ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) °1 OBČINSKI SVET \ 195.003 | 215.897| 194.997| 20.8941 100,0| 90,31 101 ¡POLITIČNI SIS TEM | 149.875 170.769 163.347 20.894 109,0 95,7 0101 Politični sistem 149.875 170.769 163.347 20.894 109,0 95,7 01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.575 86.175 78.756 1.600 93,1 91,4 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 24.900 26.500 26.039 1.600 104,6 98,3 4029 Drugi operativni odhodki 24.900 26.500 26.039 1.600 104,6 98,3 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.134 7.134 4.720 0 66,2 66,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.734 3.734 1.836 0 49,2 49,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.584 2.584 2.574 0 99,6 99,6 4025 Tekoče vzdrževanje 416 416 48 0 11,5 11,5 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 262 0 65,6 65,6 010103 Stroški svetniških klubov 14.391 14.391 11.926 0 82,9 82,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.534 4.425 4.418 1.891 174,4 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.868 4.888 2.985 -980 50,9 61,1 4025 Tekoče vzdrževanje 517 10 0 -507 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 659 0 82,3 82,3 4029 Drugi operativni odhodki 3.672 3.268 3.134 -404 85,4 95,9 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 729 0 72,9 72,9 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 5.000 5.000 3.234 0 64,7 64,7 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 3.234 0 64,7 64,7 Stran: 1 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 010106 Financiranje političnih strank 19.150 19.150 18.837 98,4 98,4 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.150 19.150 18.837 98,4 98,4 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 65.300 84.594 84.591 19.294 129,5 100,0 010113 Lokalne volitve 2010 65.300 84.594 84.591 19.294 129,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.200 14.426 14.425 2.226 118,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.000 7.455 7.455 1.455 124,3 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500 4.593 4.593 1.093 131,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 43.600 58.120 58.119 14.520 133,3 100,0 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 39.384 39.384 25.907 0 65,8 65,8 0401 Kadrovska uprava 6.875 6.875 4.753 0 69,1 69,1 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.875 6.875 4.753 0 69,1 69,1 010401 Občinske nagrade 6.875 6.875 4.753 0 69,1 69,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.605 1.605 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 260 260 253 0 97,4 97,4 4029 Drugi operativni odhodki 5.010 5.010 4.500 0 89,8 89,8 0403 Druge skupne administrativne službe 32.509 32.509 21.154 0 65,1 65,1 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.370 4.370 2.683 61,4 61,4 010410 Spletna stran občine 1.170 1.184 1.184 14 101,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.035 1.035 33 103,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 168 149 149 -19 88,5 99,8 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 2.200 2.186 1.499 -14 68,1 68,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 986 706 -14 70,6 71,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 626 0 89,4 89,4 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 167 0 33,4 33,4 010412 Zastave 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 2 od 65 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 28.139 28.139 18.471 0 65,6 65,6 010420 Prireditve ob praznikih 28.139 28.139 18.471 0 65,6 65,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.226 6.226 2.066 0 33,2 33,2 4021 Posebni material in storitve 12.900 12.900 10.109 0 78,4 78,4 4023 Prevozni stroški in storitve 207 207 200 0 96,6 96,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 95 0 73,1 73,1 4029 Drugi operativni odhodki 7.376 7.376 6.000 0 81,4 81,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 0 0 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 0 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 Stran: 3 od 65 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 02 \ NADZORNI ODBOR \ 7.751 i 7.7511 2.511| 0 32,4 32,4| |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.751 7.751 2.511 0 32,4 32,4 0203 Fiskalni nadzor 7.751 7.751 2.511 0 32,4 32,4 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.751 7.751 2.511 0 32,4 32,4 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.028 7.028 2.511 0 35,7 35,7 4029 Drugi operativni odhodki 7.028 7.028 2.511 0 35,7 35,7 020202 Drugi operativni odhodki 723 723 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 154 154 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 207 207 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 362 362 0 0 0,0 0,0 Stran: 4 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 03 \ URAD ŽUPANA \ 405.335 \ 397.835| 376.0391 -7.5001 92,8 j 94,5| |01 ||politični sistem | 67.425 67.425 64.366 0 95,5 95,5 0101 Politični sistem 67.425 67.425 64.366 0 95,5 95,5 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 67.425 67.425 64.366 95,5 95,5 030100 Plača - župan 48.750 49.010 48.997 260 100,5 100,0 4000 Plače in dodatki 40.240 40.500 40.499 260 100,6 100,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 900 855 854 -45 94,9 99,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.560 3.585 3.584 25 100,7 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.855 2.875 2.871 20 100,6 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 24 0 97,1 97,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 43 43 41 0 94,2 94,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 435 435 431 0 99,2 99,2 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 11.115 11.115 10.876 97,9 97,9 4029 Drugi operativni odhodki 11.115 11.115 10.876 97,9 97,9 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.560 7.300 4.492 -260 59,4 61,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.045 6.485 3.764 -560 53,4 58,1 4024 Izdatki za službena potovanja 419 719 658 300 157,0 91,5 4029 Drugi operativni odhodki 96 96 70 0 73,0 73,0 |04 ||SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 19.487 19.487 18.248 0 93,6 93,6 0403 Druge skupne administrativne službe 19.487 19.487 18.248 0 93,6 93,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 19.487 19.487 18.248 0 93,6 93,6 030410 Pokroviteljstva občine 15.800 15.806 15.807 6 100,1 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.060 11.078 11.078 18 100,2 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.740 4.728 4.729 -12 99,8 100,0 Stran: 5 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 3.687 3.681 2.441 -6 66,2 66,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.494 1.651 -6 66,0 66,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.187 1.187 790 0 66,6 66,6 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 254.014 254.014 247.424 0 97,4 97,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 254.014 254.014 247.424 0 97,4 97,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.671 15.671 11.871 0 75,8 75,8 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 3.740 3.740 2.037 0 54,5 54,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.820 1.820 1.701 0 93,4 93,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.920 1.920 336 0 17,5 17,5 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 1.040 1.040 73 0 7,0 7,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 520 73 0 14,0 14,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 030705 Izdelava načrtov ogroženosti 3.000 3.000 1.871 0 62,4 62,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 3.000 1.871 0 62,4 62,4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 238.343 238.343 235.553 0 98,8 98,8 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 32.327 32.327 31.665 0 98,0 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.327 32.327 31.665 0 98,0 98,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 36.520 36.520 36.466 0 99,9 99,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.520 36.520 36.466 0 99,9 99,9 Stran: 6 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 10.760 10.760 10.288 0 95,6 95,6 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.133 0 79,3 79,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.330 9.330 9.155 0 98,1 98,1 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 15.030 14.730 14.485 -300 96,4 98,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.030 14.730 14.485 -300 96,4 98,3 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 86.906 87.206 87.206 300 100,4 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.906 87.206 87.206 300 100,4 100,0 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna 36.000 36.000 34.643 0 96,2 96,2 taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000 36.000 34.643 0 96,2 96,2 030 725 Sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma v Hermancih 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030726 Vzdrževanje gasilske opreme 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.800 6.800 6.800 0 100,0 100,0 030 727 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Hardek 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030 728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030 729 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Podgorci 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030730 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ivanjkovci 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030 731 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Velika Nedelja 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030 732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Viten - Kog 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 Stran: 7 od 65 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 64.409 56.909 46.001 -7.500 71,4 80,8 1803 Programi v kulturi 64.409 56.909 46.001 -7.500 71,4 80,8 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 16.500 9.000 8.865 -7.500 53,7 98,5 031807 Založništvo 16.500 9.000 8.865 -7.500 53,7 98,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.500 9.000 8.865 -7.500 53,7 98,5 18039002 Umetniški programi 47.909 47.909 37.136 0 77,5 77,5 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 44.007 44.007 33.235 0 75,5 75,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.588 11.040 11.027 1.452 115,0 99,9 4021 Posebni material in storitve 31.580 29.063 18.628 -2.517 59,0 64,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 400 399 400 --- 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 281 281 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.558 3.223 3.181 665 124,4 98,7 031802 Kulturne prireditve 3.902 3.902 3.901 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.380 2.380 2.380 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 683 683 683 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 839 839 839 0 100,0 100,0 Stran: 8 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 04 J OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -SPLOŠNE ZADEVE 789.031 K 777.53^ 711.538| -11.500f~9Ö^ 91,5| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 04 10.000 10.000 8.887 0 88,9 88,9 0403 Druse skupne administrativne službe 10.000 10.000 8.887 0 88,9 88,9 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.000 4.924 3.811 -1.076 63,5 77,4 040401 Oglaševanje in objave 6.000 4.924 3.811 -1.076 63,5 77,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000 4.924 3.811 -1.076 63,5 77,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 5.076 5.076 1.076 126,9 100,0 040406 Pravno zastopanje 4.000 5.076 5.076 1.076 126,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 5.076 5.076 1.076 126,9 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 758.016 746.516 684.952 -11.500 90,4 91,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 94.845 92.845 90.062 -2.000 95,0 97,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 94.845 92.845 90.062 -2.000 95,0 97,0 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 24.000 24.000 21.358 89,0 89,0 4029 Drugi operativni odhodki 24.000 24.000 21.358 89,0 89,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) 70.845 68.845 68.704 -2.000 97,0 99,8 4000 Plače in dodatki 46.700 47.930 47.923 1.230 102,6 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.768 2.768 2.768 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 6.430 6.895 6.894 465 107,2 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 400 0 0 -400 0,0 --- 4004 Sredstva za nadurno delo 700 805 804 105 114,9 99,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.287 705 578 -3.582 13,5 81,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200 4.313 4.312 113 102,7 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.410 3.457 3.455 47 101,3 