0,0 0 62.200 0 0,0 0 0 65.000 --- 0 0 65.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813652 Modernizacija JP št. 804-600 Drakšl - Senik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813653 Sanacija mostu v Lopešicah 4320 Investicijski transferi občinam 0813655 Modernizacija JP št. 804-895 Podgorci (Petek-Megla) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813657 Razširitev in rekonstrukcija JP 804-541 V. Nedelja Ključarovci in rekonstrukcija JP 804-591, odsek V. Nedelja in 804-542, odsek V. Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 30 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813659 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož-Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081377 Izgradnja pločnika in sanacija mostu ob LC št. 302-030 Velika Nedelja - Savci (ob farovških gredah) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 0 0 55.000 0 0 55.000 --- 0 405.090 329.079 81,2 0 0 374.205 30.885 325.479 3.600 87,0 11,7 0 32.094 0 0,0 --- 0 32.094 0 0,0 0 141.919 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 139.559 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.360 0 0,0 0 10.000 0 0,0 0 10.000 0 0,0 0 23.681 0 0,0 0 23.681 0 0,0 081378 Modernizacija JP št. 803-531 Jastrebci - Kog 081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkvoci (Kaučič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081381 Ureditev avtobusnega postajališča in dela poti pred šolo v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081382 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci 0 15.178 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.178 0 0,0 081383 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja - Šardinje (Kiričov klanec)- tampon 0 34.316 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 34.316 0 0,0 081384 Modernizacija JP št. 804-521 in del 804-483 V. Nedelja -Šardinje (Kiričov klanec) - asfaliranje 0 27.755 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 27.755 0 0,0 0 316.873 0 0,0 0 0 302.503 14.370 0 0 0,0 0,0 0 25.980 0 0,0 0 25.980 0 0,0 0 19.255 0 0,0 0 19.255 0 0,0 0 7.000 0 0,0 0 7.000 0 0,0 0 0 30.000 --- 0 0 30.000 --- 0 0 15.500 --- 0 0 15.500 --- 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161, odsek Slančaves 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081387 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - tampon 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081388 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813880 Modernizacija JP št. 803-533 Jastrbci - Kog (hrvška meja) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813888 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303-071 - Novakova ulica v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813889 Izgradnja honika za pešce Ormož - Ivanjkovci ob LC št.302-091 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 31 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 0 0 40.000 --- 0 0 40.000 --- 081396 Hodnik za pešce 804-541 pri OŠ Velika Nedelja 0 0 10.500 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 10.500 --- 16.484 44.007 59.835 136,0 12.312 13.007 14.135 108,7 12.312 13.007 14.135 108,7 0 0 25.700 --- 0 0 25.700 --- 0 25.000 15.000 60,0 0 25.000 15.000 60,0 4.172 0 0 --- 4.172 0 0 --- 0 6.000 0 0,0 0 6.000 0 0,0 0 0 5.000 --- 0 0 5.000 --- 126.016 169.942 139.882 82,3 73.866 130.725 108.947 83,3 71.817 1.026 93.000 1.392 98.500 1.447 105,9 104,0 1.023 36.333 9.000 24,8 0 0 1.200 --- 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081367 Info table 4202 Nakup opreme 081386 Reklamni panoji 4202 Nakup opreme 081395 Turistična in druga obvestilan signalizacija 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813507 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Ptuj - Ormož pri Štamparju 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813522 Izgradnja javne razsvetljave ob LZ 303-071 v Novakovi ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.200 --- 20.508 21.735 21.735 100,0 20.508 21.735 21.735 100,0 0 0 8.000 --- 0 0 8.000 --- 13.827 0 0 --- 12.956 0 0 --- 871 0 0 --- 17.815 0 0 --- 17.014 801 0 0 0 0 ----- 0 8.482 0 0,0 0 8.482 0 0,0 Stran 32 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 0 9.000 0 0,0 0 9.000 0 0,0 0 80.868 0 0,0 0 80.868 0 0,0 0 80.868 0 0,0 0 0 5.362 75.506 0 0 0,0 0,0 525.667 1.404.492 729.097 51,9 525.667 1.404.492 729.097 51,9 334.563 672.869 452.000 67,2 166.021 0 0 --- 166.021 0 0 --- 135.116 0 0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 135.116 0 0 --- 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 33.426 626.869 340.000 54,2 0 1.233 0 0,0 0 33.426 250 615.736 0 340.000 0,0 55,2 0 9.650 0 0,0 081369 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - Kut 