VSEBINA VSEBINA 41. ODLOK o proračunu občine Ormož za leto 2006 - dopolnjen predlog Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ODLOK o proračunu občine Ormož za leto 2006 - dopolnjen predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bosta pri obravnavi odloka sodelovala: Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož Mirko Šerod, vodja oddelka za finance Ormož, dne 8. 12. 2005 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ VSEBINA 1. SPLOŠNA DOLOČBA L člen 41. ODLOK o proračunu občine Ormož za leto 2006 S tem odlokom se za Občino Ormož za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun) Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na ________________. seji, dne 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA sprejel 2. člen ODLOK Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: o proračunu občine Ormož za leto 2006 fK V i A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKO V v tisoč toiarjev Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2006 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.940.788 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.716.282 70 DAVČNI PRIHODKI 1.109.837 700 Davki na dohodek in dobiček 718.730 703 Davki na premoženje 266.159 704 Domači davki na blago in storitve 124.948 71 NEDAVČNI PRIHODKI 606.445 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 162.981 711 Takse in pristojbine 10.036 712 Denarne kazn i 4.109 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408 714 Drugi nedavčni prihodki 408.911 72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.540 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.540 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 20.000 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.166.634 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.166.634 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 27.333 720 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politika 27.333 II. SKUPAJ ODHODKI 3.564.776 40 TEKOČI ODHODKI 642.859 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 157.883 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 25.071 402 Izdatki za blago in storitve 345.144 403 Plačila domačih obresti 18.600 409 Rezerve 96.160 41 TEKOČI TRANSFERI 1.544.814 | 410 Subvencije 19.490 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 587.568 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 116.564 413 Drugi tekoči domači transferi 821.191 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.257.471 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.257.471 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 119.633 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 70.943 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 48.690 III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-H.) -623.988 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 136.624 75 Prejeta vračila danih posojil 136.624 750 Prejeta vračila danih posojil 17.900 751 Prodaja kapitalskih deležev 117.365 752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.359 — V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 111.526 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 111.526 440 Dana posojila 19.500 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 91.444 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije 582 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPRMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 25.098 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 VII. ZADOLŽEVANJE 616.000 50 ZADOLŽEVANJE 616.000 500 Domače zadolževanje 616.000 vin. ODPLAČILA DOLGA 78.727 55 ODPLAČILA DOLGA 78.727 550 Odplačila domačega dolga 78.727 IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -61.617 IX NETO ZADOLŽEVANJE (VH.-VIII.) 537.273 X NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 623.988 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PTETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo 61.617 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, doiečene s predpisanimi konti. III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: I. Prihodki proračuna 1. prihodki požarne takse 2. prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov ter iz EU za investicije; 3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; 4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; 5. prihodki od premoženja; 6. prihodki iz naslova sponzoriranja; 7. prihodki iz naslova vodarine; 8. prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vodla; 9. prihodki iz naslova kanalščine; 10. prihodki iz naslova števnine; 1L prihodki iz naslova vodnih povračil; 12. prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov, 13. prihodki iz naslova odlaganja odpadkov 14. prihodki iz naslova krajevnega samoprispevka in 15. drugi namenski prihodki sofinancerjev. II. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti 1. prihodki iz naslova najemnin za grobove; 2. prihodki iz naslova opravljanja storitev pogjrebne dejavnosti; 3. kapitalski prihodki in 4. drugi namenski prihodki sofinancerjev. 4. člen Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika ni možno prerazporejanje s postavk namenskih sredstev države in sredstev Evropske unije. Župan v skladu z 38. členom ZJF poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. V sklopu posamezne proračunske postavke se lahko med letom za pravilno izkazovanje porabe sredstev po ekonomski klasifikaciji odprejo novi konti. Svet krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe med postavkami finančnega načrta za krajevne skupnosti v okviru posameznega področja porabe in je o prerazporeditvah dolžan obveščati župana. Svet krajevne skupnosti trikrat letno poroča županu o izvrševanju veljavnega finančnega načrtu za tekoče proračunsko leto in sicer do 20. julija za prvo polletje, do 20. oktobra za obdobje prvih devetih mesecev in do konca februarja prihodnjega leta o realizacij i preteklega leta. 5. člen Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2007 60 % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 20 % odobrenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti po koncesijskih pogodbah vključno z obveznostmi za izvajanje javne gasilske službe ter sofinanciranje opreme za izvajanje gasilske javne službe, obveznosti iz najemnih pogodb in prevzemanje obveznosti za dobavo elektriko, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, razen ožjih delov lokalnih skupnosti lahko župan, na podlagi spremenjene dokumentacije, odloča o spremembi vrednosti projektov ali programov iz načrta razvojnih programov. 6. člen Proračunski skladi so: 1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 7/2001) in 3. stanovanjski rezervni sklad. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 3.785.004,00 tolarjev. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.500.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega člena, odloča občinski svet na predlog župana. Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. 7. člen Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna za leto 2006 ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni izdatki poravnajo v breme drugih postavk v skladu z zakonom. 8. člen Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04). O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanje nepremičnin odloča občinski svet. O sklepanju pravnih poslov glede prodaje in nakupa finančnega premoženja odloča občinski svet. 9. člen Za delo občinske uprave in izvajalskih organizacij se v proračunu za leto 2006 zagotavljajo: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih; sredstva za prispevke delodajalca; sredstva za letni dopust; sredstva za povračila in nadomestila; sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva za odpravnine; sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, sredstva za izdatke za blago in storitve; sredstva za investicijska vlaganja v opremo in obnovo in sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov. Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno, glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost. Sredstva za izdatke za blago in storitve in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna. Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se v letu 2006 zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom in se dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov za izplačilo sredstev iz proračuna oziroma na podlagi sklenjenih pogodb za sofinanciranje dejavnosti. 10. člen Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja in merili, ki so sestavni del proračuna. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa praviloma enkrat mesečno 11. člen Namenski prihodki iz 2.točke 3. člena tega odloka morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skppnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle, o čemer odloča svet krajevne skupnosti. Krajevna skupnost si mora pridobiti soglasje župana za: izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in katerih vrednost presega 500.000,00 SIT; izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki se financirajo iz sredstev krajevnega samoprispevka ali najemnin za grobove in katerih vrednost presega 2.500.000,00 SIT; Župan oziroma od njega pooblaščena oseba je sopodpisnik takšnega pravnega posla iz četrtega odstavka tega člena. 12. člen Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu upravnemu organu predložiti poročila o namenski porabi proračunskih sredstev za leto 2006 do zadnjega februarja leta 2007. 13. člen Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne ©sebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, so niblžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom. Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz tetere je razvidno, da je bil izveden postopek v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04). Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne ffisebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, morajo za izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki so sofinancirani oziroma financirani iz sredstev občinskega proračuna in presegajo vrednost 2.500.000,00 tolarjev, pridobiti soglasje župan®. 14. člen Premoženjsko bilanco občine sestavi občanska uprava na podlagi premoženjskih bilanc avseh uporabnikov občinskega proračuna. O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti odloča župan. 15. člen Župan lahko na predlog Oddelka za finance dolžniku do višine 15.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bati bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z Mišino terjatve. 16. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan v skladu s 40. členom ZJF začasno zmanjša porabo > ali prerazporeja sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta. Župan lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nassanka novih obveznosti ali spremenjenih razmerah povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki. Za izvrševanje proračunov krajevnih skupnosti je odredbodajalec predsednik sveta krajevne skupnosti. Za proračunske postavke, ki so namenjene delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora. 17. člen Zaradi tehnične izvršitve proračuna lahko proračun in neposredni uporabniki izplačujejo sredstva za plačilo svojih obveznosti še prva dva delovna dneva v januarju naslednjega leta. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 18. člen Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži v skladu z 2. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list št. 90/05) do višine 616.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednja področja oziroma namene: - oskrba z vodo 131.000.000,00 tolarjev; - osnovno šolstvo 88.000.000,00 tolarjev; - komunalna infrastruktura 278.000.000,00 tolarjev, - obnova športnih objektov 74.000.000,00 tolarjev in - izgradnja kanalizacije 34.000.000,00 tolarjev. Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Ormož, v letu 2006 v skladu z 5. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list št. 90/05) ne sme preseči skupne višine glavnic 140.000.000,00 tolarjev . 19. člen Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju k zadolžitvi odloča občinski svet. 6. NADZOR 20. člen Nadzor nad proračunsko porabo v občini izvaja nadzorni odbor. Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Član nadzornega odbora mora pri opravljanju posameznih dejanj nadzora predložiti sklep nadzornega odbora, na podlagi katerega je pooblaščen opraviti finančni nadzor. 7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 21. člen V obdobju začasnega financiranja Občine Ormož v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 22. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporablja pa se od 1. januarja 2006. Odlok, splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo v Uradnem vestniku Občine Ormož in na spletni strani Občine Ormož. Številka: 40300-00009/2005 0011 05 Ormož, dne____________________ OBČINA ORMOŽ ŽUPAN Vili TROFENIK I. r. PRILOGA: Posebni del in načrt razvojnih programov PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT Konto Predlog Doppredlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI 170+71+72+73+74+78) 2.892.492.785 2.940.788.479 101,7 TEKOČI PRIHODKI 170+71) 1.711.556.758 1.716.282.038 100,3 70 DAVČNI PRIHODKI 1.104.005.778 1.109.837.038 100.5 700 Davki na dohodek in dobiček 718.609.408 718.730.000 100,0 7000 Dohodnina 718.609.-I08 718.730.000 100.0 703 Davki na premoženje 263.689.806 266.159.038 100,9 7030 Davki na nepremičnine 238.099.688 238.989.648 100.0 7031 ! )avki na premičnine 14.390 14.390 100.0 7032 Davki na dediščine in darila 3.367.728 3.368.000 100.0 7033 Davki na promet nepremičnin m na finančno premoženje 21.308.000 23.787.000 111.6 704 Domači davki na blago in storitve 121.706.564 124.948.000 102,7 7044 Davki na posebne storitve 3.984.528 7.229.000 /81.4 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 117.722.036 117.719.000 100.0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 607.550.980 606.445.000 99,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 164.015.472 162.981.000 99,4 7/02 Prihodki od obresti 4 900.000 4.900.000 100.0 7103 l *riliodki od premoženja 159.115.472 158.081.000 99.4 711 Takse in pristojbine 10.099.072 10.036.000 99,4 7111 Upravne takse in pristojbine 10.099.072 10.036.000 99.4 712 Denarne kazni 4.117.436 4.109.000 99,8 7120 Denarne kazni 4.117.436 4.109.000 99.8 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408.000 20.408.000 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408.000 20.408.000 100.0 714 Drugi nedavčni prihodki 408.911.000 408.911.000 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 408.911.000 41)8.911.1)00 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 540.000 30.540.000 m 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev c/in nnn «ZfV.V/UU 10.540.000 — 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 10.000.000 ... 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 540.000 540.000 100.0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 20.000.000 — 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 200.000 - 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 19.800.000 ... 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.169.180.227 1.166.633.627 99.8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.169.180.227 1.166.633.627 99,8 7400 Prejela sredstva iz državnega proračuna 1.159.870.227 1.157.323.627 99.8 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 9.310.000 9.310.000 100.0 78 PREJETA SREDSTVA 17 EVROPSKE UNIJE 11.215.800 27.332.814 243.7 780 Predpristopna sredstva Evropske unije 11.215.800 0 0,0 7800 Prejela sredstva PHARE 11.215.800 0 0.0 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v sir Konto Predlog Dop preaiog indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko 0 27.332.814 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDhj 0 27.332.814 11. SKUPAJ ODHODKI 140+41+42+43+45) 3.322.942.521 3.564.776.173 107,3 40 TEKOČI ODHODKI 605.051.269 642.858.788 106,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 157.883.424 157.883.424 100,0 4000 Plače in dodatki 130.303.m-l 130.303.084 100.0 4001 Regres za letni dopust 6 070.020 6.070.020 100,0« 4002 Povračila in nadomestila 13.470.000 13.470.000 100,0 4002 Sredstva za delovno uspešnost 2.585.000 2.585.000 100.0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.833.320 3.855.320 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.600.000 1.600.000 100.0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.071.300 25.071.300 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje n.870.000 11.870.000 100.0 4011 Prispevek za zdravstveno zavoro vanje 9.516.000 9.516.000 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 81.900 81.900 100.0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 133.400 135.400 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZK1 )PZ/l/ 3.468.000 3.468.000 100.0 402 Izdatki za blago in storitve 330.044.036 345.144.052 104,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 47.351.421 47.351.421 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.330.000 15.330.000 100.0 4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 50.706.157 50.706.157 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 3.960.000 3.960.000 100.0 4024 Izdatki za službena potovanju 2.148. nnss juu.uuu J 00, G 4202 Nakup opreme 500.000 500.000 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.133.000|| 1.133.00011 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.133.000 1.133.000 100,0 08029001 Prometna varnost 1.133.000 1.133.000 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.133.000 1.133.000 100.0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883.000 883.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 250.000 250.000 100,0 A. Bilanca odhodkov , .... Leto 2006 05 - OBČINSKA UPR A V A - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJ A VNOS11________________________________________v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 P red tog Dop _predlog indeks (4)= _____________________________________________________________________________________________g)______________(3) (3)/(2) 05 I OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE | 1.268.067.7381 1.308.9,S8.738| 103.2| """ ' DEJAVNOSTI j —J “ 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 56.630.00011 67.630.000|| 119,4 1702 Primarno zdravstvo 7DOO.OOI0 18.000.000 257,1 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7.000. om 18.000.000 257,1 051701 Nakup prostorov v Miklavžu pri Ormožu 7mo. ooo 7.000.000 100.0 4200 Nakup zgradb in prostorov 7.000.0(83 7.000.000 100,0 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte 0 11.000.000 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 11.000.000 ... 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 46.500.0v0 46.500.000 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 46.500.000 46.500.000 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 1.500. om 1.500.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500.00® 1.500.000 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 45.000.000 45.000.000 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 45.000.0»0 45.000.000 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 3.130.00» 3.130.000 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 3.130.004) 3.130.000 100,0 051720 Mrliško pregledna služba 3.130.00» 3.130.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.130.00» 3 130.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 312.144.12« 342.065.120 109,6 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 72.340.00(9 98,261.000 135,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 29.900.009 54.921.000 189,4 051830 Obnova gradu Ormož I4.000.00S 14.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.000.00i8 14.000.000 100,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 1.500.009 1.500.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije H .500.00$ 1.500.000 100,0 051832 Obnova fasade zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu I. faza 3M0.0G& 3.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000.00» 3.000.000 100,0 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo 9.000.00» 9.000.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring $.000.00® 9.000.000 100,0 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti 1.500.000 1.500.000 100,0 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam a.soo.oo« 1.500.000 100,0 051835 Nakup objektov za ureditev grajske pristave a 25.921.000 — 4200 Nakup zgradb in prostorov a 25.921.000 -- 18029002 Premična kulturna dediščina 43.340.000 43.340.000 100,0 051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 6.070.000 6.070.000 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine fi.070.00di 6070.000 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJ A VNOSU v SIT PU/PPP/G PR/PPR/PP/K4 Predlog Dopprcdlog Indeks (2) (3) (4)= (3)/(2) 051841 Muzejska dejavnost - plače 27.800.000 27.800.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.800.000 27.800.000 100,0 051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 100.000 100.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100.000 100.000 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 3.670.000 3.670.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.670.000 3.670.000 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave 2.700.000 2.700.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.700.000 2.700.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 3.000.000 3.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000.000 3.000.000 100,0 1803 Programi v kulturi 74.785.520 74.785.520 100.0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 55.085.520 55.085.520 100,0 051850 Knjižnica - plače 39.293.520 39.293.520 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 39.293.520 39.293.520 100,0 051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 185.000 185.000 100,0 4 i 33 Tekoči transferi v javne zavode J 85.000 185.000 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 5.190.000 5.190.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.190.000 5.190.000 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 8.022.000 8.022.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.022.000 8.022.000 100,0 051854 Knjižnica - kulturni program 395.000 395.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 395.000 395.000 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 1.000.000 1.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000.000 1.000.000 100,0 051856 Založništvo 1.000.000 1.000.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000.000 1.000.000 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 11.700.000 11.700.000 100,0 051860 Sofinanciranje Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 2.400.000 2.400.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.400.000 2.400.000 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 9.300.000 9.300.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.300.000 9.300.000 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.000.000 8.000.000 100,0 051864 Javni zavod za informiranje 8.000.000 8.000.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000.000 8.000.000 100.0 1804 Podpora posebnim skupinam 1.000.000 1.000.000 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.000.000 1.000.000 100,0 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož 500.000 500.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500.000 500.000 100,0 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 500.000 500.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500.000 500.000 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Doppredliog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 164.018.600 168.018.60HI 102,4 18059001 Programi športa 150.586.800 154.586.000 102,7 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena II.600. G00 11.600.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki i 1,600.000 11.600.00*» 100,0 051871 Zunanji športni objekti 6.600.000 10.000.000 166,7 4025 Tekoče vzdrževanje n. ooo.ooo 1.000.001) 100,01 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove S.OOCUBOO 9.000.0« 180,0 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu 80.876.000 80.876.