DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) OBČINSKI SVET ORMOŽ 176.780 180.678 3.898 102,2 01 POLITIČNI SISTEM 121.276 120.174 -1.102 99,1 0101 Politični sistem 121.276 120.174 -1.102 99,1 106.276 107.173 897 100,8 30.330 30.330 0 100,0 30.330 30.330 0 100,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 24.813 24.813 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.164 7.164 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.840 3.840 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.204 3.204 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 132 132 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 473 473 0 100,0 10.000 10.000 0 100,0 14.929 14.929 0 100,0 3.062 3.062 0 100,0 200 200 0 100,0 4.296 4.296 0 100,0 5 5 0 100,0 581 581 0 100,0 4202 Nakup opreme 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2 2 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.133 3.133 0 100,0 4202 Nakup opreme 3.650 3.650 0 100,0 Stran: 1 od 59 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010116 Lokalne volitve 2022 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 16.375 16.375 0 100,0 16.375 16.375 0 100,0 7.700 7.700 0 100,0 7.700 7.700 0 100,0 12.129 13.026 897 107,4 12.129 13.026 897 107,4 15.000 13.001 -1.999 86,7 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 15.000 13.001 -1.999 86,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.220 1.285 65 105,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.200 7.200 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.400 336 -2.064 14,0 980 980 0 100,0 3.200 3.200 0 100,0 49.760 54.760 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 8.000 8.000 0 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 8.000 8.000 0 100,0 8.000 8.000 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.300 1.300 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 0 100,0 41.760 46.760 5.000 112,0 5.300 5.300 0 100,0 3.300 3.300 0 100,0 3.300 3.300 0 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 110,1 Stran: 2 od 59 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 36.460 41.460 5.000 113,7 36.460 41.460 5.000 113,7 9.580 9.580 0 100,0 21.850 26.850 5.000 122,9 300 300 0 100,0 3.010 3.010 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 130 130 0 100,0 1.590 1.590 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744 5.744 0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 5.744 5.744 0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 59 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) NADZORNI ODBOR 8.891 8.891 0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.891 8.891 0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 8.891 8.891 0 100,0 8.891 8.891 0 100,0 6.100 6.100 0 100,0 6.100 6.100 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 2.791 2.791 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130 130 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 100 100 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 361 361 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 4202 Nakup opreme Stran: 4 od 59 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 424.963 429.963 5.000 101,2 70.007 70.007 0 100,0 70.007 70.007 0 100,0 70.007 70.007 0 100,0 52.635 52.635 0 100,0 42.295 42.295 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 1.074 1.074 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 2.041 2.041 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.650 3.650 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.930 2.930 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45 45 0 100,0 575 575 0 100,0 10.147 10.147 0 100,0 10.147 10.147 0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 7.224 7.224 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 900 0 100,0 3.570 3.570 0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5 5 0 100,0 2.749 2.749 0 100,0 13.550 13.550 13.550 13.550 0 100,0 13.550 13.550 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 0 100,0 Stran: 5 od 59 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030411 Zlate poroke in jubileji 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 3.050 3.050 0 400 400 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 850 850 0 100,0 337.406 342.406 337.406 342.406 5.000 101,5 11.620 11.620 0 100,0 4.210 4.210 0 100,0 600 600 0 100,0 3.610 3.610 0 100,0 2.110 2.110 0 100,0 820 820 0 100,0 90 90 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 100,0 5.000 101,5 200 200 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 1.800 1.800 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 325.786 330.786 5.000 101,5 62.180 62.180 0 100,0 2.700 2.700 0 100,0 59.480 59.480 0 100,0 46.970 46.970 0 100,0 46.970 46.970 0 100,0 Stran: 6 od 59 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 16.020 16.020 0 100,0 16.020 16.020 0 100,0 125.000 130.000 5.000 104,0 125.000 130.000 5.000 104,0 13.310 13.310 0 100,0 13.310 13.310 0 100,0 62.306 62.306 0 100,0 62.306 62.306 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 4.000 0 100,0 1803 Programi v kulturi 4.000 4.000 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.000 4.000 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 7 od 59 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 894.840 914.909 20.069 102,2 20.400 20.400 0 100,0 20.400 20.400 0 100,0 8.200 8.200 0 100,0 8.200 8.200 0 100,0 8.200 8.