Ormož, 29.3.2018 Letnik 16 Številka 2/II POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 7. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2017 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2017 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, v. d. Direktorica Občinske uprave Občine Ormož - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 29.3.2018 Alojz SOK l. r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/I OBRAZLOŽITVE I. SPLOŠNI DEL UVOD Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2017. Poslovanje Občine Ormož v letu 2017 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Ormož dne 19.12.2016. Zaradi uskladitve oz. uravnovešenja proračuna sta bila sprejeta dva rebalans proračuna prvi 24.4.2017 in drugi 16.10.2017. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 2 29.3.2018 Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov: - A. Bilanca prihodkov in odhodkov, - B. Računa finančnih terjatev in naložb ter - C. Računa financiranja. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano: - Sprejeti proračun 2017 (1), rebalans proračuna za leto 2017, sprejet na seji občinskega sveta dne 16.10.2017; - Veljavni proračun 2017 (2), rebalans proračuna za leto 2017, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev; - Realizacija proračuna 2017 (3), predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2017; - Razlika (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost sprememb med veljavnim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2017; - Indeks (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2017 in rebalansom proračuna za leto 2017 – sprejetim proračunom; - Indeks (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2017 in veljavnim proračunom leta 2017. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2017 Občinski proračun za leto 2017 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2017, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2017 Prispevki na plače Regres za letni dopust Usklajevanje plač Sredstva za delovno uspešnost Povprečnina 16,1% ZUJF DA NE 533,50 Ministrstvo je za izplačilo regresa k ZUJF-u v letu 2017 sprejelo Dodatne ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ. Od 1.9.2016 velja nova plačna lestvica za javni sektor. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 3 29.3.2018 PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2017 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnotežen v višini 17.852.533 EUR. Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije za leto 2017 Bilance oz. računi 1 Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta Proračun 2017 Veljavni proračun 2017 Realizacija 2017 Indeks Indeks 2 3 4 5=4/2 6=4/3 5.666.665 5.666.665 5.666.665 100,00 100,0 11.768.244 11.768.244 11.387.793 96,77 96,8 40.000 40.000 40.000 100,00 100,0 377.624 377.624 377.624 100,00 100,0 SKUPAJ 12.185.868 12.185.868 11.805.417 96,88 96,9 Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki 17.852.533 17.852.533 17.472.082 97,87 97,9 16.546.866 16.546.866 13.501.232 81,59 81,6 0 0 0 - - 305.667 305.667 305.667 100,00 100,0 16.852.533 16.852.533 13.806.899 81,93 81,9 1.000.000 1.000.000 3.665.183 366,52 - I. PREJEMKI A. Bilanca prihodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja II. IZDATKI A. Bilanca odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja SKUPAJ Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša: - prihodki in prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 17.472.082 EUR in - odhodki in izdatki v višini 13.806.899 EUR. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prihodkov in prejemkov nad izdatki in odhodki 3.665.183 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 33.482 EUR. 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Prihodki iz bilance A so bili v letu 2017 realizirani v višini 11.387.133 EUR (leta 2016 11.9914.219 EUR) in so za 381.111 EUR oziroma 3,2% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 106.040 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 4 29.3.2018 Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 PRIHODKI Veljavni proračun 2017 Realizacija 2017 Indeks Struktura realizacije 2017 1 2 3 4=3/2 5 davčni prihodki 8.819.677 8.802.512 99,8 77,3 nedavčni prihodki 1.467.726 1.473.591 100,4 12,9 kapitalski prihodki 100.000 80.083 80,1 0,7 transferni prihodki 1.380.841 1.031.607 74,7 9,1 11.768.244 11.387.793 96,8 100,0 SKUPAJ Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2017 Podkonto Naziv podkonta 7103011 7103040 7130001 7130003 7141001 7141993 7141996 Prihodki od najemnin za poslovne prostore Prihodki od najemnin za grobove Prihodki od pogrebne dejavnosti Prihodki od uporabe prostora Prihodki od soglasij Drugi izredni nedavčni prihodki Prihodki od ogrevanja stanovanj SKUPAJ Znesek 4.004,40 93.493,07 781,40 5.223,58 100,20 337,65 2.100,00 106.040,30 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 5 29.3.2018 Davčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 8.521.273 EUR (leta 2016 521.273 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 77,3% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so manjši za 17.165 EUR oziroma 0,2%. Davčni prihodki se delijo na: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki. 700 Davki na dohodek in dobiček Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2017 realizirana v višini 7.503.933 EUR. Določi oz. izračuna ga Ministrstvo za finance v absolutnem znesku za vsako občino posebej. 7000 Dohodnina V skladu z Zakonom o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. V letu 2017 je občina iz tega naslova prejela 7.503.933 EUR, kar je v enaki višini kot je bilo planirano. 703 Davki na premoženje V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.087.940 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 19.784 EUR oziroma za 1,8%. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 999.7802 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 28.381 EUR, oziroma za 2,8%. Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb - fizične osebe 1.383 EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.544 EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb 994.801 EUR. V letu 2017 je bilo realiziranih 563.515 EUR nadomestila za uporabo stavnega zemljišča od pravnih oseb in 428.011 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 3.270 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz podatkov Finančnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 31.12.2017 znašale 131.066 EUR, od tega so dolgovale pravne osebe 38.813 EUR, fizične osebe 82.738 EUR, terjatve iz naslova zamudnih obresti so znašale 9.515 EUR. 7031 Davki na premičnine V letu 2017 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 679 EUR. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2017 planirani v višini 14.050 EUR, realizacija znaša 7.362 EUR, kar pomeni, da so prihodki manjši za 6.672 EUR oz. 47,5%. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 80.103 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe 4.080 EUR, fizične osebe 76.020 EUR in zamudne obresti 4 EUR, kar je v primerjavi s planom skupaj več za 15.090 EUR oz. 23,2%. 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 210.639 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 2.619 EUR oz. 1,3%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 6 29.3.2018 Domači davki na blago in storitve se delijo na: davek na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev. 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 4.092 EUR in so od plana večji za 1.092 EUR oziroma za 36,4%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 206.547 EUR, kar je za 1.527 EUR ali 0,7% več kot je bilo načrtovano. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda 202.301 EUR in so od planirane vrednosti večje za 301 EUR. V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse 2.318 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 1.502 EUR in druge občinske takse 426 EUR. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.472.591 EUR (leta 2016 1.468.195 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 12,9% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 5.204 EUR oziroma za 0,4%. Nedavčni prihodki se delijo na: udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.203.923 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 24.760 EUR oziroma 2,0%. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 9.855 EUR in so v primerjavi s planom večji za 3.150 EUR oziroma za 47%. Občina dobi obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov in iz naslova drugih obresti. 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.194.068 EUR. V primerjavi s planom so manjši za 27.910 EUR oziroma za 2,3%. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin od premoženja za opravljanje gospodarskih javnih služb v skupni višini 656.523 EUR (vodovod 329.499 EUR, kanalizacije 249.175 EUR, čistilne naprave 90.980 EUR, ravnanje z odpadki 16.869 EUR), sledi koncesija za energetsko izkoriščanje reke Drave 225.285 EUR, najemnine za stanovanja 175.203 EUR, prihodki iz naslova najemnin za pokopališča 93.493 EUR, prihodki iz koncesij za rudarsko pravico 23.258 EUR, koncesijska dajatev za posekan les 5.123 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore 6.400 EUR, prihodki od zakupov kmetijskih zemljišč 4.377 EUR, lovska koncesijska dajatev 2.561 EUR, prihodki od tržnice in sejmov 1.597 EUR in prihodki od drugih najemnin 249 EUR. 711 Takse in pristojbine V to skupino se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 7 29.3.2018 Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2017 realizirani v višini 9.844 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 656 EUR oziroma za 6,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 9.844 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 656 EUR oziroma za 6,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2017 realizirani v višini 9.274 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 3.826 EUR oziroma 29,2%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2017 realizirani v višini 9.274 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 3.826 EUR oziroma 6,2%. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50% razporedijo v proračune občine. V letu 2017 je bilo realiziranih 2.655 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 345 EUR oziroma 11,7% manj kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 6.559 EUR, kar je za 3.441 EUR ali 34,4% manj kot je bilo planirano. Realiziranih je bilo tudi 60 EUR iz naslova povprečnine oziroma sodne takse ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2017 realizirani v višini 61.088 EUR in so v primerjavi s planom večji za 8.831 EUR oziroma 16,9. Prihodke te skupine zajemajo prihodki iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 60.141 EUR in so v primerjavi s planom večji za 5.338 EUR oziroma 9,7%. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od opravljanja storitev za Upravno enoto Ormož (čiščenje, komunalne storitve) 10.500 EUR, nadomestila po koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki 12.572 EUR, podeljene stavbne pravice in ustanovitev služnostne pravice 8.511 EUR, prihodki od uporabe prostorov 5.098 EUR, prihodki od prodaje posekanega lesa 5.714 EUR, prihodki od namakalnega sistema za plačilo električne energije 5.871 EUR, prihodki od podeljenih služnosti 5.703 EUR in prihodki od nadomestila za plakatiranje 4.240 EUR. Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec Občine Ormož, plačila najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, oskrbe s plinom ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje). 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 189.062 EUR in so v primerjavi s planom večji za 25.876 EUR ali 15,9%. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 189.062 EUR in so v primerjavi s planom večji za 25.876 EUR ali 15,9%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 8 29.3.2018 Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki od plačila komunalnih prispevkov v skupni višini 147.397 EUR, vračilo sredstev vrtca 16.500 EUR, sredstva od povračila škod iz naslova zavarovanja 3.214 EUR, sredstva od zavarovalnice v višini 4.018 EUR (bonus iz pozitivnega škodnega rezultata za leto 2016), vračilo sredstev od financiranja delovanja LAS 4.847 EUR, za priključke na širokopasovno odprto omrežje je bilo plačnih 11.377 EUR, ter v manjših zneskih ostali prihodki. 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev oz. nepremičnega premoženja občine. Občina je v letu 2017 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja le-to prodajala na podlagi neposrednih pogodb. Kapitalski prihodki so bili leta 2017 realizirani v višini 80.083 EUR (leta 2016 110.216 EUR) in so v primerjavi s planom manjši za 19.917 EUR oziroma za 19,9%. Kapitalski prihodki v letu 2017 predstavljajo 0,7% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 8.112 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 42.888 EUR ali 84,1%. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov V letu 2017 je bilo planiranih 48.928 EUR iz naslova prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Prodaja je bila planirana v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Od planiranega je bil prodan stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem v Senešcih v višini 8.062 EUR. 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev V letu 2017 je bilo realiziranih 50 EUR prihodkov iz naslova prodaje rabljenega fotokopirnega stroja. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 71.971 EUR in so v primerjavi s planom večji za 22.971 EUR ali 46,9%. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 46.162 EUR in so v primerjavi s planom večji za 37.962 EUR ali 463%. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 25.809 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 14.991 EUR ali 36,7%. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.031.607 EUR (leta 2016 1.887.885 EUR) in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 349.234 EUR oziroma za 25,3%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2017 predstavljajo 9,1% vseh realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 9 29.3.2018 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 757.637 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 96.039 EUR oziroma za 11,2%. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz občinskih proračunov in prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2017 realizirana v višini 683.479 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 88.749 EUR oziroma za 11,5%. Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2017 predstavljajo prihodki iz naslova 23. člena ZFO-1 za investicije v višini 245.813 EUR, 175.559 EUR iz naslova finančne izravnave in 48.348 EUR za energetsko sanacijo javnih stavb. Del sredstev za energetsko sanacijo v višini 12.906 EUR je bil nakazan v začetku leta 2018. V letu 2017 je občina prejela 75.038 EUR za sofinanciranje skupne občinske uprave Ormož in 7.069 EUR za sofinanciranje skupne občinske uprave Ptuj za leto 2016. Občina je v letu 2017 prejela 56.542 EUR dodatnih sredstev za sofinanciranje družinskih pomočnikov, kot poračun za leto 2016, ker so odhodki za ta namen presegli 0,35% primerne porabe. Ostali prihodki predstavljajo: sredstva požarne takse 39.698 EUR, tekoče vzdrževanje namakalnega sistema 10.529 EUR, sofinanciranje javnih del 11.025 EUR, nadomestilo za posekan les 4.769 EUR, sofinanciranje vlaganj v objekt Ptujska cesta 6 (UE Ormož) 2.200 EUR, sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest 829 EUR in sofinanciranje tržnih najemnin za stanovanja za leto 2016 v višini 1.125 EUR. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2017 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 59.501 EUR. Realiziranih je bilo 52.842 EUR, kar je za 6.659 EUR oziroma 11,2% manj kot je bilo načrtovano. Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta sofinancirali skupno občinsko upravo v višini 49.077 EUR, energetsko svetovalno pisarno v višini 222 EUR in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 158 EUR. Občina Sveti Tomaž je sofinancirala modernizacijo javne poti Ritmerk-Savci v višini 3.385 EUR. 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2017 znašajo 21.316 EUR, kar je 631 EUR oz. 2,9% manj kot je bilo načrtovano. V letu 2017 je bilo realiziranih 21.316 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskih pomočnikov. V tej skupini so bili planirani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del, katere pa je bilo potrebno po navodilih Ministrstva za finance evidentirati v skupini 7400. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko V letu 2017 je bilo planirano, da bo občina prejela 527.165 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za sofinanciranje izdelave. Realizacija znaša 273.970 EUR, kar je 253.195 EUR ali 48% manj kot je bilo načrtovano. V letu 2017 je bilo realiziranih 273.970 EUR za energetsko sanacijo javnih objektov, kar predstavlja 72,6% planiranih sredstev za ta namen v letu 2017. Del sredstev v višini 73.133 je bil nakazan v začetku leta 2018. V letu 2017 je bilo načrtovanih tudi 149.785 EUR iz naslova sofinanciranja komasacije in agromelioracije Sodinskega in Seneškega polja. Občina je zahtevek za sofinanciranje projekta vložila v letu 2017, realizacija sredstev se je zamaknila v leto 2018. B. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna. Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2017 planiran v višini 16.546.866 EUR. Realizacija odhodkov znaša 13.501.232 EUR (leta 2016 10.320.281 EUR), oziroma 81,6% glede na plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 10 29.3.2018 Primerjava realizacije proračuna leta 2017 s sprejetim in veljavnim proračunom Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2017 1 2 3 40 Tekoči odhodki 2.892.658 2.864.989 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi 5.512.524 SKUPAJ Veljavni proračun Realizacija 2017 2017 Indeks Indeks Struktura 2017 5=4/2 6=4/3 7 2.236.755 77,3 78,1 16,6 5.533.444 5.361.588 97,3 96,9 39,7 7.746.628 7.753.371 5.572.688 71,9 71,9 41,3 395.057 395.062 330.201 83,6 83,6 2,4 16.546.867 16.546.866 13.501.232 81,6 81,6 100,0 4 Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 450.720 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti). Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2017 Podkonto 402000 402001 402003 402004 402006 402007 402009 402099 402200 402201 402203 402204 402205 402206 402300 402500 402503 402504 402511 402599 402902 402930 402999 420202 420230 420299 420401 420402 420500 420501 420804 Naziv podkonta Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Plačila po podjemnih pogodbah Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov Nakup druge opreme in napeljav Novogradnje Rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnove Načrti in druga projektna dokumentacija Znesek 1.843,58 1.204,95 3.020,60 608,40 366,00 682,61 16.036,57 3.643,48 19.489,93 28.290,07 5.735,94 31.386,82 3.959,00 1.686,45 856,64 5.698,11 232.225,89 3.891,50 367,77 463,25 14.439,43 54,84 8.057,05 919,96 3.307,99 5.304,11 16.523,73 22.804,86 3.836,58 6.168,98 4.339,20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 11 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam SKUPAJ 29.3.2018 3.505,43 450.719,72 Primerjava realiziranih odhodkov leta 2017 z veljavnim proračunom 2017 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 2.236.755 EUR (leta 2016 2.344.022 EUR), kar je za 628.234 EUR oziroma 21,9% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 16,6% vseh odhodkov leta 2017. Tekoči odhodki se delijo na: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, povečan obseg dela, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi, krajevnih skupnostih, javna dela na občini in županu. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2017 znašali 692.564 EUR, kar je za 53.225 EUR oziroma 7,1% manj od veljavnega proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 12 29.3.2018 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2017 znašali 616.419 EUR, kar je za 36.309 EUR oziroma 5,6% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 585.447 EUR in dodatki (za delovno dobo in stalnost, položajni in drugi dodatki) v višini 30.971 EUR. 4001 Regres za letni dopust Za izplačilo regresa je bilo v letu 2017 planiranih 23.928 EUR, porabljenih je bilo 23.861 EUR oz. 99,7% sredstev. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 44.710 EUR, od tega 24.948 EUR za prehrano med delom in 19.762 EUR za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 5.993 EUR oziroma za 11,8%. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2017 znašajo 1.752 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 4.008 EUR oziroma 69,6%. V okviru konta se evidentira poraba sredstev iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (podkonto 400302). 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2017 izplačanih 4.754 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.246 EUR oziroma 56,8% manj. 4009 Drugi izdatki zaposlenim V letu 2017 je bilo v skupini konta Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 1.670 EUR, porabljenih je bilo 1.068 EUR za izplačilo treh jubilejnih nagrad. Planirana so bila tudi sredstva za izplačilo solidarnostnih pomoči v višini 580 EUR, ki pa so ostala neporabljena. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 104.592 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 6.797 EUR oziroma 6,1%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85% od bruto plač so bili plačani v višini 55.258 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 3.749 EUR oziroma za 6,3%. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09% od bruto plače so bili v letu 2017 plačani v višini 44.245 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 2.491 EUR oziroma 5,3%. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06% od bruto plače so bili v letu 2017 plačani v višini 374 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 136 EUR oziroma za 2,7%. 4013 Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1% od bruto plače so bili v letu 2017 plačani v višini 623 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 112 EUR oz. 16,7%. 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2017 plačane v skupni višini 4.092 EUR v primerjavi z veljavnim planom so odhodki manjši za 308 EUR oz. 7% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 13 29.3.2018 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitve. Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.132.289 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 366.940 EUR oziroma za 24,5% manj. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2017 realizirani v višini 99.586 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 29.502 EUR oziroma 22,8%. Stroški te skupine zajemajo nakup pisarniškega materiala, čiščenje poslovnih prostorov, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad in priznanj, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 215.467 EUR, v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 176.605 EUR oziroma za 45%. Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe kulturnih prireditev, stroške za delovanje tržnice in sejmov, stroške delovanje občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe, storitve pri izvajanju investicij… 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 205.907 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 37.961 EUR oziroma 15,6%. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov za zaklonišče, stroškov delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo,… 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 16.503 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 15.895 EUR oziroma 49,1% manj. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila, nakup vinjet in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 4.488 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 3.786 EUR oziroma za 45,7%. Sredstva so bila porabljena za prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službena potovanja zaposlenih v občinski in medobčinski upravi, krajevnih skupnostih in župana. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 407.727 EUR, kar je za 50.919 EUR oziroma 11,1% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 14 29.3.2018 Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2017 realizirani v višini 33.696 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 10.225 EUR oziroma 23,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnega POS terminala, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, plačilo najemnine za strelišče v centru Holermuos, plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor in nadomestil za uporabo zemljišč. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 148.915 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 42.046 EUR oziroma 22,0%. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin občinskim svetnikom, svetnikom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela podžupanov, stroške zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2017 porabljenih 13.200 EUR, kar je za 1.050 EUR oziroma 7,4% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 10.548 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 2.653 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 11.500 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 10.548 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 97 EUR oziroma za 8,3% od veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredit namenjen za izgradnjo komunalne infrastrukture in izgradnjo vrtca pri Veliki Nedelji. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2017 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 2.653 EUR, kar je za 94 EUR manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za izgradnjo vrtca v Ormožu, izgradnjo telovadnice na Kogu ter modernizacijo cest. 