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1303 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 Železniški promet in infrastruktura 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 0 46.000 112.000 243,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 16.000 82.000 512,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 30.000 30.000 100,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 191.104 731.623 277.097 37,9 081510 Čiščenje odpadnih voda 64.100 9.500 10.960 115,4 64.100 0 2.960 --- 0 9.500 8.000 84,2 43.600 91.086 55.237 60,6 43.600 32.086 35.237 109,8 0 59.000 20.000 33,9 1.502 0 0 --- 1.502 0 0 --- 69.888 71.160 72.000 101,2 69.888 71.160 72.000 101,2 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 33 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 8.759 30.000 10.000 33,3 999 7.760 0 30.000 0 10.000 --33,3 2.504 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.504 0 0 --- 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 0 0 63.400 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 62.000 1.400 ----- 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5 km) 0 62.200 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 62.200 0 0,0 0 0 50.500 --- 0 0 50.500 --- 0 7.124 0 0,0 0 7.124 0 0,0 0 4.504 5.000 111,0 0 0 2.000 2.504 0 5.000 0,0 199,7 751 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 751 0 0 --- 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih (2006) 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 4027 Kazni in odškodnine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu (2006) 0 163.186 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 161.866 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.320 0 0,0 0 282.264 10.000 3,5 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 840 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 279.245 2.179 0 10.000 0,0 458,9 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 0 10.599 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10.599 0 0,0 Stran 34 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 920.589 2.679.323 374.518 14,0 67.784 210.000 15.000 7,1 67.784 210.000 15.000 7,1 58.377 43.000 0 0,0 58.377 43.000 0 0,0 8.399 147.000 0 0,0 8.399 147.000 0 0,0 1.008 20.000 15.000 75,0 1.008 20.000 15.000 75,0 796.538 2.407.323 280.518 11,7 611.622 2.254.710 121.300 5,4 330.564 0 0 --- 330.564 0 0 --- 77.946 2.500 0 0,0 77.946 2.500 0 0,0 4.259 0 0 --- 4.259 0 0 --- 67.915 54.372 15.000 27,6 67.915 54.372 15.000 27,6 71.355 72.350 74.000 102,3 71.355 72.350 74.000 102,3 57.648 111.935 9.500 8,5 4021 Posebni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0 7.300 1.500 3.000 --41,1 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 7.533 13.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4320 Investicijski transferi občinam 0 69.690 5.000 7,2 57.648 14.412 0 0,0 1.935 2.013.553 22.800 1,1 0 0 2.800 --- 1.935 0 0 1.969.791 0 0 --0,0 0 43.762 20.000 45,7 149.827 134.134 143.119 106,7 106.087 109.800 114.083 103,9 106.087 109.800 114.083 103,9 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 35 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 21.257 12.298 17.000 138,2 21.257 12.298 17.000 138,2 9.320 0 0 --- 9.320 0 0 --- 13.163 12.036 12.036 100,0 13.163 12.036 12.036 100,0 15.015 15.959 13.500 84,6 15.015 15.959 13.500 84,6 4021 Posebni material in storitve 15.015 15.959 13.500 84,6 16039005 Druge komunalne dejavnosti 20.073 2.520 2.599 103,1 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 18.638 500 500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.238 9.289 0 0 0 0 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 2.111 500 500 100,0 1.435 2.020 2.099 103,9 1.435 2.020 2.099 103,9 56.267 62.000 79.000 127,4 40.713 25.000 19.500 78,0 10.208 25.000 19.500 78,0 10.208 25.000 19.500 78,0 30.505 0 0 --- 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 3.302 0 0 --- 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4000 Plače in dodatki 736 318 0 0 0 0 ----- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 253 2 0 0 0 0 ----- 6 77 0 0 0 0 ----- 1.002 24.809 0 0 0 0 ----- 15.554 37.000 59.500 160,8 5.508 0 28.500 --- 5.508 0 28.500 --- 10.046 37.000 31.000 83,8 0 0 11.000 --- 10.046 37.000 20.000 54,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4028 Davek na izplačane plače 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran 36 od 55 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.386 22.297 15.000 67,3 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.386 22.297 15.000 67,3 5.386 22.297 15.000 67,3 394 13.297 10.000 75,2 394 13.297 10.000 75,2 4.992 0 0 --- 4.992 0 0 --- 0 9.000 5.000 55,6 0 9.000 5.000 55,6 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran 37 od 55 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija 2007 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) 09 MEDOBČINSKA UPRAVA 0 242.566 276.243 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 242.566 276.243 113,9 0603 Dejavnost občinske uprave 0 242.566 276.243 113,9 0 242.566 270.743 111,6 090601 Plače - medobčinska uprava 0 192.532 218.316 113,4 4000 Plače in dodatki 0 136.905 161.600 118,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 0 0 5.376 13.370 5.600 14.500 104,2 108,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 3.170 5.200 3.000 3.500 94,6 67,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 0 12.995 300 14.877 --114,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 10.420 90 12.070 101 115,8 112,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 0 0 146 2.360 168 2.600 115,1 110,2 0 2.500 0 0,0 06039001 Administracija občinske uprave 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava (2) 113,9 0 50.034 52.427 104,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 0 0 9.960 1.110 10.000 1.117 100,4 100,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 14.359 6.972 14.455 6.972 100,7 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 2.630 10.033 2.630 10.033 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.970 7.220 145,3 0 0 5.500 --- 0 0 5.500 --- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 0 0 3.500 --- 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 2.000 --- Stran 38 od 55 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 68.318 85.379 91.929 107,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35 33 34 103,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 35 33 34 103,0 35 33 34 103,0 35 33 34 103,0 35 33 34 103,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.251 3.031 0403 Druge skupne administrativne službe 2.251 3.031 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 110403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 3.031 3.150 103,9 1.321 1.373 103,9 0 636 661 103,9 876 685 712 103,9 1.374 1.710 1.777 103,9 1.374 1.710 1.777 103,9 0 0 812 --- 0 0 812 --- 0 0 812 --- 7.710 13.499 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.710 13.499 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130,7 876 LOKALNA SAMOUPRAVA 110601 Materialni stroški 3.962 2.251 06 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.962 130,7 18.062 133,8 18.062 133,8 7.710 13.499 18.062 133,8 7.710 13.499 18.062 133,8 577 1.055 1.095 103,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 5.401 0 6.160 106 5.943 110 96,5 103,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 368 1.363 1.307 1.971 7.266 2.048 555,9 103,9 4202 Nakup opreme 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 500 1.600 0 1.600 0,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 800 0 0,0 Stran 39 od 55 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 37.607 42.229 47.826 113,3 37.607 42.229 47.826 113,3 37.043 42.229 47.826 113,3 35.160 34.235 38.108 111,3 4025 Tekoče vzdrževanje 35.160 34.235 38.108 111,3 111302 Zimska služba na javnih poteh 1.883 5.334 9.718 182,2 1.883 5.334 9.718 182,2 0 2.660 0 0,0 0 2.660 0 0,0 564 0 0 --- 564 0 0 --- 564 0 0 --- 14.959 12.738 10.193 80,0 14.959 12.738 10.193 80,0 14.959 12.738 10.193 80,0 1.304 1.413 1.413 100,0 1.304 1.413 1.413 100,0 13.655 9.556 8.502 89,0 0 530 551 104,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 3.565 0 3.724 40 3.869 41 103,9 102,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4027 Kazni in odškodnine 2.672 0 2.150 550 806 572 37,5 104,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.329 5.088 2.562 0 2.663 0 103,9 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 111303 Tekoče vzdrževanje pešpoti 4025 Tekoče vzdrževanje 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 111603 Mrliška vežica 0 1.769 278 15,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 51 218 53 225 103,9 103,2 4202 Nakup opreme 0 1.500 0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.756 13.849 11.852 85,6 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.538 8.798 7.297 82,9 2.538 8.798 7.297 82,9 2.538 8.798 7.297 82,9 34 306 51 4.317 53 4.670 103,9 108,2 924 1.275 1.130 3.300 1.174 1.400 103,9 42,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran 40 od 55 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 3.218 5.051 4.555 90,2 18059001 Programi športa 3.218 5.051 4.555 90,2 111805 Športni objekti 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.218 5.051 4.555 90,2 4023 Prevozni stroški in storitve 275 326 338 103,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 454 0 1.130 41 1.174 43 103,9 104,9 2.489 0 701 2.853 0 3.000 0,0 105,2 