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 12.200 12.200 0 100,0 851.657 871.726 84.875 69.075 -15.800 81,4 84.875 69.075 -15.800 81,4 22.370 22.370 0 100,0 22.370 22.370 0 100,0 62.505 46.705 -15.800 74,7 43.650 31.100 -12.550 71,3 4001 Regres za letni dopust 3.225 2.150 -1.075 66,7 4002 Povračila in nadomestila 5.520 4.920 -600 89,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.600 1.600 0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4004 Sredstva za nadurno delo 20.069 102,4 215 1.000 785 465,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.870 2.800 -1.070 72,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.110 2.220 -890 71,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 30 20 -10 66,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45 35 -10 77,8 1.240 860 -380 69,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran: 8 od 59 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 766.782 802.651 35.869 104,7 06039001 Administracija občinske uprave 757.282 793.151 35.869 104,7 040610 Plače - občinska uprava 650.171 686.040 35.869 105,5 481.380 502.060 20.680 104,3 4001 Regres za letni dopust 19.250 20.400 1.150 106,0 4002 Povračila in nadomestila 44.520 46.530 2.010 104,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 16.600 18.500 1.900 111,5 1.000 1.000 0 100,0 4000 Plače in dodatki 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.606 8.010 6.404 498,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42.600 44.450 1.850 104,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 34.200 35.650 1.450 104,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 290 310 20 106,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 490 510 20 104,1 8.235 8.620 385 104,7 107.111 107.111 0 100,0 20.200 20.200 0 100,0 9.830 9.830 0 100,0 31.925 31.925 0 100,0 5.661 5.661 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040612 Materialni stroški - občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 3.150 3.150 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.990 19.990 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.500 10.500 0 100,0 5.855 5.855 0 100,0 9.500 9.500 0 100,0 9.500 9.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 7.500 7.500 0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava Stran: 9 od 59 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.463 3.463 0 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 392 392 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.511 1.511 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 860 860 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 0 100,0 19.320 19.320 19.320 19.320 0 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 0 100,0 19.320 19.320 0 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 19.320 19.320 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.800 12.800 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.410 3.410 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.110 3.110 0 100,0 Stran: 10 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1703 Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 6.325.732 6.397.570 71.838 101,1 105.371 105.371 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 50.157 50.157 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 4.924 4.924 0 100,0 4.924 4.924 0 100,0 4.684 4.684 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.684 4.684 0 100,0 051717 Sofinanciranje delovanja varuha bolnikovih pravic 240 240 0 100,0 240 240 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 6.568 6.568 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1707 v EUR Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu - Zdravstveni dom Ptuj 4021 Posebni material in storitve Stran: 11 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 875.606 942.536 136.257 136.257 0 100,0 15.000 15.000 0 100,0 15.000 15.000 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 121.257 121.257 0 100,0 17.080 17.080 0 100,0 17.080 17.080 0 100,0 50.646 50.646 0 100,0 50.646 50.646 0 100,0 39.609 39.609 0 100,0 39.609 39.609 0 100,0 11.870 11.870 0 100,0 11.870 11.870 0 100,0 2.051 2.051 0 100,0 2.051 2.051 0 100,0 Programi v kulturi 449.995 449.995 0 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 311.947 311.947 0 100,0 222.066 222.066 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 222.066 222.066 0 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 34.810 34.810 0 100,0 34.810 34.810 0 100,0 26.825 26.825 0 100,0 26.825 26.825 0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 66.930 107,6 Stran: 12 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 27.247 27.247 0 100,0 27.247 27.247 0 100,0 50.000 50.000 0 100,0 8.800 8.800 0 100,0 8.800 8.800 0 100,0 41.200 41.200 0 100,0 35.593 35.593 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.607 5.607 0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 88.048 88.048 0 100,0 83.793 83.793 0 100,0 83.793 83.793 0 100,0 4.255 4.255 0 100,0 4.255 4.255 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 4.140 4.140 0 100,0 285.215 352.144 66.930 123,5 221.651 288.580 66.930 130,2 0 50.000 50.000 --- 0 50.000 50.000 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518709 Gradnja večnamenskega Športno - izobraževalnega centra v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 13 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518893 Fitnes na prostem v Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 205.229 207.229 2.001 167.820 169.820 2.000 101,0 101,2 37.409 37.409 1 100,0 16.422 16.422 0 100,0 16.422 16.422 0 100,0 0 14.929 14.929 --- 0 14.929 14.929 --- 63.564 63.564 0 100,0 35.797 35.797 0 100,0 35.797 35.797 0 100,0 10.262 10.262 0 100,0 10.262 10.262 0 100,0 3.370 3.370 0 100,0 3.370 3.370 0 100,0 8.960 8.960 0 100,0 8.960 8.960 0 100,0 5.175 5.175 0 100,0 5.175 5.175 0 100,0 4.521.629 4.521.773 2.913.497 2.913.497 0 100,0 2.913.497 2.913.497 0 100,0 2.036.570 2.036.570 0 100,0 1.922.062 1.922.062 0 100,0 114.508 114.508 0 100,0 144 100,0 Stran: 14 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519117 Rekonstrukcija kotlovnice v vrtcu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 170.000 170.000 0 100,0 170.000 170.000 0 100,0 9.127 9.127 0 100,0 9.127 9.127 0 100,0 20.000 20.000 0 100,0 20.000 20.000 0 100,0 146.400 146.400 0 100,0 146.400 146.400 0 100,0 408.800 408.800 0 100,0 2.800 2.800 0 100,0 400.000 400.000 0 100,0 6.000 6.000 0 100,0 122.600 122.600 0 100,0 104.700 104.700 0 