REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 151.099 151.099 144.408 -6.691 95,6 95,6 76.210 76.210 70.214 -5.996 92,1 92,1 76.210 76.210 70.214 -5.996 92,1 92,1 76.210 76.210 70.214 -5.996 92,1 92,1 28.352 28.352 23.568 -4.784 83,1 83,1 28.352 28.352 23.568 -4.784 83,1 83,1 6.329 6.329 5.917 -412 93,5 93,5 2.650 2.650 2.150 -500 81,1 81,1 650 650 840 190 129,2 129,2 97,1 2.424 2.424 2.354 -70 97,1 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 100 -32 75,8 75,8 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 473 0 100,0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 14.400 14.400 14.400 0 100,0 100,0 4.153 4.153 4.984 831 120,0 120,0 200 200 200 0 100,0 100,0 4.026 4.026 4.026 0 100,0 100,0 5 5 5 0 100,0 100,0 581 581 581 0 100,0 100,0 2 2 2 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 3.133 1.302 -1.831 41,6 41,6 4202 Nakup opreme 2.300 2.300 3.300 1.000 143,5 143,5 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 6.000 6.000 5.200 -800 86,7 86,7 6.000 6.000 5.200 -800 86,7 86,7 12.129 12.129 12.129 0 100,0 100,0 12.129 12.129 12.129 0 100,0 100,0 69.145 69.145 68.450 -695 99,0 99,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 6.200 6.200 6.200 0 100,0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.200 6.200 6.200 0 100,0 100,0 6.200 6.200 6.200 0 100,0 100,0 700 250 250 0 35,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.450 1.450 0 145,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 62.945 62.945 62.250 -695 98,9 98,9 5.795 5.795 5.100 -695 88,0 88,0 3.555 3.555 2.860 -695 80,5 80,5 3.555 3.555 2.860 -695 80,5 80,5 2.240 2.240 2.240 0 100,0 100,0 2.240 2.240 2.240 0 100,0 100,0 57.150 57.150 57.150 0 100,0 100,0 42.150 42.150 42.150 0 100,0 100,0 9.240 9.040 9.040 0 97,8 100,0 26.500 26.500 24.500 -2.000 92,5 92,5 190 190 190 0 100,0 100,0 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 130 130 130 0 100,0 100,0 1.590 1.790 3.790 2.000 238,4 211,7 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 2 od 64 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010421 Občinski praznik v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 5.744 5.744 5.744 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 64 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 8.130 8.130 8.130 0 100,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.130 8.130 8.130 0 100,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 8.130 8.130 8.130 0 100,0 100,0 8.130 8.130 8.130 0 100,0 100,0 6.100 5.644 4.675 -968 76,6 82,8 6.100 5.644 4.675 -968 76,6 82,8 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.030 2.487 3.455 968 170,2 139,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 10 10 0 10,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 210 10 10 0 4,8 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200 303 601 298 300,5 198,6 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 70 10 0 -10 0,0 0,0 250 680 1.360 680 544,0 200,0 1.200 1.474 1.474 0 122,8 100,0 Stran: 4 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 431.864 434.048 434.108 60 100,5 100,0 64.535 66.719 66.779 60 103,5 100,1 64.535 66.719 66.779 60 103,5 100,1 64.535 66.719 66.779 60 103,5 100,1 48.622 50.806 50.866 60 104,6 100,1 39.460 41.287 41.341 54 104,8 100,1 887 941 941 0 106,1 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.547 1.547 1.547 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.495 3.618 3.618 0 103,5 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.802 2.978 2.978 0 106,3 100,0 30 31 31 0 103,8 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 43 43 0 104,6 100,0 360 360 366 6 101,7 101,7 9.489 9.489 9.489 0 100,0 100,0 9.489 9.489 9.489 0 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 6.424 6.424 6.424 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.770 1.770 1.770 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5 5 5 0 100,0 100,0 2.749 2.749 2.749 0 100,0 100,0 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 0 100,0 100,0 13.550 13.550 13.550 0 100,0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 100,0 100,0 Stran: 5 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 3.050 3.050 3.050 0 100,0 100,0 750 750 750 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 350.029 350.029 350.029 350.029 350.029 350.029 0 100,0 100,0 9.420 9.420 9.420 0 100,0 100,0 1.570 1.570 1.570 0 100,0 100,0 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 170 170 170 0 100,0 100,0 2.550 2.550 1.550 -1.000 60,8 60,8 1.260 1.260 1.260 0 100,0 100,0 90 90 90 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 1.000 1.000 0 -1.000 0,0 0,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 3.500 3.500 4.500 1.000 128,6 128,6 0 0 1.000 1.000 --- --- 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 340.609 340.609 340.609 0 100,0 100,0 56.180 56.180 56.180 0 100,0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 100,0 54.480 54.480 54.480 0 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 64 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 115.000 115.000 115.000 0 100,0 100,0 115.000 115.000 115.000 0 100,0 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 99.619 99.619 99.619 0 100,0 100,0 99.619 99.619 99.619 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.750 3.750 3.750 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 3.750 3.750 3.750 0 100,0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 3.750 3.750 3.750 0 100,0 100,0 3.750 3.750 3.750 0 100,0 100,0 3.750 3.750 3.750 0 100,0 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 920.706 942.771 963.992 21.222 104,7 102,3 13.400 21.485 28.200 6.715 210,5 131,3 13.400 21.485 28.200 6.715 210,5 131,3 5.200 5.200 6.200 1.000 119,2 119,2 5.200 5.200 6.200 1.000 119,2 119,2 5.200 5.200 6.200 1.000 119,2 119,2 8.200 16.285 22.000 5.715 268,3 135,1 8.200 16.285 22.000 5.715 268,3 135,1 8.200 16.285 22.000 5.715 268,3 135,1 890.053 904.033 918.539 96.042 96.777 95.677 -1.100 99,6 98,9 96.042 96.777 95.677 -1.100 99,6 98,9 22.475 22.475 21.375 -1.100 95,1 95,1 22.475 22.475 21.375 -1.100 95,1 95,1 73.567 74.302 74.302 0 101,0 100,0 47.840 48.473 48.473 0 101,3 100,0 4001 Regres za letni dopust 3.300 3.300 3.300 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 4.467 4.467 4.467 0 100,0 100,0 500 500 500 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.560 6.560 6.560 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.730 4.786 4.786 0 101,2 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.810 3.855 3.855 0 101,2 100,0 40 40 40 0 101,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.507 103,2 101,6 60 61 61 0 101,1 100,0 1.260 1.260 1.260 0 100,0 100,0 Stran: 8 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 794.011 807.256 822.862 15.607 103,6 101,9 06039001 Administracija občinske uprave 782.482 795.726 809.333 13.607 103,4 101,7 040610 Plače - občinska uprava 688.627 701.871 715.478 13.607 103,9 101,9 532.380 542.364 551.828 9.464 103,7 101,7 4001 Regres za letni dopust 22.757 24.181 24.800 619 109,0 102,6 4002 Povračila in nadomestila 33.180 33.180 33.800 620 101,9 101,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.000 4.000 5.200 1.200 260,0 130,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000 1.000 1.000 0 33,3 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 580 580 580 0 100,0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.850 47.860 48.560 700 103,7 101,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.530 38.339 38.930 591 103,7 101,5 320 327 340 13 106,3 104,0 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 530 541 560 19 105,7 103,4 9.500 9.500 9.880 380 104,0 