REALIZACIJA PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 129.624 129.624 109.129 84,2 84,2 86.276 86.276 79.458 92,1 92,1 86.276 86.276 79.458 92,1 92,1 82.705 82.705 76.670 92,7 92,7 37.200 35.150 35.081 94,3 99,8 37.200 35.150 35.081 94,3 99,8 8.112 8.112 7.012 86,4 86,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.222 3.222 3.132 97,2 97,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.980 2.980 2.724 91,4 91,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 1.156 77,1 77,1 410 410 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 010103 Stroški svetniških klubov 13.920 13.920 9.684 69,6 69,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.237 3.237 2.947 91,0 91,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.360 3.995 2.807 64,4 70,3 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200 565 563 281,5 99,7 5.623 3.993 1.741 31,0 43,6 0 1.630 1.626 --- 99,8 2.800 2.800 2.196 78,4 78,4 600 600 0 0,0 0,0 2.200 2.200 2.196 99,8 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 1 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5.353 7.403 7.398 138,2 99,9 5.353 7.403 7.398 138,2 99,9 15.320 15.320 15.299 99,9 99,9 15.320 15.320 15.299 99,9 99,9 3.571 3.571 2.788 78,1 78,1 3.571 3.571 2.788 78,1 78,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 167 167 167 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 865 865 83 9,6 9,6 2.539 2.539 2.538 100,0 100,0 42.918 42.918 29.244 68,1 68,1 7.505 7.505 6.401 85,3 85,3 010111 Lokalne volitve 2006 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.505 7.505 6.401 85,3 85,3 010401 Občinske nagrade 7.505 7.505 6.401 85,3 85,3 1.545 1.545 1.542 99,8 99,8 250 250 250 100,0 100,0 5.710 5.710 4.609 80,7 80,7 35.413 35.413 22.843 64,5 64,5 14.413 14.413 9.138 63,4 63,4 9.313 9.313 6.523 70,0 70,0 9.200 9.200 6.410 69,7 69,7 113 113 113 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4.300 4.300 2.520 58,6 58,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 1.385 55,4 55,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300 1.300 1.000 76,9 76,9 500 500 135 27,0 27,0 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 2 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 800 800 95 11,9 11,9 800 800 95 11,9 11,9 21.000 21.000 13.705 65,3 65,3 21.000 21.000 13.705 65,3 65,3 3.700 3.700 2.094 56,6 56,6 4021 Posebni material in storitve 12.000 12.000 9.742 81,2 81,2 4023 Prevozni stroški in storitve 140 140 133 95,0 95,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 125 125 46 36,8 36,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.135 2.135 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.200 2.200 1.444 65,6 65,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 700 700 246 35,1 35,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 430 430 427 99,3 99,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 430 430 427 99,3 99,3 430 430 427 99,3 99,3 430 430 427 99,3 99,3 430 430 427 99,3 99,3 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 65 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.500 7.500 1.262 16,8 16,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.500 7.500 1.262 16,8 16,8 0203 Fiskalni nadzor 7.500 7.500 1.262 16,8 16,8 7.500 7.500 1.262 16,8 16,8 6.800 6.800 891 13,1 13,1 4029 Drugi operativni odhodki 6.800 6.800 891 13,1 13,1 020202 Drugi operativni odhodki 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij (3)/(1) (3)/(2) 700 700 371 53,0 53,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350 150 30 8,6 20,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200 200 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 350 341 227,3 97,4 Stran: 4 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan (1) (2) 283.488 283.489 35.565 36.410 35.565 36.410 (3) 192.925 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 68,1 68,1 36.368 102,3 99,9 36.368 102,3 99,9 35.565 36.410 36.368 102,3 99,9 17.885 20.030 20.026 112,0 100,0 17.885 20.030 20.026 112,0 100,0 10.120 10.240 10.232 101,1 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 10.120 10.240 10.232 101,1 99,9 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 6.140 6.110 80,8 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.380 5.960 5.957 80,7 100,0 180 180 153 85,0 85,0 17.960 17.840 16.190 90,1 90,8 17.960 17.840 16.190 90,1 90,8 17.960 17.840 16.190 90,1 90,8 13.800 13.800 12.980 94,1 94,1 0 100 100 --- 100,0 11.800 11.800 11.640 98,6 98,6 2.000 1.900 1.240 62,0 65,3 4.160 4.040 3.210 77,2 79,5 3.500 3.380 2.633 75,2 77,9 660 660 577 87,4 87,4 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 5 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 190.927 190.202 105.101 55,1 55,3 190.927 190.202 105.101 55,1 55,3 6.300 5.575 4.547 72,2 81,6 3.480 2.755 2.657 76,4 96,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.080 1.080 988 91,5 91,5 4025 Tekoče vzdrževanje 2.400 1.675 1.669 69,5 99,6 7,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 1.000 1.000 70 7,0 4024 Izdatki za službena potovanja 400 400 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 600 600 70 11,7 11,7 1.820 1.820 1.820 100,0 100,0 1.820 1.820 1.820 100,0 100,0 184.627 184.627 100.554 54,5 54,5 11.825 11.825 11.825 100,0 100,0 11.825 11.825 11.825 100,0 100,0 32.713 32.713 32.715 100,0 100,0 32.713 32.713 32.715 100,0 100,0 10.662 10.372 7.074 66,4 68,2 0 201 201 --- 100,0 10.662 10.171 6.873 64,5 67,6 8.307 8.597 8.596 103,5 100,0 8.307 8.597 8.596 103,5 100,0 90.900 90.900 17.796 19,6 19,6 90.900 90.900 17.796 19,6 19,6 26.220 26.220 18.548 70,7 70,7 26.220 26.220 18.548 70,7 70,7 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030712 Izobraževanje gasilcev 4115 Nadomestila plač 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 6 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 031802 Kulturne prireditve Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 39.036 39.037 35.266 90,3 90,3 39.036 39.037 35.266 90,3 90,3 39.036 39.037 35.266 90,3 90,3 26.866 31.657 31.513 117,3 99,6 4.295 6.046 6.037 140,6 99,9 19.811 22.511 22.458 113,4 99,8 760 430 400 52,6 93,0 0 300 273 --- 91,0 2.000 2.370 2.345 117,3 99,0 12.170 7.380 3.753 30,8 50,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.020 1.300 335 11,1 25,8 4021 Posebni material in storitve 4.000 4.000 3.318 83,0 83,0 520 520 0 0,0 0,0 1.330 0 0 0,0 --- 800 800 100 12,5 12,5 2.500 760 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 7 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 1.053.928 1.061.690 965.745 91,6 91,0 01 POLITIČNI SISTEM 0 1.000 996 --- 99,6 0101 Politični sistem 0 1.000 996 --- 99,6 0 1.000 996 --- 99,6 0 1.000 996 --- 99,6 0 1.000 996 --- 99,6 15.950 15.949 14.563 91,3 91,3 15.950 15.949 14.563 91,3 91,3 15.950 15.949 14.563 91,3 91,3 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 040101 Predsedniške volitve 2007 4029 Drugi operativni odhodki 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije 15.950 15.949 14.563 91,3 91,3 4000 Plače in dodatki 0 3.021 3.021 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 267 267 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 214 214 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 2 2 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 3 3 --- 100,0 275 275 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.040 1.040 209 20,1 20,1 4024 Izdatki za službena potovanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.885 4.885 4.605 94,3 94,3 4028 Davek na izplačane plače 0 97 97 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.750 6.145 6.145 63,0 100,0 18.000 18.000 7.957 44,2 44,2 18.000 18.000 7.957 44,2 44,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000 9.000 6.820 75,8 75,8 9.000 9.000 6.820 75,8 75,8 9.000 9.000 6.820 75,8 75,8 Stran: 8 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (1) (2) (3) 9.000 9.000 1.137 12,6 12,6 1.000 1.000 527 52,7 52,7 1.000 1.000 527 52,7 52,7 8.000 