PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 II. POSEBNI DEL PRORAČUNA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2006 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov Leto 2006 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKI SVET 51.452.200 64.259.890 01 POLITIČNI SISTEM 38.840.200 51.197.890 131,8 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta 124,9 38.840.200 51.197.890 131,8 23.840.200 23.840.200 100,0 9.300.000 9.300.000 100,0 9.300.000 9.300.000 100,0 2.316.000 2.316.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.080.000 1.080.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.186.000 50.000 1.186.000 50.000 100,0 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 4.120.000 4.120.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800.000 900.000 785.000 915.000 98,1 101,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 300.000 120.000 300.000 120.000 100,0 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta 1.000.000 1.000.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 432.000 432.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 568.000 568.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 5.104.200 5.104.200 100,0 5.104.200 5.104.200 100,0 15.000.000 27.357.690 182,4 15.000.000 7.357.690 49,1 5.000.000 1.089.018 21,8 600.000 50.000 569.432 20.000 94,9 40,0 9.350.000 5.679.240 60,7 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010110 Stroški referendumov (Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 010111 Lokalne volitve 2006 0 20.000.000 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 6.000.000 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 600.000 500.000 ----- 4029 Drugi operativni odhodki 0 12.900.000 --- Stran 1 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 01 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 1.512.000 1.712.000 113,2 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.512.000 1.712.000 113,2 010401 Občinske nagrade 1.512.000 1.712.000 113,2 0 1.512.000 50.000 1.662.000 --109,9 10.600.000 10.800.000 101,9 8.900.000 8.900.000 100,0 6.000.000 6.000.000 100,0 6.000.000 6.000.000 100,0 1.900.000 1.900.000 100,0 1.300.000 600.000 1.300.000 600.000 100,0 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.700.000 1.900.000 111,8 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 12.112.000 12.512.000 103,3 1.700.000 1.900.000 111,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300.000 400.000 133,3 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 685.000 80.000 585.000 80.000 85,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4133 Tekoči transferi v javne zavode 470.000 165.000 470.000 365.000 100,0 221,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500.000 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010601 Plačilo članarine za Skupnost občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 550.000 110,0 500.000 550.000 110,0 500.000 550.000 110,0 500.000 550.000 110,0 500.000 550.000 110,0 Stran 2 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 02 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) NADZORNI ODBOR 2.685.279 2.685.279 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.685.279 2.685.279 100,0 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 2.685.279 2.685.279 100,0 2.685.279 2.685.279 100,0 2.039.045 2.039.045 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.039.045 2.039.045 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 646.234 646.234 100,0 600.000 46.234 600.000 46.234 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja Stran 3 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 92.921.204 9.736.252 109.966.523 118,3 9.736.252 100,0 9.736.252 9.736.252 100,0 9.736.252 9.736.252 100,0 5.150.000 5.150.000 100,0 5.150.000 5.150.000 100,0 2.130.252 2.130.252 100,0 2.130.252 2.130.252 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 2.456.000 2.456.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.456.000 2.456.000 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030101 Plače za delo po pogodbi - župan 4029 Drugi operativni odhodki 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupani 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4.367.000 4.367.000 100,0 4.367.000 4.367.000 100,0 4.367.000 4.367.000 100,0 3.440.000 3.440.000 100,0 3.440.000 3.440.000 100,0 927.000 927.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 692.000 692.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 100.000 135.000 100.000 135.000 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030411 Zlate poroke in jubileji 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 60.737.952 77.133.271 127,0 60.737.952 77.133.271 127,0 13.387.952 13.387.952 100,0 1.397.952 1.397.952 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 397.952 397.952 100,0 890.000 890.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 100.000 100.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 790.000 790.000 100,0 1.100.000 1.100.000 100,0 1.100.000 1.100.000 100,0 10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 10.000.000 100,0 47.350.000 63.745.319 134,6 3.000.000 3.000.000 100,0 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4202 Nakup opreme 07039002 Protipožarna varnost 030710 Delovanje gasilske zveze 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.000.000 3.000.000 100,0 10.685.900 10.685.900 100,0 10.685.900 10.685.900 100,0 Stran 4 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030712 Izobraževanje gasilcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.380.000 3.380.000 100,0 3.380.000 3.380.000 100,0 2.584.100 2.584.100 100,0 2.584.100 2.584.100 100,0 20.000.000 35.910.874 179,6 20.000.000 35.910.874 179,6 7.700.000 8.184.445 106,3 7.700.000 8.184.445 106,3 18.080.000 18.730.000 103,6 18.080.000 18.730.000 103,6 3.000.000 3.650.000 121,7 3.000.000 3.650.000 121,7 2.870.000 130.000 3.370.000 280.000 117,4 215,4 15.080.000 15.080.000 100,0 7.240.000 7.240.000 100,0 540.000 4.300.000 540.000 4.300.000 100,0 100,0 300.000 100.000 300.000 100.000 100,0 100,0 1.300.000 700.000 1.300.000 700.000 100,0 100,0 7.840.000 7.840.000 100,0 500.000 6.000.000 500.000 5.800.000 100,0 96,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 200.000 590.000 200.000 790.000 100,0 133,9 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 550.000 550.000 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 031800 Bilten 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 031802 Kulturne prireditve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve Stran 5 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osećina iz Srbije in Črne Gore 4024 Izdatki za službena potovanja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki 4029 Drugi operativni odhodki 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 040604 Investicijska vlaganja v ureditev prostorov krajevnih uradov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 287.418.120 600.000 296.182.620 103,1 1.000.000 166,7 600.000 1.000.000 166,7 600.000 1.000.000 166,7 600.000 1.000.000 166,7 600.000 1.000.000 166,7 5.390.000 6.390.000 118,6 5.390.000 6.390.000 118,6 3.090.000 3.090.000 100,0 3.090.000 3.090.000 100,0 3.090.000 3.090.000 100,0 2.300.000 3.300.000 143,5 