104,0 93.855 93.855 93.855 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.500 20.500 20.500 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.330 11.330 11.330 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.970 27.970 27.970 0 100,0 100,0 4.060 4.060 4.060 0 100,0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 2.910 2.910 2.910 0 100,0 12.660 12.660 12.660 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.930 8.930 8.930 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.495 5.495 5.495 0 100,0 100,0 11.529 11.529 13.529 2.000 117,4 117,4 11.529 11.529 13.529 2.000 117,4 117,4 4202 Nakup opreme 7.000 7.000 9.000 2.000 128,6 128,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.529 4.529 4.529 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava Stran: 9 od 64 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 3.463 3.463 3.463 0 100,0 100,0 392 392 392 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.511 1.511 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 860 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 700 0 100,0 100,0 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 0 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 0 100,0 100,0 13.790 13.790 13.790 0 100,0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 13.790 13.790 13.790 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.380 8.380 8.380 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100 2.100 2.100 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.310 3.310 3.310 0 100,0 100,0 Stran: 10 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 6.594.601 6.628.752 6.130.333 -498.419 93,0 92,5 230.363 230.363 246.363 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 43.722 43.722 43.722 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 131.800 131.800 147.800 16.000 112,1 112,1 116.000 116.000 132.000 16.000 113,8 113,8 116.000 116.000 132.000 16.000 113,8 113,8 116.000 116.000 132.000 16.000 113,8 113,8 15.800 15.800 15.800 0 100,0 100,0 15.800 15.800 15.800 0 100,0 100,0 12.200 12.200 12.200 0 100,0 100,0 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 16.000 107,0 107,0 Stran: 11 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.459.632 1.493.783 1.556.856 63.073 106,7 104,2 544.306 568.032 621.879 53.847 114,3 109,5 416.910 440.636 493.483 52.847 118,4 112,0 32.000 32.000 32.000 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 384.910 408.636 461.483 52.847 119,9 112,9 3.172 3.172 3.172 0 100,0 100,0 0 0 31.720 31.720 --- --- 376.004 399.730 420.857 21.127 111,9 105,3 5.734 5.734 5.734 0 100,0 100,0 127.396 127.396 128.396 1.000 100,8 100,8 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 74.478 74.478 74.478 0 100,0 100,0 74.478 74.478 74.478 0 100,0 100,0 26.169 26.169 26.169 0 100,0 100,0 26.169 26.169 26.169 0 100,0 100,0 9.000 9.000 10.000 1.000 111,1 111,1 9.000 9.000 10.000 1.000 111,1 111,1 669 669 669 0 100,0 100,0 669 669 669 0 100,0 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 12 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Programi v kulturi 402.095 402.095 406.788 4.693 101,2 101,2 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 269.236 269.236 269.454 218 100,1 100,1 051850 Knjižnica - plače 185.828 185.828 185.828 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.828 185.828 185.828 0 100,0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 29.315 29.315 29.533 218 100,7 100,7 29.315 29.315 29.533 218 100,7 100,7 26.825 26.825 26.825 0 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 3.923 3.923 3.923 0 100,0 100,0 3.923 3.923 3.923 0 100,0 100,0 22.345 22.345 22.345 0 100,0 100,0 22.345 22.345 22.345 0 100,0 100,0 50.000 50.000 50.000 0 100,0 100,0 8.800 8.800 8.800 0 100,0 100,0 8.800 8.800 8.800 0 100,0 100,0 41.200 41.200 41.200 0 100,0 100,0 35.593 41.200 41.200 0 115,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 0 0 0 0,0 --- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 82.859 82.859 87.334 4.475 105,4 105,4 79.540 79.540 84.015 4.475 105,6 105,6 79.540 79.540 84.015 4.475 105,6 105,6 3.319 3.319 3.319 0 100,0 100,0 3.319 3.319 3.319 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 13 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019) v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 509.091 519.516 524.049 4.533 102,9 100,9 445.544 455.969 463.969 8.000 104,1 101,8 130.098 130.098 130.098 0 100,0 100,0 625 625 625 0 100,0 100,0 129.474 129.474 129.474 0 100,0 100,0 21.600 21.600 29.600 8.000 137,0 137,0 17.500 17.500 25.500 8.000 145,7 145,7 4.100 4.100 4.100 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 74.700 74.700 74.700 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 42.700 35.700 35.700 0 83,6 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.500 27.500 27.500 0 134,2 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 500 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.300 1.300 1.300 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.700 8.700 8.700 0 100,0 100,0 6.086 6.086 6.086 0 100,0 100,0 6.086 6.086 6.086 0 100,0 100,0 200.160 200.160 200.160 0 100,0 100,0 167.820 167.820 167.820 0 100,0 100,0 32.340 32.340 32.340 0 100,0 100,0 12.900 23.325 23.325 0 180,8 100,0 12.900 0 0 0 0,0 --- 0 23.325 23.325 0 --- 100,0 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 14 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 63.547 63.547 60.080 -3.467 94,5 94,5 30.997 30.997 30.997 0 100,0 100,0 30.997 30.997 30.997 0 100,0 100,0 9.245 9.245 9.245 0 100,0 100,0 9.245 9.245 9.245 0 100,0 100,0 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 100,0 5.175 5.175 5.175 0 100,0 100,0 5.175 5.175 5.175 0 100,0 100,0 5.800 5.800 1.933 -3.867 33,3 33,3 5.800 5.800 1.933 -3.867 33,3 33,3 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 400 400 --- --- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 345 345 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 31 31 --- --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 24 24 --- --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 --- --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 --- --- 4.141.866 4.141.866 3.585.875 -555.992 86,6 86,6 2.964.508 2.964.508 2.394.159 -570.350 80,8 80,8 2.964.508 2.964.508 2.394.159 -570.350 80,8 80,8 1.700.864 1.700.494 1.699.693 -801 99,9 100,0 1.600.955 1.600.955 1.600.955 0 100,0 100,0 99.909 99.539 98.738 -801 98,8 99,2 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 15 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 128.000 128.000 151.000 23.000 118,0 118,0 128.000 128.000 151.000 23.000 118,0 118,0 7.744 8.114 8.114 0 104,8 100,0 7.744 8.114 8.114 0 104,8 100,0 13.243 13.243 19.774 6.531 149,3 149,3 13.243 13.243 19.774 6.531 149,3 149,3 1.029.081 1.029.081 430.001 -599.080 41,8 41,8 13.400 13.381 5.400 -7.981 40,3 40,4 992.399 992.399 410.000 -582.399 41,3 41,3 23.283 23.301 14.601 -8.700 62,7 62,7 71.400 71.400 71.400 0 100,0 100,0 71.400 71.400 71.400 0 100,0 100,0 14.176 14.176 14.176 0 100,0 100,0 14.176 14.176 14.176 0 100,0 100,0 693.045 693.045 708.599 15.554 102,2 102,2 519.209 519.209 534.763 15.554 103,0 103,0 188.061 188.061 188.061 0 100,0 100,0 188.061 188.061 188.061 0 100,0 100,0 246.228 246.228 245.895 -333 99,9 99,9 246.228 246.228 245.895 -333 99,9 99,9 1.700 1.700 1.700 0 100,0 100,0 1.700 1.700 1.700 0 100,0 100,0 83.220 83.220 99.107 15.887 119,1 119,1 0 0 9.467 9.467 --- --- 1.220 1.220 1.220 0 100,0 100,0 82.000 82.000 88.420 6.420 107,8 107,8 Stran: 16 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051958 Mobilno proti osamljenosti (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051959 