Ormož, 29.10.2007 Letnik 5 Številka 13/II VSEBINA 53. PREDLOG Proračuna Občine Ormož za leto 2008 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07), pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Predlog Proračuna Občine Ormož za leto 2008 V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07) bodo pri obravnavi predloga proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, v.d. tajnice Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - Borut Megla, svetovalec v Oddelku za gospodarstvo - Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo - Boris Novak, sodelavec za komunalne zadeve Ormož, dne 29.10.2007 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 13/I. OBRAZLOŽITEV 1. UVOD Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, s katerim se določi fiskalna kapaciteta občine (ocean davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine so določi okvirni obseg in razrez proračuna o ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabniške zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev za določeni proračunski postavki – kontu. Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere cilj je uskladiti javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni. Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultanta orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja letega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija. Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. L. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06). Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZIF pa občina omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako posebej. Občina Ormož je pripravila proračuna za leto 2008. 1. Pravne podlage Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2008 so se uporabljali oz. upoštevali naslednji predpisi: - - - - - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/7), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06), 2 29.10.2007 - - - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 57/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). 2. Globalna kvantitativna izhodišča Predlog proračuna za leto 2008 je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance z dopisom številka 412-01-50/2005/8 z dne 20.7.2007 posredovalo občinam kot osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Na podlagi 18. člena ZIF so bila s strani Oddelka za finance Občine Ormož vsem neposrednim proračunskim uporabnikom z dopisom št. 41000019/2007 0011 05 z dne 12.9.2007 posredovana Navodila za pripravo proračuna Občine Ormož za leto 2008, ki so temeljila na posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 410111/2006/1 z dne 19.9.2007 posredovalo občinam izračune primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine ter finančne izravnave za leti 2008 in 2009 (predhodne podatke). Nakar je ministrstvo občinam z dopisom št. 4101-11/2005/02 z dne 18.10.2007 posredovalo novelirana izhodišča za pripravo proračunov s katerim se je povprečna letna rast inflacije v letu 2008 povečala iz 2,7 na 3,5 odstotkov. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leti 2008 in 2009 je bila v predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Slovenije predlagana v višini 484,47 EUR. za leto 2008 in 507,36 EUR za leto 2009. Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, ŠT. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZFO). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. Občini se iz državnega proračuna zagotavlja finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in prihodkom občine iz glavarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov. S tem je občini zagotovljen primeren obseg Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plače Prispevki na plače Davek na plače: -do 688,53 EUR -od 688,53 do 1.669,17 EUR -od 1.699,13 DO 3.129,69 EUR -nad 3.129,69 EUR Regres za letni dopust Povečanje plač (od 1.7.2008 naprej) Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev Jubilejna nagrada Sredstva za odpravnino 3 29.10.2007 sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leti 2007 in 2008 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. Razlika med primerno porabo občine in prihodkom iz glavarine predstavlja finančno izravnavo, ki se občinam nakazuje iz državnega proračuna po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Po izračunih Ministrstva za finance Občina Ormož v letu 2008 ni več upravičena do finančne izravnave. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA PRIPRAVO PRORAČUNA: ZA Občinski proračun za leto 2008 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2008, ki so razvidna iz spodnje preglednice: 3,5% 3,5% 235,82 EUR 16,1% 0,0% 1,1% 2,3% 4,4% 668,04 EUR 1,3 % 2% od osnovnih plač 3,41 EUR/dan Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU 1UPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 IN 71/06) Upošteva se določilo Zakona o državni upravi.DZU 1UPB4(Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU 1UPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakon o višini povračil Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Solidarnostne pomoči Kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje 2. Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov Pri pripravi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: - institucionalni, - ekonomski, - programski, - funkcionalni (COFOG). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Občina Ormož ima glede na svojo organiziranost naslednjo institucionalno klasifikacijo proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, oddelki občinske uprave in ožji deli občine (krajevne skupnosti). Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanja, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih sklad, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 4 29.10.2007 stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.1 73/03) Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007 (Ur. 1. RS, št 138/06). Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanja, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005 in 138/2006) oziroma pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi za občine pa se podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikov o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: - področja porabe (21 področji) ter - glavne programe (57 glavnih programov) in - podprogrami (117 podprogramov) Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov Funkcionalna klasifikacija določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo. 3. Vključevanje neposrednih proračun prihodkov iz odhodkov uporabnikov v občinski ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe (v Občini Ormož so to krajevne skupnosti). Iz navadnega sledi, da so ožji Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II deli občine (KS) neposredni uporabniki občinskega proračuna, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. Ožji deli občin, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožji delov občin, ki so pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o prejetem proračunu in kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih delov občin, ki so pravne osebe. 5 29.10.2007 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakonom za posamezna področja, zlasti pa stroški: 1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstven zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z Zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 2. Prihodki proračuna obsegajo: - davčni prihodki, - nedavčni prihodki, - kapitalski prihodki, - prejete donacije, - transferni prihodki in - prejeta sredstva iz Evropske unije. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 3. urejanje prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom; 4. Odhodki proračuna obsegajo - tekoče odhodke, - tekoče transfere, - investicijske odhodke in - investicijske transfere. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 5. delovanja občinskih organov in upravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji v: B. Bilanca prihodkov in odhodkov, C. Računa finančnih terjatev in naložb ter D. Račun financiranja. V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu. Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine. Ocena skupnega obsega prihodkov proračuna za leto 2008 znaša 12.059.913 EUR in temeljni na izračunani višini glavarine, ki jo opredeljuje 14. člen ZFO – 1 in znaša za Občino Ormož za leto 2008 6.587.393 EUR ter ostalih lastnih virov občine. Primerno porabo Občine Ormož za leto 2007 je izračunalo Ministrstvo za finance v skladu z 13. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 6 členom ZFO-1 in znaša 7.015.485 EUR ter pomeni za občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na izračun višine primerne porabe vplivajo naslednji elementi: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Proračunski prihodki namenijo za pokrivanje primerne porabe občine so razvidni iz spodnje preglednice; 29.10.2007 70 Davčni prihodki Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki predstavljajo v proračuna za leto 2008 najpomembnejši proračunski vir in so ocenjeni na 7.892.354 EUR ali 65,4 % skupnih proračunskih prihodkov. Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja: IZRAČUN SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE ZA LETO 2008 PO ZFO – 1 Davek Vrsta Glavarina (odstopljena dohodnina) NUSZ – 48 % Davčni prihodki občine – 80 % SKUPNI PRIHODEK OBČNINE Primerna poraba Skupni prihodke občine Razlika (PP – SPO) Presežek Finančna izravnava V EUR 6.587.393 390.814 101.792 7.079.999 V EUR 7.015.485 7.079.999 64.514 64.514 0 Iz skupnih prihodkov, ki se v letu 2008 upoštevajo pri izračunu primerne porabe in znašajo 7.079.999 EUR ali 100,9% izračunane primerne porabe izhaja, da skupni prihodki občine, ki se v letu 2008 upoštevajo pri izračunu primerne porabe v Občini Ormož presegajo primerno porabe za 64.514 EUR tako, da Občini Ormož v letu 2008 ne pripada finančna izravnava. Poleg prihodkov iz naslova primerne porabe bo občina po predlogu proračuna za leto 2008 razpolaga še z ostalimi prihodki, ki so ocenjeni na 4.979.914 EUR, iz česar sledi, da so skupni proračunski prihodki za leto 2008 ocenjeni na 12.059.913 EUR. Višina ostalih lastnih prihodkov občine predstavljajo Vrsta: EUR Davčni prihodki (razlika nad 812.355 višino, ki se šteje v PP) Nedavčni prihodki 779.592 Kapitalski prihodki 288.878 Prejete donacije 40.000 Transferni prihodki 3.059.089 PRIHODKI SKUPAJ 4.979.914 Dohodninaodstopljeni vir občinam-glavarina Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve SKUPAJ Znesek v EUR Davčni prih. delež % 6.587.393 83,5 1.047.712 257.249 13,3 3,2 7.892.354 100,0 700 Davki na dohodke in dobiček Kot je razvidno iz preglednice je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova glavarine, ki so kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih in predstavlja 54,6 % vseh prihodkov. 703 Davki na premoženje Prihodki iz naslova davkov na premoženje so ocenjeni na 1.047.712 EUR. Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine v skupni višini 947.726 EUR, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2007 ocenjeni na 944.240 EUR. Davki na nepremičnine zajemajo še davke od premoženja v višini 3.486 EUR, ki v skupini predstavljajo manjši delež. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine (6 EUR), davki na dediščine in darila (23.930 EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (76.050 EUR). 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 257.249 EUR. Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanj, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev. Prihodek Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II občinskih proračunov (prehodno obdobje treh let) so tudi okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (212.068 EUR) in odlaganja odpadkov (30.567 EUR). Ostali prihodki v tej skupno so še davki od iger na srečo (7.025 EUR), turistična taksa (6.096 EUR ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.493 EUR). 71 Nedavčni prihodki Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki. Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 779.592 EUR in predstavljajo 6,5 % skupnih proračunskih prihodkov. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 530.002 EUR in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in, prihodke od najemni za pokopališča. 711 Takse in pristojbine Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so ocenjene na 21.231 EUR. 712 Globe in denarne kazni Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih so planirane v višini 7.969 EUR. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 39.781 EUR in zajemajo prihodke od sponzoriranja ormoškega poletja, naročnine za Uradni vestnik in Poročevalec, prihodke od vzdrževanja poslovnih prostorov in druge manjše prihodke. 7 29.10.2007 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 180.609 EUR. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj, plačila komunalnih prispevkov, plačila opravljenih del za ureditev gramoznice v Psičini. V manjših zneskih so planirani še prihodki iz naslova izterjave plačila komunalnih storitev katere je občina vršila do 30.6.2007 (odvoz in odlaganje odpadkov, kanalščina, odvajanje odpadnih voda, števnina, oskrba za vodo). 72 Kapitalski prihodki V to skupino spadajo prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. V letu 2008 je predvidena prodaja stanovanj, stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 288.878 EUR. V skupnem obsegu prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki 2,4 % vseh prihodkov. 73 Prejete donacije Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna Darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. V letu 2007 je bila podpisana pogodba o nameri s katero bo podjetje Wienerberger v letu 2008 doniralo 40.000 EUR za obnovo grajske pristave. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki so v proračunu za leto 2008 ocenjeni na 3.059.089 EUR in predstavljajo v strukturi vseh prihodkov proračuna 25,4%. V skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije (po 21. členu ZFO 349.975 EUR, umetno bogatenje podtalnice 1.793.637 EUR, ureditev ceste na Gomili 175.000 EUR, nepovratna sredstva za regionalni razvoj za cesto Ormož – Ivanjkovci 305.076 EUR terpožarna taksa 28.000 EUR) v skupnem znesku 2.651.708 EUR. Iz proračunov sosednjih občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 8 so planirani prihodki za skupne tekoče naloge (skupna občinska uprava , svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, energetsko svetovalna pisarna) vse skupaj 72.619 EUR), ter sofinanciranje skupnega projekta umetnega bogatenja podtalnice in projekta Turistične cone Prlekije v skupni vrednosti 202.414 EUR. Iz občin, ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Dobrava so planirani prihodki za odstopljeno okoljsko dajatev v višini 124.848 EUR. Iz socialnih skladov vso planirana sredstva za sofinanciranje družinskih pomočnikov v višini 7.500 EUR. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in138/06). Skupni proračunski odhodki so v proračuna za leto 2008 po vrstah odhodkov po ekonomskem namenu ocenjeni v višini 12.496.995 EUR. Po ekonomski kvalifikaciji so odhodki planirani v zneskih kot je prikazano v spodnji tabeli: ODHODKI 40 Tekoči odhodki 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi Skupaj EUR 2.253.838 Delež v % 18,0 4.259.973 34,1 5.623.744 45,0 356.089 2,9 12.496.995 100,0 Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna. 40-TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov (to je plač in drugih izdatkov zapolnim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke z nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na 29.10.2007 računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. V proračuna za leto 2008 so tekoči odhodki planirani v višini 2.253.838 EUR kar predstavlja 18,0% vseh odhodkov. 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave in skupne občinske uprave za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 635.633 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2008. 