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 79.376U000 79.376.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investici jski inženiring 1.500.000 1.500.000 100,0 051873 Športna društva in klubi - tekmovalni 39.330.000 39.330.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 39.330.800 39.330 000 100,0 051874 Športna društva in klubi - rekreacijski 7.830.000 7.830.000 100.0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.830.100 7.830.000 100,0 051875 Občinska strelska zveza Ormož 1.800.000 1.100.000 100.0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1100.eoo 1.100.000 100,0 0018/6 Programi drugih izvajalcev 850.900 850.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 85M00 850.000 100,0 051877 Šolska športna društva 2.500.mo 2.500.000 100.0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500.600 2.500.001* 100,0 051878 Drugi operativni odhodki 54)0.000 500.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500M00 500 0(XIi 100,0 18059002 Programi za mladino 13.432.600 13.432.606 100,0 051890 Mladinski center Ormož - plače 3.8181.600 3.881.600 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3t.rn.wo 3.881.600 100,0 051891 Mladinski center Ormož - odprava nesorazmerij v plačah 3.621.000 3.621.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3H621.000 3.621.000 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in stortitve 20.000 20.000 100.0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.000 20.00» 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 1.060.000 1.060.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1:060.800 1.060.000 100,0 051894 Študentski klub Ormož 500.000 500.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam :500.800 500.000 100,0 051895 Zveza prijateljev mladine Ormož 1.150.090 1.150.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Liso.mo 1.150.000 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 3. m. mo 3.200.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.200X00 1.200.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2JOOOJGDO 2.000.000 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 05 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJ A VNOSTI v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog (2) Doppredlog (3) Indeks (4)= (3)/(2) 19 IZOBRAŽEVANJE 803.873.618|| 803.873.618|| 100,0 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 453.223.453 453.223.453 100,0 19029001 Vrtci 453.223.453 453.223.453 100,0 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 406.388.453 406.388.453 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 382.858.453 382.858.453 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 23.530.000 23.530.000 100.0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 19.500.000 19.500.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 19.500.000 19.500.000 100,0 051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci 1.800.000 1.800.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.800.000 1.800.000 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) 2.535.000 2.535.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.535.000 2.535.000 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 18.000.000 18.000.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000.000 14.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.000.000 4.000.000 100,0 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož 5.000.000 5.000.000 100,0 4208 študije u izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000.000 5.UUU.UUU !UU,U 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 232.416.000 232.416.000 100,0 19039001 Osnovno šolstvo 214.385.000 214.385.000 100,0 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 50.550.000 50.550.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 50.550.000 50.550.000 100,0 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov 4 600.000 4.600.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.600.000 4.600.000 100,0 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 36.279.000 36.279.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.279.000 36.279.000 100,0 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 184.000 184.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 184.000 184.000 100,0 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 422.000 422.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 422.000 422.000 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ~>n onn m n Zy.OUU. UUU i r\ r>n n r\nn zy.ouu.uy/u 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000.000 20.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.800.000 9 800.000 100,0 051917 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.000.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.000.000 100.0 051918 Obnova šolske zgradbe v Središču ob Dravi 2. faza 22.000.000 22.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.600.000 21.600.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400.000 400.000 100,0 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož 44.850.000 44.850.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.050.000 44.050.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800.000 800.000 100,0 051920 Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu 21.200.000 21.200.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.820.000 20.820.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 380.000 380.000 100,0 Poročevalec, št. 15 24 8.12.2005 A. Bilanca odhodkov G5-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Leto 2006 v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopprcdlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 051921 Projektna dokumentacija za kuhinjo v šoli Ivanjkovci 3.500.000 3.500.000 100.0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.500.000 3.500.000 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 13.441.000 13.441.000 100,0 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 1.950.000 1.950.000 100.0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.950.000 1.950.000 100,0 051931 Nadomestilo stroškov Mavcem glasbene šote 5.735.000 5.735.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javncizavode 5.735.000 5.735.000 100,0 051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah J 6.000 16.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javnezavode 16.000 16.000 100,0 051933 Izobraževanje učiteljev 350.000 350.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javnc:zavode 350 000 350.000 100,0 051934 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole 390.000 390.000 100,0 4323 Investicijski transferi jasnim zavodom 390.000 390.000 100,0 051935 Projektna dokumentacija za glasebeno šolo Ormož 5.000.000 5.000.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000.000 5.000.000 100,0 19039GG3 Splošno srednje in pokiicmo šoisivo 4.590.000 4.590.000 100,0 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 2.000.000 2.000.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000.000 2.000.000 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 1.390.000 1.390.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1390.000 1.390 000 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 1 MO.000 1.000.000 100,0 4323 Investicijski transferi jaraiim zavodom 1000.000 1.000.000 100,0 051943 Drugi operativni odhodka 200.000 200.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodkri 200 000 200.000 100,0 1905 Drugi izobraževalni orograirti 10.134.165 10.134.165 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 10.134.165 10.134.165 100,0 051950 Delavska univerza Ormož - plače 3.027.000 3.027.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.(627.000 3.027.000 100,0 051951 Delavska univerza armozi- sredstva za odpravo nesoremmeij v piščali 25. GGG 25. OGu 1 GO, 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.000 25.000 100,0 051952 Delavska univerza OrmoS - program izobraževanja odmslih 6.582.165 6.582.165 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.582.165 6.582.165 100,0 051953 Delavska univerza Ormož. - Investicije in investicijsko vzdrževanje 500.000 500.000 100,0 4323 Investicijski transferi javniim zavodom 500.000 500.000 100,0 1906 Pomoči šolajočim 108.100.000 108.100.000 100,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 90.500.000 90.500.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov v šolo 90.500.000 90.500.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 90.500.000 90.500.000 100,0 05-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2 (3) (3)/(2) 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 300.000 300.000 100,0 051961 Študijske pomoči in donacije 300.000 300.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 300.000 300.000 100,0 19069003 Štipendije 13.500.000 13.500.000 100,0 051962 Štipendije 13.500.000 13.500.000 100,0 4117 Štipendije 13.500.000 13.500.000 100,0 19069004 Študijske pomoči 3.800.000 3.800.000 100,0 051963 Študijske pomoči in donacije 800.000 800.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 800.000 800.000 100,0 051964 Subvencije za podiplomski študij 3.000.000 3.000.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.000.000 3.000.000 100,0 20 SOCIALNO VARSTVO 95.420.000 95.420.0001| 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 95.420.000 95.420.000 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 6.000.000 6.000.000 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 6.000.000 6.000.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 6.000.000 6.000.000 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 68.680.000 68.680.000 100,0 052002 Pomoč družini na domu - oskrba v tuji družini 1.800.000 1.800.000 100.0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.800.000 1.800.000 100,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 59.410.000 59.410.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 59.410.000 59.410.000 100,0 052004 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 7.470.000 7.470.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.470.000 7.470.000 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 9.900.000 9.900.000 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 2.000.000 2.000.000 100,0 4110 Transferi nezaposlenim 2.000.000 2.000.000 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 700.000 700.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 700.000 700.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 7.000.000 7.000.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 7.000.000 7.000.000 100,0 052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 200.000 200.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 200.000 200.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10.840.000 10.840.000 100,0 052020 Humanitarne organizacije 3.000.000 3.000.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.000.000 3.000.000 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega b-iža Ormož 2.240.000 2.240.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.240.000 2.240.000 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 5.600.000 5.600.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.600.000 5.600.000 100 0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 06 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA FINANCE v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 06 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 1j 39.020.015|[ 40.290.587| 103,3| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.905.583 7.905.583|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.905.583 7.905.583 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.905.583 7.905.583 100,0 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 2.305.583 2.305.583 2.305.583 2.305 583 100,0 100.0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 600.000 600.000 600.000 600.000 100,0 ioa,o 060203 Plačila za pobiranje občinskih dajatev 4029 Drugi operativni odhodki 5.000.000 .. 