Ormož, 07.03.2007 Letnik 5 Številka 4/II VSEBINA 13. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2006 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2006 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo - Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 07.03.2007 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 4/I I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA UVOD Proračun Občine Ormož za leto 2006 je sprejel občinski svet Občine Ormož na svoji 32. redni seji dne 23.12.2005, na 35. redni seji dne 9.6.2006 je bil sprejet rebalans proračuna. Rebalans je bil potreben zaradi prenosa ostanka sredstev po zaključnem računu iz leta 2005, odobrenih dodatnih sredstev za investicije iz državnega proračuna (26. člen Zakona o financiranju občin), uskladitve prihodkov in odhodkov s spremenjenim letnim programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja (sklep 13. izredne seje občinskega sveta z dne 18.4.2006) ter odobrenih sredstev Fundacije za šport za sofinanciranje obnove atletske steze v Ormožu. Poleg navedenega je bilo potrebno glede na realizacijo odhodkov v prvih štirih mesecih spremeniti obseg oziroma znesek nekaterih proračunskih postavk. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za sanacijo cestnega omrežja zaradi škode, ki je nastala po zimski zmrzali. S proračunom za leto 2006 so bile realizirane vse tekoče naloge in večina predvidenih investicij v občinskem proračunu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 2 07.03.2007 Za realizacijo zastavljenih ciljev po posameznih področjih oziroma panogah je bilo potrebno s prerazporeditvijo obsega sredstev med proračunskimi postavkami, glede na sprejeti proračun, zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo zakonsko določenih nalog. Po sprejetju rebalansa so se pojavile potrebe po zagotavljanju sredstev za nove naloge, sredstva za ta namen so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije. Splošni del proračuna je sestavljen iz izkazov: bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Pri izdelavi naštetih izkazov in izvrševanju proračuna v letu 2006 je bilo upoštevanih več predpisov: Zakon o javnih financah, zakon o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih osebah javnega prava, Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2006 in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Določbe 24. člena Zakona o financiranju občin zavezujejo vlado, da do 30. septembra tekočega leta obvesti občine, na osnovi izračuna primerne porabe, o dopolnitvi zneskov finančne izravnave za tekoče leto in določi zneske finančne izravnave za prihodnje leto. Ministrstvo za finance je z dopisom z dne 24.10.2006 seznanilo občine s ponovnim izračunom za leto 2006. Pri izračunu je bila upoštevana primerna poraba na prebivalca v RS, določena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 v višini 103.638 SIT. S ponovnim izračunom je bila finančna izravnava občini Ormož zmanjšana za 21,0 mio SIT. Primerna poraba je znesek sredstev na prebivalca v RS, ki ga določi državni zbor ob sprejemanju državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Ta znesek se korigira s štirimi kriteriji in sicer: dolžino lokalnih cest, površino občine in številom oseb, mlajšimi od 15 let ter starejšimi od 65 let v posamezni občini, nato pa pomnoži s številom prebivalcev v posamezni občini. Finančna izravnava pripada občini, če je znesek ocenjenih lastnih prihodkov nižji od primerne porabe. V oceno lastnih prihodkov občine se vsi prihodki, po 21. členu ZFO in delni prihodkov po 22. členu, vštevajo v višini, kot je določena z aktom o njihovi uvedbi (zakon, občinski odloki). Del prihodkov po 22. členu ZFO, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, pa se v oceno lastnih prihodkov občine všteva v kalkulativni višini. Če ima posamezna občina te prihodke udejanjene v višini, ki presega kalkulativno oceno, so vsi realizirani prihodki nad to višino dodatni prihodki občine. Občina Ormož je glede na določila veljavne zakonodaje in izračunov Ministrstva za finance pripadala finančna izravnava. PREDVIDEN OBSEG IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun občine Ormož za leto 2006 po vseh treh bilancah bil usklajen v višini 3,7 mlrd SIT, rebalans pa pri 4,3 mlrd SIT. S prerazporeditvami po