100,0 17.900 17.900 0 100,0 942.670 942.814 144 100,0 787.812 787.956 144 100,0 423.008 423.008 0 100,0 423.008 423.008 0 100,0 172.850 172.850 0 100,0 172.850 172.850 0 100,0 1.700 1.844 144 108,5 1.700 1.844 144 108,5 70.000 70.000 0 100,0 70.000 70.000 0 100,0 Stran: 15 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0519161 Novogradnja OŠ Velika Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519162 S kolesom v šolo 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 69.880 69.880 0 100,0 69.880 69.880 0 100,0 50.375 50.375 0 100,0 50.375 50.375 0 100,0 53.777 53.777 0 100,0 16.627 16.627 0 100,0 15.790 15.790 0 100,0 837 837 0 100,0 35.150 35.150 0 100,0 35.150 35.150 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 101.080 101.080 0 100,0 27.454 27.454 0 100,0 27.454 27.454 0 100,0 46.863 46.863 0 100,0 46.863 46.863 0 100,0 26.763 26.763 0 100,0 26.763 26.763 0 100,0 59.963 59.963 0 100,0 59.963 59.963 0 100,0 35.151 35.151 0 100,0 35.151 35.151 0 100,0 16.693 16.693 0 100,0 16.693 16.693 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 16 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 8.119 8.119 0 100,0 8.119 8.119 0 100,0 605.500 605.500 0 100,0 480.000 480.000 0 100,0 480.000 480.000 0 100,0 480.000 480.000 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 14.000 14.000 0 100,0 110.000 110.000 0 100,0 110.000 110.000 0 100,0 105.000 105.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 823.126 827.890 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 18.700 18.700 0 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4.765 100,6 Stran: 17 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052014 Izvajanje prostovoljnih prevozov v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 804.426 809.190 4.765 100,6 643.000 643.000 0 100,0 535.000 535.000 0 100,0 535.000 535.000 0 100,0 108.000 108.000 0 100,0 108.000 108.000 0 100,0 107.185 107.285 100 100,1 13.977 13.977 0 100,0 13.977 13.977 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 77.660 77.660 0 100,0 77.660 77.660 0 100,0 10.548 10.648 100 101,0 4021 Posebni material in storitve 3.128 3.228 100 103,2 4023 Prevozni stroški in storitve 420 420 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 54.241 58.906 4.665 108,6 9.380 9.380 0 100,0 9.380 9.380 0 100,0 15.188 15.188 0 100,0 15.188 15.188 0 100,0 29.673 29.673 0 100,0 29.673 29.673 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 18 od 59 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052024 Sofinanciranje nakupa vozila za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 4.665 4.665 --- 0 4.665 4.665 --- Stran: 19 od 59 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 360.042 360.042 0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.200 1.200 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.200 1.200 0 100,0 1.200 1.200 0 100,0 200 200 0 100,0 200 200 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 94.842 94.842 94.842 94.842 0 100,0 94.842 94.842 0 100,0 92.442 92.442 0 100,0 83.860 83.860 0 100,0 8.582 8.582 0 100,0 2.400 2.400 0 100,0 2.400 2.400 0 100,0 264.000 264.000 144.000 144.000 0 100,0 144.000 144.000 0 100,0 144.000 144.000 0 100,0 144.000 144.000 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 0 100,0 0 100,0 Stran: 20 od 59 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 120.000 120.000 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 Stran: 21 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE 5.944.646 6.592.597 647.951 110,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.457.005 1.573.267 116.262 108,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.457.005 1.573.267 116.262 108,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.457.005 1.573.267 116.262 108,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 231.965 274.931 42.966 118,5 6.200 6.200 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 61.840 61.840 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.720 54.103 3.383 106,7 4025 Tekoče vzdrževanje 42.300 42.300 0 100,0 200 200 0 100,0 5 5 0 100,0 6.200 6.200 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 22.000 22.000 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 32.500 17.500 216,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000 47.083 22.083 188,3 2.500 2.500 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 0 84.098 84.098 --- 4021 Posebni material in storitve 0 5.200 5.200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 78.898 78.898 --- 132.000 92.000 -40.000 69,7 10.000 10.000 0 100,0 122.000 82.000 -40.000 67,2 150.000 150.000 0 100,0 3.900 3.900 0 100,0 128.600 128.600 0 100,0 17.500 17.500 0 100,0 070437 Nakup Kaučičevega mlina 26.200 26.200 0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 25.000 25.000 0 100,0 1.200 1.200 0 100,0 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran: 22 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070441 Izgradnja dvigala - Ptujska cesta 6 Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070442 Krepimo oskrbo na domu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 070444 Grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 283.853 284.766 913 100,3 3.600 3.600 0 100,0 275.653 275.653 0 100,0 4.600 5.513 913 119,9 0 28.286 28.286 --- 0 28.286 28.286 --- 632.987 632.987 0 100,0 2.400 2.400 0 100,0 630.587 630.587 0 100,0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 0 100,0 81.617 93.641 81.617 93.641 12.024 114,7 81.617 93.641 12.024 114,7 50.000 50.000 0 100,0 50.000 50.000 0 100,0 31.617 43.641 12.024 138,0 3.000 4.412 1.412 147,1 4132 Tekoči transferi v javne sklade 100 6.983 6.883 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 28.517 32.247 3.729 113,1 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.024 114,7 Stran: 23 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.546.381 1.901.828 355.446 123,0 1.516.181 1.871.628 355.446 123,4 82.860 82.860 0 100,0 42.510 