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 30 29 0 97,3 97,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 50 49 0 97,5 97,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.870 1.892 1.892 22 101,2 100,0 Stran: 9 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 663.171 653.671 594.890 -9.500 89,7 91,0 06039001 Administracija občinske uprave 620.171 610.671 578.848 -9.500 93,3 94,8 040610 Plače - občinska uprava 494.410 484.910 478.672 -9.500 96,8 98,7 4000 Plače in dodatki 355.400 352.170 350.583 -3.230 98,6 99,6 4001 Regres za letni dopust 15.570 15.570 15.570 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 29.930 29.930 28.177 0 94,1 94,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000 5.386 5.386 386 107,7 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 14.000 7.114 7.028 -6.886 50,2 98,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.870 5.100 4.457 230 91,5 87,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.070 33.070 32.162 0 97,3 97,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 26.625 26.625 25.764 0 96,8 96,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 260 260 218 0 83,8 83,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 410 410 364 0 88,7 88,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.275 9.275 8.965 0 96,7 96,7 040612 Materialni stroški - občinska uprava 125.761 125.761 100.176 0 79,7 79,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.600 27.600 19.701 -1.000 68,9 71,4 4021 Posebni material in storitve 3.820 5.599 5.590 1.779 146,3 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.000 43.986 35.145 -14 79,9 79,9 4023 Prevozni stroški in storitve 9.739 9.739 8.667 0 89,0 89,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.655 4.655 3.064 0 65,8 65,8 4025 Tekoče vzdrževanje 21.160 20.395 15.269 -765 72,2 74,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 69 0 86,1 86,1 4027 Kazni in odškodnine 707 707 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 13.000 13.000 12.671 0 97,5 97,5 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 43.000 43.000 16.042 0 37,3 37,3 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 5.000 5.422 5.422 422 108,4 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 5.422 5.422 422 108,4 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 4.500 4.078 0 -422 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 4.500 4.078 0 -422 0,0 0,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.500 1.500 833 0 55,6 55,6 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 833 0 55,6 55,6 Stran: 10 od 65 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 12.000 12.000 9.787 0 81,6 81,6 4202 Nakup opreme 5.500 5.500 5.030 0 91,5 91,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.500 6.500 4.757 0 73,2 73,2 040624 Nakup in montaža dvižne ploščadi za invalide - Ptujska cesta 6 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.740 2.740 2.639 0 96,3 96,3 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.740 2.740 2.639 0 96,3 96,3 08029001 Prometna varnost 2.740 2.740 2.639 0 96,3 96,3 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.740 2.740 2.639 0 96,3 96,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.210 1.311 1.280 101 105,8 97,7 4023 Prevozni stroški in storitve 580 580 580 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 950 849 779 -101 82,0 91,7 18 (kultura, šport in nevladne organizacije | 18.275 18.275 15.060 0 82,4 82,4 1803 Programi v kulturi 18.275 18.275 15.060 0 82,4 82,4 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.275 18.275 15.060 0 82,4 82,4 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.275 18.275 15.060 0 82,4 82,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 11.018 0 82,2 82,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.657 0 90,1 90,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.925 1.925 1.384 0 71,9 71,9 Stran: 11 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 05 \ OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - j 8.931.826 8.973.759 7.226.777 41.933 80,9 80,5| DRUŽBENE DEJAVNOSTII | 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 227.679 202.629 173.978 -25.050 76,4 85,9 1702 Primarno zdravstvo 93.354 93.354 65.854 0 70,5 70,5 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 93.354 93.354 65.854 0 70,5 70,5 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti 65.854 65.854 65.854 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 65.854 65.854 65.854 0 100,0 100,0 051704 Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila 27.500 27.500 0 0 0,0 0,0 4323 Investicij ski transferi javnim zavodom 27.500 27.500 0 0 0,0 0,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 129.500 104.450 103.299 -25.050 79,8 98,9 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 115.000 92.900 91.996 -22.100 80,0 99,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 115.000 92.900 91.996 -22.100 80,0 99,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 115.000 92.900 91.996 -22.100 80,0 99,0 17079002 Mrliško ogledna služba 14.500 11.550 11.303 -2.950 78,0 97,9 051720 Mrliško ogledna služba 14.500 11.550 11.303 -2.950 78,0 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.500 10.686 10.686 -1.814 85,5 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 864 617 -1.136 30,9 71,4 Stran: 12 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in NEVLADNE ORGANIZACIJE 1 4.735.432 4.735.845 3.397.746 413 71,8 71,8 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.903.392 3.904.805 2.623.781 1.413 67,2 67,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.775.863 3.777.276 2.496.353 1.413 66,1 66,1 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 319.781 324.769 324.347 4.988 101,4 99,9 4021 Posebni material in storitve 0 351 351 351 --- 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 310.858 315.153 315.102 4.295 101,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.923 9.265 8.894 342 99,7 96,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 9.500 9.500 3.000 0 31,6 31,6 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.500 6.500 0 0 0,0 0,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 15.000 15.000 4.081 27,2 27,2 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 4.081 27,2 27,2 051837 Ureditev grajske pristave 2.994.284 2.989.989 1.998.917 -4.295 66,8 66,9 4021 Posebni material in storitve 11.915 11.915 11.914 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.155 8.155 7.339 0 90,0 90,0 4202 Nakup opreme 721.217 721.217 144.044 0 20,0 20,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.201.062 2.201.062 1.815.227 0 82,5 82,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 51.935 47.640 20.392 -4.295 39,3 42,8 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 203.600 204.320 107.827 720 53,0 52,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 200.000 200.000 104.029 0 52,0 52,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.600 4.320 3.798 720 105,5 87,9 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu 14.000 14.000 13.000 0 92,9 92,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000 14.000 13.000 0 92,9 92,9 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 20.000 20.000 19.990 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 19.990 0 100,0 100,0 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja 99.992 99.992 3.816 0 3,8 3,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 94.944 94.944 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.048 5.048 3.816 0 75,6 75,6 Stran: 13 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0518603 Nakup stolov za Kulturni dom Osluševci 6.500 6.500 6.475 0 99,6 99,6 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500 6.500 6.475 0 99,6 99,6 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 93.206 93.206 14.900 0 16,0 16,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 91.828 91.828 14.900 0 16,2 16,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.378 1.378 0 0 0,0 0,0 18029002 Premična kulturna dediščina 127.529 127.529 127.428 0 99,9 99,9 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.537 14.537 14.537 0 100,0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 82.393 82.393 82.293 0 99,9 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 82.393 82.393 82.293 0 99,9 99,9 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 15.599 15.599 15.599 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.599 15.599 15.599 0 100,0 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 0518450 Muzejska dejavnost - odkupi iz zapuščine 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 0 0 -2.000 0,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 2.000 2.000 2.000 --- 100,0 1803 Programi v kulturi 371.135 371.135 362.836 0 97,8 97,8 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 193.732 193.732 190.916 0 98,6 98,6 051850 Knjižnica - plače 140.113 140.113 137.334 0 98,0 98,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 140.113 140.113 137.334 0 98,0 98,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 18.461 18.461 18.461 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.461 18.461 18.461 0 100,0 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 27.336 0 99,9 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 27.336 0 99,9 99,9 Stran: 14 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 4323 Investicij ski transferi javnim zavodom 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 74.713 74.713 73.275 0 98,1 98,1 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 38.923 38.923 38.291 0 98,4 98,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.188 37.188 37.188 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.735 1.735 1.103 0 63,6 63,6 051862 Drugi operativni odhodki 1.733 1.733 927 0 53,5 53,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 764 764 612 0 80,1 80,1 4023 Prevozni stroški in storitve 969 969 315 0 32,5 32,5 0518620 Mobilne tribune 25.290 25.290 25.290 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 25.290 25.290 25.290 0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 102.690 102.690 98.644 0 96,1 96,1 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 90.770 90.770 86.724 0 95,5 95,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 90.770 90.770 86.724 0 95,5 95,5 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 11.920 11.920 11.920 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 11.920 11.920 11.920 0 100,0 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.367 4.367 4.367 4.367 4.367 4.367 4.367 4.367 4.367 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran: 15 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 456.538 455.538 406.762 -1.000 89,1 89,3 18059001 Programi športa 393.044 392.044 345.663 -1.000 88,0 88,2 051870 Notranji bazen Ormož 31.455 29.702 24.371 -1.753 77,5 82,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.455 23.702 20.865 -1.753 82.0 88.0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 3.507 0 58.4 58.4 0518700 Ureditev igrišča v Miklavžu pri Ormožu 8.760 9.120 9.120 360 104,1 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.760 9.120 9.120 360 104.1 100.0 051871 Zunanji športni objekti 675 675 647 0 95,8 95,8 4025 Tekoče vzdrževanje 675 675 647 0 95.8 95.8 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 211.216 211.216 198.420 0 93,9 93,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 175.120 175.120 169.851 0 97.0 97.0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.096 36.096 28.569 0 79.2 79.2 051878 Drugi operativni odhodki 1.270 910 520 -360 41,0 57,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 422 0 99.3 99.3 4029 Drugi operativni odhodki 845 485 98 -360 11.6 20.2 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu 11.439 11.439 11.438 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 11.439 11.439 11.438 0 100.0 100.0 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogomertno igrišče v Ormožu 20.540 20.540 20.540 0 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.540 20.540 20.540 0 100.0 100.0 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu 38.530 38.530 36.896 0 95,8 95,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.530 38.530 36.896 0 95.8 95.8 051882 Ureditev igrišča v Cvetkovcih 32.434 32.434 32.433 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.434 32.434 32.433 0 100.0 100.0 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0.0 0.0 Stran: 16 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 7.525 8.278 8.278 753 110,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.525 8.278 8.278 753 110,0 100,0 051885 Sofinanciranje nakupa opreme za strelska društva 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 63.494 63.494 61.099 0 96,2 96,2 051890 Mladinski center Ormož - plače 26.602 