8.000 610 7,6 7,6 8.000 8.000 610 7,6 7,6 1.017.278 1.024.041 940.181 92,4 91,8 225.801 225.201 210.159 93,1 93,3 225.801 225.201 210.159 93,1 93,3 23.380 26.980 26.888 115,0 99,7 23.380 26.980 26.888 115,0 99,7 64.000 60.400 55.593 86,9 92,0 41.707 37.103 37.099 89,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.261 2.261 2.261 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 5.853 6.665 3.794 64,8 56,9 834 834 620 74,3 74,3 4004 Sredstva za nadurno delo 2.100 1.480 1.392 66,3 94,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 812 812 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.951 3.951 3.459 87,6 87,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.165 3.165 2.772 87,6 87,6 27 27 23 85,2 85,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo (3)/(1) (3)/(2) 45 45 39 86,7 86,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.849 2.849 2.558 89,8 89,8 4028 Davek na izplačane plače 1.208 1.208 764 63,3 63,3 1.258 1.258 0 0,0 0,0 1.258 1.258 0 0,0 0,0 123.513 123.513 123.513 100,0 100,0 123.513 123.513 123.513 100,0 100,0 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih 4200 Nakup zgradb in prostorov Stran: 9 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2) (3) 5.000 5.000 4.165 83,3 83,3 0 55 52 --- 94,6 5.000 4.945 4.113 82,3 83,2 8.650 8.050 0 0,0 0,0 4.230 4.230 0 0,0 0,0 4001 Regres za letni dopust 646 646 0 0,0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 884 884 0 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 375 375 0 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 305 305 0 0,0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 0 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 0 0,0 0,0 100 100 0 0,0 0,0 2.100 1.500 0 0,0 0,0 791.477 798.840 730.022 92,2 91,4 06039001 Administracija občinske uprave 723.795 730.558 672.353 92,9 92,0 040610 Plače -občinska uprava 509.258 515.528 515.516 101,2 100,0 351.330 369.223 369.222 105,1 100,0 4001 Regres za letni dopust 16.079 16.079 16.079 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 36.758 31.522 31.521 85,8 100,0 6.848 5.406 5.406 78,9 100,0 16.145 9.572 9.571 59,3 100,0 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 040608 Hišnik 4000 Plače in dodatki 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim (1) (3)/(1) (3)/(2) 3.337 2.107 2.105 63,1 99,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.127 33.956 33.955 102,5 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 26.539 27.205 27.204 102,5 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 224 231 230 102,7 99,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 374 382 381 101,9 99,7 8.157 8.277 8.275 101,5 100,0 10.340 11.568 11.567 111,9 100,0 14.141 14.141 0 0,0 0,0 14.141 14.141 0 0,0 0,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi 4000 Plače in dodatki Stran: 10 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040612 Materialni stroški (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 200.396 200.396 156.344 78,0 78,0 44.104 44.104 34.729 78,7 78,7 3.487 3.487 536 15,4 15,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.717 55.717 41.025 73,6 73,6 4023 Prevozni stroški in storitve 17.521 17.521 12.436 71,0 71,0 8.097 8.097 5.116 63,2 63,2 33.020 33.020 31.153 94,4 94,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let 139 139 134 96,4 96,4 38.311 38.311 31.215 81,5 81,5 0 493 493 --- 100,0 4000 Plače in dodatki 0 310 310 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 88 88 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 70 70 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 1 1 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 1 1 --- 100,0 4028 Davek na izplačane plače 0 23 23 --- 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme 67.682 68.282 57.669 85,2 84,5 20.000 20.000 19.251 96,3 96,3 20.000 20.000 19.251 96,3 96,3 7.242 7.842 7.841 108,3 100,0 4202 Nakup opreme 7.242 7.842 7.841 108,3 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 900 900 631 70,1 70,1 4202 Nakup opreme 900 900 631 70,1 70,1 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 39.540 39.540 29.946 75,7 75,7 4202 Nakup opreme 20.000 14.000 7.494 37,5 53,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 19.540 25.540 22.452 114,9 87,9 Stran: 11 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700 2.700 2.048 75,9 75,9 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700 2.700 2.048 75,9 75,9 2.700 2.700 2.048 75,9 75,9 2.700 2.700 2.048 75,9 75,9 2.000 2.000 1.747 87,4 87,4 700 700 301 43,0 43,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 12 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.826.485 3.827.755 3.603.628 94,2 94,1 211.766 211.766 195.886 92,5 92,5 53.830 53.830 53.830 100,0 100,0 53.830 53.830 53.830 100,0 100,0 53.830 53.830 53.830 100,0 100,0 53.830 53.830 53.830 100,0 100,0 145.936 144.536 128.745 88,2 89,1 145.936 144.536 128.745 88,2 89,1 4.748 4.748 4.651 98,0 98,0 4.748 4.748 4.651 98,0 98,0 141.188 139.788 124.094 87,9 88,8 141.188 139.788 124.094 87,9 88,8 12.000 13.400 13.311 110,9 99,3 12.000 13.400 13.311 110,9 99,3 12.000 13.400 13.311 110,9 99,3 12.000 13.400 13.311 110,9 99,3 894.181 895.341 830.021 92,8 92,7 363.485 363.485 337.781 92,9 92,9 198.913 198.913 183.654 92,3 92,3 2.313 2.313 2.313 100,0 100,0 1.973 1.973 1.973 100,0 100,0 340 340 340 100,0 100,0 Stran: 13 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 051837 Ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Milavžu pri Ormožu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051847 Prekritje strehe zadružnega doma Milavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode (3) Indeks (1) (2) (3)/(1) (3)/(2) 2.500 2.500 78 3,1 3,1 2.500 2.500 78 3,1 3,1 21.000 0 0 0,0 --- 21.000 0 0 0,0 --- 10.000 10.000 9.999 100,0 100,0 0 2.000 1.999 --- 100,0 10.000 6.000 6.000 60,0 100,0 0 2.000 2.000 --- 100,0 105.000 126.000 119.677 114,0 95,0 105.000 105.000 105.000 100,0 100,0 0 21.000 14.677 --- 69,9 8.400 8.400 8.400 100,0 100,0 8.400 8.400 8.400 100,0 100,0 8.400 8.400 8.400 100,0 100,0 8.400 8.400 8.400 100,0 100,0 6.300 6.300 0 0,0 0,0 6.300 6.300 0 0,0 0,0 35.000 35.000 34.787 99,4 99,4 35.000 35.000 34.787 99,4 99,4 164.572 164.572 154.127 93,7 93,7 15.049 15.049 14.713 97,8 97,8 15.049 15.049 14.713 97,8 97,8 115.484 115.484 108.188 93,7 93,7 115.484 115.484 108.188 93,7 93,7 2.813 2.813 0 0,0 0,0 2.813 2.813 0 0,0 0,0 Stran: 14 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 15.603 15.603 15.603 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.603 15.603 15.603 100,0 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme (2006) 623 623 623 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 623 623 623 100,0 100,0 Programi v kulturi 288.129 288.679 272.805 94,7 94,5 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 182.335 182.335 171.823 94,2 94,2 139.945 139.945 134.799 96,3 96,3 139.945 139.945 134.799 96,3 96,3 1.855 1.855 0 0,0 0,0 1.855 1.855 0 0,0 0,0 19.141 19.141 15.668 81,9 81,9 19.141 19.141 15.668 81,9 81,9 20.394 20.394 20.394 100,0 100,0 20.394 20.394 20.394 100,0 100,0 1.000 1.000 962 96,2 96,2 1.000 1.000 962 96,2 96,2 45.183 45.733 42.527 94,1 93,0 8.024 8.024 8.024 100,0 100,0 8.024 8.024 8.024 100,0 100,0 36.500 36.320 33.122 90,8 91,2 36.500 36.320 33.122 90,8 91,2 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 15 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051862 Drugi operativni odhodki (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 659 1.389 1.381 209,6 99,4 450 450 446 99,1 99,1 4023 Prevozni stroški in storitve 209 939 935 447,4 99,6 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) 4023 Prevozni stroški in storitve 1805 (2) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1804 (1) Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 60.611 60.611 58.455 96,4 96,4 60.003 60.003 58.455 97,4 97,4 59.003 58.753 57.208 97,0 97,4 1.000 1.250 1.247 