Aktivno druženje za kakovostno življenje (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 32.592 32.592 32.592 0 100,0 100,0 10.557 10.557 10.557 0 100,0 100,0 9.720 9.720 9.720 0 100,0 100,0 837 837 837 0 100,0 100,0 22.035 22.035 22.035 0 100,0 100,0 22.035 22.035 22.035 0 100,0 100,0 141.244 141.244 141.244 0 100,0 100,0 113.134 113.134 113.134 0 100,0 100,0 113.134 113.134 113.134 0 100,0 100,0 21.420 21.420 21.420 0 100,0 100,0 21.420 21.420 21.420 0 100,0 100,0 6.690 6.690 6.690 0 100,0 100,0 6.690 6.690 6.690 0 100,0 100,0 44.343 44.343 43.147 -1.196 97,3 97,3 44.343 44.343 43.147 -1.196 97,3 97,3 17.794 17.794 17.794 0 100,0 100,0 17.794 17.794 17.794 0 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 0 100,0 100,0 15.039 15.039 15.039 0 100,0 100,0 8.118 8.118 8.118 0 100,0 100,0 8.118 8.118 8.118 0 100,0 100,0 2.392 2.392 1.196 -1.196 50,0 50,0 2.392 2.392 1.196 -1.196 50,0 50,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 17 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 439.970 439.970 439.970 0 100,0 100,0 375.000 375.000 375.000 0 100,0 100,0 375.000 375.000 375.000 0 100,0 100,0 375.000 375.000 375.000 0 100,0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 54.070 54.070 54.070 0 100,0 100,0 54.070 54.070 54.070 0 100,0 100,0 49.400 49.400 49.400 0 100,0 100,0 4.670 4.670 4.670 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 762.739 762.739 741.239 -21.500 97,2 97,2 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 744.039 744.039 722.539 -21.500 97,1 97,1 62.000 62.000 34.000 -28.000 54,8 54,8 62.000 62.000 34.000 -28.000 54,8 54,8 62.000 62.000 34.000 -28.000 54,8 54,8 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom Stran: 18 od 64 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052007 Aktivnosti za izgradnjo domov za starejše občane 4029 Drugi operativni odhodki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 547.500 547.500 554.000 6.500 101,2 101,2 480.000 480.000 480.000 0 100,0 100,0 480.000 480.000 480.000 0 100,0 100,0 57.500 57.500 64.000 6.500 111,3 111,3 57.500 57.500 64.000 6.500 111,3 111,3 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 81.500 81.500 81.500 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 64.000 64.000 64.000 0 100,0 100,0 64.000 64.000 64.000 0 100,0 100,0 53.039 53.039 53.039 0 100,0 100,0 9.380 9.380 9.380 0 100,0 100,0 9.380 9.380 9.380 0 100,0 100,0 14.841 14.841 14.841 0 100,0 100,0 14.841 14.841 14.841 0 100,0 100,0 28.818 28.818 28.818 0 100,0 100,0 28.818 28.818 28.818 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 257.096 206.106 282.496 76.390 109,9 137,1 10.420 10.420 13.420 3.000 128,8 128,8 10.420 10.420 13.420 3.000 128,8 10.420 10.420 13.420 3.000 128,8 128,8 9.420 9.420 12.420 3.000 131,9 131,9 9.420 9.420 12.420 3.000 131,9 131,9 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 48.676 48.676 41.076 -7.600 84,4 84,4 48.676 48.676 41.076 -7.600 84,4 84,4 48.676 48.676 41.076 -7.600 84,4 84,4 46.276 46.276 38.676 -7.600 83,6 83,6 44.296 44.296 36.696 -7.600 82,8 82,8 1.980 1.980 1.980 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 2.400 2.400 2.400 0 100,0 100,0 198.000 147.010 228.000 146.000 146.000 186.000 40.000 127,4 127,4 146.000 146.000 186.000 40.000 127,4 127,4 146.000 146.000 186.000 40.000 127,4 127,4 146.000 146.000 186.000 40.000 127,4 127,4 128,8 80.990 115,2 155,1 Stran: 20 od 64 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 52.000 1.010 42.000 40.990 80,8 --- 52.000 1.010 42.000 40.990 80,8 --- 52.000 1.010 42.000 40.990 80,8 --- 52.000 1.010 42.000 40.990 80,8 --- Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 21 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 5.594.429 5.584.621 5.790.148 205.527 103,5 103,7 952.889 952.889 977.887 24.998 102,6 102,6 952.889 952.889 977.887 24.998 102,6 102,6 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 952.889 952.889 977.887 24.998 102,6 102,6 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 133.663 131.156 180.473 49.317 135,0 137,6 5.000 2.493 2.493 0 49,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 33.468 33.468 52.241 18.772 156,1 156,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 31.520 31.520 32.250 730 102,3 102,3 4025 Tekoče vzdrževanje 30.021 30.021 31.336 1.315 104,4 104,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.954 1.954 1.954 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.700 8.700 9.700 1.000 111,5 111,5 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 3.500 1.500 175,0 175,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.500 7.500 19.800 12.300 264,0 264,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.300 12.600 22.700 10.100 244,1 180,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.200 900 4.500 3.600 107,1 500,0 56.446 56.446 71.446 15.000 126,6 126,6 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 53.986 53.986 68.986 15.000 127,8 127,8 960 960 960 0 100,0 100,0 78.286 80.794 80.794 0 103,2 100,0 2.600 2.600 2.600 0 100,0 100,0 73.886 76.394 76.394 0 103,4 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 11.500 11.500 11.500 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.500 6.500 6.500 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 Stran: 22 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 112.930 112.930 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 112.930 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 25.657 33.251 33.251 0 129,6 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 87.073 79.479 79.479 0 91,3 100,0 416.478 416.478 377.158 -39.319 90,6 90,6 4.758 4.758 2.496 -2.262 52,5 52,5 347.700 347.700 337.670 -10.030 97,1 97,1 64.020 64.020 36.992 -27.027 57,8 57,8 7.315 7.315 7.315 0 100,0 100,0 7.315 7.315 7.315 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 38.000 38.000 38.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 45.771 46.576 46.576 0 101,8 100,0 45.771 46.576 46.576 0 101,8 100,0 50.500 49.695 49.695 0 98,4 100,0 50.500 49.695 49.695 0 98,4 100,0 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070431 Poslovni prostori Kerenčičev trg 12, Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070432 Nakup nepremičnine Velika Nedelja 7 4200 Nakup zgradb in prostorov 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 070433 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/d, Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 0 100,0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 100,0 100,0 Stran: 23 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 717 717 717 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 717 717 717 0 100,0 100,0 717 717 717 0 100,0 100,0 717 717 717 0 100,0 100,0 717 717 717 0 100,0 100,0 64.130 64.130 43.915 -20.215 68,5 68,5 64.130 64.130 43.915 -20.215 68,5 68,5 64.130 64.130 43.915 -20.215 68,5 68,5 22.540 22.540 22.540 0 100,0 100,0 22.540 22.540 22.540 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 39.590 39.590 19.375 -20.215 48,9 48,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.400 4.400 381 -4.019 8,7 8,7 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.220 5.220 394 -4.826 7,5 7,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 29.970 29.970 18.600 -11.370 62,1 62,1 1.225.765 1.232.061 1.333.653 1.200.470 1.206.766 1.308.358 101.592 109,0 108,4 79.632 79.632 79.632 0 100,0 100,0 28.200 28.200 28.200 0 100,0 100,0 28.200 28.200 28.200 0 100,0 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 101.592 108,8 108,3 Stran: 24 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 38.932 38.932 38.932 0 100,0 100,0 9.500 9.500 9.500 0 100,0 100,0 29.132 29.132 29.132 