26.602 26.602 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.602 26.602 26.602 0 100,0 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.378 3.378 3.370 0 99,8 99,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.378 3.378 3.370 0 99,8 99,8 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.144 9.144 9.144 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 812 0 0 -812 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 203 0 0 -203 0,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.129 9.144 9.144 1.015 112,5 100,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 2.387 2.387 0 0 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.387 2.387 0 0 0,0 0,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 19 ¡IZOBRAŽEVANJE 1 3.461.522 3.497.625 3.179.909 36.103 91,9 90,9 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.429.108 2.443.587 2.144.649 14.479 88,3 87,8 19029001 Vrtci 2.429.108 2.443.587 2.144.649 14.479 88,3 87,8 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.489.840 1.483.396 1.480.930 -6.444 99,4 99,8 4119 Drugi transferi posameznikom 1.415.000 1.395.456 1.394.357 -19.544 98,5 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 74.840 87.940 86.573 13.100 115,7 98,5 Stran: 17 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 104.000 118.310 118.305 14.310 113,8 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 104.000 118.310 118.305 14.310 113,8 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 783.744 791.077 496.795 7.333 63,4 62,8 4021 Posebni material in storitve 0 3.915 3.911 3.915 --- 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.698 2.637 2.698 --- 97,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 700.000 700.000 408.563 0 58,4 58,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 83.744 84.464 81.684 720 97,5 96,7 051909 Prekritje vrtca v Podgorcih 33.350 32.630 30.445 -720 91,3 93,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.450 31.730 30.445 -720 93,8 96,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 900 900 0 0 0,0 0,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 593.667 622.711 607.378 29.044 102,3 97,5 19039001 Osnovno šolstvo 536.470 565.514 558.105 29.044 104,0 98,7 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 196.972 189.172 183.730 -7.800 93,3 97,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 196.972 189.172 183.730 -7.800 93,3 97,1 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 192.365 192.365 191.021 0 99,3 99,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 192.365 192.365 191.021 0 99,3 99,3 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 142.000 149.800 149.356 7.800 105,2 99,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 142.000 149.800 149.356 7.800 105,2 99,7 051917 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 860 0 86,0 86,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 860 0 86,0 86,0 Stran: 18 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu 2.460 2.460 2.460 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.460 2.460 2.460 0 100,0 100,0 051927 Sanacija dveh učilnic v OŠ Miklavž pri Ormožu 0 29.044 29.004 29.044 --- 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 27.544 27.504 27.544 - 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.500 1.500 1.500 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 26.264 26.264 23.340 0 88,9 88,9 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 6.757 6.757 6.748 0 99,9 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.757 6.757 6.748 0 99,9 99,9 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 19.507 19.507 16.592 0 85,1 85,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.507 19.507 16.592 0 85,1 85,1 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 30.933 30.933 25.933 0 83,8 83,8 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 16.134 16.134 11.134 0 69,0 69,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.134 16.134 11.134 0 69,0 69,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 13.299 13.299 13.299 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.299 13.299 13.299 0 100,0 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4323 Investicij ski transferi javnim zavodom 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 45.203 45.203 45.203 0 100,0 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 45.203 45.203 45.203 0 100,0 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 18.905 18.905 18.905 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.905 18.905 18.905 0 100,0 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.000 13.000 13.000 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1906 Pomoči šolajočim 393.544 386.124 382.679 -7.420 97,2 99,1 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 331.500 327.500 326.830 -4.000 98,6 99,8 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 331.500 327.500 326.830 -4.000 98,6 99,8 4119 Drugi transferi posameznikom 331.500 327.500 326.830 -4.000 98,6 99,8 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 26.500 26.500 24.687 0 93,2 93,2 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 26.500 26.500 24.687 0 93,2 93,2 4119 Drugi transferi posameznikom 26.500 26.500 24.687 0 93,2 93,2 19069003 Štipendije 34.044 30.624 29.662 -3.420 87,1 96,9 051962 Štipendije in študijske pomoči 34.044 30.624 29.662 -3.420 87,1 96,9 4117 Štipendije 23.224 25.754 24.792 2.530 106,8 96,3 4119 Drugi transferi posameznikom 10.820 4.870 4.870 -5.950 45,0 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 20 ||SOCIALNO VARSTVO | 507.193 537.660 475.144 30.467 93,7 88,4 2002 Varstvo otrok in družine 15.500 15.500 14.300 0 92,3 92,3 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.500 15.500 14.300 0 92,3 92,3 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 15.500 15.500 14.300 0 92,3 92,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 14.300 0 92,3 92,3 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 491.693 522.160 460.844 30.467 93,7 88,3 20049001 Centri za socialno delo 132 132 121 0 91,8 91,8 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) 132 132 121 0 91,8 91,8 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 121 0 91,8 91,8 Stran: 20 od 65 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 20049002 Socialno varstvo invalidov 47.500 50.450 50.449 2.950 106,2 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 47.500 50.450 50.449 2.950 106,2 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 47.500 50.450 50.449 2.950 106,2 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 351.000 384.132 334.085 33.132 95,2 87,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 254.000 277.132 277.132 23.132 109,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 254.000 277.132 277.132 23 . 132 109,1 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 47.000 57.000 56.953 10.000 121,2 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 47.000 57.000 56.953 10.000 121,2 99,9 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 50.000 50.000 0 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 50.000 50.000 0 0 0,0 0,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 50.400 44.785 37.251 -5.615 73,9 83,2 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 14.400 8.785 7.136 -5.615 49,6 81,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.400 8.785 7.136 -5.615 49,6 81,2 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 34.000 34.000 30.115 0 88,6 88,6 4119 Drugi transferi posameznikom 34.000 34.000 30.115 0 88,6 88,6 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 42.661 42.661 38.938 0 91,3 91,3 052020 Humanitarne organizacije 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.453 8.453 7.678 0 90,8 90,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.453 8.453 7.678 0 90,8 90,8 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje " 24.324 24.324 21.376 0 87,9 87,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.324 24.324 21.376 0 87,9 87,9 Stran: 21 od 65 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 88.982 \ 52.482| 43.8451 -36.5001 49,3 83,5| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.100 7.100 5.945 0 83,7 83,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.100 7.100 5.945 0 83,7 83,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.100 7.100 5.945 0 83,7 83,7 060201 Plačila bančnih storitev 100 100 47 0 47,2 47,2 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 47 0 47,2 47,2 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 7.000 7.000 5.898 0 84,3 84,3 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 5.898 0 84,3 84,3 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 45.382 45.382 37.899 0 83,5 83,5 2201 Servisiranje javnega dolga 45.382 45.382 37.899 0 83,5 83,5 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 45.382 45.382 37.899 0 83,5 83,5 062201 Plačila obresti od kreditov 37.382 37.382 32.013 0 85,6 85,6 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 27.000 27.000 21.950 0 81,3 81,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.382 10.382 10.062 0 96,9 96,9 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 8.000 8.000 5.887 0 73,6 73,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 5.887 0 84,1 84,1 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 36.500 0 0 -36.500 0,0 — 2303 Splošna proračunska rezervacija 36.500 0 0 -36.500 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 36.500 0 0 -36.500 0,0 --- 062310 Splošna proračunska rezervacija 36.500 0 0 -36.500 0,0 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.500 0 0 -36.500 0,0 --- Stran: 22 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 9.362.424 | 9.348.995| 7.480.427| -13.429| 79,9 j 80,0| |04 ||skupne administrativne službe in splošne javne storitve i 199.969 180.561 112.223 -19.408 56,1 62,2 0403 Druge skupne administrativne službe 199.969 180.561 112.223 -19.408 56,1 62,2 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 199.969 180.561 112.223 -19.408 56,1 62,2 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 74.431 79.131 71.160 4.700 95,6 89,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.795 26.755 26.478 -3.040 88,9 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.622 20.622 15.225 0 73,8 73,8 4023 Prevozni stroški in storitve 1.200 0 0 -1.200 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 5.973 10.213 10.067 4.240 168,6 98,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.163 2.163 1.860 0 86,0 86,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.068 15.768 13.922 4.700 125,8 88,3 4202 Nakup opreme 3.610 3.610 3.608 0 100,0 100,0 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 15.000 1.500 1.147 -13.500 7,6 76,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 1.500 1.147 -13.500 7,6 76,4 070404 Obnova stare šole na Humu 37.413 37.413 8.724 0 23,3 23,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.500 26.