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila s proračunom za leto 2017 oblikovana v višini 519.332 EUR. Z veljavnim proračunom je bilo prerazporejenih oz. porabljenih iz sredstev splošne proračunske rezervacije 25.000 EUR. Realizacija celotne rezerve brez splošne proračunske rezervacije znaša 294.109 EUR, kar pomeni, da je glede na veljavni plan manjša za 200.223 EUR oz. 40,5%. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2017 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 52.000 EUR, ki so bila porabljena v višini 25.000 EUR. 4091 Proračunska rezerva Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloči del prejemkov proračuna, največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 15 29.3.2018 V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 89.200 EUR. 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen z veljavnim proračunom oblikovano 378.132 EUR, od tega je bilo porabljenih 204.909 EUR ali 173.223 EUR oz. 45,8% manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja stanovanj, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada. 41 TEKOČI TRANSFERI V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Tekoči transferi so bili leta 2017 realizirani v višini 5.361.588 EUR (leta 2016 5.140.960 EUR) in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 171.856 EUR oziroma 3,1%. Tekoči transferi predstavljajo 39,7% vseh realiziranih odhodkov leta 2017. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi. transferi neprofitnim 410 Subvencije Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila, subvencije idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije so bile realizirane v višini 324.311 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 33.393 EUR oziroma 9,3% manj. 4100 Subvencije javnim podjetjem Subvencije javnim podjetjem so bile v letu 2017 realizirane v višini 207.014 EUR, kar je 3,0% oz. 6.486 EUR manj kot je bilo načrtovano. Subvencije so bile namenjene za subvencioniranje dela cene oskrbe s pitno vodo 114.369 EUR, čiščenjem odpadnih voda 22.785 EUR in odvajanjem odpadnih voda 69.859 EUR. 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 117.298 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 26.906 EUR oziroma 18,7% manj. Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu 48.764 EUR in pospeševanje zaposlovanja, poklicnega izobraževanja in promocijske dejavnosti 68.534 EUR. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudi nikakršnega nadomestila. Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2017 realizirani v višini 2.676.921 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 57.006 EUR oziroma 2,1%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na družinske prejemke in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije in druge transfere posameznikom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 16 29.3.2018 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 EUR za prvo rojenega otroka in 150 EUR za vsakega naslednjega rojenega otroka. V letu 2017 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa 10.800 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 3.200 EUR oz. 22,9%. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 12.440 EUR, porabljenih je bilo 12.437 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 3 EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. 4117 Štipendije Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 32.504 EUR od zagotovljenih 49.400 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 16.896 EUR oz. 34,2% manj. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2017 je bilo za to skupino odhodkov porabljeno 2.621.180 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 36.906 EUR oziroma 1,4% manj. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih 1.620.594 EUR, sledijo regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (426.367 EUR), prevozi otrok v šolo in iz šole domov (337.075 EUR), plačila družinskih pomočnikov (107.612 EUR), subvencioniranje stanarin (55.688 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (73.845 EUR) kamor spadajo plačila pogrebnih storitev, oskrba na domu, plačila šolnin in nadomestila delodajalcem za čas odsotnosti na izobraževanju (gasilci). 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere v javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen njihovega delovanja javna korist in dobrodelnost. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva, klubi, združenja in podobno. Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2017 realizirani v višini 471.702 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 15.382 EUR oziroma za 3,2%. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2017 realizirani v višini 471.702 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 15.382 EUR oziroma za 3,5%. Sredstva se v večini primerov dodelijo prejemnikom na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih, mladinskih, veteranskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, Rdečega križa, pospeševanje čebelarstva in sofinanciranje promocijskih dejavnosti Obrtno - podjetniške zbornice Ormož. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje leteh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.888.653 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 66.076 EUR oziroma 3,4% manj. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: tekoči transferi občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in tekoči transferi v javne agencije. 4130 Tekoči transferi občinam V letu 2017 je bilo porabljenih 14.941 EUR od zagotovljenih 18.380 EUR po veljavnem proračunu za pokrivanje stroškov oz. storitev, ki jih za ormoško občino izvaja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju na Ptuju, katera je v letu 2017 opravljala v občini Ormož redarsko službo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 17 29.3.2018 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2017 je bilo plačano 133.683 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov, kar je 2.217 EUR oz. 1,6% manj od veljavnega proračunu. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili po veljavnem proračunu v letu 2017 planirani v višini 8.630 EUR, porabljenih je bilo 8.623 EUR oz. 0,1% manj glede na plan. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in izvajanja programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Ormož ter sofinanciranje javnega dela na skladu. 4133 Tekoči transferi v javne zavode Leta 2017 je bilo javnim zavodom nakazanih 1.320.580 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 50.802 EUR oziroma 3,7% manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, javni zavod za turizem kulturo in šport, glasbena in osnovne šole, gimnazija in vrtci) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine in sofinanciranje javnih del v javnih zavodih. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjena za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 355.941 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 354.311 EUR, kar je za 1.629 EUR ali 0,5% manj. Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena in vzdrževanje javne razsvetljave. 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2017 realizirani v višini 56.514 EUR, kar je za 7.982 EUR ali 12,4% manj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC-em, izvedbo pustnega karnevala, plačilo obveznosti za regijsko garancijsko shemo Podravja obveznosti iz naslova izdelave regionalnega razvojnega programa in sofinanciranje projekta Podravsko ptujsko – ormoške regionalne destinacije, ki ga izvaja Bistra Ptuj. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Prav tako izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za investicije predvidenih 7.746.371 EUR. Realizacija znaša 5.572.688 EUR (leta 2016 2.525.032 EUR), kar pomeni, da so odhodki manjši za 2.180.683 EUR oziroma 28,1% glede na veljavni plan. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2017 predstavljajo investicijski odhodki 41,3% vseh odhodkov. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2017 (brez transfernih 43) so bili v letu 2017 realizirani v višini 5.572.688 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.173.683 EUR oziroma 28,1% manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4200 Nakup zgradb V letu 2017 je bilo porabljenih 83.900 EUR od planiranih 288.352 EUR, kar je za 204.452 EUR oz. 70,9% manj. Sredstva so bila porabljena za odkup poslovnega prostora od Mercatorja za potrebe preureditve parka in avtobusne postaje v Ormožu, dela objekta na Kerenčičevem trgu 11 v Ormožu in stare šole Svetinje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 18 29.3.2018 4201 Nakup prevoznih sredstev V letu 2017 je bilo porabljenih 89.491 EUR od planiranih 89.638 EUR, kar je za 147 EUR oz. 0,2% manj. Sredstva so bila porabljena za nakup traktorja, prikolice in službenega vozila. 4202 Nakup opreme V letu 2017 je bilo porabljenih 64.987 EUR od planiranih 68.548 EUR za nakup strojne računalniške opreme in opreme za razmnoževanje, opreme in kosilnice za potrebe vzdrževanja parkov in zelenic ter nakup druge opreme in napeljav. 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Planirana sredstva v višini 29.402 EUR so bila v celoti porabljena za nakup rezbarij z naslovom Ormož, odkup dela vodovodnega omrežja od Občine Ljutomer in postavitev doprsnega kipa Erni Meško. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom v višini 5.928.739 EUR so realizirani odhodki manjši za 1.458.373 EUR oziroma 24,6%. Za novogradnje je bilo porabljenih 2.737.035 EUR in 1.733.332 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2017 porabljenih 488.098 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 70.005 EUR oziroma za 12,5%. Od porabljenih 488.098 EUR je bilo namenjenih 390.597 EUR za investicijsko vzdrževanje in 97.501 EUR za obnove. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2017 je bilo porabljenih 64.478 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 126.612 EUR oziroma 66,3% manj. 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja (licenc) je bilo v letu 2017 porabljenih 5.117 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1 EUR. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2017 je bilo porabljenih 280.473 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 306.909 EUR oziroma za 52,2%. Od porabljenih 280.473 EUR je bilo porabljenih 39.856 EUR za investicijske nadzore, 215.742 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 24.875 EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 330.201 EUR (leta 2016 310.114 EUR), kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 64.861 EUR oziroma 17,9% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,4% vseh odhodkov leta 2017. Investicijski transferi se delijo na investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2017 realizirani v planirani višini 300.283 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 19 29.3.2018 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2017 je bilo porabljenih 300.283 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil, vlaganja v gasilske domove, obnove sakralnih objektov in vlaganja v smučišče Globoki klanec v Hranjigovcih. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije. V letu 2017 je bilo porabljenih 22.918 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 94.779 EUR oziroma 75,8% manj. 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2017 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom nakazanih 29.918 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 71.861 EUR oziroma 70,6% manj. Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2017 2.113.439 EUR. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na strani prejemkov so v tem računu izkazani denarni tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine. 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev V letu 2017 je bilo realiziranih planiranih 40.000 EUR iz naslova vezanega depozita za razvoj drobnega gospodarstva 7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij V letu 2017 je bilo realiziranih 40.000 EUR prejemkov iz naslova vračila vezanih depozitov oz. danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva. Saldo na računu terjatev in naložb predstavlja presežek prejemkov in izdatki v višini 40.000 EUR. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2017 je bilo planirano in realizirano zadolževanje v višini 377.624 EUR. Občina se je zadolžila brezobrestno in brez stroškov za obdobje desetih let pri državnem proračunu. 55 Odplačila dolga V letu 2017 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 305.667 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice) so v letu 2017 znašali 305.667 EUR, od tega 136.000 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 169.667 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2017 je bila poslovni banki plačana glavnica od kredita v skupni višini 136.000 EUR za izgradnjo komunalne infrastrukture in vrtca pri Veliki Nedelji 136.000 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 20 29.3.2018 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2017 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) plačanih 169.667 EUR glavnic za kredite po naslednjih namenih: - telovadnica Kog 31.667 EUR, - vrtec Ormož 100.000 EUR in - ceste 38.000 EUR. Račun financiranja za leto 2017 izkazuje presežek izdatkov nad prejemki v višini 71.957 EUR. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2017 je zagotavljal sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, snemanje sej občinskega sveta, financiranje političnih strank in klubov svetnikov, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil (poročevalec in uradni vestnik), nakup zastav, organizacijo prireditev ob praznikih in plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi lokalnih volitev leta 2014. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik in Poročevalec Občine Ormož, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznosti za članstvo v Združenju občin Slovenije. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. V letu 2017 je bilo izvedenih oz. opravljenih 8 rednih in 5 dopisnih sej občinskega sveta. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2014 so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2017 in izplačane denarne nagrade fizičnim osebam. V letu 2017 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 15 številk Uradnega vestnika. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve za leto 2017, poravnana obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija glede na leto 2016 (91,9%) leta 2017 (89,5%) manjša. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. V letu 2017 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta. To so bile obveznosti iz leta 2016, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2017. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF. Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 21 29.3.2018 B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 119.106 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Iz podatkov o realizaciji proračuna je razvidno, da je bilo porabljenih 106.626 EUR oziroma 89,5% planiranih odhodkov. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnosti občinskega sveta 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za izplačila sejnin občinskim svetnikom zagotovljenih 24.805 EUR, porabljenih je bilo 20.468 EUR ali 82,5% sredstev. Občinski svet je imel v letu 2017 8 rednih in 5 dopisnih sej. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Realizacija je manjša kot je bilo načrtovano, ker vedno niso bili na sejah prisotni vsi svetniki in niso bile izvedene vse planirane seje. 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo stroškov sej občinskega sveta in delovnih teles zagotovljenih 7.082 EUR, porabljenih je bilo 5.394 EUR ali 76,2% sredstev. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnine, osvežilne pijače in prigrizkov ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za izvedbo sej. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (čiščenje, ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu in nabavo opreme za delovanje klubov. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (čiščenje, ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2017 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (4 prenosni računalniki, 1 tiskalniki in 1 telefonski aparat) obnovljeni prostori dveh svetniških klubov in preoblečeni stoli v skupnem prostoru. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov in samostojnih svetnikov zagotovljenih 14.400 EUR. Porabljenih je bilo 13.856 EUR ali 96,2% planiranih sredstev. 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta V letu 2017 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož. Za ta namen je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 9.240 EUR, katera so bila v celoti porabljena. Plačano je bilo snemanje in predvajanje 8 sej (1 iz leta 2016, 7 iz leta 2017, decembrska seja iz leta 2017 pa je zapadla v plačilo v letu 2018). 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Delovna telesa občinskega sveta, 5 odborov in 3 komisije, so imele v letu 2017 33 sej (leta 2016 38 sej). Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov odborov in komisij. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 5.000 EUR porabljenih je bilo 4.387 EUR. Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2017 Odbor - komisija Odbor za varstvo okolja in urbanizem Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti Odbor za malo gospodarstvo Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Število sej 6 7 6 6 3 5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 22 Statutarna komisija Komisija za vloge in pritožbe Skupaj 29.3.2018 0 0 33 010106 Financiranje političnih strank V skladu s številom dobljenih glasov na lokalnih volitvah leta 2014 poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2017 je bilo za ta namen planiranih in porabljenih 13.392 EUR. Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2017 Zap. št. Politična stranka Letni znesek 1 Nova Slovenija - krščanski demokrati 3.039,00 2 SMC Stanka modernega centra 2.292,00 3 DESUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2.190,00 4 SDS Slovenska demokratična stranka 1.803,00 5 SLS Slovenska ljudska stranka 1.080,00 6 SD Socialni demokrati 993,00 7 SNS Slovenska nacionalna stranka 984,00 8 Zeleni Slovenije 627,00 9 Združena levica - Stranka TRS 384,00 SKUPAJ 13.392,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja V letu 2017 so bile podeljene tri plakete: zlata Marko Sluga, srebrna Franc Mlakar in bronasta Jožef Plohl. Podeljena so bila tudi priznanja s področja kulture: ena zlata značka, tri srebrne značke, ter štirinajst bronastih značk. Za področje športa sta bili podeljeni dve srebrni in ena bronasta značka. Sredstva so bila porabljena za izplačilo finančnih nagrad v višini 4.500 EUR za podeljene plakete in izdatkov povezanih s podelitvijo nagrad (izdelava listin in plaket, fotografiranje, značke, pogostitev). Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj zagotovljenih 7.600 EUR, porabljenih je bilo 5.564 EUR ali 73,2%. 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za tehnično vzdrževanje in obnovo spletne strani občine. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih in porabljenih 1.929 EUR. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2017 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 15 številk Uradnega vestnika. Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 1.600 EUR, porabljenih je bilo 744 EUR ali 46,5% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 23 29.3.2018 Sredstva so bila porabljena za nakup papirja, barve za fotokopirni stroj ter stroškov distribucije (poštnina). 010412 Zastave V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup zastav. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo zagotovljenih 2.000 EUR, porabljenih je bilo 1.750 EUR oz. 87,5% planiranih sredstev za nakup 32 državnih, 32 občinskih in 2 evropskih zastav ter ene namizne slovenske zastave. Kupljene je bilo tudi 70 palic za izobešanje zastav. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih. V letu 2017 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav oz. prireditev ob kulturnem dnevu, dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti, komemoracija ob dnevu mrtvih in silvestrovanje. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve, snemanje prireditev, tiskanje vabil, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na silvestrovo ter položene vence in cvetje ob dnevu mrtvih. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 26.553 EUR, porabljenih je bilo 24.159 EUR ali 91,0%. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007. Za ta namen je bilo planiranih 5.744 EUR in porabljenih 5.743 EUR, od česar je namenjenih del sredstev za plačilo revizije, saj je občina v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe. 02 NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki deluje na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Ormož, Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov in Poslovnika o delu nadzornega odbora. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor je v letu 2017 deloval v sestavi: Helena Novak, predsednica, Emil Kumer, član in Tanja Žmauc, članica. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih V letu 2017 so bile v skladu s 7. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ormož in Letnim programom dela za leto 2017 izvedene naslednje aktivnosti:  nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  nadzor namenske in smotrne porabe sredstev občinskega proračuna, Nadzori skozi leto 2017 so vključevali preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja:  občine, javnih zavodov in društev. Nadzorni odbor je preverjal pravilnost poslovanja nadzorovanih oseb na podlagi izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin, računovodskih listin, poslovnih poročil, zaključnih računov, pogodb in druge dokumentacije. Po končanem nadzornem pregledu je sestavil osnutek poročila o nadzoru in ga posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je lahko na osnutek poročila dala odzivno poročilo. Na odzivno poročilo nadzorovane osebe je nato podal mnenje nadzorni odbor in na podlagi tega izdal končno poročilo, ki ga je posredoval najvišjemu organu nadzorovane osebe. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 24 29.3.2018 Izvedeni nadzorni pregledi Zap. št. Nadzori Nadzorovana oseba Predmet nadzora Obseg nadzora Stopnja zahtevnosti Cilji nadzora 1 Zaključni račun 2 Občina Ormož 3 Poslovanja občine 4 leto 2016 5 zelo zahteven 2 Poraba proračunskih sredstev Zdravstveni dom Ormož Najemna razmerja s koncesionarji 2016/2017 zelo zahteven 3 Sofinanciranje dejavnosti občin Knjižnica Ormož Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 2016/2017 zelo zahteven 4 Sofinanciranje dejavnosti društev Atletski klub Ormož Namenska poraba proračunskih sredstev 2016 zahteven 5 Sofinanciranje dejavnosti društev Turistično društvo Runeč Namenska poraba proračunskih sredstev 2016 zahteven 6 Sofinanciranje dejavnosti društev Kulturno društvo Klopotec Kog Namenska poraba proračunskih sredstev 2016 zahteven 6 Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Izrek mnenja o namenski porabi proračunskih sredstev Izrek mnenja o namenski porabi proračunskih sredstev Izrek mnenja o namenski porabi proračunskih sredstev 1 Število članov NO 7 3 2 3 1 1 1 Nadzorni odbor je spremljal in se seznanjal z vsebino gradiv za Občinski svet, pri čemer je bil dan poseben poudarek finančnim kazalcem (proračun, rebalansi, prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkam). Člani NO so se sestajali redno, v letu 2017 je bilo 8 rednih sej. Pregled ostalih aktivnosti članov NO Št. Aktivnosti Redne seje nadzornega odbora Izredne in dopisne seje nadzornega odbora Udeležba članov NO na izobraževanju ali seminarju Člani NO, sodelovali Vsi člani NO ki so Ponovitev aktivnosti 8 0 0 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Program dela nadzornega odbora za leto 2017 je bil v celoti realiziran. Vsi trije člani so si zelo prizadevali, za kvalitetno, učinkovito in strokovno delo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 25 29.3.2018 FINANČNO POROČILO: Za delovanje nadzornega odbora je bilo s finančnim načrtom v letu 2017 zagotovljenih bilo porabljenih 6.614,03 EUR ali 94,1% planiranih sredstev. 7.030,00 EUR, od tega je 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom nadzornega odbora Za plačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo po programu, je bilo planiranih 6.100,00 EUR, porabljeno pa 6.299,19 EUR ali 103,3% planiranih sredstev. Razlika med planom in realizacijo v višini 199,19 EUR, se je zagotovila s prerazporeditvijo znotraj postavk proračuna NO. 020202 Drugi operativni stroški Za druge operativne stroške je v letu 2017 bilo porabljeno 314,84 EUR, od planiranih 930,00 EUR ali 33,9% realizacija plana. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 020201 Nadomestila članom posebnih komisij (sejnine, pregledi) konto 402905 Skupaj 020202 konto sprejeti proračun veljavni proračun realizacija prerazporeditve indeks indeks 2017 1 2017 2 2017 3 (2-1) 2.1 3.2 6.100,00 6.299,19 6.299,19 199,19 103,3 100,0 6.100,00 6.299,19 6.299,19 199,19 103,3 100,0 Drugi operativni odhodki sprejeti proračun veljavni proračun realizacija prerazporeditve indeks indeks 2017 1 2017 2 2017 3 (2-1) 2.1 3.2 402000 100,00 72,94 72,94 -27,06 72,9 100,0 402199 30,00 0,00 0,00 -30,00 0,0 0,0 402511 100,00 95,50 95,50 -4,50 95,5 100,0 402900 300,00 146,40 146,40 -153,60 48,8 100,0 420202 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,0 SKUPAJ 930,00 314,84 314,84 -615,16 33,9 100,0 VSE SKUPAJ 7.030,00 6.614,03 6.614,03 94,1 100,0 Poslovno poročilo za leto 2017 je obravnaval in potrdil NO na svoji 25. redni seji, dne 23.2.2018 Predsednica NO: Helena Novak Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 26 29.3.2018 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2016 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture, kot so izvedba projekta »Ormoško poletje« in založništvo. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača, podžupanoma pa nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije. Na podlagi prispelih vlog in prijav na javne razpise so bila 32 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina zagotavljala sredstva za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih vozil. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost, izvedba prireditev med katerimi je največja Ormoško poletje. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih, leta 2016 98,8% in leta 2017 97,9%. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Urada župana za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 476.072 EUR. Porabljenih je bilo 466.243 EUR oz. 97,9% planiranih sredstev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača – župan Župan opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu, je bilo zagotovljenih 49.895 EUR, porabljenih je bilo 49.431 EUR ali 99,1%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož je imela v letu 2017 dva podžupana, katerima za delo, ki ga opravljata po sklepu župana, pripada nagrada. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 27 29.3.2018 Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za izplačilo nagrad podžupanoma zagotovljenih 18.250 EUR, porabljenih je bilo 18.248 EUR. Podžupana ne prejemata sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, sejah delovnih telesih in udeležb na drugih sestankih, ki se jih udeležujeta v okviru svojih pristojnosti in obveznosti. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov župana in obeh podžupanov zagotovljenih 7.086 EUR, porabljenih je bilo 6.297 EUR ali 88,9 sredstev. Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 2.760 EUR za razne sprejeme (odličnjaki, maturanti, otroški parlament, gospodarstveniki,...) medtem ko je bilo za nakup manjših poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 3.010 EUR. Porabljenih je bilo še 527 EUR za prevozne stroške in dnevnice. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog in prijav na javne razpise za sofinanciranje izvedbe 32 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 342 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz območja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.800 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.938 EUR ali 79,3% sredstev. Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2017 Prejemnik Društvo Antonovanje na Kogu Namen Znesek Sofinanciranje izvedbe Antonovanja na Kogu 200 Društvo kmečkih žena občine Ormož Organizacija in izvedbe razstave "iz pridnih rok" ob Martinovem 300 Društvo Kočijaž Loperšice Sofinanciranje programov društva 250 Društvo spoznajmo multiplo sklerozo Hajndl Sofinanciranje izvedbe projekta "Skupaj z in za MS" Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Izvedba pokrajinskega tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici 100 Društvo upokojencev Ormož Prireditev ob 70. obletnici delovanja društva 150 Društvo upokojencev Ormož Sofinanciranje avtobusnega prevoza na prireditev ob podelitvi priznanj "Jabolko navdiha" pri predsedniku države 455 Društvo upokojencev Velika Nedelja Sofinanciranje nakupa klaviature za mešani pevski zbor Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar Osluševci Sofinanciranje programov društva 129 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Sofinanciranje udeležbe na mednarodni seji evropskega mladinskega parlamenta na Norveškem 100 Glasbena šola Ormož Organizacija in izvedba 40. novoletnega koncerta 800 Javni sklad kulturnih dejavnosti Ormož Sofinanciranje likovno-literarne kolonije 120 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 50 80 Poročevalec, št. 2/II 28 29.3.2018 Kasaški klub Ljutomer Sofinanciranje izvedbe kasaških dirk v Ljutomeru 150 Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije Ormož Sofinanciranje izvedbe izobraževanja 100 Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja Steyr Kog Sofinanciranje programov društva 121 Konjeniški klub Galoper Spodnjega Podravja Obrež Sofinanciranje izvedbe galoperske dirke 100 Kulturno društvo Podgorci Sofinanciranje izvedbe celovečernega koncerta ob 40. obletnici delovanja 150 Kulturno in izobraževalno društvo Kelih Križevci pri Ljutomeru Izvedba prireditve Salon Jeruzalem 2017 500 Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje gostovanja folklorne skupine Podkev v tujini 200 Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje 10. obletnice delovanja folklorne skupine Metla 400 Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Sofinanciranje 33. srečanja upokojencev Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Sofinanciranje delovanja društva 500 Pevsko društvo Okarina Podgorci Sofinanciranje nakupa električnega klavirja 150 Pomurski sejem Gornja Radgona Pokroviteljstvo v projektu vinske kraljice Slovenije 488 Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja Sofinanciranje tekmovanja za pokal Velike Nedelja 100 Rokometni klub Velika Nedelja Sofinanciranje udeležbe na Eurofestu v Kopru 150 Turistično društvo Podgorci Sofinanciranje 41. praznika vina in domačih jedi 200 Turistično in kulturno društvo Kog Sofinanciranje stroškov prevoza 200 Vrtec Ormož Sofinanciranje prireditve ob dnevu delavcev v vzgoji in izobraževanju Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Sofinanciranje ustanovitve Muzeja slovenske osamosvojitve Zgodovinsko društvo Ormož Sofinanciranje programov društva Ženski rokometni klub Ormož Sofinanciranje udeležbe na Eurofestu v Kopru Skupaj 1.500 1.000 150 1.895 150 10.938 030411 Zlate poroke in jubileji Izdatki povezani z zlatimi porokami in jubileji se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila, krajši kulturni program (igranje na orgle) in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo jubilejnih porok. V letu 2017 sta bili izvedeni 2 zlati poroki s tem, da so v letu 2017 zapadle v plačilo obveznosti za eno zlato poroko, ki je bila v mesecu decembru 2016. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 2.050 EUR, porabljenih je bilo 807 EUR ali 39,4% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 29 29.3.2018 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren in ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za električno energijo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.570 EUR, porabljenih je bilo 1.228 EUR ali 78,2% sredstev za plačilo električne energije, drugih izdatkov v letu 2017 ni bilo. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 3.745 EUR za pripravo in operativno delovanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 3.612 EUR ali 96,5% sredstev za podaljšanje prometnega dovoljenja s plačilom zavarovanja za čoln in sanitarno prikolico za prevoz opreme civilne zaščite in reprezentanco. V letu 2017 so bila sredstva namenjena še za popravilo računalnika za potrebe civilne zaščite in prevzem in odvoz radioaktivnih odpadkov. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.800 EUR in toliko tudi porabljenih. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. 030704 Nabava opreme za civilno zaščito Za potrebe nabave opreme za civilno zaščito je bilo planiranih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 3.815 EUR oz. 95,4%. Sredstva so bila porabljena v višini 2.315 EUR za nakup opreme za potrebe civilne zaščite, del sredstev v višini 1.500 EUR je bil namenjen za sofinanciranje nabave opreme za potrebe delovanja Radio kluba Ormož. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje, opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, izobraževanja, refundacije stroškov dela za čas izobraževanja in vrsto drugih izdatkov. Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih 53.767 EUR, porabljenih je bilo vseh 53.767 EUR, od tega je bilo namenjenih 867 EUR za refundacijo stroškov dela za čas odsotnosti gasilcev z dela, ko so bili na izobraževanju. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, naravne nesreče, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih in porabljenih 37.700 EUR. Del sredstev v višini 1.234 EUR je bil v skladu s pogodbo namenjen za izvedbo dneva gasilcev, katerega je v letu 2017 pripravilo in izvedlo PGD Trgovišče. Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2017 Prejemnik Znesek PGD Ormož 6.396 PGD Ivanjkovci 2.942 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 30 29.3.2018 PGD Miklavž pri Ormožu 2.732 PGD Hardek 2.732 PGD Velika Nedelja 2.732 PGD Vitan Kog 2.732 PGD Podgorci 2.010 PGD Bresnica 1.800 PGD Loperšice 1.800 PGD Cvetkovci 1.800 PGD Hermanci 1.800 PGD Ključarovci pri Ormožu 1.800 PGD Senešci 1.800 PGD Žerovinci 1.800 PGD Trgovišče 1.590 PGD SKUPAJ 36.466 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodbe pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama iz drugih virov. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož. Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 16.433 EUR, porabljenih je bilo 16.157 EUR ali 98,3% sredstev. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2017 je bilo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme v okviru proračunske postavke po veljavnem proračunu zagotovljenih in porabljenih 120.000 EUR. Pregled sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme v letu 2017 Prejemnik Znesek PGD Ormož 62.406 PGD Loperšice 31.000 PGD Trgovišče 8.945 PGD Miklavž pri Ormožu 2.534 Gasilska zveza Ormož 2.426 PGD Senešci 1.696 PGD Velika Nedelja 1.604 PGD Hardek 1.509 PGD Podgorci 1.439 PGD Ključarovci pri Ormožu 1.197 PGD Cvetkovci 1.154 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 31 29.3.2018 PGD Žerovinci 1.078 PGD Hermanci 1.051 PGD Bresnica 1.008 PGD Vitan - Kog 798 PGD Ivanjkovci 155 VSE SKUPAJ 120.000 V letu 2017 je bila sofinancirana nabava večjega tehničnega reševalnega vozila z dvigalom TRV-2D za potrebe PGD Ormož. Za potrebe PGD Loperšice je bila sofinancirana nabava gasilskega vozila GVV1 ter za potrebe PGD Trgovišče nabava motorne brizgalne. Iz proračunskih sredstev je bila sofinancirana tudi nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 12.110 EUR, porabljenih je bilo 12.031 EUR oz. 99,3% sredstev. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov in radijskih postaj 9.586 EUR ter popravila in vzdrževanja gasilskih vozil in opreme 2.445 EUR. 030733 Gradnja in obnove gasilskih domov V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 98.500 EUR za sofinanciranje vlaganj v gasilske domove. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih 20.000 EUR, sofinanciranje obnove fasade na gasilskem domu Ključarovci 11.000 EUR, sofinanciranje izgradnja prizidka h gasilskemu domu Ormož 27.500 EUR, obnovo gasilskega doma Bresnica 15.000 EUR in 25.000 EUR za sofinanciranje nakupa zemljišča za gradnjo novega gasilskega doma v Trgovišču. 030738 Sofinanciranje gradnje regijskega gasilskega vadbenega centra v Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 778 EUR, kolikor je znašal komunalni prispevek za gradnjo prizidka nadstrešnice za skladiščenje gasilske opreme. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 030807 Založništvo V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 4.810 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.960 EUR ali 28,3% sredstev za sofinanciranje izdaje: štirih knjig Jožice Štumberger (čebelica Maja, Večni popotnik, Klopca v parku in Štiri račke), knjige Pustolovščine v Prlekiji Igorja Plohla, enciklopedije Slovenija, vinska dežela Roberta Gorjaka in izdaje žepnega koledarja Policijskega sindikata Slovenije. 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Javni zavod za turizem kulturo in šport občine Ormož z občino je v letu 2017 dvajseto leto zapored organiziral prireditev »Ormoško poletje« v času od 16. junija do 29. julija 2017. Prireditve so potekale pred Grajsko pristavo, v Domu kulture Ormož, Ormoškem grajskem parku, v Unterhundu, na grajskem dvorišču v Ormožu, na Humu, v Avtocentru na Hardeku in na Kerenčičevem trgu. Za izvedbo prireditve je bil imenovan organizacijski odbor Ormoškega poletja. Program Ormoškega poletja je vključeval 20 prireditev, ki si jih je ogledalo približno 4.000 obiskovalcev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše. V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: 1. izbor programa, 2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 32 29.3.2018 3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, 4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.), 5. skrb za izvedbeni del prireditve, 6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, 7. pregled nad številom obiskovalcev prireditev. K sodelovanju so bili povabljeni potencialni pokrovitelji. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici po abecednem vrstnem redu. Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2017 1. Banka Intesa Sanpaolo d.d. Koper 2. F projekt.si Ormož 3. Fiposor d.o.o. Ormož 4. Janez Kokot s.p. Tibolci 5. Jeruzelam SAT d.d. Ormož 6. Kabelska televizija Ormož 7. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 8. Opsen d.o.o. Ormož 9. P&F Jeruzalem Ormož d.o. o. 10. Prlekija-on.net Ljutomer 11. Radio Maxi Ljutomer 12. Radio tednik Ptuj 13. TARA računovodski servis Ormož 14. Wienerberger opekarna Ormož d.d. 15. Zavod za informiranje, Radio Prlek Ormož 16. Žiher projekt d.o.o. Moškanjci Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo planiranih 29.778 EUR, porabljenih je bilo 29.775 EUR oz. 100,0% sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano, plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS - a in nastopajočih. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačil predsednikom krajevnih skupnosti, sejnine članom svetov krajevnih skupnosti, plače strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 33 29.3.2018 skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2016 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za dražbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana večina planiranih vlaganj v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile za opravljeno delo izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2017 so izšle tudi 4 številke Ormoških novic, ki so bile poslane vsem gospodinjstvom v občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,... V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2017 (86,4%) manjši kot leta 2016 (92,9%). Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili v večini primerov uspešno realizirani, pri tem se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. V letu 2017 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2017 je bil planiran z veljavnim proračunom v višini 802.054 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 692.690 EUR oziroma 86,4% sredstev. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje in oglaševanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke oz. vrstice, kot so objava Letne kronike za leto 2016 v Štajerskem tedniku, objava grba občine v otroški prometni pobarvanki in na turističnem vlakcu, oglaševanje v reviji ECO dežela, obvestila o zaporah cest v času izvajanja investicij,.. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 7.500 EUR, porabljenih je bilo 4.253 EUR oz. 56,7%. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za pravno zastopanje zagotovljenih 4.000 EUR. Sredstva niso bila porabljana, ker ni bilo potrebe za tovrstne storitve oz. izdatke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 34 29.3.2018 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za izplačilo nagrad in sejnin zagotovljenih 21.475 EUR, porabljenih je bilo 19.235 EUR ali 89,6% sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad za opravljeno delo predsednikom svetov krajevnih skupnosti v skupni višini 15.405 EUR in izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti 3.830 EUR. V letu 2017 so imeli vsi sveti krajevnih skupnosti skupaj 25 sej, leta 2016 pa 22. Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2017 Krajevna skupnost Ivanjkovci Ormož Kog Miklavž pri Ormožu Podgorci Velika Nedelja Skupaj Število sej 4 5 3 4 6 3 25 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, jubilejne nagrade, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter plačilo prispevkov na plače. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 84.875 EUR, porabljenih je bilo 82.663 EUR ali 97,4% sredstev. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače – občinska uprava Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož s strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2017 po tarifnih skupinah Zap. št. Število Tarifna sistemiziranih skupina delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2017 1 I. 0 0 2 II. 3 2 3 III. 2 1 4 IV. 3 2 5 V. 7 5 6 VI. 2 2 7 VII. 15 13 32 25 SKUPAJ V občinski upravi Občine Ormož je bilo na dan 31.12.2017 sistemiziranih 32 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, enaindvajset delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Na dan 31.12.2017 je bilo v Občinski upravi Občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 25 javnih uslužbencev. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 35 29.3.2018 Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, jubilejnih nagrad, plačilo prispevkov in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 525.173 EUR, porabljenih je bilo 479.675 EUR ali 94,5% sredstev. 040612 Materialni stroški Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 88.063 EUR, porabljenih je bilo 65.414 EUR ali 74,3% sredstev. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup pisarniškega materiala 7.012 EUR, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 8.370 EUR, poštnino 7.115 EUR, čiščenje poslovnih prostorov 6.524 EUR, telefonske stroške 5.369 EUR, ogrevanje 6.242 EUR, električno energijo 2.651 EUR, goriva za službena vozila 2.694 EUR, ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 2.000 EUR, kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, popravilo službenih vozil, registracijo službenih vozil, računalniške storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, plačilo časopisov in strokovne literature, strokovno izobraževanje zaposlenih ter druge operativne odhodke. 040615 Javna dela – občinska uprava V letu 2017 je bila v občinski upravi zaposlena ena invalidna oseba preko javnih del. Za stroške dela je bilo planiranih 12.905 EUR, porabljenih je bilo 12.892 EUR oz. 99,9% sredstev. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganje v objekte – Ptujska cesta 6 V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 24.700 EUR. Načrtovana je bila zamenjava pločevinastih žlot na strehi objekta in obnova električnega in podatkovnega omrežja, to je povezave med vsemi pisarnami, podatkovnim središčem in strežniki z namenom da se zagotovi hitrejši internetni prenos podatkov in inštalira električna inštalacija v skladu s predpisi. Za izvedo zamenjave instalacij so bile pridobljene ponudbe, vendar dela niso bila izvedena saj izvajalci niso mogli zagotoviti, da bo izvedba del omogočala hitrejši prenos internetnih podatkov. 040622 Nakup drobnega inventarja V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 1.700 EUR, porabljenih je bilo 1.626 EUR oz. 95,7% sredstev. Kupljeni so bil štirje telefonski aparati, štirje računski stroji, štirje pisarniški stoli in en tiskalnik. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 13.910 EUR, porabljenih je bilo 11.587 EUR ali 83,3% sredstev. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo spomina RAM na strežniku, treh računalnikov, ene tablice, dveh tiskalnikov in fotokopirnega stroja v skupni višini 7.585 EUR ter za plačilo licenc Microsoft 4.002 EUR. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo 11. medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede osnovnih šol), udeležbo na varnostni olimpijadi v Cirkulanah in Mariboru. Kupljen je bil preventivni material (kresničke, odsevni trakovi in rutice) in izvedene kondicijske vožnje za starejše voznike. V letu 2017 so bile tri redne seje, za kar so bile članom SPVCP izplačane sejnine. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 3.463 EUR, porabljenih je bilo 2.808 EUR ali 91,1% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 36 29.3.2018 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila s proračunom leta 2017 zagotovljena sredstva za izdajo štirih številk v višini 14.290 EUR, porabljenih je bilo 12.538 EUR ali 87,7%. Sredstva so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskarskih storitev 8.188 EUR, poštnine 1.878 EUR, avtorske honorarje za lektoriranje, pripravo križank in članke 2.256 EUR in plačilo štirih sejnin uredniškega odbora 629 EUR. 05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za: dejavnost zdravstvenega doma, spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, prispevke za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje Ormož, programe veteranskih organizacij, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, letovanje socialno ogroženih otrok, prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru, delovanje mladinskih in študentskih organizacij, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevozov učencev in dijakov iz kraja bivanja v osnovno šolo oz. gimnazijo in nazaj, štipendije in študijske pomoči, pomoč staršem ob rojstvu otrok, izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebnine, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje). A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklepi o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju občine Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju osnovnih šol, pogodbe o financiranju šolskih prevozov, pogodba o sofinanciranju glasbene šole, pogodba o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Ormož, pogodbe o sofinanciranju programov delovanja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Knjižnice F. K. Meška Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za informiranje, pogodba o sofinanciranju Ljudske univerze Ormož, javni razpisi. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 5.834.815 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 5.859.815 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.935.724 EUR, kar predstavlja 84,2 % veljavnega proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 37 29.3.2018 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 17 Zdravstveno varstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 51.000 EUR za sofinanciranje izgradnje prizidka in novogradnje ter nabave opreme. Ker se je začetek del zamaknil proti koncu leta 2017, se sredstva prenesejo v leto 2018. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2017 zagotovila in porabila 4.572 EUR za naslednje aktivnosti: organizacija in izvedba predavanja z zdravstveno vzgojnimi vsebinami, organizacija in izvedba 19. Otroškega počitniškega tabora »Trije kralji 2017«, izvajanje naravoslovnih in zdravstveno vzgojnih delavnic Mladi raziskovalec za predšolske otroke, organizacija in izvedba petnajstega mladinskega raziskovalnega tabora, delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 135.900 EUR, porabljenih pa 133.683 EUR. Pregled izplačila brezposelnim osebam po letih mesec Leto 2015 2016 2017 januar 378 370 350 februar 367 376 365 marec 380 371 375 april 360 362 380 maj 370 333 372 junij 361 333 362 julij 366 322 347 avgust 368 313 344 september 361 304 342 oktober 350 298 333 november 368 312 338 december 370 343 361 SKUPAJ 4.399 4.037 4.269 povprečje 366 336 356 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 38 29.3.2018 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba Na območju občine Ormož mrliško ogledno službo opravlja Zdravstveni dom Ormož, sanitarne obdukcije pa opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za mrliško ogledno službo zagotovljenih 17.125 EUR, porabljenih je bilo 16.041 EUR. Opravljenih je bilo 67 navadnih mrliških ogledov, 7 mrliških ogledov na zahtevo organov pregona s poročilom, 11 sanitarnih obdukcij ter prevozi na sanitarno obdukcijo in na mrliški ogled. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 69.000 EUR za postavitev spomenikov ter sofinanciranje in obnovo sakralnih objektov. Porabljenih je bilo 63.328 EUR ali 91,8% sredstev. V parku pred gradom Ormož je bil postavljen doprsni kip Erni Meško, vrednost del je znašala 10.169 EUR. Izvedena so bila gradbeno hidroizolacijska dela na kapelah v Podgorcih, Ritmerku in Mihovcih pri Veliki Nedelji. Vrednost del je znašala 17.159 EUR. Sofinanciralo se je obnovo fasade na cerkvi Jeruzalem v višini 6.000 EUR in obnovo strehe na cerkvi v Ormožu v višini 30.000 EUR. 0518606 Obnova doma kulture Kog Od planiranih 124.200 EUR za obnovo Kulturnega doma Kog je bilo porabljenih 2.672 EUR ali 2,2% sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del. Dela so se pričela izvajati in bodo dokončana v letu 2018. 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 15.760 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo kulturne dvorane v Miklavžu pri Ormožu. Za opravljena dela je bilo porabljenih 2.560 EUR oz. 16,2% sredstev, ostala sredstva se prenesejo v leto 2018 ko bo projektna dokumentacija dokončana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 39 29.3.2018 0518631 Oporni zid pri cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih Za zaščite cerkve sv. Lenarta v Podgorcih je Župnija Podgorci pristopila k izgradnji opornega zidu. Občina je za ta namen v letu 2017 zagotovila 30.000 EUR. 0518632 Kino muzej V prostorih gradu Ormož se je pristopilo k ureditvi kino muzeja. V letu 2017 so bila izvedena elektroinštalacijska dela ter izdelan montažni leseni oder. Pripeljana je bila tehnika in klopi. Za ta namen je bilo porabljenih 4.713 EUR oz. 84,2% sredstev. Projekt bo zaključen v letu 2018. 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost – najem prostorov Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 18.322 EUR. 051841 Muzejska dejavnost - plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v PMPO - enota Ormož. V letu 2017 so bila za 2 meseca zagotovljena sredstva za 4 zaposlene (kustos etnolog, kustos arheolog, konservator-restavrator za keramiko in muzejski tehnik), za 10 mesecev pa za 3 zaposlene (porodniška). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za te namene zagotovljenih 68.295 EUR, porabljenih je bilo 67.294 EUR ali 98,5%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo, vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) in v gradu Velika Nedelja. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 24.311 EUR, porabljenih pa 24.236 EUR. 051844 Muzejska dejavnost – razstave, delavnice, raziskovalni tabori… Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav, delavnic, raziskovalnih taborov. V letu 2017 so se izvedle naslednje aktivnosti: prevoz zbirke Sluga, razstava Lov in plemstvo, razstava Ko roke sledijo sanjam, razstava fotografij in predmetov, ki se nanašajo na srednjeveški Ormož, prireditev 18. maj Mednarodni dan muzejev, izvedba pustne prireditve za otroke, razstava in publikacija: Likalniki sveta iz zasebne zbirke Erika Oblaka, Zgodovina likalnikov in likalnih pripomočkov, predstavitev Zgodovinskih zapisov in knjige Glasovi, muzejske delavnice za otroke, zbornik Ormoških tajnic, OŠ Miklavž pri Ormožu – 140 let, Ormoško pokopališče, šege od rojstva in smrti, likovna kolonija Malek, razstava o Erni Meško. Za ta namen je bilo zagotovljenih 9.000 EUR, porabljenih pa je bilo 8.975 EUR. 051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme V okviru te proračunske postavke so bila za nabavo opreme za izvedbo optike v Grajski pristavi Ormož in za uvedbo sistema samovodenja po ormoškem gradu zagotovljena sredstva v višini 2.842 EUR, porabljenih pa je bilo 2.840 EUR. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica – plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 162.425 EUR, porabljenih pa 160.318 EUR oz. 98,7%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih 27.829 EUR, porabljenih pa 27.812 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 40 29.3.2018 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2017 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih in porabljenih 26.825 EUR. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meška Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (literarno glasbenih dogodkov, literarne večere, zaključek bralne značke, pravljične ure z delavnicami, in druge prireditve za širjenje bralne kulture). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih 1000 EUR, porabljenih pa 986 EUR. 0518553 Knjižnica – enota Ivanjkovci Za enoto knjižnice Ivanjkovci so bila zagotovljena sredstva za polovično zaposlitev knjižničarja, za nakup knjižnega gradiva, materialnih stroškov in za nakup računalniške opreme ter opreme za prostor v višini 62.301 EUR, porabljenih pa 59.110 EUR. 0518554 Ureditev parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož V letu 2017 je bil planiran zaključek izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirnega platoja pri Knjižnici Ormož, za kar je bilo zagotovljeno 3.362 EUR. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je v teku, zato so bila sredstva prenesena v leto 2018. 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.310 EUR. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 41.200 EUR, porabljenih pa je bilo 40.138 EUR ali 97,4%. Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2017 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ime društva Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Kulturno športno društvo Dobrava Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu Pevsko društvo Zrelo klasje Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja Društvo upokojencev Podgorci Kulturno društvo Podgorci Pevsko društvo Okarina Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu Turistično in kulturno društvo Kog Kulturno društvo Ormož Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum Glasbena šola Ormož Kulturno društvo Osluševci Društvo upokojencev Velika Nedelja Turistično kulturno društvo Ivanjkovci Kulturno društvo Klopotec Kog Znesek 1.015,91 2.728,58 1.144,50 1.078,60 2.511,27 700,85 4.584,24 1.131,64 4.908,02 1.433,06 1.674,96 1.221,66 3.594,46 916,25 1.798,43 2.070,46 2.236,70 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 41 Društvo upokojencev Ivanjkovci Likovno kulturno društvo Likudo Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Osnovna šola Ivanjkovci Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Ormož Gasilska zveza Ormož Vrtec Ormož Skupaj: 29.3.2018 2.080,54 877,14 20,70 213,00 250,08 305,94 284,27 1.012,69 344,51 40.138,46 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 77.068 EUR. 051869 Javni zavod za informiranje – nabava opreme V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za servisiranje in vrzdrževanje oddajniških naprav in antenske opreme v Litmerku, za nakup studijske opreme ter opreme za ozvočenje. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 6.597 EUR. 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 4.140 EUR. Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij Zap. št. 1. 2. 3. Naziv veteranskih organizacij Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož Združenje borcev za vrednote NOB Ormož Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož SKUPAJ Znesek 1.321,28 € 1.497,44 € 1.321,28 € 4.140,00 € 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 79.679 EUR od planiranih 80.000 EUR, kar predstavlja 99,6% sredstev. Za plačilo presežka odhodkov nad prihodki je bilo porabljenih 54.826 EUR in 24.854 EUR za manjša investicijska vlaganja. Zamenjan je bil del keramičnih ploščic, zamenjane zunanje stropne obloge pred vhodom v bazen in opravljeni servisi filtrskih črpalk, merilno dozirnih naprav in zamenjava filtrskega materiala, filtrskih šob in tesnil. 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt izgradnje prizidka k športni dvorani Ormož. Od planiranih 519.132 EUR je bilo porabljenih 269.839 EUR ali 52,0% sredstev. Projekt bo zaključen v letu 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 42 29.3.2018 0518704 Obnova športnega igrišča Velika Nedelja V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 33.338 EUR za obnovo športnega igrišča Velika Nedelja. Porabljenih je bilo 29.657 EUR ali 89% sredstev. V sklopu obnove je bilo urejeno odvodnjavanje, preplastitev igrišča in obnovljena javna razsvetljava. 0518705 Obnova športnega igrišča Ormož V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 67.390 EUR za obnovo športnega igrišča Ormož. Porabljenih je bilo 66.548 EUR ali 98,8% sredstev. V sklopu obnove je bilo urejeno odvodnjavanje preplastitev z asfaltom in tartanom v delu košarkarskega igrišča. 051871 Zunanji športni objekti Od planiranih 10.432 EUR je bilo porabljenih 8.763 EUR ali 93,1 sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje nogometnega igrišča v Ormožu in zamenjavo črpalke za zalivanje na teniškem igrišču v Ormožu. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 200.160 EUR, porabljenih pa je bilo 186.424 EUR ali 93,1%. Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa, rekreativnega športa in interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2017 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Izvajalci LPŠ 2017 Atletski klub Ormož Rokometni klub Jeruzalem Ormož Klub borilnih veščin Ormož Nogometni klub Ormož Rokometni klub Velika Nedelja Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Kovinar Ormož Strelsko društvo Trap Ormož Strelsko društvo TSO Ormož Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Medobčinsko društvo invalidov Ormož Občinska strelska zveza Ormož Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci Športno društvo Pušenci Teniški klub Ivanjkovci Ribiška družina Ormož Športno društvo Vičanci Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci Tarok društvo Ormož Štraus Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu Športno društvo Stanica Strelsko društvo Podgorci Športno društvo Ivanjkovci Vaško društvo Trgovišče Športno društvo Litmerk Šahovsko društvo TOP Velika Nedelja Kulturno športno društvo Dobrava Judo klub Ormož Vrtec Ormož Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Znesek 7.882,12 51.852,81 4.227,86 17.105,99 22.281,17 5.204,90 21.726,79 923,68 2.804,45 1.634,19 1.000,50 4.701,00 1.067,00 1.023,37 726,99 1.663,41 911,34 835,43 1.067,00 2.207,55 108,44 778,50 1.003,51 680,91 949,40 1.185,31 680,91 1.001,26 2.760,00 7.850,11 4.775,57 881,12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 33. 34. 35. 36. 43 29.3.2018 Osnovna šola Ormož Osnovna šola Ivanjkovci Planinsko društvo Maks Meško Ormož Ženski rokometni klub Ormož SKUPAJ 5.150,93 4.833,76 2.787,34 149,10 186.423,72 051880 Nogometno igrišče Ormož V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt izgradnje prostorov s tribunami in parkiriščem na nogometnem igrišču Ormož. V letu 2017 je bilo porabljenih 828 EUR od planiranih 200.160 EUR oz. 0,3% sredstev. Projekt bo dokončan v letu 2018. 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož Sredstva v višini 9.185 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za potrebe delovanja občinske strelske zveze in strelskih društev. 051888 Smučišče globoki klanec Hranjigovci Občina Ormož je v letu 2017 namenila 10.000 EUR za sofinanciranje ureditve smučišča globoki klanec v Hranjigovci. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izgradnje objekta za odvzem vode iz potoka in zadrževalnika vode za zasneževanje smučišča. 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož-Enota Mladinski center Ormož – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: - za vodjo mladinskih programov in - za 66% delež 0,5 računovodja. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 28.608 EUR, porabljenih pa 28.528 EUR oz. 99,7%. 051892 LU Ormož-Enota Mladinski center Ormož– blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 9.245 EUR. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2017 sofinancirala 10 dnevno letovanje v Punatu 28 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 3.370 EUR. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2017 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 8.960 EUR, porabljenih pa 8.955 EUR. 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 5.175 EUR. Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij Zap. št. 1. 2. 3. 4. Naziv društva Klub ormoških študentov Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci Društvo prijateljev mladine Velika Nedelja SKUPAJ Znesek 1.158,58 2.085,45 1.081,34 849,63 5.175,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 44 29.3.2018 19 IZOBRAŽEVANJE 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na kontu 4119 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na kontih 4133 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok ter stroški dodatne strokovne pomoči. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za te namene zagotovljenih in porabljenih 1.566.269 EUR. Pregled števila vključenih otrok v vrtcih v mesecu novembru 2017 VRTEC Ormož (Ormož, Velika Nedelja) Ivanjkovci Podgorci Miklavž pri Ormožu (Miklavž pri Ormožu, Kog) nov. 2017 230 43 55 66 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 119.760 EUR, porabljenih pa 119.285 EUR. Pregled števila otrok v tujih vrtcih konec leta 2017 VRTEC Markovci Cezanjevci Šentjur Kamnik Gorišnica Ptuj Ljutomer Maribor Rače Domžale Središče ob Dravi Izola Stročja vas Sveti Tomaž Gornja Radgona SKUPAJ št. otrok 2 2 2 1 8 3 5 1 1 1 2 1 3 3 1 36 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2017 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva v višini 6.381 EUR so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj, izvajanje interesnih dejavnosti, stroške dela za 0,25 knjigovodje in 0,17 hišnika-vzdrževalca. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov je bilo porabljenih 4.089 EUR za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti, medtem ko pa stroški dela za knjigovodja in hišnika-vzdrževalca niso bila realizirana zaradi bolniške odsotnosti knjigovodje in kasnejše zaposlitve hišnika-vzdrževalca (december 2017). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 45 29.3.2018 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2017 je bilo zagotovljenih 7.500 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, porabljenih pa je bilo 4.169 EUR in sicer za: Vrtec/investicija Vrtec Ormož (sredstva za nakup čistilnega stroja in mobilnega čitalca črtnih kod) OŠ Miklavž pri Ormožu (sofinanciranje nakupa računalnika, tiskalnika in čitalca črtnih kod) Znesek 3.582,77 EUR 586,55 EUR 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih V letu 2017 je bilo planiranih in porabljenih 8.960 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo prizidka vrtca v Ivanjkovcih. Dokumentacija je bila izdelana, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Izgradnja prizidka bo izvedena v letu 2018. 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, povečane materialne stroške, zamenjava žarnic v telovadnici Podgorci, povečana poraba vode zaradi izteka v zemljo (počena cev pri Veliki Nedelji), nakup delovnih oblek za hišnika, stroški priklopa na optični priključek na internet, interesne dejavnosti, prireditev ob 125 obletnici šolske zgradbe v Miklavžu pri Ormožu, servisiranje dvigala (OŠ Stanka Vraza) ter materialne stroške in dodatne dejavnosti v OŠ Ljudevita Pivka (za 2 otroka iz naše občine, ki se tam šolata). Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 202.560 EUR, kar je 93,2% veljavnega proračuna. Pregled materialnih stroškov po šolah OŠ MIKLAVŽ OŠ OŠ (s POŠ IVANJKOVCI ORMOŽ KOG) 40.133,89 25.827,66 52.476,69 Materialni stroški OŠ V. OŠ NEDELJA (s OŠ LJUDEVITA SKUPAJ POŠ S.VRAZA PIVKA PODGORCI) 73.430,46 9.782,17 909,36 202.560,23 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah: OŠ Miklavž pri Ormožu (varstvo vozačev, poučevanje angleščine v obsegu 0,55 deleža, jutranje varstvo v obsegu 0,25 deleža, čistilec-hišnik na Kogu v obsegu 0,52 deleža), OŠ Ivanjkovci (varstvo vozačev, 3. ura športne vzgoje, fakultativni pouk tujega jezika), OŠ Ormož (varstvo vozačev, fakultativni pouk tujega jezika, blagajnik v obsegu 0,9 deleža, športna dvorana - hišnik, čistilka, računovodstvo, upravljanje), OŠ Velika Nedelja (varstvo vozačev, organizator računalništva v obsegu 0,65 deleža, hišnik v Podgorcih v obsegu 0,9, kuharica-čistilka v Podgorcih v obsegu 0,26 deleža, športna dvorana - hišnik, čistilka, računovodstvo, upravljanje), OŠ Stanka Vraza Ormož (varstvo vozačev in stroške dela za logopedske, delovnoterapevtske in nevrofizioterapevtske obravnave - vsakega strokovnjaka v 0,5 deležu zaposlitve). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za te namene zagotovljenih 191.274 EUR, porabljenih pa je bilo 187.335 EUR ali 97,9%. Pregled dodatnih programov po šolah Dodatni programi Skupaj sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ MIKLAVŽ OŠ OŠ (s POŠ IVANJKOVCI ORMOŽ KOG) 36.220,41 9.435,43 50.165,79 31.440,06 8.127,04 43.264,75 OŠ V. NEDELJA (s OŠ SKUPAJ POŠ S.VRAZA PODGORCI) 72.056,30 19.457,37 187.335,30 62.664,99 17.036,38 162.533,22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II sredstva za prispevke delodajalcev premije KDPZ 46 4.627,05 153,30 1.308,39 0,00 6.689,84 211,20 29.3.2018 8.575,22 816,09 2.351,89 69,10 23.552,39 1.249,69 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2017 za občane občine Ormož opravil 61 ur svetovalnega dela, 6 ur izobraževanja in obravnavo 9 družin. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.690 EUR. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2017 zagotovljenih 52.538 EUR, porabljenih pa je bilo 9.081 EUR. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2017 Osnovna šola Velika Nedelja Ormož Vrsta vlaganj sanacija počene vodovodne cevi v Velika Nedelja SKUPAJ dobava in montaža nosilne konstrukcije, desk z montažo in demontažo odra - objekt OŠ Ormož načrt PGD za rekonstrukcijo strehe in osvetlitev jedilnice ter izdelava PZI SKUPAJ Znesek 3.031,09 3.031,09 SKUPAJ 9.080,58 3.517,99 2.531,50 6.049,49 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v Glasbeni šoli Ormož (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, nabava uniform za pihalni orkester) in Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla. Višina sredstev dodeljenih glasbeni šoli je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 26.379 EUR, porabljenih pa je bilo 26.335 EUR ali 99,8%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila Glasbeni šoli Ormož zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 19.388 EUR. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih in porabljenih 138.134 EUR za sofinanciranje programov srednjega šolstva (razlika med nakazilom po MOFAS-u od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in stroški za potrebe tekočega poslovanja gimnazije), plačilo materialnih stroškov ter šolskih in obšolskih dejavnosti Gimnazije Ormož (sofinanciranje materialnih stroškov, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo, uporaba zimskega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športnih tekmovanj, športnega tabora, plesne in dramske skupine, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Sadni dan, mednarodni projekti in druge mednarodne izmenjave, izmenjava dijakov Ormož-Vič, stroški tri dnevne ekskurzije za dijake). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala 74,3% delež sredstev za stroške dela za 0,3 profesorja informatike, 0,2 profesorja glasbe, 0,25 svetovalnega delavca, za opravljene ure fakultativnega pouka tujih jezikov in pouk glasbe s poudarkom na instrumentu v programu predšolska vzgoja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 47 29.3.2018 Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 17.788 EUR. 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala sredstva za nabavo računalniške opreme in opreme za telovadnico. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 3.640 EUR. 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož – plače V letu 2017 je bilo Ljudski univerzi Ormož zagotovljenih 16.149 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju, porabljenih pa je bilo 16.073 EUR. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (multimedijsko podprti tečaji tujih jezikov, študijske skupine, opravljanje teoretičnega izpita CPP, Univerza za tretje življenjsko obdobje, dejavnost središča za samostojno učenje, aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 15.039 EUR. 051955 gRajski center za družine Ormož Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za delovanje gRajskega centra za družine Ormož (sredstva za izdatke za blago in storitve ter stroške dela). Ljudska univerza Ormož se je v letu 2017 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017-2020 pri MDDSZ. S strani lokalne skupnosti je potrebno zagotoviti 20% sofinanciranje dejavnosti. Gre za projekt, ki spodbuja sočutno starševstvo, počitniško varstvo otrok,… Za delo na projektu je zaposlena ena oseba, s štirimi izvajalkami vsebin pa so sklenjene avtorske pogodbe. Lani je ministrstvo za delovanje centra namenilo 28.961 EUR. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 6.580 EUR. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je bilo v veljavnem proračuna zagotovljenih 348.000 EUR, porabljenih pa 328.655 EUR. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Občina je za ta namen zagotovila 12.000 EUR, porabila pa 8.420 EUR. 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01, 14/08, 10/10, 7/14 in 10/17). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 54.070 EUR, porabljenih pa je bilo 34.771 EUR, od tega za štipendije 32.504 EUR in za študijske pomoči 2.267 EUR. Fakulteta Smer Fakulteta za strojništvo v Mariboru Zdravstvena fakulteta v Ljubljani Ekonomska fakulteta v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru Gospodarsko inženirstvo Fizioterapija Kvantitativne finance in aktuarstvo Medijske komunikacije Število štipendistov šol. leto šol. leto 2016/17 2017/18 1 1 0 1 1 0 0 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 48 Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru Gimnazija Ptuj Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru Alma Mater Europaea v Mariboru Pravna fakulteta Gimnazija Ormož Stomatološka fakulteta Zagreb Skupaj 29.3.2018 Arhitektura Računovodstvo, revizija in davščine 0 1 1 0 Gimnazijski program Računalništvo in informacijske tehnologije 1 1 0 0 Zdravstvena nega Pravo Gimnazijski program, Predšolska vzgoja Dentalna medicina 1 1 20 1 0 21 1 28 0 26 Razdeljena je bila ena študijska pomoč in sicer za sofinanciranje visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega. 20 SOCIALNO VARSTVO 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2017 izplačala 82 novorojencem, od tega 30 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 52 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 14.000 EUR, porabljenih pa je bilo 10.800 EUR. 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2017 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 11 oseb. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 108.000 EUR, porabljenih je bilo 107.612 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 435.080 EUR, porabljenih pa 426.367 EUR. Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2017 Zavod CSO Ormož Prizma Ponikve Zavod Hrastovec-Trate Dom Lukavci Dom Danice Vogrinec Maribor ZUDV Dornava Želva d.o.o nov. 2016 22 1 2 16 okt. 2017 21 1 2 15 sprememba -1 0 0 -1 0 9 1 1 8 1 1 -1 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II Šmarje pri Jelšah SKUPAJ 49 1 52 0 49 29.3.2018 -1 -3 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 60% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen zagotovljenih 69.000 EUR, porabljenih pa 67.137 EUR. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 12.440 EUR, porabljena pa v višini 12.437 EUR in sicer za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu oz. niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2017 porabila 3.573 EUR. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mesečnega subvencioniranja najemnin za stanovanja za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev in so jim za to izdane ustrezne odločbe CSD Ormož. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 55.688 EUR. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije Občina je v letu 2017 na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9.857 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 11/16). Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2017 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Društvo Društvo "Čriček" Ormož Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož Društvo za osteoporozo Ormož Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Združenje invalidov-Forum Slovenije Župnijska karitas Ormož Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož Društvo psoriatikov Slovenije Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave Združenju za pomoč pri demenci za območje severovzhodne Slovenije Rejniško društvo Slovenije Društvo diabetikov Ptuj Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Velika Nedelja Skupaj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 1.376,88 2.294,80 1.376,88 283,46 360,77 573,70 412,31 201,00 986,76 82,46 97,92 97,92 689,34 82,46 257,70 367,17 315,13 9.856,66 Poročevalec, št. 2/II 50 29.3.2018 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo do 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacija Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 11.254 EUR. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo zagotovljenih 25.965 EUR, porabljenih pa 25.961 EUR. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom in oblikovanje splošne proračunske rezervacije. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurjih in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve, sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine. Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročne kredite v preteklih letih, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za finance za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 156.820 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 25.000 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 131.820 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 103.583 EUR oziroma 78,6% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 51 29.3.2018 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 70 EUR, porabljenih je bilo 13 EUR ali 19,1%. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 po sprejetem proračunu planiranih 1.000 EUR. Porabljenih je bilo 928 EUR oz. 85,8% planiranih sredstev. Obveznosti se plačujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2017 je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 14.250 EUR za plačilo obresti, od tega 11.500 EUR poslovnim bankam in 2.750 EUR drugim domačim kreditodajalcem, porabljenih je bilo skupaj 10.548 EUR ali 92,6%. Pregled plačanih obresti v letu 2017 po namenih zadolževanja Namen zadolževanja Znesek obresti A. Poslovne banke vrtec Velika Nedelja, ceste 10.548 Skupaj poslovne banke 10.548 B. Ostali kreditodajalci (skladi) modernizacija cest 2.534 vrtec Ormož Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) 118 2.652 13.200 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 300 EUR, porabljenih je bilo 241 EUR ali 80,4% sredstev za vodenje kreditov najetih v preteklih letih. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 89.200 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 52 29.3.2018 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303901 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki so bile planirane v premajhnem obsegu oz. niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2017 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 52.000 EUR sredstev, ki so bila porabljena oz. prerazporejena na drugo postavko v skupni višini 25.000 EUR. Sredstva v višini 25.000 EUR so bila namenjena Gimnaziji Ormož za sofinanciranje programov srednjega šolstva, in sicer za razliko med nakazilom po MOFAS-u od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in stroški za potrebe tekočega poslovanja. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava - Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Slovenska strategija pametne specializacije – S4, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Uredba o ESRR, Uredba o ESS, Uredba o kohezijskem skladu, Uredba o EKSRP, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Program regionalnega razvoja Podravske regije, Strategija lokalnega razvoja na območju LAS UE Ormož, drugi veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnem naročanju. Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu:  Nacionalni strateški razvoj podeželja,  Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja,  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,  Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju za pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje, predelave in trženje kmetijskih proizvodov,  Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 – 2020. S proračunom Občine Ormož za leto 2017 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 3.378.273 EUR s prerazporeditvijo je bilo zagotovljenih dodatnih 11.931 EUR, porabljenih je bilo 2.480.503 EUR, kar pomeni 73,2% realizacijo glede na veljavni plan. Realizacija letnih ciljev je podrobno predstavljena v nadaljevanju. Nekoliko nižji odstotek realizacije glede na veljavni proračun je iz razloga, ker pristojni ministrstvi še nista izdali odločb o sofinanciranju LAS projektov. V zadnjem četrtletju leta 2017 sta bili prejeti odločbi o sofinanciranju projekta Komasacije in agromelioracije na Seneškem in Sodinskem polju. Proračunski postavki za izvedbo geodetskih in agronomskih del za Seneško in Sodinsko Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 53 29.3.2018 polje sta bili zaradi zamika časovnega plana glede na prejeti odločbi o sofinanciranju v letu 2017 realizirani v skladu s predvidenim sofinanciranjem. Projekt se nadaljuje v letu 2018. V letu 2017 so bila oddana dela za ureditev II. faze objekta Stara šola na Humu za preureditev v bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dela bodo izvedena v letu 2018. Prav tako bo v letu 2018 izvedena ureditev mestnega vinograda. V letu 2017 se je realiziralo tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciralo se je uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja razvojna agencija ZRS Bistra Ptuj. Pričelo se je z gradnjo Vaškega doma Pavlovci, dela so bila izvedena do III. gradbene faze ter z izvajanjem dvoletnega projekta prenove stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a, vsa potrebna dela za dokončanje projekta bodo izvedena v letu 2018. Prav tako se je začel izvajati dvoletni projekt energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož - izvedena je bila energetska sanacija objekta šole in vrtca na Kogu, telovadnice, šole in vrtca v Miklavžu pri Ormožu in objekt šole, vrtca in telovadnice v Ivanjkovcih. Z deli se bo nadaljevalo v letu 2018 v Ormožu in Veliki Nedelji. Nadaljevalo se je z obnovo Jeremičevega mlina za potrebe kmetijskega muzeja, odkupila se je tudi stavba Svetinje 6 (stara šola). Za področje Trga dela in delovnih pogojev je bilo od zagotovljenih 60.615 EUR porabljenih 51.739 EUR oziroma 85,4% zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (finančno je bilo podprtih 10 samozaposlitev ter 8 zaposlitev, skupno 18 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (subvencioniralo se je bruto nagrade enega vajenca za 4. letnik vajeniškega razmerja, sedmih vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in dveh za 2. letnik vajeniškega razmerja) ter sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih. Na področju strukturnih ukrepov v kmetijstvu se je v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini in izvedenim javnim razpisom dodelilo 49 nosilcem kmetijskih gospodarstev sredstva za podporo investicijskim vlaganjem v višini 48.764 EUR. V okviru proračunske postavke trajnostno gospodarjenje z divjadjo so se 5 lovskim družinam, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju naše občine za realizacijo programov, dodelila sredstva v višini 2.561 EUR. V okviru zemljiških operacij je bilo skupno porabljenih 2.032 EUR za čiščenje in kopanje jarkov v Miklavž pri Ormožu in Lešnici, 9im upravičencem pa je bilo na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja razdeljenih 7.625 EUR. Prispevek občine k projektu revitalizacije lagun je bil 3.000 EUR. V okviru programa podpore delovanju služb in javnih zavodov je bilo 8 upravičencem dodeljeno 6.060 EUR sredstev za realizacijo programov izobraževanja ter prenosom novih tehnologij in znanj v prakso. V okviru programa zdravstvenega varstva živali je bil podprt program zdravstvenega varstva čebel v višini 1.470 EUR in oskrba zapuščenih živali v skupni vrednosti 956 EUR. V okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest so bila sredstva porabljena v višini 4.794 EUR. Ob gradnji kanalizacije v Jastrebcih in Lačavesi so bile položene cevi za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 477.788 EUR porabljenih 202.738 EUR, kar predstavlja 42,4% veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, regijsko garancijsko shemo v Podravju, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Martinovanje ter ukrep promocija izdelkov in storitev podjetij. Odkup prostorov za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vrazovi ulici 9 v Ormožu v letu 2017 ni bil realiziran, prav tako se ni realizirala postavka za odkup zemljišč v Poslovni coni Ormož, ker ni bilo nobene ponudbe za odkup zemljišč. V okviru spodbujanja turizma so bila zagotovljena sredstva za delovanje turistično-informacijskega centra (TIC), novoustanovljenega javnega zavoda za turizem, kulturo in šport ter turističnih društev, poleg tega pa tudi za pustni karneval, promocijske aktivnosti vinske kraljice ter vzdrževanje prireditvenega šotora. Občina je zagotavljala sredstva tudi za nadaljevanje sodelovanja pri projektu Mreža postajališč za avtodome. Za projekt kolesarskih in sprehajalnih poti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 54 29.3.2018 v Krajinskem parku Jeruzalem je bila izdelana idejna projektna dokumentacija za zasnovo kolesarske povezave med Svetinjami in Jeruzalemom z navezavami na Ormož in Ljutomer. Občina sodeluje tudi pri projektu Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Nekatere promocijske aktivnosti, tudi za krepitev mednarodnega sodelovanja so bile izvedene na Poljskem, v Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Nadaljeval se je tudi projekt Turistične obvestilne signalizacije za označitev VTC 14 in VTC 15. Za druge programe na stanovanjskem področju so bila porabljena skoraj vsa predvidena sredstva v višini 191.807 EUR. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter pokrivanje obveznosti iz stanovanjskega rezervnega sklada. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani (razen navedenih izjem, ki pa niso bile realizirane iz objektivnih razlogov), pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi, tako da so se določena sredstva celo privarčevala. Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu. Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno in drugo delo (npr. izvajanje postopkov javnega naročanja) pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in skupni medobčinski upravi. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po veljavnem proračunu planiranih 3.390.204 EUR, porabljenih je bilo 2.477.662 EUR ali 73,1 % planiranih sredstev. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, drugih objektov in površin v lasti Občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo čiščenja, komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja, plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje ter plačilo študentskega in pogodbenega dela. Pretežni del sredstev je bil namenjen za ročno in strojno pometanje mesta, hodnikov za pešce in avtobusnih postajališč. V okviru postavke so bila namenjena sredstva za nakup slike-rezbarije, postavitev vrtljivih vrat na športni objekt v Ivanjkovcih, popravilo in obnovo videonadzora pred gradom v Ormožu, obnova prostorov v gradu Ormož, prenovo prostorov v kraju Cerovec Stanka Vraza, izvedbo hidroizolacijskih del v Kulturnem domu Podgorci, izdelavo PZI dokumentacije za postajališča za avtodome ter IDZ in PZI dokumentacije za preureditev notranjosti pritličja grajskega stolpa v Ormožu. Od planiranih 191.743 EUR je bilo porabljenih 151.535 EUR ali 84,0% planiranih sredstev. 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je bilo od zagotovljenih 1.983 EUR porabljenih 1.983 EUR za plače za mesec december 2016, kar predstavlja 100,0% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač dvema delavcema, ki sta bila zaposlena preko javnih del do konca leta 2016. 070413 Odkup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu Planirana sredstva v višini 16.000 EUR so bila porabljena za nakup dela stavbe Kerenčičev trg 11 v Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 55 29.3.2018 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt prenove stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, gradbenih del, izdelavo varnostnega načrta in nadzora. Od planiranih 233.172 EUR je bilo porabljenih 88.390 EUR ali 37,9%. V okviru proračunske postavke 070414 je evidentirana poraba sredstev za hostl in prostore KOŠ-a. Projekt bo zaključen v letu 2018. 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a (tržnica) V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt prenove stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, gradbenih del, izdelavo varnostnega načrta in nadzora. Od planiranih 99.156 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 41.393 EUR ali 41,7%. V okviru proračunske postavke 070414d je evidentirana poraba sredstev za tržnico. Projekt bo zaključen v letu 2018. 070415 Vaški dom Pavlovci V letu 2017 se je pričelo z gradnjo Vaškega doma Pavlovci, dela so bila izvedena do III. gradbene faze. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, gradbenih del in nadzora. Od planiranih 67.092 EUR z veljavnim proračunom je bilo porabljenih 66.318 EUR ali 98,9% zagotovljenih sredstev. 070418 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož Dvoletni projekt energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož se je pričel izvajati v letu 2017. Izvedena je bila energetska sanacija objekta šole in vrtca na Kogu, telovadnice, šole in vrtca v Miklavžu pri Ormožu in objekt šole, vrtca in telovadnice v Ivanjkovcih. Od planiranih 1.415.979 EUR je bilo porabljenih 1.321.099 EUR ali 93,3% sredstev. Pregled izvedenih energetskih ukrepov po posameznih javnih stavbah v letu 2017 Št. Naziv ukrepa ukrepa OŠ Miklavž OŠ Kog z pri Ormožu vrtcem s telovadnico Vrtec Miklavž pri Ormožu OŠ Ivanjkovci s telovadnico in vrtcem 1. Toplotna izolacija fasade X X X X 2. Izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju X X X X 3. Zamenjava stavbnega pohištva X X X X 4. Hidravlično uravnoteženje sistema X X X X 5. Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo X X 6. Zamenjava razsvetljave z varčnejšo 7. Vgradnja TČ zrak/voda za ogrevanje stavbe 8. Vgradnja kotla na pelete za ogrevanje stavbe X X X X X Cilj investicije je celovito energetsko saniran sklop sedmih javnih stavb v občini Ormož in sicer: osnovne šole Miklavž pri Ormožu (stavba starega dela šole, novega dela šole in telovadnice), podružnične osnovne šole Kog (stavba šole z enoto vrtca in telovadnico), vrtca Miklavž pri Ormožu, osnovne šole Velika Nedelja (stavba starega in novega dela šole), športne dvorane Velika Nedelja, osnovne šole Ivanjkovci (stavba šole z vrtcem in telovadnico) in Osnovne šole Ormož (stavba starega in novega dela šole). V okviru tega so pričakovani fizični cilji investicije oz. na obravnavanih stavbah sledeči: izvedena toplotna izolacija fasade, izvedena izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju, zamenjano stavbno pohištvo (samo tista, ki energetsko niso učinkovita), hidravlično uravnotežen sistem ogrevanja, vgrajene črpalke v sistemu ogrevanja z zvezno regulacijo, zamenjana razsvetljava z varčnejšo (samo v športni dvorani Velika Nedelja, OŠ Ivanjkovci in OŠ Ormož), vgrajene toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje stavb (OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Kog, Vrtec Miklavž pri Ormožu in ŠD Velika Nedelja), vgrajena kotla na pelete za ogrevanje stavb (samo v OŠ Velika Nedelja in OŠ Ivanjkovci), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 56 29.3.2018 vzpostavljen centralno-nadzorni sistem ogrevanja in pri stavbi osnovne šole Ormož postavljena električna polnilnica za električne avtomobile. Z deli se bo nadaljevalo v letu 2018 v Ormožu in Veliki Nedelji. 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej Za obnovo Jeremičevega mlina so bila od zagotovljenih 60.900 EUR porabljena sredstva v višini 57.340 EUR, kar predstavlja 94% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za nakup in vgradnjo stavbnega pohištva, nakup muzejskih eksponatov, nakup gradbenega materiala, gradbena, elektroinštalacijska, krovsko kleparska dela in dela na obnovi mlina. 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 Planirana sredstva v višini 51.000 EUR so bila porabljena za nakup stavbe Svetinje 6 (stara šola). 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 629 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0% načrtovanih sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Uvajanje mladih v znanost« na področju osnovnih in srednjih šol, katerega vsako leto izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so namenile sredstva za delovanje LAS UE Ormož. Občina Ormož je za delovanje LASa UE Ormož namenila 393 EUR od planiranih 1.000 EUR, kar predstavlja 39,3%. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja zaposlovanja so bila od načrtovanih 27.915 EUR porabljena sredstva v višini 22.540, kar predstavlja 80,8% realizacijo. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 18 vlog, in sicer se je samozaposlilo 10 brezposelnih oseb, 8 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2017 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Od zagotovljenih 2.000 EUR je bilo porabljenih 1.431 EUR oziroma 71,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis so prispele tri vloge, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad dveh vajencev 2. letnika, sedmih vajencev 3. letnika in enega vajenca za 4. letnik vajeniškega razmerja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 57 29.3.2018 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izbor projektov zaposlitvenih programov za leto 2017. Od načrtovanih 30.700 EUR je bilo porabljenih 27.768 EUR ali 90,5% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Velika Nedelja, OŠ Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Center za socialno delo Ormož, Javni sklad za kulturne dejavnosti Ormož, Ljudsko univerzo Ormož, Zavod Botanik Ormož, Knjižnico Franca Ksavra Meška, Prostovoljno gasilsko društvo Hardek. Podpora, da je javno delo v javnem interesu, pa je bila dana ZD Ormož, Centru starejših občanov Ormož in Psihiatrični bolnišnici Ormož. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za spodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov je bilo 24 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 26.027 EUR porabljenih 25.983 EUR državnih pomoči ali 99,8% planiranih sredstev. Na področju strukturnih ukrepov so bila 24 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Sredstva v okviru proračunske postavke so bil namenjena za plačilo stroškov povezanih z upravljanjem namakalnega sistema. Od planiranih 30.900 EUR je bilo porabljenih 27.277 EUR ali 88,3% za plačilo stroškov vodnega povračila, električne energije, zavarovanja, upravljanja in vzdrževanje namakalnega sistema. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije. V skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij je bilo 9 upravičencem dodeljeno 9.096 EUR od planiranih 9.173 EUR sredstev državne pomoči. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 2 upravičencema odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 9 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Od planiranih 3.050 EUR so bila porabljena sredstva v višini 3.050 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu (8000 EUR) in sofinanciranje razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju (750 EUR) in regijskega tekmovanja oračev v Ormožu (1.500 EUR). 071115 Drugi operativni odhodki Porabljenih je bilo skupno 4.326 EUR, za sofinanciranje projekta Samooskrba Podravja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, nadomestilo za kritje stroškov za vzdrževanje namakalnih sistemov, strokovno pomoč pri izdelavi vloge za agromelioracijo Sodinskega in Seneškega polja in ureditev poljske ceste v Mihovcih. 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) V okviru proračunske postavke se na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbira 50% letnih koncesijskih dajatev lovskih družin na območju naše občine. V letu 2017 je bilo na osnovi izvedenega javnega razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, sprejetih 5 vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju občine, 5 lovskim družinam so bila dodeljena vsa namenska sredstva prejete koncesijske dajatve za tekoče leto v skupni višini 2.561 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 58 29.3.2018 Pregled dodeljenih sredstev lovske koncesijske dajatve Zap. št. Lovska družina 1 Velika Nedelja 638,02 2 Podgorci-Bresnica 236,61 3 Vinski Vrhovi 323,76 4 Ormož 700,72 5 Ivanjkovci 662,19 Skupaj Znesek 2.561,29 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij (LAS-TIM) Proračunska postavka ni bila realizirana, ker s strani države še ni bilo posredovanih odločb o sofinanciranju LAS projektov. 11029003 Zemljiške operacije Proračunsko področje v višini 207.388 EUR je bilo realizirano v višini 112.863 EUR, kar predstavlja 54,4% planiranih sredstev. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 9.657 EUR, od planiranih 22.998 EUR, kar prestavlja 42,0% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za čiščenje in kopanje jarkov v Miklavž pri Ormožu in Lešnici v skupni višini 2.032 EUR, 9 upravičencem je bilo na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja razdeljenih 7.625 EUR. 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza Za izgradnjo namakalnega sistema IV. faze so bila planirana proračunska sredstva v višini 20.110 EUR, proračunska postavka je bila realizirana v višini 12.244 EUR, kar predstavlja 60,9% realizacijo. Pridobljene so bile potrebne služnosti in dokončana projektna dokumentacija za gradnjo namakalnega sistema. 0711128 Revitalizacija lagun Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) je v okviru odobrenega projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom LIVEDRAVA z Evropsko komisijo 21. 9. 2012 podpisala sporazum o finančni podpori projekta. Med Občino Ormož in DOPPS je bila 30. 10. 2012 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Na podlagi pogodbene obveznosti je občina 100% realizirala zahtevek upravičencu v višini 3.000 EUR. 0711290 Komasacija - Seneško polje V letu 2017 je bila prejeta odločba o sofinanciranju projekta Komasacije in agromelioracije na Seneškem polju. Proračunska postavka v višini 67.972 EUR je bila realizirana v višini 28.182 EUR ali 41,5%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo geodetskih in agronomskih del za Seneško polje. Projekt se nadaljuje v letu 2018. 0711291 Agromelioracija - Seneško polje V letu 2017 je bilo planiranih 2.472 EUR, sredstva so bila prenesena v leto 2018. 0711292 Komasacija - Sodinsko polje V letu 2017 je bila prejeta odločba o sofinanciranju projekta Komasacije in agromelioracije na Sodinskem polju. Proračunska postavka v višini 88.364 EUR je bila realizirana v višini 59.780 EUR ali 67,7%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo geodetskih in agronomskih del za Sodinsko polje. Projekt se nadaljuje v letu 2018. 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje V letu 2017 je bilo planiranih 2.472 EUR, sredstva so bila prenesena v leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 59 29.3.2018 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 8 upravičencem 6.089 EUR od planiranih 6.060 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. 071332 Letalska obramba proti toči V letu 2017 je občina pristopila k podpisu Pogodbe o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali, ki ga je izvajalo Športno društvo letalski center Maribor. Projekt zaščite je bil realiziran v višini 4.110 EUR, kar pomeni 50,7% realizacijo proračunske postavke. Pogodbena vrednost je bila usklajena z Ministrstvom za kmetijstvo, Komisijo za kmetijstvo in podeželje pri Skupnosti občin Slovenije in Letalskim centrom Maribor. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.470 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel, ki se v okviru Čebelarskega društva Ormož vključujejo v skupen nakup sterilnih satnic člane omenjenega društva. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali, najdenih na njenem območju. V letu 2017 je bilo najdenih in oskrbovanih 9 zapuščenih živali, od tega 3 mačke in 6 psov. Od planiranih 5.600 EUR je bilo porabljenih 956 EUR. Živali so bile oskrbovane v Zavetišču za živali Maribor, Veterinarski bolnici Ptuj, Veterinarski ambulanti Vernik Moškanjci in Veterinarski postaji Ormož. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 4.800 EUR, postavka je bila realizirana 99,9%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest Zasavci – Šalovci, Vitan – Zasavci in Velika Bresnica. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071303 Izgradnja širokopasovnega omrežja Kog Ob gradnji kanalizacije v Jastrebcih in Lačavesi so bile položene cevi za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 19.660 EUR. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo od načrtovanih 7.560 EUR porabljenih 7.547 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice v okviru sejma MESAP na Hrvaškem, sejma sliv v Osečini, strokovne ekskurzije in udeležbe na posvetu v okviru sejma MOS 2017 v Celju, udeležba na sejmu Alpe Adria v Ljubljani in strokovna ekskurzija na Gostinsko turističnem zboru v Kranjski gori. 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače Po pogodbi je Občina Ormož v letu 2017 zagotavljala sredstva za plače za zaposlene na JARI. Od načrtovanih 28.823 EUR je bilo za ta namen porabljenih 21.693 EUR, kar predstavlja 75,37% realizacije plana. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 60 29.3.2018 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3%, ostalo pa zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V letu 2017 so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 13.033 EUR, porabljena pa v višini 12.808 EUR, kar predstavlja 98,3% realizacijo plana. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. Za ta namen so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 3.070 EUR. 071410 Poslovna cona Ormož V letu 2017 načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR za odkup zemljišč v Poslovni coni Ormož niso bila porabljena, ker ni bilo nobene ponudbe za prodajo oz. odkup zemljišč. 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož Občina Ormož (85,31% delež) in Občina Središče ob Dravi (14,69% delež) sta ustanoviteljici Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 8. 2011. Konec leta 2017 je bilo v petih inkubiranih podjetjih zaposlenih 12 delavcev. V inkubatorju so podjetja Center ponovne prenove d.o.o. so.p., Eko d.o.o. zaposlitveni center, Geo tec Toni Jelovica s.p., Luxferro Izdor lah s.p. in Z-eniac so.p. V letu 2017 so bila za namen delovanja MPI Ormož d.o.o. planirana sredstva v višini 41.389 EUR, porabljena pa v višini 37.252 EUR, kar pomeni 90,0% realizacijo plana. 071414 Martinovanje V letu 2017 so bila za izvedbo Martinovanja porabljena načrtovana sredstva v višini 24.707 EUR, kar pomeni 88,2% glede na plan, od tega je bilo namenjenih 556 EUR za plačilo obveznosti za Martinovanje iz leta 2016. Del obveznosti v višini 3.149 EUR za Martinovanje 2017 je bil poravnan v začetku leta 2018. Martinovanje je potekalo dva dni, in sicer od 10. do 11. 11. 2017. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, oblikovanja in tiska materiala, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, postavitve manjšega prireditvenega šotora pred ormoškim gradom, delno zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe 22. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, izvedbe turnirja mladih vin in turnirja Naj špricar ter tekmovanju za Naj prleški pisker. Potekala je tudi razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot ter obeležitvijo spomina na Erno Meško (pred ormoškim gradom je bilo tudi odkritje njenega doprsnega kipa), v grajski kleti Unterhund pa so prvič potekale tudi degustacije lokalnih vin. Glavni organizatorji so bili Občina Ormož, Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož skupaj s TIC Ormož, PGD Ormož in turistična društva, soorganizatorji in drugi sodelujoči P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalem, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Ormož s svojimi društvi, Safilo d.o.o. in Galeria Safilo, KGZS - Zavod Ptuj - Kmetijsko svetovalna služba Ormož v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Ormož, Glasbena šola Ormož, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Mladinski center Ormož, Knjižnica Franc Ksaver Meško Ormož in drugi. 071415 Oprostitev komunalnega prispevka V letu 2017 je bilo planiranih 20.000 EUR za delne oprostitve plačila komunalnega prispevka za pospeševanje razvoja gospodarstva in spodbujanja novih investicij in odpiranja novih delovnih mest v občini. Prejeta in odobrena je bila ena vloga za delno oprostitev 50% plačila komunalnega prispevka v višini 9.064 EUR, kar pomeni 45,3% planiranih sredstev. 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij Na razpis sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, so prispele tri vloge. Za ta namen so bila planirana in porabljena sredstva v višini 10.000 EUR. 0714191 Regijska garancijska shema v Podravju Občina Ormož je pristopila k Regijski garancijski shemi Podravje, ki deluje v okrilju Mariborske razvojne agencije. Cilj je olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti ter vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva. Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za (a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 61 29.3.2018 v obstoječi poslovni enoti ter (b) obratna sredstva (max. 20% odobrenega kredita v povezavi z investicijo). Za vključenost v regijsko garancijsko shemo je bilo porabljenih vseh načrtovanih 756 EUR. 0714193 Mrežni podjetniški inkubator V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 planiranih 142.000 EUR za odkup poslovnih prostorov na Vrazovi 9 v Ormožu, za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja. Projekt v letu 2017 ni bil realiziran. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena sredstva v znesku 10.815 EUR, kar glede na znesek veljavnega proračuna predstavlja 94,6% realizacijo. TIC je do meseca junija deloval v sklopu JAR-e, potem je bil priključen k JZ TKŠ občine Ormož. Poraba sredstev v višini 10.815 EUR je za obdobje, ko je TIC deloval v sklopu JAR-e, po priključitvi k JZ TKŠ občine Ormož se stroški za delovanje TIC-a izkazujejo v sklopu proračunskih postavk za delovanje JZ TKŠ občine Ormož. Občina je zagotavljala sredstva za stroške dela v TICu in sofinancirala več dejavnosti TICa: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TICa v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Pustovanja ter druge promocijske aktivnosti. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2017 porabljenih vseh 12.415 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2017. Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2017 Turistično društvo Znesek Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Sodinci Kog Miklavž pri Ormožu Runeč Klopotec Žerovinci Antonovanje na Kogu SKUPAJ 1.551,88 1.551,88 2.116,19 1.834,03 1.551,88 1.269,72 1.128,64 1.410,80 12.415,00 071423 Pustni karneval Za izvedbo Pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2017 za nagrade najboljših mask oz. skupin ter stroške zapore ceste, redarstva in oglaševanja namenjenih 5.520 EUR. Za ta namen so bila porabljena vsa planirana sredstva. 071425 Prireditveni šotor Od zagotovljenih 4.600 EUR je bilo za namen registracije prikolice za prevoz šotora, zavarovanja šotora ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 1.633 EUR ali 35,5% planiranih sredstev. 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije Od zagotovljenih 667 EUR so bila za projekt RDO porabljena vsa razpoložljiva sredstva, kar predstavlja 100,0% realizacijo. Poraba sredstev se nanaša na mesečno obveznost za mesec december 2016. Občina projekta v letu 2017 ni več sofinancirala. Gre za sofinancerski delež občine partnerice pri projektu, in sicer da se lahko nadaljuje z aktivnostmi RDO do takrat, ko se bo RDO spet lahko prijavil na javni razpis za pridobitev sredstev. To pomeni, da je bilo v letu 2016 delovanje regionalne destinacijske organizacije sofinancirano le s strani občin, saj se je financiranje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z zaključkom projekta regionalnih destinacijskih organizacij za obdobje 2010-2013 zaključilo v letu 2013. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 62 29.3.2018 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem V letu 2017 je bilo planiranih 26.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem. Porabljenih je bilo 6.000 EUR ali 23,1% sredstev za izdelavo idejne projektne dokumentacije za zasnovo kolesarske povezave med Svetinjami in Jeruzalemom z navezavami na Ormož in Ljutomer. 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice V letu 2017 je bilo načrtovanih 2.000 EUR za promocijske aktivnosti vinske kraljice doma in v tujini. Na podlagi sklenjenih pogodb in poročilih o opravljenih in izvedenih aktivnostih je bilo porabljeno 1.260 EUR ali 63,0% sredstev. 071438 Mreža postajališč za avtodome V okviru sodelovanja v mreži postajališč za avtodome so bile izvedene promocijske aktivnosti v medijih, na sejmih in na spletni strani. Za ta namen je bilo od načrtovanih 2.640 EUR porabljenih 1.474 EUR, kar predstavlja 55,8% realizacijo plana. 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi Od zagotovljenih 6.005 EUR so bila za ta projekt porabljena sredstva v višini 4.579 EUR, kar predstavlja 76,3% realizacijo. V letu 2015 je bila podpisana Pogodba o skupnem pokrivanju stroškov vodenja projekta in izvedbe prve faze projekta sofinanciranju Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi, pri čemer je RRA Koroška vodilni partner. V okviru projekta se je v 2016 z vsako občino usklajevala trasa Dravske kolesarske poti. Pripravil se je tudi Elaborat označitve obstoječe Dravske kolesarske poti, ki je bil poslan na Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). V letu 2017 se je celotna trasa s strani DRSI označila od Dravograda do Središča ob Dravi. V 2017 so se nadaljevale aktivnosti za ureditev celotne trase (projektna dokumentacije, priprava na razpise za projektiranje) in promocijske aktivnosti (spletna stran, trženje na sejmih, …). 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini Za promocijske aktivnosti turizma v Sloveniji in tujini je bilo porabljenih 3.622 EUR od planiranih 5.000 EUR, kar predstavlja 72,4% sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo prevoznih stroškov, izplačilo dnevnic, hotelskih storitev, protokolarnih daril in reprezentanco. Aktivnosti so bilo opravljene oz. izvedene na Poljskem, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-205 (LAS NOST) V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 17.593 EUR. V letu 2017 so bili objavljeni razpisi in prijave na razpis, realizacija projektov in poraba sredstev bo predvidoma v letu 2018, ker s strani pristojnega ministrstva še ni bilo izdane odločbe o sofinanciranju projekta. 071445 Ostali EU projekti V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 750 EUR, katera niso bila porabljena, ker v letu 2017 ni bilo realizacije projektov iz Las-a. 071446 Promocija vinskih cest Od planiranih 500 EUR za promocijo vinskih cest je bilo v letu 2017 porabljenih 356 EUR za objavo v brezplačnem informacijsko turističnem zemljevidu z naklado 30.000 izvodov v slovenskem in 10.000 izvodov v nemškem jeziku. 071447 Javni zavod TKŠ Ormož – plače Z mesecem julijem je pričel delovati JZ TKŠ občine Ormož. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izplačilo plač zaposlenim. Od planiranih 18.600 EUR je bilo porabljenih 12.723 EUR ali 68,4% sredstev. 071448 Javni zavod TKŠ Ormož – izdatki za blago in storitve V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 12.400 EUR za izdatke za blago in storitev za delovanje zavoda. Porabljenih je bilo 9.676 EUR ali 78,0% sredstev. 071449 Javni zavod TKŠ Ormož – investicijska vlaganja Od planiranih 7.000 EUR za investicijska vlaganja za potrebe zavoda je bilo porabljenih 1.674 EUR ali 23,9% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup mize, stola in računalnika. Realizacija odhodkov je manjša kot je bilo načrtovano, ker se v letu 2017 ni zaposlil direktor s tem pa se ni urejala in opremljala pisarna z opremo zanj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 63 29.3.2018 071455 Energetska in okolijska učinkovitost turističnih destinacij (LAS-ENTEUR) V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 2.085 EUR. V letu 2017 so bili objavljeni razpisi in prijave na razpis, realizacija projektov in poraba sredstev bo predvidoma v letu 2018, ker s strani pristojnega ministrstva še ni bilo izdane odločbe o sofinanciranju projekta. 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev VTC 14 in VTC 15 V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 9.223 EUR za izdelava elaborata turistične signalizacije. V letu 2017 je bilo porabljenih 3.426 EUR, kar predstavlja 50% pogodbene vrednosti za opravljena dela, ostalih 50% je zapadlo v plačilo v začetku letu 2018. 071457 Mestni vinograd V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 8.700 EUR. Ureditev mestnega vinograda se bo izvedla v letu 2018. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071675 Objekt »Stara šola Hum« V sklopu te postavke so bila planirana sredstva za vlaganja v obnovo objekta stare šole Hum za preureditev v bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v višini 178.230 EUR, porabljenih je bilo 13.103 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo dela izvedbe del in nadzora za urejanje pritličja in kleti ter uskladitev PZI, načrtov za II. fazo urejanja objekta. V letu 2017 so bila oddana dela za ureditev II. faze objekta, ki bodo zaključena v letu 2018. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj. Od planiranih 147.000 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 140.086 EUR ali 95,3% planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 3.005 EUR, tekoče stroške stanovanj 23.041 EUR ter vzdrževanje stanovanj 114.040 EUR. Sredstva od vzdrževanja stanovanj so bila porabljena za obnovo stanovanj, obnovo tal in podov zamenjavo kopalniške opreme, zamenjavo stavbnega pohištva, popravilo kurilnih naprav in izvedbo plinskega ogrevanja, obnovo odtokov, menjavo bojlerjev, zamenjava žlebov, zamenjavo strešnih oken, servis in vzdrževanje kurilnih naprav, izgradnjo OŠO inštalacij, obnovo dimnika, popravilo električnih inštalacij, pleskanje stanovanj, manjša popravila streh, odtočnih cevi in druge namene. 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo upravljavci: PSS Ptuj d.o.o., Lukner consulting s.p. Ormož, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Orkomerc d.o.o. Ormož in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po veljavnem proračunu je bilo za ta namen od zagotovljenih 12.000 EUR porabljenih 10.818 EUR, kar predstavlja 90,2% realizacijo glede na plan. 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2017 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi v višini 40.902 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj, potrdili pa so jih zbori lastnikov. Sredstva so bila porabljena za popravilo vhodnih vrat na Vrazovi ulici 1, sanacijo dimnika na Ptujski cesti 10, obnovo fasade na Skolibrovi ulici 13, krovsko kleparska dela na Kerenčičevem trgu 1, fasaderska dela na Ptujski cesti 25, in nekaterih drugih manjših vzdrževalnih del v skladu s Stanovanjskim zakonom. 0 8 - M EDO B Č I NS K A U PRA VA - O K O LJ E I N PRO S TO R V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave, investicijsko vzdrževanje, obnovo in novogradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije, čistilnih naprav ter izdatke za ravnanje z odpadki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 64 29.3.2018 A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu okolja, Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Okolja in prostor niso bili v celoti realizirani. V leto 2018 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2017 oz. so plačila zapadla v leto 2018. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen večji indeks za 11,0 %. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 4.820.871 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika. Del sredstev iz finančnega načrta je bil prerazporejen v druge finančne načrte, s tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 4.808.939 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 3.898.385 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 910.554 EUR oziroma 18,9%. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti, pisarniškega materiala in telefonskih stroškov. V letu 2017 je bilo porabljenih 620 EUR od planiranih 870 EUR. 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o., ki vzdržuje 81.119 metrov lokalnih cest. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in zajema: redne tedenske preglede, dva krat na leto sezonski pregled, krpanje udarnih jam z asfaltno maso, ročno čiščenje propustov, zamenjava dotrajanih in polomljenih propustov, zamenjava dotrajanih prometnih znakov, strojni izkopi jarkov z odvozom materiala, izdelava bankin z dosipi drobljenca, vzdrževanje vegetacije, ki zajema strojno in ročno košnjo bankin in brežin. V letu 2017 je bilo porabljenih 107.390 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 65 29.3.2018 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o.. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V ceno je vključeno tudi postavitev in odstranjevanje obcestnih količkov. V zimski sezoni 2016/17 je bilo na lokalnih cestah opravljenih 18 posipov in 3 pluženja od tega 2x polovično hriboviti deli. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 73.378 EUR. 081303 Zimska služba - mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V letu 2017 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2016/17 porabljenih 13.823 EUR za 3x celotnih posipov ulic in 8x pločnikov, 5x samo glavne ulice in 1x pluženje ulic in pločnikov. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cesta, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi je do meseca aprila opravljal koncesionar Komunalno podjetje Ormož d.o.o., po tem je bila dejavnost prenesena na Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. V letu 2017 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih 15.432 EUR, kot je bilo planirano. 0813140 Obnova talnih označb na cestah Sredstva v okviru te proračunske postavke so se porabile za obnovo talnih označb v mestu in pred šolami ter avtobusnih postajališčih po občini, risanje sredinske črte na nekaterih cestah ter parkirišč po mestu Ormož. V letu 2017 je bilo za plačilo storitev porabljenih 11.980 EUR. 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813006 Modernizacija JP 802281 Ritmerk - Savci V okviru proračunske postavke za modernizacijo javne poti Ritmerk - Savci je bilo v letu 2017 zagotovljenih 17.662 EUR za modernizacijo 170 m ceste, porabljeno je bilo 17.412 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za ureditev planuma, z nasutjem gramoza, valjanjem gramoza in ureditev brežin ter dosutjem bankin obojestransko. Naredil se je tudi propust z betonskima glavama čez cesto fi 40 v dolžino 7 m. Prav tako je bila izvedena dvoslojna asfaltna prevleka v širini 3,0m + mulda 0,5 m AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm obrabnonosilna plast + obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813067 Modernizacija JP 804231 Litmerk V okviru proračunske postavke za modernizacijo javne poti Litmerk je bilo v letu 2017 zagotovljenih 14.995 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 270 m, porabljeno je bilo 14.745 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka , položitev propusta ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm. 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož V letu 2017 so bila planirana sredstva za obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož v višini 138.125 EUR. Porabljeno je bilo 82.282 EUR za obnovo pločnika ob lokalni krajevni cesti LK 304381 odsek Opekarniška cesta v dolžini 400m in ureditev gramoznega vozišča dovoznih priključkov in lokalne krajevne ceste LK 304362 odsek Vinarska ulica v skupni dolžini 500m, kateri bo zaključen v letu 2018. 08131002 Modernizacija JP 804691 Trgovišče Za modernizacijo javne poti Trgovišče v dolžini 85 m je bilo v letu 2017 predvidenih 13.465 EUR, porabljenih je bilo 13.215 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 66 29.3.2018 priprava tampona, ureditev odvodnjavanja – položitev betonskih kanalov 50m fi 50 z obetoniranjem in revizijskim jaškom fi 60 ter izdelava mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 08131015 Modernizacija JP 804091 Hum Za modernizacijo javne poti Hum v dolžini 733 m je bilo v letu 2017 predvidenih 87.363 EUR, porabljenih je bilo 86.553 EUR za gradbena dela in 810 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za ureditev planuma, z nasutjem gramoza, valjanjem gramoza in ureditev brežin ter dosutjem bankin obojestransko. Naredili so se tudi 4 propusti z betonskimi glavami čez cesto fi 40 in fi 50. Popravil in razširil se je tudi betonski most in naredila varnostna ograja. Prav tako je bila izvedena dvoslojna asfaltna prevleka v širini 3,0m + mulda 0,5 m AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm obrabnonosilna plast + obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 08131091 Modernizacija JP 803471 Vitan V okviru proračunske postavke za javno pot Vitan je bilo v letu 2017 zagotovljenih 15.912 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 170 m, porabljeno je bilo 15.662 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propusta, ureditev brežin in izkopani jarek ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm. 08131092 Modernizacija JP802502 Žerovinci Za modernizacijo javne poti v Žerovincih za dolžino 177 m je bilo v letu 2017 predvidenih 14.962 EUR, porabljenih je bilo 14.712 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka in izdelavo mulde. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813096 Modernizacija JP 804921 Sejanci - Strjanci V okviru proračunske postavke za javno pot Sejanci je bilo v letu 2017 zagotovljenih 32.988 EUR za izgradnjo 300 m ceste, porabljeno je bilo 32.291 EUR za gradbena dela in 697 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev brežin in dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,5 m, AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm. 08131097 Modernizacija JP 804894 Podgorci V okviru proračunske postavke za javno pot Podgorci je bilo v letu 2017 zagotovljenih 18.947 EUR za širitev in preplastitev, porabljeno je bilo 18.627 EUR za gradbena dela in 320 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje širitve spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z položitvijo 60 m hudourniških kanalet, izdelavo mulde, ureditev brežin ter dosutje bankin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v dolžino 182 m in širino 3,0 m + mulda 0,5 m, AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm obrabnonosilna plast + obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 08131098 Modernizacija JP 804822 Cvetkovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 20.337 EUR za širitev in preplastitev javne poti Cvetkovci v dolžino 188 m, porabljeno je bilo 20.037 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje širitve spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev brežin ter dosutje bankin. Sledilo je čiščenje in pobrizg starega asfalta. Prav tako je bila izvedena dvoslojna asfaltna prevleka v širini 4,0m AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm obrabnonosilna plast + obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 08131099 Modernizacija JP 804801 Osluševci Za razširitev in asfaltiranje razširitve javne poti Osluševci, 377 m je bilo v letu 2017 predvidenih 20.031 EUR, porabljenih je bilo 19.781 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del širitve, gramoza in del odstranjevanja dotrajanega in uničenega asfalta. Sledilo je čiščenje in pobrizg starega asfalta. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm in široko 1,0 širitev in 30 m dolžine preplastitev v širini 4,0 m, ureditev bankin in planiranje brežin. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 67 29.3.2018 081315 Modernizacija JP 803193 Vuzmetinci Za modernizacijo javne poti Vuzmetinci v dolžini 210 m je bilo v letu 2017 predvidenih 21.102 EUR, porabljenih je bilo 21.772 EUR za gradbena dela in 330 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, ureditev odvodnjavanja z položitvijo 30 m kanalet, podaljšanje propusta za 2m fi 40 in izdelavo revizijskega jaška in izdelavo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813154 Modernizacija JP 803511 Vodranci Za preplastitev javne poti Vodranci v dolžino 182 m je bilo v letu 2017 predvidenih 14.924 EUR, porabljenih je bilo 14.674 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, dovoz gramoza in valjanje planuma, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z podaljšanjem propustov ter izdelavo betonskih glav. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 3,0 m, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813188 Modernizacija JP 802782 Žerovinci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 101.155 EUR za izgradnjo javne poti Žerovinci v dolžino 1008 m, porabljeno je bilo 100.155 EUR za gradbena dela in 1000 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z položitvijo kanalet 100m in čiščenjem jarka ter dosutjem bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + 0,5 m mulde z obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813192 -Modernizacija JP 803281 Hermanci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 42.159 EUR za izgradnjo 375 m javne poti v Hermancih, porabljeno je bilo 41.759 EUR za gradbena dela in 400 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, dovoz gramoza in valjanje planuma, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z podaljšanjem propustov ter izdelavo betonskih glav. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813193 Modernizacija JP 803073 Vinski Vrh Za modernizacijo javne poti Vinski Vrh v dolžini 645 m je bilo v letu 2017 predvidenih 73.455 EUR, porabljenih je bilo 72.735 EUR za gradbena dela in 720 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja s položitvijo 50 m kanalet, 60m plastične kanalizacije čez njivo v potok ter 2 revizijska jaška in pripravo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813195 Modernizacija JP 803164 Miklavž Za modernizacijo javne poti Miklavž v dolžini 155 m je bilo v letu 2017 predvidenih 13.424 EUR, porabljenih je bilo 13.174 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, ureditev odvodnjavanja s podaljšanjem propusta in položitvijo 30 m kanalet in ureditev mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813196 Modernizacija JP 803361 Gomila Za modernizacijo javne poti Gomola v dolžini 117 m je bilo v letu 2017 predvidenih 10.135 EUR, porabljenih je bilo 9.885 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, navoz gramoza in priprave tampona. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813199- Modernizacija JP 804953 Preclava V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 28.677 EUR za izgradnjo in preplastitev javne poti v dolžino 392 m, porabljeno je bilo 28.377 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z podaljšanjem kanalov za propuste in obetoniranjem betonskih glav ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m AC 16 base B Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 68 29.3.2018 50/70 A3 v debelini 7 cm za modernizacijo 120 m in preplastitev v dolžino 272 m z asfaltacijo v obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813204 Modernizacija JP 802501 Žerovinci – Hujbar - Lahonci Za modernizacijo javne poti Žerovinci - Hujbar v dolžini 942 m je bilo v letu 2017 predvidenih 108.632 EUR, porabljenih je bilo 107.632 EUR za gradbena dela in 1000 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, priprava tampona, ureditev odvodnjavanja z kanali in položitvijo kanalet ter položitvijo plastičnih cevi v dolžino 90 m v najnižji točki, fi 300 za odtok vode do gozda čez njivo. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm brez mulde in širino z muldo 2,7 m + 0,5 m ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813208 Modernizacija JP 803461 Vitan V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 36.179 EUR za izgradnjo javne poti Vitan v dolžino 478 m, porabljeno je bilo 35.779 EUR za gradbena dela in 400 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka, podaljšanje propustov ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m + mulda 0,5 m AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm. 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališča ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer Pavlovci od Ivanjkovcev do Mihalovec V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 21.101 EUR za projektiranje steze za pešce in kolesarje ter para avtobusnih postajališč ob državni cesti R1-230/1310 Ljutomer Pavlovci od km 8+795 do km 11+025. Za zaključek investicije je potrebno izvesti recenzijo projektne dokumentacije, upoštevati morebitne pripombe recenzijske komisije in pridobiti soglasje Upravljavca državnih cest DRSI. Porabljeno je bilo 11.814 EUR. 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih 14.551 EUR, porabljenih je bilo 3.172 EUR oz. 21,8% sredstev za izdelavo izvedbenega načrta za izgradnjo pločnika ob Ljutomerski cesti v Ormožu od trgovine Hofer do občinske ceste LK 304521. 0813301 Modernizacija JP 804936 Bresnica Za modernizacijo javne poti Bresnica v dolžini 210 m je bilo v letu 2017 po veljavnem proračunu planiranih 19.291 EUR, porabljenih je bilo 19.041 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja, ter pripravo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno širine 2,7 m + 0,5 mulde z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, ter očistili jarek, uredili bankine in splanirali brežine. 0813302 Modernizacija JP 804745 Mihovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 14.805 EUR za izgradnjo ceste v dolžino 110 m, porabljeno je bilo 14.555 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka , položitev propusta ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813303 Modernizacija JP 804712 Senešci Trasa modernizacije javne poti Senešci je bila zakoličena in sredstva zagotovljena, ker je prišlo do nesoglasja z lastniki zemljišč se je gradnja ustavila in kasneje celo preklicala porabljeno pa je bilo 335 EUR sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 69 29.3.2018 0813304 Modernizacija JP 804093 Hum Za modernizacijo javne poti Hum 180 m je bilo v letu 2017 predvidenih 15.734 EUR, porabljenih je bilo 15.454 EUR za gradbena dela in 280 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev in razširitev jarka, ureditev bankin in planiranje brežine. 0813305 Modernizacija JP 804274 Lešnica V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 15.087 EUR za izgradnjo javne poti Lešnica v dolžino 172 m, porabljeno je bilo 14.837 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z izgradnjo zbirnega jaška in položitev propusta, dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 7 cm. 0813306 Modernizacija JP 804502 Lešnica V okviru proračunske postavke za javno pot Lešnica je bilo v letu 2017 zagotovljenih 66.156 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 65.496 EUR za gradbena dela in 660 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo nasutja z gramozom spodnji ustroj ter ga povaljali in utrdili planum v dolžini 733 m. Uredili odvodnjavanje z izkopom jarkov in položitev novih propustov. Razširitev smo poasfaltirali z AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 7 cm + 0,5 m mulda kjer je bila potrebna. Na koncu so se uredile še bankine in uredila brežina. 