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 2.000.000 3.000.000 150,0 2.000.000 3.000.000 150,0 280.295.120 287.659.620 102,6 31.444.120 34.034.120 108,2 31.444.120 34.034.120 108,2 8.800.000 8.800.000 100,0 8.800.000 8.800.000 100,0 17.554.120 17.554.120 100,0 11.996.500 11.996.500 100,0 670.500 1.490.000 670.500 1.490.000 100,0 100,0 240.000 355.320 240.000 355.320 100,0 100,0 1.095.000 875.000 1.095.000 875.000 100,0 100,0 7.400 12.400 7.400 12.400 100,0 100,0 472.000 340.000 472.000 340.000 100,0 100,0 90.000 180.000 200,0 90.000 180.000 200,0 5.000.000 7.500.000 150,0 4.935.000 65.000 7.435.000 65.000 150,7 100,0 Stran 6 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 Davek na izplačane plače 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 248.851.000 253.625.500 101,9 229.151.000 232.425.500 101,4 166.457.000 166.881.500 100,3 115.500.000 5.255.000 115.500.000 5.289.500 100,0 100,7 11.800.000 2.310.000 11.800.000 2.310.000 100,0 100,0 3.500.000 1.600.000 3.500.000 1.990.000 100,0 124,4 10.600.000 8.500.000 10.600.000 8.500.000 100,0 100,0 72.000 120.000 72.000 120.000 100,0 100,0 2.900.000 4.300.000 2.900.000 4.300.000 100,0 100,0 750.000 1.500.000 200,0 4000 Plače in dodatki 750.000 1.500.000 200,0 040612 Materialni stroški 103,9 53.444.000 55.544.000 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.204.000 14.119.000 99,4 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000.000 13.940.000 1.500.000 15.020.000 150,0 107,8 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 3.960.000 1.400.000 3.960.000 1.550.000 100,0 110,7 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.704.000 36.000 9.304.000 36.000 106,9 100,0 10.200.000 10.055.000 98,6 8.500.000 8.500.000 100,0 8.500.000 8.500.000 100,0 19.700.000 21.200.000 107,6 5.200.000 6.700.000 128,9 5.200.000 6.700.000 128,9 4029 Drugi operativni odhodki 040613 Priprava koncesijskega akta za oskrbo s plinom 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev 8.000.000 8.000.000 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 4.000.000 4.000.000 100,0 4202 Nakup opreme 4.000.000 4.000.000 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 0 0 --- 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 6.000.000 6.000.000 100,0 4202 Nakup opreme 3.900.000 3.900.000 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.100.000 2.100.000 100,0 Stran 7 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 04 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.133.000 1.133.000 1.133.000 100,0 1.133.000 100,0 1.133.000 1.133.000 100,0 1.133.000 1.133.000 100,0 883.000 250.000 883.000 250.000 100,0 100,0 Stran 8 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051701 Nakup prostorov v Miklavžu pri Ormožu 4200 Nakup zgradb in prostorov 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba 4021 Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Obnova gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051832 Obnova fasade zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051835 Nakup objektov za ureditev grajske pristave 4200 Nakup zgradb in prostorov v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.310.488.738 67.630.000 1.351.828.093 103,2 72.630.000 107,4 18.000.000 17.400.000 96,7 18.000.000 17.400.000 96,7 7.000.000 6.400.000 91,4 7.000.000 6.400.000 91,4 11.000.000 11.000.000 100,0 11.000.000 11.000.000 100,0 46.500.000 52.100.000 112,0 46.500.000 52.100.000 112,0 1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 1.500.000 100,0 45.000.000 50.600.000 112,4 45.000.000 50.600.000 112,4 3.130.000 3.130.000 100,0 3.130.000 3.130.000 100,0 3.130.000 3.130.000 100,0 3.130.000 3.130.000 100,0 343.565.120 347.386.675 101,1 99.761.000 87.130.000 87,3 56.421.000 35.500.000 62,9 14.000.000 18.000.000 128,6 14.000.000 18.000.000 128,6 1.500.000 1.500.000 100,0 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 100,0 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 9.000.000 9.000.000 100,0 9.000.000 9.000.000 100,0 3.000.000 4.000.000 133,3 3.000.000 4.000.000 133,3 25.921.000 0 0,0 25.921.000 0 0,0 Stran 9 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 43.340.000 51.630.000 119,1 6.070.000 6.070.000 100,0 6.070.000 6.070.000 100,0 27.800.000 34.570.000 124,4 27.800.000 34.570.000 124,4 100.000 220.000 220,0 100.000 220.000 220,0 138,2 3.670.000 5.070.000 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.670.000 5.070.000 138,2 051844 Muzejska dejavnost - razstave 2.700.000 2.700.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.700.000 2.700.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 74.785.520 82.820.781 110,7 55.085.520 59.320.781 107,7 39.293.520 43.098.520 109,7 39.293.520 43.098.520 109,7 185.000 405.000 218,9 185.000 405.000 218,9 5.190.000 5.400.261 104,1 5.190.000 5.400.261 104,1 8.022.000 8.022.000 100,0 8.022.000 8.022.000 100,0 395.000 395.000 100,0 395.000 395.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 v SIT Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051856 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 11.700.000 13.700.000 117,1 2.400.000 2.400.000 100,0 2.400.000 2.400.000 100,0 9.300.000 11.300.000 121,5 9.300.000 11.300.000 121,5 8.000.000 9.800.000 122,5 8.000.000 9.800.000 122,5 8.000.000 9.800.000 122,5 Stran 10 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051871 Zunanji športni objekti v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 168.018.600 176.435.894 105,0 154.586.000 161.923.294 104,8 11.600.000 11.600.000 100,0 11.600.000 11.600.000 100,0 10.000.000 10.000.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000.000 1.000.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000.000 9.000.000 100,0 80.876.000 85.306.915 105,5 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051873 Športna društva in klubi - tekmovalni 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200.000 200.000 100,0 77.080.716 3.595.284 80.675.231 4.431.684 104,7 123,3 39.330.000 39.330.000 100,0 39.330.000 39.330.000 100,0 7.830.000 9.830.000 125,5 7.830.000 9.830.000 125,5 1.100.000 1.100.000 100,0 1.100.000 1.100.000 100,0 850.000 850.000 100,0 850.000 850.000 100,0 2.500.000 2.500.000 100,0 2.500.000 2.500.000 100,0 051878 Drugi operativni odhodki 500.000 500.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500.000 500.000 100,0 0 906.379 --- 0 906.379 --- 13.432.600 14.512.600 108,0 3.881.600 4.241.600 109,3 3.881.600 4.241.600 109,3 20.000 40.000 200,0 20.000 40.000 200,0 3.621.000 3.921.000 108,3 3.621.000 3.921.000 108,3 1.060.000 1.060.000 100,0 1.060.000 1.060.000 100,0 051874 Športna društva in klubi - rekreacijski 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051875 Občinska strelska zveza Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051876 Programi drugih izvajalcev 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051877 Šolska športna društva 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051879 Načrti in druga projektna dokumentacija 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 11 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051894 Študentski klub Ormož Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 1.150.000 1.150.000 100,0 1.150.000 1.150.000 100,0 3.200.000 3.200.