rebalansu se je obseg proračuna povečal za 2,4 mio SIT. Pregled obsega proračuna v letu 2006 Bilanca Proračun 2006 prenos sredstev iz leta 2005 63.117.000 Rebalans 2006 258.930.019 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Veljavni plan 2006 258.930.019 Poročevalec, št. 4/II 3 07.03.2007 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki 2.940.788.000 3.247.991.284 3.250.382.058 Odhodki 3.566.276.000 4.174.423.259 4.176.814.033 -625.488.000 -926.431.975 -926.431.975 Prejemki 136.624.000 138.040.792 138.076.416 Izdatki 111.526.000 84.312.000 84.347.624 25.098.000 53.728.792 53.728.792 616.000.000 681.000.000 681.000.000 78.727.000 67.226.836 67.226.836 537.273.000 613.773.164 613.773.164 skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz leta 2005) 3.756.529.000 4.325.962.095 4.328.388.493 skupaj izdatki (A+B+C) 3.756.529.000 4.325.962.095 4.328.388.493 Proračunski primanjkljaj B. Račun finančnih terjatev in naložb Razlika med prejemki in izdatki C. Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Neto zadolževanje Občinski proračun za leto 2006 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2006. Kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2006 Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialnih stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plač Prispevki na plače (vsi skupaj) Davek na plače: - do 165.000 SIT - od 165.001 SIT do 400.000 SIT - nad 400.000 SIT Regres za letni dopust Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev Povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih Odprava nesorazmerij v plačah 2,3 % 2,3 % 54.823,00 SIT 16,1 % 0% 3,04 6,24 148.028,00 SIT 2 % od osnovne plače 733,50 SIT v skladu z veljavno zakonodajo 43. člen ZJF Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz leta 2005 je obsegala: - prejemke skupaj s prenosom iz leta 2005 v višini 4,1 mlrd SIT, oziroma 245,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano in - izdatke v višini 3,9 mlrd SIT, oziroma 382,4 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 138,7 mio SIT in se prenesejo v leto 2006. Od tega del sredstev predstavljajo namenska sredstva, ostali del pa se prerazporedi za nove naloge z rebalansom za leto 2006. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 4 07.03.2007 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Prihodki po bilanci A so bili realizirani v višini 3,3 mlrd SIT, to je za 72,2 mio SIT oziroma 2,2 odstotka več od veljavnega proračuna. Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je 2,2 mio SIT in predstavlja namensko povečanje prihodkov iz naslova povečanja lastnih prihodkov krajevnih skupnosti in 0,2 mio SIT iz naslova depozitnih obresti sredstev stanovanjskega rezervnega sklada. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 37,8 mio SIT, ki so jih med letom s svojim poslovanjem dosegle krajevne skupnosti. Največji delež predstavljajo najemnine za grobove (30,2 mio SIT), ostali prihodki pa so pogrebna dejavnost (2,4 mio SIT), najemnine za poslovne prostore (1,7 mio SIT) in drugi manjši. Pregled realizacije prihodkov po razredih leta 2006 v primerjavi z letom 2005 in veljavnim proračunom 2006 PRIHODKI Realizacija 2005 Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Indeks Indeks Struktura real. 2006 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 107,1 101,6 33,9 davčni prihodki 1.052.517.666 1.109.837.038 1.127.631.942 nedavčni prihodki 588.505.785 692.541.243 757.416.792 128,7 109,4 22,8 kapitalski prihodki 257.848.709 150.565.000 144.795.372 56,2 96,2 4,4 transferni prihodki 1.006.841.845 1.262.332.006 1.259.321.967 125,1 99,8 37,9 prejeta sredstva iz Evropske unije 19.186.096 34.703.794 180,9 98,9 1,0 3.250.382.057 3.323.869.867 113,6 102,3 100,0 SKUPAJ 2.924.900.101 35.106.770 Primerjava realiziranih prihodkov leta 2006 z veljavnim proračunom in realizacijo prihodkov iz leta 2005 Primerjava realizranih prihodkov leta 2006 z veljavnim planom in realizacijo leta 2005 1.400.000.000 Realizacija 2005 Veljavni proračun 2006 1.200.000.000 Realizacija 2006 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 davčini prihodki nedavčni prihodki kapitalski prihodki transferni prihodki prejeta sredstva iz EU Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 5 07.03.2007 Struktura realiziranih