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.913 10.913 8.724 0 80,0 80,0 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 52.810 42.202 11.168 -10.608 21,2 26,5 4000 Plače in dodatki 33.920 23.312 7.807 -10.608 23,0 33,5 4001 Regres za letni dopust 3.460 3.460 908 0 26,3 26,3 4002 Povračila in nadomestila 9.700 9.700 1.019 0 10,5 10,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.100 3.100 772 0 24,9 24,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.490 2.490 572 0 23,0 23,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 5 0 18,8 18,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 35 35 8 0 23,5 23,5 4021 Posebni material in storitve 80 80 78 0 97,0 97,0 070410 Nakup tovronega vozila 20.315 20.315 20.023 0 98,6 98,6 4023 Prevozni stroški in storitve 1.640 1.607 1.315 -33 80,2 81,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 18.675 18.708 18.708 33 100,2 100,0 Stran: 23 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) |05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 99,9 99,9 |10 ||trg dela in delovni pogoji | 47.603 48.756 47.589 1.153 100,0 97,6 1003 Aktivna politika zaposlovanja 47.603 48.756 47.589 1.153 100,0 97,6 10039001 Povečanje zaposjivosti 47.603 48.756 47.589 1.153 100,0 97,6 071001 Pospeševanje zaposlovanja 21.000 22.540 22.540 1.540 107,3 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.000 22.540 22.540 1.540 107,3 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 3.500 1.960 1.397 -1.540 39,9 71,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.500 1.960 1.397 -1.540 39,9 71,3 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 8.597 9.750 9.146 1.153 106,4 93,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 3.500 3.481 0 99,5 99,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 897 2.050 2.049 1.153 228,5 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.200 4.200 3.616 0 86,1 86,1 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 3.609 3.609 3.609 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.609 3.609 3.609 0 100,0 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 10.897 10.897 10.897 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.897 10.897 10.897 0 100,0 100,0 Stran: 24 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.615.533 1.615.604 143.894 71 8,9 8,9 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4029 Drugi operativni odhodki 0711181 Projekt "Vživi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711182 Projekt "Skupna ekološka blagovna znamka območja LASPrlekija" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711183 Publikacija o tematskih poteh 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711185 Sofinanciranje ureditve Konjeniškega muzeja Ljutomer 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.594.353 18.000 18.000 18.000 53.048 18.000 18.000 1.917 1.917 806 14.590 14.590 1.400 1.400 1.000 1.000 4.620 4.620 7.000 7.000 3.715 3.715 1.594.424 18.000 18.000 18.000 53.048 18.000 18.000 1.917 1.917 806 806 14.590 14.590 1.400 1.400 1.000 1.000 4.620 4.620 7.000 7.000 3.715 3.715 124.072 17.878 17.878 17.878 46.191 17.537 17.537 1.840 1.840 510 510 14.589 14.589 0 0 1.000 1.000 0 0 7.000 7.000 3.715 3.715 71 7,8 7,8 0 99,3 99,3 0 99,3 99,3 0 99,3 99,3 0 87,1 87,1 0 97,4 97,4 0 97,4 97,4 0 96,0 96,0 0 96,0 96,0 0 63,2 63,2 0 63,2 63,2 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 25 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 11029003 Zemljiške operacije 1.523.305 1.523.376 60.003 71 3,9 3,9 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 1.500 1.500 960 0 64,0 64,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 960 0 64,0 64,0 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 1.502.308 1.502.308 47.200 0 3,1 3,1 4027 Kazni in odškodnine 372 420 419 48 112,7 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.828 2.780 2.041 -48 72,2 73,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.420.528 1.420.528 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 78.580 78.580 44.740 0 56,9 56,9 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 10.782 0 58,3 58,3 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 5.872 0 51,0 51,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 4.910 0 70,1 70,1 071126 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož 991 1.062 1.060 71 107,0 99,9 4027 Kazni in odškodnine 789 789 788 0 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 202 273 273 71 134,9 99,9 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.550 18.550 17.193 0 92,7 92,7 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 7.084 0 99,1 99,1 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 7.084 0 99,1 99,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.150 7.084 0 99,1 99,1 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.400 11.400 10.109 0 88,7 88,7 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 9.600 9.600 8.309 0 86,6 86,6 4029 Drugi operativni odhodki 9.600 9.600 8.309 0 6 86,6 Stran: 26 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 2.629 0 100,0 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 2.629 0 100,0 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 2.629 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 2.629 0 100,0 100,0 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 6.802.062 6.802.062 6.595.895 0 97,0 97,0 1306 Telekomunikacije in pošta 6.802.062 6.802.062 6.595.895 0 97,0 97,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 6.802.062 6.802.062 6.595.895 0 97,0 97,0 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 6.802.062 6.802.062 6.595.895 0 97,0 97,0 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4000 Plače in dodatki 10.460 10.460 10.459 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.430 1.463 1.460 33 102,1 99,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 925 926 926 1 100,1 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 746 746 741 0 99,4 99,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 7 7 6 0 89,9 89,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 11 11 10 0 94,8 94,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 800 205 0 25,7 25,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.550 1.550 1.140 0 73,5 73,5 4024 Izdatki za službena potovanja 4.000 3.966 2.719 -34 68,0 68,6 4029 Drugi operativni odhodki 54.300 51.037 22.131 -3.263 40,8 43,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.512.840 6.512.840 6.337.840 0 97,3 97,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 214.301 217.564 217.565 3.263 101,5 100,0 114 ||GOSPODARSTVO | 455.061 459.816 361.633 4.755 79,5 78,7 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 363.954 368.709 280.449 4.755 77,1 76,1 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 363.954 368.709 280.449 4.755 77,1 76,1 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.215 6.215 6.215 0 100,0 100,0 Stran: 27 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 42.674 42.674 42.674 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42.674 42.674 42.674 0 100,0 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 13.597 13.597 13.413 0 98,7 98,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.127 3.127 2.943 0 94,1 94,1 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.470 10.470 10.470 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.913 3.913 3.913 0 100,0 100,0 071410 Poslovna cona Ormož 250.000 250.000 184.929 0 74,0 74,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 219.148 219.148 184.929 0 84,4 84,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.852 30.852 0 0 0,0 0,0 071411 Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali 1.555 1.555 1.555 0 100,0 100,0 Spodnjega Podravja" 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.555 1.555 1.555 0 100,0 100,0 071412 Ustanovitev in delovanje podjetniškega inkubatorja 23.000 23.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.000 23.000 0 0 0,0 0,0 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu 2.000 1.500 1.495 -500 74,8 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 1.495 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 500 0 0 -500 0,0 --- 071414 Martinovanje in sejem KOVITO 21.000 26.255 26.255 5.255 125,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 2.430 2.430 -7.570 24,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.000 1.500 1.500 -3.500 30,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 6.000 6.000 6.000 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 0 0 -6.000 0,0 --- 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0 16.325 16.325 16.325 --- 100,0 Stran: 28 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071423 Pustni karneval 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071424 Vzdrževanje kozolcev 4025 Tekoče vzdrževanje 071425 Prireditveni šotor 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071428 Sodelovanje mest 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 91.107 91.107 81.184 0 89,1 89,1 91.107 91.107 81.184 0 89,1 89,1 31.987 31.987 31.976 0 100,0 100,0 322 322 312 0 96,9 96,9 31.665 31.665 31.664 0 100,0 100,0 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 5.520 5.520 5.404 0 97,9 97,9 5.520 5.520 5.404 0 97,9 97,9 2.000 2.336 2.336 336 116,8 100,0 2.000 2.336 2.336 336 116,8 100,0 4.500 4.164 3.368 -336 74,8 80,9 1.000 600 388 -400 38,8 64,6 2.500 500 114 -2.000 4,6 22,8 1.000 339 144 -661 14,4 42,5 0 2.725 2.722 2.725 --- 99,9 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 9.000 9.000 0 0 0,0 0,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 241.567 241.567 218.564 0 90,5 90,5 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 241.567 241.567 218.564 0 90,5 90,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 241.567 241.567 218.564 0 90,5 90,5 071670 Vzdrževanje stanovanj 167.860 167.860 149.933 0 89,3 89,3 4093 Sredstva za posebne namene 167.860 167.860 149.933 0 89,3 89,3 Stran: 29 od 65 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 7.000 7.000 7.000 7.000 6.811 6.811 97,3 97,3 97,3 97,3 39.500 39.500 39.500 39.500 34.614 34.614 87,6 87,6 87,6 87,6 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 30 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (l) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 08 \ MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 8.287.679 | 8.292.150| 4.357.857| 4.4711 52,6 52,6| 12 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 869 869 864 0 99,5 99,5 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 869 869 864 0 99,5 99,5 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 869 869 864 0 99,5 99,5 081651 Energetsko svetovalna pisarna 869 869 864 0 99,5 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 869 869 864 0 99,5 99,5 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 3.968.171 3.972.642 3.049.044 4.471 76,8 76,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.968.171 3.972.642 3.049.044 4.471 76,8 76,8 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 293.395 294.592 294.592 1.197 100,4 100,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 125.390 125.390 125.390 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 125.390 125.390 125.390 0 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 91.978 91.978 91.978 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 91.978 91.978 91.978 0 100,0 100,0 081303 Zimska služba - mesto 25.542 25.542 25.542 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.542 25.542 25.542 0 100,0 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 6.000 7.197 7.197 1.197 120,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.000 7.197 7.197 1.197 120,0 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.312.420 3.275.181 2.499.025 -37.239 75,4 76,3 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 11.240 10.920 1.254 -320 11,2 11,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000 10.680 1.254 -320 11,4 11,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 240 240 0 0 0,0 0,0 Stran: 31 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (l) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 0813004 Modernizacija in preplastitev JP 804961 Bresnica (Kačjak) 43.048 43.128 40.471 80 94,0 93,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.648 42.648 39.991 0 93,8 93,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400 480 480 80 120,0 100,0 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 203.600 203.600 189.503 0 93,1 93,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 200.000 200.000 189.503 0 94,8 94,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.600 3.600 0 0 0,0 0,0 0813012 Preplastitev JP 804-901 Podgorci (do igrišča) 9.392 9.452 7.938 60 84,5 84,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.092 9.092 7.578 0 83,4 83,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 360 360 60 120,0 100,0 0813025 Modernizacija JP 804681 Senešci (Ules) 44.712 44.712 41.691 0 93,2 93,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.148 44.148 41.127 0 93,2 93,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 564 564 564 0 100,0 100,0 0813032 Modernizacija JP 804493 Hajndl (Pleh) 35.573 42.248 38.961 6.675 109,5 92,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.973 41.648 38.361 6.675 109,7 92,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 600 600 0 100,0 100,0 0813036 Modernizacija JP 804731 Sodinci (Pleh) 71.312 71.312 65.973 0 92,5 92,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 70.466 70.466 65.127 0 92,4 92,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 846 846 846 0 100,0 100,0 0813038 Modernizacija JP 804431 Drakšl (Kanjč) 15.520 17.258 16.042 1.738 103,4 93,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.120 16.838 15.622 1.718 103,3 92,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400 420 420 20 105,0 100,0 0813047 Modernizacija JP 804641 Vičanci (Dole) 85.069 82.077 82.077 -2.992 96,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.085 81.093 81.093 -2.992 96,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 984 984 984 0 100,0 100,0 0813048 Modernizacija JP 804561 Lunovec (Kovačec) 43.000 54.332 54.332 11.332 126,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.472 53.804 53.804 11.332 126,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 528 528 528 100,0 100,0 0 Stran: 32 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813057 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan 35.376 35.376 35.375 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.991 34.991 34.990 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 385 385 385 0 100,0 100,0 0813059 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan in izgradnja hodnika za pešce z javno 116.600 37.023 244 -79.577 0,2 0,7 razsvetljavo (Curin) 4029 Drugi operativni odhodki 0 600 244 600 --- 40,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 103.784 21.951 0 -81.833 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.816 14.472 0 1.656 0,0 0,0 0813062 Preplastitev LK 304201 Hardek (Paušner) 11.200 5.115 4.606 -6.085 41,1 90,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000 4.915 4.606 -6.085 41,9 93,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 0 0 0,0 0,0 0813067 Preplastitev in del modernizacije JP 804231 Litmerk 47.216 47.216 46.731 0 99,0 99,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.564 46.564 46.080 0 99,0 99,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 652 652 652 0 100,0 100,0 08130 73 Širitev in preplastitev JP 804201 Pavlovci (Korotaj) 41.080 41.080 41.080 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.480 40.480 40.480 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 600 600 0 100,0 100,0 0813079 Preplastitev in del modernizacije JP 804111 Hum (Panič) 47.188 47.987 47.988 799 101,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.031 47.447 47.448 416 100,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 157 540 540 383 344,0 100,0 0813087 Modernizacija JP 802621 Žvab (Škorjanec) 31.147 31.147 31.146 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.727 30.727 30.726 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 420 420 0 100,0 100,0 0813089 Modernizacija JP 802391 Žvab (Dežmarič) 28.616 27.726 27.726 -890 96,9 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.256 27.366 27.366 -890 96,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 360 360 360 0 100,0 100,0 0813090 Modernizacija JP 723421 Žerovinci - Hujbar 30.966 33.290 33.290 2.324 107,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.546 32.870 32.870 2.324 107,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 420 420 0 100,0 100,0 Stran: 33 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813091 Modernizacija JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza 11.500 11.770 11.021 270 95,8 93,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.500 11.770 11.021 270 95,8 93,6 0813092 Preplastitev JP 723281 Radomerščak - Žerovinci 86.173 88.323 88.322 2.150 102,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.491 87.523 87.522 3.032 103,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.682 800 800 -882 47,6 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 166.420 201.694 64.672 35.274 38,9 32,1 4021 Posebni material in storitve 720 1.890 1.695 1.170 235,4 89,7 4029 Drugi operativni odhodki 0 221 221 221 --- 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 151.830 185.713 51.386 33.883 33,8 27,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.870 13.870 11.370 0 82,0 82,0 0813103 Modernizacija JP 802-301 Zasavci (Puklavec) 12.958 12.958 12.958 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.792 12.792 12.792 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 166 166 166 0 100,0 100,0 0813105 Modernizacija JP 803061 Veliki Brebrovnik 38.212 38.212 36.928 0 96,6 96,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.692 37.692 36.408 0 96,6 96,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 520 520 520 0 100,0 100,0 0813109 Modernizacija JP 803051 Vinski vrh 22.917 22.917 21.554 0 94,1 94,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.607 22.607 21.244 0 94,0 94,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 310 310 310 0 100,0 100,0 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ( kanalizacija in 0 37.147 28.528 37.147 --- 76,8 vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 37.147 28.528 37.147 --- 76,8 0813111 Modernizacija JP 803081 Vinski vrh 40.640 24.685 2.538 -15.955 6,3 10,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 24.165 2.538 -15.835 6,4 10,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 640 520 0 -120 0,0 0,0 0813114 Modernizacija JP 803041 in 803042 Veliki Brebrovnik 66.786 66.786 66.785 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 65.996 65.996 65.995 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100,0 100,0 Stran: 34 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813120 Modernizacija JP 803534 Jastrebci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813121 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803535 in 803536 (pokopališče Kog) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813122 Modernizacija JP 803551 Kog (Bratuša) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813123 Modernizacija JP 8033 73 Gomila (Kotar) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813124 Modernizacija JP 803375 Gomila (Zabavnik) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813126 Izgradnja hodnika za pešce v Ivanjkovcih (Fergola) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813127 Modernizacija JP 804935 Bresnica (Golob) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813128 Preplastitev LC 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci (v Podgorcih) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813130 Preplastitev dela LC 302061 Središče - Vitan - Vuzmetinci (odsek Lačaves - Vitan) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 37.551 37.551 37.550 0 100,0 100,0 37.041 37.041 37.040 0 100,0 100,0 510 510 510 0 100,0 100,0 12.448 12.448 11.618 0 93,3 93,3 12.113 12.113 11.618 0 95,9 95,9 335 335 0 0 0,0 0,0 13.758 13.758 11.936 0 86,8 86,8 13.458 13.458 11.636 0 86,5 86,5 300 300 300 0 100,0 100,0 12.053 12.053 10.588 0 87,8 87,8 11.753 11.753 10.288 0 87,5 87,5 300 300 300 0 100,0 100,0 9.811 9.811 8.764 0 89,3 89,3 9.571 9.571 8.524 0 89,1 89,1 240 240 240 0 100,0 100,0 23.064 23.064 22.512 0 97,6 97,6 22.514 22.514 22.512 0 100,0 100,0 550 550 0 0 0,0 0,0 11.210 11.210 0 0 0,0 0,0 11.000 11.000 0 0 0,0 0,0 210 210 0 0 0,0 0,0 58.564 58.564 34.500 0 58,9 58,9 57.524 57.524 34.500 0 60,0 60,0 1.040 1.040 0 0 0,0 0,0 42.313 42.313 38.965 0 92,1 92,1 41.853 41.853 38.505 0 92,0 92,0 460 460 460 0 100,0 100,0 Stran: 35 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 0813131 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803121 in 803122 Vinski Vrh 26.740 26.818 21.869 78 81,8 81,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.370 26.448 21.499 78 81,5 81,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 370 370 370 0 100,0 100,0 0813132 Preplastitev JP 804522 Lešnica - Strmec 26.880 26.880 26.880 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.561 26.561 26.561 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 319 319 319 0 100,0 100,0 0813133 Preplastitev JP 804541 Ključarovci - Velika Nedelja (Majcen) 8.341 8.341 8.342 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.226 8.226 8.227 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 115 115 115 0 100,0 100,0 0813134 Modernizacija JP 804281 Lešnica-Strezetina (Stuhec) 22.772 22.772 21.306 0 93,6 93,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.457 22.457 20.992 0 93,5 93,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 315 315 314 0 99,8 99,8 0813135 Siritev in preplastitev JP 803031 Pavlovski vrh 44.173 74.750 74.568 30.577 168,8 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.663 73.920 73.738 30.257 168,9 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 510 830 830 320 162,8 100,0 0813136 Modernizacija JP 803034 Libanja 52.242 43.103 43.103 -9.139 82,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.562 42.423 42.423 -9.139 82,3 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 680 680 680 0 100,0 100,0 0813138 Preplastitev LC 302161 Krčevina - Jeruzalem (od Brenholca proti Krčevini) 56.754 56.754 56.754 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 56.136 56.136 56.136 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 618 618 618 0 100,0 100,0 0813139 Modernizacija JP 802521 Lahonci (Kosi) 55.060 55.060 55.059 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 54.520 54.520 54.519 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 540 540 540 0 100,0 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.590 0 25.590 23.296 30 23.266 12.793 25 12.768 -2.294 30 -2.324 50,0 49,9 54,9 84,0 54,9 Stran: 36 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 081335 Modernizacija lokalnih cest 40.000 47.377 47.305 7.377 118,3 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 47.377 47.305 7.377 118,3 99,9 0813363 Ureditev hodnika za pešce in javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu (proti 34.000 3.744 0 -30.257 0,0 0,0 TSO) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.000 3.744 0 -30.257 0,0 0,0 0813364 Modernizacija JP 804 064 Opekarniška cesta v Ormožu (Šulek) 13.432 13.432 13.432 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.432 13.432 13.432 0 100,0 100,0 0813365 Modernizacija JP 804121 Pušenci (Tomažič) 22.200 22.200 22.200 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.780 21.780 21.780 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 420 420 0 100,0 100,0 0813410 Modernizacija JP 802491 Lahonci (Šac -Magdič) 17.350 19.740 17.331 2.390 99,9 87,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.000 19.390 17.091 2.390 100,5 88,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 350 350 240 0 68,6 68,6 0813411 Preplastitev JP 802581 Ivanjkovci (Posojilnica) 8.000 7.410 7.348 -590 91,9 99,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 7.410 7.348 -590 91,9 99,2 081348 Modernizacija LC 302321 Loperšice -Šalovci-Vitan 239.196 239.196 224.364 0 93,8 93,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 236.480 236.480 222.035 0 93,9 93,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.716 2.716 2.329 0 85,8 85,8 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču 137.440 129.120 30.252 -8.320 22,0 23,4 v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 126.000 117.680 22.812 -8.320 18,1 19,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.440 11.440 7.440 0 65,0 65,0 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo 137.585 73.554 54.306 -64.031 39,5 73,8 kanalizacije in vodovoda 4021 Posebni material in storitve 0 2.860 0 2.860 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 385 385 382 0 99,1 99,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.000 53.109 52.055 -66.891 43,4 98,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.870 0 10,9 10,9 Stran: 37 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813534d Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda ( kanalizacija in vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813652 Prelastitev JP 804601 Drakšl - Senik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813660 Preplastitev LC 302141 Sp. Ključarovci - Runeč 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813661 Modernizacija JP 802941 Mali Brebrovnik 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813662 Modernizacija JP 803471 Vitan (Juršič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813663 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 v naselju Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 14.950 14.500 450 219.908 217.300 2.608 48.006 47.346 660 19.090 18.770 320 49.850 45.000 4.850 91.298 181 66.320 24.797 40.000 40.000 243.330 0 220.160 23.170 66.891 66.891 15.812 15.382 430 219.908 217.300 2.608 48.006 47.346 660 19.090 18.770 320 38.597 35.465 3.132 91.298 181 66.320 24.797 48.320 48.320 223.450 42 200.280 23.128 66.891 66.891 100,0 15.382 862 102,9 97,3 15.382 882 106,1 100,0 0 -20 0,0 0,0 176.999 0 80,5 80,5 175.639 0 80,8 80,8 1.360 0 52,2 52,2 48.007 0 100,0 100,0 47.347 0 100,0 100,0 660 0 100,0 100,0 19.056 0 99,8 99,8 18.736 0 99,8 99,8 320 0 100,0 100,0 34.936 -11.253 70,1 90,5 32.512 -9.535 72,3 91,7 2.424 -1.718 50,0 77,4 17.296 0 18,9 18,9 176 0 97,5 97,5 0 0 0,0 0,0 17.120 0 69,0 69,0 48.013 8.320 120,0 99,4 48.013 8.320 120,0 99,4 19.062 -19.880 7,8 8,5 42 42 --- 100,0 0 -19.880 0,0 0,0 19.020 -42 82,1 82,2 0 100,0 Stran: 38 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 13029003 Urejanje cestnega prometa 127.501 149.331 114.666 21.830 89,9 76,8 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih 12.523 12.523 12.523 0 100,0 100,0 prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.523 12.523 12.523 0 100,0 100,0 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 27.850 43.735 34.999 15.885 125,7 80,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.700 41.585 34.999 15.885 136,2 84,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 650 650 0 0 0,0 0,0 0813533 Ureditev parkirišča pri pokopališču na Kogu 12.000 12.000 11.985 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.000 12.000 11.985 0 99,9 99,9 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 26.338 30.048 30.056 3.710 114,1 