42.510 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.510 42.510 0 100,0 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 34.350 34.350 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.950 16.950 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 17.080 17.080 0 100,0 319 319 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo 6.000 6.000 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.000 6.000 0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 23.778 23.778 0 100,0 13.050 13.050 0 100,0 13.050 13.050 0 100,0 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 5.424 5.424 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.919 3.919 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.505 1.505 0 100,0 3.400 3.400 0 100,0 3.400 3.400 0 100,0 1.904 1.904 0 100,0 1.640 1.640 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 145 145 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 116 116 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 1 1 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2 2 0 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0711189 Projekt EP VIVEK 4000 Plače in dodatki Stran: 24 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11029003 Zemljiške operacije v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.409.544 1.764.991 355.446 125,2 16.027 16.027 0 100,0 10.000 10.000 0 100,0 6.027 6.027 0 100,0 1.384.517 1.739.964 355.446 125,7 1.300 1.300 0 100,0 21.565 22.962 1.398 106,5 30 30 0 100,0 1.341.500 1.685.390 343.890 125,6 20.123 30.281 10.158 150,5 9.000 9.000 0 100,0 9.000 9.000 0 100,0 22.400 22.400 0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 13.800 13.800 0 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.000 7.000 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 6.800 6.800 0 100,0 6.800 6.800 0 100,0 8.600 8.600 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 6.600 6.600 0 100,0 6.600 3.600 -3.000 54,6 0 3.000 3.000 --- 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0711295 Izgradnja namakalnega sistema Ormož - V. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711297 Projekt COCOON 4021 Posebni material in storitve 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran: 25 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071306 Delno vračilo sredstev za izgradnjo OŠO 4029 Drugi operativni odhodki 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0714100 Dograditev komunalne infrastrukture EPC Ormož - južni del 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0714100d Dograditev komunalne infrastrukture EPC Ormož - južni del (kanalizacija) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 7.800 7.800 0 100,0 7.800 7.800 0 100,0 7.800 7.800 0 100,0 7.800 7.800 0 100,0 259.878 259.878 259.878 259.878 0 100,0 259.878 259.878 0 100,0 259.878 259.878 0 100,0 259.878 259.878 0 100,0 1.867.316 2.031.534 460.896 553.143 92.247 120,0 460.896 553.143 92.247 120,0 7.560 7.560 0 100,0 7.560 7.560 0 100,0 3.070 3.070 0 100,0 3.070 3.070 0 100,0 55.000 55.000 0 100,0 55.000 55.000 0 100,0 45.000 45.000 0 100,0 45.000 45.000 0 100,0 120.820 120.820 0 100,0 120.820 120.820 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 100,0 164.219 108,8 Stran: 26 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 07141991 Invest Podravje - Slovenija 4021 Posebni material in storitve 07141993 Komunalna ureditev ekonomsko poslovne cone Glinokop 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0714350 Kolesarsko-pohodna tematska pot Svetinje-Jeruzalem v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 120.000 120.000 0 100,0 120.000 120.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 0 100,0 47.000 47.000 0 100,0 47.000 47.000 0 100,0 3.446 3.446 0 100,0 3.446 3.446 0 100,0 54.000 146.248 92.248 270,8 54.000 146.248 92.248 270,8 1.406.420 1.478.391 71.971 105,1 1.406.420 1.478.391 71.971 105,1 13.315 13.315 0 100,0 13.315 13.315 0 100,0 681.893 700.000 18.107 102,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.660 3.660 --- 4021 Posebni material in storitve 0 3.555 3.555 --- 674.107 683.341 9.234 101,4 7.786 9.444 1.658 121,3 2.488 2.488 0 100,0 488 488 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 6.044 5.400 -644 89,3 6.044 5.400 -644 89,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve Stran: 27 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 8.000 8.000 0 100,0 2.750 2.750 0 100,0 900 900 0 100,0 4.150 4.150 0 100,0 200 200 0 100,0 302.099 302.099 0 100,0 302.099 302.099 0 100,0 35.000 35.000 0 100,0 35.000 35.000 0 100,0 25.200 25.200 0 100,0 25.200 25.200 0 100,0 169.000 169.000 0 100,0 169.000 169.000 0 100,0 77.000 77.000 0 100,0 77.000 77.000 0 100,0 55.725 55.725 0 100,0 55.725 55.725 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 500 500 0 100,0 3.500 3.500 0 100,0 7.410 20.523 13.113 277,0 200 200 0 100,0 4202 Nakup opreme 5.890 19.003 13.113 322,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.320 1.320 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke 4021 Posebni material in storitve Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 28 od 59 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071479 Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija (RHJS) 4021 Posebni material in storitve 4207 Nakup nematerialnega premoženja v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 5.746 47.141 41.395 820,4 5.746 45.311 39.565 788,6 0 1.830 1.830 --- 731.820 731.820 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 731.820 731.820 0 100,0 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 135.000 135.000 0 100,0 65.000 65.000 0 100,0 65.000 65.000 0 100,0 70.000 70.000 0 100,0 70.000 70.000 0 100,0 350.000 350.000 0 100,0 350.000 350.000 0 100,0 350.000 350.000 0 100,0 246.820 246.820 0 100,0 190.300 190.300 0 100,0 190.300 190.300 0 100,0 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071685 Ureditev stanovanjske soseske v Ormožu ob Raičevi ulici 