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 1.300.000 100.000 1.300.000 100.000 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 1.800.000 0 1.800.000 --100,0 0 400.000 --- 0 400.000 --- 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903 v SIT Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 803.873.618 828.891.418 103,1 453.223.453 447.163.453 98,7 453.223.453 447.163.453 98,7 406.388.453 396.388.453 97,5 382.858.453 23.530.000 372.858.453 23.530.000 97,4 100,0 19.500.000 19.500.000 100,0 19.500.000 19.500.000 100,0 1.800.000 2.740.000 152,2 1.800.000 2.740.000 152,2 2.535.000 5.535.000 218,3 2.535.000 5.535.000 218,3 18.000.000 18.000.000 100,0 14.000.000 14.000.000 100,0 4.000.000 4.000.000 100,0 5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 5.000.000 100,0 232.416.000 261.268.800 112,4 214.385.000 243.237.800 113,5 50.550.000 54.150.000 107,1 50.550.000 54.150.000 107,1 4.600.000 4.600.000 100,0 4.600.000 4.600.000 100,0 36.279.000 38.049.000 104,9 36.279.000 38.049.000 104,9 184.000 384.000 208,7 184.000 384.000 208,7 422.000 422.000 100,0 422.000 422.000 100,0 Stran 12 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 29.800.000 54.800.000 183,9 20.000.000 9.800.000 45.000.000 9.800.000 225,0 100,0 051917 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.000.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.000.000 100,0 22.000.000 0 0,0 21.600.000 0 0,0 400.000 0 0,0 44.850.000 30.124.000 67,2 200.000 200.000 100,0 42.146.000 2.504.000 27.720.000 2.204.000 65,8 88,0 21.200.000 21.200.000 100,0 20.820.000 380.000 20.820.000 380.000 100,0 100,0 3.500.000 36.476.000 --- 0 0 19.000.000 16.000.000 ----- 3.500.000 1.476.000 42,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051918 Obnova šolske zgradbe v Središču ob Dravi 2. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051920 Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051921 Izgradnja kuhinje in nabava opreme za Osnovno šolo Ivanjkovci 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051922 Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi 0 1.612.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.612.800 --- 051923 Študija o prostorski ustreznosti šole S.Vraza Ormož in Glasbene šole Ormož 0 420.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 420.000 --- 13.441.000 13.441.000 100,0 1.950.000 1.950.000 100,0 1.950.000 1.950.000 100,0 5.735.000 5.735.000 100,0 5.735.000 5.735.000 100,0 16.000 16.000 100,0 16.000 16.000 100,0 350.000 350.000 100,0 350.000 350.000 100,0 390.000 390.000 100,0 390.000 390.000 100,0 5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 5.000.000 100,0 4.590.000 4.590.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 1.390.000 1.390.000 100,0 1.390.000 1.390.000 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1.000.000 1.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000.000 1.000.000 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051933 Izobraževanje učiteljev 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051934 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051935 Projektna dokumentacija za glasebeno šolo Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran 13 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1905 Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 051943 Drugi operativni odhodki 200.000 200.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200.000 200.000 100,0 Drugi izobraževalni programi 10.134.165 12.359.165 122,0 10.134.165 12.359.165 122,0 3.027.000 5.230.000 172,8 3.027.000 5.230.000 172,8 25.000 47.000 188,0 25.000 47.000 188,0 6.582.165 6.582.165 100,0 6.582.165 6.582.165 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 108.100.000 108.100.000 100,0 90.500.000 90.500.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov v šolo 90.500.000 90.500.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 90.500.000 90.500.000 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1906 v SIT Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 300.000 300.000 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 300.000 300.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 300.000 300.000 100,0 13.500.000 13.500.000 100,0 13.500.000 13.500.000 100,0 13.500.000 13.500.000 100,0 19069003 Štipendije 051962 Štipendije 4117 Štipendije 19069004 Študijske pomoči 3.800.000 3.800.000 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 800.000 800.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 800.000 800.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 4119 Drugi transferi posameznikom 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052002 Pomoč družini na domu - oskrba v tuji družini 4119 Drugi transferi posameznikom 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom 95.420.000 102.920.000 107,9 95.420.000 102.920.000 107,9 6.000.000 13.500.000 225,0 6.000.000 13.500.000 225,0 6.000.000 13.500.000 225,0 67.680.000 67.680.000 100,0 800.000 800.000 100,0 800.000 800.000 100,0 59.410.000 59.410.000 100,0 59.410.000 59.410.000 100,0 Stran 14 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052004 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4110 Transferi nezaposlenim 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 7.470.000 7.470.000 100,0 7.470.000 7.470.000 100,0 10.900.000 10.900.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 1.700.000 1.700.000 100,0 1.700.000 1.700.000 100,0 7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 7.000.000 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 10.840.000 10.840.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 100,0 2.240.000 2.240.000 100,0 2.240.000 2.240.000 100,0 5.600.000 5.600.000 100,0 5.600.000 5.600.000 100,0 Stran 15 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 060203 Plačila za pobiranje občinskih dajatev 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 30.424.387 41.338.271 135,9 7.905.583 5.605.583 70,9 7.905.583 5.605.583 70,9 7.905.583 5.605.583 70,9 2.305.583 3.305.583 143,4 2.305.583 3.305.583 143,4 600.000 1.300.000 216,7 600.000 1.300.000 216,7 5.000.000 1.000.000 20,0 5.000.000 1.000.000 20,0 18.600.000 14.600.000 78,5 18.600.000 14.600.000 78,5 18.600.000 14.600.000 78,5 18.600.000 14.600.000 78,5 5.600.000 13.000.000 4.100.000 10.500.000 73,2 80,8 3.918.804 3.785.004 21.132.688 539,3 6.108.548 161,4 3.785.004 6.108.548 161,4 3.785.004 6.108.548 161,4 3.785.004 6.108.548 161,4 133.800 15.024.140 --- 133.800 15.024.140 --- 133.800 15.024.140 --- 133.800 15.024.140 --- Stran 16 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 179.004.332 5.500.000 231.136.077 129,1 7.500.000 136,4 5.500.000 7.500.000 136,4 5.500.000 7.500.000 136,4 4.000.000 5.000.000 125,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000 1.910.000 20.000 1.910.000 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.360.000 400.000 2.360.000 400.000 173,5 100,0 310.000 310.000 100,0 1.500.000 2.500.000 166,7 40.000 40.000 100,0 1.460.000 2.460.000 168,5 4029 Drugi operativni odhodki 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Subvencije javnim podjetjem in zavodom 4100 Subvencije javnim podjetjem 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 071006 Regionalni sklad dela Podravja 4029 Drugi operativni odhodki 3.720.000 3.720.000 100,0 3.720.000 3.720.000 100,0 3.720.000 3.720.000 100,0 3.720.000 3.720.000 100,0 3.720.000 3.720.000 100,0 12.497.351 12.497.351 100,0 12.497.351 12.497.351 100,0 12.497.351 12.497.351 100,0 4.120.000 4.120.000 100,0 4.120.000 4.120.000 100,0 1.545.000 1.545.000 100,0 1.545.000 1.545.