0 100,0 100,0 300 300 300 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 12.500 12.500 12.500 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.500 12.500 12.500 0 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 27.905 34.201 34.201 0 122,6 100,0 8.700 8.700 8.700 0 100,0 100,0 8.700 8.700 8.700 0 100,0 100,0 16.505 22.801 22.801 0 138,1 100,0 15.000 21.296 21.296 0 142,0 100,0 1.505 1.505 1.505 0 100,0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 2.700 2.700 2.700 0 100,0 100,0 1.092.933 1.092.933 1.169.525 76.592 107,0 107,0 15.405 15.405 15.405 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 5.405 5.405 5.405 0 100,0 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 847.848 847.848 847.848 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.038 1.038 1.038 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.503 5.503 5.503 0 100,0 100,0 828.653 828.653 828.653 0 100,0 100,0 12.654 12.654 12.654 0 100,0 100,0 72.805 72.805 72.805 0 100,0 100,0 72.805 72.805 72.805 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 25 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711295 Izgradnja namaklanega sistema Ormož V. faza v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 156.875 156.875 156.875 0 100,0 100,0 154.543 154.543 154.543 0 100,0 100,0 2.331 2.331 2.331 0 100,0 100,0 0 0 76.592 76.592 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 7.200 7.200 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 2.694 2.694 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 66.698 66.698 --- --- 0 0 25.000 25.000 --- --- 0 0 25.000 25.000 --- --- 0 0 25.000 25.000 --- --- 18.695 18.695 18.695 0 100,0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 11.625 11.625 11.625 0 100,0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.015 7.015 7.015 0 100,0 100,0 7.015 7.015 7.015 0 100,0 100,0 4.610 4.610 4.610 0 100,0 100,0 4.610 4.610 4.610 0 100,0 100,0 7.070 7.070 7.070 0 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 0 100,0 100,0 1.470 1.470 1.470 0 100,0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 6.600 6.600 6.600 0 100,0 100,0 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0711296 Podpora vinogradništvu v občini Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 26 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS 4021 Posebni material in storitve 071305 Vzpostavitev WIFi dostopne točke v mestu Ormož 4202 Nakup opreme 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 14.128 14.128 14.128 0 100,0 100,0 14.128 14.128 14.128 0 100,0 100,0 14.128 14.128 14.128 0 100,0 100,0 12.128 12.128 12.128 0 100,0 100,0 12.128 12.128 12.128 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 3.036.215 3.020.111 3.021.290 1.179 99,5 100,0 2.366.741 2.366.741 2.410.063 43.322 101,8 101,8 2.366.741 2.366.741 2.410.063 43.322 101,8 101,8 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 56.762 56.762 56.762 0 100,0 100,0 56.762 56.762 56.762 0 100,0 100,0 10.400 10.400 10.400 0 100,0 100,0 10.400 10.400 10.400 0 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 2.182.490 2.182.490 2.181.927 -564 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.244 4.244 4.244 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.538 3.538 3.538 0 100,0 100,0 1.881.756 1.881.756 1.881.756 0 100,0 100,0 219.068 219.068 218.505 -564 99,7 99,7 73.885 73.885 73.885 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 27 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714195 Podporno partnerstvo za investitorje (LAS PARK-IN) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 45.522 45.522 50.344 4.822 110,6 110,6 45.522 45.522 50.344 4.822 110,6 110,6 35.000 35.000 75.000 40.000 214,3 214,3 35.000 35.000 75.000 40.000 214,3 214,3 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 937 937 0 -937 0,0 0,0 937 937 0 -937 0,0 0,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 669.474 653.370 611.228 -42.143 91,3 93,6 669.474 653.370 611.228 -42.143 91,3 93,6 12.415 12.415 12.415 0 100,0 100,0 12.415 12.415 12.415 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 53.408 53.408 53.408 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.600 4.600 4.600 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.400 5.400 5.400 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.208 32.208 32.208 0 100,0 100,0 2.488 2.488 2.488 0 100,0 100,0 488 488 488 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve Stran: 28 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4021 Posebni material in storitve 071461 Projekt IRON curtainCycling 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 6.044 6.044 6.044 0 100,0 100,0 6.044 6.044 6.044 0 100,0 100,0 8.000 8.000 8.000 0 100,0 100,0 2.750 2.750 2.750 0 100,0 100,0 900 900 900 0 100,0 100,0 4.150 4.150 4.150 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 4.502 4.502 4.502 0 100,0 100,0 4.502 4.502 4.502 0 100,0 100,0 90.000 90.000 100.000 10.000 111,1 111,1 90.000 90.000 100.000 10.000 111,1 111,1 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 135.737 135.737 113.964 -21.773 84,0 84,0 135.737 135.737 113.964 -21.773 84,0 84,0 40.500 40.500 35.500 -5.000 87,7 87,7 40.500 40.500 35.500 -5.000 87,7 87,7 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 0 100,0 100,0 32.500 32.500 32.500 0 100,0 100,0 450 450 450 0 100,0 100,0 450 450 450 0 100,0 100,0 225 225 225 0 100,0 100,0 225 225 225 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 29 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071464 Destinacija Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 071469 Turistična destinacija Jeruzalem brez embalaže (LAS TD Jeruzalem 0 W) 4202 Nakup opreme 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) 4202 Nakup opreme 071471 Aktivno druženje za kakovostno življenje (LAS AKT Q) 4202 Nakup opreme 071472 Projekt INNOVATIVE LOCATION 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 76.841 76.841 76.841 0 100,0 100,0 72.571 72.571 72.571 0 100,0 100,0 4.270 4.270 4.270 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 17.800 17.800 17.800 0 100,0 100,0 12.600 12.600 12.600 0 100,0 100,0 5.200 5.200 5.200 0 100,0 100,0 48.312 32.208 32.208 0 66,7 100,0 48.312 32.208 32.208 0 66,7 100,0 26.666 26.666 26.666 0 100,0 100,0 26.666 26.666 26.666 0 100,0 100,0 25.370 25.370 0 -25.370 0,0 0,0 25.370 25.370 0 -25.370 0,0 0,0 4.217 4.217 4.217 0 100,0 100,0 4.217 4.217 4.217 0 100,0 100,0 299.956 299.956 397.929 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 23.180 23.180 23.180 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.180 23.180 23.180 0 100,0 100,0 23.180 23.180 23.180 0 100,0 100,0 23.180 23.180 23.180 0 100,0 100,0 071601 Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 97.973 132,7 132,7 Stran: 30 od 64 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1605 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Spodbujanje stanovanjske gradnje 276.776 276.776 374.749 97.973 135,4 135,4 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 58.000 58.000 88.000 30.000 151,7 151,7 28.000 28.000 28.000 0 100,0 100,0 28.000 28.000 28.000 0 100,0 100,0 30.000 30.000 60.000 30.000 200,0 200,0 30.000 30.000 60.000 30.000 200,0 200,0 22.800 22.800 22.800 0 100,0 100,0 22.800 22.800 22.800 0 100,0 100,0 22.800 22.800 22.800 0 100,0 100,0 195.976 195.976 263.949 67.973 134,7 134,7 140.300 140.300 208.273 67.973 148,5 148,5 140.300 140.300 208.273 67.973 148,5 148,5 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 12.900 12.900 12.900 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 12.900 12.900 12.900 0 100,0 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 