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 41 od 55 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST KOG 43.171 46.633 49.008 105,1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 23 25 26 104,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 23 25 26 104,0 23 25 26 104,0 23 25 26 104,0 23 25 26 104,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.084 1.745 0403 Druge skupne administrativne službe 1.084 1.745 1.813 103,9 1.084 1.745 1.813 103,9 334 875 909 103,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 143 202 209 103,5 4029 Drugi operativni odhodki 191 673 700 104,0 749 870 904 103,9 749 722 750 103,9 0 148 154 104,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 1.813 103,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.415 8.147 7.426 91,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.415 8.147 7.426 91,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 6.415 8.147 7.426 91,2 6.415 8.147 7.426 91,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.078 1.955 2.031 103,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 1.364 0 1.983 57 2.060 59 103,9 103,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 674 1.874 2.693 565 3.276 0 121,7 0,0 426 894 0 0,0 20.189 19.990 20.189 19.990 26.965 134,9 20.189 19.990 26.965 134,9 17.070 16.787 20.852 124,2 4025 Tekoče vzdrževanje 17.070 16.787 20.852 124,2 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.119 3.203 6.113 190,9 3.119 3.203 6.113 190,9 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 26.965 134,9 Stran 42 od 55 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.281 9.951 8.520 85,6 1603 Komunalna dejavnost 9.281 9.951 8.520 85,6 9.281 9.951 8.520 85,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 9.281 9.951 8.520 85,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 88 1.378 569 1.561 592 1.622 104,0 103,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 7.750 64 5.381 65 6.238 68 115,9 104,6 0 2.375 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.179 6.775 4.258 62,9 1803 Programi v kulturi 5.740 6.327 3.793 60,0 4.042 0 0 --- 4.042 0 0 --- 4.042 0 0 --- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 121803 Zbornik (KS Kog) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039005 Drugi programi v kulturi 1.698 6.327 3.793 60,0 1.698 6.327 3.793 60,0 142 451 179 2.339 186 2.430 103,9 103,9 32 1.073 3.747 62 1.113 64 29,7 103,2 439 448 465 103,8 18059001 Programi športa 439 448 465 103,8 121802 Športni objekti 439 448 465 103,8 0 439 37 411 38 427 102,7 103,9 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 43 od 55 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 63.732 69.345 76.695 110,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27 35 36 102,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 27 35 36 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 102,9 27 35 36 102,9 27 35 36 102,9 27 35 36 102,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.008 3.550 0403 Druge skupne administrativne službe 4.008 3.550 4.019 113,2 2.840 3.450 3.583 103,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4.019 113,2 1.885 2.250 2.337 103,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 884 1.340 1.392 103,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 88 914 0 910 0 945 --103,9 955 1.200 1.246 103,8 955 1.200 1.246 103,8 1.168 100 436 436,0 1.168 100 436 436,0 0 100 104 104,0 144 1.025 0 0 332 0 ----- 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.518 9.815 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.518 9.815 10.197 103,9 8.518 9.815 10.197 103,9 103,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 10.197 103,9 8.518 9.815 10.197 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.539 2.565 2.665 103,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.415 293 3.850 340 3.999 354 103,9 104,1 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 3.019 252 3.060 0 3.179 0 103,9 --- Stran 44 od 55 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 33.644 32.820 28.946 88,2 33.644 32.820 28.946 88,2 33.644 27.820 28.946 104,1 32.019 23.020 22.446 97,5 4025 Tekoče vzdrževanje 32.019 23.020 22.446 97,5 131302 Zimska služba na javnih poteh 1.625 4.800 6.500 135,4 1.625 4.800 6.500 135,4 0 5.000 0 0,0 0 5.000 0 0,0 0 5.000 0 0,0 11.314 15.705 11.314 15.705 29.276 11.314 15.705 29.276 186,4 9.791 5.925 25.868 436,6 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 131401 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 29.276 186,4 186,4 0 475 493 103,8 3.134 5.702 3.550 600 3.687 623 103,9 103,8 955 0 1.300 0 1.350 17.715 103,9 --- 0 0 2.000 --- 1.523 9.780 3.408 34,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 165 400 416 