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 0 100,0 14.700 14.700 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 14.700 14.700 0 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 41.820 41.820 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 41.820 41.820 0 100,0 Stran: 29 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 6.417.012 6.816.929 399.917 106,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.005 1.005 0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.005 1.005 0 100,0 1.005 1.005 0 100,0 1.005 1.005 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 805 805 0 100,0 3.188.944 3.165.444 -23.499 99,3 3.188.944 3.165.444 -23.499 99,3 286.007 286.007 0 100,0 155.507 155.507 0 100,0 155.507 155.507 0 100,0 97.500 97.500 0 100,0 97.500 97.500 0 100,0 33.000 33.000 0 100,0 33.000 33.000 0 100,0 2.748.157 2.726.103 -22.054 99,2 93.238 93.238 0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4027 Kazni in odškodnine 2.485 2.485 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 62.099 62.099 0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.400 20.400 0 100,0 8.254 8.254 0 100,0 43.000 43.000 0 100,0 43.000 43.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 30 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 7.200 7.200 --- 0 7.200 7.200 --- 36.000 36.000 0 100,0 4.000 4.000 0 100,0 32.000 32.000 0 100,0 216.978 216.978 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 29.978 29.978 0 100,0 184.500 184.500 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 1.294.800 1.294.800 0 100,0 1.275.000 1.275.000 0 100,0 19.800 19.800 0 100,0 1.012.970 968.716 -44.254 95,6 998.000 954.400 -43.600 95,6 14.970 14.316 -654 95,6 51.170 66.170 15.000 129,3 51.170 66.170 15.000 129,3 13029003 Urejanje cestnega prometa 4.200 2.074 -2.126 49,4 0813141 Kategorizacija cest 4.200 2.074 -2.126 49,4 4.200 2.074 -2.126 49,4 150.580 151.261 681 100,5 118.650 118.650 0 100,0 75.600 75.600 0 100,0 7.355 7.355 0 100,0 1.695 1.695 0 100,0 34.000 34.000 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081393 Sanacije javnih poti 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08157990 Obnova cest v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081584 Sanacija cest po izgradnji daljnovoda DV 2 x 400kV Cirkovce - Pince 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081588 Obnova mostu na odvodnem kanalu HE Formin pri Veliki Nedelji 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4021 Posebni material in storitve 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 31 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 31.930 32.611 681 102,1 31.930 32.611 681 102,1 818.324 879.918 818.324 879.918 61.594 107,5 169.150 177.177 8.026 104,8 169.150 177.177 8.026 104,8 480 480 0 100,0 166.020 176.137 10.116 106,1 2.650 560 -2.090 21,1 649.174 702.741 53.567 108,3 182.200 235.483 53.283 129,2 180.000 233.283 53.283 129,6 2.200 2.200 0 100,0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 61.594 107,5 227.974 263.761 35.788 115,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.100 8.800 6.700 419,1 4021 Posebni material in storitve 1.437 0 -1.437 0,0 224.437 249.661 25.224 111,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 5.300 5.300 --- 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 35.000 35.000 0 100,0 35.000 35.000 0 100,0 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek 0 1.796 1.796 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.796 1.796 --- 77.000 83.300 6.300 108,2 77.000 83.300 6.300 108,2 127.000 83.400 -43.600 65,7 127.000 83.400 -43.600 65,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem Stran: 32 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 2.396.739 2.756.059 359.319 115,0 195.485 312.627 117.141 159,9 195.485 312.627 117.141 159,9 162.370 226.250 63.880 139,3 11.400 17.303 5.903 151,8 150.970 208.947 57.977 138,4 0 32.452 32.452 --- 0 32.452 32.452 --- 0 20.100 20.100 --- 0 20.100 20.100 --- 28.285 28.285 0 100,0 22.320 22.320 0 100,0 5.965 5.965 0 100,0 4.830 5.540 710 114,7 4.830 5.540 710 114,7 2.084.684 2.291.178 206.494 109,9 2.084.684 2.291.178 206.494 109,9 173.100 339.269 166.169 196,0 1.200 1.200 0 100,0 400 400 0 100,0 170.000 336.169 166.169 197,8 1.500 1.500 0 100,0 Stran: 33 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem 0816295 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 - prestavitev vodovoda 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081692 Prestavitev SVTK naprav v varovalnem progovnem pasu žekleznic v Ivanjkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 1.627.256 1.737.482 110.226 106,8 4.739 4.156 -583 87,7 16.642 5.000 -11.642 30,1 1.200 0 -1.200 0,0 500 0 -500 0,0 1.588.034 1.716.560 128.526 108,1 16.142 11.766 -4.376 72,9 180.000 110.100 -69.900 61,2 180.000 110.100 -69.900 61,2 104.328 104.328 0 100,0 104.328 104.328 0 100,0 116.570 152.254 35.684 130,6 116.570 152.254 35.684 130,6 116.570 116.570 0 100,0 40.330 40.330 0 100,0 7.400 7.400 0 100,0 7.700 7.700 0 100,0 61.140 61.140 0 100,0 0 35.684 35.684 --- 0 35.684 35.684 --- 12.000 14.503 12.000 14.503 2.503 120,9 12.000 14.503 2.503 120,9 12.000 12.000 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 2.503 120,9 Stran: 34 od 59 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 082305 Sanacija plazu in nestabilnega terena nad hišo Lahonci 50, v občini Ormož v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 2.503 2.503 --- 4021 Posebni material in storitve 0 1.488 1.488 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.014 1.014 --- Stran: 35 od 59 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 289.566 289.566 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 289.566 289.566 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 289.566 289.566 0 100,0 287.216 287.216 0 100,0 206.643 206.643 0 100,0 171.640 171.640 0 100,0 7.197 7.197 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 