5.000 000 5.000.000 5.000.000 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.600.000|| 18.600.000|| 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 18.600.000 18.600.000 100 J0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 18.600.000 ut r,nn nnn 100,0 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od krediiov - drugim domačim kreditodajalcem 18.600.000 5.600.000 13.000.000 18.600.000 5.600.000 13.000.000 100,1) 100.0 100,10 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 12.514.432 13.785.0041 110,2 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2.514.432 3.785.004 150.5 23029001 Rezerva občine 2.514.432 3.785.004 150,5 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 2.514.432 2.514.432 3.785.004 3.785.004 150.5 150 j 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 10.000.000 10,000,000 100.0 10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 10.000.000 lOOjO A. Bilanca odhodkov . Leto 2006 07- OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ________________________________________________v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlug Indeks (4)= (2)_________________(3) (3)/(2) j07 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO |145.029.945|r ~ 174.457.332|jT20,3| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.500.0001| 5.500.0001| 100,0 5.500.000 5.500.000 4.000.000 2.000.000 1.600.000 400.000 1.500.000 1.500.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.500.000 5.500.000 4.000.000 2.000.000 1.600.000 400.000 1.500.000 1.500.000 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.720.000 3.720.000|| 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.720.000 3.720.000 100.0 /If/Iirt/I/IT rr. . .j . » »• vju4yvvi znanstvena - mu sku vatna uejuvnusi 1 -r'v A nn n J. /zu.uuu ~t n nn n J. /zu.vuu 1 GG, G 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij 3.720.000 3.720.000 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.720.000 3.720.000 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.608.964 12.497.3511| 107,7 1003 Aktivna politika zaposlovanja 11.608.964 12.497.351 107,7 10039001 Povečanje zaposljivosti 11.608.964 12.497.351 107,7 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4.120.000 4.120.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.120.000 4.120.000 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 1.545.000 1.545.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.545.000 1.545.000 100,0 071003 Subvencije javnim podjetjem in zavodom 2.000.000 2.000.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 2.000.000 2.000.000 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 635 2 76 /C?C 7 7/C .4, Z KJ i nn n 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 635.276 635.276 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 2.754.724 3.600.652 130,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.754.724 3.600.652 130,7 071006 Regionalni sklad dela Podravja 553.964 596.423 107,7 4029 Drugi operativni odhodki 553.964 596.423 107,7 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 20.036.000 20.036.000|| 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.580.000 15.580.000 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 6.000.000 6.000.000 100,0 071101 Nepovratna sredstva 4.500.000 4.500.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.500.000 4.500.000 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dapjredlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 1.500.000 1.500.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500.000 1.506.000 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 7.680.000 7.680.000 100,0 071110 Nepovratna sredstva 1.500.000 1.500.000 100.0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.500.000 1.5001.000 100,0 071111 Vinske razstave, prezentacije 970.000 970.000 100,0 4020 Pisarniški m splošni material in storitve 970.000 9701,000 100,0 071112 VTC-14 500.000 500.000 100,0 4020 Pisarniški hn splošni material in storitve 500.000 5001000 100,0 071113 VTC-15 250.000 250.000 100,0 4020 Pisarniški iin splošni material in storitve 250.000 250.000 100,0 071114 Drugi transferi društvom za programe 600.000 600.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 600.000 606.000 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 700.000 700.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700.000 706-000 100,0 071116 Doplnitev obstoječega razvojnega programa podeželje in oblikovanje 3.160.000 3.160.000 100,0 lokalnih akcijskih skupin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.160.000 3.160.000 100,0 11029003 Zemljiške operacije 1.900.000 J. 900,000 100,0 071120 Nepovratna sredstva 900.000 9002000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 900.000 908.000 100,0 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 1.000.000 1.000.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000.000 1.003.000 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.310.000 3.310.000 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.000.000 2.000:000 100,0 071130 Nepovratna sredstva 200.000 200.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 200.000 200.000 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 1.800.000 1.800000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.800.000 1.800.000 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.310.000 1.310.000 100,0 071140 Nepovratna sredstva 900.000 900.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 900.000 mooo 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 410.000 4)0000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 410.000 410.000 100,0 1104 Gozdarstvo 1.146.000 1.146.000 100.0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.146.000 1.146.000 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 1.146.000 1.146.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.146.000 1.146.000 100,0 A. Bilanca odhodkov 07- O&ČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO__________________ ;PU/PPF?GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop predlog Indeks (4)= ______________________(2)____________(3) (3)/(21 14 Igospodarstvo 43.789.973 50.328.9731 114,9 14102 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 36..950.173 21.589.173 58.4 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 36.950.173 21.589.173 58,4 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice 1.015.000 1.015.000 100. L 41102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.015.000 1.015.000 I00.C 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 14 096.000 14.096.000 100.C 4! 136 Tekoči transferi v javne agencije 114.096.000 14.096.000 100.C 071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 55.000 55.000 100.C 4136 Tekoči transferi v javne agencije 55.000 55.000 100,c 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 3.040.000 3.040.000 100,C 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.040.000 3.040.000 100,C 071405 Sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva 1.383.173 1.383.173 100,c 4029 Drugi operativni odhodki 1.383.173 1.383.173 100,C 071406 Nacionalni program Phare 2003 - Razvoj poslovnih con 17.361.000 0 o.c 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring a. 361.000 0 O.c 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programu 0 2.000.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.000.000 1433 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6-839.800 28.739.800 420,2 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.S39.800 28.739.800 420,2 071420 Javna razvojna agencija - TIC 2.839.800 2.839.800 100, C 4136 Tekoči transferi v javne agencije .2.839.800 2.839.800 I00.C 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4MO. 000 4.000.000 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.000.000 4.000.000 100.0 071422 Turistične cone Prlekije 0 21.900.000 — 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.900.000 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.000.000 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 52.892.336 74.892.336 141,6 KOMUNALNA DEJAVNOST 16D5 Spodbujanje stanovanjske gradnje 164)59002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 081660 Pridobivanje novih stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 164)59003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 52.S92.336 74.892.336 141,6 165986.302 38.086.302 236,8 165086.302 38.086.302 236,8 16.086.302 38.086.302 236,8 36.S06.034 36.806.034 100,0 18.295.523 18.295.523 100,0 88.295.523 18 295.523 100,0 5.510.511 5.510.511 100,0 15.510.511 5.510.511 100,0 13.mo.ooo 13.000.000 100,0 13.000.000 13.000.000 100,0 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop prcdlog Indeks (2) (3) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 7.482.672 7.482.67211 100,0 2302 Posebna ororačunska rezerva in programi pomoči v primerili nesreč 7.482.672 7.482.672 100.0 23029001 Rezerva občine 082301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 7.482.672 7.482.672 7.482.672 7.482.672 100,0 7.482.672 100.0 7.482.672 100,0 &S - OBČINSKA UPR A V A - ODDELEK ZA OKOLJE IN UK OS I O K_____________________________________v Sli FU/PPP/GPK/PFR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2)___________________(3) (3)/(2 |08 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 11 1.331.007.422|[ 1.494.865.296fcjlT2,3 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 206.000 206.0001| 100,C 1206 Ureianiie oodročia učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 206.000 206.000 100,( 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 206.000 206.000 100,1 08165! Energetsko svetovalna pisarna 206.000 206.000 100.C 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 206.000 206.000 100,( 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 489.400.513 567.425.5131| 115,9 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni mornet in infrastruktura 489.400.513 567.425.513 115.S 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 107.562.000 107.562.000 100,1 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 52.700.000 52.700.000 100,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 52.700.000 52.700.000 100,c 08.1302 Zimska služba - lokalne ceste 32.700.000 32.700.000 ioo,(. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 32.700.000 32.700.000 100,C 081303 Zimska služba - mesto 9.200.000 9.200.000 100,( 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.200.000 9.200.000 100,c 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 11.242.000 11.242.000 100,1. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 11.242.000 11.242.000 100,c 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 1.720.000 1.720.000 wo,c 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.720.000 1.720.000 100,c 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 328.678.513 394.623.513 120,1 081310 Sanacija vozišč-preplaslitve mest., zbirnih mestnih in lokalnih cest ter javnih poti 10.000.000 10.000.000 100,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000.000 10.000.000 100,C 081311 Izgradnja pločnika Sveti Tomaž 1. faza 12.000.000 12.000.000 100,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.785.000 11.785.000 100,c 420$ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 215.000 215.000 100,c 081312 Modernizacija javne poti Pavlovski vrh 1. jaza tS.86Z.UUU 8.865.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.705.000 8.705.000 100,0 420$ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.000 160.000 100,0 081313 Izgradnja pločnika Pušenci 1. faza 6.500.000 6.500.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.380.000 6.380.000 100,0 420$ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 120.000 120.000 100,0 081314 Izgradnja pločnika Pavlovci 18.000.000 18.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstnikcije in adaptacije 17.680.000 17.680.000 100,0 420$ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 320.000 320.000 100,0 081315 Modernizacija javne poti Vuzmetinci 6.500.000 6.500.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.380.000 6.380.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 120.000 120.000 100,0 A. Bilanca odhodkov OS - OBČINSKA OPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog (2) Dop_predlog (3) Indeks (4)= (3)/(2) 081316 Modernizacija javne poti Svetinje 31.250.000 31.250.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.690.000 30.690.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 560.000 560.000 100,0 081317 Izgradnja pločnika Obrež I. faza 11.000.000 11.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.800.000 10.800.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200.000 200.000 100,0 081318 Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu 2.000.000 2.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 1.960.000 1.960.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000 40.000 100,0 081319 Modenizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu 5.000.000 5.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.910.000 4.910.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 90.000 90.000 100,0 081320 Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 J P 802-540 52.039 804 52.039 804 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.019 804 51.019.804 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.020.000 1.020.000 100,0 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož 86.823.709 86.823.709 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.123 709 85.123.709 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.700.000 1.700.000 100,0 081322 Modenizacija javnih, poti po programu KS Kog 14.000.000 14.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.750.000 13.750 000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250.000 250.000 100,0 081323 Izgradnja pločnika Podgorci II. faza 10.000.000 14.000.000 140,0 4204 Novogradnje, rekonstiukcije in adaptacije 9.820.000 13.750.000 140,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 180.000 250.000 138,9 081324 Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča 10.700.000 10.700.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.700.000 10 700.000 100,0 081325 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu H. faza 35.000.000 35.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.400 000 34.400.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600.000 600.000 100,0 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. Faza 9.000.000 19.190.000 213,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8 840.000 18.840.000 213,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.000 350.000 218,8 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic G 5.325.000 — 4204 Novogradnje, rekonstiukcije in adaptacije 0 5.325.000 ... 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. Faza 0 24.430.000 — 4204 Novogradnje, rekonstiukcije in adaptacije 0 24.000.000 ... 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 430.000 081329 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odcepu za Hum 0 12.000.000 ... 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 11 785.000 ... 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 215.000 ... 081330 Obnove in rekonstrukcije javnih poti 0 10.000.000 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10.000.000 A. Bilanca odhodkov OS - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v SIT PU/PPP/GPR/PP R/PP/K4 Predlog (2) D°p_predlog (3) Indek (4> (3)/(2 13029004 Cestna razsvetljava 53.160.000 65.240.000 122, 081350 Javna razsvetljava 17.860.000 18.860.000 105, 4022 Energija, voda, komunalne storitve m komunikacije 16.000.000 16.000.000 100, 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 360.000 360.000 100, 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500.000 2.500.000 166, 081351 Vzdrževanje javne razsvetljave 6.300.000 6.300.000 100, 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, kit niso posredni proračunski uporabniki 6.300.000 6.300.000 100, 081352 Izgradnja javne razsvetljave Sveti Tomaž /. jjaza 3.000.000 3.000.000 100, 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.940.000 2.940.000 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicjjski inženiring 60.000 60.000 100, 081353 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci 1. faza 8.000.000 8.000.000 100, 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.860.000 7.860.000 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokuunenlaufta, nadzui in investicijski inženiring 140.000 140.003 100, 081354 Izgradnja javne razsvetljave Pavlovci 9.000.000 9.000.000 100, 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.840.000 8.840000 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.000 160 000 100, 081355 Izgradnja javne razsvetljave Obrež 1. faza 6.000.000 6.000.000 100, 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije e nr\r> nr>n J.OVU.UUV c orvrx nrvr> J .O y v.vvv 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 110.000 110.000 100, 081256 Izgradnja javne razsvetljave v Dclbravski ulici v Ormožu 3.000.000 3.000.000 100, 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.940.000 2.940.000 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.000 60.000 100, 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Bardeku 0 2.080.000 - 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 2 000.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 80.000 - 081158 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci 11. Faza 0 9.000.000 - 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 8.800.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200.000 - 15 j VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEOIŠČINE 321.103.371 367.075.600 ih,: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 321.103.371 367.075.600 114,. 15029003 Zbiranje in ravnanje z odpadki i £* 7 nn nn/i 1 UV. 1 l/l/. Ul/l/ »zz mn nnn i l/l/. 1 l/U.UUU 100,1 081501 Odvoz smeti 63.700.000 63.700.000 100,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, kiiiniso posredni proračunski uporabniki 63.700.000 63.700.000 100, 081502 Odlaganje smeti 61.000.000 61.000.000 100,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem jevnih služb, kiiiniso posredni proračunski uporabniki 6 i.000.000 61.000.000 100, 081503 Sanacija 2 faze deponije komunalnih odpadkov Bobrova - LIFE 14,000.000 14.000.000 /00,i 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.000.000 14.000.000 «00, 081504 Nadaljevanje sanacije deponije kvmunatnikodptsdkov Dobrava 27.400.000 27.400.000 /00,i 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.400.000 27.400.000 100, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 155.003.371 200.975.600 129, 081510 Čiščenje odpadnih voda 25.430.000 27.430.000 107,'. 4025 Tekoče vzdrževanje 0 2.000.000 ~ 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem jevnih služb, kiiiniso posredni proračunski uporabniki 25.430.000 25.430.000 100, Poročevalec, št. 15 34 8.12.2005 A. Bilanca odhodkov 08 - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Leto 2006 v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 081511 Odvajanje odpadnih voda 17.050.000 18.050.000 105,9 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.000.000 — 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 17.050.000 17.050.000 100,0 081512 Izgradnja kanalizacije Mihovci II. b faza 7.017.771 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.017.771 0 0,0 081513 Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu I. faza 5.800.000 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.700.000 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100.000 0 0.0 081514 Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu II. faza 22.500.000 41.540.000 184,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.100.000 40.800.000 184,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400.000 740.000 185,0 081515 Izgradnja fekalne kanalizacije Ivanjkovci II. faza 15.000.000 15.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.730.000 14.730.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 270.000 270.000 100,0 081516 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza 28.000.000 28.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.500.000 27.500.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500.000 500.000 100,0 081517 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu 8.750.000 14.000.000 160,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.590 000 13.750.000 160,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.000 250.000 156,3 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu 17.455.600 17.455.600 100,0 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 17.455.600 17.455.600 100,0 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo (kanalizacije, čistilne) 8.000.000 25.000.000 312,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring . 8.000.000 25.000 000 312,5 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih 0 10.600.000 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 10410000 ... 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 190.000 — 081521 Izgradnja precejevalnika v Cvetkovcih 0 3.900.000 ... 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 3.830.000 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 70.000 ... 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 520.297.538 560.158.1831| 107,7 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 34.750.000 44.750.000 128,8 16029003 Prostorsko načrtovanje 34.750.000 44.750.000 128,8 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 4.500.000 14.500.000 322,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.500.000 14.500.000 322,2 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 21.000.000 21.000.000 100.0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.000.000 21.000.000 100,0 081603 Izdelava digitalnega komunalnega katastra II. faza 8.750.000 8.750.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.750.000 8.750.000 100,0 081604 Sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave 500.000 500.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 500.000 500.000 100,0 A. Bilanca odhodkov OS - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Doppredlog Indek (2) (3) (4> (3)7(2 1603 Komunalina dejavnost 463.292.538 458.623.183 99* 16039001 Oskrba z votlo 414.4S7.8S8 409.818.503 98, 081610 Nadomestilo koncesij onarju zaioskrbo s pitno vodo 142.100.000 142.100.000 100, 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki nisti posredni proračunski uporabniki 142.100.000 142.100.000 100, 081611 Zamenjava vodomerov 19.270.000 19.270.000 100, 4135 Tekoča plačila dragim izvajalcem javnih služb, ki nisx:i posredni proračunski uporabniki 19.270.600 19270.000 100, 081612 Vodna povračila 13.000.000 13.000.000 100, 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb*, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.000.000 13.000.000 100, 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 20.000.000 20.000.000 100, 4205 Investicijsko vzdrževanje in obenve 20.000.0130 20.000.000 100, 081614 Umettno bogatenje podtalnice m vodno zajetje n Mihovcih 11. faza - etapa A - 158.330.670 152.212.510 96. II. patdfaza - ponikovalna poljer 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 156.530.670 150.412.510 96, 420S Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800.000 1 800.000 100, 081615 Izgradnja vodvoda Bridkovšak 20.000MO 20.000.000 100. i 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.640.000 19.640.000 100, 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 360.000 360.000 100, 081616 Vodot/odno zajetje Mihovci 24.287.188 24.287.188 100, 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, li niso posredni proračunski uporabniki 24.287.IBS 24.287.188 100, 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 17.500.000 17.500.000 100, i 2003 - priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje 4320 Investicijski transferi občinam 17.500.000 17.500.000 100, 081618 Priprava in spremljanje projektov iz naslcrva neposrednih regionalnih 0 1.448.805 -- spodbud 4208 Študije o izvedljivosti projektov, [projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.448.805 -■ 16039003 Objektiza rekreacijo 37.304.680 37.304.680 100, 081630 Urejanje parkov in zelenih ptmtšin 26.800.000 26.800.000 100,t 4135 Tekoča plačila drugim izvajalce« javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 24.800.000 24.800.000 100; 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000.000 2.000.000 100; 081631 Sofinanciranje obratovanja letmga bazena 7.304.680 7.304.680 100, A 17 < 'T»1zaJ(o nloAilo rjniinm i -n i«aj o 1 n »g* iav/nih cln4K L'i nicv» nncr/*Hm nrnruAimcVi imninlviiV ' 7 104 <1*0 7 104 680 100; 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku 3.200.000 3.200.000 100, 4205 Investicijsko vzdrževanje lin obnove 3.200.0110 3.200.000 100,1 16039004 Praznično urejanje naselij 5.000.000 5.000.000 100,1 081640 Kraselev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 5.000.000 5.000.000 100, 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000.000 5.000.000 100,1 16039005 Druge komunalne dejavnosti 6.500.000 6.500.000 100,1 081650 Drugi tekoči odhodki v komunami dejavnosti 6.500.000 6.500.000 100, 4020 ! Pisarn iški in splošni material in storitve 2.900 000 2.900.000 100,1 4022 ! Energij a, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600.090 3.600.000 100,' A. Bilanca odhodkov OS - OBČINSKA UPRA V A - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_pred!og Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 22.255.000 56.785.000 255,2 stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 9.785.000 31.785.000 324,8 081680 Geodetske storitve 9.785.000 9 785.