REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) °1 OBČINSKI SVET \ 128.319| 129.003| 127.876| -1.127| 99,7| 99,1| |01 ¡POLITIČNI SISTEM | 88.478 88.478 88.478 0 100,0 100,0 0101 Politični sistem 88.478 88.478 88.478 0 100,0 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 85.677 85.677 85.677 0 100,0 100,0 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 26.500 26.500 26.500 0 100,0 100,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.054 7.054 7.054 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.518 3.518 3.518 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 166 166 166 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.554 2.554 2.554 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 616 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 200 0 100,0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 16.128 16.128 16.128 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.182 5.013 5.013 0 96,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.868 5.868 4.368 -1.500 74,4 74,4 4025 Tekoče vzdrževanje 10 95 95 0 950,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 800 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 3.268 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.084 2.584 1.500 258,4 238,4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 Stran: 1 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 010106 Financiranje političnih strank 16.995 16.995 16.995 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.995 16.995 16.995 0 100,0 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.801 2.801 2.801 0 100,0 100,0 010113 Lokalne volitve 2010 2.801 2.801 2.801 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 529 529 529 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.272 2.272 2.272 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 34.097 34.781 33.654 -1.127 98,7 96,8 0401 Kadrovska uprava 6.875 6.875 5.748 -1.127 83,6 83,6 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.875 6.875 5.748 -1.127 83,6 83,6 010401 Občinske nagrade 6.875 6.875 5.748 -1.127 83,6 83,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.605 1.605 1.057 -548 65,9 65,9 4021 Posebni material in storitve 260 260 191 -69 73,5 73,5 4029 Drugi operativni odhodki 5.010 5.010 4.500 -510 89,8 89,8 0403 Druge skupne administrativne službe 27.222 27.906 27.906 0 102,5 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.670 5.354 5.354 0 114,7 100,0 010410 Spletna stran občine 1.170 1.170 1.170 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 168 168 168 0 100,0 100,0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 2.000 1.983 1.983 0 99,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 883 883 0 98,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 700 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 400 0 100,0 100,0 010412 Zastave 1.500 2.201 2.201 0 146,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 2.201 2.201 0 146,7 100,0 Stran: 2 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.552 22.552 22.552 0 100,0 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 22.552 22.552 22.552 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.226 6.226 6.226 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.900 12.890 12.890 0 99,9 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 207 217 217 0 104,8 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 130 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.789 1.789 1.789 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 100 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 65 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 02 \ NADZORNI ODBOR \ 5.800 [ 5.800 | 5.8!H!| 0 100,0| 100,0| |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.800 5.800 5.800 0 100,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 5.800 5.800 5.800 0 100,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.800 5.800 5.800 0 100,0 100,0 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250 240 240 0 96,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 210 448 448 0 213,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 840 612 612 0 72,9 100,0 Stran: 4 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 03 \ URAD ŽUPANA \ 464.992| 465.162| 474.623| 9.461| 102,l| 102,0| 01 POLITIČNI SISTEM | 69.959 71.659 71.659 0 102,4 100,0 0101 Politični sistem 69.959 71.659 71.659 0 102,4 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 69.959 71.659 71.659 0 102,4 100,0 030100 Plača - župan 49.344 49.344 49.344 0 100,0 100,0 4000 Plače m dodatki 40.750 40.750 40.750 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 880 880 880 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.610 3.610 3.610 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.900 2.900 2.900 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 26 26 26 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 41 41 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 445 445 445 0 100,0 100,0 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 15.500 17.200 17.200 0 111,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.500 17.200 17.200 0 111,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.115 5.115 5.115 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.150 3.150 3.150 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.450 1.355 1.355 0 93,5 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 95 95 0 --- 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 419 419 419 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 96 96 96 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 16.515 16.685 18.730 2.045 113,4 112,3 0403 Druge skupne administrativne službe 16.515 16.685 18.730 2.045 113,4 112,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.515 16.685 18.730 2.045 113,4 112,3 030410 Pokroviteljstva občine 13.630 13.630 13.630 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.900 9.900 9.900 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.730 3.730 3.730 0 100,0 100,0 Stran: 5 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 2.885 3.055 5.100 2.045 176,8 166,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 670 1.100 430 220,0 164,2 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 2.500 1.000 166,7 166,7 4029 Drugi operativni odhodki 885 885 1.500 615 169,5 169,5 |07 | [obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 323.174 323.174 330.594 7.420 102,3 102,3 323.174 323.174 330.594 7.420 102,3 102,3 16.031 16.031 16.031 0 100,0 100,0 3.100 3.100 3.100 0 100,0 100,0 1.600 1.600 1.600 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.040 1.040 1.040 0 100,0 100,0 450 450 450 0 100,0 100,0 70 70 70 0 100,0 100,0 520 520 520 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 307.143 307.143 314.563 7.420 102,4 102,4 36.730 36.730 36.730 0 100,0 100,0 36.730 36.730 36.730 0 100,0 100,0 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 11.010 11.010 11.010 0 100,0 100,0 1.430 1.430 1.430 0 100,0 100,0 9.580 9.580 9.580 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika (3)-(2) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilske opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Viten - Kog 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.435 15.435 131.468 131.468 36.000 0 0 20.000 20.000 6.300 6.300 0 0 12.500 12.500 15.435 15.435 131.468 131.468 36.000 0 0 20.000 20.000 6.300 6.300 0 0 12.500 12.500 15.435 15.435 134.888 134.888 36.000 36.000 2.000 2.000 20.000 20.000 6.300 6.300 2.000 2.000 12.500 12.500 0 0 3.420 3.420 100,0 100,0 100,0 100,0 102,6 102,6 102,6 102,6 0 100,0 100,0 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 55.344 53.644 53.640 -4 96,9 100,0 1803 Programi v kulturi 55.344 53.644 53.640 -4 96,9 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18.000 18.000 19.000 1.000 105,6 105,6 031807 Založništvo 18.000 18.000 19.000 1.000 105,6 105,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.000 18.000 19.000 1.000 105,6 105,6 Stran: 7 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Proračun Veljavni proračun i :balans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18039002 Umetniški programi 37.344 35.644 34.640 -1.004 92,8 97,2 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 33.444 33.444 33.444 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.040 8.040 7.040 -1.000 63,8 87,6 4021 Posebni material in storitve 18.500 18.500 19.500 1.000 105,4 105,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 281 281 281 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.223 6.223 6.223 0 193,1 100,0 031802 Kulturne prireditve 3.900 2.200 1.196 -1.004 30,7 54,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.380 980 956 -24 40,2 97,6 4021 Posebni material in storitve 681 381 240 -141 35,2 63,0 4029 Drugi operativni odhodki 839 839 -839 0,0 0,0 0 Stran: 8 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 04 J OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -SPLOŠNE ZADEVE 772.729| 772.729| 763.676| -9.053| 98,8| 98,8| 04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE f 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.000 11.000 11.000 11.000 15.000 11.000 11.000 11.000 15.000 11.000 11.000 11.000 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 736.714 736.714 727.661 -9.053 98,8 98,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 97.947 98.247 98.247 0 100,3 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 97.947 98.247 98.247 0 100,3 100,0 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 24.000 24.000 24.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 24.000 24.000 24.000 0 100,0 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) 73.947 74.247 74.247 0 100,4 100,0 4000 Plače in dodatki 48.290 48.290 48.290 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.768 2.768 2.768 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 7.270 7.270 7.270 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 300 300 300 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 550 850 850 0 154,6 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.120 5.120 5.120 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.515 3.515 3.515 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 32 32 32 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 52 52 52 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.650 1.650 1.650 0 100,0 100,0 Stran: 9 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 638.767 638.467 629.414 -9.053 98,5 98,6 06039001 Administracija občinske uprave 594.667 594.367 577.314 -17.053 97,1 97,1 040610 Plače - občinska uprava 478.951 478.651 465.698 -12.953 97,2 97,3 4000 Plače in dodatki 352.700 352.700 342.600 -10.100 97,1 97,1 4001 Regres za letni dopust 14.186 14.186 14.878 692 104,9 104,9 4002 Povračila in nadomestila 29.300 29.300 30.000 700 102,4 102,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.500 5.500 4.500 -1.000 81,8 81,8 4004 Sredstva za nadurno delo 7.200 6.900 6.200 -700 86,1 89,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.780 2.780 2.460 -320 88,5 88,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.200 32.200 31.000 -1.200 96,3 96,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25.790 25.790 24.900 -890 96,6 96,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 225 225 210 -15 93,3 93,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 370 370 350 -20 94,6 94,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.700 8.700 8.600 -100 98,9 98,9 040612 Materialni stroški - občinska uprava 115.716 115.716 111.616 -4.100 96,5 96,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.000 24.000 24.