0813307 Modernizacija JP 803171 Miklavž Za modernizacijo javne poti Miklavž v dolžini 270 m je bilo v letu 2017 predvidenih 27.185 EUR, porabljenih je bilo 26.885 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813309 Modernizacija JP 803233 Gomila Za modernizacijo javne poti Gomila v dolžini 345 m je bilo v letu 2017 predvidenih 32.779 EUR, porabljenih je bilo 32.429 EUR za gradbena dela in 350 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja s propusti, izkopom jarka in ureditev mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813311 Modernizacija JP 8032334 Gomila Za modernizacijo javne poti Gomila v dolžini 138 m je bilo v letu 2017 predvidenih 13.781 EUR, porabljenih je bilo 13.531 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja, podaljšanje propusta in priprava mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813313 Modernizacija JP 802781 Žerovinci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 45.640 EUR za izgradnjo javne poti Žerovinci v dolžino 475 m, porabljeno je bilo 45.190 EUR za gradbena dela in 450 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z čiščenjem jarka , položitev kanalov za propuste z betonskimi glavami ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813314 Modernizacija JP 804742 Mihovci Za modernizacijo javne poti Mihovci v dolžini 135 m je bilo v letu 2017 predvidenih 16.018 EUR, porabljenih je bilo 15.768 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z propustoma in narejene so bile betonske glave. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 4,0 m ter ureditev bankin in planiranje brežine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 70 29.3.2018 0813326 Modernizacija JP 802975 Mihalovci Za preplastitev javne poti Mihalovci v dolžini 105 m je bilo v letu 2017 predvidenih 12.263 EUR, porabljenih je bilo 12.013 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z jaškoma in propustoma in pripravo mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde, ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813327 Modernizacija JP 802976 Mihalovci 36 V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 9.367 EUR za izgradnjo javne poti Mihalovci v dolžino 90 m, porabljeno je bilo 9.117 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z izgradnjo propusta z jaškom in betonsko glavo ter dosutje bankin in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 2,7 m AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 7 cm + 0,5 m mulde. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 porabljeno 16.080 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje na lokalnih cestah za sanacijo in srednja popravila. Sanacija krila mostu na Lešnici pri vaškem domu. Delna sanacija lesenega mostu pri Veliki Nedelji. Delna sanacija pločnika v Litmerku. Popravilo in dosip bankin po občini, po lokalnih cestah. 0813364 Modernizacija JP 804064 Ormož Za modernizacijo javne poti Ormož v dolžini 150 m je bilo v letu 2017 predvidenih 12.002 EUR, porabljenih je bilo 11.752 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, navoz gramoza z valjanjem planuma. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm in široko 2,7 m ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813416 Modernizacija JP 803401 Kog Za preplastitev javne poti Kog v dolžini 846 m je bilo v letu 2017 predvidenih 55.078 EUR, porabljenih je bilo 54.728 EUR za gradbena dela in 350 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo frezanja stikov, pobrizg starega asfalta, ureditev odvodnjavanja s propusti in betonskimi glavami, delna obložitev jarka z večjimi kamni ob cestni strani jarka. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in široko 3,0 m in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter ureditev bankin in planiranje brežin ter čiščenje jarka. 0813793 Modernizacija LC 302031 Savci – Velika Nedelja Za preplastitev lokalne ceste Savci – Velika Nedelja v dolžini 600 m je bilo v letu 2017 predvidenih 182.312 EUR, porabljenih je bilo 180.812 EUR za gradbena dela in 1.500 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, frezanje večine cestišča in spojev, pobrizg starega asfalta, ureditev odvodnjavanja. Izgradnja ploščadi 2x in ureditev prehoda za pešce. V dolžini 240 m smo z kamnom obdelali jarek in uredili dovoze do hiš z položitvijo kanalov fi 100. Izdelala se je zaščitna ograja med cesto in kamnitim jarkom v dolžini 220 m. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in široko 5,5 m obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813794 Modernizacija JP 804541 Velika Nedelja - Ključarovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 36.215 EUR za preplastitev javne poti Velika Nedelja Ključarovci v dolžino 210 m, porabljeno je bilo 35.835 EUR za gradbena dela in 380 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo frezanja polovice vozišča, pobrizg starega asfalta, ureditev odvodnjavanja, popravilo del pločnika in ureditev brežin. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 5,5 m dvoslojno, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Na koncu smo zarisali oznake za šolo in prehod za pešce. 0813795 - Modernizacija JP 804121 Pušenci - Hum Za razširitev javne poti Pušenci - Hum v dolžini 294 m je bilo v letu 2017 predvidenih 14.805 EUR, porabljenih je bilo 14.505 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona z gramozom, valjanje planuma, ureditev odvodnjavanja z položitvijo kanalov 40 m, ureditev betonskih glav in prestavitev jarka k gozdu ter poseg vej gozda. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/0 A3 v debelini 5 cm in široko 1,2 in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter ureditev bankin in planiranje brežin. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 71 29.3.2018 0813796 Modernizacija JP 804131 Hum Za širitev in preplastitev javne poti Hum v dolžini 1115 m je bilo v letu 2017 predvidenih 186.431 EUR, porabljenih je bilo 184.831 EUR za gradbena dela in 1.600 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprave tampona, ureditev odvodnjavanja z položitvijo kanalov 120 m fi 30 in kanalet 20 m, ureditev propustov in betonskih glav ter pripravo mulde. Potrebno je bilo prestaviti obcestni jarek in porezati nekaj dreves in grmičevja. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde in obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter ureditev bankin in planiranje brežin. 0813797 Modernizacija JP 803031 Pavlovski Vrh Za širitev in preplastitev javne poti Pavlovski Vrh v dolžini 1285 m je bilo v letu 2017 predvidenih 209.890 EUR, porabljenih je bilo 208.390 EUR za gradbena dela in 1.500 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, ureditev odvodnjavanja s propusti ter jaški, položitev meteorne kanalizacije 1x 300 m, 1x 120 m in 1x 30 m fi 30. Izdelal se je 2x oporni zid v dolžino 1x 30 m in 1x 25 m. Postavljali so se robniki v dolžino 60 m, da smo preprečili izlivanje vode v objekte. Asfaltiranje je bilo izvedeno dvoslojno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in široko 3,5 do 4,0 m + 0,5 m mulde in obrabni sloj AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm ter ureditev bankin in planiranje brežine. 081393 Sanacije javnih poti V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 porabljeno 48.407 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje ter izboljšave sanacij na javnih poteh. Sredstva so se porabila za dosutje bankin na javnih poteh po celotni občini ter izravnavo in prevoz. Prestavitev hidranta v Osluševcih, kjer je bila razširjena javna pot. Ureditev odvodnjavanja s položitvijo kanalov in kanalet v krajih Frankovci 70 m, Hermanci 200 m in Cerovec 220 m. 0814011 Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 5.470 EUR za izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ob regionalni cesti R1-230, odsek 1311 Pavlovci, od km 0+600 do 1+025. Porabljeno je bilo 4.307 EUR. 081570 Izgradnja hodnika za pešce ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 38.175 EUR za izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo v dolžini cca 510m ob LC 302090 Ormož - Ivanjkovci. Investicija je bila izvedena v letu 2016, del obveznosti v višini 38.175 EUR za izvedena dela je zapadel v plačilo v letu 2017. 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu V letu 2017 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije za Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu predvideno in porabljeno 20.033 EUR. 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih V letu 2017 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo hodnikov za pešce ob LC 302011, odsek G1. Podgorci in 076031 Sodinci – Bresnica - Lasigovci v skupni dolžini cca. 1.900m predvideno 27.393 EUR. Ker ni bila v celoti izdelana projektna dokumentacije se del sredstev predvidenih za plačilo prenese v naslednje leto. Porabljeno je bilo 12.859 EUR. 13029003 - Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja neplačljivih parkirišč in razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 14.510 EUR. 0813141 Kategorizacija cest V letu 2017 je bilo za pripravo spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest predvideno 3.700 EUR. Ker se še ureja dokumentacijo za cesto, katero ima namen občina kategorizirat in še prihajajo predlogi za kategorizacijo, se še ni pristopilo k pripravi spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 72 29.3.2018 081412 Gradnja dveh krožišč v mestu Ormož V letu 2017 je bilo za gradnjo dveh mini krožnih križišč (pri avtobusni postaji in pri gradu) v mestu Ormož predvideno 53.072 EUR. Porabljeno je bilo 53.281 EUR za plačilo gradnje in nadzora. Investitor navedene investicije je bilo Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Ormož je nastopala kot sofinancer. 081413 Izgradnja avtobusnega postajališča v Lahoncih V letu 2017 je bilo predvideno 10.168 EUR za izgradnjo enostranskega avtobusnega postajališča v Lahoncih. Porabljeno je bilo 2.384 EUR. Del izgradnje avtobusnega postajališča je sofinancirala Občina Sveti Tomaž. Realizacija odhodkov je manjša kot je bilo načrtovan, ker je del sredstev za izvedbo projekta zagotovila Občina Sveti Tomaž, prav tako pa v letu 2017 ni bil izveden odkup zemljišča. 13029004 - Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava Od planiranih 91.360 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih skupaj 82.891 EUR ali 90,7% planiranih sredstev. Nižji indeks porabe je predvsem posledica manjših stroškov električne energije za potrebe javne razsvetljave in manjšega obsega realiziranih investicijsko vzdrževalnih del. Porabljeno je bilo 44.863 EUR za plačilo električne energije, 1.720 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave, 650 EUR za zavarovanje, 15.666 EUR za tekoče vzdrževanje ter 19.991 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero je za občino do 31.8.2017 opravljal Elektro ISM, Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2017 plačano nadomestilo v višini 32.652 EUR. Od 1.11.2017 naprej vzdrževanje javne razsvetljave opravlja podjetje OPSEN d.o.o. iz Ormoža. 0813524 Optimizacija javne razsvetljave V letu 2017 je bilo planiranih 1.600 EUR za optimizacijo in izboljšave javne razsvetljave. Sredstva so bila namenjena za zamenjavo svetilke v mestu Ormož. 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 16.976 EUR za svetovalne storitve, 1.000 EUR za stroške objav in 1.054 EUR za povračilo stroškov postopka prijavitelju za podelitev koncesije. Za svetovalne storitve je bilo porabljenih 7.027 EUR, za stroške objav 557 EUR in 1.054 UR za vračilo stroškov postopka. Porabljenih je bilo skupaj 8.638 EUR od planiranih 19.030. EUR oz. 45,4% sredstev. V letu 2017 sta se podelili koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in za opravljanje lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer se je z razpisom pričelo že v letu 2016. Nato se je v letu 2017 pričelo s postopki za podelitev koncesije za: - opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v občini Ormož, - opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in - opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ormož. Vsi razpisi so bili posredovani v objavo na Uradni list RS in tudi bili objavljeni. Javna razpisa za: - opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v občini Ormož, - opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, sta se v letu 2017 tudi zaključila. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 73 29.3.2018 Javni razpis za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ormož, pa še ni zaključen in se postopek nadaljuje v letu 2018. 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Ormož Obstoječ zbirni center Dobrava je potrebno zaradi vedno več odpadkov, ki jih je potrebno razvrščati in predajati izvajalcem oziroma prevzemnikom odpadkov nadgraditi in povečati. Na zbirnem centru je potrebno razvrščati mešane komunalne odpadke, ločene frakcije, kosovne odpadke, odpadne nagrobne sveče, biološke odpadke, električno in elektronsko opremo skupaj letno čez 3.000 ton. V okviru nadgradnje so predvideni: betonski elementi (boksi za frakcije) z ločilnimi elementi, pokriti prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena za kontejnerje in nadstrešnica za kontejnerje. Po izvedbi projekta se predvideva tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2016 se je pričelo s pripravo dokumentacije (IDZ/PGD/PZI). V letu 2017 se je izdelava dokumentacije zaključila. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno sprejeti še OPPN. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 7.854 EUR, ostala sredstva za nadgradnjo so bila prenesena v leto 2018. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2017 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za obnovo rotomata Huber, ležaji, ščetke, ventil na primarnem usedalniku, sistem za dovod kisika, posoda Messer za BČN, vzdrževanje dozirnega sistema, plinske postaje, spremembe izvedbe prelivov v 100 m3 usedalniku RČN Sodinci, izvedbe prelivov med posameznimi gredami na RČN, zamenjava merilca pretoka na RČN Sodinci in dobava črpalke JUNG UFK 55/4 CV2/3 ČRPALIČE 5 (Sodinci). Od planiranih 11.202 EUR je bilo v letu 2017 porabljenih 10.393 EUR oz. 92,8% sredstev. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2017 porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije Kolodvorska cesta križišče pri avtobusni postaji fi 60 9 m, križišče od avtobusne postaje mimo Mačka do Mercatorja fi 80 96 m, rekonstrukcijo kanalizacije Kolodvorska cesta križišče pri avtobusni postaji fi 60 9 m, križišče od avtobusne postaje mimo Mačka do Mercatorja fi 80 96 m - dodatna in več dela, popravilo revizijskih jaškov in rešetk, zamenjava LTŽ pokrovov, cevi, rešetk, sanacije posedkov kanalizacij, sekundarna kanalizacija Mihovci in Podgorci-kanal M2 - na parc. št. 1368/2 k.o. Velika Nedelja, sanacija kanalizacije proti TSO na parc. št. 1065/7, 1066/1 k.o. Ormož, vpis kanalizacije in ČN v Ivanjkovcih v kataster GJI in vpis manjkajočih kanalizacij v državni kataster GJI (Velika nedelja od ČN + odsek mimo gradu, Hofer, Dobravska ulica, Kanalizacija skozi park Ormož, odseki Mihovci, Podgorci, kanalizacija Hardek z odseki - potrebno posneti). Od planiranih 121.300 EUR je bilo v letu 2017 porabljenih 121.285 EUR. 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Sredstva, ki so bila planirana za potrebe morebitnih izdelav projektnih dokumentacij za izgradnjo kanalizacij niso bila porabljena, saj so vsa planirana sredstva zadoščala v okviru obstoječih postavk. 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za pripravo investicijske in druge potrebne dokumentacije za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8.000 PE). Operacija Rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MČN in dehidracijo blata do 20 %. suhe snovi. Zgradil pa se bo tudi novi servisno upravni objekt. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 74 29.3.2018 V letu 2017 so se začeli postopki za izdelavo investicijske dokumentacije za pridobitev kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020 in uvrstitvijo projekta v okviru Razvoja regij na območju Podravja. V letu 2017 je bilo v okviru proračunske postavke planiranih 16.100 EUR, katera so se prenesla v leto 2018. 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 zagotovljena sredstva v višini 518.753 EUR za druge materiale in storitve, nadzor in stroške gradnje dela kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves. Zgrajeni so bili fekalni kanal v naseljih Lačaves in Jastrebci (I. faza) v dolžini 1.865m, fekalni kanal v naselju Jastrebci (II. faza) v dolžini 1.440m, rastlinska čistilna naprava velikosti 250PE in kot posledica gradnje kanalizacije obnovljeno vozišče. Za objekt je bilo pridobljeno dovoljenje za poskusno obratovanje. Porabljenih je bilo 504.053 EUR oz. 97,2% sredstev. Projekt je bil gradbeno zaključen v letu 2017, del obveznosti pa je zapadel v plačilo v letu 2018. 0815218 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, faza 2 V okviru proračunske postavke so bili v letu 2017 zgrajeni kanal 1.0.1 v dolžini cca 310m, kanal 2.0.1 v dolžini cca 500m, kanal 1.0.2 v dolžini 128m, kanal 1.0.2.1 v dolžini 80m. kanal 1.0.2.T v dolžini 126m, kanal 1.0.3 v dolžini 107m in kanal 1.0.3.T v dolžini 107m. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje kanalizacije v vaseh Sodinci in Senešci, katera se je pričela graditi v letu 2016. V letu 2017 je bilo planiranih 158.317 EUR za plačilo gradbenih del, nadzora in varstva pri delu. Porabljenih je bilo 146.984 EUR oz. 92,8% sredstev. Projekt je bil gradbeno zaključen v letu 2017, del obveznosti pa je zapadel v plačilo v letu 2018. 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč Občina Ormož skladno z zakonskimi zahtevami in finančnimi možnostmi gradi infrastrukturo javne kanalizacije v bolj poseljenih območjih in aglomeracijah občine. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), ki zavezuje lastnike hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na javno kanalizacijsko omrežje. Če nimajo možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje, morajo lastniki stavb postopno opustiti greznice in zgraditi male čistilne naprave oziroma nepretočne greznice. Po veljavni zakonodajo se mora iz MKČN prevzemati blato v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta. Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je po veljavnih predpisih do 31.12.2021. Na poselitvenih območjih, kjer je nizka gostota poselitve, bo glede na razpoložljive finančne vire ob upoštevanju gostote poselitve in ekonomske upravičenosti izgradnja kanalizacijskega omrežja težko izvedljiva. Zaradi naštetega bodo morali lastniki stanovanjskih stavb sami poskrbeti za pravilno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V ta namen je bil sprejet Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož, ki je vzpodbudil občane k vgradnji MKČN za obstoječe eno in večstanovanjske stavbe na redko poseljenih območjih in območjih, kjer občina kratkoročno ne bo vlagala v izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Subvencije so omilile neenakopraven položaj med občani, ki imajo možnost priklopa na javno kanalizacijsko omrežje pod pogoji subvencioniranja hišnih priključkov s strani Občine Ormož ter občani, ki te možnosti nimajo oziroma je v nekem doglednem obdobju še ne bodo imeli. V letu 2017 je bil izveden prvi javni razpis na katerem je bilo dodeljenih 25 subvencij, 4 vloge še niso bile odobrene, ker morajo biti ustrezno dopolnjene. V letu 2017 je bilo za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav planiranih 35.000 EUR, porabljenih je bilo 25.500 EUR oz. 72,9% sredstev. 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci, Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci Velika Nedelja). V letih 20162017 bo izgrajen projekt Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 v Sodincih in Senešcih. Ker je bil v izvedenem projektu v Podgorcih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Podgorci in Osluševci, ki je strnjen, pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Omenjena kanalizacija bi se priključila na obstoječ kanalizacijski sistem in obstoječo čistilno napravo Sodinci (1000 PE). V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova za 3 variante. Porabljena so bila sredstva za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno z navedenim projektom se na odseku Podgorci - Osluševci predvideva gradnja hodnika za pešce in kolesarje. Na odseku Podgorci 1 (Podgorci-Bresnica) se predvideva gradnja hodnika za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 75 29.3.2018 pešce do hišne številke Podgorci 59 B. Na odseku 2 je predvidena gradnja kanalizacije in hodnika od Podgorcev do železniške postaje Osluševci in odsek kanalizacije Osluševci (proti Zamušanom). V letu 2017 se je zaključila izdelava projektne dokumentacije, pridobljene so bile vse razpolagalne pravice in pripravila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izvedbo vseh del je bilo v letu 2017 planiranih 14.591 EUR, porabljenih je bilo 3.509 EUR oz. 24,1% sredstev. 0815222d Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja-Drakšl-Senešci V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Ker del projektiranega vodovoda poteka po trasi, kjer je potrebno izgraditi kanalizacijsko omrežje (aglomeracija ID 129) so bila zagotovljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI dokumentacija. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projekt izgradnje kanalizacije naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 črpališča odpadne vode. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova, nakar se je pristopilo k pripravi PGD dokumentacije. V letu 2016 so se pridobivale razpolagalne pravice za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. V letu 2017 se je zaključila izdelava projektne dokumentacije, pridobljene so bile vse razpolagalne pravice in pripravila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno. 0815225 Izgradnja kanalizacije in dela vodovoda v Veliki Nedelji (Siget in odsek proti Hajndlu) V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2017 zagotovljena sredstva v višini 184.094 EUR za druge materialne stroške, stroške notarjev, nadzor in izgradnje dela kanalizacije v Veliki Nedelji. Zaradi neizvajanja del v letu 2017 ni bilo izdatkov. Do sedaj so bili v letu 2016 zgrajeni kraki fekalne kanalizacije; kanal Velika Nedelja - Hajndl I. faza v dolžini 43m, kanali Velika Nedelja – Siget 1.0, 1.0.1 in 1.1 v skupni dolžini 527m ter vodovod v dolžini 380m. Za zgrajeno kanalizacijo in vodovod je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Rok izvedbe del ni ogrožen saj je zaključek del predviden 30.9.2018. 0815226 Dograditev fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu V letu 2017 je bilo planiranih 160.921 EUR za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu. Za gradbena dela je bilo porabljenih 37.454 EUR oz. 23,3% sredstev. Ne porabljena sredstva so bila prenesena v leto 2018, ko bo prejet tudi gradbeno zaključen. 0815227 - Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 2, 4 in 4a V sklopu projekta je bila predvidena izgradnja male komunalne čistilne naprave v naselju Pušenci za potrebe večstanovanjske stavbe HŠ 4 in dve stanovanjskih stavb HŠ 2 in 4a. Do realizacije projekta ni prišlo, saj smo s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Sektorja za porečje reke Drave in Mure, Oddelka porečja reke Drave, Maribor dobili zahtevo, da moramo izdelati hidrološko hidravlično presojo zaradi Pušenskega potoka (poplavna ogroženost). Hidrološko hidravlično presojo smo naročili v sklopu sprememb Občinskega prostorskega načrta. Le to bi naj bilo izdelano v ½ 2018. 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 69.859 EUR od planiranih 72.000 EUR za subvencioniranje omrežnine v ceni odvajanja odpadnih voda. 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 22.758 EUR od planiranih 23.500 EUR za subvencioniranje omrežnine v ceni čiščenja odpadnih voda. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 - Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti in druga projektna dokumentacija Za plansko in urbanistično dokumentacijo so namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081602. Sredstva so bila namenjena izdelavi in pripravi občinskih prostorskih in občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb ter projektne dokumentacije za Mednarodni mejni prehod Ormož. Projektna dokumentacija z inženiringom za Mednarodni mejni prehod Ormož (PGD, PZI) je zaključena, predana Ministrstvu za javno upravo, ki je pridobilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 76 29.3.2018 gradbeno dovoljenje ter Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. V letu 2017 so bile sprejete spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN) po skrajšanem postopku, ki so se nanašale na spremembe tekstualnega dela ter zaključene spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta središča mesta Ormož. V letu 2017 je bilo s te proračunske postavke porabljenih 30.032 EUR ali 50,1 % načrtovanih sredstev. 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 3.623 EUR za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč. Sprememba programa opremljanja se je izvedla zaradi gradnje novih kanalizacijskih omrežij in čistilne naprave v območjih, katera v takratnem programu niso bila zajeta v območja opremljena s kanalizacijskim omrežjem. 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta V letu 2016 se je pričelo s pripravo rednih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ormož (SD OPN OR1). V proračunu za leto 2017 je bilo za ta namen namenjenih 72.955 EUR. Pripravljen je bil osnutek SD OPN OR1 z vrisom več kot 300 pobud, izvedena digitalizacija in pridobljene posebne smernice za načrtovanje. Naročena je bila hidrološko-hidravlična presoja vodotokov za potrebe SD OPN OR1 za kar so bili izdelani geodetski posnetki prečnih profilov vodotokov. Za navedeno je bilo porabljenih 16.111 EUR ali 22,1% sredstev proračunske postavke. Ne porabljena sredstva so bila prenesena v leto 2018, ko je predviden zaključek in sprejem OPN. 081605 Kataster komunalnih vodov Sredstva v okviru proračunske postavke so se namenila za potrebe informacijskega sistema za potrebe katastra. V preteklih letih je bil izbran izvajalec, ki je vzpostavil GIS programsko opremo za delo z GJI (kanalizacijo in vodovod) s katerim upravlja koncesionar. V proračunu so se zagotovila sredstva za tehnično vzdrževanje sistema, inštalacijo novih verzij, razvoj opreme in tehnično podporo. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 5.962 EUR planiranih sredstev. 081609 Energetski manager Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte, poročilo o realizaciji LEKa ter pomoč pri pripravi odlokov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v mestu Ormož. Od planiranih 10.430 EUR je bilo porabljenih 4.331 EUR oz. 41,9 % sredstev. 1603 - Komunalna dejavnost 16039001 - Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih V letu 2017 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene investicije: rekonstrukcija cevovoda DN 110 Libanja 47-50 ob JP 803 031 v dolžini 230 m, rekonstrukcija cevovoda DN 160 Mihovci (pri gasilskem domu) LC 302 031 v dolžini 50 m, rekonstrukcija cevovoda DN 110 Pavlovski vrh 43-Libanja 32 ob JP 803 031 v dolžini 670 m, rekonstrukcija cevovoda krožišče Petrol v dolžini 50 m DN 250 duktil in pri AP Ormož v dolžini 10 m DN 150 duktil, rekonstrukcija vodovoda Mihovci pri HŠ 29-30 v dolžini 112 m, rekonstrukcija cevovoda v Sodincih na JP 804 071, pri HŠ 78 B, DN 125, v dolžini 200 m, rekonstrukcija cevovoda DN 40 za stanovanjski stavbi Mihalovci 47 in Mihalovci 48 v dolžini 660 m, rekonstrukcija vodovoda DN 63 za HŠ 17-20 Loperšice v dolžini 230 m, zamenjava črpalke v vodnjakih 1, 2, 6 črpališče Otok , rekonstrukcija vodovoda DN 110 pri igrišču Miklavž pri Ormož in delno ob LC 302361 (do y = 593227.5 x = 146877.2), rekonstrukcija cevovoda DN 110 Pavlovski vrh 43-Libanja 32 ob JP 803 031 v dolžini 60 m dodatno in rekonstrukcija vodovoda DN 40, v dolžini 391 m ob JP 804062. Zagotovila so se tudi sredstva za nakup solastniškega dela vodovoda omrežje Radomerščak – Žerovinci, v dolžini 800 m. Od planiranih 206.423 EUR je bilo v letu 2017 porabljenih 191.025 EUR oz. 92,5% sredstev. 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), GodeninciVodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-VeličaneCerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 77 29.3.2018 starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 69,3 km. V marcu 2014 je bil sprejet DIIP. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V letu 2015 se je pričelo z izdelavo IDZ/PGD /PZI dokumentacije in pridobivanjem razpolagalnih pravic za gradnjo projekta. V letu 2017 so se pridobivale manjkajoče razpolagalne pravice in soglasja na projektno dokumentacijo. Sredstva v okviru proračunske postavke so se porabila za plačilo za izdelavo projektne dokumentacije, notarskih storitev, nakup zemljišč in drugih nadomestil. Porabljenih je bilo 4.889 EUR od planiranih 38.500 EUR oz. 12,4%, ostala ne porabljena sredstva so bila prenesena v leto 2018. 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 114.369 EUR za subvencioniranje omrežnine v ceni oskrbe s pitno vode od planiranih 118.000 EUR. 16039003 - Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin Občina je po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar je skrbel za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2017 je bilo za ta namen po veljavnem proračunu porabljenih 8.885 EUR. Koncesija je v mesecu marcu 2017 potekla, urejanje parkov in zelenih površin je bilo preneseno na Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki iz naslova obratovanja letnega kopališča v Ormožu. V letu 2017 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje razlike iz naslova poslovanja kopališča v letu 2016. Delež, ki ga pokriva občina Ormož je bil poravnan v višini 29.320 EUR, del presežka odhodkov nad prihodki je pokrila še Občina Središče ob Dravi. 081633 Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dela, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem nove kopalne sezone na podlagi programa, ki ga pripravi upravljavec kopališča. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dela keramičnih ploščic na robu športnega in otroškega bazena, servis naprav za doziranje plinskega klora, dobavo in montažo membranske črpalke na NaCl in dozirne črpalke za flokulant, dobavo in montažo elektro grelca in bojlerja z namenom zagotavljanja preprečevanja razvoja legionele. Obnovljen je bil tudi tobogan na otroškem bazenu. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 13.620 EUR. Sorazmerni del sredstev za vlaganje je zagotovila tudi Občina Središče ob Dravi. 081635 Otroška igrišča V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 5.145 EUR, porabljenih je bilo 5.140 EUR za nabavo treh otroških igral, v plačilo je zapadel tudi račun za betoniranje podstavkov za fitnes, kateri je bil postavljen v letu 2016. 081637 Obnova grajskega parka v Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 porabljenih 14.962 EUR za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za obnovo grajskega parka v Ormožu. 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 104.452 EUR za odkup dela poslovnih prostorov Mercatorja d.d. na lokaciji Kolodvorska 2 v Ormožu, menjavo poslovnih prostorov z Arivo in izdelavo projektne dokumentacije. Porabljenih je bilo 13.400 EUR za odkup še preostalega dela poslovnih prostorov od Mercatorja d.d., ostala sredstva so bila prenesena v leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 78 29.3.2018 16039004 - Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Krasitev zajema postavitev smreke, catalp, adventnih vencev in jaslic ter dokup okrasnega materiala v okviru razpoložljivih sredstev. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 2.591 EUR od zagotovljenih 4.600 EUR. 16039004 – Druge komunalne dejavnosti 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 1.235 EUR za plačilo razlike oz. presežka stroškov nad prihodki iz naslova koncesije za vzdrževanje javne tržnice za leto 2016. V sklop koncesije spada tudi organizacija in izvajanje sejmov. Koncesija je v mesecu marcu 2017 potekla, opravljanje te dejavnosti je bilo preneseno na Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 zagotovljenih 14.190 EUR, porabljenih je bilo 13.232 EUR za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdelavo identifikacijskih potrdil, ureditev mej, izdelavo načrtov dejanskega stanja in drugo. 16039004 – Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za odkupe oz. uporabe zemljišč. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 181.889 EUR je bilo porabljenih 90.704 EUR. Od tega je bilo namenjenih 64.478 EUR za odkupe zemljišč, 22.068 EUR za geodetske storitve in cenitve, 2.037 EUR za notarske storitve ter 2.121 EUR za plačilo stavbne pravice. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave V okviru proračunske postavke geološke raziskave, so bila v letu 2017 predvidena sredstva v višini 10.000 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Porabljenih je bilo 5.338 EUR za izdelavo geotehničinega poročila za plaze na javnih poteh v Miklavžu pri Ormožu in Hermancih. 082304 Sanacija plazu – rudnik Vičanci V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 24.252 EUR za izdelavo IDZ projekta za sanacijo z geomehanskimi preiskavami za sanacijo plazu rudnik Vičanci. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 79 29.3.2018 Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08, 21/08 in 8/11) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so bili v letu 2017 zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, višji svetovalec za okolje in prostor, svetovalec za gradbene dejavnosti, inšpektor in višji komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2017 vodili oz. sodelovali pri pripravi in realizaciji projektov in drugih del za vse tri občine. Med večje spadajo: modernizacije cest, izgradnja hodnikov za pešce, investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, kanalizacij in čistilnih naprav v vseh treh občinah, sanacija plazov, spremembe in dopolnitve OPN-jev v vseh treh občinah, gradnja kanalizacij v Sodincih in Senešcih, čistilne naprave in kanalizacije v Jastrebcih in Lačavesi, gradnja kanalizacije in ceste pri vinski kleti v Ormožu, izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož, izgradnja tribun parkirišča in spremljajočih objektov pri nogometnem igrišču v Ormožu, energetska sanacija občinskih objektov, izgradnja vaškega doma v Pavlovcih, obnova stare šole na Humu, prenova stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov za mlade, izdelava projektne dokumentacije za: pločnik s kolesarsko stezo in javno razsvetljavo od Ivanjkovec do Mihalovec, nadgradnja zbirnega centra Dobrava, gradnja 3. faze kanalizacije Velika Nedelja - Podgorci, kanalizacija Velika Nedelja - Drakšl - Senešci, oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020-Ormoško območje), ureditev notranjosti Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu, kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, … Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovodne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 80 29.3.2018 V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2017 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2017 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 219.210 200.345 91,4 1. Občina Ormož 162.873 151.268 92,9 2. Občina Središče ob Dravi 28.497 24.825 87,1 3. Občina Sveti Tomaž 27.840 24.252 87,1 B ODHODKI 219.210 200.345 91,4 1. Stroški dela 180.480 170.605 94,5 36.430 27.519 75,5 2.300 2.221 96,6 0 0 1 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) - PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po sprejetem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 219.210 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 200.345 EUR oz. 91,4%, od tega je Občina Ormož zagotovila 151.268 EUR, Občina Središče ob Dravi 24.825 EUR ter Občina Sveti Tomaž 24.252 EUR. V letu 2017 je Občina Ormož prejela 75.038 EUR za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna za leto 2016, Občina Središče ob Dravi 12.480 EUR in Občina Sveti Tomaž 12.193 EUR oz. vse tri občine skupaj 99.711 EUR. ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 219.210 EUR, porabljenih je bilo 200.345 EUR ali 91,4 % planiranih sredstev, od tega 170.605 EUR za stroške dela, 27.519 EUR za materialne stroške in 2.221 EUR za nabavo opreme. Odhodki v letu 2017 po skupinah kontov za medobčinsko upravo K3 Podskupina kontov 1 2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Sprejeti Veljavni proračun proračun Realizacija 2017 2017 2017 3 156.290 4 157.545 5 148.236 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 94,8 94,1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 81 29.3.2018 401 Prispevki za socialno varnost 24.190 22.935 22.369 94,5 97,5 402 Izdatki za blago in storitve 36.430 36.430 27.519 75,5 75,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.300 2.300 2.221 96,6 96,6 219.210 219.310 200.345 91,4 91,4 SKUPAJ 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana z veljavnim proračunom v višini 157.545 EUR porabljenih je bilo 156.290 EUR ali 94,1%. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, prevoznih stroškov, prehrane med delom, nadurno delo, in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost so bila realizirana v višini 22.369 EUR, od zagotovljenih 22.935 EUR po veljavnem proračunu, kar je 97,5% planiranih sredstev. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 27.519 EUR od planiranih 36.430 EUR po sprejetem proračunu ali 75,5% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in čistilnega materiala, poštne storitve, telefonske stroške, stroške ogrevanja, odvoz smeti in oskrbo z vodo, električno energijo, vzdrževanje programov, gorivo za službena vozila, vzdrževanje službenih vozil, stroške seminarjev in druge odhodke. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 2.221 EUR od planiranih 2.300 EUR ali 96,6%, za nakup dveh računalnikov, prenosnega telefona, plačilo licenc Microsoft in zamenjavo strojne opreme na disku. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 219.210 EUR, porabljenih je bilo 200.345 EUR ali 97,6% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov šestim javnim uslužbencem: osnovne plače, dodatki za delovno dobo, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, povečanega obsega dela ter prispevkov na plače. Od planiranih 180.480 EUR je bilo porabljenih 170.605 EUR ali 94,5% planiranih sredstev. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2017 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2017 1 I. 0 0 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0 0 5 V. 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 82 6 VI. 1 1 7 VII. 5 5 6 6 SKUPAJ 29.3.2018 V skupni upravi je bilo na dan 31.12.2017 sistemiziranih 6 delovnih mest. Vsa delovna mesta so sistemizirana kot uradniška delovna mesta. Na dan 31.12.2017 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zasedenih šest delovnih mest. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za ta namen so bila v okviru finančnega načrta planirana sredstva v višini EUR, porabljenih je bilo 27.519 EUR ali 75,5% sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanja, odvoza smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 2.300 EUR porabljenih je bilo 2.221 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup dveh računalnikov, prenosnega telefona, plačilo licenc Microsoft in zamenjavo strojne opreme na disku. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2017 ni bilo. Programski cilji za leto 2017 so bili doseženi. Na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci je Občina Ormož izvedla več investicij, pri katerih je sodelovala predsednica krajevne skupnosti in člani sveta krajevne skupnosti. Izvedene so bile modernizacije petih odsekov javnih poti v Žerovincih in Mihalovcih. Razširjena in preplaščena je bila tudi javna pot Pavlovski vrh. Zgrajeno je bilo avtobusno postajališče v Lahoncih. Izvedena je bila energetska sanacija osnovne šole, vrtca in telovadnice. V mesecu decembru je bila predana svojemu namenu enota knjižnice, katera se nahaja v prostorih osnovne šole. Izdelana je bila idejna projektna dokumentacije za kolesarsko povezavo in peš pot med Svetinjami in Jeruzalemom z navezavami na Ormož in Ljutomer, dokumentacija za izgradnjo prizidka vrtca pri šoli Ivanjkovci in dokumentacija za izgradnjo hodnika za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče ob regionalni cesti od Ivanjkovec do Mihalovcev. Krajevna skupnost Ivanjkovci je pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ter pričela s pripravljalnimi deli pri izgradnji parkirišča pri vežici Svetinje. Izveden je bil celoten oplesk Doma kulture Ivanjkovci. Nabavil se je material za obnovo igrišča in ograje na Runču ter postavljena dodatna vrata in položili kanalete na športnem igrišču v Ivanjkovcih. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2017 planirani prihodki v višini 91.561 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2016 v višini 2.080 EUR in 91.528 EUR prihodki leta 2017. Od realiziranih prihodkov znašajo lastni prihodki 11.138 EUR (najemnina za grobove, ki je predstavljala največji lastni prihodek, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 80.390 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, redna dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 83 29.3.2018 Realizacija prihodkov je znašala 91.528 EUR, kar je 100 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. Realizacija odhodkov je znašala 91.746 EUR, kar je 98,0% v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 25 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 12 EUR, kar je 49,2% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.833 EUR. Realizacija znaša 1.833 EUR, kar je 100%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov je bilo zagotovljenih z veljavnim planom 1.621 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.621 EUR, kar znaša 100%. Pri izvedbi srečanja je bilo ugotovljeno, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva so bila namenjena predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 9.449 EUR. Odhodki znašajo 9.436 EUR, kar predstavlja 99,9% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljenih 34.495 EUR. Porabljenih je bilo 34.519 EUR, kar je 100 % glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za izkope jarkov, sanacijo in rezanje bankin, čiščenje kanalet in muld, rezanju zarastja ob cestah, košnji bankin, ureditev propustov, gramoziranje in druga manjša dela. Zavarovanje odgovornosti na cestah plačuje od lanskega leta Občina Ormož. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2016/17 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 15.018 EUR od planiranih 15.018 EUR. Realizacija je bila 100%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in soglasjem Občine Ormož izvajal Rajko Bukovec s.p. izbran kot najugodnejši ponudnik za eno leto. V zimski sezoni 2016/17 je bilo opravljenih 9 posipov po javnih poteh, 1 krat pluženje po asfaltnih javnih poteh in 1 krat po makadamskih javnih poteh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 84 29.3.2018 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 8.715 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 8.675 EUR, kar predstavlja 99,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo vode, odvoz odpadkov in odpadnih sveč, večje redno vzdrževanje, za plačilo delavcem po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so po veljavnem proračunu bila zagotovljena sredstva v višini 9.124 EUR, porabljeno je bilo 7.368 EUR, torej je realizacija 80,8%. Nekaj sredstev je bilo namenjenih za manjše tekoče vzdrževanje, večina pa za projektno dokumentacijo za gradnjo parkirišča, pripravljalna dela za gradnjo parkirišča in napravo ozvočenja. 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 11.170 EUR, porabljenih je bilo 11.069 EUR, kar je 99,1% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Večji del sredstev pa je bil namenjen za celovito pleskanje dvorane Doma kulture Ivanjkovci in namestitev dveh klima naprav. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 2.191 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 2.193 EUR oz. 100% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave in nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Večji del sredstev pa je bil namenjen za položitev kanalet in zavarovanje, ter popravilo poškodovanih naprav in objektov. Del sredstev je bil namenjen za nakup materiala za ureditev športnega igrišča na Runču. Dela so opravili krajani in športniki sami. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.863 EUR, ki se prenesejo v leto 2018. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Načrtovane investicije s strani Občine Ormož so bile v celoti realizirane, saj se je zaključila izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves. Prav tako so bile ob gradnji kanalizacije položene cevi za gradnjo širokopasovnega omrežja v Jastrebcih in Lačavesi Občina je izvedla načrtovane modernizacije osmih odsekov javnih poti na Vitanu, Vodrancih, Kogu in Gomila ter energetsko sanacijo šole z vrtcem na Kogu. Dokončana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo Kulturnega doma Kog, dela so bila oddana in se pričela izvajati. Zaključek projekta je predviden v letu 2018. Krajevna skupnost Kog je izvedla zamenjavo okna in elektro priključek na vežici ter gramoziranje dela pokopališča. Izvedena je bila elektro in vodovodna povezava iz vežice na igrišče. Opravljena so bila tudi razna manjša redna vzdrževalna dela na objektih krajevne skupnosti. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2017 planirani prihodki v višini 45.958 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2016 1.486 EUR in odhodki leta 2017 47.443 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 85 29.3.2018 lastni prihodki 7.788 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 37.280 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija prihodkov je znašala 45.078 EUR, kar je 98,1% glede na plan. Realizacija odhodkov je znašala 45.729 EUR, kar je 98,4% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2017 je bilo porabljenih 9 EUR od planiranih 10 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem in veljavnem planu 867 EUR, porabljenih je bilo 859 EUR, kar je 99,1 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 825 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 825 EUR kar je 100 % veljavnega plana. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve in paketov za starejše krajane. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 9.629 EUR po veljavnem proračunu se je za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabilo 9.141 EUR ali 94,9 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke za tekoče vzdrževanje javnih poti so bile planirana v višini 14.593 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 14.387 EUR, kar predstavlja 98,6 % realizacijo glede na veljavni plan. Namenjena so bila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov, čiščenje in kanalet in muld, sanacijo bankin. Zavarovanje javnih poti je v letu 2017 prevzela Občina Ormož. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2016/17 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 6.904 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100%. Pluženje in posip se je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvrševalo skupaj z izbranim izvajalcem Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo enega leta. V zimski sezoni 2016/17 sta bila izvršena 2 kompletna pluženja asfaltov, 1 pluženje makadamov in 9 posipov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 86 29.3.2018 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo z veljavnim proračunom planiranih 7.535 EUR, porabljenih pa 7.235 EUR, kar je 96,0% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekoče vzdrževanje pokopališča z gramoziranjem. 121602 Mrliška veža V okviru proračunske postavke Mrliška veža je bilo z veljavnim proračunom planiranih 2.949 EUR, porabljenih pa 2.825 EUR, kar je 95,8% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: čistilni material in storitve, plačilo električne energije in tekoče vzdrževanje mrliške veže, zamenjavo okna, izvedbo elektro priključka in plačilo projektne dokumentacije za zaprtje nadstreška vežice. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 3.658 EUR po veljavnem planu je bilo porabljenih 3.070 EUR, kar je 83,9% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugi splošni material in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije. Za nakup opreme je bilo porabljenih 654 EUR. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim planom 473 EUR, porabljenih pa 474 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije glede na veljavni plan. Izvajalo se je vzdrževanje in nabava materiala za redno vzdrževanje objekta in plačilo električne energije. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 835 EUR, ki se prenesejo v leto 2018. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili glede na tekoče naloge v večji meri realizirali. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom je bilo za delovanje krajevne skupnosti v letu 2017 planiranih 61.364 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2016 znašal 3.063 EUR in 58.301 EUR prihodki leta 2017. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki 11.723 EUR to so najemnine za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 46.261 EUR, za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh ter vzdrževanje športnih objektov. Realizacija odhodkov je znašala 59.577 EUR, kar je 97,1 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 87 29.3.2018 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2017 je bilo porabljenih 7 EUR od planiranih 15 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.592 EUR po veljavnem planu. Realizacija znaša 2.401 EUR oziroma 92,6 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: izdelavo plakatov, objavo obvestil in čestitk, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov starih nad 70 let je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.256 EUR, porabljenih pa 1.240 EUR, kar predstavlja 98,7 %. Sredstva so bila namenjena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so planirana sredstva z veljavnim proračunom v višini 7.897 EUR. Sredstva so realizirana v višini 7.776 EUR, kar predstavlja 98,5 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 15.147 EUR, porabljena so bila v višini 15.146 EUR, kar je 100,0 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za: gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov ter izkope jarkov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo namenjenih 206 EUR. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2016/17 je bilo planiranih in porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 8.685 EUR. V zimski sezoni 2016/17 je bilo opravljenih 9 posipov po javnih poteh, 1 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 1 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo je bilo planiranih z veljavnim proračunom 7.718 EUR, porabljenih je bilo 7.645 EUR, kar predstavlja 99,1 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke za mrliško vežico po veljavnem planu zagotovljenih 1.988 EUR. Porabljenih je bilo 1.446 EUR, kar je 72,7 % sredstev po veljavnem proračunu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/II 88 29.3.2018 Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2017 so bila s sprejetim planom zagotovljena sredstva v višini 5.259 EUR za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 4.475 EUR, kar predstavlja 85,1 % veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo splošnega materiala, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti Z veljavnim proračunom so bila za vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 10.807 EUR, porabljenih je bilo 10.757 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije in za plačilo pogodbenega dela, ter novogradnjo parkirišča. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 99,5 %. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.470 EUR, ki se prenesejo v leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana