Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Predlog Dopolnjen predlog proračuna 2020 proračuna 2020 EUR 01 JAVNA UPRAVA 011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 013 EUR Razlika (Dp2020-Pr2020) Indeks (Dp2020/Pr2020) EUR 3.220.333 3.525.138 304.805 109,5 1.211.734 1.211.734 0 100,0 1.193.102 1.193.102 0 100,0 18.632 18.632 0 100,0 SPLOŠNE ZADEVE 1.071.098 1.375.903 304.805 128,5 0131 Splošne kadrovske zadeve 6.200 6.200 0 100,0 0133 Druge splošne zadeve in storitve 1.064.898 1.369.703 304.805 128,6 629 629 0 100,0 629 629 0 100,0 69.456 69.456 0 100,0 69.456 69.456 0 100,0 720.395 720.395 0 100,0 720.395 720.395 0 100,0 147.020 147.020 0 100,0 147.020 147.020 0 100,0 9.420 9.420 0 100,0 9.420 9.420 0 100,0 9.420 9.420 0 100,0 344.072 344.072 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 3.463 3.463 0 100,0 340.609 340.609 0 100,0 340.609 340.609 0 100,0 015 0150 016 0160 017 0171 018 0180 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE Raziskave in razvoj na področju javne uprave DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE Druge dejavnosti javne uprave SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga države SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 02 OBRAMBA 022 CIVILNA ZAŠČITA 0220 Civilna zaščita 03 JAVNI RED IN VARNOST 031 POLICIJA 0310 032 0320 Policija PROTIPOŽARNA VARNOST Protipožarna varnost Čas izpisa: 05.12.2019 12:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Predlog Dopolnjen predlog proračuna 2020 proračuna 2020 EUR EUR Razlika (Dp2020-Pr2020) Indeks (Dp2020/Pr2020) EUR 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.846.510 6.324.321 477.811 108,2 041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM 2.221.206 2.430.871 209.665 109,4 2.157.076 2.366.741 209.665 109,7 64.130 64.130 0 100,0 1.216.333 1.225.765 9.432 100,8 1.209.733 1.219.165 9.432 100,8 6.600 6.600 0 100,0 870 870 0 100,0 870 870 0 100,0 1.555.987 1.634.436 78.449 105,0 1.555.987 1.634.436 78.449 105,0 2.000 14.128 12.128 706,4 2.000 14.128 12.128 706,4 603.007 669.474 66.467 111,0 603.007 669.474 66.467 111,0 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV 247.107 348.776 101.669 141,1 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 247.107 348.776 101.669 141,1 2.098.661 2.399.983 301.321 114,4 445.725 471.790 26.065 105,9 445.725 471.790 26.065 105,9 1.646.936 1.647.936 1.000 100,1 1.646.936 1.647.936 1.000 100,1 6.000 280.257 274.257 --- 6.000 280.257 274.257 --- 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV 0421 Kmetijstvo 0422 Gozdarstvo 043 0436 045 0451 046 0460 047 0473 049 0490 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Pridobivanje in distribucija druge energije PROMET Cestni promet KOMUNIKACIJE Komunikacije DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Turizem 05 VARSTVO OKOLJA 051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 0510 052 0520 053 0530 Zbiranje in ravnanje z odpadki RAVNANJE Z ODPADNO VODO Ravnanje z odpadno vodo ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA Zmanjševanje onesnaževanja Čas izpisa: 05.12.2019 12:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Predlog Dopolnjen predlog proračuna 2020 proračuna 2020 EUR 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 0610 062 0620 063 0630 064 0640 Stanovanjska dejavnost DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja OSKRBA Z VODO Oskrba z vodo CESTNA RAZSVETLJAVA Cestna razsvetljava 07 ZDRAVSTVO 072 IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE 0721 073 0731 074 0740 Splošne zdravstvene storitve BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE Storitve splošnih bolnišnic STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Storitve splošnega zdravstvenega varstva 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE 0810 082 0820 083 0830 Dejavnosti na področju športa in rekreacije KULTURNE DEJAVNOSTI Kulturne dejavnosti DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA Dejavnosti radia in televizije ter založništva Čas izpisa: 05.12.2019 12:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Razlika (Dp2020-Pr2020) Indeks (Dp2020/Pr2020) EUR 898.941 1.116.384 217.443 124,2 276.776 276.776 0 100,0 276.776 276.776 0 100,0 97.398 143.962 46.564 147,8 97.398 143.962 46.564 147,8 402.737 573.244 170.507 142,3 402.737 573.244 170.507 142,3 122.030 122.402 372 100,3 122.030 122.402 372 100,3 114.363 114.363 0 100,0 65.957 65.957 0 100,0 65.957 65.957 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 43.722 43.722 0 100,0 4.684 4.684 0 100,0 4.684 4.684 0 100,0 1.362.101 1.634.814 272.713 120,0 321.153 454.966 133.813 141,7 321.153 454.966 133.813 141,7 823.573 962.473 138.900 116,9 823.573 962.473 138.900 116,9 96.649 96.649 0 100,0 96.649 96.649 0 100,0 Stran 3 od 4 Občina Ormož Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG Predlog Dopolnjen predlog proračuna 2020 proračuna 2020 EUR 084 0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 09 IZOBRAŽEVANJE 091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 0911 Predšolska vzgoja 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 092 0923 095 0950 096 0960 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE Srednje splošno izobraževanje IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU Podporne storitve pri izobraževanju 10 SOCIALNA VARNOST 101 VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB 1012 104 1040 107 1070 109 1090 Varstvo invalidnih oseb VARSTVO OTROK IN DRUŽINE Varstvo otrok in družine ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA Druge dejavnosti na področju socialne varnosti SKUPAJ Čas izpisa: 05.12.2019 12:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp EUR Razlika (Dp2020-Pr2020) Indeks (Dp2020/Pr2020) EUR 120.726 120.726 0 100,0 120.726 120.726 0 100,0 4.129.254 4.141.866 12.613 100,3 3.503.697 3.516.309 12.613 100,4 2.953.126 2.964.508 11.383 100,4 550.571 551.801 1.230 100,2 141.244 141.244 0 100,0 141.244 141.244 0 100,0 44.343 44.343 0 100,0 44.343 44.343 0 100,0 439.970 439.970 0 100,0 439.970 439.970 0 100,0 839.700 971.700 132.000 115,7 62.000 62.000 0 100,0 62.000 62.000 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 18.700 18.700 0 100,0 735.000 745.000 10.000 101,4 735.000 745.000 10.000 101,4 24.000 146.000 122.000 608,3 24.000 146.000 122.000 608,3 18.863.355 20.582.061 1.718.705 109,1 Stran 4 od 4