42.776 42.776 42.776 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 42.776 42.776 42.776 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4.945.613 4.964.176 5.122.765 158.589 103,6 103,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 0 100,0 100,0 1.518.294 1.525.216 1.549.853 1.518.294 1.525.216 1.549.853 24.637 268.360 215.896 212.307 -3.589 79,1 98,3 136.360 140.004 140.004 0 102,7 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalanih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.637 102,1 101,6 102,1 101,6 0 3.644 3.644 0 --- 100,0 136.360 136.360 136.360 0 100,0 100,0 112.000 55.893 52.304 -3.589 46,7 93,6 112.000 55.893 52.304 -3.589 46,7 93,6 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 1.093.202 1.152.589 1.200.514 47.926 109,8 104,2 15.514 15.514 15.514 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 850 850 850 0 100,0 100,0 13.664 13.664 13.664 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 43.125 43.125 43.125 0 100,0 100,0 125 125 125 0 100,0 100,0 42.000 42.000 42.000 0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 5.978 5.978 49.878 43.900 834,4 834,4 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.500 2.500 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 40.200 40.200 --- --- 5.978 5.978 7.178 1.200 120,1 120,1 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4.760 11.683 31.928 20.246 670,8 273,3 4021 Posebni material in storitve 460 460 460 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 100,0 4.000 10.923 31.168 20.246 779,2 285,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 29.500 29.500 32.700 3.200 110,9 110,9 4025 Tekoče vzdrževanje 9.200 9.200 9.200 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 3.100 3.100 3.100 0 100,0 100,0 12.200 12.200 15.400 3.200 126,2 126,2 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 76.100 76.100 76.100 0 100,0 100,0 29.600 29.600 29.600 0 100,0 100,0 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 39.500 39.500 39.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 39.300 39.300 0 -39.300 0,0 0,0 38.300 38.300 0 -38.300 0,0 0,0 1.000 1.000 0 -1.000 0,0 0,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081393 Sanacije javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815795 Izgradnja kolesarskih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 33 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 2.020 2.020 2.020 0 100,0 100,0 420 420 420 0 100,0 100,0 1.600 1.600 1.600 0 100,0 100,0 545.055 597.519 597.519 0 109,6 100,0 537.000 589.464 589.464 0 109,8 100,0 8.055 8.055 8.055 0 100,0 100,0 8.600 8.600 5.420 -3.180 63,0 63,0 8.600 8.600 5.420 -3.180 63,0 63,0 311.250 311.250 311.250 0 100,0 100,0 3.700 3.700 3.700 0 100,0 100,0 297.550 281.798 281.798 0 94,7 100,0 10.000 25.752 25.752 0 257,5 100,0 0 0 23.060 23.060 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.740 1.740 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.800 20.800 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 520 520 --- --- 34.330 34.330 14.630 -19.700 42,6 42,6 11.430 11.430 11.430 0 100,0 100,0 11.430 11.430 11.430 0 100,0 100,0 5.700 5.700 3.200 -2.500 56,1 56,1 5.700 5.700 3.200 -2.500 56,1 56,1 17.200 17.200 0 -17.200 0,0 0,0 17.200 17.200 0 -17.200 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0815797 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2020 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081580 Izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo v Osluševcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081581 Izgradnja ceste in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti v Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081583 Ureditev prehoda na glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja - Ormož, na stacionaži km 14+595 (naselje Trgovišče) 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 vzhodna obvoznica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 34 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 122.402 122.402 122.402 0 100,0 100,0 86.050 85.852 85.852 0 99,8 100,0 52.000 52.000 52.000 0 100,0 100,0 7.355 7.157 7.157 0 97,3 100,0 1.695 1.695 1.695 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 27.352 27.550 27.550 0 100,7 100,0 27.352 27.550 27.550 0 100,7 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 2.310.914 2.322.554 2.288.376 -34.178 99,0 98,5 2.119.726 2.131.366 2.180.894 49.528 102,9 102,3 471.790 483.430 508.458 25.028 107,8 105,2 335.428 335.428 325.840 -9.589 97,1 97,1 6.200 6.200 960 -5.240 15,5 15,5 324.598 324.598 321.347 -3.252 99,0 99,0 4.630 4.630 3.533 -1.097 76,3 76,3 136.362 148.002 182.618 34.617 133,9 123,4 1.500 13.140 12.799 -341 853,3 97,4 150 150 150 0 100,0 100,0 125.880 125.880 163.287 37.408 129,7 129,7 8.832 8.832 6.382 -2.450 72,3 72,3 1.647.936 1.647.936 1.672.436 24.500 101,5 101,5 116.500 116.500 140.000 23.500 120,2 120,2 115.000 115.000 138.500 23.500 120,4 120,4 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 35 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.383.936 1.383.936 1.383.936 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.420 10.420 10.420 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 21.540 21.540 21.540 0 100,0 100,0 1.318.989 1.318.989 1.318.989 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.988 32.988 32.988 0 100,0 100,0 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 35.000 35.000 35.000 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 82.000 82.000 83.000 1.000 101,2 101,2 82.000 82.000 83.000 1.000 101,2 101,2 17.000 17.000 17.000 0 100,0 100,0 17.000 17.000 17.000 0 100,0 100,0 191.188 191.188 107.482 -83.706 56,2 56,2 191.188 191.188 107.482 -83.706 56,2 56,2 162.988 162.988 88.528 -74.460 54,3 54,3 4.300 4.300 4.300 0 100,0 100,0 900 900 900 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 95.160 95.160 20.700 -74.460 21,8 21,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 51.600 51.600 51.600 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.028 11.028 11.028 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 16.200 16.200 6.954 -9.246 42,9 42,9 16.200 16.200 6.954 -9.246 42,9 42,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 4021 Posebni material in storitve 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815045 Protipoplavni ukrepi za del naselje Osluševci pri železniški postaji 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 36 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 0816090 Vzpostavitev katastra pokopališč 4021 Posebni material in storitve v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 835.279 835.279 988.029 152.750 118,3 118,3 143.962 143.962 228.070 84.108 143.962 143.962 228.070 27.250 27.250 51.450 6.250 6.250 21.000 158,4 158,4 84.108 158,4 158,4 24.200 188,8 188,8 6.250 0 100,0 100,0 21.000 45.200 24.200 215,2 215,2 25.291 25.291 71.925 46.635 284,4 284,4 25.291 25.291 71.925 46.635 284,4 284,4 32.900 32.900 32.900 0 100,0 100,0 32.900 32.900 32.900 0 100,0 100,0 8.601 8.601 8.601 0 100,0 100,0 8.601 8.601 8.601 0 100,0 100,0 28.285 28.285 28.285 0 100,0 100,0 22.320 22.320 22.320 0 100,0 100,0 5.965 5.965 5.965 0 100,0 100,0 21.635 21.635 21.635 0 100,0 100,0 21.635 21.635 21.635 0 100,0 100,0 0 0 13.274 13.274 --- --- 0 0 13.274 13.274 --- --- Stran: 37 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 518.687 518.687 577.829 59.142 111,4 111,4 382.056 382.056 424.159 42.103 111,0 111,0 230.005 230.005 275.500 45.495 119,8 119,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 100 100 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 400 0 100,0 100,0 228.005 228.005 273.500 