104,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 705 0 850 4.210 883 738 103,9 17,5 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 653 0 820 3.500 1.371 0 167,2 0,0 131602 Mrliška vežica 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.221 7.420 4.221 56,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.577 3.720 2.826 76,0 1.577 3.720 2.826 76,0 1.577 3.720 2.826 76,0 0 50 52 104,0 1.022 458 2.420 1.000 2.514 0 103,9 0,0 98 250 260 104,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 45 od 55 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 4.644 3.700 1.395 37,7 18059001 Programi športa 4.644 3.700 1.395 37,7 131805 Športni objekti 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.644 3.700 1.395 37,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 264 300 312 104,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0 853 950 900 149 934 15,7 103,8 0 3.528 1.550 0 0 0 0,0 --- 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran 46 od 55 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 154.422 321.131 125.361 39,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 47 100 81 81,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 47 100 81 81,0 47 100 81 81,0 47 100 81 81,0 47 100 81 81,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.132 2.781 0403 Druge skupne administrativne službe 2.132 2.781 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 2.889 103,9 2.889 103,9 2.132 2.478 2.574 103,9 2.132 2.478 2.574 103,9 2.013 2.438 2.533 103,9 119 0 0 40 0 41 --102,5 0 303 315 104,0 0 303 315 104,0 0 0 57 246 59 256 103,5 104,1 14.357 12.807 12.150 94,9 14.357 12.807 12.150 94,9 14.357 12.807 12.150 94,9 14.357 12.807 12.150 94,9 1.228 11.337 1.742 6.832 1.811 7.098 104,0 103,9 0 747 363 911 378 947 104,1 104,0 1.045 0 1.929 1.030 1.916 0 99,3 0,0 33.918 56.711 39.364 69,4 33.918 56.711 39.364 69,4 33.918 36.711 39.364 107,2 32.461 28.221 30.724 108,9 32.461 28.221 30.724 108,9 Stran 47 od 55 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 141303 Obnova mostu v Ključarovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (4)= (3) (3)/(2) (1) (2) 1.458 8.490 8.640 101,8 1.458 8.490 8.640 101,8 0 20.000 0 0,0 0 20.000 0 0,0 0 20.000 0 0,0 97.598 165.255 50.404 30,5 97.598 165.255 50.404 30,5 97.598 165.255 50.404 30,5 22.229 136.325 24.870 18,2 0 2.000 2.078 103,9 9.378 12.851 10.069 16.148 11.962 10.830 118,8 67,1 0 0 98.008 10.100 0 0 0,0 0,0 75.369 28.930 25.534 88,3 983 100 104 104,0 2.271 1.335 3.595 1.632 3.735 1.695 103,9 103,9 4.811 62.244 0 23.603 0 20.000 --84,7 3.724 0 0 --- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.369 83.477 20.473 24,5 1803 Programi v kulturi 2.485 83.177 20.162 24,2 2.485 83.177 20.162 24,2 2.485 83.177 20.162 24,2 0 0 736 7.100 765 7.378 103,9 103,9 587 1.898 9.214 2.055 0 2.136 0,0 103,9 0 0 1.227 62.845 0 9.883 0,0 15,7 3.884 300 311 103,7 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 3.884 300 311 103,7 141802 Športni objekti 3.884 300 311 103,7 140 2.880 300 0 311 0 103,7 --- 864 0 0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 48 od 55 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) Stran 49 od 55 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 36.183 49.648 55.626 112,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25 31 32 103,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25 31 32 103,2 25 31 32 103,2 25 31 32 103,2 25 31 32 103,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.794 3.135 0403 Druge skupne administrativne službe 2.794 3.135 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.258 103,9 3.258 103,9 2.794 3.135 3.258 103,9 2.005 2.061 2.142 103,9 613 681 708 104,0 49 1.343 51 1.329 53 1.381 103,9 103,9 788 1.074 1.116 103,9 788 0 982 92 1.020 96 103,9 104,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.770 6.896 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.770 6.896 7.165 103,9 3.770 6.896 7.165 103,9 3.770 6.896 7.165 103,9 451 1.588 1.107 3.755 1.150 3.901 103,9 103,9 41 126 0 234 0 243 --103,9 1.565 1.800 1.871 103,9 14.890 16.054 14.890 16.054 22.240 138,5 14.890 16.054 22.240 138,5 13.873 12.504 13.398 107,2 4025 Tekoče vzdrževanje 13.873 12.504 13.398 107,2 151302 Zimska služba na javnih poteh 1.017 3.550 8.842 249,1 1.017 3.550 8.842 249,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 7.165 103,9 22.240 138,5 Stran 50 od 55 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 11.946 20.687 19.975 96,6 11.946 20.687 19.975 96,6 11.345 20.137 19.403 96,4 7.025 8.069 7.088 87,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4.358 600 4.500 623 4.676 103,8 103,9 4025 Tekoče vzdrževanje 2.667 2.969 1.789 60,3 4.321 12.068 12.315 102,1 0 150 156 104,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 