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 635.276 635.276 100,0 635.276 635.276 100,0 3.600.652 3.600.652 100,0 3.600.652 3.600.652 100,0 596.423 596.423 100,0 596.423 596.423 100,0 Stran 17 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 23.148.000 120,6 6.000.000 8.542.265 142,4 4.500.000 7.042.265 156,5 4.500.000 7.042.265 156,5 1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 1.500.000 100,0 8.780.000 9.780.000 111,4 1.500.000 2.500.000 166,7 1.500.000 2.500.000 166,7 970.000 970.000 100,0 970.000 970.000 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 250.000 250.000 100,0 250.000 250.000 100,0 600.000 600.000 100,0 0 600.000 0 600.000 --100,0 071115 Drugi operativni odhodki 700.000 700.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700.000 700.000 100,0 3.160.000 3.160.000 100,0 3.160.000 3.160.000 100,0 1.100.000 1.100.000 100,0 1.100.000 1.100.000 100,0 3.812.000 4.096.400 107,5 900.000 900.000 100,0 900.000 900.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 136.000 420.400 309,1 136.000 420.400 309,1 1.776.000 1.776.000 100,0 1.776.000 1.776.000 100,0 3.410.000 3.410.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071111 Vinske razstave, prezentacije 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071112 VTC - 14 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071113 VTC - 15 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 071116 Doplnitev obstoječega razvojnega programa podeželje in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 4027 Kazni in odškodnine 11029003 Zemljiške operacije 071120 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 071122 Dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071123 Izdelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož-V.Nedelja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071130 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.592.000 26.974.665 116,5 22.418.665 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1103 v SIT Stran 18 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071140 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071141 Pospeševanje čebelarstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.800.000 1.800.000 100,0 1.800.000 1.800.000 100,0 1.410.000 1.410.000 100,0 900.000 900.000 100,0 900.000 900.000 100,0 410.000 410.000 100,0 410.000 410.000 100,0 100.000 100.000 100,0 100.000 100.000 100,0 1.146.000 1.146.000 100,0 1.146.000 1.146.000 100,0 1.146.000 1.146.000 100,0 1.146.000 1.146.000 100,0 51.763.973 90.479.783 174,8 23.024.173 40.389.983 175,4 23.024.173 40.389.983 175,4 1.015.000 1.015.000 100,0 1.015.000 1.015.000 100,0 14.096.000 14.096.000 100,0 14.096.000 14.096.000 100,0 55.000 125.000 227,3 55.000 125.000 227,3 3.040.000 3.770.000 124,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 730.000 730.000 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.310.000 3.040.000 131,6 1.383.173 1.498.983 108,4 1.383.173 1.498.983 108,4 2.000.000 4.000.000 200,0 2.000.000 4.000.000 200,0 1.435.000 15.885.000 --- 1.435.000 0 1.435.000 14.450.000 100,0 --- 28.739.800 50.089.800 174,3 28.739.800 50.089.800 174,3 071420 Javna razvojna agencija - TIC 2.839.800 2.839.800 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.839.800 2.839.800 100,0 4.000.000 4.000.000 100,0 4.000.000 4.000.000 100,0 071405 Sofinanciranje regionalnega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva 4029 Drugi operativni odhodki 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1403 v SIT Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran 19 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071422 Turistične cone Prlekije v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 21.900.000 43.250.000 197,5 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 1.900.000 10.000.000 3.250.000 12.000.000 171,1 120,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000.000 28.000.000 280,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 74.892.336 82.481.606 110,1 74.892.336 82.481.606 110,1 38.086.302 38.086.302 100,0 38.086.302 38.086.302 100,0 38.086.302 38.086.302 100,0 36.806.034 44.395.304 120,6 18.295.523 25.884.793 141,5 18.295.523 25.884.793 141,5 5.510.511 5.510.511 100,0 5.510.511 5.510.511 100,0 13.000.000 13.000.000 100,0 13.000.000 13.000.000 100,0 7.482.672 7.482.672 100,0 7.482.672 7.482.672 100,0 7.482.672 7.482.672 100,0 7.482.672 7.482.672 100,0 7.482.672 7.482.672 100,0 Stran 20 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081302 Zimska služba - lokalne ceste 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081303 Zimska služba - mesto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 081310 Sanacija vozišč na mestnih, zbirnih mestni, lokalnih cestah in javnih poteh v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.496.884.496 206.000 1.772.776.663 118,4 206.000 100,0 206.000 206.000 100,0 206.000 206.000 100,0 206.000 206.000 100,0 206.000 206.000 100,0 567.564.713 768.649.346 135,4 567.564.713 768.649.346 135,4 107.562.000 116.196.489 108,0 52.700.000 52.700.000 100,0 52.700.000 52.700.000 100,0 32.700.000 36.111.511 110,4 32.700.000 36.111.511 110,4 11.500.000 12.646.847 110,0 11.500.000 12.646.847 110,0 8.942.000 11.242.000 125,7 8.942.000 11.242.000 125,7 1.720.000 3.496.131 203,3 1.720.000 3.496.131 203,3 394.623.513 591.406.092 149,9 --- 3.800.000 65.000.000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.800.000 65.000.000 --- 081311 Izgradnja pločnika Sveti Tomaž I. faza 12.000.000 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.785.000 0 0,0 215.000 0 0,0 6.665.000 6.094.122 91,4 6.605.000 6.094.122 92,3 60.000 0 0,0 15.920.000 15.920.000 100,0 15.680.000 15.680.000 100,0 240.000 240.000 100,0 20.200.000 20.200.000 100,0 19.780.000 19.780.000 100,0 420.000 420.000 100,0 6.500.000 6.500.000 100,0 6.380.000 6.380.000 100,0 120.000 120.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081312 Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081314 Izgradnja pločnika Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081315 Modernizacija javne poti Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran 21 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081317 Izgradnja pločnika Obrež I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081318 Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081319 Modenizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081320 Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802-540 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081322 Modenizacija javnih poti v krajevni skupnosti Kog 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081323 Izgradnja pločnika Podgorci II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081325 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081329 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odcepu za Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 31.250.000 127.878.150 409,2 200.000 8.800.000 200.000 14.581.198 100,0 165,7 12.648.594 9.601.406 100.051.858 13.045.094 791,0 135,9 11.000.000 2.500.000 22,7 