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 9.785.000 9.785.000 100,0 081681 Ekoremediacije - trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih 0 22.000.000 ... 4029 Drugi operativni odhodki 0 5.038.000 ... 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.962.000 ... 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.000.000 — 16069002 Nakup zemljišč 12.470.000 25.000.000 200,5 081690 Nakup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju 5.000.000 5.000.000 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5 000 000 5.000.000 100,0 081691 Odkupi zemljišč za cestno in komunalno infrastrukturo 7.470.000 20.000.000 267,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 7.470.000 20.000.000 267,7 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI ___________vSlT PU/PPP/GPR/PFR/PP/K4 Predlog Doppredlog Indeki (4): (2) (3) (3)/(2 (Ti |jKRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 14.200.112|i 14.200.112|| 100,( 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.240 18.2401 100,1 0202 Urejanje na rodročiu fiskalne politike 18.240 18.240 100,i 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 18.240 18.240 100, 110291 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10.000 10.000 100.< 4029 Dniuji operativni odhodki 10.000 10.000 100, 110292 Plačila storitev DURS 8.240 8.240 /00,. 4029 Drugiioperativni odhodki 8.240 8.240 '00, 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 533.153 533.15311 100,1 STORITVE 0403 Biruee skupne; administrativne službe 533.153 533.153 100,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 483.153 483.153 100,1 1104ŠI Krajevni praznik 200.000 200.000 100. i 4029 Druaj operativni odhodki 200.000 200.000 100, 1104S2 Dan starejših krajanov 283.153 283.153 100, i 4029 Dingi*operativni odhodki 283.153 283.153 100, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 50.000 50.000 100,1 II04H3 Poslovni prostori 50.000 50.000 /00,1 4025 Teko-že vzdrževanje 50.000 50.000 100, 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.654.000 2.702.0611| 101,? 0602 Sofinanciranie delavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.654.000 2.702.061 101,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.654.000 2.702.061 101,i 1106&1 Materialm stroški 2.654.000 2.702.061 101,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500.000 500.000 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 990.000 990.000 100,i 4024 Izdati,i za službena potovanja 190.000 190 000 100,1 4025 T ekcaie vzdrževanje 140.000 140.000 100,' 4029 Dnigitoperativni odhodki 834.000 882.061 105,; 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 8.267.458 8.267.4581| 100,( KOMUNIKACIJE 1302 Cestni premeti in infrastruktura 8.267.458 8.267.458 100.1 13029001 Upravljanje m tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.267.458 8.267.458 100, 1 1113GJ Tekoče vzdrževanje javnih poti 6.594.239 6.594.239 700,1 4025 Teknete vzdrževanje 6.594.239 6.594.239 100,« 1113&2 Zimska shežba na javnih poteh 1.673.219 1.673.219 100,1 4025 Teknete vzdrževanje 1.673.219 1.673.219 100,« A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI________________________________________________________________________v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Oop_predlog Indeks (4)= ___________________________________________________________________________________ (2)_______________(3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 2.070.000 2.070.0001| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.070.000 2.070.000 100.0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.070.000 2.070.000 100,0 111601 Pogrebna dejavnost 400.000 400.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 400 000 400.000 100,0 111602 Pokopališče 1.550.000 1.550.000 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 750.000 750.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 800.000 800.000 100,0 111603 Mrliška vežica 120.000 120.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 120.000 120.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 609.200 609.200] 100,0 1803 Programi v kulturi 200.000 200.000 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 200.000 200.000 100,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 200.000 200.000 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 200.000 200.000 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 409.200 409.200 100,0 18059001 Programi športa 409.200 409.200 100,0 111805 Športni objekti 409.200 409.200 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 409.200 409.200 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 48.061 O P O 2303 Splošna proračunska rezervacija 48.061 0 M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 48.061 0 0,0 112301 Splošna proračunska rezervacija 48.061 0 0.0 4090 Splošna proračunska rezervacija 48.061 0 0,0 A. Bilanca odhodkov Leto 20 ‘6 1.2 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v SIT PU/PPP/G PR/PP R/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (2) (4)= (3) 0)/(2; 12 J KRAJEVNA SKUPNOST KOG ^k326Jj48|| 8.326.648| 100,0 152 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.000 18.000|| 100,0 «202 Urejanje na področju fiskalne politike 18.000 18.000 100,C @2029001 Urejanje sna področju fiskalne politike 18.000 18.000 100,6 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 8.000 8.000 100, c 4029 Drugi operativni odhodki 8.000 S.000 100.C 120202 Plačila storitev DURS 10.000 10.000 100, c 4029 Drugi operativni odhodki 10.000 10.000 I00,C 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 389,1981! 389.198)! 100,0 STORITVE @403 D ruše skupne administrativne službe 389.198 389.198 100,c >04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 389.198 389.198 100,c 120401 Ki-ajevai praznik 200.000 200.000 100, (. 4029 Dtnigi operativni odhodki 200.000 200.000 100,1 120402 Dan starejših krajanov 189.198 189.198 100/. 4029 Drugi operativni odhodki 189.198 189.198 I00.C §6 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.392.009 1.462.009 105,0 0602 Sofinanciramie dejavnosti občini, ožjih delov občin in zvez občin 1.392.009 1.462.009 105,0 66029001 Delovanje ožjih delov občin 1.392.009 1.462.009 105,6 120601 Materialni stroški 1.392.009 1.462.009 105/ 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 548.009 548.009 I00.C 4022 Energija, voda., komunalne storitve in komunikacije 575.000 575.000 !00,l 4024 Izdatki za službena potovanja 26.000 26.000 100.C 4025 Tekoče vzdrževanje 100.000 100.000 100,c 4029 Dtnigi operativni odhodki 143.000 213.000 149,C 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 4.107.22l|r 4.107.221 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.107.221 4.107.221 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.107.221 4.107.221 100,6 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 3.223.221 3.223.221 100/ 4025 Tekoče vzdrževanje 3.223.221 3.223.221 100,c 121302 Zimskaslužba na javnih poteh 884.000 884.000 100/ 4025 Tekoče vzdrževanje 884.000 884.000 100,C 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (2) (3) (4)= (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 1.700.000 1.700.000|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna delavnost 1.700.000 1.700.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.700.000 1.700.000 100,0 121601 Pokopališče 1.700.000 1.700.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 982.000 982.000 1000 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 718.000 718.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 650.22011 650.22011 100,0 1803 Programi v kulturi 547.920 547.920 100,0 18039005 urugi programi v kulturi 547.920 547.920 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 547.920 547.920 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 547.920 547.920 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 102.300 102.300 100,0 18059001 Programi športa 102.300 102.300 100,0 121802 Športni objekti 102.300 102.300 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 102.300 102.300 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 70.000 01 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0,0 122301 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0.0 4090 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0,0 Stran 29 od 44 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLA VŽ PRI ORMOŽU v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop predlog Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 13 I KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU _|l 13.412.729!! 13.412.729| 100,0| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75.000|| 75.000 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 75.000 75.000 100.0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 75.000 75.000 100,0 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15.000 15.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.000 15.000 100,0 130202 Plačila storitev DURS 60.000 60.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 60.000 60.000 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 1.255.650 1.255.6501 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.255.650 1.255.650 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 505.650 505.650 100,0 130401 Krajevni praznik 300.000 300.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 300.000 300.000 i 00.0 130402 Dan starejših krajanov 205.650 205.650 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 205.650 205.650 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 750.000 750.000 100,0 130403 Poslovni prostori 750.000 750.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 250.000 250.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500.000 500.000 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.003.451 2.003.451 100,0 0602 Sofinanciranie delavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 2.003.45! 2.003.451 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.003.451 2.003.451 100,0 130601 Materialni stroški 2.003.451 2.003.451 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400.000 400.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 924 000 924 000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 19.451 19.451 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 35.000 35.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 625.000 625.000 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 7.223.808 7.223.808j| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 7.223.808 7.223.808 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.223.808 5.223.808 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4.480.309 4.480.309 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.480.309 4.480.309 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 743.499 743.499 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 743.499 743.499 100,0 A. Bilanca odhodkov Leta 2006 13 - KRAJEVNA SKUPNOST M1KLA VŽ PRI ORMOŽU__________........