45.495 120,0 120,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 67.286 67.286 67.286 0 100,0 100,0 2.058 2.058 2.058 0 100,0 100,0 514 514 514 0 100,0 100,0 64.714 64.714 64.714 0 100,0 100,0 64.500 64.500 65.000 500 100,8 100,8 64.500 64.500 65.000 500 100,8 100,8 20.265 20.265 16.373 -3.892 80,8 80,8 529 529 433 -95 82,0 82,0 19.437 19.437 15.640 -3.796 80,5 80,5 299 299 299 0 100,0 100,0 136.631 136.631 153.670 17.039 112,5 112,5 38.724 38.724 38.724 0 100,0 100,0 38.724 38.724 38.724 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 92.707 92.707 109.746 17.039 118,4 118,4 4021 Posebni material in storitve 3.750 3.750 7.808 4.058 208,2 208,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 54.717 47.597 43.217 -4.379 79,0 90,8 0 19.420 44.420 25.000 --- 228,7 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.300 0 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.740 20.740 13.100 -7.640 63,2 63,2 Stran: 38 od 64 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sanacija plazu - rudnik Vičanci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 5.200 5.200 5.200 0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 172.630 172.630 182.130 9.500 105,5 105,5 172.630 172.630 182.130 9.500 105,5 105,5 172.630 172.630 182.130 9.500 105,5 105,5 25.330 25.330 32.830 7.500 129,6 129,6 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 100,0 3.500 3.500 5.500 2.000 157,1 157,1 140.200 140.200 140.200 0 100,0 100,0 280.257 280.257 295.637 280.257 280.257 295.637 15.380 105,5 105,5 280.257 280.257 295.637 15.380 105,5 105,5 6.000 6.000 21.380 15.380 356,3 356,3 6.000 6.000 21.380 15.380 356,3 356,3 274.257 274.257 274.257 0 100,0 100,0 2.092 2.092 2.092 0 100,0 100,0 262.258 262.258 262.258 0 100,0 100,0 9.906 9.906 9.906 0 100,0 100,0 15.380 105,5 105,5 Stran: 39 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA 243.795 249.156 254.408 5.252 104,4 102,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 243.795 249.156 254.408 5.252 104,4 102,1 0603 Dejavnost občinske uprave 243.795 249.156 254.408 5.252 104,4 102,1 240.428 245.788 251.041 5.252 104,4 102,1 204.108 204.108 209.360 5.252 102,6 102,6 155.580 155.255 158.980 3.725 102,2 102,4 5.320 5.645 5.645 0 106,1 100,0 10.470 10.470 10.470 0 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.500 2.500 1.300 -1.200 52,0 52,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000 3.000 4.200 1.200 140,0 140,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.730 13.730 14.510 780 105,7 105,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.005 11.005 11.640 635 105,8 105,8 95 95 105 10 110,5 110,5 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090601c Plače - medobčinska uprava-dodatki COVID 19 160 160 170 10 106,3 106,3 2.248 2.248 2.340 92 104,1 104,1 0 5.361 5.361 0 --- 100,0 4000 Plače in dodatki 0 4.617 4.617 0 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 409 409 0 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 327 327 0 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 3 3 0 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 5 5 0 --- 100,0 36.320 36.320 36.320 0 100,0 100,0 10.880 10.380 8.780 -1.600 80,7 84,6 4021 Posebni material in storitve 2.710 2.710 2.710 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.829 8.329 8.929 600 101,1 107,2 4023 Prevozni stroški in storitve 4.625 4.125 5.125 1.000 110,8 124,2 751 751 751 0 100,0 100,0 7.780 7.780 7.780 0 100,0 100,0 0 1.500 1.500 0 --- 100,0 745 745 745 0 100,0 100,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 40 od 64 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 3.367 3.367 3.367 0 100,0 100,0 3.367 3.367 3.367 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.367 2.367 2.367 0 100,0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 41 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks 105.168 105.168 97.822 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -7.347 93,0 93,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 12 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 12 0 100,0 100,0 12 12 12 0 100,0 100,0 12 12 12 0 100,0 100,0 12 12 12 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.902 2.902 2.902 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.902 2.902 2.902 0 100,0 100,0 2.902 2.902 2.902 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 624 624 624 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 100,0 1.978 1.978 1.978 0 100,0 100,0 1.690 1.690 1.690 0 100,0 100,0 200 200 200 0 100,0 100,0 88 88 88 0 100,0 100,0 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 42 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.016 9.916 8.887 -1.029 98,6 89,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.016 9.916 8.887 -1.029 98,6 89,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.016 9.916 8.887 -1.029 98,6 89,6 110601 Materialni stroški 9.016 9.916 8.887 -1.029 98,6 89,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.542 1.542 1.542 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.478 5.478 4.449 -1.029 81,2 81,2 286 286 286 0 100,0 100,0 1.110 1.110 1.110 0 100,0 100,0 600 1.500 1.500 0 250,0 100,0 58.823 58.823 48.612 -10.211 82,6 82,6 58.823 58.823 48.612 -10.211 82,6 82,6 58.823 58.823 48.612 -10.211 82,6 82,6 36.306 36.306 36.306 0 100,0 100,0 36.306 36.306 36.306 0 100,0 100,0 22.517 22.517 12.306 -10.211 54,7 54,7 22.517 22.517 12.306 -10.211 54,7 54,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 43 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 11.317 11.317 20.453 11.317 11.317 20.453 9.136 180,7 180,7 11.317 11.317 20.453 9.136 180,7 180,7 11.317 11.317 20.453 9.136 180,7 180,7 450 390 390 0 86,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.760 4.760 4.760 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.057 1.906 2.071 165 100,7 108,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.021 3.232 3.232 0 107,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.029 1.029 10.000 8.971 971,8 971,8 23.098 22.198 16.956 -5.242 73,4 76,4 17.408 16.508 11.426 -5.082 65,6 69,2 17.408 16.508 11.426 -5.082 65,6 69,2 17.408 16.508 11.426 -5.082 65,6 69,2 2.200 2.119 1.708 -411 77,6 80,6 150 231 231 0 154,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 v EUR 9.136 180,7 180,7 980 980 980 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 9.000 8.100 5.000 -3.100 55,6 61,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.078 5.078 3.507 -1.571 69,1 69,1 5.690 5.690 5.530 -160 97,2 97,2 5.690 5.690 5.530 -160 97,2 97,2 5.690 5.690 5.530 -160 97,2 97,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 600 600 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 360 360 360 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 630 630 630 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 300 0 100,0 100,0 3.800 3.800 3.640 -160 95,8 95,8 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 44 od 64 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 45 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 50.302 50.302 50.457 155 100,3 100,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.720 1.720 1.720 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.720 1.720 1.720 0 100,0 100,0 1.720 1.720 1.720 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395 395 395 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 249 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 280 280 280 0 100,0 100,0 796 796 796 0 100,0 100,0 796 796 796 0 100,0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.077 6.077 8.319 2.242 136,9 136,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.077 6.077 8.319 2.242 136,9 