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.338 30.048 30.056 3.710 114,1 100,0 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred OŠ Ormož 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 11.040 11.040 5.342 0 48,4 48,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.540 5.540 5.342 0 96,4 96,4 081402 Ureditev parkirišča na Humu 14.550 16.785 16.783 2.235 115,3 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.550 16.785 16.783 2.235 115,3 100,0 081403 Izgradnja stopnic na Kogu 3.200 3.200 2.978 0 93,1 93,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.200 3.200 2.978 0 93,1 93,1 Stran: 39 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13029004 Cestna razsvetljava 234.855 253.538 140.761 18.683 59,9 55,5 081350 Javna razsvetljava 108.211 98.382 90.557 -9.829 83,7 92,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 98.500 76.373 69.819 -22.127 70,9 91,4 4025 Tekoče vzdrževanje 0 200 0 200 --- 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.447 1.447 376 0 26,0 26,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.264 20.362 20.361 12.098 246,4 100,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 26.558 26.558 26.558 26.558 26.557 26.557 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.736 23.736 32.368 32.368 23.647 23.647 8.632 8.632 99,6 99,6 73,1 73,1 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 76.350 75.000 1.350 96.230 94.880 1.350 19.880 19.880 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 3.487.143 3.472.459 745.759 -14.684 21,4 21,5 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.487.143 3.472.459 745.759 -14.684 21,4 21,5 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.200.528 2.200.528 437.499 0 19,9 19,9 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 1.303.778 1.303.778 425.099 0 32,6 32,6 4021 Posebni material in storitve 0 70 70 70 --- 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 1.231 1.231 1.231 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 14.349 348 349 2,5 2,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.270.552 1.262.372 398.895 -8.180 31,4 31,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 19.226 19.226 19.225 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.530 5.330 6.530 --- 81,6 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 896.750 0 16.380 880.370 896.750 581 16.380 879.789 12.400 581 9 11.810 0 581 0 -581 1,4 0,1 1,3 1,4 99,9 0,1 1,3 Stran: 40 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.286.615 1.271.931 308.260 -14.684 24,0 24,2 081510 Čiščenje odpadnih voda 8.000 8.000 6.661 0 83,3 83,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000 8.000 6.661 0 83,3 83,3 081511 Odvajanje odpadnih voda 90.451 99.601 98.218 9.150 108,6 98,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 51.951 51.951 51.951 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.500 47.650 46.266 9.150 120,2 97,1 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 3.905 2.000 -6.595 19,1 51,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 3.905 2.000 -6.595 19,1 51,2 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož - Ptuj 63.400 63.400 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 62.000 62.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.400 1.400 0 0 0,0 0,0 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 898.100 898.100 57.876 0 6,4 6,4 javno razsvetljavo 4027 Kazni in odškodnine 23 23 22 0 96,5 96,5 4029 Drugi operativni odhodki 3.977 3.977 1.235 0 31,1 31,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 814.284 814.284 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 26.636 26.636 26.636 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 53.180 53.180 29.983 0 56,4 56,4 0815203 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in 53.600 53.600 23.182 0 43,3 43,3 Mihovci pri Veliki Nedelji 4029 Drugi operativni odhodki 3.100 3.100 1.551 0 50,0 50,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.350 12.350 10.481 0 84,9 84,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 38.150 38.150 11.150 0 29,2 29,2 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 25.000 25.000 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 10.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu 34.704 32.149 32.149 -2.555 92,6 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.124 29.069 29.069 -2.055 93,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.580 3.080 3.080 -500 0 100,0 Stran: 41 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 61.000 55.385 55.385 -5.615 90,8 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 55.385 55.385 55.385 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 61.000 0 0 -61.000 0,0 --- 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 41.860 32.791 32.791 -9.069 78,3 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 32.791 32.791 32.791 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 41.860 0 0 -41.860 0,0 |l6 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 801.176 822.809 543.560 21.633 67,9 66,1 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 248.260 248.260 95.581 0 38,5 38,5 16029003 Prostorsko načrtovanje 248.260 248.260 95.581 0 38,5 38,5 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 27.300 27.300 21.648 0 79,3 79,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 27.300 27.300 21.648 0 79,3 79,3 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 167.960 167.960 43.515 0 25,9 25,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 167.960 167.960 43.515 0 25,9 25,9 081605 Ažuriranje digitalnega katastra 33.000 33.000 21.886 66,3 66,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.000 33.000 21.886 66,3 66,3 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož 15.000 11.612 8.532 -3.388 56,9 73,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 11.612 8.532 -3.388 56,9 73,5 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 5.000 8.388 0 3.388 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 8.388 0 3.388 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 431.759 453.392 394.179 21.633 91,3 86,9 16039001 Oskrba z vodo 270.195 291.828 238.103 21.633 88,1 81,6 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 51.300 72.340 38.465 21.040 75,0 53,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 51.300 72.340 38.465 21.040 75,0 53,2 Stran: 42 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 44.645 44.645 44.644 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.645 44.645 44.644 0 100,0 100,0 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del 44.000 22.960 8.573 -21.040 19,5 37,3 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.500 141 0 5,7 5,7 4027 Kazni in odškodnine 19.500 4.500 2.322 -15.000 11,9 51,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 19 0 1,0 1,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 13.960 6.092 -6.040 30,5 43,6 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 1.500 1.500 238 0 15,9 15,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 238 0 15,9 15,9 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 124.550 146.183 146.183 21.633 117,4 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 146.183 146.183 146.183 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 124.550 0 0 -124.550 0,0 --- 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v 4.200 4.200 0 0 0,0 0,0 Mihovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.200 4.200 0 0 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 145.699 145.699 141.030 0 96,8 96,8 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 116.375 0 97,8 97,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 116.375 0 97,8 97,8 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 18.701 18.701 18.701 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18.701 18.701 18.701 0 100,0 100,0 081633 Letno kopališče 4.698 4.698 4.692 0 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.698 4.698 4.692 0 99,9 99,9 081634 Nakup opreme za otroško igrišče v ormoškem parku 3.300 3.300 1.261 0 38,2 38,2 4202 Nakup opreme 3.300 3.300 1.261 0 38,2 38,2 16039004 Praznično urejanje naselij 13.439 13.439 13.098 0 97,5 97,5 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 13.439 13.439 13.098 0 97,5 97,5 4021 Posebni material in storitve 13.439 13.439 13.098 0 97,5 97,5 Stran: 43 od 65 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.426 2.426 1.948 0 80,3 80,3 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 500 500 22 0 4,5 4,5 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 22 0 4,5 4,5 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 1.926 1.926 1.925 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.926 1.926 1.925 0 100,0 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 121.157 121.157 53.799 0 44,4 44,4 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 19.500 19.500 18.113 0 92,9 92,9 081680 Geodetske storitve 19.500 19.500 18.113 0 92,9 92,9 4021 Posebni material in storitve 19.500 19.500 18.113 0 92,9 92,9 16069002 Nakup zemljišč 101.657 101.657 35.686 0 35,1 35,1 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 101.657 101.657 35.686 0 35,1 35,1 4021 Posebni material in storitve 11.000 10.600 9.927 -400 90,3 93,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.400 1.166 400 116,7 83,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 89.657 89.657 24.592 0 27,4 27,4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 30.320 23.371 18.630 -6.949 61,4 79,7 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 30.320 23.371 18.630 -6.949 61,4 79,7 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 30.320 23.371 18.630 -6.949 61,4 79,7 082301 Geološke raziskave 20.320 13.371 11.681 -6.949 57,5 87,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.320 13.371 11.681 -6.949 57,5 87,4 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 10.000 10.000 6.949 6.949 0 69,5 69,5 0 69,5 69,5 Stran: 44 od 65 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 267.328 \ 267.328| 240.6831 0 90,0 j 90,0| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 267.328 267.328 240.683 0 90,0 90,0 0603 Dejavnost občinske uprave 267.328 267.328 240.683 0 90,0 90,0 06039001 Administracija občinske uprave 261.828 261.828 238.025 0 90,9 90,9 090601 Plače - medobčinska uprava 211.944 211.944 202.880 0 95,7 95,7 4000 Plače in dodatki 153.200 153.200 149.377 0 97,5 97,5 4001 Regres za letni dopust 4.844 4.844 4.844 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 13.200 13.200 10.926 0 82,8 82,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.800 6.800 5.249 0 77,2 77,2 4004 Sredstva za nadurno delo 4.000 4.000 3.960 0 99,0 99,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 300 300 289 0 96,3 96,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.500 14.500 14.035 0 96,8 96,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.930 11.930 11.243 0 94,3 94,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 95 0 95,1 95,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 170 170 159 0 93,3 93,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900 2.900 2.703 0 93,2 93,2 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 49.884 49.884 35.145 0 70,5 70,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.440 9.440 8.707 0 92,2 92,2 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 1.842 0 92,1 92,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.999 13.999 10.465 0 74,8 74,8 4023 Prevozni stroški in storitve 6.672 6.672 5.425 0 81,3 81,3 4024 Izdatki za službena potovanja 1.980 1.980 529 0 26,7 26,7 4025 Tekoče vzdrževanje 9.523 9.523 7.234 0 76,0 76,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.270 6.270 942 0 15,0 15,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.500 5.500 2.658 0 48,3 48,3 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 5.500 5.500 2.658 0 48,3 48,3 4202 Nakup opreme 3.500 3.500 1.855 0 53,0 53,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 803 0 40,2 40,2 Stran: 45 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 117.384 | 117.384| 108.6511 0 92,6 92,6| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 40 0 80,7 80,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 40 0 80,7 80,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 40 0 80,7 80,7 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 40 0 80,7 80,7 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 40 0 80,7 80,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.200 3.205 2.807 5 87,7 87,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.200 3.205 2.807 5 87,7 87,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.200 3.205 2.807 5 87,7 87,6 110401 Krajevni praznik 1.395 1.395 1.002 0 71,9 71,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 650 650 333 0 51,2 51,2 4029 Drugi operativni odhodki 745 745 669 0 89,9 