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.665 7.665 8.365 700 179,3 109,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.500 41.500 37.500 -4.000 88,2 90,4 4023 Prevozni stroški in storitve 8.929 8.929 8.929 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.405 4.405 3.605 -800 81,8 81,8 4025 Tekoče vzdrževanje 18.837 18.837 18.837 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 80 0 100,0 100,0 4027 Kazni in odškodnine 100 100 100 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 12.200 10.200 10.200 0 83,6 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 44.100 44.100 52.100 8.000 118,1 118,1 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 4.000 4.000 12.000 8.000 300,0 300,0 4202 Nakup opreme 4.000 4.000 12.000 8.000 300,0 300,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 10 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 12.100 12.100 12.100 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 7.100 7.100 7.100 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 040625 Izgradnja garaže 21.500 21.500 21.500 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.740 2.740 2.740 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.311 1.311 1.311 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 580 580 580 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 849 849 849 0 100,0 100,0 118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.275 18.275 18.275 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 13.400 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.950 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.925 1.925 1.925 0 100,0 100,0 Stran: 11 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -DRUŽBENE DEJAVNOSTII 7.989.97l| 7.989.50^ 8.159.830¡ 170.325)~t02^ 102,1| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 288.453 288.453 167.375 -121.078 58,0 58,0 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051704 Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 051705 Sofinanciranje izgradnje novega objekta Zdravstvenega doma Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 176.078 176.078 55.000 -121.078 31,2 31,2 176.078 176.078 55.000 -121.078 31,2 31,2 55.000 55.000 55.000 0 100,0 100,0 55.000 55.000 55.000 0 100,0 100,0 121.078 121.078 0 -121.078 0,0 0,0 121.078 121.078 0 -121.078 0,0 0,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 107.550 107.550 107.550 0 100,0 100,0 96.000 96.000 96.000 0 100,0 100,0 96.000 96.000 96.000 0 100,0 100,0 96.000 96.000 96.000 0 100,0 100,0 11.550 11.550 11.550 0 100,0 100,0 11.550 11.550 11.550 0 100,0 100,0 9.550 9.550 9.550 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 Stran: 12 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 2.632.842 2.628.029 2.735.697 107.668 103,9 104,1 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.926.314 1.945.401 2.035.902 90.501 105,7 104,7 18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.789.776 1.808.863 1.893.364 84.501 105,8 104,7 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 0 370 370 0 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 370 370 0 - 100,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 051837 Ureditev grajske pristave 1.103.787 1.103.787 1.114.584 10.797 101,0 101,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 470 3.470 3.000 --- 738,3 4021 Posebni material in storitve 18.500 30.003 37.800 7.797 204,3 126,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.705 2.376 2.376 0 27,3 100,0 4202 Nakup opreme 576.182 576.182 576.182 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 478.825 480.965 480.965 0 100,5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.575 13.791 13.791 0 63,9 100,0 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 360.293 364.793 419.347 54.554 116,4 115,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 355.253 355.253 408.349 53.096 115,0 115,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.040 8.540 9.998 1.458 247,5 117,1 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja 196.973 211.190 221.640 10.450 112,5 105,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 194.573 205.988 215.988 10.000 111,0 104,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.400 5.202 5.652 450 235,5 108,7 0518604 Sofinanciranje obnove strehe cerkve sv. Janeza Krstnika na Humu 23.000 23.000 31.700 8.700 137,8 137,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000 23.000 31.700 8.700 137,8 137,8 Stran: 13 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 77.723 77.723 77.723 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.883 76.883 76.883 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 840 840 840 0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 136.538 136.538 142.538 6.000 104,4 104,4 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 19.565 19.565 19.565 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.565 19.565 19.565 0 100,0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 88.374 88.374 88.374 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 88.374 88.374 88.374 0 100,0 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 15.599 15.599 21.599 6.000 138,5 138,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.599 15.599 21.599 6.000 138,5 138,5 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 333.849 333.849 335.349 1.500 100,5 100,5 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 198.364 198.364 198.364 0 100,0 100,0 051850 Knjižnica - plače 142.293 142.293 142.293 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 142.293 142.293 142.293 0 100,0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 20.913 20.913 20.913 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.913 20.913 20.913 0 100,0 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 Stran: 14 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18039003 Ljubiteljska kultura 49.423 49.423 50.923 1.500 103,0 103,0 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 38.923 38.923 38.923 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.188 37.188 37.188 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.735 1.735 1.735 0 100,0 100,0 051862 Drugi operativni odhodki 1.733 1.733 3.233 1.500 186,6 186,6 4021 Posebni material in storitve 764 764 764 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 969 969 969 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.500 1.500 --- --- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 368.312 344.412 360.079 15.667 97,8 104,6 18059001 Programi športa 286.477 262.577 278.244 15.667 97,1 106,0 051870 Notranji bazen Ormož 30.455 32.755 32.755 0 107,6 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 24.455 26.755 26.755 0 109,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 0 0 7.800 7.800 — — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 7.800 7.800 --- --- 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.600 6.600 6.600 6.600 Stran: 15 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 051871 Zunanji športni objekti 8.675 8.675 0 -8.675 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 675 675 0 -675 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000 8.000 0 -8.000 0,0 0,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 211.216 211.216 211.216 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 175.120 175.120 175.120 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.096 36.096 36.096 0 100,0 100,0 051878 Drugi operativni odhodki 901 901 843 -58 93,6 93,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 327 486 483 -3 147,7 99,4 4021 Posebni material in storitve 300 360 360 0 120,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 274 55 0 -55 0,0 0,0 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 26.200 0 0 0 0,0 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 26.200 0 0 0 0,0 --- 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož 0 0 10.000 10.000 --- --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 10.000 10.000 --- --- 18059002 Programi za mladino 81.835 81.835 81.835 0 100,0 100,0 051890 Mladinski center Ormož - plače 26.737 26.737 26.737 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.737 26.737 26.737 0 100,0 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 Stran: 16 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 0518990 Ureditev prostora za mlade 20.600 20.600 20.600 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.600 20.600 20.600 0 100,0 100,0 19 ¡IZOBRAŽEVANJE | 4.396.385 4.400.252 4.568.987 168.735 103,9 103,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.341.759 3.375.946 3.425.646 49.700 102,5 101,5 19029001 Vrtci 3.341.759 3.375.946 3.425.646 49.700 102,5 101,5 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.745.462 1.745.462 1.745.462 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.637.436 1.637.436 1.637.436 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 108.026 108.026 108.026 0 100,0 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 135.300 135.300 163.000 27.700 120,5 120,5 4119 Drugi transferi posameznikom 135.300 135.300 163.000 27.700 120,5 120,5 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 14.000 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 14.000 100,0 100,0 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 1.442.823 1.477.010 1.499.010 22.000 103,9 101,5 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 500 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.424.262 1.454.582 1.476.582 22.000 103,7 101,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.561 20.428 20.428 0 123,4 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 607.867 577.547 690.550 113.003 113,6 119,6 19039001 Osnovno šolstvo 541.661 511.341 618.344 