124,7 99,8 608 608 0 0,0 0,0 608 608 0 0,0 0,0 3.166 3.776 3.775 119,2 100,0 3.166 3.776 3.775 119,2 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 0 610 609 --- 99,8 0 610 609 --- 99,8 239.401 239.401 215.660 90,1 90,1 189.104 189.104 173.579 91,8 91,8 27.908 27.908 22.636 81,1 81,1 27.908 27.908 22.636 81,1 81,1 6.003 6.003 3.504 58,4 58,4 3.000 1.950 1.857 61,9 95,2 630 1.680 1.647 261,4 98,0 2.373 2.373 0 0,0 0,0 Stran: 16 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4023 Prevozni stroški in storitve 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051877 Šolska športna društva (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 147.968 143.302 138.315 93,5 96,5 147.968 143.302 138.315 93,5 96,5 640 5.306 5.300 828,1 99,9 640 640 634 99,1 99,1 0 4.666 4.666 --- 100,0 5.085 5.085 3.161 62,2 62,2 4023 Prevozni stroški in storitve 1.240 1.240 840 67,7 67,7 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.845 3.845 2.321 60,4 60,4 1.500 1.500 663 44,2 44,2 405 405 401 99,0 99,0 1.095 1.095 262 23,9 23,9 051878 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051894 Študentski klub Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 50.297 50.297 42.081 83,7 83,7 12.030 12.030 11.920 99,1 99,1 12.030 12.030 11.920 99,1 99,1 327 327 0 0,0 0,0 327 327 0 0,0 0,0 15.592 15.592 13.828 88,7 88,7 15.592 15.592 13.828 88,7 88,7 3.200 3.200 2.902 90,7 90,7 3.200 3.200 2.902 90,7 90,7 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 1.583 1.583 1.583 100,0 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 100,0 3.788 3.788 3.788 100,0 100,0 Stran: 17 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 12.574 12.574 7.466 59,4 59,4 4.681 4.681 119 2,5 2,5 193 193 0 0,0 0,0 7.700 7.700 7.347 95,4 95,4 1.203 1.203 594 49,4 49,4 1.203 1.203 594 49,4 49,4 2.411.810 2.407.810 2.267.107 94,0 94,2 1.475.453 1.478.153 1.455.871 98,7 98,5 1.475.453 1.478.153 1.455.871 98,7 98,5 1.357.312 1.364.712 1.363.416 100,5 99,9 1.266.502 1.280.702 1.280.698 101,1 100,0 90.810 84.010 82.718 91,1 98,5 79.500 74.800 74.764 94,0 100,0 79.500 74.800 74.764 94,0 100,0 20.134 20.134 0 0,0 0,0 20.134 20.134 0 0,0 0,0 7.200 7.200 6.384 88,7 88,7 7.200 7.200 6.384 88,7 88,7 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 4.807 4.807 4.807 100,0 100,0 4.807 4.807 4.807 100,0 100,0 Stran: 18 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo (1) 544.262 (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 544.262 469.838 86,3 86,3 501.809 501.809 430.109 85,7 85,7 179.355 175.295 123.540 68,9 70,5 179.355 175.295 123.540 68,9 70,5 16.356 16.356 13.689 83,7 83,7 5.000 4.780 2.115 42,3 44,3 11.356 11.576 11.574 101,9 100,0 143.231 143.231 135.043 94,3 94,3 143.231 143.231 135.043 94,3 94,3 1.942 1.942 0 0,0 0,0 1.942 1.942 0 0,0 0,0 1.551 1.551 1.551 100,0 100,0 1.551 1.551 1.551 100,0 100,0 60.000 60.000 54.431 90,7 90,7 60.000 60.000 54.431 90,7 90,7 051917 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 150 10,0 10,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 150 10,0 10,0 69.709 69.709 69.699 100,0 100,0 686 686 684 99,7 99,7 67.020 67.020 67.012 100,0 100,0 2.003 2.003 2.003 100,0 100,0 28.165 32.225 32.006 113,6 99,3 28.165 32.225 32.006 113,6 99,3 24.104 24.104 21.849 90,6 90,6 5.983 5.983 5.972 99,8 99,8 5.983 5.983 5.972 99,8 99,8 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4023 Prevozni stroški in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož (2006) 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 19 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje (2006) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 17.951 17.951 15.877 88,5 88,5 17.951 17.951 15.877 88,5 88,5 170 170 0 0,0 0,0 170 170 0 0,0 0,0 18.349 18.349 17.880 97,4 97,4 6.390 4.673 4.673 73,1 100,0 6.390 4.673 4.673 73,1 100,0 9.183 9.183 8.714 94,9 94,9 9.183 9.183 8.714 94,9 94,9 2.776 4.493 4.493 161,9 100,0 2.776 4.493 4.493 161,9 100,0 31.285 31.451 30.478 97,4 96,9 31.285 31.451 30.478 97,4 96,9 17.831 17.997 17.997 100,9 100,0 17.831 17.997 17.997 100,9 100,0 218 218 0 0,0 0,0 218 218 0 0,0 0,0 11.691 11.691 10.936 93,5 93,5 11.691 11.691 10.936 93,5 93,5 1.545 1.545 1.545 100,0 100,0 1.545 1.545 1.545 100,0 100,0 Stran: 20 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (1) (2) 360.810 353.944 (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 310.920 86,2 87,8 312.060 305.194 278.378 89,2 91,2 051960 Regresiranje prevozov v šolo 312.060 305.194 278.378 89,2 91,2 4119 Drugi transferi posameznikom 312.060 305.194 278.378 89,2 91,2 1.250 1.250 0 0,0 0,0 051961 Študijske pomoči in donacije 1.250 1.250 0 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.250 1.250 0 0,0 0,0 37.000 37.000 27.620 74,7 74,7 37.000 37.000 27.620 74,7 74,7 37.000 37.000 27.620 74,7 74,7 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 10.500 10.500 4.922 46,9 46,9 051963 Študijske pomoči in donacije 1.000 3.422 3.422 342,2 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 3.422 3.422 342,2 100,0 8.000 5.578 0 0,0 0,0 8.000 5.578 0 0,0 0,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 308.728 312.838 310.614 100,6 99,3 308.728 312.838 310.614 100,6 99,3 0 110 110 --- 100,0 052030 Drugi operativni odhkodki (rejniki) 0 110 110 --- 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 110 110 --- 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo Stran: 21 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 64.760 51.960 51.949 80,2 100,0 58.500 45.700 45.689 78,1 100,0 58.500 45.700 45.689 78,1 100,0 6.260 6.260 6.260 100,0 100,0 6.260 6.260 6.260 100,0 100,0 178.000 203.860 201.828 113,4 99,0 168.000 194.330 192.307 114,5 99,0 168.000 194.330 192.307 114,5 99,0 10.000 9.530 9.521 95,2 99,9 0 9.530 9.521 --- 99,9 10.000 0 0 0,0 --- 32.800 24.040 24.022 73,2 99,9 5.000 2.650 2.645 52,9 99,8 5.000 0 0 0,0 --- 0 2.650 2.645 --- 99,8 2.800 640 634 22,6 99,1 2.800 640 634 22,6 99,1 25.000 20.750 20.743 83,0 100,0 25.000 20.750 20.743 83,0 100,0 33.168 32.868 32.705 98,6 99,5 9.362 9.362 9.362 100,0 100,0 9.362 9.362 9.362 100,0 100,0 6.722 6.522 6.466 96,2 99,1 6.722 6.522 6.466 96,2 99,1 Stran: 22 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 17.084 16.984 16.877 98,8 99,4 17.084 16.984 16.877 98,8 99,4 Stran: 23 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060204 Vračilo komunalnega prispevka 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov (1) (2) (3) 331.226 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 387.447 341.614 85,5 97,0 91.276 91.409 91.347 100,1 99,9 91.276 91.409 91.347 100,1 99,9 91.276 91.409 91.347 100,1 99,9 110 155 153 139,1 98,7 110 155 153 139,1 98,7 4.900 4.988 4.928 100,6 98,8 4.900 4.988 4.928 100,6 98,8 86.266 86.266 86.266 100,0 100,0 86.266 86.266 86.266 100,0 100,0 95.915 95.915 85.589 89,2 89,2 95.915 95.915 85.589 89,2 89,2 95.915 95.915 85.589 89,2 89,2 92.915 92.915 83.779 90,2 90,2 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 79.790 79.790 72.057 90,3 90,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 13.125 13.125 11.722 89,3 89,3 3.000 3.000 1.810 60,3 60,3 3.000 3.000 1.810 60,3 60,3 200.256 154.290 154.290 154.290 154.290 154.290 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 77,1 100,0 100,0 100,0 154.290 154.290 154.290 100,0 100,0 154.290 154.290 154.290 100,0 100,0 154.290 154.290 154.290 100,0 100,0 Stran: 24 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija (1) (2) (3) 45.966 0 45.966 45.966 45.966 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 0 0,0 --- 0 0 0,0 --- 0 0 0,0 --- 0 0 0,0 --- Stran: 25 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 747.810 773.242 648.728 86,8 83,9 42.267 42.267 26.431 62,5 62,5 42.267 42.267 26.431 62,5 62,5 42.267 42.267 26.431 62,5 62,5 35.267 35.267 25.275 71,7 71,7 410 3.410 3.336 813,7 97,8 10.000 10.000 8.541 85,4 85,4 7.350 7.350 3.068 41,7 41,7 16.877 13.877 9.967 59,1 71,8 630 630 363 57,6 57,6 7.000 7.000 1.156 