8.300.000 2.700.000 0 2.500.000 0,0 92,6 2.000.000 7.076.000 353,8 1.084.000 916.000 6.000.000 1.076.000 553,5 117,5 5.000.000 20.700.000 414,0 4.570.000 430.000 20.000.000 700.000 437,6 162,8 52.039.804 52.245.000 100,4 200.000 50.819.804 200.000 51.025.000 100,0 100,4 1.020.000 1.020.000 100,0 86.823.709 93.112.220 107,2 200.000 200.000 100,0 78.839.709 7.784.000 85.128.220 7.784.000 108,0 100,0 14.000.000 14.000.000 100,0 13.750.000 250.000 13.750.000 250.000 100,0 100,0 14.000.000 0 0,0 13.750.000 250.000 0 0 0,0 0,0 10.410.000 12.306.000 118,2 10.410.000 12.306.000 118,2 35.000.000 58.509.600 167,2 200.000 200.000 100,0 31.590.400 3.209.600 54.000.000 4.309.600 170,9 134,3 19.190.000 19.190.000 100,0 18.840.000 350.000 18.840.000 350.000 100,0 100,0 5.325.000 5.325.000 100,0 5.325.000 5.325.000 100,0 21.500.000 21.500.000 100,0 20.900.000 20.900.000 100,0 600.000 600.000 100,0 12.000.000 12.550.000 104,6 11.235.000 765.000 11.785.000 765.000 104,9 100,0 Stran 22 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081330 Obnove in rekonstrukcije javnih poti 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081331 Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 10.000.000 0 0,0 10.000.000 0 0,0 0 10.000.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.750.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 250.000 --- 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji 0 15.000.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.700.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300.000 --- 0 5.800.000 --- 0 5.800.000 --- 081333 Izgradnja parkirnih prostorov pri letnem kopališču v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081352 Izgradnja javne razsvetljave Sveti Tomaž I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081354 Izgradnja javne razsvetljave Pavlovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081355 Izgradnja javne razsvetljave Obrež I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081356 Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081358 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci II. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. Faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 65.379.200 61.046.765 93,4 18.860.000 20.177.047 107,0 16.000.000 360.000 17.017.047 360.000 106,4 100,0 2.500.000 2.800.000 112,0 6.300.000 6.870.000 109,1 6.300.000 6.870.000 109,1 3.000.000 0 0,0 2.940.000 60.000 0 0 0,0 0,0 8.000.000 7.500.000 93,8 7.731.200 268.800 7.231.200 268.800 93,5 100,0 9.000.000 5.800.000 64,4 8.590.000 410.000 5.390.000 410.000 62,8 100,0 6.000.000 0 0,0 5.890.000 110.000 0 0 0,0 0,0 3.000.000 5.656.800 188,6 2.443.200 556.800 5.000.000 656.800 204,7 118,0 2.080.000 6.300.000 302,9 2.000.000 80.000 6.000.000 300.000 300,0 375,0 9.000.000 6.800.000 75,6 8.800.000 200.000 6.600.000 200.000 75,0 100,0 139.200 1.942.918 --- 0 139.200 1.683.718 259.200 --186,2 Stran 23 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081501 Nadomestilo koncesionarju za zbiranju komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081503 Sanacija 2.faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Nadomestilo koncesionarju za čiščenje odpadnih voda 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081511 Nadomestilo koncesionarju za odvajanje odpadnih voda 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081514 Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081515 Izgradnja fekalne kanalizacije Ivanjkovci II. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081517 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih 4027 Kazni in odškodnine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 368.955.600 377.498.120 102,3 368.955.600 377.498.120 102,3 166.100.000 192.542.165 115,9 63.700.000 72.118.656 113,2 63.700.000 72.118.656 113,2 61.000.000 61.000.000 100,0 61.000.000 61.000.000 100,0 14.000.000 14.000.000 100,0 9.540.000 4.460.000 9.540.000 4.460.000 100,0 100,0 27.400.000 29.423.509 107,4 26.536.000 864.000 24.400.000 5.023.509 92,0 581,4 0 16.000.000 --- 0 16.000.000 --- 202.855.600 184.955.955 91,2 27.430.000 25.260.066 92,1 2.000.000 2.000.000 100,0 25.430.000 23.260.066 91,5 18.050.000 17.828.689 98,8 1.000.000 1.000.000 100,0 17.050.000 16.828.689 98,7 41.540.000 0 0,0 40.800.000 0 0,0 740.000 0 0,0 15.000.000 0 0,0 14.730.000 0 0,0 270.000 0 0,0 28.000.000 25.579.600 91,4 26.390.400 23.970.000 90,8 1.609.600 1.609.600 100,0 14.000.000 14.000.000 100,0 13.740.400 13.740.400 100,0 259.600 259.600 100,0 17.455.600 17.455.600 100,0 17.455.600 17.455.600 100,0 25.000.000 29.332.000 117,3 25.000.000 29.332.000 117,3 10.600.000 12.870.000 121,4 0 650.000 --- 10.410.000 190.000 12.000.000 220.000 115,3 115,8 Stran 24 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081521 Izgradnja precejevalnika v Cvetkovcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta 1.faza 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081603 Izdelava digitalnega komunalnega katastra II. faza 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081604 Sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesijonarju za oskrbo s pitno vodo 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081611 Zamenjava vodomerov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081612 Vodna povračila 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081614 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A II. podfaza - ponikovalna polja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081615 Izgradnja vodvoda Bridkovšak 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081616 Vodovodno zajetje Mihovci 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.900.000 3.900.000 100,0 3.830.000 70.000 3.830.000 70.000 100,0 100,0 380.000 380.000 100,0 380.000 380.000 100,0 1.500.000 38.350.000 --- 0 200.000 --- 0 1.500.000 36.000.000 2.150.000 --143,3 560.158.183 626.423.197 111,8 44.750.000 53.261.658 119,0 44.750.000 53.261.658 119,0 14.500.000 21.591.739 148,9 14.500.000 21.591.739 148,9 21.000.000 22.419.919 106,8 21.000.000 22.419.919 106,8 8.750.000 8.750.000 100,0 8.750.000 8.750.000 100,0 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0 458.623.183 496.810.539 108,3 409.818.503 448.005.859 109,3 142.100.000 138.852.794 97,7 142.100.000 138.852.794 97,7 19.270.000 19.270.000 100,0 19.270.000 19.270.000 100,0 13.000.000 16.948.358 130,4 13.000.000 16.948.358 130,4 20.000.000 40.528.714 202,6 20.000.000 40.528.714 202,6 152.212.510 137.000.000 90,0 150.412.510 135.200.000 89,9 1.800.000 1.800.000 100,0 20.000.000 24.670.000 123,4 15.330.000 20.000.000 130,5 4.670.000 4.670.000 100,0 24.287.188 24.287.188 100,0 24.287.188 24.287.188 100,0 Stran 25 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 08 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 17.500.000 29.500.000 168,6 17.500.000 29.500.000 168,6 1.448.805 1.448.805 100,0 1.448.805 1.448.805 100,0 0 6.500.000 --- 0 6.500.000 --- 0 9.000.000 --- 0 9.000.000 --- 37.490.680 37.490.680 100,0 26.800.000 26.800.000 100,0 24.800.000 2.000.000 24.800.000 2.000.000 100,0 100,0 7.490.680 7.490.680 100,0 7.490.680 7.490.680 100,0 3.200.000 3.200.000 100,0 3.200.000 3.200.000 100,0 4.814.000 4.814.000 100,0 4.814.000 4.814.