107.003 114,2 120,9 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 192.172 192.172 192.172 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 192.172 192.172 192.172 100,0 100,0 Stran: 17 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 214.289 214.289 214.289 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 214.289 214.289 214.289 0 100,0 100,0 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 90.000 90.000 178.660 88.660 198,5 198,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 52.000 115.000 63.000 --- 221,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.160 7.660 2.500 --- 148,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 90.000 32.840 56.000 23.160 62,2 170,5 051917 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož 42.527 12.207 30.550 18.343 71,8 250,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.775 11.455 29.800 18.345 71,3 260,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 752 752 750 -2 99,7 99,7 19039002 Glasbeno šolstvo 26.616 26.616 29.116 2.500 109,4 109,4 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.757 6.757 9.257 2.500 137,0 137,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.757 6.757 9.257 2.500 137,0 137,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 19.859 19.859 19.859 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.859 19.859 19.859 0 100,0 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 39.590 39.590 43.090 3.500 108,8 108,8 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 20.956 20.956 20.956 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.956 20.956 20.956 0 100,0 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.500 1.500 5.000 3.500 333,3 333,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500 1.500 5.000 3.500 333,3 333,3 Stran: 18 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1905 Drugi izobraževalni programi 36.747 36.747 36.747 0 100,0 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 36.747 36.747 36.747 0 100,0 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 19.734 19.734 19.734 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.734 19.734 19.734 0 100,0 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 410.012 410.012 416.044 6.032 101,5 101,5 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 352.968 352.968 359.000 6.032 101,7 101,7 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 352.968 352.968 359.000 6.032 101,7 101,7 4119 Drugi transferi posameznikom 352.968 352.968 359.000 6.032 101,7 101,7 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 25.500 25.500 25.500 0 100,0 100,0 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 25.500 25.500 25.500 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 25.500 25.500 25.500 0 100,0 100,0 19069003 Štipendije 30.044 30.044 30.044 0 100,0 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 30.044 30.044 30.044 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 25.754 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.290 4.290 4.290 0 100,0 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) |20 ||SOCIALNO VARSTVO | 672.291 672.771 687.771 15.000 102,3 102,2 2002 Varstvo otrok in družine 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 656.791 657.271 672.271 15.000 102,4 102,3 20049001 Centri za socialno delo 132 132 132 0 100,0 100,0 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) 132 132 132 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 132 0 100,0 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 62.500 62.500 62.500 0 100,0 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 62.500 62.500 62.500 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 62.500 62.500 62.500 100,0 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 497.500 497.980 509.980 12.000 102,5 102,4 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 340.000 340.000 352.000 12.000 103,5 103,5 4119 Drugi transferi posameznikom 340.000 340.000 352.000 12.000 103,5 103,5 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 70.000 70.000 70.000 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 70.000 70.000 70.000 0 100,0 100,0 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 87.500 87.980 87.980 0 100,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 480 480 0 - 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 77.000 77.000 77.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 53.400 53.400 56.400 3.000 105,6 105,6 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 Stran: 20 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 42.000 42.000 45.000 3.000 107,1 107,1 4119 Drugi transferi posameznikom 42.000 42.000 45.000 3.000 107,1 107,1 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 43.259 43.259 43.259 0 100,0 100,0 052020 Humanitarne organizacije 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.555 8.555 8.555 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.555 8.555 8.555 0 100,0 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.820 24.820 24.820 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.820 24.820 24.820 0 100,0 100,0 Stran: 21 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 06 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 83.045| 44.602| 84.630| 40.028| 101,9| 189,7| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.055 6.055 6.050 -5 99,9 99,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 6.055 6.055 6.050 -5 99,9 99,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 6.055 6.055 6.050 -5 99,9 99,9 060201 Plačila bančnih storitev 55 55 50 -5 90,9 90,9 4029 Drugi operativni odhodki 55 55 50 -5 90,9 90,9 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 38.490 38.490 39.980 1.490 103,9 103,9 2201 Servisiranje javnega dolga 38.490 38.490 39.980 1.490 103,9 103,9 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 38.490 38.490 39.980 1.490 103,9 103,9 062201 Plačila obresti od kreditov 29.990 29.990 33.280 3.290 111,0 111,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.800 22.800 23.350 550 102,4 102,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.190 7.190 9.930 2.740 138,1 138,1 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 8.500 8.500 6.700 -1.800 78,8 78,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 5.200 -1.800 74,3 74,3 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 38.500 57 38.600 38.543 100,3 --- 2303 Splošna proračunska rezervacija 38.500 57 38.600 38.543 100,3 23039001 Splošna proračunska rezervacija 38.500 57 38.600 38.543 100,3 --- 062310 Splošna proračunska rezervacija 38.500 57 38.600 38.543 100,3 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.500 57 38.600 38.543 100,3 --- Stran: 22 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 2.977.724 2.977.724 1.890.664 -1.087.060 63,5 63,5| |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 133.807 133.807 135.307 1.500 101,1 101,1 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070404 Obnova stare šole na Humu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 133.807 133.807 116.624 505 27.509 39.000 4.400 10.534 1.998 17.678 15.000 15.000 15.000 0 2.183 2.183 133.807 133.807 116.624 505 27.509 39.000 4.400 10.534 1.998 17.678 15.000 15.000 15.000 0 2.183 2.183 135.307 135.307 116.624 505 25.509 39.000 4.400 12.534 1.998 17.678 15.000 16.500 15.000 1.500 2.183 2.183 1.500 1.500 0 0 -2.000 0 0 2.000 0 0 0 1.500 0 1.500 101,1 101,1 100,0 100,0 92,7 100,0 100,0 119,0 100,0 100,0 100,0 110,0 100,0 101,1 101,1 100,0 100,0 92,7 100,0 100,0 119,0 100,0 100,0 100,0 110,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 |05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 100,0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 100,0 100,0 Stran: 23 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) |10 ||trg DELA IN DELOVNI POGOJI | 49.262 49.262 43.437 -5.825 88,2 88,2 1003 Aktivna politika zaposlovanja 49.262 49.262 43.437 -5.825 88,2 88,2 10039001 Povečanje zaposljivosti 49.262 49.262 43.437 -5.825 88,2 88,2 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 22.540 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 22.540 0 100,0 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 10.216 10.216 5.414 -4.802 53,0 53,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.532 3.532 2.450 -1.082 69,4 69,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.384 4.384 1.384 -3.000 31,6 31,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.300 2.300 1.580 -720 68,7 68,7 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 3.609 3.609 3.609 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.609 3.609 3.609 100,0 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 10.897 10.897 9.874 -1.023 90,6 90,6 4029 Drugi operativni odhodki 10.897 10.897 9.874 -1.023 90,6 90,6 11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 1.526.038 1.526.038 528.343 -997.695 34,6 34,6 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.504.858 1.504.858 507.163 -997.695 33,7 33,7 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 18.000 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 41.573 41.573 40.377 -1.196 97,1 97,1 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.917 1.917 1.917 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.917 1.917 1.917 0 100,0 100,0 Stran: 24 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 071115 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4029 Drugi operativni odhodki 0711181 Projekt "Vživi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711183 Publikacija o tematskih poteh 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.046 1.046 14.590 14.590 I.400 1.400 4.620 4.620 0 0 1.445.285 960 960 1.359.819 II.800 0 420 2.780 1.299.999 44.820 18.506 11.506 7.000 66.000 66.000 1.046 1.046 14.590 14.590 I.400 1.400 4.620 4.620 0 0 1.445.285 960 960 1.359.819 II.800 0 420 2.780 1.299.999 44.820 18.506 11.506 7.000 66.000 66.000 1.470 424 140,5 140,5 1.470 424 140,5 140,5 14.590 0 100,0 100,0 14.590 0 100,0 100,0 1.400 0 100,0 100,0 1.400 0 100,0 100,0 0 -4.620 0,0 0,0 0 -4.620 0,0 0,0 3.000 3.000 --- --- 3.000 3.000 --- --- 448.786 -996.499 31,1 31,1 960 0 100,0 100,0 960 0 100,0 100,0 429.320 -930.499 31,6 31,6 11.800 0 100,0 100,0 420 420 --- --- 0 -420 0,0 0,0 2.780 0 100,0 100,0 402.000 -897.999 30,9 30,9 12.320 -32.500 27,5 27,5 18.506 0 100,0 100,0 11.506 0 100,0 100,0 7.000 0 100,0 100,0 0 -66.000 0,0 0,0 0 -66.000 0,0 0,0 Stran: 25 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.550 18.550 18.550 0 100,0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.150 7.150 0 100,0 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.400 11.400 11.400 0 100,0 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 9.600 9.600 9.600 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.600 9.600 9.600 0 100,0 100,0 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 2.630 0 100,0 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 2.630 0 100,0 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 2.630 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 2.630 0 100,0 100,0 Stran: 26 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 491.751 491.751 560.070 68.319 113,9 113,9 1306 Telekomunikacije in pošta 491.751 491.751 560.070 68.319 113,9 113,9 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 491.751 491.751 560.070 68.319 113,9 113,9 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 491.751 491.751 560.070 68.319 113,9 113,9 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4000 Plače in dodatki 10.980 10.980 4.641 -6.339 42,3 42,3 4001 Regres za letni dopust 692 692 231 -461 33,4 33,4 4002 Povračila in nadomestila 1.590 1.590 423 -1.167 26,6 26,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 980 980 412 -568 42,0 42,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 790 790 330 -460 41,8 41,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 7 7 3 -4 42,9 42,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 12 12 5 -7 41,7 41,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.550 2.550 2.550 0 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.500 2.500 257 -2.243 10,3 10,3 4029 Drugi operativni odhodki 23.000 23.000 23.