16,5 16,5 7.000 7.000 1.156 16,5 16,5 15.800 15.800 11.806 74,7 74,7 15.800 15.800 11.806 74,7 74,7 15.800 15.800 11.806 74,7 74,7 15.800 15.800 11.806 74,7 74,7 15.800 15.800 11.806 74,7 74,7 36.011 36.011 34.026 94,5 94,5 36.011 36.011 34.026 94,5 94,5 36.011 36.011 34.026 94,5 94,5 12.350 12.350 12.350 100,0 100,0 12.350 12.350 12.350 100,0 100,0 3.100 3.100 3.100 100,0 100,0 3.100 3.100 3.100 100,0 100,0 Stran: 26 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 4.983 4.983 4.750 95,3 95,3 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.980 4.430 4.393 110,4 99,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.003 553 357 35,6 64,6 3.255 3.255 3.255 100,0 100,0 3.255 3.255 3.255 100,0 100,0 10.571 10.571 10.571 100,0 100,0 10.571 10.571 10.571 100,0 100,0 1.752 1.752 0 0,0 0,0 1.752 1.752 0 0,0 0,0 96.846 100.097 56.725 58,6 56,7 85.316 88.214 46.470 54,5 52,7 14.000 15.651 15.622 111,6 99,8 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 10.000 10.000 9.971 99,7 99,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 10.000 9.971 99,7 99,7 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4.000 5.651 5.651 141,3 100,0 4.000 5.651 5.651 141,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 29.316 30.563 14.364 49,0 47,0 10.000 10.000 9.307 93,1 93,1 10.000 10.000 9.307 93,1 93,1 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 3.000 2.647 875 29,2 33,1 0 75 75 --- 100,0 3.000 2.572 800 26,7 31,1 Stran: 27 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki (3) Indeks (1) (2) (3)/(1) (3)/(2) 4.000 4.000 0 0,0 0,0 4.000 4.000 0 0,0 0,0 9.316 9.316 0 0,0 0,0 9.316 9.316 0 0,0 0,0 0 1.600 1.182 --- 73,9 0 1.600 1.182 --- 73,9 42.000 42.000 16.484 39,3 39,3 2.000 2.000 854 42,7 42,7 2.000 2.000 854 42,7 42,7 30.000 30.000 5.740 19,1 19,1 30.000 30.000 5.740 19,1 19,1 10.000 10.000 9.890 98,9 98,9 10.000 1.000 990 9,9 99,0 0 9.000 8.900 --- 98,9 9.700 9.700 8.332 85,9 85,9 7.000 7.000 6.015 85,9 85,9 7.000 7.000 6.015 85,9 85,9 7.000 7.000 6.015 85,9 85,9 2.700 2.700 2.317 85,8 85,8 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 900 900 517 57,4 57,4 900 900 517 57,4 57,4 Stran: 28 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4023 Prevozni stroški in storitve 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve (1) (2) (3) 1.830 2.183 1.923 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 105,1 88,1 1.830 2.183 1.923 105,1 88,1 1.830 2.183 1.923 105,1 88,1 1.830 2.183 1.923 105,1 88,1 243.137 265.318 239.910 98,7 90,4 99.871 118.871 96.628 96,8 81,3 99.871 118.871 96.628 96,8 81,3 4.721 6.221 6.215 131,7 99,9 0 1.500 1.494 --- 99,6 4.721 4.721 4.721 100,0 100,0 35.993 57.283 57.280 159,1 100,0 35.993 57.283 57.280 159,1 100,0 1.090 1.090 0 0,0 0,0 1.090 1.090 0 0,0 0,0 99,9 13.312 11.382 11.371 85,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.010 3.240 3.236 107,5 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.302 8.142 8.135 79,0 99,9 19.815 19.815 10.362 52,3 52,3 19.815 19.815 10.362 52,3 52,3 22.563 20.703 9.023 40,0 43,6 22.563 20.703 9.023 40,0 43,6 2.377 2.377 2.377 100,0 100,0 2.377 2.377 2.377 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4130 Tekoči transferi občinam 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme (2006) 4202 Nakup opreme Stran: 29 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 Javna razvojna agencija - TIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 143.266 146.447 143.282 100,0 97,8 143.266 146.447 143.282 100,0 97,8 36.393 36.393 36.322 99,8 99,8 300 300 234 78,0 78,0 35.023 35.023 35.018 100,0 100,0 1.070 1.070 1.070 100,0 100,0 12.600 12.600 12.600 100,0 100,0 12.600 12.600 12.600 100,0 100,0 49.633 49.633 46.597 93,9 93,9 120 120 119 99,2 99,2 7.783 7.783 6.859 88,1 88,1 41.730 41.730 39.619 94,9 94,9 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 100,0 100,0 071424 Vzdrževanje kozolcev 4.500 4.500 4.442 98,7 98,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4.500 300 250 5,6 83,3 0 4.200 4.192 --- 99,8 4136 Tekoči transferi v javne agencije 4202 Nakup opreme 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071422 Turistične cone Prlekije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071423 Pustni karneval 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 071425 Prireditveni šotor 36.000 39.181 39.181 108,8 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 2.770 2.770 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 411 411 --- 100,0 36.000 36.000 36.000 100,0 100,0 283.579 283.579 253.035 89,2 89,2 283.579 283.579 253.035 89,2 89,2 20.000 20.000 15.600 78,0 78,0 20.000 20.000 15.600 78,0 78,0 20.000 20.000 15.600 78,0 78,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene Stran: 30 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 263.579 263.579 237.435 90,1 90,1 197.779 197.779 172.898 87,4 87,4 197.779 197.779 172.898 87,4 87,4 5.800 5.800 5.119 88,3 88,3 5.800 5.800 5.119 88,3 88,3 60.000 60.000 59.418 99,0 99,0 60.000 60.000 59.418 99,0 99,0 30.170 30.170 26.795 88,8 88,8 30.170 30.170 26.795 88,8 88,8 30.170 30.170 26.795 88,8 88,8 30.170 30.170 26.795 88,8 88,8 30.170 30.170 26.795 88,8 88,8 Stran: 31 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR (1) (2) 6.585.782 6.606.291 (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.179.375 48,3 48,1 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 797 797 797 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 797 797 797 100,0 100,0 797 797 797 100,0 100,0 797 797 797 100,0 100,0 797 797 797 100,0 100,0 2.603.348 2.619.867 1.726.937 66,3 65,9 2.603.348 2.619.867 1.726.937 66,3 65,9 238.112 237.798 230.970 97,0 97,1 151.249 151.250 151.249 100,0 100,0 151.249 151.250 151.249 100,0 100,0 23.065 23.065 23.063 100,0 100,0 23.065 23.065 23.063 100,0 100,0 3.631 3.631 3.631 100,0 100,0 3.631 3.631 3.631 100,0 100,0 40.715 40.715 40.715 100,0 100,0 40.715 40.715 40.715 100,0 100,0 14.895 14.580 12.312 82,7 84,4 14.895 14.580 12.312 82,7 84,4 4.557 4.557 0 0,0 0,0 4.557 4.557 0 0,0 0,0 2.209.999 2.210.660 1.365.779 61,8 61,8 28.500 33.050 0 0,0 0,0 28.500 33.050 0 0,0 0,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 32 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza - 1. etapa (2006) Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 31.106 31.106 31.106 100,0 100,0 31.106 31.106 31.106 100,0 100,0 6.314 6.314 6.314 100,0 100,0 4027 Kazni in odškodnine 4.231 4.231 4.231 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.083 2.083 2.083 100,0 100,0 71.467 71.467 67.384 94,3 94,3 68.000 68.000 63.917 94,0 94,0 3.467 3.467 3.467 100,0 100,0 35.000 33.184 10.466 29,9 31,5 35.000 33.184 10.466 29,9 31,5 46.920 46.920 46.921 100,0 100,0 45.418 45.418 45.419 100,0 100,0 1.502 1.502 1.502 100,0 100,0 10.500 10.500 9.489 90,4 90,4 10.500 10.500 9.489 90,4 90,4 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož (2006) 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza (2006) 3.530 3.530 3.530 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.528 2.528 2.528 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.002 1.002 1.002 100,0 100,0 38.642 38.642 38.641 100,0 100,0 37.140 37.140 37.139 100,0 100,0 1.502 1.502 1.502 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 41.625 38.451 36.604 87,9 95,2 41.625 38.451 36.604 87,9 95,2 37.660 37.660 0 0,0 0,0 37.660 37.660 0 0,0 0,0 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804-711 Senešci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 33 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133602 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133603 Modrnizacija JP št. 804-482 Vudina -Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - pripava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja - Šprajta - asfaltiranja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 Lešnica - Strmec - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133608 