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so za leto 2008 planirana sredstva v višini 98.455 EUR. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje (16,10% od bruto osnove). 402 –Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljen storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnin in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in davek na plače zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih, plačila komunalnih storitev itd. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2008 v proračunu planiranih 1.089.679 EUR. 403 –Plačilo domačih obresti Plačilo obresti v višini 137.670 EUR odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podatlanice, izgradnjo komunalne infrastrukture, pridobivanje novih stanovanj, izgradnjo raziskovalne vrtine, modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih ter sanacijo deponije komunalnih odpadkov. Planirana so tudi sredstva za plačilo obresti za najetje kredita za realizacijo projekta umetnega bogatenja podtalnice. 409 – Sredstva izločena v rezerve Izdatki so namenjeni oblikovanju rezerv v višini 292.401 EUR, zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je v obsegu 1,5% skupnih proračunskih prihodkov (bilanca A) oziroma v višini 37.184 EUR pri čemer se planirana sredstva zmanjšajo za že oblikovano višino rezerv. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 49.112 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu občine Ormož za leto 2008 namenjena za financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov oz. izdatkov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stroški kotlovnic in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada. V letu 2008 je za stanovanjsko dejavnost predvidenih 206.105 EUR. 41 – TEKOČI TRANSFERI V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljivi plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so načrtovana v višini 4.259.973 EUR in predstavljajo drugi najvišji delež skupnih proračunskih odhodkov oziroma35,3% vseh odhodkov. 410 – Subvencije Planirana sredstva za subvencije znašajo 48.576 EUR. Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. 9 29.10.2007 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov v skupni višini 2.036.763 EUR. 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva, zveze, združenja in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 365.526 EUR. 413 – Drugi tekoči domači transferi Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v proračunu za leto 2008 znašajo skupaj 1.808.988 EUR. Zajemajo tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja 146.130 EUR, transfere izvajalcem, ki opravljajo javne službe 572.233 EUR, tekoče transfere v javne zavode 955.934 EUR, javne sklade 8.305 EUR, tekoče transfere v javne agencije 111.386 EUR ter transfere drugim občinam 30.000 EUR. V sklopu tekoči transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti po oddanih koncesijah za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, ravnanje z komunalnimi odpadki, urejanje parkov in zelenih površin, urejanje parkirišč, vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na domu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II V tekočih transferih v javne sklade je zajet je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za kulturne dejavnosti – izpostava Ormož Tekoči transferi v javne zavode so v predlogu proračuna za leto 2007 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, muzejske dejavnosti, izobraževanja odraslih, delovanje mladinskega centra in javnega zavoda za informiranje. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje javne razvojne agencije Ormož in financiranju projekta katerega za občino opravlja agencija Bistra. Tekoči transferi drugim občinam so planirani za poravnavo po delitveni bilanci (denarna sredstva, terjatve, obveznosti). 42 – INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravno bogastvo ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. S proračunom za leto 2008 je zagotovljenih 5.627.095 EUR sredstev za odhodke investicijskega značaja, kar je 45,0% vseh odhodkov proračuna. 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Predvideni obseg investicijskih odhodkov znaša 5.627.095 EUR. Največji delež (4.675.647 EUR) je namenjen novogradnjam in rekonstrukcijam, sledijo izdelave študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (509.416 EUR), investicijsko vzdrževanje (220.212 EUR), ter v manjših zneskih nakupi zemljišč, nakup opreme, nakup zgradb in prostorov, nakup nematerialnega premoženja in nakup drugih osnovnih sredstev. 10 29.10.2007 43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 356.089 EUR, ter v strukturi proračunskih odhodkov predstavljajo 2,9%. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki V tem sklopu transferov so zajeti predvsem investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz sredstev proračuna iz namenskih sredstev požarne takse in sofinanciranje obnove obeležij, spomenikov in sakralnih objektov. Investicijski transferi so planirani v višini 155.100 EUR. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 200.989 EUR in so namenjeni za investicije katere izvajajo javni zavodi. Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanc prihodkov in odhodkov in zanaša 437.082 EUR. Primankljaj se pokrije s planiranim ostankom sredstev na dan 31.12.007 ter novim zadolževanjem. B. RAČUN NALOŽB FINANČNIH TERJATEV IN V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje finančni tokovi prejemkov in izdatkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih (vrnjenih) oziroma danih posojilnih sredstev (depozitov) občine ter sredstva od privatizacije stanovanj v preteklih letih. V proračuna za leto 2008 je predvidenih 58.127 EUR prejemkov, od tega 46.507 EUR vračila vezanih depozitov za drobnega gospodarstva ter 11.620 EUR iz naslova privatizacije oziroma odkupa stanovanj v preteklih letih. Za leto 2008 je predvidenih 76.820 EUR izdatkov, od tega 71.050 EUR sredstev za depozite namenjenih razvoju kmetijstva in drobnega gospodarstva ter 5.700 EUR za poravnavo obveznosti javnim skladom in agencijam iz naslova Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II prihodkov od privatizacije stanovanj v preteklih letih. 11 oziroma odkupa Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejemki iz naslova privatizacije stanovanj in odvedenimi sredstvi v javne sklade in agencije in znaša 18.693 EUR. Za ta znesek so izdatki večji od prejemkov. 29.10.2007 Saldo na računu financiranja v višini 266.590 EUR izkazuje neto zadolževanje in predstavlja razliko med novim zadolževanjem in odplačilom dolgov iz preteklih let. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA C. RAČUN FINANCIRANJA A. BILANCA ODHODKOV Račun financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem občin oziroma odplačilo glavnic za najete kredite. 50 Zadolževanje V letu 2008 je planirano zadolževanje do skupne višine 500.000 EUR za realizacijo zaključne faze umetnega bogatenja podtalnice. 55 Odplačilo dolga Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnic in revalorizacijskih obresti od domačega zadolževanja v preteklih letih. 01 OBČINSKI SVET S finančnim načrtom Občinskega sveta so zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, pripravo in distribucijo občinskih glasil Poročevalec in Uradni vestnik, nabavo zastav, izvedbo prireditev ob praznikih ter plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije. Finančni načrt Občinskega sveta je razdeljen na tri proračunska področja porabe: 550 Odplačilo domačega dolga 01 POLITIČNI SISTEM V letu 2008 so planirani izdatki za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih v skupni višini 233.410 EUR, od tega 164.600 EUR poslovnim bankam in 68.810 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi). V letu 2008 je potrebno v proračunu zagotoviti 164.600 EUR za odplačilo glavnic in revalorizacijskih obresti poslovnim bankam za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 25.800 EUR, - izgradnjo komunalne infrastrukture 114.850 EUR in - umetno bogatenje podtalnice 23.950 EUR. Za odplačilo drugim kreditodajalcem, ki so v primeru Občine Ormož skladi pa se zagotovi 68.810 EUR, od tega: - nakup stanovanj v Ormožu (ptujska 8) 21.200 EUR, - sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 15.550 EUR, - izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu 11.100 EUR, - modernizacijo javne poti v Vičancih 7.990 EUR, - modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 7.820 EUR in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.150 EUR. Proračunsko področje Politični sistem zajema delovanje občinskega sveta in njegovih organov oziroma delovnih teles ter financiranje političnih strank. Proračunsko področje politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram in sicer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ormož. Za delovanje in financiranje je potrebno upoštevati: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ormož, Zakon o javnih financah, Pravilnik o financiranju svetniških klubov, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, medtem ko je letni cilj učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Znotraj podprograma so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles zagotovljena na šestih proračunskih postavkah: 12 29.10.2007 distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika, nabavo zastav ter izvedb prireditev ob praznikih. Sredstva so zagotovljena na dveh glavnih programih: 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije) Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin v skladu s Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Občinski svet šteje 20 svetnikov, v letu 2008 je planiranih 12 rednih in 2 izredni seji. 0401 Kadrovska uprava 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa (pisarniški material, poštnina), stroški reprezentance, ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje, vzdrževanje opreme in plačilo komunalnih storitev. 010410 Občinske nagrade Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Ormož, ter izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so s proračunom svetniškim klubom zagotovijo sredstva za delovanje klubov, ki so odvisna od števila članov v posameznem klubu. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem prostorov, ki jih klubi uporabljajo za svoje delo (električna energija, odvoz smeti, voda), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške ter plačilo administrativne pomoči pri delu. 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta V proračunu se zagotovijo sredstva za snemanje sej občinskega sveta. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin delovnega telesa občinskega sveta. 010106 Financiranje političnih strank V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2006. V primerjavi z letom 2007 se sredstva za ta namen povečujejo za 25 % V okviru glavnega programa so zagotovljena na enem podprogramu: sredstva 04019001 Vodenje kadrovskih zadev le- ta pa zajema eno proračunsko postavko 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema dva podprograma: V okviru podprograma 040039001 Obveščanje domače in tuje javnosti so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah povezanih s spletno stranjo, izdajanjem in distribucijo občinskih glasil Poročevalec in Uradni vestnik ter nabavo zastav: 010410 Spletna stran občine Ormož V okviru proračunske postovke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje spletne strani občine Ormož. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina vse akte objavlja v Poročevalcu in Uradnem vestniku. Za ta namen so v okviru proračunske postavke zagotovljena sredstva za nabavo papirja, barve, vzdrževanje opreme in plačilo poštnine za distribucijo glasil. 010412 Zastave V okviru proračunske postavke so planiran sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE Proračunsko področje Skupne administrativne službe in splošne javne službe zajema sredstva povezane s podelitvijo občinskih nagrad, vzdrževanjem spletne strani, razmnoževanje in V okviru podprograma 04039002 izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev ob praznikih na proračunski postavki: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 13 010420 Prireditve ob praznikih V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih, razen kulturnih za kar so v okviru proračuna zagotovljena sredstva na posebni proračunski postovki. Občina pripravlja oziroma sofinancira izvedbo prireditev ob naslednjih praznikih: dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan samostojnosti, dan državnosti, novo leto. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA V okviru proračunskega področja 06 Lokalna samouprava so po na enem glavnem programu: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni enem podprogramu: 06019002 skupnosti Nacionalno združenje lokalnih 29.10.2007 in v okviru tega en podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je razdeljen na dve proračunski postavki na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora: 020201 Nadomestilo članom posebnih komisij Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. 020202 Drugi operativni odhodki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov potrebnih za delovanje nadzornega odbora (pisarniški material, svetovalne storitve in drugi izdatki). na eni proračunski postavki: 03 URAD ŽUPANA 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije V letu 2007 se je občinski svet odločil, da bo občina postala članica Združenja občin Slovenije. V proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letne članarine. V sklopu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana se s proračunom zagotovijo sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter določenih programov s področja kulture. 02 NADZORNI ODBOR V okviru finančnega načrta nadzornega odbora so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki se nanašajo na izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo in zagotovitev sredstev za delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejeme letni program dela, o čemer obvesti župana in občinski svet. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročila o katerih poroča županu in občinskemu svetu. Za financiranje opravljenih nalog je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V okviru finančnega načrta je eno proračunsko področje: 02 EKONOMSKA ADMINISTRACIJA IN FISKLANA Finančni načrt Urada župana je razdeljen na štiri proračunska področja: 01 POLITIČNI SISTEM Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Ormož, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine. Za financiranje dejavnosti je potrebo upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovnik občinskega sveta. Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. Politični sistem zajema en glavni program: V okviru tega en glavni program: 0203 Fiskalni nadzor Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 14 29.10.2007 0101 Politični sistem 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru katerega je en podprogram: V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 01019003 Dejavnost župana in podžupana Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov je razdeljen na tri proračunske postavke: 030101 Plače za delo po pogodbi – župan V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je glede na število prebivalcev v Občini Ormož razporejen v 51 plačilni razred in mu glede na 100.b člen Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupani Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 36. plačni razred. Glede na to, da svojo funkcijo upravlja nepoklicno mu v skladu z 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% osnovne plače kot če bi funkcijo opravljal poklicno. V primerjavi z letom 2007 se v letu 2008 zagotavljajo sredstva za izplačilo 12 nagrad med tem ko je bilo v letu 2007 izplačanih 11 nagrad. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup manjših poslovnih in priložnostnih daril ter plačilo študentskega dela za izvedbo posamičnih nalog potrebnih za izvedbo protokolarnih dogodkov. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru Urada župana so v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zagotovljena sredstva za pokroviteljstva in izdatke povezane z zlatimi porokami in jubileji občanov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta zajema en podprogram: 030410 Pokroviteljstva občine V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. 030411 Zlate poroke in jubileji Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne jubileje občanov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program in pogostitev. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Občane in premoženje ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z naravnimi snovmi, onesnaževanje zraka, nesreče v prometu in potresi. Nesreče lahko imajo posledice, ki lahko povzročijo nevšečnosti pri oskrbi s pitno vodo, elektriko, odvajanjem odplak, odvoz komunalnih odpadkov, prekinitev telekomunikacij, preskrbo s prehrano in drugimi izdelki,… ipd. Namen tega področja je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje usposobljenosti javnega zaklonišča in sistema javnega alarmiranja. Delovanje področja temelji na Zakonu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbi o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Programih usposabljanja različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Ormož. Velik pomen in obseg dela v sklopu področja opravijo gasilci, ki svoje naloge opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilke javne službe in so v občini organizirani na prostovoljnem principu delovanja. Cilj v okviru področja je zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II V okviru področja obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so sredstva zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le – ta pa se deli na dva podprograma: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč V okviru podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč so sredstva razporejena na štirih proračunskih postavkah: 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišča in siren Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča (električna energija) in delovanja sistema javnega alarmiranja za kar je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov električne energije, telefonske storitve in vzdrževanje siren. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje čolna, ki se uporablja za potrebe civilne zaščite. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Sredstva v okviru podprograma so namenjena za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva za pokrivanje tekočih nalog se zagotavljajo na podlagi javne lokalne gasilske službe medtem ko se sredstva za investicije razdelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva so zagotovljena na desetih proračunskih postavkah: 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, plačilo stroškov elektrike, telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature,nakup priznanj in odlikovanj, izdatki povezani za delo z mladimi, članicami, veterani, operativno delovanje in vrsto 15 29.10.2007 drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 15 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme. 030712 Izobraževanje gasilcev Vsako leto gasilska zveze pripravi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in nazivov. Del izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza, za ostala izobraževanja, ki pa niso v pristojnosti zveze pa se je potrebno le-teh udeležiti v Učnem centru na Igu. Sredstva se na podlagi dokumentacije iz katere je razvidna namenska poraba sredstev nakažejo gasilski zvezi. Del sredstev se namenja tudi za refundacijo plač za odsotnost gasilcev na izobraževanju. 030713 Zavarovanje gasilcev in premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodišč in garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotovijo društva sama. 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme S poračunom se zagotovijo sredstva za vzdrževanje oziroma nabavo novih gasilskih vozil, nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ter sofinanciranje odplačila anuitet za nabavljena vozila v letu 2007 (PGD Ormož, Hardek in Velika Nedelja). Sredstva (razen za odplačila anuitet) se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz državnega proračuna o porabi katere odloča komisija katero imenuje župan. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 16 030718 Sofinanciranje izgradnje garaže – PGD Miklavž Občina bo v letu 2008 sofinancirala izgradnjo garaže za potrebe društva katero bo v letu 2008 pristopilo k nabavi novega gasilskega vozila. 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah Občina bo v letu 2008 sofinancirala vlaganja v gasilski dom v Loperšicah. 29.10.2007 dogodkih (pomembnejše obletnice ali dogodki) ter nastopi gledaliških skupin. drugi 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE NEVLADNE V finančnem načrtu Oddelka za splošne zadeve so planirana sredstva za: izdatke povezane z volitvami v državni zbor, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom in sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti, plače občinske uprave, materialnih stroški za delovanje občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti ter sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V okviru Urada župana so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo dela kulturnih prireditev povezanih s projektom Ormoško poletje in izvedbo prireditev ob kulturnih praznikih. Navedeni neposredni proračunski uporabnik zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom na Bresnici Občina bo v letu 2008 sofinancirala vlaganja v gasilski dom na Bresnici. 07 KULTURA, ŠPORT, ORGANIZACIJE Sredstva se programa: zagotavljajo IN v okviru glavnega 1803 Programi v kulturi v okviru tega je en podprogram: 18039002 Umetniki programi V okviru podprograma se sredstva za izvedbo kulturnih prireditev zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: 031801 Prireditev »Ormoško poletje« V letu 2008 bo Občina Ormož organizirala in izvedla že 11. prireditev »Ormoško poletje«. Za izvedbo prireditve je potrebno opraviti razne naloge in storitve kar pa zahteva tudi določena finančna sredstva. Sredstva se porabijo za tiskanje propagandnega materiala, reklamo, poštnino, plačilo nastopajočih, plačilo najemnine za uporabo dvorane v slučaju slabega vremena ter plačilo pogodbenega in študentskega dela, ki je potrebno za izvedbo prireditve. Prireditev se delno samofinancira in sicer s sponzorskimi sredstvi in prodajo vstopnic. 031802 Kulturne prireditve Občina organizira oziramo sofinancira organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev. Dve večji kulturni prireditvi sta povezani s slovenskim kulturnim praznikom in dnevom reformacije. Zraven tega pa se organizirajo kulturne prireditve ob posebnih Pri delu je potrebno upoštevati številno zakonodajo, ki se nanaša na financiranje in delovanje občinske uprave: Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o revizij postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o varnosti cestnega prometa, občinske odloke, interen akte in pravilnike ter številna navodila pristojnih ministrstev. Glavni cilj je vsekakor vzpostaviti učinkovito občinsko upravo, ki bo s svojim delom uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonsko, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se lahko zagotovi z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole. Finančni načrt je razdeljen na štiri proračunska področja: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 17 01 POLITIČNI SISTEM V okviru proračunskega področja porabe se zagotavljajo sredstva na enem glavnem programu: 0101 Politični sistem 29.10.2007 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izvršiteljev oziroma rubežev katere občina najame za izterjavo dolgov, ki jih ima občina do občanov predvsem za plačilo komunalnih storitev in stroškov povezanih z uporabo stanovanj (ogrevanje, najemnine). v okviru tega pa je en podprogram: 01019002 Izvedba referendumov in nadzor volitev in ki zajema eno proračunsko postavko: 040102 Volitve v državni zbor 2008 V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev, ki jih mora občina zagotoviti predvsem za izvedbo predvolilne kampanje. Največji strošek predstavlja postavitev in odstranitev panojev za plakatiranje. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so predvidena sredstva za obveščanje domače javnosti in izdatke povezane z izvršbami in pravnim zastopanjem občine. Sredstva se zagotavljajo v sklopu enega glavnega programa: 040406 Pravno zastopanje Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je potrebno zastopanje v pravdnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam. 06 LOKLANA SAMOUPRAVA V okviru področja lokalna samouprava so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in tajnikov v krajevnih skupnostih, nagrade za delo predsednikov krajevnih skupnosti in izplačila sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, sredstva za materialne stroške ter vlaganja v nakup in vzdrževanje objektov ter nabavo programske, računalniške in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave. 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin so zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti na šestih proračunskih postavkah: 0403 Druge skupne administrativne službe v okviru tega pa sta dva podprograma: 0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma 0403901 obveščanje domače in tuje javnosti je ena proračunska postavka: 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v tistih primerih ko sredstva za ta namen niso zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah. Taki primeri so: objava prodaje premoženja, razpis za šolske prevoze, razpis prostorskih konferenc, …ipd. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženje in upravljanje z V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so no dveh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za prano zastopanje in stroški izvršb. 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo nagrad, ki jih prejmejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti in člani svetov krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V letu 2007 so planirana sredstva za 7 sej svetov po posameznih krajevnih skupnostih. 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti Za šest krajevnih skupnosti opravljajo delo tajnika štirje delavci. Od tega ena delavka v Ormožu, dva delavca opravljata dela za po dve krajevni skupnosti, en delavka pa je zaposlena za polovičen delovni čas, drugo polovico pa opravlja dela za Upravno enoto. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, davka na plače, premij Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II kolektivnega dodatnega zavarovanja ter plačila nadur in delovne uspešnosti. 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti Na proračunski postavki se v skladu z veljavnimi predpisi oblikujejo sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. V okviru proračunske postavke gre za prenos oblikovanih sredstev iz leta 2005, 2006 in 2007. 0603 Dejavnost občinske uprave V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave so zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, materialne stroške, sredstva za odpravo nesorazmerij, ter vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave. Sredstva s zagotovljena na dveh podprogramih: 06039001 Administracija občinske uprave V okviru podprograma so na treh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij in plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. 040610 Plače V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, davka na plače, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja ter plačila nadur in delovne uspešnosti za zaposlene v občinski upravi Občine Ormož. 18 29.10.2007 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinske stavbe, nakup drobnega inventarje, nakup računalnikov, programske ter licenčne opreme. 040620 Vlaganja v objekte Zaradi izgub, ki nastajajo pri ogrevanju zardi dotrajanih oken je v letu 2008 potrebno nadaljevati z zamenjavo najbolj dotrajana okna na občinski stavbi 040621 Nakup opreme v Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva predvsem za nakup klimatskih naprav s katero bi se opremilo del občinske stavbe. 040622 Nakup drobnega inventarja Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST V okviru področja so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje zajema po en glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi Na proračunski postavki se v skladu z veljavnimi predpisi oblikujejo sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. V okviru proračunske postavke gre za prenos oblikovanih sredstev iz leta 2005, 2006 in 2007. 040612 Materialni stroški Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, teflonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske oprem, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. en podprogram: 08029001 Prometna varnost in eno proračunsko postavko: 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta ter nabavo ter nakup raznega materiala kot so kresničke, kolesarske čelade, odsevni jopiči, rumene rutice in ostalega po potrebi. 05 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI S finančnim načrtom Oddelka za dejavnosti so zagotovljena sredstva za: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana družbene Poročevalec, št. 13/II − − − − − − − − − − − − − − − − investicijska vlaganja v opremo in objekte Zdravstvenega doma Ormož, spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, delovanje Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož in Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, Študentskega kluba Ormož ter Društev in Zveze prijateljev mladine Ormož, prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, pomoči šolajočim (regresiranje prevozov, štipendije, študijske pomoči), izvajanje programov socialnega varstva (družinski pomočnik, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, pogrebnine, subvencioniranje stanarin, humanitarne organizacije, Območna organizacija Rdečega križa Ormož, projekt »Zdravo življenje). Finančni načrt je razdeljen na štiri področja proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 19 IZOBRAŽEVANJE, 20 SOCIALNO VARSTVO. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema tri glavne programe, in sicer: – 1702 Primarno zdravstvo – 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva – 1707 Drugi programi na področju zdravstva 19 29.10.2007 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož bo v prostorih Zdravstvenega doma Ormož sofinancirala ureditev dveh splošnih in eno dežurno ambulanto. 1706 Preventivni varstva programi zdravstvenega Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema en podprogram, in sicer; - 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Ormož za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Za leto 2008 načrtujemo povprečno mesečno število zavarovancev 510 in mesečni pavšalni znesek za zavezanca v višini 23,88 EUR. Na Občini Ormož ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega števila zavarovancev. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 1702 Primarno zdravstvo Glavni program 1702 Primarno zdravstvo zajema en podprogram, in sicer: - 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema en podprogram, in sicer; - 17079002 Mrliško ogledna služba Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 051720 Mrliško pregledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 1803 Programi v kulturi - 1804 Podpora posebnim skupinam - 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 20 29.10.2007 051837 Odkup grajske pristave V proračunu so zagotavlja del dokončen odkup grajske pristave. sredstev za 051847 Prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu Poravnava dela obveznosti obnove ostrešja zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu iz leta 2007. 051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu Pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu je potrebno obnoviti stopnice. Za ta namen se bo del sredstev zagotovilo iz občinskega proračuna. 