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 445.650 445.650 519.764 74.114 116,6 116,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 5.454 5.454 114 ||GOSPODARSTVO 538.711 538.711 384.235 -154.476 71,3 71,3 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 281.447 281.447 280.732 -715 99,8 99,8 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 281.447 281.447 280.732 -715 99,8 99,8 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 34.058 34.058 34.058 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 34.058 34.058 34.058 0 100,0 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.996 14.529 14.529 0 103,8 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.127 3.660 3.660 0 117,1 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.869 10.869 10.869 0 100,0 100,0 Stran: 27 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 071410 Poslovna cona Ormož 22.510 22.510 22.510 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 22.510 22.510 22.510 0 100,0 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 23.000 22.467 21.752 -715 94,6 96,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 18.204 18.204 --- --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 3.548 3.548 0 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.000 18.919 0 -18.919 0,0 0,0 071414 Martinovanje in sejem KOVITO 26.255 26.255 26.255 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.430 2.430 2.430 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 16.325 16.325 16.325 0 100,0 100,0 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 150.000 150.000 150.000 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 150.000 150.000 150.000 0 100,0 100,0 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 257.264 257.264 103.503 -153.761 40,2 40,2 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 257.264 257.264 103.503 -153.761 40,2 40,2 071420 TIC Ormož 35.744 35.744 35.744 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 322 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 35.422 35.422 35.422 0 100,0 100,0 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 28 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 071424 Vzdrževanje kozolcev 2.336 2.336 0 -2.336 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.336 2.336 0 -2.336 0,0 0,0 071425 Prireditveni šotor 4.164 4.164 4.164 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 664 664 664 0 100,0 100,0 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 18.000 18.000 975 -17.025 5,4 5,4 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 975 975 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.000 18.000 0 -18.000 0,0 0,0 071428 Sodelovanje mest 24.000 24.000 24.000 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.000 24.000 24.000 100,0 100,0 071431 Slovensko - madžarski skupni geotermalni razvoj 134.400 134.400 0 -134.400 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 134.400 134.400 0 -134.400 0,0 0,0 071432 ProjektPodravskeptujsko-ormoške regionalne destinacije 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 |l6 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 237.526 237.526 238.643 1.117 100,5 100,5 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 237.526 237.526 238.643 1.117 100,5 100,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 237.526 237.526 238.643 1.117 100,5 100,5 071670 Vzdrževanje stanovanj 168.119 168.119 169.236 1.117 100,7 100,7 4093 Sredstva za posebne namene 168.119 168.119 169.236 1.117 100,7 100,7 071671 Stroški upravljanja stanovanj 8.200 8.200 8.200 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 8.200 8.200 8.200 0 100,0 100,0 071672 Stroški kotlovnic 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 Stran: 29 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 30 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 08 \ MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 10.572.312 [ 10.608.750 | 10.402.046| -206.704| 98,4 j 98,11 112 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 869 869 869 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 869 869 869 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 869 869 869 0 100,0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 869 869 869 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 869 869 869 0 100,0 100,0 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 3.528.889 3.559.233 2.965.617 -593.616 84,0 83,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.528.889 3.559.233 2.965.617 -593.616 84,0 83,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 271.360 271.360 266.376 -4.984 98,2 98,2 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 115.390 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 115.390 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 78.820 78.820 76.030 -2.790 96,5 96,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 78.820 78.820 76.030 -2.790 96,5 96,5 081303 Zimska služba - mesto 18.665 18.665 16.471 -2.194 88,3 88,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18.665 18.665 16.471 -2.194 88,3 88,3 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 0813141 Kategorizacija cest 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813033 Modernizacija JP 804661 Senešci (kute Majcen) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci (lovski dom) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813056 Modernizacija JP 803432 Vitan 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302-151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813084 Modernizacija JP 802601 Stanovno - Žvab 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.967.885 2.998.229 2.383.064 -615.165 80,3 79,5 13.414 13.414 13.414 0 100,0 100,0 13.174 13.174 13.174 0 100,0 100,0 240 240 240 0 100,0 100,0 140.924 140.924 202.924 62.000 144,0 144,0 136.412 136.412 198.412 62.000 145,5 145,5 4.512 4.512 4.512 0 100,0 100,0 43.021 43.021 30.276 -12.745 70,4 70,4 42.385 42.385 29.886 -12.499 70,5 70,5 636 636 390 -246 61,3 61,3 42.615 42.615 42.615 0 100,0 100,0 41.985 41.985 41.985 0 100,0 100,0 630 630 630 0 100,0 100,0 14.546 15.121 15.121 0 104,0 100,0 14.331 14.811 14.811 0 103,4 100,0 215 310 310 0 144,2 100,0 380.806 380.806 380.806 0 100,0 100,0 150 150 150 0 100,0 100,0 360.000 360.000 360.000 0 100,0 100,0 5.284 5.284 5.284 0 100,0 100,0 15.372 15.372 15.372 0 100,0 100,0 168.448 152.854 148.445 -4.409 88,1 97,1 165.958 150.683 146.835 -3.848 88,5 97,5 2.490 2.171 1.610 -561 64,7 74,2 254.032 277.132 297.000 19.868 116,9 107,2 250.032 273.132 293.000 19.868 117,2 107,3 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ( kanalizacija in 8.619 11.719 11.719 0 136,0 100,0 vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.619 11.719 11.719 0 136,0 100,0 0813110 Modernizacija JP 803311 Kajžar 19.508 19.550 18.103 -1.447 92,8 92,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.220 19.220 17.773 -1.447 92,5 92,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 288 330 330 0 114,6 100,0 0813111 Modernizacija JP 803081 Vinski vrh 21.962 25.307 25.307 0 115,2 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.627 24.972 24.972 0 115,5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 335 335 335 0 100,0 100,0 0813113 Modernizacija JP 803-221 Hermanci (Anušek - Žuman ) 87.532 87.532 71.407 -16.125 81,6 81,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 86.239 86.239 70.567 -15.672 81,8 81,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.293 1.293 840 -453 65,0 65,0 0813128 Preplastitev LC 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci (v Podgorcih) 24.064 24.064 24.064 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.024 23.024 23.024 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.040 1.040 1.040 0 100,0 100,0 0813137 Modernizacija JP 802881 Veličane (pri Taverni) 20.900 23.338 23.298 -40 111,5 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.500 22.938 22.938 0 111,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400 400 360 -40 90,0 90,0 0813142 Modernizacija JP 804551 Senešci vrh 12.116 12.197 9.543 -2.654 78,8 78,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.937 11.937 9.283 -2.654 77,8 77,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 179 260 260 0 145,3 100,0 0813143 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 35.525 35.525 21.211 -14.314 59,7 59,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000 35.000 20.861 -14.139 59,6 59,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 525 525 350 -175 66,7 66,7 0813144 Modernizacija JP 804524 Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.866 26.469 397 26.866 26.469 397 14.880 14.560 320 -11.986 -11.909 -77 55,4 55,0 80,6 55,4 55,0 80,6 Stran: 33 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0813145 Modernizacija JP 804301 Lešnica 27.673 27.673 17.466 -10.207 63,1 63,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.264 27.264 17.136 -10.128 62,9 62,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 409 409 330 -79 80,7 80,7 0813146 Modernizacija JP 804206 Litmerk 39.650 33.678 28.123 -5.555 70,9 83,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.064 33.092 27.713 -5.379 70,9 