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.814.000 4.814.000 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 6.500.000 6.500.000 100,0 4320 Investicijski transferi občinam 081618 Priprava in spremljanje projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbud 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081619 Izgradnja vodovoda v Osluševcih 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 081620 Rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 1606 6.500.000 6.500.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.900.000 2.900.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600.000 3.600.000 100,0 56.785.000 76.351.000 134,5 31.785.000 31.451.000 99,0 9.785.000 9.785.000 100,0 9.785.000 9.785.000 100,0 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4029 Drugi operativni odhodki 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 22.000.000 21.666.000 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.038.000 9.962.000 4.704.000 9.962.000 93,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000.000 7.000.000 100,0 25.000.000 44.900.000 179,6 5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 5.000.000 100,0 20.000.000 39.900.000 199,5 20.000.000 39.900.000 199,5 16069002 Nakup zemljišč 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Stran 26 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 110202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 110403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 110601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 14.200.112 18.240 18.485.137 130,2 18.240 100,0 18.240 18.240 100,0 18.240 18.240 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 8.240 8.240 100,0 8.240 8.240 100,0 533.153 533.153 100,0 533.153 533.153 100,0 483.153 483.153 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 283.153 283.153 100,0 283.153 283.153 100,0 50.000 50.000 100,0 50.000 50.000 100,0 50.000 50.000 100,0 2.702.061 3.048.436 112,8 2.702.061 3.048.436 112,8 2.702.061 3.048.436 112,8 2.702.061 3.048.436 112,8 632.000 672.000 106,3 1.030.000 190.000 1.130.000 190.000 109,7 100,0 140.000 710.061 140.000 916.436 100,0 129,1 8.267.458 11.406.108 138,0 8.267.458 11.406.108 138,0 7.667.458 10.806.108 140,9 3.455.589 6.594.239 190,8 3.455.589 6.594.239 190,8 4.211.869 4.211.869 100,0 4.211.869 4.211.869 100,0 Stran 27 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029004 Cestna razsvetljava 111310 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 111602 Pokopališče v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 600.000 600.000 100,0 600.000 600.000 100,0 600.000 600.000 100,0 2.070.000 2.870.000 138,7 2.070.000 2.870.000 138,7 2.070.000 2.870.000 138,7 400.000 400.000 100,0 400.000 400.000 100,0 1.550.000 2.350.000 151,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 280.000 1.680.000 600,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 15.000 190.000 15.000 390.000 100,0 205,3 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 265.000 800.000 265.000 0 100,0 0,0 120.000 120.000 100,0 120.000 120.000 100,0 111603 Mrliška vežica 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 609.200 609.200 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 200.000 200.000 100,0 409.200 409.200 100,0 18059001 Programi športa 409.200 409.200 100,0 111805 Športni objekti 409.200 409.200 100,0 20.000 20.000 100,0 389.200 389.200 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 111801 Kulturne dvorane in domovi 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 28 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 120202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 120402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 8.326.648 18.000 10.894.556 130,8 18.000 100,0 18.000 18.000 100,0 18.000 18.000 100,0 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 389.198 389.198 100,0 389.198 389.198 100,0 389.198 389.198 100,0 200.000 200.000 100,0 0 50.000 --- 200.000 150.000 75,0 189.198 189.198 100,0 189.198 189.198 100,0 1.462.009 2.182.402 149,3 1.462.009 2.182.402 149,3 1.462.009 2.182.402 149,3 1.462.009 2.182.402 149,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 578.009 1.134.795 196,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 378.380 26.000 471.987 26.000 124,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 100.000 379.620 100.000 449.620 100,0 118,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 4.107.221 5.314.736 129,4 4.107.221 5.314.736 129,4 4.107.221 5.314.736 129,4 2.181.306 3.388.821 155,4 2.181.306 3.388.821 155,4 1.925.915 1.925.915 100,0 1.925.915 1.925.915 100,0 Stran 29 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.700.000 2.340.000 137,7 1.700.000 2.340.000 137,7 1.700.000 2.340.000 137,7 1.700.000 2.340.000 137,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 132.000 810.000 132.000 810.000 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000 718.000 40.000 1.358.000 100,0 189,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 650.220 650.220 100,0 547.920 547.920 100,0 547.920 547.920 100,0 547.920 547.920 100,0 30.000 30.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 161.620 96.300 161.620 96.300 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 260.000 260.000 100,0 102.300 102.300 100,0 18059001 Programi športa 102.300 102.300 100,0 121802 Športni objekti 102.300 102.300 100,0 102.300 102.300 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 30 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 130202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 130403 Poslovni prostori v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 13.412.729 75.000 20.148.244 150,2 75.000 100,0 75.000 75.000 100,0 75.000 75.000 100,0 15.000 15.000 100,0 15.000 15.000 100,0 60.000 60.000 100,0 60.000 60.000 100,0 1.255.650 2.255.650 179,6 1.255.650 2.255.650 179,6 505.650 505.650 100,0 300.000 300.000 100,0 0 110.000 --- 300.000 190.000 63,3 205.650 205.650 100,0 205.650 205.650 100,0 750.000 1.750.000 233,3 750.000 1.750.000 233,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 250.000 0 250.000 1.000.000 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500.000 500.000 100,0 1.703.451 1.653.451 97,1 1.703.451 1.653.451 97,1 1.703.451 1.653.451 97,1 1.703.451 1.653.451 97,1 440.000 624.000 565.000 684.000 128,4 109,6 19.451 40.000 19.451 40.000 100,0 100,0 580.000 345.000 59,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 130601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 7.223.808 10.259.323 142,0 7.223.808 10.259.323 142,0 5.223.808 8.259.323 158,1 2.999.766 6.035.281 201,2 2.999.766 6.035.281 201,2 Stran 31 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 131303 Druge investicije na javnih poteh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 131602 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 131801 Kulturne dvorane in domovi v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.224.042 2.224.042 100,0 2.224.042 2.224.042 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 2.700.000 135,0 2.000.000 2.700.000 135,0 2.000.000 2.700.000 135,0 1.800.000 2.300.000 127,8 600.000 0 700.000 250.000 116,7 --- 200.000 1.000.000 350.000 1.000.000 175,0 100,0 200.000 400.000 200,0 30.000 170.000 30.000 170.000 100,0 100,0 0 200.000 --- 1.154.820 3.204.820 277,5 847.920 2.397.920 282,8 847.920 2.397.920 282,8 847.920 