__________________________________v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2)_________________(3) (3)/(2) 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ^ .. . 2.000.000 2.000.000 100,0 131303 Druge investicije na javnih poteh ' 2.000.000 2.000.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000.000 2.000.000 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 2.0OO.OOO|| 2.000.000$ 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2,000.000 2.000.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000.000 2.000.000 100,0 131601 Pokopališče 1.800.000 1.800.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 800.000 800.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove ! .000.000 ! .000.000 100,0 131602 Mrliška vežica 200.000 200.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200.000 200.000 100,0 1 0 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 154.820 i 854.8201 100,0| 1803 Programi v kulturi 547.920 547.920 100.0 18039005 Drugi programi v kulturi 547.920 547.920 100,0 131801 Kulturne dvorane m domovi 547.920 547.920 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 547.920 547.920 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 306.900 306.900 100,0 18059001 Programi športa 306.900 306.900 100,0 131805 Športni objekti ™' ‘r,A 306.900 306.900 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 306.900 306.900 100,0 '1' 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ _______________________________ ________________________v SI L PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dopjredlog Indeks (4)= (2)___________________(3) (3)/(2 14 | KRAJEVNA SKUPNOST PUMO/ | 21.800.819ij 21.800.819| 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 26.693 26.693 100,C 0202 Ureianie na področju fiskalne politike 26.693 26.693 100.C 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 26.693 26.693 100,1 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 22.180 22.180 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 22.180 22.180 I00.C 140202 Plačila storitev DURS 4.513 4.513 100.1 4029 Drugi operativni odhodki 4.513 4.513 100,( 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 1.406.310 1.406.310|j 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.406.310 1.406.310 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 566.310 566.310 100,1, 140401 Dan starejših krajanov 566.310 566.310 100/, 4029 Drugi operativni odhodki 566.310 566.310 I00.C 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 840.000 840.000 100, c 140402 Poslovni prostori 840.000 840.000 100/ 4025 Tekoče vzdrževanje 300.000 300.000 100,C 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 540.000 540.000 100,c 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.427.490j 4.427.490|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.427.490 4.427.490 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.427.490 4.427.490 100,0 140601 Materialni stroški 4.427.490 4.427.490 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 745.912 745.912 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.703.644 2.703.644 100.0 4024 Izdatki za službena potovanja 27.475 27.475 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 127.992 127 992 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 822.467 822.467 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 7.784.867 7.784.867 ][ 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 7.784.867 7.784.867 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.784.867 7.784,867 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poli 6.448.867 6.448.867 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.448.867 6.448.867 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 1.336.000 1.336.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.336.000 1.336.000 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ__________________________________ _________________________________v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2)__________________(3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 7.000.0001| 7.000.000(1 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 7.000.000 7.000.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.000.000 7.000.000 100,0 141601 Pokopališče 6.000.000 6.000.000 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.800.000 5.800.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 200.000 200.000 100,0 141602 Mrliška vežica 1.000.000 1.000.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300.000 300.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 700.000 700.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.009.200 1.155.459|| 114,5 1803 Programi v kulturi 600.000 746.259 124,4 18039005 Drugi programi v kulturi 600.000 746.259 124,4 141801 Kulturne dvorane in domovi 600.000 746.259 124.4 4025 Tekoče vzdrževanje 600.000 600.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 146.259 ... 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 409.200 409.200 100,0 18059001 Programi športa 409.200 409.200 100,0 141802 Športni objekti 409.200 409.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 409.200 409 200 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 146.259 0 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 146.259 0 M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 146.259 0 0,0 142301 Splošna proračunska rezervacija 146.259 0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 146.259 0 0,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI_____________________________________________ vsiT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_preidl(Og Indeks (4)= 115 1 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 8.863.042 8.863.0421 100,Oj 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.000 20.0001| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20.000 20.04)0 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20.000 20. MO 100,0 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 8.000 8. KO 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.000 8.000 100,0 150202 Plačila storitev DURS 12.000 12.mo 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 12.000 12. smo 100,0 l04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 595.409 595.409 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 595.409 595.4(19 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 595.409 595.41B9 100,0 150401 Krajevni praznik 350.000 350.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 350.000 350.060 100,0 150402 Dan starejših krajanov 245.409 245.409 loo.n 4029 Drugi operativni odhodki 245.409 245.469 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.551.013 1.614.0131 104,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.551.013 1.614.013 104,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.551.013 1.614.013 104,1 150601 Materialni stroški 1.551.013 1.614.013 104.1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 254.500 254.52) 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storilve in komunikacije 779.513 779.5103 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 75.000 75.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 70.000 70.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 372.000 435.0t«) 116,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 3.406.400 3.406.40«|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.406.400 3.406.40» 100.0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.406.400 3.406.403» 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 2.581.042 2.581 MI 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.5S 1.042 2.581.Ote 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 825.358 825.3543 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 825.358 825.3»* 100,0 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Leto 2006 v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_prcdlog Indeks (2) (3) (4)= (3)/(2) PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 151602 Pokopališče 4025 Tekoče vzdrževanje 151603 Mrliška Mežica 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16039003 Objekti zn rekreacijo 151604 Urejanje okolja 4025 Tekoče vzdrževanje 18___[[KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 2.550.000 2.550.000|| 100,0 2.550.000 2.550.000 100.0 2.420.000 2.420.000 100,0 520.000 520.000 100,0 520000 520.000 100,0 1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 1.500.000 100,0 400.000 400.000 100,0 150.000 150.000 100,0 250.000 250.000 100,0 130.000 130.000 100,0 130.000 130.000 100.0 130.000 130.000 100,0 677.220[| 677.220|[ 100,0 j 574.920 574.920 100,0 574.920 574.920 100,0 574.920 574.920 100,0 574.920 574 920 100,0 102.300 102.300 100,0 102.300 102.300 100,0 102.300 102.300 100,0 102.300 102.300 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 63.000 ol! oj) 2303 Splošna proračunska rezervacija 63.000 0 0J) 23039001 Splošna proračunska rezervacija 63.000 0 0,0 152301 Splošna proračunska rezervacija 63.000 0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 63 000 0 0,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2606 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB D RA VI v Si T PU/PPP/G PR/PPR/PP/K4 Predlog Doppredlog Indeks (4)= (2 ) (3) (3)/(2 16 1 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI | 11.879.9001 11.879.9001 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40.900 40.90011 100,0 0202 Ureianie na področju fiskalne politike 40.900 40.900 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 40.900 40.900 100,6 160201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 21.400 21.400 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 21.400 21.400 100,0 160202 Plačila storitev DURS 19.500 19.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 19.500 19.500 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 681.138 681.138 j| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 681.138 681.138 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 681.138 681.138 100,0 160401 Krajevni praznik 300.000 300.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300.000 300.000 100,0 160402 Dan starejših krajanov 381.138 381.138 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 381 138 381.138 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.116.705 5.116.705|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožiih delov občin in zvez občin 5.116.705 5.116.705 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.116.705 5.116.705 100,0 160601 Plače 2.817.104 2.817.104 100,0 4000 Plače in dodatki 1.963.084 1.963.084 100,0 400! Regres za letni dopust 148.020 148.020 100,0 4002 Povračila in nadomestila 180.000 180.000 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 35.000 35.000 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 175.000 175.000 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 141.000 141.000 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.500 2.500 j oo.o 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3.000 3.000 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 96.000 96.000 100,0 4028 Davek na izplačane plače 73.500 73.500 100,0 160602 Materialni stroški 2.299.601 2.299.601 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 277.000 277.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.458.000 1.458.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 41.000 41.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 109.000 109.