89,9 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.810 1.805 5 100,0 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.592 1.590 -213 88,1 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 42 41 42 --- 97,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 176 175 176 99,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.771 11.766 9.941 -5 84,5 84,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.771 11.766 9.941 -5 84,5 84,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.771 11.766 9.941 -5 84,5 84,5 110601 Materialni stroški 11.771 11.766 9.941 -5 84,5 84,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.451 1.451 1.287 0 88,7 88,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.149 7.699 6.575 550 92,0 85,4 4025 Tekoče vzdrževanje 733 483 443 -250 60,5 91,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.438 2.133 1.635 -305 67,1 76,7 Stran: 46 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 62.557 62.557 62.555 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 62.557 62.557 62.555 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 62.557 62.557 62.555 0 100,0 100,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.906 37.906 37.904 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 37.906 37.906 37.904 0 100,0 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 24.651 24.651 24.651 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 24.651 24.651 24.651 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.473 11.473 7.986 0 69,6 69,6 1603 Komunalna dejavnost 11.473 11.473 7.986 0 69,6 69,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.473 11.473 7.986 0 69,6 69,6 111601 Pogrebna dejavnost 500 500 254 0 50,8 50,8 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 254 0 50,8 50,8 111602 Pokopališče 9.550 9.550 7.693 0 80,6 80,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 565 0 92,6 92,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.927 4.977 4.036 50 81,9 81,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.290 990 221 -300 17,1 22,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.723 2.973 2.872 250 105,5 96,6 111603 Mrliška vežica 1.423 1.423 39 0 2,7 2,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102 102 29 0 28,3 28,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.321 1.321 10 0 0,8 0,8 Stran: 47 od 65 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 28.333 28.333 25.321 0 89,4 89,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 24.465 24.465 22.751 0 93,0 93,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 24.465 24.465 22.751 0 93,0 93,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 24.465 24.465 22.751 0 93,0 93,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.007 20.007 18.798 0 94,0 94,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.084 1.084 640 0 59,1 59,1 4202 Nakup opreme 3.320 3.320 3.312 0 99,8 99,8 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.868 3.868 2.571 0 66,5 66,5 18059001 Programi športa 3.868 3.868 2.571 0 66,5 66,5 111805 Športni objekti 3.868 3.868 2.571 0 66,5 66,5 4023 Prevozni stroški in storitve 508 508 227 0 44,6 44,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.360 1.360 1.184 0 87,1 87,1 4202 Nakup opreme 0 500 496 500 --- 99,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 1.500 664 -500 33,2 44,3 Stran: 48 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 54.486 | 54.486| 51.714| 0 94,9 j 94,9| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 24 0 81,5 81,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 24 0 81,5 81,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 24 0 81,5 81,5 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 24 0 81,5 81,5 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 24 0 81,5 81,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.156 2.356 2.336 200 108,4 99,2 0403 Druge skupne administrativne službe 2.156 2.356 2.336 200 108,4 99,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.156 2.356 2.336 200 108,4 99,2 120401 Krajevni praznik 1.238 1.438 1.419 200 114,6 98,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 770 970 953 200 123,8 98,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20 20 19 0 93,8 93,8 4029 Drugi operativni odhodki 448 448 447 0 99,7 99,7 120402 Dan starejših krajanov 918 918 918 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 918 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.417 7.207 5.848 -210 78,8 81,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.417 7.207 5.848 -210 78,8 81,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.417 7.207 5.848 -210 78,8 81,1 120601 Materialni stroški 7.417 7.207 5.848 -210 78,8 81,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.880 1.880 1.586 0 84,4 84,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.935 2.935 2.295 0 78,2 78,2 4025 Tekoče vzdrževanje 2.419 2.319 1.967 -100 81,3 84,8 4029 Drugi operativni odhodki 183 73 0 -110 0,0 0,0 Stran: 49 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 28.484 28.484 28.218 0 99,1 99,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 28.484 28.484 28.218 0 99,1 99,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 28.484 28.484 28.218 0 99,1 99,1 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 17.734 17.734 17.468 0 98,5 98,5 4025 Tekoče vzdrževanje 17.734 17.734 17.468 0 98,5 98,5 121302 Zimska služba na javnih poteh 10.750 10.750 10.750 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.750 10.750 10.750 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.143 10.143 9.854 2.000 121,0 97,2 1603 Komunalna dejavnost 8.143 10.143 9.854 2.000 121,0 97,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.143 10.143 9.854 2.000 121,0 97,2 121601 Pokopališče 8.143 10.143 9.854 2.000 121,0 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 660 660 601 0 91,1 91,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.724 1.724 1.564 0 90,7 90,7 4025 Tekoče vzdrževanje 5.688 7.688 7.689 2.000 135,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 71 71 0 0 0,0 0,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 8.256 6.266 5.433 -1.990 65,8 86,7 1803 Programi v kulturi 6.783 4.603 3.789 -2.180 55,9 82,3 18039005 Drugi programi v kulturi 6.783 4.603 3.789 -2.180 55,9 82,3 121801 Kulturne dvorane in domovi 6.783 4.603 3.789 -2.180 55,9 82,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 244 244 65 0 26,6 26,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.438 1.758 1.270 -680 52,1 72,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4.040 2.540 2.454 -1.500 60,8 96,6 4029 Drugi operativni odhodki 61 61 0 0 0,0 0,0 Stran: 50 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.473 1.663 1.644 190 111,6 98,9 18059001 Programi športa 1.473 1.663 1.644 190 111,6 98,9 121802 Športni objekti 1.473 1.663 1.644 190 111,6 98,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40 50 49 10 123,7 98,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.213 1.393 1.384 180 114,1 99,4 4202 Nakup opreme 220 220 211 0 95,8 95,8 Stran: 51 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 95.288 | 95.288| 90.5591 0 95,0 95,0| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 36 36 28 0 76,7 76,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 36 36 28 0 76,7 76,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 36 36 28 0 76,7 76,7 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 36 36 28 0 76,7 76,7 4029 Drugi operativni odhodki 36 36 28 0 76,7 76,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.572 4.322 4.270 750 119,5 98,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.572 4.322 4.270 750 119,5 98,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.572 4.322 4.270 750 119,5 98,8 130401 Krajevni praznik 2.497 3.247 3.220 750 128,9 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.482 1.272 1.252 -210 84,5 98,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.015 1.975 1.968 960 193,9 99,6 130402 Dan starejših krajanov 1.075 1.075 1.051 0 97,7 97,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075 1.075 1.051 0 97,7 97,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 15.999 13.993 12.832 -2.006 80,2 91,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.999 13.993 12.832 -2.006 80,2 91,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.999 13.993 12.832 -2.006 80,2 91,7 130601 Materialni stroški 15.999 13.993 12.832 -2.006 80,2 91,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.555 1.855 1.654 -1.700 46,5 89,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.685 4.685 4.039 0 86,2 86,2 4025 Tekoče vzdrževanje 685 405 380 -280 55,4 93,7 4029 Drugi operativni odhodki 4.026 4.000 3.723 -26 92,5 93,1 4202 Nakup opreme 3.048 3.048 3.037 0 99,6 99,6 Stran: 52 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 40.983 41.009 40.983 26 100,0 99,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 40.983 41.009 40.983 26 100,0 99,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 40.983 41.009 40.983 26 100,0 99,9 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 24.489 24.515 24.489 26 100,0 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 24.489 24.515 24.489 26 100,0 99,9 131302 Zimska služba na javnih poteh 16.494 16.494 16.494 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.494 16.494 16.494 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.725 10.725 7.992 0 74,5 74,5 1603 Komunalna dejavnost 10.725 10.725 7.992 0 74,5 74,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.725 10.725 7.992 0 74,5 74,5 131601 Pokopališče 6.525 6.525 5.273 0 80,8 80,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550 550 524 0 95,4 95,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.455 3.905 2.928 -550 65,7 75,0 4025 Tekoče vzdrževanje 405 405 235 0 57,9 57,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.115 1.665 1.587 550 142,3 95,3 131602 Mrliška vežica 4.200 4.200 2.719 0 64,7 64,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 425 50 0 11,7 11,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.010 1.010 587 0 58,1 58,1 4025 Tekoče vzdrževanje 2.150 2.150 1.920 0 89,3 89,3 4029 Drugi operativni odhodki 615 615 162 0 26,4 26,4 Stran: 53 od 65 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 23.973 25.203 24.455 1.230 102,0 97,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.555 23.405 22.753 850 100,9 97,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.555 23.405 22.753 850 100,9 97,2 131801 Kulturne dvorane in domovi 22.555 23.405 22.753 850 100,9 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 10 5 -40 10,1 50,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.245 4.245 3.640 0 85,8 85,8 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 180 170 -3.820 4,3 94,7 4029 Drugi operativni odhodki 260 230 223 -30 85,8 97,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000 18.740 18.715 4.740 133,7 99,9 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.798 1.701 380 120,0 94,6 18059001 Programi športa 1.418 1.798 1.701 380 120,0 94,6 131805 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.418 325 243 850 1.798 595 173 1.030 1.701 512 167 1.023 380 270 -70 180 120,0 157,5 68,5 120,3 94,6 86,1 96.2 99.3 Stran: 54 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 202.683 | 202.683| 184.746| 0 91,2 91,2| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 100 100 47 0 47,4 47,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 47 0 47,4 47,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 100 100 47 0 47,4 47,4 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 100 100 47 0 47,4 47,4 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 47 0 47,4 47,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.385 0 97,4 97,4 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.385 0 97,4 97,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.385 0 97,4 97,4 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.385 0 97,4 97,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.401 3.401 3.365 0 98,9 98,9 4029 Drugi operativni odhodki 75 75 20 0 26,7 26,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.200 18.200 13.301 0 73,1 73,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.200 18.200 13.301 0 73,1 73,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.200 18.200 13.301 0 73,1 73,1 140601 Materialni stroški 18.200 18.200 13.301 0 73,1 73,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.310 2.310 1.253 0 54,3 54,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.158 12.158 9.258 0 76,2 76,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.817 1.817 1.758 0 96,8 96,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.915 1.915 1.032 0 53,9 53,9 Stran: 55 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 52.332 52.332 52.330 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 