051849 Sofinanciranje obnove cerkve v Svetinjah Občina bo sofinancirala obnovo cerkve na Svetinjah, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema dva podprograma, in sicer: - 18029001 Nepremična kulturna dediščina - 18029002 Premična kulturna dediščina Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 051830 Obnova gradu Ormož V letu 2008 je potrebno zaradi dotrajanosti obnoviti teraso (balkon) na gradu Ormož. 058301 Obnova strehe šole na Humu Občina Ormož bo v letošnjem letu financirala obnovo strehe šole na Humu, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo spomenikov oziroma pomnikov. 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo Po odkupu grajske pristave bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in z njo doreči vsebino objekta. Predvideno je, da se v objektu grajske pristave uredijo prostori za potrebe glasbene šole, muzeja in druge namene. 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Občina Ormož vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož in na podlagi razpisa razdeli sredstva za ta namen. 051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih Občina Ormož bo v letošnjem letu financirala obnovo strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih Občina Ormož bo v letošnjem letu financirala obnovo strehe kulturnega doma v Podgorcih, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. Realizacija projekta je predvidena za dvoletno obdobje. 051859 Idejni projekti za obnovo kulturnega doma Ormož V prihodnjih letih se načrtuje obnova kulturnega doma v Ormožu. Za ta namen je potrebo izdelati idejne projekte. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina: 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Muzej Ormož med drugim posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051841 Muzejska dejavnost - plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ti stroški dela so namenjeni za 6 zaposlenih, in sicer: direktorico in kustosinjo zgodovinarko, višjega kustosa arheologa, kustosinjo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II etnologinjo, kustosinjo za umetnostno zgodovino, restavratorko in samostojno muzejsko tehnico. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Stroški razstav obsegajo organizacijo ene ali dveh večjih razstavnih projektov v ormoškem gradu, pripravo manjših občasnih razstav v avli Občine Ormož ter organizacijo likovne kolonije v Ormožu. 1803 Programi v kulturi Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri podprograme, in sicer: - 18039001 Knjižničarstvo in založništvo - 18039003 Ljubiteljska kultura - 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, nagrada direktorju). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko 21 29.10.2007 prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina namenja sredstva za nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj, reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 051862 Drugi operativni odhodki Nepredvideni odhodki na področju kulture, ki jih ni mogoče planirati in realizirati v okviru drugih proračunskih postavk. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: 051864 Javni zavod za informiranje V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za del plač in drugih izdatkov zaposlenim, del sredstev za prispevke delodajalca, del sredstev za izdatke za blago in storitve, del sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Del stroškov dela je načrtovanih za tri novinarje-moderatorje, odgovornega urednika za skrajšani delovni čas – 20 ur tedensko in direktorja za 32 ur mesečno, nad polnim delovnim časom. V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za del izdatkov za blago in storitve. 051867 Javni zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1804 Podpora posebnim skupinam Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en podprogram, in sicer: - 18049001 Programi veteranskih organizacij Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij: 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojen za Slovenijo – Območni odbor Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema dva podprograma, in sicer: - 18059001 Programi športa - 18059002 Programi za mladino Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059001 Programi športa: 22 29.10.2007 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. 051871 Zunanji športni objekti V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje zunanjih športnih objektov, ki so v lasti Občine Ormož (od košnje trave do manjših vzdrževalnih del). 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi (rekreacijski in tekmovalni) se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 051876 Programi drugih izvajalcev V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za sofinanciranje izdatkov povezanih z izvedbo prireditev s področja športa. 051877 Šolska športna društva V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov prevoza na tekmovanja in izdatki povezani z organizacijo in izvedbo tekmovanj v raznih športnih disciplinah, ki jih gojijo šole (rokomet, nogomet, atletika, kros). 051878 Drugi operativni odhodki V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup plaket in značk ob podelitvi nagrad športnikom in drugi nepredvideni stroški povezani s športom. 051879 Nakup opreme za atletskih stadion v Ormožu V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup opreme za atletskih stadion v Ormožu. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059002 Programi za mladino: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela so načrtovani za enega strokovnega delavca. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo zaposlenega v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051891 Mladinski center – odprava nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok s področja občine Ormož, ki ga organizira in izvaja Območno združenje Rdečega križa Ormož. 051894 Študentski klub Ormož V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Študentskega kluba Ormož. 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za delovanje društev prijateljev mladine in Zveze prijateljev mladine Ormož. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Božička). 23 29.10.2007 19 IZOBRAŽEVANJE Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 1905 Drugi izobraževalni programi - 1906 Pomoči šolajočim 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema en podprogram, in sicer: - 19029001 Vrtci Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19029001 Vrtci: 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so planirana sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku. V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so planirana sredstva za izobraževanje zaposlenih, zavarovalne premije in sredstva za plačilo stroškov revizije (Zakon o javnih financah in pravilnik o usklajevanju dela notranjega nadzora javnih financ zavezujeta vse proračunske porabnike k revidiranju poslovanja). 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. 051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 24 29.10.2007 proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413302 zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za plačilo plavalnih tečajev otrok in izvajanje interesnih dejavnosti. Občina zagotavlja sredstva za svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, sredstva za pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, sredstva za oblikovanje skupin za samopomoč, sredstva za preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva vrtcu za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovnim šolam za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 051917 Drugi operativni odhodki Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem. Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje zajema tri podprograme, in sicer: - 19039001 Osnovno šolstvo - 19039002 Glasbeno šolstvo - 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih posamezni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij, sredstva za plačilo stroškov notranje revizije ter sredstva za najemnino in materialne stroške E šole pri Veliki Nedelji. 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov V okviru te proračunske postavke so šolam zagotovljena sredstva za pokritje stroškov, ki jih imajo z uporabo notranjega bazena za potrebe plavalnih tečajev otrok. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, … 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051915 Sredstva za sofinanciranje ambulantno svetovalne dejavnosti stroškov 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu V letu 2007 je bila pripravljena projektna dokumentacija za izgradnjo telovadnice na Kogu. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in objavljenem javnem razpisu za izbor izvajalca se bo v letu 2008 pričela izgradnja objekta. V proračunu leta 2008 se zagotavlja del sredstev za plačilo gradbenih del in investicijskega nadzora. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: 051940 Gimnazija projektov Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana – sofinanciranje Poročevalec, št. 13/II Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož (uporaba zaprtega bazen, stroški športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja, model evropskega parlamenta, sodelovanje rokometnih ekip na svetovnem prvenstvu srednjih šol,..). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za 30% plače za profesorico informatike (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in 20% plače za zborovodkinjo (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1905 Drugi izobraževalni programi Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en podprogram, in sicer: - 19059001 Izobraževanje odraslih Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: 051950 Ljudska univerza Ormož – plače Občina Ormož zagotavlja polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki za zagotovljena sredstva programe izobraževanje odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program), Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 25 29.10.2007 1906 Pomoči šolajočim Glavni program 1906 Pomoči šolajočim zajema štiri podprograme, in sicer: - 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu - 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu - 19069003 Štipendije - 19069004 Študijske pomoči Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 051960 Regresiranje prevozov v šolo Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok. Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo prevoza otroka s posebnimi potrebami v šolo v Murski Soboti in del sredstev namenja tudi za vračilo potnih stroškov, ki jih imajo starši s prevozom otroka s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Ormož. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: 051961 Študijske pomoči in donacije Sredstva za študijske pomoči in donacije v srednjem šolstvu se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069003 Štipendije: 051962 Štipendije Sredstva za štipendije se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069004 Študijske pomoči: 051963 Študijske pomoči in donacije Sredstva za študijske pomoči in donacije se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 051964 Subvencije za podiplomski študij Subvencije za podiplomski študij se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje računalniške, strojne in programske opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 20 SOCIALNO VARSTVO Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema en glavni program, in sicer: - 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 26 29.10.2007 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva zajema štiri podprograme, in sicer: - 20049002 Socialno varstvo invalidov - 20049003 Socialno varstvo starih - 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 052020 Humanitarne organizacije Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 27 najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINACE Finančni načrt Oddelka za finance zajema sredstva za plačilo provizij bankam in organizacijam za plačilni promet, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije ter nakazila sredstev občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž po poravnavah. Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja proračunske porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk. Prvo proračunsko področje porabe je 02 EKONOMSKA ADMINISTRACIJA IN FISKLANA V okviru proračunskega področja porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le- ta pa zajema en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema tri proračunske postavke: 060201 Plačila bančnih storitev Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem »ničelnega« računa. Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in 29.10.2007 polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenija. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenija. 060205 Poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Občina Ormož je v skladu z dogovorom o delitveni bilanci prevzela denarna sredstva, terjatve in obveznosti. V skladu z dogovorom se vsake tri mesece (do poplačila vseh terjatev) opravi poravnava med občinami kateri je osnova ključ število prebivalcev. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga le-ta pa en podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki: 062201 Plačila obresti od kreditov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti za kredite najete pri v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih. 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Za najetje kredita pri EKO skladu namenjenemu za sanacijo deponije komunalnih odpadkov je le-ta zahteval bančno garancijo za katero poslovna banka vsako trimesečje zaračunava stroške oz. provizijo, prav tako pa je potrebno zagotoviti sredstva banki za plačilo provizije za vodenje kredita. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za plačilo storitev, ki so povezane z najetjem novega kredita (izbor najugodnejšega kreditodajalca, stroški banke za odobritev kredita). 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru proračunskega področja porabe se zagotovijo sredstva za proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Področje proračunske porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram: 23029001 Rezerva občine Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko: 062301 Proračunska rezerva občine V letu 2008 je potrebno v skladu z Zakonom o javnih financah oblikovati proračunsko rezervo za odpravo posledic po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče. Proračunska rezerva se oblikuje v višini 1,5 % od planiranih prihodkov iz bilance A. O porabi sredstev do višini določene z odlokom o proračunu odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu, nad zneskom določenim z odlokom pa odloča občinski svet za kar se sprejeme posebni odlok. 2303 Splošna proračunska rezervacija Glavni program zajema en program: 2303901 Splošna proračunska rezervacija in ta eno proračunsko postavko: 062310 Splošna proračunska rezervacija Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma so sredstva zagotovljena v premalem obsegom. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. 28 29.10.2007 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO V okviru Oddelka za gospodarstvo so zagotovljena sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalna dejavnost, ukrepe aktivni politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in ribištvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje gozdnih cest, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. Finančni načrt Oddelka za gospodarstvo je razdeljen na sedem proračunskih področij. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORTIVE V okviru področja administrativne službe in splošne javne storitve so zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta zajema en podprogram: 0403903 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z V okviru podprograma 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in objektov v lati občine Ormož.. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo najemnine za objekt pošte na Kogu. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Postavka zagotavlja sredstva za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih prostorih in objektih v lati občine Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ V okviru Oddelka za gospodarstvo so zagotovljena tudi sredstva za znanstveno – raziskovalno dejavnost. Sredstva so zagotovljena v okviru glavnega programa: 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost V okviru tega je en podprogram: 29 29.10.2007 za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje 6 bruto nagrad vajencev. Sredstva se odo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki se bodo izvedla v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2008. 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo dveh raziskovalnih projektov in sicer: Uvajanje mladih v znanost in Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu. Sofinanciranje projekta Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu izhaja iz pogodbene obveznosti iz leta 2005 in aneksa k pogodbi iz leta 2007, po kateri mora občina zagotoviti mesečno sofinanciranje projekta v višini 1.187,20 EUR. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI V okviru področja Trg dela in delovni pogoji so zagotovljena sredstva za pospeševanje zaposlovanja. Sredstva se zagotavljajo v okviru enega glavnega programa: 1003 Aktivna politika zaposlovanja le – ta pa zajema en podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti V okviru podprograma se sredstva za pospeševanje zaposlovanja zagotavljajo na sedmih proračunskih postavkah: 071001 Pospeševanje zaposlovanja Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva z javnim razpisom. Za leto 2008 je predvideno subvencioniranje vsaj 11 novih zaposlitev. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2008 bo Občina Ormož subvencionirala delodajalcem na območne občine bruto nagrade vajencev in sicer 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17 občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih s petletnimi pogodbami, ki so bile nazadnje podpisane za obdobje 2005-2009 leta 2005. Izvajanje in financiranje programov in projektov pa dogovarjajo z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2008 po številu aktivnega prebivalstva. Delovanje centra bo v letu 2008 usmerjeno na naslednja področja: regionalni razvoj razvoj človeških virov v podjetjih položaj mladih na trgu dela zaposljivost in enaka dostopnost do vseživljenjskega učenja in trga dela razvoj tretjega sektorja. 071006 Regionalni sklad dela Podravja V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Regionalnega sklada dela v Podravju, ki deluje v okviru Konzorcija za razvojne naloge Podravja. Regionalni sklad dela Podravja pomaga presežnim delavcem pri načrtovanju kariere in čimhitrejšem zaposlovanju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 30 29.10.2007 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO povečujejo konkurenčnost, vzpodbujamo trajnostni razvoj kmetijstva. Področje porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva. 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega pod programa se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu z sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Odločbe in uredbe sveta ( ES ) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: – Nacionalni strateški razvoj podeželja 2007-2013, – Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhne in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnji kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe ( ES ) 70/2001, – Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja ( programsko obdobje 2004-2013 ), – Uredba sveta ( ES ) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ( EKSRP ), – Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 20072013. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami: • 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu • 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij • 1102903 Zemljiške operacije 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšujemo proizvodnjo in ekonomsko strukturo v kmetijstvu, 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Občina Ormož je kot lastnih namakalnega sistema Ormož-Osluševci v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih dolžna zagotoviti sredstva za redno vzdrževanje namakalnega sistema. 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Z financiranjem ukrepov vzpodbujanja znanja, usposabljanja, izobraževanje kmetov, sofinanciranjem izvedbe razvojnih programov in nadaljevanjem projekta pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja v okviru programa LEADER želimo zagotoviti trajnostni razvoj podeželja. 071110 Nepovratna sredstva Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročajo vremenske razmere. Na osnovi razpisa bodo upravičencem dodeljena sredstva za spodbujanje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Sredstva se bodo dodelila društvom s področja kmetijstva za izvedbo programov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij, sodelovanja na sejmih in tekmovanjih. 071115 Drugi operativni odhodki Sredstva so planirana za pokrivanje letnega prispevka občine za članarino v Konzorciju za namakanje v Podravju in druga sponzorstva iz področja kmetijstva ( dobrote slovenskih kmetij, razstava malih pasemskih živali, …). 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča Za degradacijo kmetijskega zemljišča ob izvedbi termalne vrtine se za trajno rešitev odškodnine tega zemljišča planirajo sredstva za odkup navedenega zemljišča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 071118 Delovanje akcijske skupine PrlekijeLEADER Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. Z planiranimi letnimi sredstvi občine Ormož se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili nosilcem razvoja podeželja naše občine v obdobju 2007-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER. 071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja Občina je v letu 2007 sklenila pogodbo za pripravo projekta za razvoj pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja s čimer s poskušajo zagotoviti pogoji za razvoj zelenjadarstva s pomočjo novih tehnologij. 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju Pred dokončno ureditvijo območja se planirajo sredstva za tekoče čiščenje kmetijskih zemljišč I. vodovarstvenega območja z možnostjo razširitve varovalnega gozda.. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov Za urejanje in odvajanje padavinskih vodah iz območja kmetijskih zemljišč se planirajo sredstva za čiščenje naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih, ki niso vključeni v redni program vzdrževanja komasiranih in melioriranih kmetijskih zemljišč. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 31 29.10.2007 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest S sredstvi podprograma se vzdržuje obstoječa infrastruktura gozdnih cest. 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. 14 GOSPODARSTVO V okviru področja Gospodarstvo so zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa in območnega razvojnega programa, delovanje TIC, izvedbo projekta Turistične cone Prlekije in pustnega karnevala. Sredstva so zagotovljena v okviru dveh glavnih programov: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti V okviru le tega je en podprogram: 140029001 Spodbujanje gospodarstva razvoja malega V okviru podprograma Spodbujane razvoja malega gospodarstva so sredstva zagotovljena na 6 proračunskih postavkah: 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Sredstva se bodo dodelila na osnovi razpisa službam in javnim zavodom v obliki subvencioniranih storitev za organiziranje in izvedbo programov izobraževanja, svetovanja, tečajev, prikazov, širjenja znanstvenih dognanj z namenom izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov in članov njihovih družin. 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti Območne obrtne zbornice Ormož. 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače direktorja ter projektnega referenta, ki obenem opravlja funkcijo vodje TIC-a. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel. 071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v agenciji oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila zbrana in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 32 29.10.2007 namensko prenesena iz leta 2005, 2006 in 2007. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve V okviru proračunske postavke zagotavlja občina za Javno razvojno agencijo sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov. V okviru področja prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost so planirana sredstva za pridobivanje novih stanovanj, za vzdrževanje stanovanj, za pokrivanje stroškov upravljanja stanovanj in ogrevanja. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju. 071410 Projekt »Orehe« V proračunu se zagotavljajo sredstva za pripravo in izvajanje projektov v okviru gospodarskega središča Oreh, ki je sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 20072023. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje gostinstva razvoja turizma in V okviru le – tega so sredstva zagotovljena na štirih proračunskih postavkah: 071420 Javna razvojna agencija – TIC V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za delovanje TIC (študentsko delo, pisarniški material, pokrivanje stroškov električne energije in komunalnih storitev, premoženjske dejavnosti, organizacija prireditve – Martinovanje). 071421 Sofinanciranje turističnih programov Občina zagotavlja tudi sredstva za delovanje turističnih društev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. 071423 Pustni karneval V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za organizacijo pustnega karnevala. 071425 Prireditveni šotor V letu 2008 je potrebno zagotoviti še del sredstev za dokončno poplačilo kupljenega prireditvenega šotora v letu 2008 ter sredstva za zavarovanje šotora. PLANIRANJE IN KOMUNALNA 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje V okviru le-tega pa en podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju V okviru podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju so sredstva zagotovljena na treh proračunskih postavkah: 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj (zamenjava stavbnega pohištva, popravilo streh in žlebov ter obrob, sanacije dimnikov, izdelava etažne centralne kurjave v dveh stanovanjih, redni servisi plinskih peči, menjava bojlerjev, pleskanje stanovanj, ogrevanje praznih stanovanj, obnova kopalnic in sanitarij, obnova električnih in vodovodnih instalacij ). 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. 071672 Stroški kotlovnic V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje kotlovnic in za izdatke povezane s samim ogrevanjem (električna energija, plin, stroški kurjača oz. vzdrževalca). 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru področja Intervencijski programi in obveznosti so zagotovljena sredstva za stanovanjski rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč v okviru le – tega je in podprogram: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 33 29.10.2007 23029001 Rezerva občine 1302 Cestni promet in infrastruktura V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo na eni proračunski postavki: V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura se s proračunom zagotavljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2008 v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so planirana na treh podprogramih: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08 OBČINSKA UPRAVA OKOLJE IN PROSOTOR ODDELEK ZA V sklopu finančnega načrta Oddelka za okolje in prostor se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, izdatke za javno razsvetljavo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatki za ravnanje z odpadki. 12 PRIDOBIVAJE IN ENERGETSKIH SUROVIN DISTRIBUCIJA V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne. Področje zajema po en glavni program 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov v okviru glavnega programa je en podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka: 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave deluje enkrat tedensko energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta predvsem s področja energetike. Za delovanje pisane se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo na lokalnih cestah, zimsko službo v mestu Ormož, čiščenje mestnih cest in ulic, nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov. Sredstva so planirana na šestih proračunskih postavkah: 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) in zajema urejevanje bankin, košnjo, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov… 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. Proračunska postavka se v letu 2008 napram letu 2007 povečuje zaradi mile zime 2006/7. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. Proračunska postavka se v letu 2008 napram letu 2007 povečuje zaradi mile zime 2006/7. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II koncesijski pogodbi opravlja Komunalno podjetje Ormož. 34 koncesionar 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je koncesijonar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 59 parkirnih mest modre cone in 443 parkirnih mest bele cone. Občina zagotavlja razliko sredstev med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2008 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitev avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih. 0813003 Modernizacija JP št. 804-931 RitmerkBresnica V okviru proračunske postavke je predvidena modernizacija javne poti št. 804-931 RitmerkBresnica v dolžini cca 200m. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. 081310 Sanacija mestnih in zbirnih cest v mestu Ormož V okviru proračunske postavke 081310 se zagotavljajo sredstva za preplastitev mestnih in zbirnih cest, ki so tega najbolj potrebne. Proračunska postavka v letu 2008 se napram letu 2007 povečuje zaradi slabega stanja mestnih in zbirnih cest. 081310 Sanacija mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za izgradnjo mostička v naselju Ivanjkovci na lokalni cesti LC 302-101. Zaradi zelo zožene mostne konstrukcije se predvidi poseben mostiček za pešce. 29.10.2007 0813653 Modernizacija JP št. 803-301 Zasavci V okviru proračunske postavke je predvidena modernizacija javne poti št. 803-301 Zasavci v dolžini cca 1.300m. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R1-726 v naselju Miklavž pri Ormožu. 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste postajališča S proračunom za leto 2008 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) za izgradnjo cest, pločnikov in avtobusnih postajališč. 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic S proračunom za leto 2008 se zagotovijo sredstva za nadaljevanje postavitve avtobusnih nadstrešnic v Občini Ormož. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke 081335 se zagotavljajo sredstva za modernizacijo najnujnejših odsekov lokalnih cest v Občini Ormož. Zaradi slabega stanja cest se v proračunu za leto 2008 zagotavlja več kot štirikrat krat več denarja kot v letu 2007. 081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) V okviru proračunske postavke 081347 se zagotovijo sredstva za izgradnjo javne poti na Gomili pri Kogu tako, da domačini za dostop do domačije ne bodo več prestopali državne meje. Sredstva so predvidena za gradnjo ceste, nakup zemljišč in investicijski nadzor. 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih V okviru proračunske postavke 081349 se zagotovijo sredstva za ureditev avtobusnih postaj na lokalnih cestah zaradi varnosti vstopanja in izstopanja potnikov. V prejšnjih letih so se večinoma uredila avtobusna postajališča ob državnih cestah, na ta način pa bi se reševale težave na lokalnih cestah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 0813652 Modernizacija JP št. 804-600 Drakšl – Senik V okviru proračunske postavke 0813652 je predvidena modernizacija javne poti št. 804-600 Drakšl - Senik v dolžini cca 900m, ki je še v makadamski izvedbi. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 0813655 Modernizacija JP št. 804-895 Podgorci (Petek-Megla) V okviru proračunske postavke 0813655 je predvidena modernizacija javne poti št. 804-895 Zasavci v dolžini cca 1.108m. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 081374 Modernizacija LC 302-090 OrmožIvanjkovci V okviru modernizacije LC št. 302-090 na trasi Ormož – Ivanjkovci v dolžini 7.172 m, bo izvedena preplastitev z delno rekonstrukcijo vozišča. Preplastitev se izvede tako, da se predhodno izvede izravnava obstoječega vozišča z BONOS (bitunosilno obrabnim slojem) 0/16 s predhodnim odrivom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se izvede v debelini 4 cm in v širini obstoječe ceste. Po preplastitvi se uredi tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedejo mulde ter drenažne cevi za odvodnjavanje vozišča. V kolikor je asfalt na mestih v slabem stanju (mrežaste razpoke, vidno posedanje) bo potrebno pred preplastivijo izvesti rekonstrukcijo vozišča. Asfaltno prevleko v slabem stanju je potrebno izrezati ter izkopati, nasipati tampon v ustrezni debelini, utrditi do potrebne zbitosti in šele na to izvesti grobo ter fino prevleko. Projekt se delno sofinancira iz nepovratnih sredstev Evropske unije. Skupna vrednost projekta je 855.407 EUR, od tega v letu 430.696 EUR in leta 424.711EUR. Projekt se bo izvajal v dve letih. 35 29.10.2007 081377 Izgradnja pločnika ob LC št. 302-030 Velika Nedelja (ob farofških gredah) V letu 2008 se bo izgradil del pločnika ob farofških gredah v dolžini cca 80 m ob lokalni cesti št. 302030 Savci – Velika Nedelja. 081378 Modernizacija JP št. 803-531 Jastrebci Kog V okviru proračunske postavke je predvidena modernizacija javne poti št. 803-531 Jastrebvi -Kog v dolžini cca 1.000m. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 13029004 Cestna razsvetljava V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo, nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave izgradnjo javne razsvetljave. 081350 Javna razsvetljava V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva plačilo električne energije, najemnine za uporabo drogov električne razsvetljave za potrebe javne razsvetljave ter za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V okviru proračunske postavke 081351 se koncesionarju namenijo proračunska sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2008. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program – zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor. 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma : Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na eno proračunsko postavko; sanacijo deponije Dobrava. 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Sredstva v okviru proračunske postavke 081504 so namenjena za nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava. 36 29.10.2007 padavinskih voda pred ČN Ormož, ki v primeru padavin zadrži vode pred čistilno napravo, da lahko le-ta normalno deluje. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE STANOVANJSKA DEJAVNOST IN V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči. 15029002 Ravnaje z odpadno vodo V okviru področja so trije glavni programi: Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah: 081510 Čiščenje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081510 so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na čistilnih napravah. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so namenjena za plačilo razlike med obveznostjo do koncesionarja in zbranimi sredstvi v letu 2007, del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realiziran projekt leta 2001 delno po letih. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Sredstva v okviru proračunske postavke 081519 so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav. Večina sredstev bo porabljena za izdelavo projektov za kanalizacijo Sodinci – Trgovišče. 081520 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož –Ptuj Sredstva v okviru proračunske postavke 081520 so namenjena za izgradnjo kanalizacije v dolžini cca. 100 m ob južni strani ceste Ormož – Ptuj. 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož Sredstva v okviru proračunske postavke 081526 so namenjena za izgradnjo razbremenilnika 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Sredstva so bila opredeljena postavkah enega podprograma: na naslednjih 16029003 Prostorsko načrtovanje Del sredstev za prostorsko načrtovanje se prenaša iz leta 2007, saj je potrebno zaključiti načrte s katerimi se je pričelo v prejšnjih letih in se bodo zaključili v letu 2008. 081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so namenjena izdelavi študij za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Ormož in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov, predvsem okoljskih poročil. V okviru proračunske postavke se prenese del sredstev iz leta 2007 za projekt opremljanja stavbnih zemljišč. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti V postopku sta dva Občinska podrobna prostorska načrta, gramoznica Pšičina in vzhodno obvozna cesta, večina sredstev se bo namenila tudi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta občine Ormož. Iz leta 2006 se prenesejo sredstva za ureditev občinskega podrobnega načrta za gramoznico Pšičina. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Skladno z veljavno zakonodajo je Občina Ormož izdelala digitalni komunalnega katastra (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste). Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 37 29.10.2007 1603 Komunalne dejavnosti 16039003 Objekti za rekreacijo Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru program so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve. 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesijonar skrbi za košnjo in grabljenje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otoških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,… 16039001 Oskrba z vodo 081611 Zamenjava vodomerjev Koncesionar mora v skladu z zakonskimi roki in določili vsakih pet let menjati vodomere pri odjemalcih pitne vode. Za zamenjavo vodomerjev se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081611 iz naslova namensko prensenih neporabljenih sredstev iz leta 2007. 081612 Vodna povračila V letu 2008 se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081613. Program vzdrževanja se po sprejetju proračuna v okviru razpoložljivih sredstev uskladi s koncesionarjem. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občina zagotavlja razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. Predvideva se izguba, ki jo pokrijejo vse tri občine. 081633 Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dala, ki so potrebna, da bo v letu 2008 lahko letno kopališče obratovalo nemoteno. V postavki 081633 je zajeta popravilo oziroma zamenjava ograje okrog bazenske ploščadi in okrog kopališča, zamenjava keramičnih ploščic v športnem bazenu ter higienskih bazenčkih, zamenjava zasune v strojnici, zamenjava aktivnega oglja v filtrih v strojnici, ureditev dodatnega zračenja strojnice s sanacijo stropa in sten ter sanacija poslovnega objekta (sanacija zidu, pleskanje). 16039004 Praznično urejanje naselij V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka: 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialne kohezija SNP 2003 – priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje V letu 2008 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje priprave dokumentacije za prijavo za sofinanciranje projekta iz sredstev kohezijskega sklada. 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke so s proračunom se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev mesta Ormož in nekaterih drugih naselij v mesecu decembra. Za ta namen se zagotovijo sredstva v okviru proračunske postavke 081640. 081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza V letu 2008 se bo zaključila realizacija projekta umetnega bogatenja podtalnice. V proračunski postavki 081622 so zajeti gradnja, investicijski inženiring in izvedba posega. Osnovni cilj projekta je zagotavljanje zdrave pitne vode in povečanje zmogljivosti vodnega vira na 100 l/s. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Sredstva so podprogramih: bila zagotovljena Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana na dveh Poročevalec, št. 13/II 38 29.10.2007 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 09 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve. V okviru finančnega načrta skupne občinske uprave se zagotavljajo sredstva za 7,5 zaposlenih delavcev in materialnimi stroški povezanimi z delovanjem uprave. Sredstva so bila razporejena v okviru proračunske postavke: 09 LOKLNA SAMOUPRAVA 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. ter en podprogram: 16069002 Nakup zemljišč 06039001 Administracija občinske uprave Sredstva se zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: V okviru podprogram so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah: 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju Občina načrtno kupuje zemljišča na prvem vodovarstvenem območju in jih zatravlja z namenom, da se na vodovodnem območju ukine kmetovanje in s tem zmanjša onesnaževanje podtalnice. Nakup je odvisen od ponudbe oziroma pripravljenosti lastnikov, da prodajo svoja zemljišča. 090601 Plače – skupna občinska uprava Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plače za zaposlene v skupni občinski uprav in sicer za osnovne plače, dodatek, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, plačilo prispevkov in drugih dajatev za 7,5 delavcev. 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebne za izgradnjo komunalne infrastrukture. 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN S proračunom je v okviru področja planiran po en glavni program: V okviru katerega je en glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave 090603 Materialni stroški – skupna občinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo skupne občinske uprave od pisarniške materiala, teflonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske oprem, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI en podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč Delovanje Krajevne skupnosti Ivanjkovci razdeljeno na naslednja proračunska področja: je in ena proračunska postavka: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 082301 Geološke raziskave S proračunom se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in poročila o plazovih. Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II V okviru podprograma se zagotavlja 33,00 EUR za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen se zagotavlja 2.719 EUR. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 110401 Krajevni praznik Za krajevni praznik se zagotavlja 1.009 EUR. Sredstva se namenjajo za povračilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku KS Ivanjkovci in organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj v okviru praznika. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov zagotavljamo za leto 2008 1.710 EUR, kar je povečanje glede na lansko leto z ind. 120,5 %, saj se planira sredstva za organizacijo in pogostitev vseh starejših krajanov KS Ivanjkovci, čeprav je udeležba vedno manjša, ni pa je možno točno predvideti. Srečanje bo tako kot vedno opravljeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so planirana sredstva v višini 9.704 EUR kar predstavlja povečanje z ind. 102,7%, predvsem na predviden porast cen električne energije, telefona in drugih materialnih stroškov. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela čistilke in hišnika. 39 29.10.2007 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in en podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Za vzdrževanje javnih poti so planirana sredstva v višini 28.635 EUR. Večina sredstev bo v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. napravo propustov. Nekaj sredstev pa namenjamo tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije. Za zimsko službo planiramo 3.925 EUR sredstev, kar zadostuje za plačilo šestih akcij.. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 14.060 EUR. Ta program je razdeljen na tri podprograme in je po posameznih programih plan naslednji: 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati seja je realizacija odvisna od števila umrlih letno. Ne glede na to planiramo sredstva v višini 1.413 EUR. Ker pa je vse več žarnih pokopov in manj klasičnih pokopov je s tem manj stroškov (izkop in zasutje groba) 111602 Pokopališče V letu 2008 planiramo 12.288 EUR sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča. Sredstva so namenjena plačilu odvoza odpadkov, komunalnih storitev, električne energije, pogodbenega dela ter in investicijsko vzdrževanje. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Za ta program namenjamo v letu 2008 3.189 EUR. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 18029001 Nepremična kulturna dediščina V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja dvorane, plačila pogodbenega dela in nakup stanovanjskega pohištva. 40 29.10.2007 ta pa en podprogram protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je zagotovljenih 1.745 EUR. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 120401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je zagotovljenih 875 EUR. Sredstva se namenjajo za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje tudi športna igrišča v Ivanjkovcih in na Runču. V ta namen so zagotovljen sredstva v višini 2.189 EUR za nakup goriva, vzdrževanje objektov in nakup opreme. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov predvidevamo 870 EUR in sicer za organizacijo, pripravo kulturnega programa in pogostitev starejših krajanov v dvorani Doma kulture Kog. CILJI 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Področja, ki jih zajema delo Krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave. Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Zastavljene cilje ki smo jih določili s programom vzdrževanja javnih poti, programom vzdrževanja športnih objektov in drugimi plani, upamo, da jih bomo v letu 2008 uresničili v kolikor ne bo nekaterih nepredvidenih naravnih nesreč (neurja, plazovi itd.). 120601 Materialni stroški Za ta namen planiramo sredstva v višini 7.616 EUR. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela v zvezi s prostori Krajevne skupnosti Kog. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja področja: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je predvidenih 25 EUR in sicer za plačila storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je predvidenih 14.026 EUR sredstev. Krajevna skupnost sprejme program, ki predvideva predvsem gramoziranje javnih poti, izkope in čiščenje jarkov, popravilo propustov, košnjo bankin in redno vzdrževanje asfaltnih prevlek. Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 41 121302 Zimska služba na javnih poteh Za zimsko službo planiramo sredstva v višini 3.203 EUR in bi naj zadostovalo za šest akcij. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavlja sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 9.189 EUR. 121601 Pokopališče Planiramo odhodke v višini 9.189 EUR. Od tega bo večina sredstev porabljena za tekoče vzdrževanje in stroške energije in vode v mrliški vežici. Ostala sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje pokopališča. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE V okviru tega programa namenjamo sredstva v višini 5.642 EUR. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 29.10.2007 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Z nosilcem 130201 nam zagotavlja sredstva za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Program zajema glavni program 0403 Druge skupne administrativne storitve in podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. Z nosilcem 130401 Krajevni praznik zagotavljamo pokritje stroškov za pisarniški material in splošni material in storitve, stroške poštnih storitev ter druge operativne odhodke. Za dan starejših občanov zagotavljamo z nosilcem 130402 sredstva za vsakoletno srečanje in pogostitev krajanov, starih nad sedemdeset let. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, nosilec 130403 Poslovni prostori nam omogoča stroške splošnega materiala in storitev, tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme. 1803 Programi v kulturi 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 121801 Kulturne dvorane in domovi Za namen tekočega vzdrževanja, materiala, stroške energije, kurjave, in tekočega vzdrževanja objekta namenjamo 5.194 EUR. V tem je zajeto tudi pogodbeno delo hišnika in čistilke. 1805 Program športa 121802 Športni objekti V letu 2008 planiramo sredstva v višini 448 EUR, kar bo porabljeno za stroške energije in redno vzdrževanje objekta, ki zahteva popravilo opreme, čiščenje objekta in košnjo okolice. 13 KRAJENVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Finančni načrt zagotavlja v letu 2008 sredstva za delovanje ekonomske in fiskalne administracije, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalno samoupravo, promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost ter kulturo, šport in nevladne organizacije, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti. Glavni program je 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine. Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine je z nosilcem 130601 namenjen materialnim stroškom. Stroški so planirani za pisarniški material in splošni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke ter nakup opreme. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Glavni program 1302 Cestna infrastruktura zagotavlja sredstva v ta namen. Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest z nosilcem 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti nam zagotavlja sredstva tekočega vzdrževanja javnih poti in jarkov. Nosilec 131302 Zimska služba na javnih poteh nam omogoča pluženje in posip na javnih poteh. V letu 2008 je za zimsko službo planiranih šest akcij. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA Glavni program je 1603 Komunalna dejavnost. Podprogram je 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Z nosilcem 131601 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 42 Pokopališče so sredstva namenjena za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje pokopališča in druge operativne odhodke. V planu imamo tudi nakup zemljišča. Nosilec 131602 Mrliška vežica nam zagotavlja sredstva za čistilni material, energijo, vodo in komunalne storitve ter redno tekoče vzdrževanje, popravilo ploščic in druge operativne odhodke za mrliško vežico. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Glavni program je 1803 Program v kulturi, podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi zagotavlja z nosilcem 131801 Kulturne dvorane in domovi sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti z podprogramom 18059001 Športni objekti nam z planom in nosilcem 131805 Športni objekti zagotavlja sredstva za energijo, tekoče vzdrževanje športnih objektov ter druge operativne odhodke. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Finančni načrt zagotavlja v letu 2008 sredstva za delovanje ekonomske in fiskalne administracije, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalno samoupravo, promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost ter kulturo, šport in nevladne organizacije. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Z nosilcem 140201 nam zagotavlja sredstva za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Program zajema glavni program 0403 Druge skupne administrativne storitve in podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. Z nosilcem 140401 Dan starejših krajanov zagotavljamo pokritje stroškov vsakoletnega srečanja in pogostitve krajanov starih nad sedemdeset let. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, nosilec 140402 Poslovni prostori nam omogočajo tekoče vzdrževanje poslovnih 29.10.2007 prostorov ter splošni material, planiran in porabljen v ta namen. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Glavni program je 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine. Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine je z nosilcem 140601 namenjen materialnim stroškom. Stroški so planirani za pisarniški material in splošni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Glavni program 1302 Cestna infrastruktura zagotavlja sredstva v ta namen. Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest z nosilcem141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti nam zagotavlja sredstva tekočega vzdrževanja javnih poti, jarkov in propustov. Nosilec 141302 Zimska služba na javnih poteh nam omogoča pluženje in posip na javnih poteh. V letu 2008 je za zimsko službo planiranih šest akcij. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA Glavni program je 1603 Komunalna dejavnost. Podprogram je 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Z nosilcem 141601 Pokopališče so sredstva namenjena za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča Ormož in Hum. Nosilec 141602 Mrliška vežica nam zagotavlja sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve ter druge operativne odhodke za mrliško vežico Ormož in Hum. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Glavni program je 1803 Program v kulturi, podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi zagotavlja z nosilcem 141801 Kulturne dvorane in domovi sredstva za pisarniški material in splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti z podprogramom 18059001 Športni objekti nam z planom zagotavlja sredstva za energijo, komunalne storitve. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Krajevna skupnost za leto 2008 planira delovanje v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zastavili smo si cilj, da sodelujemo v vseh projektih, ki jih bo izvajala občina na našem območju in sicer pri predlogih za pripravo investicijskih programov in pri pridobivanju soglasij krajanov, ter sklepanju pogodb v kolikor bo prihajalo do sofinanciranj s strani krajanov. Tu mislimo najbolj na ceste in ostale gradnje. O vseh aktualnih zadevah bo razpravljal svet KS, prav tako pa bomo izvrševali vse naloge, ki nam jih bo naložila občina. Tako smo si zadali cilj, da bomo v letu 2008 izvedli svoj krajevni praznik, organizirali pa bomo tudi srečanje starejših krajanov. Nadalje bomo po programu, ki ga sprejme svet KS izvajali tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežice. Zadali smo si tudi cilj, da preko občine razrešimo zemljiškoknjižne zadeve za zemljišča pri pokopališču in pričnemo razmišljati z delno širitvijo parkirišč pri pokopališču. Tekoče bomo vzdrževali javne poti po letnem programu. Po programu bomo tudi vzdrževali športno igrišče v Podgorcih in nekatere javne površine za katere ni drugega skrbnika. Na občino bomo tudi skušali vplivati, da bo dokončala prireditveni prostor zadaj za kulturno dvorano v Podgorcih in seveda, da bi nam pomagala razrešiti problem strehe na kulturnem domu v Podgorcih. V finančnem načrtu KS Podgorci za leto 2008 zagotavlja 45.625 EUR. V skladu s programsko klasifikacijo izdatkov, ki jo je pripravila občinska uprava Občine Ormož so odhodki razdeljeni v šest glavnih programov in sedem podprogramov in 12 proračunskih postavk. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 43 29.10.2007 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Za plačila provizij, ki jih opravlja Uprava za javna plačila se s finančnim načrtom za leto 2008 zagotavlja 31 EUR. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 3.135 EUR. V okviru glavnega programa 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je en glavni podprogram in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa zajema en podprogram in sicer: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 150401 Krajevni praznik S finančnim načrtom je za leto 2008 zagotovljenih 2.061 EUR. Krajevna skupnost vsako leto organizira krajevni praznik z organizacijo in izvedbo katerega so povezani določeni stroški. 150402 Dan starejših krajanov S finančnim načrtom je za leto 2008 zagotovljenih 1.074 EUR. Krajevna skupnost vsako leto organizira srečanje starejših občanov nad 70 let, pripravi kulturni program in jih pogosti. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 6.657 EUR. V okviru glavnega programa 06 Lokalna samouprava je en glavni podprogram in sicer: Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 31 EUR. V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: le ta pa zajema en podprogram in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 06029001 Delovanje ožjih delov občine. le ta zajema en podprogram in sicer: Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150601 Materialni stroški za katero je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 6.657 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva potrebna za delovanje pisarne krajevne skupnosti (elektrika, voda, odvoz smeti, ogrevanje, potni stroški, pisarniški material, čistila, zavarovanje,…) Podprogram zajema eno proračunsko postavko in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 44 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 29.10.2007 Naslednji podprogram je: 16039003 Objekti za rekreacijo Za glavni program je s finančnim načrtom zagotovljeno za leto 2008 14.844 EUR. V okviru glavnega programa 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je en glavni podprogram in sicer: Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 151604 Urejanje okolja Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 538 EUR. 1302 Cestna infrastruktura le ta pa zajema en podprogram in sicer: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljeno 11.294 EUR Sredstva so namenjena gramoziranje cest, kopanju jarkov, košnji in urejanju bankin. 151302 Zimska služba na javnih poteh Sredstva so namenjena za vzdrževanje cest ob sneženju, ki se nanaša na pluženje in posip cest. Planirana so sredstva za šest akcij. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 18.113 EUR. V okviru glavnega programa 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je en glavni podprogram in sicer: 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 2.845 EUR. V okviru glavnega programa 18, Kultura, šport, in nevladne organizacije sta dva glavna podprograma in sicer: 1804 Podpora posebnih skupinam prvi glavni podprogram le ta pa zajema en podprogram in sicer: 18049004 Program drugih posebnih skupin. Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS Za navedeno proračunsko postavko je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 2.397 EUR. Krajevna skupnost sredstva, ki jih dobi za vzdrževanje kulturne dvorane nakaže kulturnima društvoma, ki upravljata s kulturno dvorano. Naslednji glavni podprogram je: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1603 Komunalne dejavnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: le ta pa zajema da podprograma in sicer: 18059001 Programi športa. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 151602 Pokopališče Za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča se s finančnim planom za leto 2008 zagotavlja 7.767 EUR. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti. 151603 Mrliška vežica. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice s finančnim načrtom za leto 2008 zagotavlja 9.808 EUR. Sredstva so namenjena plačilu vode, elektrike in obnovi strehe na vežici. Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 151805 Športni objekti Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 448 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo električne energije, čiščenje in košnjo trave. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Krajevna skupnost za leto 2008 planira delovanje KS v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako se planira obseg finančnega plana v višini 68.330 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II EUR. Zastavili smo si cilj, da sodelujemo v vseh projektih, ki jih bo izvajala občina na našem območju in sicer pri predlogih za pripravo investicijskih programov in pri pridobivanju soglasij krajanov, ter sklepanju pogodb v kolikor bo prihajalo do sofinanciranj s strani krajanov. Tu mislimo najbolj na ceste in ostale gradnje. O vseh aktualnih zadevah bo razpravljal svet KS, prav tako pa bomo izvrševali vse naloge, ki nam jih bo naložila občina. Tako smo si zadali cilj, da bomo v letu 2008 izvedli prireditve ob krajevnem prazniku, organizirali pa bomo tudi srečanje starejših krajanov, božično novoletni koncert in sodelovali pri proslavi materinskega dne. Nadalje bomo po programu, ki ga sprejme svet KS izvajali tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežic. Pričeti je potrebno z ureditvijo poti na pokopališču. Tekoče bomo vzdrževali tudi javne poti po programu, ki ga je sprejel svet KS za leto 2008. Po programu bomo tudi vzdrževali športna igrišča v Veliki Nedelji, predvsem plačilo elektrike, odvoz smeti in zagotavljali sredstva za gorivo za košnjo trave. Planiramo tudi, da bi preselili pisarno KS v spodnje prostore ZD, v kolikor bo sredstva za ureditev spodnje pisarne zagotovila občina. Tako bi omogočili dostop do pisarne KS tudi invalidom, katerim je sedaj to onemogočeno, ker je pisarna v I. nadstropju ZD. V finančnem načrtu KS Velika Nedelja za leto 2008 se za leto 2008 zagotavlja 68.330 EUR. V skladu s programsko klasifikacijo izdatkov, ki jo je pripravila občinska uprava Občine Ormož so odhodki razdeljeni v šest glavnih programov in sedem podprogramov in 12 proračunskih postavk. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 41 EUR. V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le ta zajema en podprogram in sicer: 45 29.10.2007 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 3.423 EUR. V okviru glavnega programa 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je en glavni podprogram in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa zajema dva podprograma in sicer: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 180401 Krajevni praznik za katerega je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 1.628 EUR. Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (plakete, priznanja, manjša pogostitev, vabila, pokali in drugi izdatki) in 180402 Dan starejših krajanov za katerega je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 1.554 EUR. Krajevna skupnost enkrat letno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti pripravimo manjši kulturni nastop, vse prisotne pa tudi pogostimo. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180403 Poslovni prostori za kar se zagotavlja po finančnem planu 241 EUR. Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 8.106 EUR. V okviru glavnega programa 06 Lokalna samouprava je en glavni podprogram in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike le ta pa zajema en podprogram in sicer: Podprogram zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Za plačila provizij, ki jih opravlja Uprava za javna plačila se s finančnim načrtom za leto 2008 zagotavlja 41 EUR. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180601 Materialni stroški za katero je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 8.106 EUR. V okviru postavke se Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 46 zagotavljajo sredstva potrebna za delovanje pisarne krajevne skupnosti (elektrika, voda, odvoz smeti, ogrevanje, potni stroški, pisarniški material, čistila, zavarovanje,…) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Za glavni program je s finančnim načrtom zagotovljeno za leto 2008 25.051 EUR. V okviru glavnega programa 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je en glavni podprogram in sicer: 29.10.2007 181603 Mrliška vežica. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice s finančnim načrtom za leto 2008 zagotavlja 3.928 EUR. Sredstva so namenjen plačilu zavarovanje, električne energije, vode, čiščenja vežice in tekoče vzdrževanje. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1302 Cestna infrastruktura Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 3.499 EUR. V okviru glavnega programa 18, Kultura, šport, in nevladne organizacije sta dva glavna podprograma in sicer: le ta pa zajema en podprogram in sicer: 1803 Programi v kulturi 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. le ta pa zajema dva podprograma in sicer: 18039005 Drugi programi v kulturi Program zajema dve proračunski postavki in sicer: Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljeno 20.581 EUR. Sredstva se namenijo za gramoziranje cest, urejanje bankin in brežin ter kopanje obcestnih jarkov. 181302 Zimska služba na javnih poteh za kar je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 4.470 EUR. Sredstva so namenjena za pluženje in posip cest ob sneženju in poledici na javnih poteh in sicer za šest akcij. 181801 Kulturne dvorane in domovi Za navedeno proračunsko postavko je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 2.603 EUR. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane (elektrika, ogrevanje, ..) Naslednji glavni podprogram je: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA 18059001 Programi športa Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 28.210 EUR. V okviru glavnega programa 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je en glavni podprogram in sicer 181803 Športni objekti Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2008 zagotovljenih 896 EUR. Sredstva so namenjena plačilu elektrike, vode, goriva in tekočega vzdrževanja športnih objketov. objektov. 1603 Komunalne dejavnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost B. RAČUN NALOŽB Program zajema dve proračunske postavke in sicer: V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DLEŽEV 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2008 je planiranih 76.820 EUR izdatkov, od tega 68.000 EUR sredstev za depozite namenjenih razvoju kmetijstva in drobnega gospodarstva (31.050 EUR kmetijstvo in 40.000 drobno 181602 Pokopališče Za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča se s finančnim planom za leto 2008 zagotavlja 28.210 EUR. Pretežni del sredstev je namenjen ureditvi poti na pokopališču. Zajeten del sredstev pa je potrebno zagotoviti za odvoz smeti. FINANČNIH Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana TERJATEV IN Poročevalec, št. 13/II gospodarstvo) ter 5.770 EUR za poravnavo obveznosti javnim skladom in agencijam iz naslova prihodkov od privatizacije oziroma odkupa stanovanj v preteklih letih. C. RAČUN FINANCIRANJA 47 29.10.2007 programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov. Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljeni po projektih. VII.I. ODPLAČILO DOLGA 550 Odplačilo domačega dolga V letu 2008 je potrebno v proračunu zagotoviti 233.410 EUR za odplačilo glavnic poslovnim bankam in drugim kreditodajalcem za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 25.800 EUR, - izgradnjo komunalne infrastrukture 114.850 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 23.950 EUR. - nakup stanovanj v Ormožu 21.200 EUR, - sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 15.550 EUR, - izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu 11.100 EUR, - modernizacijo javne poti v Vičancih 7.990 EUR, - modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 7.820 EUR in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.150 EUR. III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 - 2011 Skladno z zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine. V načrt razvojnih programov so vključeni vsi izdatki namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, torej vsi investicijski odhodki in transferi kot tudi tisti za finančni najem, ki so predvideni v posebnem delu proračuna med investicijskimi odhodki. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih proračunskih uporabnikih, po projektih ali programih in sicer po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun prihodnjih let ter po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih Za pripravo načrta razvojnih programov so predvsem služili predloge, ki so jih pripravile krajevne skupnosti kot štiri letne programe investicijskih vlaganj po posameznih krajevnih skupnostih pri pripravi proračuna za preteklo leto (2007) ter programski del območnega razvojnega programa za območje Prlekije. Pri pripravi načrta razvojnih programov smo izhajali iz prve razvojne prioritete: infrastruktura in prostor, katere cilj je trajnostno ravnanje z okoljem ter ustrezna izgradnja infrastruktur za izboljšanje človekovega okolja in druge prioritete: razvoj človeških virov, katere cilj je zmanjšanje socialne in zdravstvene ogroženosti prebivalstva ter dvig njihove samopodobe. Glavni poudarek je dan modernizaciji cestnega omrežja ter zaščiti podtalnice in s tem posredno skrbi za kvaliteto pitne vode. Na vodovarstvenem območju se načrtuje izgradnja kanalizacije z čistilnimi napravami. Za zagotovitev zadostnih količin kakovostne pitne vode sta predvidena projekta: umetno bogatenje podtalnice in navezava ormoškega vodovoda z ljutomerskim, s čimer se bo zagotovil rezervni vodni vir. Predvidena je ureditev glinokopa s poudarkom na ureditvi regijskega centra ravnanja. Na področju družbenih dejavnosti se planira izgradnja novega vrtca v Ormožu, telovadnice oz. večnamenskega prostora na Kogu, ter odkup in ureditev prostorov grajske pristave za potrebe glasbene šole muzej. Del sredstev je predviden tudi za investicijska vlaganja za potrebe predšolske in osnovno šolske vzgoje. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve V okviru proračunskega področja se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov med katere spadajo: grad Ormož, stara Komunala, stara policija, prostori na Ljutomerski (ljudska univerza). Sredstva se zagotavljajo za sprotna vzdrževanja s čimer se zagotavlja, da lahko objekti služijo svojemu namenu. 06 Lokalna samouprava V podprogramu » Dejavnost občinske uprave« so planirana sredstva za vlaganje v objekt oz. občinsko stavo in sicer razporejeno po letih z namenom da se zamenjajo okna, katera so že dotrajana in so zaradi tega velike izgube pri ogrevanju prostorov. Urediti oz. nabaviti je potrebno tudi klimatske naprave saj so v poletnih meseci pogoji za delo zelo težko. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II Vsako leto pa se planira nabava opreme, predvsem zamenjava računalnikov in programske opreme, s čimer se omogočajo pogoji za kvalitetno delo zaposlenih. 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih V okviru področja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. Vsako leto se predvideva sofinanciranje nabave dveh gasilskih vozil po programu gasilske zveze ter ostale gasilske osebne in zaščitne opreme. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 11 Kmetijstvo in ribištvo Na področju kmetijstva je planirano nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema (II. in III. faza) za kar je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo. Izvedbo projekta bo sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2007 je bila podpisana dvoletna pogodba za projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Največ sredstev v načrtu razvojnih programov je predvidenih za modernizacijo javnih poti in lokalnih cest ter mestnih ulic. Mnoge ceste so še v makadamski izvedbi ali pa potrebne preplastitev. Dolžina modernizacije javnih poti in lokalnih cest bo po letih bo odvisna od razpoložljivih sredstev. Del sredstev se bo namenilo za izgradnjo pločnikov, parkirišč in javne razsvetljave. 14 Gospodarstvo Na področju gospodarstva so planirana sredstva za projekt »Oreh« in dokončno poplačilo nakupa šotora potrebnega za izvedbo različnih prireditev. S projektom »Oreh« se zagotavljajo sredstva za pripravo in izvajanje projektov v okviru gospodarskega središča Oreh, ki je sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. 15 Varovanje okolja n naravne dediščine Na področju varovanja okolja je planirana izgradnja regijskega centra ravnanja z komunalnimi odpadki z odlagališčem ostankov komunalnih odpadkov ter sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Pri ravnanju z odpadno vodo je potrebno zaščitit podtalnico in za ta namen zgraditi kanalizacije in čistilne naprave na vodovarstvenem območju (dokončanje v Mihovcih in Veliki Nedelji, Podgorci – Sodinci - Trgovišče, Cvetkovci, Osluševci). Planirana je izgradnja zadrževalnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu in izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za plačilo 48 29.10.2007 finančnega najema najetega za zgrajen glavni zbiralnik ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega načrtovanja so planirana sredstva za izdelavo študij in načrtov za pripravo Občinskega prostorske načrta občine Ormož in drugih študij in načrtov povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov. Pri oskrbi z vodo se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, sofinanciranje izgradnje vodovoda Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje s čimer bi se ormoški vodovod navezal na ljutomerskega, nadaljevanje in zaključek projekta umetnega bogatenja podtalnice in odplačilo najetega finančnega najema za že zgrajene oz. realizirane projekte umetnega bogatenja podtalnice. Nadalje se planirajo sredstva za urejanje pokopališč in mrliških vežic v finančnih načrtih krajevnih skupnosti. Zagotoviti bo potrebo tudi sredstva za vlaganja v letno kopališče. Planirajo se tudi sredstva za nakup zemljišč na vodovarstvenem območju in za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in drugih investicij. 17 Zdravstveno varstvo V okviru zdravstvenega varstva so planirana sredstva za obnovo dveh splošnih in dežurne ambulante. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije Največji projekt v okviru področja je odkup in ureditev grajske pristave v Ormožu. Največji del prostorov bo namenjen za glasbeno šolo in muzej. V okviru tega področja so planirana sredstva za ureditev kulturnih domov po krajevnih skupnostih kjer je predvsem potrebno urediti ostrešja in zamenjati kritino saj so vse razen ene v zelo slabem stanju. Prav tako je potrebno urediti staro šolo na Humu in ji dati primerno vsebino, da ne bo prepuščena zobu časa. Dokončati pa je potrebno tudi vlaganja v staro šolo na Runču. Planira se ureditev športnih igrišč v Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih. Del sredstev bo namenjen tudi obnovi obeležij, spomenikov in sakralnih objektov. 19 Izobraževanje Na področju izobraževanja sta planirani dve večji investiciji; izgradnja vrtca v Ormožu in telovadnice na Kogu katera bo služila tudi drugim namenom. Del sredstev je potrebno zagotoviti za investicijska vzdrževanja in obnovo zgradb in opreme v šolah in vrtcih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 49 23 Intervencijski programi in obveznosti Sredstva v okviru področja so namenjene za geološke raziskave plazov. OBČINA ORMOŽ – OBČINSKA UPRAVA KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2008 in 2009 Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 83/2006) se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12 iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja. Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju Organi za katere velja Štev. zaposlenih predlog kadrovskega na dan 31. dec. načrta 2007 1 SKUPAJ Občinska uprava 2 29.10.2007 -pravne podlage: • Zakon o javnih uslužbencih, ZJU–UPB2 (Uradni list RS št. 32/2006), • Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 83/2006), • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/99 in 10/07), • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, št. 10200-00064/2003 7010 z dne 28.09.2003, 20.11.2004, 8.12.2004, 20.04.2005, 25.11.2005, 16.1.2006, 15.7.2006, 30.1.2007, 27.3.2007, 11.4.2007 in 02.10.2007. -predlog kadrovskega načrta za leti 2008 in 2009: Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2007 je bilo na dan 31. dec. 2007 dovoljeno število zaposlenih 28, dejansko število zaposlenih pa 25. V okviru kadrovskega načrta za leto 2008 se predlaga dodatna zaposlitev za določen čas na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve in sicer zaposlitev pripravnika. Prav tako se predlaga dodatna zaposlitev vodja na Oddelku za gospodarstvo. V Oddelku za finance bo v letu 2008 zaposlena ena delavka za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke na porodniškem dopustu. Ostale zaposlitve so v občinski upravi zaposlitve za nedoločen čas. V času poletnih dopustov zaposlenih, bomo v skladu z možnostmi, nudili možnost opravljanja počitniškega dela kakšnemu študentu - ki oz. dijaku - inji, preko študentskega servisa. V kolikor se bo pokazala možnost, predvidevamo v letih 2008 in 2009 omogočiti opravljanje brezplačne obvezne delovne prakse kakšnemu dijaku – dijakinji oziroma študentu - študentki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete. Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2007 iz dan 31. dec. 2008 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2009 3 4 5 25 28 27 25 21,5 24,5 23,5 21,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 50 29.10.2007 Urad župana 2 3 2 2 Tajnica občine 1 1 1 1 Občinska uprava- poslovni sekretar Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Oddelek za gospodarstvo 1 1 1 1 7,5 8,5 8,5 7,5 4 5 5 5 6 6 6 5 Ožji deli lokalne skupnosti 3,5 3,5 3,5 3,5 Krajevna skupnost Ivanjkovci Krajevna skupnost Kog 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Ormož 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Velika Nedelja 0,5 0,5 0,5 0,5 Oddelek za finance SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2008 in 2009 -predlog kadrovskega načrta za leti 2008 in 2009: V skupni občinski upravi se opravljajo naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 7,5 zaposlenih in sicer 6,5 zaposlenih za nedoločen čas in en zaposlen za Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju: Organi za katere velja Štev. zaposlenih predlog kadrovskega na dan 31. dec. načrta 2007 1 2 določen čas. V letu 2008 se v skupni občinski upravi predvideva 8,5 delovnih mest in sicer en predstojnik, 2,5 delavca iz občinskega inšpektorata in 4 delavci iz oddelka za okolje in prostor ter dodatna zaposlitev notranjega revizorja. Vse zaposlitve bodo za nedoločen čas. V letu 2009 se predvidena enak obseg zaposlenih kot v letu 2008. Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2007 iz dan 31. dec. 2008 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2009 3 4 5 SKUPAJ 7,5 8,5 8,5 8,5 Skupna Občinska uprava 7,5 8,5 8,5 8,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 51 29.10.2007 FINANČNI NAČRT REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 1 VRSTA PROMETA Plan 2008 2 3 A. PRIHODKI 180.889 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008 143.705 37.184 B ODHODKI 0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A.-B.) 180.889 FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA Plan 2008 1 2 A. PRIHODKI 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa 3 28.000 28.000 B. ODHODKI 28.000 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme 28.000 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2007 (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0 Poročevalec, št. 13/II 52 29.10.2007 FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA Plan 2008 2 3 1 A PRIHODKI 226.620 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 155.000 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 60.000 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 11.620 B ODHODKI 226.620 1. Vzdrževanje stanovanj 118.200 3. Stroški upravljanja 6.000 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 36.650 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 60.000 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad 5.770 C STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A - B) 0 FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA Plan 2008 2 3 1 A PRIHODKI 103.624 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) 80.000 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008 21.905 3. Obresti od vezanih sredstev 1.719 B ODHODKI 15.000 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 15.000 C STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A - B) 88.624 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 13/II 53 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 29.10.2007