632 1.580 1.090 290 1.132 301 103,9 103,8 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 382 1.727 493 0 513 0 104,1 --- 0 10.045 10.213 101,7 601 550 572 104,0 601 550 572 104,0 59 0 0 --- 542 550 572 104,0 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.759 2.845 1804 Podpora posebnim skupinam 2.334 2.397 18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.956 103,9 2.491 103,9 2.334 2.397 2.491 103,9 2.334 2.397 2.491 103,9 2.334 2.397 2.491 103,9 425 448 465 103,8 18059001 Programi športa 425 448 465 103,8 151805 Športni objekti 425 448 465 103,8 65 130 135 103,9 360 318 330 103,8 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 51 od 55 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) 58.216 96.990 (4)= (3) (3)/(2) 80.440 82,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27 41 43 103,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 27 41 43 103,9 27 41 43 103,9 27 41 43 103,9 27 41 43 103,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.746 3.543 0403 Druge skupne administrativne službe 2.746 3.543 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.681 103,9 3.681 103,9 2.746 3.302 3.431 103,9 1.152 1.628 1.691 103,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 273 724 752 103,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 37 842 39 865 41 899 103,9 103,9 1.594 1.674 1.739 103,9 1.076 124 1.121 128 1.165 133 103,9 103,9 394 425 442 103,9 180401 Krajevni praznik 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 0 241 250 103,9 0 241 250 103,9 0 241 250 103,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.985 12.299 8.406 68,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.985 12.299 8.406 68,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 6.985 12.299 8.406 68,4 6.985 12.299 8.406 68,4 849 3.835 1.567 5.290 1.628 5.496 103,9 103,9 30 355 0 366 0 380 --103,9 1.915 5.076 902 17,8 Stran 52 od 55 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) 26.826 26.016 32.151 123,6 26.826 26.016 32.151 123,6 26.826 26.016 32.151 123,6 25.030 21.546 21.101 97,9 4025 Tekoče vzdrževanje 25.030 21.546 21.101 97,9 181302 Zimska služba na javnih poteh 1.797 4.470 11.050 247,2 1.797 4.470 11.050 247,2 19.531 51.181 16.885 33,0 19.531 51.181 16.885 33,0 19.531 51.181 16.885 33,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 16.049 46.853 12.389 26,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 7.421 1.000 7.829 1.039 8.134 103,9 103,9 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 12 6.129 0 6.000 0 3.130 --52,2 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 2.470 82 31.942 85 0 103,9 0,0 181603 Mrliška vežica 3.482 4.328 4.497 103,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 129 1.492 82 2.398 85 2.492 103,9 103,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 597 1.265 334 1.514 347 1.573 103,9 103,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.101 3.910 1803 Programi v kulturi 1.568 3.014 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.273 492,9 18.343 608,6 1.568 3.014 18.343 608,6 1.568 3.014 18.343 608,6 79 257 267 103,9 1.333 156 1.500 1.257 1.559 663 103,9 52,7 0 0 15.855 --- 533 896 930 103,8 18059001 Programi športa 533 896 930 103,8 181803 Športni objekti 533 896 930 103,8 171 362 263 423 273 440 103,9 103,9 0 210 217 103,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 53 od 55 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 73.770 76.820 78.821 102,6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30.000 31.050 32.260 103,9 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.000 31.050 32.260 103,9 30.000 31.050 32.260 103,9 30.000 31.050 32.260 103,9 30.000 31.050 32.260 103,9 38.000 40.000 38.000 40.000 41.560 103,9 38.000 40.000 41.560 103,9 38.000 40.000 41.560 103,9 38.000 40.000 41.560 103,9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 41.560 103,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 5.001 86,7 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 5.001 86,7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.770 5.770 5.001 86,7 5.770 5.770 5.001 86,7 5.770 5.770 5.001 86,7 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Stran 54 od 55 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Realizacija 2007 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2008 2009 (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 230.020 233.410 311.814 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 230.020 233.410 311.814 133,6 2201 Servisiranje javnega dolga 230.020 233.410 311.814 133,6 230.020 233.410 311.814 133,6 230.020 233.410 311.814 133,6 164.502 65.518 164.600 68.810 235.932 75.882 143,3 110,3 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 133,6 Stran 55 od 55