83,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 586 586 410 -176 70,0 70,0 0813147 Modernizacija JP 804134 Pavlovci 26.276 26.276 20.247 -6.029 77,1 77,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.888 25.888 19.907 -5.981 76,9 76,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 388 388 340 -48 87,6 87,6 0813149 Modernizacija JP 803232 Hermanci 65.607 65.607 59.694 -5.913 91,0 91,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 64.638 64.638 58.944 -5.694 91,2 91,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 969 969 750 -219 77,4 77,4 0813150 Modernizacija JP 803431 Vitan 11.453 11.554 10.984 -570 95,9 95,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.284 11.284 10.714 -570 95,0 95,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 169 270 270 0 159,8 100,0 0813151 Modernizacija JP 803521 Vodranci 48.663 48.663 42.589 -6.074 87,5 87,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.944 47.944 41.929 -6.015 87,5 87,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 719 719 660 -59 91,8 91,8 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 19.550 19.550 19.550 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.500 19.500 19.500 0 100,0 100,0 081335 Modernizacija lokalnih cest 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 08133646 Modernizacija JP 802791 Lahonci (Kungota) 56.306 69.143 69.141 -2 122,8 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.474 68.311 68.311 0 123,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring -2 99,8 99,8 Stran: 34 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0813412 Modernizacija JP 804122 Hum (Murat) 42.404 48.376 48.266 -110 113,8 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.654 47.626 47.626 0 114,3 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 750 750 640 -110 85,3 85,3 0813413 Modernizacija JP 803421 Jastrebci (Gjura) 22.600 22.120 17.818 -4.302 78,8 80,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.200 21.720 17.488 -4.232 78,8 80,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400 400 330 -70 82,5 82,5 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču v Ormožu 84.825 84.825 103.625 18.800 122,2 122,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 83.725 83.725 102.525 18.800 122,5 122,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100 1.100 1.100 0 100,0 100,0 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda 139.043 140.075 160.335 20.260 115,3 114,5 4021 Posebni material in storitve 0 1.032 1.032 0 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 124.335 124.335 144.595 20.260 116,3 116,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.708 14.708 14.708 0 100,0 100,0 0813534d Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda ( kanalizacija in vodovod ) 29.075 29.075 29.075 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.075 29.075 29.075 0 100,0 100,0 081375 Modernizacija občinskih cest Ormož - Spodnji Ključarovci - Runeč 665.611 665.611 0 -665.611 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 654.751 654.751 0 -654.751 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.860 10.860 0 -10.860 0,0 0,0 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu 79.777 79.544 8.044 -71.500 10,1 10,1 4021 Posebni material in storitve 500 267 267 0 53,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 100 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71.500 71.500 0 -71.500 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.677 7.677 7.677 0 100,0 100,0 0813890d Komunalna infrasatruktura pri vinski kleti (kanalizacija, vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71.500 71.500 71.500 71.500 Stran: 35 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 081393 Sanacije javnih poti 76.500 76.500 108.500 32.000 141,8 141,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000 75.000 107.000 32.000 142,7 142,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 197.974 197.974 197.974 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 189.088 189.088 189.088 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.886 8.886 8.886 0 100,0 100,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 71.163 71.163 92.488 21.325 130,0 130,0 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih 12.523 12.523 13.955 1.432 111,4 111,4 prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.523 12.523 13.955 1.432 111,4 111,4 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 16.100 16.100 33.993 17.893 211,1 211,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.600 14.600 32.493 17.893 222,6 222,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 16.000 16.000 18.000 2.000 112,5 112,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000 16.000 18.000 2.000 112,5 112,5 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija 11.040 11.040 11.040 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 6.240 6.240 6.240 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.800 4.800 4.800 0 100,0 100,0 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred OŠ Ormož 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 218.481 218.481 223.689 5.208 102,4 102,4 081350 Javna razsvetljava 85.193 85.193 92.193 7.000 108,2 108,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 71.000 70.170 70.170 0 98,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 200 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.993 1.993 1.993 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 12.830 19.830 7.000 165,3 154,6 Stran: 36 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 26.558 26.558 26.558 26.558 26.558 26.558 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.500 10.500 10.500 10.500 8.708 8.708 -1.792 -1.792 82,9 82,9 82,9 82,9 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 96.230 94.880 1.350 96.230 94.880 1.350 96.230 94.880 1.350 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 5.214.097 5.218.219 5.541.097 322.878 106,3 106,2 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.214.097 5.218.219 5.541.097 322.878 106,3 106,2 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.999.041 1.999.041 2.373.293 374.252 118,7 118,7 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 554.331 554.331 554.331 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 1.231 1.231 --- --- 4027 Kazni in odškodnine 1.231 1.231 0 -1.231 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.600 17.600 17.600 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 503.000 503.000 503.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.500 31.500 31.500 0 100,0 100,0 081505 Nakup in postavitev ekoloških otokov 14.000 14.000 20.000 6.000 142,9 142,9 4202 Nakup opreme 14.000 14.000 20.000 6.000 142,9 142,9 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 1.430.710 1.430.710 1.798.962 368.252 125,7 125,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 500.000 500.000 --- --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 32.441 32.441 32.441 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.397.269 1.397.269 1.265.521 -131.748 90,6 90,6 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.215.056 3.219.178 3.167.804 -51.374 98,5 98,4 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.000 8.000 9.880 1.880 123,5 123,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000 8.000 9.880 1.880 123,5 123,5 Stran: 37 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 081511 Odvajanje odpadnih voda 99.601 99.601 95.997 -3.604 96,4 96,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 51.951 51.951 48.347 -3.604 93,1 93,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.650 47.650 47.650 0 100,0 100,0 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 2.846.777 2.848.689 2.848.689 0 100,1 100,0 javno razsvetljavo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.200 1.200 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 712 712 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.771.553 2.771.553 2.771.553 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40.669 40.669 40.669 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.555 33.555 33.555 0 100,0 100,0 0815203 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in 106.960 106.960 86.800 -20.160 81,2 81,2 Mihovci pri Veliki Nedelji 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.200 2.200 --- --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 9.500 9.500 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 3.100 3.100 3.100 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 103.860 103.860 72.000 -31.860 69,3 69,3 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 31.028 32.688 32.688 0 105,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 500 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.528 17.188 17.188 0 110,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 0815211 Izgradnja čistilne naprave v Ormožu 16.000 16.550 26.550 10.000 165,9 160,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.000 16.550 26.550 10.000 165,9 160,4 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 60.420 60.420 17.500 -42.920 29,0 29,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 60.420 60.420 17.500 -42.920 29,0 29,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 35.770 35.770 35.770 35.770 39.200 39.200 3.430 109,6 109,6 3.430 109,6 109,6 Stran: 38 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.808.457 1.810.429 1.874.463 64.034 103,7 103,5 184.885 233.845 48.960 126,5 126,5 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 184.885 16029003 Prostorsko načrtovanje 184.885 184.885 233.845 48.960 126,5 126,5 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 7.000 7.000 9.000 2.000 128,6 128,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 7.000 9.000 2.000 128,6 128,6 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 127.000 127.000 148.960 21.960 117,3 117,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 127.000 127.000 148.960 21.960 117,3 117,3 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 12.287 12.287 12.287 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.887 4.887 4.887 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.400 5.176 5.176 0 117,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 2.224 2.224 0 74,1 100,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 32.598 32.598 57.598 25.000 176,7 176,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.598 32.598 57.598 25.000 176,7 176,7 081608 Energetski pregled občinskih objektov 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 1.547.203 1.547.203 1.552.777 5.574 100,4 100,4 16039001 Oskrba z vodo 1.388.677 1.388.677 1.398.112 9.435 100,7 100,7 081610 Oskrba s pitno vodo 0 0 25.706 25.706 --- --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 0 25.706 25.706 --- --- 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 106.215 106.215 183.226 77.011 172,5 172,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 106.215 106.215 183.226 77.011 172,5 172,5 Stran: 39 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 1.009.126 1.009.126 1.009.116 -10 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 28.900 26.040 26.040 0 90.1 100.0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 10 4.500 4.490 --- --- 4027 Kazni in odškodnine 4.500 4.500 0 -4.500 0.0 0.0 4029 Drugi operativni odhodki 9.810 9.810 9.810 0 100.0 100.0 4204 Novogradnje. rekonstrukcije in adaptacije 909.914 909.914 909.914 0 100.0 100.0 4208 Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokumentacija. nadzor in investicijski inženiring 56.002 58.852 58.852 0 105.1 100.0 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100.0 100.0 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 159.472 159.472 64.500 -94.972 40,5 40,5 4100 Subvencije javnim podjetjem 159.472 159.472 64.500 -94.972 40.5 40.5 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 Mihovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokumentacija. nadzor in investicijski inženiring 3.600 3.600 3.600 0 100.0 100.0 081627 Izgradnja vodovoda Ormož-Središče, odsekII 80.764 80.764 80.764 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.004 1.004 0 --- 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 1.123 119 119 0 10.6 100.0 4204 Novogradnje. rekonstrukcije in adaptacije 74.810 74.810 74.810 0 100.0 100.0 4208 Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokumentacija. nadzor in investicijski inženiring 4.831 4.831 4.831 0 100.0 100.0 081628 Odkup zemljišča za ureditev prekopa Sejance 28.000 28.000 29.700 1.700 106,1 106,1 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.500 1.500 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 200 200 --- --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 28.000 28.000 28.000 0 100.0 100.0 16039003 Objekti za rekreacijo 150.300 150.300 148.810 -1.490 99,0 99,0 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb. ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 119.000 0 100.0 100.0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 21.300 21.300 20.988 -312 98,5 98,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 98.5 98.5 Stran: 40 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 081633 Letno kopališče 10.000 10.000 8.822 -1.178 88,2 88,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 8.822 -1.178 88,2 88,2 16039004 Praznično urejanje naselij 6.200 6.200 5.253 -947 84,7 84,7 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 6.200 6.200 5.253 -947 84,7 84,7 4021 Posebni material in storitve 6.200 6.200 5.253 -947 84,7 84,7 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.026 2.026 602 -1.424 29,7 29,7 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 100 100 100 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 100 0 100,0 100,0 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 1.926 1.926 502 -1.424 26,1 26,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.926 1.926 502 -1.424 26,1 26,1 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 76.369 78.341 87.841 9.500 115,0 112,1 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 19.500 19.500 12.500 -7.000 64,1 64,1 081680 Geodetske storitve 19.500 19.500 12.500 -7.000 64,1 64,1 4021 Posebni material in storitve 19.500 19.500 12.500 -7.000 64,1 64,1 16069002 Nakup zemljišč 56.869 58.841 75.341 16.500 132,5 128,0 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 56.869 58.841 75.341 16.500 132,5 128,0 4021 Posebni material in storitve 10.600 10.600 17.600 7.000 166,0 166,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 600 600 --- --- 4027 Kazni in odškodnine 600 600 0 -600 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.400 1.400 2.400 1.000 171,4 171,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 44.269 46.241 54.741 8.500 123,7 118,4 Stran: 41 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 082301 Geološke raziskave 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 082303 Sanacija plazov 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 Stran: 42 od 65 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 254.626 [ 254.626 | 254.626| 0 100,0| 100,0| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 254.626 254.626 254.626 0 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 254.626 254.626 254.626 0 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 251.626 251.626 251.626 0 100,0 100,0 090601 Plače - medobčinska uprava 213.989 213.989 213.989 0 100,0 100,0 4000 Plače in dodatki 155.300 155.300 155.300 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 4.844 4.844 4.844 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 15.280 15.280 15.280 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.139 5.139 5.139 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 290 290 290 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.450 14.450 14.450 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.580 11.580 11.580 0 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 100 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 165 165 165 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.841 2.841 2.841 0 100,0 100,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 37.637 37.637 37.637 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.650 8.650 8.650 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.289 11.289 12.389 1.100 109,7 109,7 4023 Prevozni stroški in storitve 5.772 5.772 4.772 -1.000 82,7 82,7 4024 Izdatki za službena potovanja 705 705 705 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.231 8.231 8.131 -100 98,8 98,8 4029 Drugi operativni odhodki 990 990 990 0 100,0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 Stran: 43 od 65 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 10 REŽIJSKI OBRAT \ 48.302 [ 48.302 i °l -48.302| 0,0 0,0| |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 48.302 48.302 0 -48.302 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 48.302 48.302 0 -48.302 00 00 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 48.302 48.302 0 -48.302 0,0 0,0 100400 Plače - režijski obrat 19.752 19.752 0 -19.752 0,0 0,0 4000 Plače in dodatki 12.810 12.810 0 -12.810 0,0 0,0 4001 Regres za letni dopust 1.384 1.384 0 -1.384 0,0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 2.725 2.725 0 -2.725 0,0 0,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 180 180 0 -180 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 150 150 0 -150 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.200 1.200 0 -1.200 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 920 920 0 -920 0,0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 0 -10 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 18 18 0 -18 0,0 0,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 355 355 0 -355 0,0 0,0 100401 Materialni stroški - režijski obrat 16.550 16.550 0 -16.550 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 10.650 10.650 0 -10.650 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.500 2.500 0 -2.500 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 0 -200 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.200 3.200 0 -3.200 0,0 0,0 100402 Nakup osnovnih sredstev - režijski obrat 12.000 12.000 0 -12.000 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 0 -3.000 0,0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 9.000 9.000 0 -9.000 0,0 0,0 Stran: 44 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 106.306 [ 106.306 | 102.344| -3.962| 96,3 96,3| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 50 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 50 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.729 2.729 2.729 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.729 2.729 2.729 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.729 2.729 2.729 0 100,0 100,0 110401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350 350 350 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 574 574 574 0 100,0 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 1.805 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 1.805 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.910 12.910 12.138 -772 94,0 94,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.910 12.910 12.138 -772 94,0 94,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.910 12.910 12.138 -772 94,0 94,0 110601 Materialni stroški 12.910 12.910 12.138 -772 94,0 94,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.274 1.274 1.355 81 106,4 106,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.744 5.744 5.894 150 102,6 102,6 4025 Tekoče vzdrževanje 3.880 3.880 2.877 -1.003 74,2 74,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.012 2.012 2.012 0 100,0 100,0 Stran: 45 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 54.821 54.821 50.559 -4.262 92,2 92,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 54.821 54.821 50.559 -4.262 92,2 92,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 54.821 54.821 50.559 -4.262 92,2 92,2 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.136 37.136 37.136 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 37.136 37.136 37.136 100,0 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 17.685 17.685 13.423 -4.262 75,9 75,9 4025 Tekoče vzdrževanje 17.685 17.685 13.423 -4.262 75,9 75,9 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 26.408 27.868 29.699 1.831 112,5 106,6 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 26.408 27.868 29.699 1.831 112,5 106,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 26.408 27.868 29.699 1.831 112,5 106,6 111601 Pogrebna dejavnost 500 500 500 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 500 100,0 100,0 111602 Pokopališče 25.058 26.518 28.349 1.831 113,1 106,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 610 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.777 4.777 4.777 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.949 16.949 19.000 2.051 112,1 112,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.722 2.722 2.722 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 1.460 1.240 -220 --- 84,9 111603 Mrliška vežica 850 850 850 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 50 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 800 800 800 0 100,0 100,0 Stran: 46 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 9.388 7.928 7.169 -759 76,4 90,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.998 4.538 4.122 -416 68,7 90,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.998 4.538 4.122 -416 68,7 90,8 111801 Kulturne dvorane in domovi 5.998 4.538 4.122 -416 68,7 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 54 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400 1.400 2.000 600 142,9 142,9 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 1.540 524 -1.016 26,2 34,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.084 1.084 1.084 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 460 460 0 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.460 0 0 0 0,0 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.390 3.390 3.047 -343 89,9 89,9 18059001 Programi športa 3.390 3.390 3.047 -343 89,9 89,9 111805 Športni objekti 3.390 3.390 3.047 -343 89,9 89,9 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 400 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.490 1.490 1.750 260 117,5 117,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500 1.500 897 -603 59,8 59,8 Stran: 47 od 65 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 52.286 [ 53.500 | 53.800| 300| 102,9 j 100,6| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 30 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 30 0 100,0 100,0 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 30 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.842 1.842 1.842 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.842 1.842 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.842 1.842 0 100,0 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 456 356 356 0 78,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20 20 20 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 448 548 548 0 122,3 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 918 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 918 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.120 6.120 6.120 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.120 6.120 6.120 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.120 6.120 6.120 0 100,0 100,0 120601 Materialni stroški 6.120 6.120 6.120 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.273 2.273 2.273 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.865 2.865 2.865 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 897 897 897 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 85 85 85 0 100,0 100,0 Stran: 48 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 27.561 28.775 28.775 0 104,4 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.561 28.775 28.775 0 104,4 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27.561 28.775 28.775 0 104,4 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.111 19.111 19.111 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.111 19.111 19.111 0 100,0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 8.450 9.664 9.664 0 114,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.450 9.664 9.664 0 114,4 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 8.430 8.430 8.430 0 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 8.430 8.430 8.430 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.430 8.430 8.430 0 100,0 100,0 121601 Pokopališče 8.430 8.430 8.430 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 650 650 540 -110 83,1 83,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.850 1.850 1.960 110 106,0 106,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.850 5.850 5.850 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 80 80 80 0 100,0 100,0 18 I KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.303 8.303 8.603 300 103,6 103,6 1803 Programi v kulturi 7.830 7.830 7.130 -700 91,1 91,1 18039005 Drugi programi v kulturi 7.830 7.830 7.130 -700 91,1 91,1 121801 Kulturne dvorane in domovi 7.830 7.830 7.130 -700 91,1 91,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 92 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.438 2.438 2.738 300 112,3 112,3 4025 Tekoče vzdrževanje 5.300 4.960 3.960 -1.000 74,7 79,8 4202 Nakup opreme 0 340 340 0 --- 100,0 Stran: 49 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun i ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 1.473 1.000 311,4 311,4 18059001 Programi športa 473 473 1.473 1.000 311,4 311,4 121802 Športni objekti 473 473 1.473 1.000 311,4 311,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 50 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 423 423 1.423 1.000 336,4 336,4 Stran: 50 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 86.936 [ 86.936 | 85.074| -1.862| 97,9 j 97,9| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 40 40 40 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 40 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 40 0 100,0 100,0 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 40 40 40 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 40 40 40 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.299 3.299 3.299 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.299 3.299 3.299 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.299 3.299 3.299 0 100,0 100,0 130401 Krajevni praznik 2.224 2.224 2.224 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 902 1.149 1.149 0 127,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.322 1.075 1.075 0 81,3 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.075 1.075 1.075 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075 1.075 1.075 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.085 8.085 8.085 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.085 8.085 8.085 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.085 8.085 8.085 0 100,0 100,0 130601 Materialni stroški 8.085 8.085 8.085 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.280 1.488 1.488 0 116,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.105 3.105 3.105 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 192 192 0 48,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.300 3.300 0 100,0 100,0 Stran: 51 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 41.776 41.776 39.914 -1.862 95,5 95,5 1302 Cestni promet in infrastruktura 41.776 41.776 39.914 -1.862 95,5 95,5 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 41.776 41.776 39.914 -1.862 95,5 95,5 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 29.961 29.961 29.961 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 29.961 29.961 29.961 100,0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 11.815 11.815 9.953 -1.862 84,2 84,2 4025 Tekoče vzdrževanje 11.815 11.815 9.953 -1.862 84,2 84,2 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 9.730 9.730 9.730 0 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.730 9.730 9.730 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.730 9.730 9.730 0 100,0 100,0 131601 Pokopališče 7.010 7.010 7.010 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 440 440 0 73,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.105 4.005 4.005 0 97,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 405 665 665 0 164,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 131602 Mrliška vežica 2.720 2.720 2.720 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 425 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.010 1.010 1.010 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 485 485 485 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 800 800 800 0 100,0 100,0 Stran: 52 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 24.006 24.006 24.006 0 100,0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.388 22.388 22.388 0 100,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.388 22.388 22.388 0 100,0 100,0 131801 Kulturne dvorane in domovi 22.388 22.388 22.388 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 60 60 0 120,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.288 3.288 3.288 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 40 40 0 80,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.618 1.618 1.618 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 1.618 1.618 1.618 0 100,0 100,0 131805 Športni objekti 1.618 1.618 1.618 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 600 600 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 1.018 1.018 0 100,0 100,0 Stran: 53 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 160.657 [ 160.657 | 160.235| -422| 99,7| 99,7| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 50 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 50 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.476 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.476 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.476 0 100,0 100,0 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.476 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.401 3.401 3.230 -171 95,0 95,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 171 171 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 75 75 75 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 140601 Materialni stroški 18.200 18.200 18.200 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.310 2.310 3.510 1.200 152,0 152,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.316 9.316 9.416 100 101,1 101,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.674 4.674 3.374 -1.300 72,2 72,2 Stran: 54 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračunRebalans proračuna 2011 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 45.443 45.443 45.021 -422 99,1 99,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 45.443 45.443 45.021 -422 99,1 99,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.443 45.443 45.021 -422 99,1 99,1 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.468 31.468 31.468 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.468 31.468 31.468 100,0 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 13.975 13.975 13.553 -422 97,0 97,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.975 13.975 13.553 -422 97,0 97,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 41.601 41.601 41.601 0 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 41.601 41.601 41.601 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 41.601 41.601 41.601 0 100,0 100,0 141601 Pokopališče 34.100 34.100 34.100 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 2.200 2.200 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.240 11.240 11.240 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.660 20.660 20.660 0 100,0 100,0 141602 Mrliška vežica 7.501 7.501 7.501 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 900 900 900 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.200 2.200 2.200 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 801 801 801 0 