52.332 52.332 52.330 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 52.332 52.332 52.330 0 100,0 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.641 31.641 31.640 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.641 31.641 31.640 0 100,0 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 20.691 20.691 20.691 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.691 20.691 20.691 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 46.620 46.620 36.980 0 79,3 79,3 1603 Komunalna dejavnost 46.620 46.620 36.980 0 79,3 79,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 46.620 46.620 36.980 0 79,3 79,3 141601 Pokopališče 34.440 34.440 27.805 0 80,7 80,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300 1.800 1.796 -500 78,1 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.500 13.500 8.287 0 61,4 61,4 4025 Tekoče vzdrževanje 18.640 19.140 17.722 500 95,1 92,6 141602 Mrliška vežica 12.180 12.180 9.175 0 75,3 75,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.660 3.360 2.510 -300 68,6 74,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4.800 4.800 3.463 0 72,1 72,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 2.100 1.914 300 106,3 91,2 4202 Nakup opreme 1.820 1.820 1.288 0 70,8 70,8 Stran: 56 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 81.955 81.955 78.702 0 96,0 96,0 1803 Programi v kulturi 81.638 81.638 78.447 0 96,1 96,1 18039005 Drugi programi v kulturi 81.638 81.638 78.447 96,1 96,1 141801 Kulturne dvorane in domovi 28.538 26.838 23.688 -1.700 83,0 88,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250 250 180 0 72,2 72,2 4021 Posebni material in storitve 560 560 551 0 98,4 98,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.040 9.440 6.802 1.400 84,6 72,1 4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 2.000 1.675 -2.000 41,9 83,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.794 2.444 2.370 -350 84,8 97,0 4202 Nakup opreme 500 1.100 1.099 600 219,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.394 8.044 8.034 -1.350 85,5 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 3.000 2.976 0 99,2 99,2 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 53.100 54.800 54.760 1.700 103,1 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.100 53.000 52.960 900 101,7 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.800 1.800 800 180,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 317 255 0 80,3 80,3 18059001 Programi športa 317 317 255 0 80,3 80,3 141802 Športni objekti 317 317 255 0 80,3 80,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 255 0 80,3 80,3 Stran: 57 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 73.881 | 73.8811 67.0781 0 90,8 j 90,8| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 41 41 27 0 66,3 66,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 27 0 66,3 66,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 41 41 27 0 66,3 66,3 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 41 41 27 0 66,3 66,3 4029 Drugi operativni odhodki 41 41 27 0 66,3 66,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.014 3.014 2.798 0 92,8 92,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.014 3.014 2.798 0 92,8 92,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.014 3.014 2.798 0 92,8 92,8 150401 Krajevni praznik 1.750 1.750 1.537 0 87,8 87,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 740 610 471 -130 63,7 77,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60 110 83 50 138,2 75,4 4029 Drugi operativni odhodki 950 1.030 983 80 103,5 95,4 150402 Dan starejših krajanov 1.264 1.264 1.261 0 99,7 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.134 1.144 1.141 10 100,6 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 120 120 -10 92,3 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.613 5.613 3.935 0 70,1 70,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.613 5.613 3.935 0 70,1 70,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.613 5.613 3.935 0 70,1 70,1 150601 Materialni stroški 5.613 5.613 3.935 0 70,1 70,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.073 1.073 590 0 55,0 55,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.028 2.528 1.933 -500 63,8 76,5 4025 Tekoče vzdrževanje 280 280 41 0 14,8 14,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.232 1.732 1.370 500 111,2 79,1 Stran: 58 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 27.046 27.356 27.347 310 101,1 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 27.046 27.356 27.347 310 101,1 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27.046 27.356 27.347 310 101,1 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 12.979 13.289 13.280 310 102,3 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 12.979 13.289 13.280 310 102,3 99,9 151302 Zimska služba na javnih poteh 14.067 14.067 14.067 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.067 14.067 14.067 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 25.469 25.159 23.152 -310 90,9 92,0 1603 Komunalna dejavnost 25.469 25.159 23.152 -310 90,9 92,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 24.969 25.159 23.152 190 92,7 92,0 151602 Pokopališče 8.710 9.600 8.427 890 96,8 87,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 660 660 469 0 71,1 71,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.770 3.970 3.247 -800 68,1 81,8 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 4.890 4.639 1.690 145,0 94,9 4029 Drugi operativni odhodki 80 80 71 0 89,3 89,3 151603 Mrliška vežica 16.259 15.559 14.724 -700 90,6 94,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 99 0 99,1 99,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820 820 417 0 50,8 50,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.243 543 512 -700 41,2 94,3 4029 Drugi operativni odhodki 596 596 310 0 52,1 52,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.500 13.500 13.386 0 99,2 99,2 16039003 Objekti za rekreacijo 500 0 0 -500 0,0 --- 151604 Urejanje okolja 500 0 0 -500 0,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 500 0 0 -500 0,0 --- Stran: 59 od 65 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 2010 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 12.698 12.698 9.819 0 77,3 77,3 1803 Programi v kulturi 12.225 12.225 9.531 0 78,0 78,0 18039005 Drugi programi v kulturi 12.225 12.225 9.531 0 78,0 78,0 151801 Kulturni dom 12.225 12.225 9.531 0 78,0 78,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.980 2.980 767 0 25,7 25,7 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 19 0 3,8 3,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.745 8.745 8.745 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 288 0 60,9 60,9 18059001 Programi športa 473 473 288 0 60,9 60,9 151805 Športni objekti 473 473 288 0 60,9 60,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 340 288 200 205,8 84,7 4025 Tekoče vzdrževanje 333 133 0 -200 0,0 0,0 Stran: 60 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 104.247 | 105.844| 90.227| 1.597| 86,6 j 85,3| 02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 45 45 32 0 70,9 70,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 45 45 32 0 70,9 70,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 45 45 32 0 70,9 70,9 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 45 45 32 0 70,9 70,9 4029 Drugi operativni odhodki 45 45 32 0 70,9 70,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.795 3.795 3.244 0 85,5 85,5 0403 Druge skupne administrativne službe 3.795 3.795 3.244 0 85,5 85,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.795 3.795 3.244 0 85,5 85,5 180401 Krajevni praznik 1.987 1.987 1.589 0 80,0 80,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 979 0 97,9 97,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 937 937 610 0 65,1 65,1 180402 Dan starejših krajanov 1.808 1.808 1.655 0 91,6 91,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.498 1.498 1.447 0 96,6 96,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170 170 168 0 98,8 98,8 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 40 0 28,8 28,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.596 10.193 8.868 1.597 103,2 87,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.596 10.193 8.868 1.597 103,2 87,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.596 10.193 8.868 1.597 103,2 87,0 180601 Materialni stroški 8.596 10.193 8.868 1.597 103,2 87,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.655 1.455 999 -200 60,4 68,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.171 5.171 4.469 0 86,4 86,4 4025 Tekoče vzdrževanje 460 460 458 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.310 3.107 2.942 1.797 224,6 94,7 Stran: 61 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 42.882 42.882 42.881 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.882 42.882 42.881 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 42.882 42.882 42.881 0 100,0 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 20.805 20.805 20.804 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.805 20.805 20.804 0 100,0 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 22.077 22.077 22.077 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 22.077 22.077 22.077 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 31.263 39.763 30.684 8.500 98,2 77,2 1603 Komunalna dejavnost 27.763 27.763 19.156 0 69,0 69,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.763 27.763 19.156 0 69,0 69,0 181602 Pokopališče 16.408 16.408 10.594 0 64,6 64,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.258 1.258 786 0 62,5 62,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500 8.500 6.340 0 74,6 74,6 4025 Tekoče vzdrževanje 6.500 6.500 3.468 0 53,4 53,4 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 0 0 0,0 0,0 181603 Mrliška vežica 11.355 11.355 8.562 0 75,4 75,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150 150 40 0 26,6 26,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.470 3.470 2.734 0 78,8 78,8 4025 Tekoče vzdrževanje 5.815 5.815 4.646 0 79,9 79,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.750 1.750 977 0 55,8 55,8 4202 Nakup opreme 170 170 166 0 97,6 97,6 Stran: 62 od 65 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2010 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 3.500 12.000 11.528 8.500 329,4 96,1 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.500 12.000 11.528 8.500 329,4 96,1 181501 Urejanje ribnika 3.500 12.000 11.528 8.500 329,4 96,1 4025 Tekoče vzdrževanje 3.500 0 0 -3.500 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 12.000 11.528 12.000 --- 96,1 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 17.666 9.166 4.517 -8.500 25,6 49,3 1803 Programi v kulturi 16.306 7.806 3.805 -8.500 23,3 48,8 18039005 Drugi programi v kulturi 16.306 7.806 3.805 -8.500 23,3 48,8 181801 Kulturne dvorane in domovi 16.306 7.806 3.805 -8.500 23,3 48,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 100 0 -400 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.860 1.980 1.862 120 100,1 94,0 4025 Tekoče vzdrževanje 170 450 426 280 250,6 94,7 4202 Nakup opreme 400 400 393 0 98,2 98,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.376 4.876 1.124 -8.500 8,4 23,1 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.360 1.360 712 0 52,4 52,4 18059001 Programi športa 1.360 1.360 712 0 52,4 52,4 181803 Športni objekti 1.360 1.360 712 0 52,4 52,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 240 179 0 74,6 74,6 4023 Prevozni stroški in storitve 700 700 533 0 76,1 76,1 4025 Tekoče vzdrževanje 420 420 0 0 0,0 0,0 Stran: 63 od 65 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 34.860 \ 34.893| 34.893 J 33 j 100,1| 100,0| 11 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 32.260 32.260 32.260 0 100,0 100,0 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 2.600 2.633 2.633 33 101,3 100,0 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.600 2.633 2.633 33 101,3 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.600 2.633 2.633 33 101,3 100,0 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 2.600 2.633 2.633 33 101,3 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.600 2.633 2.633 33 101,3 100,0 Stran: 64 od 65 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 403.841 | 403.8411 397.6621 0 98,5 98,5| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 403.841 403.841 397.662 0 98,5 98,5 2201 Servisiranje javnega dolga 403.841 403.841 397.662 0 98,5 98,5 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 403.841 403.841 397.662 0 98,5 98,5 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 403.841 403.841 397.662 0 98,5 98,5 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 235.932 235.932 235.930 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 167.909 167.909 161.732 0 96,3 96,3 Stran: 65 od 65