0906010 Plače in dodatki - Medobčinska uprava Ormož 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 14.620 14.620 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.785 5.785 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.600 3.600 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.181 1.181 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.620 2.620 0 100,0 09060111 Prispevki delodajalca - Medobčinska uprava Ormož 28.940 28.940 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.840 15.840 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.790 12.790 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 120 120 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 190 190 0 100,0 51.633 51.633 0 100,0 15.740 15.740 0 100,0 2.230 2.230 0 100,0 12.574 12.574 0 100,0 4.720 4.720 0 100,0 090603 Materialni stroški in storitve - Medobčinska uprava Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 100 100 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.604 7.604 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.560 7.560 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.105 1.105 0 100,0 2.350 2.350 0 100,0 2.350 2.350 0 100,0 2.050 2.050 0 100,0 300 300 0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja Stran: 36 od 59 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran: 37 od 59 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100401 Materialni stroški - režijski obrat 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 100404 Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat 4202 Nakup opreme 100405 Prireditveni šotor - režijski obrat v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 290.090 290.090 0 100,0 83.920 83.920 0 100,0 83.920 83.920 0 100,0 83.920 83.920 0 100,0 73.660 73.660 0 100,0 4.400 4.400 0 100,0 29.275 29.275 0 100,0 5.640 5.640 0 100,0 20.645 20.645 0 100,0 400 400 0 100,0 12.000 12.000 0 100,0 1.300 1.300 0 100,0 2.500 2.500 0 100,0 2.500 2.500 0 100,0 3.610 3.610 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.640 1.640 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.820 1.820 0 100,0 150 150 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100406 Tržnica in sejmi - režijski obrat 4.150 4.150 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.550 1.550 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600 1.600 0 100,0 Stran: 38 od 59 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 100400 Plače - režijski obrat 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 206.170 206.170 0 100,0 206.170 206.170 0 100,0 206.170 206.170 0 100,0 162.865 162.865 0 100,0 110.330 110.330 0 100,0 8.400 8.400 0 100,0 15.070 15.070 0 100,0 7.580 7.580 0 100,0 500 500 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.800 9.800 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.900 7.900 0 100,0 70 70 0 100,0 115 115 0 100,0 3.100 3.100 0 100,0 43.305 43.305 0 100,0 29.960 29.960 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 2.780 2.780 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 3.790 3.790 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.630 3.630 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.620 2.620 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 20 20 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 35 35 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 320 320 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100403 Javna dela - režijski obrat 4000 Plače in dodatki Stran: 39 od 59 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 117.211 140.100 22.889 119,5 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12 12 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 12 12 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.190 4.190 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 4.190 4.190 0 100,0 4.190 4.190 0 100,0 1.978 1.978 0 100,0 1.418 1.418 0 100,0 560 560 0 100,0 2.212 2.212 0 100,0 1.712 1.712 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 40 od 59 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.503 9.503 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.503 9.503 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.503 9.503 0 100,0 110601 Materialni stroški 9.503 9.503 0 100,0 783 783 0 100,0 5.830 5.830 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 490 490 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.300 1.300 0 100,0 4202 Nakup opreme 1.100 1.100 0 100,0 73.717 73.717 73.717 73.717 0 100,0 73.717 73.717 0 100,0 43.732 43.732 0 100,0 43.732 43.732 0 100,0 29.986 29.986 0 100,0 29.986 29.986 0 100,0 13.420 13.420 13.420 13.420 0 100,0 13.420 13.420 0 100,0 13.420 13.420 0 100,0 100 100 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.050 7.050 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.650 1.650 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.120 2.120 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.500 2.500 0 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100,0 0 100,0 Stran: 41 od 59 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 16.369 39.258 22.889 239,8 3.330 3.330 0 100,0 3.330 3.330 0 100,0 3.330 3.330 0 100,0 2.700 2.700 0 100,0 630 630 0 100,0 13.039 35.928 22.889 275,5 13.039 35.928 22.889 275,5 13.039 35.928 22.889 275,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 730 730 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 320 320 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 490 490 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 350 350 0 100,0 10.000 32.889 22.889 328,9 1.149 1.149 0 100,0 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 42 od 59 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 57.689 116.485 58.796 201,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.541 5.541 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 5.541 5.541 0 100,0 2.361 2.361 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 1.367 1.367 