100,0 100,0 Stran: 55 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 51.887 51.887 51.887 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 51.570 51.570 51.570 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 51.570 51.570 51.570 0 100,0 100,0 141801 Kulturne dvorane in domovi 23.360 22.290 22.290 0 95,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 800 800 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.592 7.592 7.592 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.221 6.221 6.221 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.794 2.794 2.794 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 500 500 500 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.453 4.383 4.383 0 80,4 100,0 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 28.210 29.280 29.280 0 103,8 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.210 29.280 29.280 0 103,8 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 317 317 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 317 317 317 0 100,0 100,0 141802 Športni objekti 317 317 317 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 317 0 100,0 100,0 Stran: 56 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 62.023 [ 62.426 | 62.426| 0 100,7| 100,0| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 48 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 48 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 48 0 100,0 100,0 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 48 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 48 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.188 4.188 4.188 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 4.188 4.188 4.188 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.188 4.188 4.188 0 100,0 100,0 150401 Krajevni praznik 2.924 2.924 2.924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 500 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110 110 110 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.314 2.314 2.314 0 100,0 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.264 1.264 1.264 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.134 1.134 1.134 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 130 130 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.025 7.025 7.025 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.025 7.025 7.025 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.025 7.025 7.025 0 100,0 100,0 150601 Materialni stroški 7.025 7.025 7.025 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.060 1.160 1.260 100 118,9 108,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.760 2.760 2.960 200 107,3 107,3 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 300 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.905 2.645 2.345 -300 80,7 88,7 4202 Nakup opreme 0 160 160 0 100,0 Stran: 57 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (3)-(2) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 25.970 26.373 26.373 0 101,6 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 25.970 26.373 26.373 0 101,6 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.970 26.373 26.373 0 101,6 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 15.480 15.480 15.480 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.480 15.480 15.480 0 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 10.490 10.893 10.893 0 103,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.490 10.893 10.893 0 103,8 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 21.789 21.789 21.789 0 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 21.789 21.789 21.789 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 21.789 21.789 21.789 0 100,0 100,0 151602 Pokopališče 20.348 20.348 20.348 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 600 450 -150 75,0 75,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.520 3.520 3.670 150 104,3 104,3 4025 Tekoče vzdrževanje 16.228 16.228 16.228 0 100,0 100,0 151603 Mrliška vežica 1.441 1.441 1.441 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 120 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 420 420 470 50 111,9 111,9 4025 Tekoče vzdrževanje 551 551 551 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 350 350 300 -50 85,7 85,7 Stran: 58 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 3.003 3.003 3.003 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 2.530 2.530 2.530 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 2.530 2.530 2.530 0 100,0 100,0 151801 Kulturni dom 2.530 2.530 2.530 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.480 2.480 2.480 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 473 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 473 473 473 0 100,0 100,0 151805 Športni objekti 473 473 473 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 340 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 133 133 133 0 100,0 100,0 Stran: 59 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 97.508 [ 97.508 | 96.443| -1.065| 98,9 j 98,9| |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 50 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 50 0 100,0 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 50 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 0 100,0 100,0 |04 ||skupne administrativne službe in splošne javne storitve i 3.732 3.732 3.732 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.732 3.732 3.732 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.732 3.732 3.732 0 100,0 100,0 180401 Krajevni praznik 1.924 1.924 1.924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 970 970 0 97,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 80 80 0 160,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 874 874 874 0 100,0 100,0 180402 Dan starejših krajanov 1.808 1.808 1.808 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.498 1.498 1.498 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170 170 170 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 140 0 100,0 100,0 Stran: 60 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.963 11.963 11.963 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.963 11.963 11.963 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.963 11.963 11.963 0 100,0 100,0 180601 Materialni stroški 11.963 11.963 11.963 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.250 2.250 2.450 200 108,9 108,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.050 5.050 5.250 200 104,0 104,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.863 2.863 2.463 -400 86,0 86,0 4202 Nakup opreme 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 36.243 36.243 35.178 -1.065 97,1 97,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 36.243 36.243 35.178 -1.065 97,1 97,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 36.243 36.243 35.178 -1.065 97,1 97,1 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.748 19.748 19.748 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.748 19.748 19.748 100,0 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 16.495 16.495 15.430 -1.065 93,5 93,5 4025 Tekoče vzdrževanje 16.495 16.495 15.430 -1.065 93,5 93,5 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 34.555 34.555 34.555 0 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 181602 Pokopališče 13.547 13.547 13.547 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 1.100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.400 8.400 8.400 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.947 3.947 3.947 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 100 0 100,0 100,0 Stran: 61 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun Veljavni proračun ebalans proračuna 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 181603 Mrliška vežica 5.153 5.153 5.153 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.870 2.870 3.070 200 107,0 107,0 4025 Tekoče vzdrževanje 533 533 533 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.650 1.650 1.450 -200 87,9 87,9 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 15.855 15.855 15.855 0 100,0 100,0 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.855 15.855 15.855 0 100,0 100,0 181501 Urejanje ribnika 15.855 15.855 15.855 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.855 15.855 15.855 0 100,0 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 10.965 10.965 10.965 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 8.520 8.520 8.520 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 8.520 8.520 8.520 0 100,0 100,0 181801 Kulturne dvorane in domovi 8.520 8.520 8.520 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 400 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.860 1.860 1.860 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.260 6.260 6.260 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.445 2.445 2.445 0 100,0 100,0 18059001 Programi športa 2.445 2.445 2.445 0 100,0 100,0 181803 Športni objekti 2.445 2.445 2.445 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 245 245 245 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 700 700 700 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 62 od 65 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRA VA OBČIN V SPODNJEM PODRA VJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 19 i SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU \ 9.000 9.000 9.000 0| 100,0 100,0| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 190600 Plače delavcev skune občinske uprave 7.000 7.000 0 -7.000 0,0 0,0 4130 Tekoči transferí občinam 7.000 7.000 0 -7.000 0,0 0,0 190601 Materilani stroški skupne občinske uprave 2.000 2.000 0 -2.000 0,0 0,0 4130 Tekoči transferi občinam 2.000 2.000 0 -2.000 0,0 0,0 190610 Materilani stroški in stroški dela skupne občinske uprave 0 0 9.000 9.000 --- --- 4130 Tekoči transferi občinam 0 0 9.000 9.000 --- --- Stran: 63 od 65 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 2.725 [ 2.725 | 9.124| 6.399| 334,8j 334,8| 114 | GOSPODARSTVO 0 0 6.399 6.399 — — 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 0 6.399 6.399 --- --- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 0 6.399 6.399 — — 0714121 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 0 0 6.399 6.399 --- --- 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 6.399 6.399 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 Stran: 64 od 65 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) ebalans proračuna 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 356.558 [ 356.558 | 356.558| 0 100,0| 100,0| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.167 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 146.391 146.391 146.391 0 100,0 100,0 Stran: 65 od 65