2.397.920 282,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 300.000 447.920 350.000 447.920 116,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000 0 100.000 1.500.000 100,0 --- 306.900 806.900 262,9 18059001 Programi športa 306.900 806.900 262,9 131805 Športni objekti 306.900 806.900 262,9 80.000 0 80.000 500.000 100,0 --- 226.900 226.900 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 32 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 140202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140402 Poslovni prostori v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 24.500.819 26.693 35.927.055 146,6 26.693 100,0 26.693 26.693 100,0 26.693 26.693 100,0 22.180 22.180 100,0 22.180 22.180 100,0 4.513 4.513 100,0 4.513 4.513 100,0 1.406.310 1.855.479 131,9 1.406.310 1.855.479 131,9 566.310 566.310 100,0 566.310 566.310 100,0 566.310 566.310 100,0 840.000 1.289.169 153,5 840.000 1.289.169 153,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 20.000 280.000 20.000 280.000 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 540.000 989.169 183,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.427.490 4.727.490 106,8 4.427.490 4.727.490 106,8 4.427.490 4.727.490 106,8 745.912 2.703.644 745.912 2.803.644 100,0 103,7 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 27.475 127.992 27.475 127.992 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 822.467 1.022.467 124,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 140601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 4.427.490 4.727.490 106,8 7.784.867 12.656.274 162,6 7.784.867 12.656.274 162,6 7.784.867 12.656.274 162,6 4.304.932 9.176.339 213,2 4.304.932 9.176.339 213,2 3.479.935 3.479.935 100,0 3.479.935 3.479.935 100,0 Stran 33 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 141602 Mrliška vežica v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 9.700.000 13.590.000 140,1 9.700.000 13.590.000 140,1 9.700.000 13.590.000 140,1 5.900.000 6.930.000 117,5 320.000 2.500.000 781,3 5.380.000 200.000 3.780.000 650.000 70,3 325,0 3.800.000 6.660.000 175,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 210.000 0 550.000 0 261,9 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 190.000 700.000 650.000 2.760.000 342,1 394,3 2.700.000 2.700.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 1.155.459 3.071.119 265,8 746.259 1.146.259 153,6 746.259 1.146.259 153,6 746.259 1.146.259 153,6 600.000 146.259 600.000 546.259 100,0 373,5 409.200 1.924.860 470,4 18059001 Programi športa 409.200 1.924.860 470,4 141802 Športni objekti 409.200 1.924.860 470,4 15.000 389.200 15.000 1.904.860 100,0 489,4 5.000 5.000 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 34 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 150202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 8.863.042 20.000 11.906.923 134,3 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 8.000 8.000 100,0 8.000 8.000 100,0 12.000 12.000 100,0 12.000 12.000 100,0 595.409 595.409 100,0 595.409 595.409 100,0 595.409 595.409 100,0 350.000 350.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150.000 150.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200.000 200.000 100,0 245.409 245.409 100,0 245.409 245.409 100,0 150402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 150601 Materialni stroški 1.572.013 2.192.475 139,5 1.572.013 2.192.475 139,5 1.572.013 2.192.475 139,5 1.572.013 2.192.475 139,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 304.500 374.500 123,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 779.513 75.000 789.513 75.000 101,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 28.000 385.000 28.000 925.462 100,0 240,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 3.406.400 4.639.819 136,2 3.406.400 4.639.819 136,2 3.406.400 4.639.819 136,2 1.347.623 2.581.042 191,5 1.347.623 2.581.042 191,5 2.058.777 2.058.777 100,0 2.058.777 2.058.777 100,0 Stran 35 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 151602 Pokopališče v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.592.000 3.782.000 145,9 2.592.000 3.782.000 145,9 2.462.000 3.652.000 148,3 520.000 520.000 100,0 520.000 520.000 100,0 1.500.000 2.210.000 147,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 890.000 1.000.000 112,4 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 20.000 590.000 20.000 1.190.000 100,0 201,7 151603 Mrliška vežica 442.000 922.000 208,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 60.000 52.000 130.000 302.000 216,7 580,8 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 80.000 0 160.000 80.000 200,0 --- 250.000 250.000 100,0 130.000 130.000 100,0 130.000 130.000 100,0 130.000 130.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti za rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 677.220 677.220 100,0 574.920 574.920 100,0 574.920 574.920 100,0 574.920 574.920 100,0 574.920 574.920 100,0 102.300 102.300 100,0 18059001 Programi športa 102.300 102.300 100,0 151805 Športni objekti 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 102.300 102.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40.000 40.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 62.300 62.300 100,0 Stran 36 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 160201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 160202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 160401 Krajevni praznik v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 11.879.900 40.900 14.766.312 124,3 40.900 100,0 40.900 40.900 100,0 40.900 40.900 100,0 21.400 21.400 100,0 21.400 21.400 100,0 19.500 19.500 100,0 19.500 19.500 100,0 681.138 681.138 100,0 681.138 681.138 100,0 681.138 681.138 100,0 300.000 300.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 135.000 135.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 165.000 165.000 100,0 381.138 381.138 100,0 381.138 381.138 100,0 160402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.116.705 5.116.705 100,0 5.116.705 5.116.705 100,0 5.116.705 5.116.705 100,0 2.817.104 2.817.104 100,0 1.963.084 1.963.084 100,0 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 150.020 180.000 150.020 180.000 100,0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.000 175.000 35.000 175.000 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 147.000 2.500 147.000 2.500 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.000 96.000 3.000 96.000 100,0 100,0 4028 Davek na izplačane plače 65.500 65.500 100,0 2.299.601 2.299.601 100,0 307.000 307.000 100,0 1.458.000 41.000 1.458.000 41.000 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 109.000 7.000 109.000 7.000 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 377.601 377.601 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 160601 Plače 4000 Plače in dodatki 160602 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja Stran 37 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 161302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.811.141 5.397.553 192,0 2.811.141 5.397.553 192,0 2.811.141 5.397.553 192,0 1.672.450 4.258.862 254,7 1.672.450 4.258.862 254,7 1.138.691 1.138.691 100,0 1.138.691 1.138.691 100,0 2.202.896 2.202.896 100,0 2.202.896 2.202.896 100,0 2.202.896 2.202.896 100,0 2.202.896 2.202.896 100,0 1.210.000 65.000 1.210.000 65.000 