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 414.601 414.601 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 16 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRA VI v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 2.811.141 2.811.141 )j 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.811.141 2.811.141 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.811.141 2.811.141 100,0 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 2.220.888 2.220.888 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.220.888 2.220.888 100,0 161302 Zimska služba na javnih poteh 590.253 590.253 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 590.253 590.253 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 2.202.896|| 2.202.8961| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.202.896 2.202.896 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 161601 Pokopališče 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.202.896 2.202.896 1.500.000 702.896 2.202.896 2.202.896 1.500.000 702 896 100,0 100,0 100,0 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 957.120|| 1.027.120|| 107,3 1803 Programi v kulturi 547.920 617.920 112.8 18039005 Drugi programi v kulturi 547.920 617.920 112,8 161801 Kulturne dvorane in domovi 547.920 617.920 112,8 4025 Tekoče vzdrževanje 547.920 617.920 112,8 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 409.200 409.200 100,0 18059001 Programi športa 409.200 409.200 100,0 161802 Športni objekti 409.200 409.200 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 409.200 409.200 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 70.000 0| 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0,0 162301 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 70.000 0 0,0 ■ MnrMM---------ii inrn ■ ■ n--------—-----»■ —ntnn. wi——i— —---nn n mm n n» i» ■ ■ i—■ihiiim ana M , „B|, m ——mi wi iir~r~i rr~ Stran 37 od 44 A. Bilanca odhodkov 17-KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ ___________________________________ P U/PI’ P/GPR/P P R/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= _____________________________________________________________________________________________(2)______________(3) (3)/(2) |17 I KRA.JEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ | [ 19.706.004||j 19.706.004g 100,Oj 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 155.280 20.000|| 12,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 155.280 20.000 12.9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 155.280 20.000 12,9 170201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 10.000 10.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.000 10.000 100,0 170202 Plačila storitev DURS 145.280 10.000 6.9 4029 Drugi operativni odhodki 145.280 10.000 6,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 600.000 600.000(1 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 600.000 600.000 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 600.000 600.000 100,0 170401 Krajevni praznik 300.000 300.000 100.0 4029 Dnigi operativni odhodki 300.000 300 000 100.0 170402 Dan starejših krajanov 300.000 300.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 300.000 300.000 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.008.000 3.236.629(1 107,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.008.000 3.236.629 107,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.008.000 3.236.629 107,6 170601 Materialni stroški 3.008.000 3.236.629 107.6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 510.000 510000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1 148.000 1.148.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200.000 200.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 150 000 150.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.228 629 122,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 10.542.475 10.542.475(1 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 10.542.475 10.542.475 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.542.475 10.542.475 100,0 171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 8.919.227 8.919.227 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.919.227 8.919.227 100,c 171302 Zimska služba na javnih poteh 1.623.248 1.623.248 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.623.248 1.623.248 ICO,c Leto 20C v SIT A. Bilanca odhodkov Leto 2006 17-KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ _______________________________________________________________________vsiT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= ______________________________________________________________________________________(2) ___________(3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 4.700.000 4.700.00011 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4.700.000 4.700.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.700.000 4.700.000 100,0 171601 Pogrebna dejavnost 1.000.000 1.000.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000.000 1.000.000 100,0 171602 Pokopališče 1.600.000 1.600.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.600.000 1.600 000 100,0 171603 Mrliška vežica 2.100.000 2.100.000 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 100.000 100.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000.000 2.000 000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 606.900 606.900]! 100,0 1803 Programi v kulturi 300.000 300.000 100.0 18039005 Drugi programi v kulturi 300.000 300.000 100,0 171801 Kulturne dvorane in domovi 300.000 300.000 100.0 4025 Tekoče vzdrževanje 300.000 300.000 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 306.900 306.900 100,0 18059001 Programi športa 306.900 306.900 100,0 171802 Športni objekti 306.900 306.900 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 306.900 306.900 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 93.349 o|| 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 93.349 0 M 23039001 Splošna proračunska rezervacija 93.349 0 0,0 172301 Splošna proračunska rezervacija 93.349 0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 93.349 0 0,0 A. Bilanca odhodkov Leto 20 'J IS - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Doppredlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) fiš ^ jjiKJRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA 14.108.163f! 14.108.163|| 100,0| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 54.000 54.000|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 54.000 54.000 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 54.000 54.000 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 16.000 16.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.000 16.000 100,0 180202 Plačila storitev DURS 38.000 38.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 38.000 38.000 100.0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 735.089 735.089| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 735.089 735.089 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 655.089 655.089 100,0 180401 Krajevni praznik 300.000 300.000 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 300 000 300.000 100,0 180402 Dan starejših krajanov 355.089 355.089 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 355.0S9 335.089 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 80.000 80.000 100,0 180403 Poslovni prostori 80.000 80.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 80.000 80.000 100,0 06 IILOKALNA SAMOUPRAVA 2.088.776|| 2.161.176| 103,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih deSov občin in zvez občin 2.088.776 2.161.176 103,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.088.776 2.161.176 103,5 180601 Materialni stroški 2.088.776 2.161.176 103.5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 356.000 356.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komanikacije 1.246.000 1.246.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 70.000 /0.000 luuTi 4025 Tekoče vzdrževanje 80.000 80.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 336.776 409.176 121,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 5.985.785]| 5.985.785| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 5.985.785 5.985.785 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občimkih cest 5.985.785 5.985.785 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4.703.009 4.703.009 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.703.009 4.703.009 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 1.282.776 1.282.776 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.282.776 1.282.776 100,0 A. Bilanca odhodkov Leto 2006 iS - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog (2) Dop_predlog (3) Indeks (4)= (3)7(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 4.532.0001| 4.532.000|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4.532.000 4.532.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.502.000 4.502.000 100,0 181601 Pogrebna dejavnost 600.000 600.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600.000 600.000 100,0 181602 Pokopališče 3.302.000 3.302.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.452.000 2.452.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 850.000 850.000 100,0 181603 Mrliška vežica 600.000 600.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 600.000 600.000 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 30.000 30.000 100,0 181604 Urejanje okolja 30.000 30.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 30.000 30.000 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 640.113 j| 640.1131| 100,0 1803 Programi v kulturi 435.513 435.513 100.0 18039005 Drugi programi v kulturi 435.513 435.513 100,0 181801 Kulturne dvorane in domovi 435.513 435 513 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 135.513 135.513 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300.000 300.000 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 204.600 204.600 100,0 18059001 Programi športa 204.600 204.600 100,0 181803 Športni objekti 204 600 204.600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 204.600 204.600 100,0 23 j! INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI JAAl /Z.4UU j ~oT 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 72.400 0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 72.400 0 0,0 182301 Splošna proračunska rezervacija 72.400 0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 72.400 0 0,0 B. Račun finančnih terjatev in nalložb Leto 2006 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v sir PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Doppredlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2; |06 a OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE »1 91.444.000|! — 20 ||SOCIALNO VARSTVO 0 91.444.000(1 2004 Izvaiianie oroeramov socialnesa varstva 0 91.444.000 20049003 Socialno varstvo starih 0 91.444.000 06200J Povečanje kapitalskega deleža v CSO d. o. o. Ormož 0 91.444.000 ... 441] 2 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 91.444.000 B. Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2006 07-OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO v SIT PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_predlog Indeks (4)= (2) (3) (3)/(2) [07 IjOBČINSKA UPRAVA- ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 20.082.260|: 20.082,260|j 100,0} 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.000.000 8.000.000|| 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.000.000 8.000.000 100,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,0 100,0 100,0 14 GOSPODARSTVO 11.500.000 11.500.000|| 100,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.500.000 11.500.000 100,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071491 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 100,0 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 582.260 582.260 100,o| KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 582.260 582.260 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 582.260 582.260 582.260 582.260 582.260 582.260 100,0 100,0 100,0 Poročevalec, št. 15 55 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA L’PR A V A - ODDELEK ZA FINANCE __________________ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog Dop_pred!og Indeks (4)= (2) '(3) (3)/(2) 06 | OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE jj 78.726.8361! 78.726.836)1 100,0| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 78.726.836 78.726.836|| 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 78.726.836 78.726.836 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 78.726.836 78.726.836 100,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 78.726.836 78.726.836 100.0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 58.369.953 58.369.953 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 20.356.883 20.356.883 100.0 Leto 2005 v SIT Poročevalec, št. 15/1 - 8.12.2005 _________________ . >■; ; ' v •• ; v * ■ k - •< - ■: :■ Su- i! ' . f:.vav - •• -• ' - • v'V