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 795 795 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249 249 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 323 323 0 100,0 994 994 0 100,0 994 994 0 100,0 3.180 3.180 0 100,0 3.180 3.180 0 100,0 200 200 0 100,0 1.380 1.380 0 100,0 100 100 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 120403 Košarkina hiša Kog 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme Stran: 43 od 59 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.009 6.009 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.009 6.009 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.009 6.009 0 100,0 120601 Materialni stroški 6.009 6.009 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.664 1.664 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.450 3.450 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 695 695 0 100,0 4202 Nakup opreme 200 200 0 100,0 27.703 27.703 27.703 27.703 0 100,0 27.703 27.703 0 100,0 19.010 19.010 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.010 19.010 0 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 8.693 8.693 0 100,0 8.693 8.693 0 100,0 12.422 71.218 12.422 71.218 58.796 573,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.422 71.218 58.796 573,3 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 12.422 71.218 58.796 573,3 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.780 3.780 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.240 5.240 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.202 61.998 58.796 --- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100,0 58.796 573,3 Stran: 44 od 59 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.004 6.004 0 100,0 1803 Programi v kulturi 5.530 5.530 0 100,0 5.530 5.530 0 100,0 5.530 5.530 0 100,0 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.690 2.690 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.140 1.140 0 100,0 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 0 100,0 474 474 0 100,0 474 474 0 100,0 474 474 0 100,0 91 91 0 100,0 383 383 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 45 od 59 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 81.349 97.475 16.126 119,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.957 2.957 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.957 2.957 0 100,0 2.957 2.957 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 1.515 1.515 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 861 861 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 150 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 504 504 0 100,0 1.442 1.442 0 100,0 1.342 1.342 0 100,0 100 100 0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.700 8.700 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.700 8.700 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.700 8.700 0 100,0 130601 Materialni stroški 8.700 8.700 0 100,0 680 680 0 100,0 7.647 7.647 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 263 263 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 110 110 0 100,0 Stran: 46 od 59 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 41.267 41.267 41.267 41.267 0 100,0 41.267 41.267 0 100,0 26.030 26.030 0 100,0 26.030 26.030 0 100,0 15.237 15.237 0 100,0 15.237 15.237 0 100,0 14.567 30.693 14.567 30.693 16.126 210,7 14.567 30.693 16.126 210,7 14.567 30.693 16.126 210,7 200 200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.300 6.300 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.200 1.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.600 2.600 0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.267 20.393 16.126 477,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100,0 16.126 210,7 Stran: 47 od 59 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 13.848 13.848 10.430 10.430 0 100,0 10.430 10.430 0 100,0 10.430 10.430 0 100,0 305 305 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.583 5.583 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.428 1.428 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.114 1.114 0 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 0 100,0 3.418 3.418 0 100,0 3.418 3.418 0 100,0 3.418 3.418 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 900 900 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 418 418 0 100,0 2.000 2.000 0 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 v EUR Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4202 Nakup opreme 0 100,0 Stran: 48 od 59 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 158.564 237.699 79.135 149,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.135 7.135 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 7.135 7.135 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.135 7.135 0 100,0 140401 Dan starejših krajanov 4.452 4.452 0 100,0 3.532 3.532 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 320 320 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 0 100,0 2.683 2.683 0 100,0 1.644 1.644 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 939 939 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 49 od 59 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.328 3.328 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.328 3.328 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.328 3.328 0 100,0 140601 Materialni stroški 3.328 3.328 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.313 1.313 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.180 1.180 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 335 335 0 100,0 4202 Nakup opreme 500 500 0 100,0 67.061 67.061 67.061 67.061 0 100,0 67.061 67.061 0 100,0 43.840 43.840 0 100,0 43.840 43.840 0 100,0 23.221 23.221 0 100,0 23.221 23.221 0 100,0 56.147 135.282 56.147 135.282 79.135 240,9 56.147 135.282 79.135 240,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 0 100,0 79.135 240,9 47.273 126.408 79.135 267,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900 1.900 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.608 13.608 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.761 11.761 0 100,0 385 385 0 100,0 18.119 97.254 79.135 536,8 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 50 od 59 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 8.874 8.874 0 50 50 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.327 4.327 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.497 4.497 0 100,0 24.873 24.873 24.873 24.873 0 100,0 24.873 24.873 0 100,0 24.873 24.873 0 100,0 1.000 1.000 0 100,0 13.818 13.818 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.555 2.555 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.500 2.