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133609 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 Strajanci - Sejanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 20.600 21.219 21.137 102,6 99,6 20.600 21.219 21.137 102,6 99,6 18.640 23.800 23.800 127,7 100,0 18.640 23.800 23.800 127,7 100,0 52.580 32.581 32.461 61,7 99,6 52.580 31.963 31.843 60,6 99,6 0 618 618 --- 100,0 47.570 36.948 36.947 77,7 100,0 47.570 36.948 36.947 77,7 100,0 13.150 13.284 13.234 100,6 99,6 13.150 13.284 13.234 100,6 99,6 11.900 14.112 14.112 118,6 100,0 11.900 14.112 14.112 118,6 100,0 4.180 24.596 0 0,0 0,0 4.180 24.596 0 0,0 0,0 16.690 24.156 0 0,0 0,0 16.690 24.156 0 0,0 0,0 21.910 21.472 21.442 97,9 99,9 21.910 21.472 21.442 97,9 99,9 19.820 24.686 0 0,0 0,0 19.820 24.686 0 0,0 0,0 14.460 19.094 19.054 131,8 99,8 14.460 19.094 19.054 131,8 99,8 13.080 17.960 0 0,0 0,0 13.080 17.960 0 0,0 0,0 Stran: 34 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 Bresnica - Strajnci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803-292 Kajžar - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 Gomila - Hermanci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž- priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803-161 Mikllavž - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133625 Modernizacija JP št. 803-890 v Miklavžu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 34.400 33.771 32.624 94,8 96,6 34.400 33.771 32.624 94,8 96,6 31.120 38.918 0 0,0 0,0 31.120 38.918 0 0,0 0,0 17.530 12.967 12.967 74,0 100,0 17.530 12.967 12.967 74,0 100,0 15.860 16.229 16.229 102,3 100,0 15.860 16.229 16.229 102,3 100,0 47.800 32.380 32.380 67,7 100,0 47.800 32.380 32.380 67,7 100,0 43.250 49.374 49.374 114,2 100,0 43.250 49.374 49.374 114,2 100,0 23.660 28.561 28.558 120,7 100,0 23.660 28.341 28.240 119,4 99,6 0 220 318 --- 144,6 21.410 25.521 25.511 119,2 100,0 21.410 25.521 25.511 119,2 100,0 30.230 30.230 0 0,0 0,0 30.230 30.230 0 0,0 0,0 27.360 27.360 0 0,0 0,0 27.360 27.360 0 0,0 0,0 33.300 33.300 0 0,0 0,0 33.300 33.300 0 0,0 0,0 30.130 30.130 0 0,0 0,0 30.130 30.130 0 0,0 0,0 Stran: 35 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Humu - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - Mačkiji rep - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog - Rodiga - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 19.800 13.241 13.241 66,9 100,0 19.800 13.241 13.241 66,9 100,0 17.840 19.757 19.125 107,2 96,8 17.840 19.757 19.125 107,2 96,8 7.230 6.677 6.675 92,3 100,0 7.230 6.677 6.675 92,3 100,0 6.540 6.633 6.633 101,4 100,0 6.540 6.633 6.633 101,4 100,0 2.200 3.232 3.232 146,9 100,0 2.200 3.232 3.232 146,9 100,0 2.000 3.720 3.720 186,0 100,0 2.000 3.720 3.720 186,0 100,0 43.820 42.618 0 0,0 0,0 43.820 42.618 0 0,0 0,0 39.640 42.814 0 0,0 0,0 39.640 42.814 0 0,0 0,0 6.580 9.911 9.570 145,4 96,6 6.580 9.911 9.570 145,4 96,6 5.950 12.265 0 0,0 0,0 5.950 12.265 0 0,0 0,0 24.540 14.142 13.300 54,2 94,1 24.540 14.142 13.300 54,2 94,1 22.200 17.630 0 0,0 0,0 22.200 17.630 0 0,0 0,0 Stran: 36 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - priprava tampona 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 4027 Kazni in odškodnine 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Oermožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. faza, 2. etapa 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (3) Indeks (1) (2) (3)/(1) (3)/(2) 21.910 23.756 0 0,0 0,0 21.910 23.756 0 0,0 0,0 19.820 29.186 0 0,0 0,0 19.820 29.186 0 0,0 0,0 22.790 22.790 0 0,0 0,0 22.790 22.790 0 0,0 0,0 20.620 20.620 0 0,0 0,0 20.620 20.620 0 0,0 0,0 21.910 21.852 19.992 91,3 91,5 21.910 21.852 19.992 91,3 91,5 19.820 24.776 0 0,0 0,0 19.820 24.776 0 0,0 0,0 8.350 12.244 12.244 146,6 100,0 8.350 12.244 12.244 146,6 100,0 1.133 1.133 1.133 100,0 100,0 1.133 1.133 1.133 100,0 100,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 144.759 131.832 130.415 90,1 98,9 840 840 0 0,0 0,0 137.672 126.586 126.017 91,5 99,6 6.247 4.406 4.398 70,4 99,8 98.007 88.619 85.654 87,4 96,7 93.564 87.249 84.286 90,1 96,6 4.443 1.370 1.368 30,8 99,9 Stran: 37 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081343 Modernizaca JP št. 804-500 Lešnica - Strezetina 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081344 Sanacija javne poti za Kolodvorom v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu - III.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081347 Izgradnja javne poti v Gomili pri Kogu (Magdič) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081363 Modernizacija JP št.804-732 in 804-733 Sodinci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci - Hum (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 206.955 177.725 171.717 83,0 840 840 0 0,0 96,6 0,0 199.036 171.909 169.557 85,2 98,6 7.079 4.976 2.160 30,5 43,4 6.000 6.000 0 0,0 0,0 6.000 6.000 0 0,0 0,0 24.600 31.972 31.372 127,5 98,1 24.000 31.372 31.372 130,7 100,0 600 600 0 0,0 0,0 210.840 210.840 2.476 1,2 1,2 840 0 0 0,0 --- 201.097 200.752 0 0,0 0,0 8.903 10.088 2.476 27,8 24,5 124.054 112.884 96.699 78,0 85,7 840 840 0 0,0 0,0 118.159 109.092 95.199 80,6 87,3 5.055 2.952 1.500 29,7 50,8 12.520 30.761 30.761 245,7 100,0 12.520 30.761 30.761 245,7 100,0 33.385 30.977 30.955 92,7 99,9 33.385 30.977 30.955 92,7 99,9 16.692 19.548 19.548 117,1 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.692 19.548 19.548 117,1 100,0 0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče) 5.600 7.032 7.032 125,6 100,0 5.600 7.032 7.032 125,6 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 38 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Indeks (2) (3) 0 4.172 4.172 --- 100,0 0 4.172 4.172 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0 4.172 4.172 --- 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 155.237 167.237 126.016 81,2 75,4 94.000 106.000 73.866 78,6 69,7 60.800 72.800 71.817 118,1 98,7 1.200 1.200 1.026 85,5 85,5 32.000 32.000 1.023 3,2 3,2 21.000 21.000 20.508 97,7 97,7 21.000 21.000 20.508 97,7 97,7 13.828 13.828 13.827 100,0 100,0 12.956 12.956 12.956 100,0 100,0 872 872 871 99,9 99,9 17.909 17.909 17.815 99,5 99,5 17.107 17.107 17.014 99,5 99,5 802 802 801 99,9 99,9 8.500 8.500 0 0,0 0,0 8.500 8.500 0 0,0 0,0 1.264.446 1.271.646 525.667 41,6 41,3 1.264.446 1.271.646 525.667 41,6 41,3 544.356 541.413 334.563 61,5 61,8 197.458 184.515 166.021 84,1 90,0 197.458 184.515 166.021 84,1 90,0 125.200 135.200 135.116 107,9 99,9 125.200 135.200 135.116 107,9 99,9 13029003 Urejanje cestnega prometa 081367 Info table 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku (2006) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci - otok 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (1) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 39 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 188.468 188.468 33.426 17,7 17,7 188.468 188.468 33.426 17,7 17,7 33.230 33.230 0 0,0 0,0 33.230 33.230 0 0,0 0,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 720.090 730.233 191.104 26,5 26,2 081510 Čiščenje odpadnih voda 67.557 72.300 64.100 94,9 88,7 59.357 64.100 64.100 108,0 100,0 8.200 8.200 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081511 Odvajanje odpadnih voda 74.900 73.100 43.600 58,2 59,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 45.400 43.600 43.600 96,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.500 29.500 0 0,0 0,0 1.503 1.503 1.502 99,9 99,9 1.503 1.503 1.502 99,9 99,9 72.524 72.524 69.888 96,4 96,4 72.524 72.524 69.888 96,4 96,4 48.467 55.667 8.759 18,1 15,7 1.000 1.000 999 99,9 99,9 47.467 54.667 7.760 16,4 14,2 2.504 2.504 2.504 100,0 100,0 2.504 2.504 2.504 100,0 100,0 21.000 21.000 0 0,0 0,0 21.000 21.000 0 0,0 0,0 2.504 2.504 0 0,0 0,0 2.504 2.504 0 0,0 0,0 751 751 751 100,0 100,0 751 751 751 100,0 100,0 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu (2006) 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 40 