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 195.000 30.000 195.000 30.000 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 702.896 702.896 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 161601 Pokopališče 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 1.027.120 1.327.120 129,2 617.920 917.920 148,6 617.920 917.920 148,6 617.920 917.920 148,6 480.000 117.920 780.000 117.920 162,5 100,0 20.000 20.000 100,0 409.200 409.200 100,0 18059001 Programi športa 409.200 409.200 100,0 161802 Športni objekti 409.200 409.200 100,0 409.200 409.200 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 161801 Kulturne dvorane in domovi 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 38 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 17 - KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 170201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 170202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 170401 Krajevni praznik 4029 Drugi operativni odhodki 170402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 19.706.004 20.000 22.061.039 112,0 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 10.000 10.000 100,0 600.000 600.000 100,0 600.000 600.000 100,0 600.000 600.000 100,0 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 3.236.629 3.388.073 104,7 3.236.629 3.388.073 104,7 3.236.629 3.388.073 104,7 3.236.629 3.388.073 104,7 670.000 1.148.000 741.444 1.228.000 110,7 107,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 200.000 225.000 200.000 225.000 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 993.629 993.629 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 170601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 171302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 10.542.475 12.746.066 120,9 10.542.475 12.746.066 120,9 10.542.475 12.746.066 120,9 6.715.636 8.919.227 132,8 6.715.636 8.919.227 132,8 3.826.839 3.826.839 100,0 3.826.839 3.826.839 100,0 Stran 39 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 17 - KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 171601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 171602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 171603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.700.000 4.700.000 100,0 4.700.000 4.700.000 100,0 4.700.000 4.700.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.000.000 1.000.000 100,0 1.600.000 2.400.000 150,0 20.000 20.000 100,0 1.090.000 40.000 1.490.000 40.000 136,7 100,0 0 450.000 400.000 450.000 --100,0 2.100.000 1.300.000 61,9 10.000 90.000 10.000 1.290.000 100,0 --- 2.000.000 0 0,0 606.900 606.900 100,0 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 300.000 300.000 100,0 10.000 240.000 10.000 240.000 100,0 100,0 50.000 50.000 100,0 306.900 306.900 100,0 18059001 Programi športa 306.900 306.900 100,0 171802 Športni objekti 306.900 306.900 100,0 10.000 40.000 10.000 40.000 100,0 100,0 256.900 256.900 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 171801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 40 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 180202 Plačila storitev DURS 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 14.108.163 54.000 17.760.577 125,9 54.000 100,0 54.000 54.000 100,0 54.000 54.000 100,0 16.000 16.000 100,0 16.000 16.000 100,0 38.000 38.000 100,0 38.000 38.000 100,0 735.089 735.089 100,0 735.089 735.089 100,0 655.089 655.089 100,0 300.000 300.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 195.000 195.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 105.000 105.000 100,0 355.089 355.089 100,0 355.089 355.089 100,0 80.000 80.000 100,0 80.000 80.000 100,0 80.000 80.000 100,0 180402 Dan starejših krajanov 4029 Drugi operativni odhodki 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori 4025 Tekoče vzdrževanje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 180601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 1.861.176 1.861.176 2.251.176 121,0 2.251.176 121,0 1.861.176 2.251.176 121,0 1.861.176 2.251.176 121,0 331.000 971.000 431.000 1.141.000 130,2 117,5 70.000 80.000 90.000 80.000 128,6 100,0 409.176 509.176 124,4 5.985.785 8.167.166 136,4 5.985.785 8.167.166 136,4 5.985.785 8.167.166 136,4 2.521.628 4.703.009 186,5 2.521.628 4.703.009 186,5 Stran 41 od 45 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 181302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 181602 Pokopališče v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.464.157 3.464.157 100,0 3.464.157 3.464.157 100,0 4.532.000 5.482.000 121,0 4.532.000 5.482.000 121,0 4.502.000 5.452.000 121,1 600.000 600.000 100,0 600.000 600.000 100,0 3.302.000 4.252.000 128,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 1.320.000 20.000 1.320.000 20.000 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1.032.000 80.000 1.032.000 80.000 100,0 100,0 850.000 0 1.550.000 250.000 182,4 --- 600.000 600.000 100,0 360.000 230.000 360.000 230.000 100,0 100,0 10.000 10.000 100,0 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 100,0 30.000 30.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 181603 Mrliška vežica 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 16039003 Objekti za rekreacijo 181604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 940.113 1.071.146 113,9 735.513 805.513 109,5 735.513 805.513 109,5 735.513 805.513 109,5 70.000 70.000 100,0 300.000 365.513 370.000 365.513 123,3 100,0 0 0 --- 204.600 265.633 129,8 18059001 Programi športa 204.600 265.633 129,8 181803 Športni objekti 204.600 265.633 129,8 20.000 81.033 405,2 60.000 124.600 60.000 124.600 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Stran 42 od 45 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2006 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 91.444.000 63.456.000 69,4 20 SOCIALNO VARSTVO 91.444.000 63.456.000 69,4 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 91.444.000 63.456.000 69,4 91.444.000 63.456.000 69,4 91.444.000 63.456.000 69,4 91.444.000 63.456.000 69,4 20049003 Socialno varstvo starih 062001 Povečanje kapitalskega deleža v CSO d.o.o. Ormož 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Stran 43 od 45 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2006 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 20.082.260 8.000.000 8.000.000 100,0 8.000.000 100,0 8.000.000 8.000.000 100,0 8.000.000 8.000.000 100,0 8.000.000 8.000.000 100,0 11.500.000 11.500.000 100,0 11.500.000 11.500.000 100,0 11.500.000 11.500.000 100,0 11.500.000 11.500.000 100,0 11.500.000 11.500.000 100,0 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 582.260 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 103,9 8.000.000 16 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 20.856.000 582.260 1.356.000 232,9 1.356.000 232,9 582.260 1.356.000 232,9 582.260 1.356.000 232,9 582.260 1.356.000 232,9 Stran 44 od 45 C. Račun financiranja Leto 2006 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 78.726.836 67.226.836 85,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 78.726.836 67.226.836 85,4 2201 Servisiranje javnega dolga 78.726.836 67.226.836 85,4 78.726.836 67.226.836 85,4 78.726.836 67.226.836 85,4 58.369.953 20.356.883 50.469.953 16.756.883 86,5 82,3 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Stran 45 od 45