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 0 100,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 100,0 0 100,0 Stran: 51 od 59 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 64.760 105.792 41.032 163,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 10 10 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.493 3.493 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.493 3.493 0 100,0 3.493 3.493 0 100,0 1.715 1.715 0 100,0 740 740 0 100,0 75 75 0 100,0 900 900 0 100,0 1.778 1.778 0 100,0 1.628 1.628 0 100,0 150 150 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 150402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 52 od 59 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.785 8.785 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.785 8.785 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.785 8.785 0 100,0 150601 Materialni stroški 8.785 8.785 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.249 2.249 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.550 4.550 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 286 286 0 100,0 1.500 1.500 0 100,0 27.685 27.685 27.685 27.685 0 100,0 27.685 27.685 0 100,0 17.568 17.568 0 100,0 17.568 17.568 0 100,0 10.117 10.117 0 100,0 10.117 10.117 0 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 0 100,0 Stran: 53 od 59 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 19.967 60.999 19.967 60.999 41.032 305,5 19.967 60.999 41.032 305,5 19.967 60.999 41.032 305,5 500 500 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.300 7.300 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.300 2.300 0 100,0 300 300 0 100,0 9.567 43.065 33.498 450,1 0 7.534 7.534 --- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.032 305,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.820 4.820 0 100,0 1803 Programi v kulturi 4.330 4.330 0 100,0 4.330 4.330 0 100,0 4.330 4.330 0 100,0 50 50 0 100,0 4.180 4.180 0 100,0 100 100 0 100,0 490 490 0 100,0 490 490 0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti 490 490 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 316 316 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 174 174 0 100,0 Stran: 54 od 59 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 98.527 98.527 0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 0 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 20 20 0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.738 4.738 0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 4.738 4.738 0 100,0 4.738 4.738 0 100,0 2.050 2.050 0 100,0 1.200 1.200 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 750 750 0 100,0 2.688 2.688 0 100,0 2.029 2.029 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 483 483 0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 55 od 59 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 11.366 11.366 11.366 11.366 0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.366 11.366 0 100,0 180601 Materialni stroški 11.366 11.366 0 100,0 868 868 0 100,0 6.306 6.306 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 600 600 0 4029 Drugi operativni odhodki 592 592 0 100,0 3.000 3.000 0 100,0 42.626 42.626 42.626 42.626 0 100,0 42.626 42.626 0 100,0 27.428 27.428 0 100,0 27.428 27.428 0 100,0 15.198 15.198 0 100,0 15.198 15.198 0 100,0 26.490 26.490 26.490 26.490 0 100,0 26.490 26.490 0 100,0 26.490 26.490 0 100,0 370 370 0 100,0 11.200 11.200 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.600 9.600 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.820 1.820 0 100,0 4202 Nakup opreme 3.500 3.500 0 100,0 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100,0 0 100,0 Stran: 56 od 59 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 13.287 13.287 0 100,0 2.680 2.680 0 100,0 2.680 2.680 0 100,0 2.680 2.680 0 100,0 150 150 0 100,0 2.530 2.530 0 100,0 10.607 10.607 0 100,0 10.607 10.607 0 100,0 10.607 10.607 0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 600 600 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 350 350 0 100,0 9.257 9.257 0 100,0 4202 Nakup opreme Stran: 57 od 59 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ 30.667 30.667 0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.667 30.667 0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 30.667 30.667 0 100,0 30.667 30.667 0 100,0 19.105 19.105 0 100,0 19.105 19.105 0 100,0 3.006 3.006 0 100,0 3.006 3.006 0 100,0 7.678 7.678 0 100,0 7.678 7.678 0 100,0 878 878 0 100,0 878 878 0 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 190602 Plače in dodatki - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190603 Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190604 Materialni stroški - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja - Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam Stran: 58 od 59 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 835.204 835.204 0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 835.204 835.204 0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 835.204 835.204 0 100,0 835.204 835.204 0 100,0 835.204 835.204 0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562.666 562.666 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 272.538 272.538 0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 59 od 59