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081525 Izgradnja kanalizacije V.Nedelja-Mihovci II. in III. Faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 140.440 140.440 0 0,0 0,0 840 840 0 0,0 0,0 137.100 137.100 0 0,0 0,0 2.500 2.500 0 0,0 0,0 272.940 272.940 0 0,0 0,0 840 840 0 0,0 0,0 267.300 267.300 0 0,0 0,0 4.800 4.800 0 0,0 0,0 15.000 15.000 0 0,0 0,0 15.000 15.000 0 0,0 0,0 2.704.491 2.701.281 920.588 34,0 34,1 233.402 233.402 67.784 29,0 29,0 233.402 233.402 67.784 29,0 29,0 143.107 143.107 58.377 40,8 40,8 143.107 143.107 58.377 40,8 40,8 85.295 85.295 8.399 9,9 9,9 85.295 85.295 8.399 9,9 9,9 5.000 5.000 1.008 20,2 20,2 5.000 5.000 1.008 20,2 20,2 2.360.419 2.364.515 796.537 33,8 33,7 2.155.652 2.166.633 611.622 28,4 28,2 406.000 406.000 330.564 81,4 81,4 406.000 406.000 330.564 81,4 81,4 73.025 78.945 77.946 106,7 98,7 73.025 78.945 77.946 106,7 98,7 Stran: 41 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081612 Vodna povračila 4029 Drugi operativni odhodki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer Slov 4320 Investicijski transferi občinam 081622 Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 17.770 17.770 4.259 24,0 24,0 17.770 17.770 4.259 24,0 24,0 120.000 120.000 67.915 56,6 56,6 120.000 120.000 67.915 56,6 56,6 68.230 71.355 71.355 104,6 100,0 68.230 71.355 71.355 104,6 100,0 160.816 160.816 57.648 35,9 35,9 160.816 160.816 57.648 35,9 35,9 1.309.811 1.311.747 1.935 0,2 0,2 840 840 0 0,0 0,0 0 1.936 1.935 --- 100,0 1.252.604 1.280.069 0 0,0 0,0 56.367 28.902 0 0,0 0,0 165.626 158.426 149.827 90,5 94,6 106.087 106.087 106.087 100,0 100,0 106.087 106.087 106.087 100,0 100,0 28.609 21.409 21.257 74,3 99,3 28.609 21.409 21.257 74,3 99,3 12.000 12.000 9.320 77,7 77,7 12.000 12.000 9.320 77,7 77,7 18.930 18.930 13.163 69,5 69,5 18.930 18.930 13.163 69,5 69,5 17.220 17.220 15.015 87,2 87,2 17.220 17.220 15.015 87,2 87,2 17.220 17.220 15.015 87,2 87,2 Stran: 42 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039005 Druge komunalne dejavnosti (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 21.921 22.236 20.073 91,6 90,3 20.800 20.800 18.638 89,6 89,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.500 8.200 7.238 85,2 88,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.000 9.300 9.289 103,2 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.300 2.111 64,0 64,0 1.121 1.436 1.435 128,0 99,9 1.121 1.436 1.435 128,0 99,9 110.670 103.364 56.267 50,8 54,4 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1606 (1) Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 53.670 46.364 40.713 75,9 87,8 25.000 13.000 10.208 40,8 78,5 25.000 13.000 10.208 40,8 78,5 28.670 33.364 30.505 106,4 91,4 4000 Plače in dodatki 0 3.302 3.302 --- 100,0 4002 Povračila in nadomestila 0 736 736 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 318 318 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 253 253 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 2 2 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 6 6 --- 100,0 4028 Davek na izplačane plače 0 77 77 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 251 1.002 1.002 399,2 100,0 28.419 27.668 24.809 87,3 89,7 57.000 57.000 15.554 27,3 27,3 7.000 7.000 5.508 78,7 78,7 7.000 7.000 5.508 78,7 78,7 50.000 50.000 10.046 20,1 20,1 50.000 50.000 10.046 20,1 20,1 Stran: 43 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 12.700 12.700 5.386 42,4 42,4 12.700 12.700 5.386 42,4 42,4 12.700 12.700 5.386 42,4 42,4 7.700 7.700 394 5,1 5,1 7.700 7.700 394 5,1 5,1 5.000 5.000 4.992 99,8 99,8 5.000 5.000 4.992 99,8 99,8 Stran: 44 od 65 A. Bilanca odhodkov 09 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 74.940 63.975 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 74.940 63.975 0 0,0 0,0 0603 Dejavnost občinske uprave 74.940 63.975 0 0,0 0,0 74.940 63.975 0 0,0 0,0 53.653 42.688 0 0,0 0,0 39.292 28.327 0 0,0 0,0 3.109 3.109 0 0,0 0,0 786 786 0 0,0 0,0 1.500 1.500 0 0,0 0,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - skupna občinska uprava 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.680 3.680 0 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.947 2.947 0 0,0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 0 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 42 42 0 0,0 0,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 800 800 0 0,0 0,0 1.472 1.472 0 0,0 0,0 1.871 1.871 0 0,0 0,0 1.871 1.871 0 0,0 0,0 19.416 19.416 0 0,0 0,0 3.643 3.643 0 0,0 0,0 359 359 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.243 5.243 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.630 1.630 0 0,0 0,0 832 832 0 0,0 0,0 3.432 3.432 0 0,0 0,0 4028 Davek na izplačane plače 090602 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - skupna občinska uprava 4000 Plače in dodatki 090603 Materialni stroški - skupna občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 14 14 0 0,0 0,0 4.263 4.263 0 0,0 0,0 Stran: 45 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI (1) (2) (3) 71.688 71.688 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 68.316 95,3 95,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 32 42 35 109,4 83,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 32 42 35 109,4 83,3 32 42 35 109,4 83,3 32 42 35 109,4 83,3 32 42 35 109,4 83,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.401 2.501 2.250 93,7 90,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.401 2.501 2.250 93,7 90,0 2.401 2.501 2.250 93,7 90,0 81,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 982 1.082 876 89,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 432 202 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 550 880 876 159,3 99,6 1.419 1.419 1.374 96,8 96,8 1.419 1.419 1.374 96,8 96,8 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.470 8.788 7.709 81,4 87,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.470 8.788 7.709 81,4 87,7 9.470 8.788 7.709 81,4 87,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 9.470 8.788 7.709 81,4 87,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.448 1.018 577 39,9 56,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.928 5.928 5.401 91,1 91,1 4024 Izdatki za službena potovanja 342 0 0 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 182 382 368 202,2 96,3 1.570 1.460 1.363 86,8 93,4 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 46 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 37.336 37.678 37.607 100,7 99,8 37.336 37.678 37.607 100,7 99,8 36.736 37.078 37.043 100,8 99,9 34.853 35.195 35.160 100,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 34.853 35.195 35.160 100,9 99,9 111302 Zimska služba na javnih poteh 1.883 1.883 1.883 100,0 100,0 1.883 1.883 1.883 100,0 100,0 600 600 564 94,0 94,0 600 600 564 94,0 94,0 600 600 564 94,0 94,0 14.864 15.094 14.958 100,6 99,1 14.864 15.094 14.958 100,6 99,1 14.864 15.094 14.958 100,6 99,1 930 1.330 1.304 140,2 98,1 930 1.330 1.304 140,2 98,1 13.577 13.727 13.654 100,6 99,5 3.550 3.589 3.565 100,4 99,3 39 0 0 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 2.700 2.672 83,5 99,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.700 2.350 2.329 137,0 99,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.088 5.088 5.088 100,0 100,0 357 37 0 0,0 0,0 5 5 0 0,0 0,0 352 32 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 111603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 47 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.585 7.585 5.757 75,9 75,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.150 4.150 2.539 61,2 61,2 4.150 4.150 2.539 61,2 61,2 4.150 4.150 2.539 61,2 61,2 50 50 34 68,0 68,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.700 1.700 306 18,0 18,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.100 924 84,0 84,0 4202 Nakup opreme 1.300 1.300 1.275 98,1 98,1 3.435 3.435 3.218 93,7 93,7 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 3.435 3.435 3.218 93,7 93,7 111805 Športni objekti 