136,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.077 6.077 8.319 2.242 136,9 136,9 120601 Materialni stroški 6.077 6.077 8.319 2.242 136,9 136,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.558 2.058 2.399 341 154,0 116,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.776 2.376 3.177 801 114,5 133,7 4025 Tekoče vzdrževanje 761 661 1.761 1.100 231,4 266,4 4029 Drugi operativni odhodki 982 982 982 0 100,0 100,0 Stran: 46 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 21.957 21.957 17.870 -4.087 81,4 81,4 21.957 21.957 17.870 -4.087 81,4 81,4 21.957 21.957 17.870 -4.087 81,4 81,4 15.471 15.471 15.471 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.471 15.471 15.471 0 100,0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 6.486 6.486 2.399 -4.087 37,0 37,0 6.486 6.486 2.399 -4.087 37,0 37,0 13.631 13.631 14.631 13.631 13.631 14.631 1.000 107,3 107,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.631 13.631 14.631 1.000 107,3 107,3 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 13.631 13.631 14.631 1.000 107,3 107,3 486 486 486 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.783 2.783 2.783 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 5.000 6.000 1.000 120,0 120,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.362 5.362 5.362 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 107,3 107,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.907 6.907 7.907 1.000 114,5 114,5 1803 Programi v kulturi 6.433 6.433 4.933 -1.500 76,7 76,7 6.433 6.433 4.933 -1.500 76,7 76,7 6.433 6.433 4.933 -1.500 76,7 76,7 100 100 100 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.184 2.184 2.184 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.509 1.509 849 -660 56,3 56,3 4202 Nakup opreme 2.640 2.640 1.800 -840 68,2 68,2 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 47 od 64 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 474 474 2.974 2.500 627,4 627,4 474 474 2.974 2.500 627,4 627,4 474 474 2.974 2.500 627,4 627,4 91 91 91 0 100,0 100,0 383 383 383 0 100,0 100,0 0 0 2.500 2.500 --- --- Stran: 48 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks 76.321 76.321 69.419 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -6.903 91,0 91,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.036 2.036 2.036 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.036 2.036 2.036 0 100,0 100,0 2.036 2.036 2.036 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 520 317 317 0 61,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 304 507 507 0 166,8 100,0 1.112 1.112 1.112 0 100,0 100,0 1.056 1.056 1.056 0 100,0 100,0 56 56 56 0 100,0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.690 8.690 8.690 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.690 8.690 8.690 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.690 8.690 8.690 0 100,0 100,0 130601 Materialni stroški 8.690 8.690 8.690 0 100,0 100,0 798 962 962 0 120,6 100,0 6.930 6.830 6.830 0 98,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 263 199 199 0 75,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 699 699 699 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 49 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 37.427 37.427 29.618 -7.809 79,1 79,1 37.427 37.427 29.618 -7.809 79,1 79,1 37.427 37.427 29.618 -7.809 79,1 79,1 22.738 22.906 22.906 0 100,7 100,0 22.738 22.906 22.906 0 100,7 100,0 14.689 14.521 6.712 -7.809 45,7 46,2 14.689 14.521 6.712 -7.809 45,7 46,2 21.050 21.050 21.956 21.050 21.050 21.956 906 104,3 104,3 21.050 21.050 21.956 906 104,3 104,3 21.050 21.050 21.956 906 104,3 104,3 300 300 300 0 100,0 100,0 4.500 4.500 5.406 906 120,1 120,1 500 500 500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.400 3.400 3.400 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.128 5.128 5.128 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.222 7.222 7.222 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 906 104,3 104,3 Stran: 50 od 64 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.108 7.108 7.108 0 100,0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.690 5.690 5.690 0 100,0 100,0 5.690 5.690 5.690 0 100,0 100,0 5.690 5.690 5.690 0 100,0 100,0 50 50 50 0 100,0 100,0 5.470 5.470 5.470 0 100,0 100,0 170 170 170 0 100,0 100,0 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 1.418 1.418 1.418 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 990 990 990 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 286 286 286 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 142 142 142 0 100,0 100,0 Stran: 51 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks 179.752 179.752 178.700 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -1.052 99,4 99,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 20 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.209 5.209 5.209 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 5.209 5.209 5.209 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.209 5.209 5.209 0 100,0 100,0 140401 Dan starejših krajanov 4.285 4.285 4.285 0 100,0 100,0 3.476 3.476 3.476 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 300 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 509 509 509 0 100,0 100,0 924 924 924 0 100,0 100,0 300 300 300 0 100,0 100,0 24 24 24 0 100,0 100,0 600 600 600 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 52 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 12.467 12.467 12.467 0 100,0 100,0 12.467 12.467 12.467 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.467 12.467 12.467 0 100,0 100,0 140601 Materialni stroški 12.467 12.467 12.467 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.833 1.833 1.833 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.380 7.138 7.138 0 96,7 100,0 826 1.068 1.068 0 129,3 100,0 1.980 1.980 1.980 0 100,0 100,0 448 448 448 0 100,0 100,0 60.117 60.117 43.085 -17.032 71,7 71,7 60.117 60.117 43.085 -17.032 71,7 71,7 60.117 60.117 43.085 -17.032 71,7 71,7 35.458 35.899 35.899 0 101,2 100,0 35.458 35.899 35.899 0 101,2 100,0 24.659 24.218 7.186 -17.032 29,1 29,7 24.659 24.218 7.186 -17.032 29,1 29,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 53 od 64 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 44.224 44.224 58.742 44.224 44.224 58.742 14.518 132,8 132,8 44.224 44.224 58.742 14.518 132,8 132,8 32.500 32.500 47.018 14.518 144,7 144,7 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.950 10.950 10.950 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.350 10.350 10.350 0 100,0 100,0 300 300 300 0 100,0 100,0 4.000 4.000 0 -4.000 0,0 0,0 0 0 18.518 18.518 --- --- 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 11.724 11.724 11.724 0 100,0 100,0 700 700 700 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.100 6.100 6.100 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.924 4.924 4.924 0 100,0 100,0 57.715 57.715 59.177 57.715 57.715 59.177 1.462 102,5 102,5 57.715 57.715 59.177 1.462 102,5 102,5 57.715 57.715 59.177 1.462 102,5 102,5 484 284 284 0 58,7 100,0 8.050 7.948 8.448 500 104,9 106,3 300 702 1.664 962 554,7 237,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 14.518 132,8 132,8 1.462 102,5 102,5 1.900 1.800 1.800 0 94,7 100,0 4202 Nakup opreme 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 33.981 33.981 33.981 0 100,0 100,0 Stran: 54 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 58.194 58.194 70.414 12.220 121,0 121,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 10 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 10 10 10 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.428 2.428 2.428 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.428 2.428 2.428 0 100,0 100,0 2.428 2.428 2.428 0 100,0 100,0 924 924 924 0 100,0 100,0 750 750 750 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 75 75 75 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 99 99 99 0 100,0 100,0 1.504 1.504 1.504 0 100,0 100,0 1.354 1.354 1.354 0 100,0 100,0 150 150 150 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.286 7.286 7.286 0 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.286 7.286 7.286 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.286 7.286 7.286 0 100,0 100,0 150601 Materialni stroški 7.286 7.286 7.286 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.548 2.548 2.548 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.178 3.178 3.178 0 100,0 100,0 60 60 60 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 55 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 23.631 23.631 20.130 -3.501 85,2 85,2 23.631 23.631 20.130 -3.501 85,2 85,2 23.631 23.631 20.130 -3.501 85,2 85,2 14.420 14.420 14.420 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.420 14.420 14.420 0 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 9.211 9.211 5.710 -3.501 62,0 62,0 9.211 9.211 5.710 -3.501 62,0 62,0 20.019 20.019 35.540 20.019 20.019 35.540 15.521 177,5 177,5 20.019 20.019 35.540 15.521 177,5 177,5 20.019 20.019 35.540 15.521 177,5 177,5 544 544 544 0 100,0 100,0 0 0 1.500 1.500 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.774 6.774 6.774 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.432 1.432 1.432 0 100,0 100,0 300 300 300 0 100,0 100,0 10.969 10.969 24.990 14.021 227,8 227,8 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.521 177,5 177,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.820 4.820 5.020 200 104,2 104,2 1803 Programi v kulturi 4.330 4.330 4.530 200 104,6 104,6 4.330 4.330 4.530 200 104,6 104,6 4.330 4.330 4.530 200 104,6 104,6 90 250 450 200 500,0 180,0 4.240 4.080 4.080 0 96,2 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 56 od 64 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 490 490 490 0 100,0 100,0 490 490 490 0 100,0 100,0 490 490 490 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 316 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 174 0 100,0 100,0 Stran: 57 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks 125.214 125.214 121.480 Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -3.734 97,0 97,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 20 0 100,0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 20 20 20 0 100,0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.085 3.085 3.085 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.085 3.085 3.085 0 100,0 100,0 3.085 3.085 3.085 0 100,0 100,0 924 924 924 0 100,0 100,0 260 260 260 0 100,0 100,0 30 30 30 0 100,0 100,0 634 634 634 0 100,0 100,0 2.161 2.161 2.161 0 100,0 100,0 1.659 1.659 1.659 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 176 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 326 326 326 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 58 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks Indeks 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.442 7.442 8.574 1.132 115,2 115,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.442 7.442 8.574 1.132 115,2 115,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.442 7.442 8.574 1.132 115,2 115,2 180601 Materialni stroški 7.442 7.442 8.574 1.132 115,2 115,2 340 470 470 0 138,2 100,0 5.894 5.619 6.751 1.132 114,5 120,2 4025 Tekoče vzdrževanje 616 761 761 0 123,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 592 0 100,0 100,0 36.589 36.589 30.888 -5.701 84,4 84,4 36.589 36.589 30.888 -5.701 84,4 84,4 36.589 36.589 30.888 -5.701 84,4 84,4 22.899 22.899 22.899 0 100,0 100,0 22.899 22.899 22.899 0 100,0 100,0 13.690 13.690 7.989 -5.701 58,4 58,4 13.690 13.690 7.989 -5.701 58,4 58,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 59 od 64 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 73.124 73.124 73.209 85 100,1 100,1 73.124 73.124 73.209 85 100,1 100,1 73.124 73.124 73.209 85 100,1 100,1 73.124 73.124 73.209 85 100,1 100,1 350 1.191 1.191 0 340,3 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 10.100 10.100 10.100 0 100,0 100,0 9.650 8.809 8.894 85 92,2 101,0 100,0 900 900 900 0 100,0 48.624 48.624 48.624 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.954 4.954 5.704 750 115,1 115,1 1803 Programi v kulturi 3.604 3.604 4.354 750 120,8 120,8 3.604 3.604 4.354 750 120,8 120,8 3.604 3.604 4.354 750 120,8 120,8 62 82 82 0 132,3 100,0 3.542 3.522 4.272 750 120,6 121,3 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 400 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 600 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 350 0 100,0 100,0 Stran: 60 od 64 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 29.448 29.448 25.571 -3.877 86,8 86,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.448 29.448 25.571 -3.877 86,8 86,8 0603 Dejavnost občinske uprave 29.448 29.448 25.571 -3.877 86,8 86,8 29.448 29.448 25.571 -3.877 86,8 86,8 28.855 28.855 25.015 -3.841 86,7 86,7 28.855 28.855 25.015 -3.841 86,7 86,7 592 592 556 -36 93,9 93,9 592 592 556 -36 93,9 93,9 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 61 od 64 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 138.608 138.608 138.608 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 133.008 133.008 133.008 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 133.008 133.008 133.008 133.008 133.008 133.008 51.014 51.014 53.149 85 85 85 24.591 24.591 2.300 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 4202 Nakup opreme 200402 Tržnica in sejmi 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 2.135 104,2 104,2 0 100,0 100,0 22.057 -2.533 89,7 89,7 2.300 2.833 533 123,2 123,2 20.700 19.700 18.700 -1.000 90,3 94,9 3.038 4.038 7.038 3.000 231,7 174,3 300 300 2.435 2.135 811,7 811,7 31.900 31.900 31.900 0 100,0 100,0 31.900 31.900 31.900 0 100,0 100,0 8.664 8.664 8.664 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300 2.300 2.300 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.704 1.704 1.704 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.660 4.660 4.660 0 100,0 100,0 100,0 200403 Prireditveni šotor 8.205 8.205 8.205 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.415 1.415 1.415 0 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 130 130 130 0 100,0 100,0 1.560 1.560 1.560 0 100,0 100,0 100 100 100 0 100,0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran: 62 od 64 A. Bilanca odhodkov 20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 33.225 33.225 31.090 -2.135 93,6 22.800 22.800 21.200 -1.600 93,0 93,0 4001 Regres za letni dopust 2.000 2.000 2.280 280 114,0 114,0 4002 Povračila in nadomestila 3.900 3.900 3.600 -300 92,3 92,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.500 2.500 1.900 -600 76,0 76,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.625 1.625 1.220 -405 75,1 75,1 20 20 15 -5 75,0 75,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 93,6 30 30 25 -5 83,3 83,3 4021 Posebni material in storitve 250 250 550 300 220,0 220,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 300 200 300,0 300,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 5.600 5.600 5.600 0 100,0 100,0 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 63 od 64 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 2201 Servisiranje javnega dolga 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 376.000 376.000 349.333 -26.667 92,9 92,9 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 295.719 295.719 0 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 64 od 64