3.435 3.435 3.218 93,7 93,7 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 317 317 275 86,8 86,8 1.718 618 454 26,4 73,5 400 0 0 0,0 --- 1.000 2.500 2.489 248,9 99,6 Stran: 48 od 65 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG (1) (2) (3) 42.156 45.444 Indeks (3)/(1) (3)/(2) 43.170 102,4 95,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 24 24 23 95,8 95,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 24 24 23 95,8 95,8 24 24 23 95,8 95,8 24 24 23 95,8 95,8 24 24 23 95,8 95,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.788 1.788 1.083 60,6 60,6 0403 Druge skupne administrativne službe 1.788 1.788 1.083 60,6 60,6 1.788 1.788 1.083 60,6 60,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 982 982 334 34,0 34,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102 152 143 140,2 94,1 4029 Drugi operativni odhodki 880 830 191 21,7 23,0 120402 Dan starejših krajanov 806 806 749 92,9 92,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 703 753 749 106,5 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 103 53 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.867 6.979 6.416 81,6 91,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.867 6.979 6.416 81,6 91,9 7.867 6.979 6.416 81,6 91,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 7.867 6.979 6.416 81,6 91,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.574 2.163 2.078 80,7 96,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.930 1.530 1.364 70,7 89,2 71 0 0 0,0 --- 866 860 674 77,8 78,4 2.000 2.000 1.874 93,7 93,7 426 426 426 100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme Stran: 49 od 65 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 20.190 20.190 20.189 100,0 100,0 20.190 20.190 20.189 100,0 100,0 20.190 20.190 20.189 100,0 100,0 17.071 17.071 17.070 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.071 17.071 17.070 100,0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 3.119 3.119 3.119 100,0 100,0 3.119 3.119 3.119 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.286 9.406 9.280 99,9 98,7 1603 Komunalna dejavnost 9.286 9.406 9.280 99,9 98,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.286 9.406 9.280 99,9 98,7 9.286 9.406 9.280 99,9 98,7 140 140 88 62,9 62,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.838 1.438 1.378 75,0 95,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4.408 7.758 7.750 175,8 99,9 152 70 64 42,1 91,4 2.748 0 0 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.001 7.057 6.179 205,9 87,6 1803 Programi v kulturi 2.565 6.615 5.740 223,8 86,8 0 4.050 4.042 --- 99,8 0 4.050 4.042 --- 99,8 0 4.050 4.042 --- 99,8 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 121803 Zbornik (KS Kog) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 50 od 65 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039005 Drugi programi v kulturi (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.565 2.565 1.698 66,2 66,2 2.565 2.565 1.698 66,2 66,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 155 155 142 91,6 91,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 580 580 451 77,8 77,8 4025 Tekoče vzdrževanje 730 730 32 4,4 4,4 1.100 1.100 1.073 97,6 97,6 436 442 439 100,7 99,3 18059001 Programi športa 436 442 439 100,7 99,3 121802 Športni objekti 436 442 439 100,7 99,3 36 0 0 0,0 --- 400 442 439 109,8 99,3 121801 Kulturne dvorane in domovi 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 51 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 69.399 69.399 63.736 91,8 91,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 27 90,0 90,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 27 90,0 90,0 30 30 27 90,0 90,0 30 30 27 90,0 90,0 30 30 27 90,0 90,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.770 5.470 4.010 69,5 73,3 0403 Druge skupne administrativne službe 5.770 5.470 4.010 69,5 73,3 2.650 3.050 2.841 107,2 93,2 96,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 1.550 1.950 1.886 121,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 884 98,2 98,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 120 88 88,0 73,3 4029 Drugi operativni odhodki 550 930 914 166,2 98,3 1.100 1.100 955 86,8 86,8 1.100 1.100 955 86,8 86,8 3.120 2.420 1.169 37,5 48,3 3.120 2.420 1.169 37,5 48,3 94 94 0 0,0 0,0 500 300 144 28,8 48,0 4202 Nakup opreme 1.026 1.026 1.025 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500 1.000 0 0,0 0,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 52 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.540 8.840 8.518 99,7 96,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.540 8.840 8.518 99,7 96,4 8.540 8.840 8.518 99,7 96,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 8.540 8.840 8.518 99,7 96,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.150 2.550 2.539 118,1 99,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.270 2.670 2.415 73,9 90,5 320 320 293 91,6 91,6 2.540 3.040 3.019 118,9 99,3 260 260 252 96,9 96,9 33.730 33.730 33.644 99,8 99,8 33.730 33.730 33.644 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 33.730 33.730 33.644 99,8 99,8 32.105 32.105 32.019 99,7 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 32.105 32.105 32.019 99,7 99,7 131302 Zimska služba na javnih poteh 1.625 1.625 1.625 100,0 100,0 1.625 1.625 1.625 100,0 100,0 11.631 11.631 11.314 97,3 97,3 11.631 11.631 11.314 97,3 97,3 11.631 11.631 11.314 97,3 97,3 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 8.330 9.951 9.791 117,5 98,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.030 3.150 3.134 103,4 99,5 4025 Tekoče vzdrževanje 2.600 5.801 5.702 219,3 98,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.300 1.000 955 73,5 95,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.400 0 0 0,0 --- Stran: 53 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 131602 Mrliška vežica (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.301 1.680 1.523 46,1 90,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 280 165 41,3 58,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 720 705 117,5 97,9 1.501 0 0 0,0 --- 800 680 653 81,6 96,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.698 9.698 6.223 64,2 64,2 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.670 4.670 1.578 33,8 33,8 4.670 4.670 1.578 33,8 33,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4.670 4.670 1.578 33,8 33,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200 2.200 1.022 46,5 46,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000 458 45,8 45,8 470 470 98 20,9 20,9 1.000 1.000 0 0,0 0,0 5.028 5.028 4.645 92,4 92,4 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 5.028 5.028 4.645 92,4 92,4 131805 Športni objekti 5.028 5.028 4.645 92,4 92,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 264 88,0 88,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 900 900 853 94,8 94,8 3.528 3.528 3.528 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 54 od 65 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 165.197 170.942 154.421 93,5 90,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 48 48 47 97,9 97,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 47 97,9 97,9 48 48 47 97,9 97,9 48 48 47 97,9 97,9 48 48 47 97,9 97,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.708 2.708 2.132 78,7 78,7 0403 Druge skupne administrativne službe 2.708 2.708 2.132 78,7 78,7 2.413 2.413 2.132 88,4 88,4 2.413 2.413 2.132 88,4 88,4 2.413 2.293 2.013 83,4 87,8 0 120 119 --- 99,2 295 295 0 0,0 0,0 295 295 0 0,0 0,0 55 55 0 0,0 0,0 240 240 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 55 od 65 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 16.003 16.003 14.357 89,7 89,7 16.003 16.003 14.357 89,7 89,7 16.003 16.003 14.357 89,7 89,7 16.003 16.003 14.357 89,7 89,7 1.590 1.590 1.228 77,2 77,2 12.042 12.042 11.337 94,2 94,2 4024 Izdatki za službena potovanja 353 353 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 748 748 747 99,9 99,9 1.270 1.270 1.045 82,3 82,3 35.806 35.806 33.919 94,7 94,7 35.806 35.806 33.919 94,7 94,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 35.806 35.806 33.919 94,7 94,7 34.348 34.348 32.461 94,5 94,5 4025 Tekoče vzdrževanje 34.348 34.348 32.461 94,5 94,5 141302 Zimska služba na javnih poteh 1.458 1.458 1.458 100,0 100,0 1.458 1.458 1.458 100,0 100,0 101.415 107.160 97.597 96,2 91,1 101.415 107.160 97.597 96,2 91,1 101.415 107.160 97.597 96,2 91,1 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 15.285 22.285 22.229 145,4 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.015 9.415 9.378 104,0 99,6 4025 Tekoče vzdrževanje 6.270 12.870 12.851 205,0 99,9 Stran: 56 od 65 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141602 Mrliška vežica (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 86.130 84.875 75.368 87,5 88,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 983 89,4 89,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.000 2.780 2.271 75,7 81,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.130 1.350 1.335 118,1 98,9 4202 Nakup opreme 6.300 6.300 4.811 76,4 76,4 70.600 69.345 62.244 88,2 89,8 4.000 4.000 3.724 93,1 93,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.217 9.217 6.369 69,1 69,1 1803 Programi v kulturi 5.308 5.308 2.485 46,8 46,8 5.308 5.308 2.485 46,8 46,8 5.308 5.308 2.485 46,8 46,8 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 608 608 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.300 2.300 587 25,5 25,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 1.898 94,9 94,9 400 400 0 0,0 0,0 3.909 3.909 3.884 99,4 99,4 18059001 Programi športa 3.909 3.909 3.884 99,4 99,4 141802 Športni objekti 3.909 3.909 3.884 99,4 99,4 140 140 140 100,0 100,0 2.890 2.890 2.880 99,7 99,7 15 15 0 0,0 0,0 864 864 864 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 57 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 39.521 39.521 36.185 91,6 91,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30 30 25 83,3 83,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 25 83,3 83,3 30 30 25 83,3 83,3 30 30 25 83,3 83,3 30 30 25 83,3 83,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.716 3.086 2.793 102,8 90,5 0403 Druge skupne administrativne službe 2.716 3.086 2.793 102,8 90,5 2.716 3.086 2.793 102,8 90,5 1.670 2.040 2.005 120,1 98,3 690 640 613 88,8 95,8 0 50 49 --- 98,0 980 1.350 1.343 137,0 99,5 1.046 1.046 788 75,3 75,3 956 956 788 82,4 82,4 90 90 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.260 5.870 3.771 60,2 64,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.260 5.870 3.771 60,2 64,2 6.260 5.870 3.771 60,2 64,2 6.260 5.870 3.771 60,2 64,2 880 880 451 51,3 51,3 3.645 3.000 1.588 43,6 52,9 300 280 41 13,7 14,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 130 130 126 96,9 96,9 1.305 1.580 1.565 119,9 99,1 Stran: 58 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 14.763 14.890 14.890 100,9 100,0 14.763 14.890 14.890 100,9 100,0 14.763 14.890 14.890 100,9 100,0 13.746 13.873 13.873 100,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.746 13.873 13.873 100,9 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 1.017 1.017 1.017 100,0 100,0 1.017 1.017 1.017 100,0 100,0 12.982 12.875 11.947 92,0 92,8 12.982 12.875 11.947 92,0 92,8 12.398 12.271 11.346 91,5 92,5 8.205 7.738 7.025 85,6 90,8 4.498 4.498 4.358 96,9 96,9 50 50 0 0,0 0,0 3.657 3.190 2.667 72,9 83,6 4.193 4.533 4.321 103,1 95,3 50 50 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 682 682 632 92,7 92,7 4025 Tekoče vzdrževanje 295 1.594 1.580 535,6 99,1 4029 Drugi operativni odhodki 480 480 382 79,6 79,6 1.727 1.727 1.727 100,0 100,0 959 0 0 0,0 --- 584 604 601 102,9 99,5 584 604 601 102,9 99,5 60 60 59 98,3 98,3 524 544 542 103,4 99,6 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 59 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.770 2.770 2.759 99,6 99,6 1804 Podpora posebnim skupinam 2.334 2.334 2.334 100,0 100,0 2.334 2.334 2.334 100,0 100,0 2.334 2.334 2.334 100,0 100,0 2.334 2.334 2.334 100,0 100,0 436 436 425 97,5 97,5 18059001 Programi športa 436 436 425 97,5 97,5 151805 Športni objekti 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 436 436 425 97,5 97,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 70 65 32,5 92,9 4025 Tekoče vzdrževanje 236 366 360 152,5 98,4 Stran: 60 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 65.837 65.837 58.218 88,4 88,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40 40 27 67,5 67,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 27 67,5 67,5 40 40 27 67,5 67,5 40 40 27 67,5 67,5 40 40 27 67,5 67,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.333 3.433 2.746 82,4 80,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.333 3.433 2.746 82,4 80,0 3.098 3.198 2.746 88,6 85,9 1.585 1.585 1.152 72,7 72,7 960 660 273 28,4 41,4 38 38 37 97,4 97,4 587 887 842 143,4 94,9 1.513 1.613 1.594 105,4 98,8 1.091 1.081 1.076 98,6 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 130 124 103,3 95,4 4029 Drugi operativni odhodki 302 402 394 130,5 98,0 235 235 0 0,0 0,0 235 235 0 0,0 0,0 235 235 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 61 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.548 9.448 6.984 73,2 73,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.548 9.448 6.984 73,2 73,9 9.548 9.448 6.984 73,2 73,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 9.548 9.448 6.984 73,2 73,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.050 1.050 849 80,9 80,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.666 4.666 3.835 82,2 82,2 280 180 30 10,7 16,7 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 356 356 355 99,7 99,7 3.196 3.196 1.915 59,9 59,9 26.847 26.847 26.827 99,9 99,9 26.847 26.847 26.827 99,9 99,9 26.847 26.847 26.827 99,9 99,9 25.050 25.050 25.030 99,9 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 25.050 25.050 25.030 99,9 99,9 181302 Zimska služba na javnih poteh 1.797 1.797 1.797 100,0 100,0 1.797 1.797 1.797 100,0 100,0 22.663 22.663 19.533 86,2 86,2 22.663 22.663 19.533 86,2 86,2 22.663 22.663 19.533 86,2 86,2 18.638 18.638 16.050 86,1 86,1 6.260 7.430 7.421 118,6 99,9 65 65 12 18,5 18,5 3.800 6.130 6.129 161,3 100,0 80 80 18 22,5 22,5 8.433 4.933 2.470 29,3 50,1 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 62 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 4.025 4.025 3.483 86,5 86,5 80 160 129 161,3 80,6 2.340 1.960 1.492 63,8 76,1 520 620 597 114,8 96,3 1.085 1.285 1.265 116,6 98,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.406 3.406 2.101 61,7 61,7 1803 Programi v kulturi 2.534 2.534 1.568 61,9 61,9 2.534 2.534 1.568 61,9 61,9 2.534 2.534 1.568 61,9 61,9 250 250 79 31,6 31,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.060 1.360 1.333 125,8 98,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.224 924 156 12,8 16,9 872 872 533 61,1 61,1 18059001 Programi športa 872 872 533 61,1 61,1 181803 Športni objekti 872 872 533 61,1 61,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 380 380 171 45,0 45,0 4023 Prevozni stroški in storitve 412 412 362 87,9 87,9 80 80 0 0,0 0,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 63 od 65 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 73.770 73.770 73.770 100,0 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.000 30.000 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 30.000 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 100,0 100,0 38.000 38.000 38.000 100,0 100,0 38.000 38.000 38.000 100,0 100,0 38.000 38.000 38.000 100,0 100,0 38.000 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Stran: 64 od 65 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 (1) (2) (3) Indeks (3)/(1) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 2201 Servisiranje javnega dolga 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 164.523 164.523 164.502 100,0 100,0 70.368 70.368 65.518 93,1 93,1 Stran: 65 od 65