prihodkov leta 2006 Struktura realiziranih prihodkov v letu 2006 prejeta sredstva iz EU 1,0% davčini prihodki 33,9% transferni prihodki 37,9% kapitalski prihodki 4,4% nedvčni prihodki 22,8% Pregled doseženih prihodkov leta 2006 v primerjavi z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 Skupina Podskupina 1 7 70 700 NAZIV 2 A. BILANCA PRIHODKOV DAVČNI PRIHODKI Realizacija 2005 Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Indeks Indeks 3 2.924.900.101 4 5 6=5/3 3.250.392.057 3.323.869.867 113,6 7=5/4 102,3 1.052.517.666 1.109.837.038 1.127.631.942 107,1 101,6 Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje 689.898.709 718.730.000 751.764.144 109,0 104,6 248.458.949 266.159.038 278.617.649 112,1 104,7 114.160.008 124.948.000 97.250.149 85,2 77,8 588.505.785 692.551.243 757.416.792 128,7 109,4 148.016.517 162.311.773 156.547.529 105,8 96,4 711 Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja Takse in pristojbine 8.598.069 10.036.000 8.357.481 97,2 83,3 712 Denarne kazni 4.676.599 4.109.000 4.871.259 104,2 118,6 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.294.559 20.628.000 14.457.313 94,5 70,1 411.920.041 495.466.470 573.183.210 139,1 115,7 257.848.709 150.565.000 144.795.372 56,2 96,2 6.349.115 24.565.000 17.575.654 276,8 71,5 703 704 71 710 714 72 720 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 740 78 782 786 6 07.03.2007 127.219.718 50,6 101,0 1.006.841.845 1.262.332.006 1.259.321.967 125,1 99,8 976.505.619 1.262.332.006 1.259.321.967 129,0 99,8 251.499.594 126.000.000 PREJETA SREDSTVA IZ EU Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko 19.186.096 35.106.770 34.703.794 180,9 98,9 0 35.106.770 34.703.794 0,0 98,9 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 19.186.096 0 0 0,0 0,0 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki so bili v letu 2006 realizirani v višini 1,1 mlrd SIT in v strukturi prihodkov predstavljajo največji delež (33,9 odstotka vseh prihodkov). V primerjavi s planom so višji za 17,8 mio SIT oziroma 1,6 odstotkov, z letom 2005 pa so višji za 75,1 mio SIT oziroma za 7,1 odstotek. V sami strukturi prihodkov se delež davčnih prihodkov iz leta v leto niža (2002 - 44,1 odstotek, 2003 - 40,1 odstotek, 2004 - 39,4 odstotkov, 2005 36,0, 2006 33,9 odstotkov vseh prihodkov). V večini primerov (razen skupina 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer je samo delno) gre za prihodke katerih plan oziroma znesek prihodkov določi vlada ob izračunu zneskov primerna porabe. Njihov plan oziroma realizacijo je mnogokrat težko predvideti, zaradi tega prihaja do manjših ali večjih odstopanj. Davčni prihodki se delijo na: - davke na dohodek in dobiček, - davke na premoženje in - domače davke na blago in storitve. Graf št. 3: Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2006 z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2006 z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 800.000.000 700.000.000 Realizacija 2005 Veljavni proračun 2006 600.000.000 Realizacija 2006 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 davki na dohodek in dobiček davki na premoženje domači davki na blago in storitve Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 7 07.03.2007 700 Davki na dohodek in dobiček Skupina Davki na dohodek in dobiček so v letu 2006 realizirani v višini 751,8 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 33,0 mio SIT oziroma za 4,6 odstotkov. Glede na leto 2005 pa so večji za 61,9 mio SIT oziroma za 9,0 odstotkov. V tej podskupini je edini prihodek dohodnina. 7000 Dohodnina Za financiranje nalog občini po ustavi in zakonu pripada 35 % prihodkov od dohodnine, ki se po posameznih občinah razporedijo v razmerju med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v posamezni občini in odmerjeno dohodnino v državi. Dohodnina je obvezna dajatev, tako kot vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi akti predpisani kot splošno obvezni. Davki so obvezna z zakonom naložena plačila, pobira pa jih država in občine predvsem zaradi zagotovitve sredstev za kritje splošnih družbenih potreb. Dohodnina je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V celotni strukturi prihodkov leta 2006 predstavlja 22,6 vseh prihodkov (leta 2005 23,6) in je takoj za prihodki iz naslova finančne izravnave. V letu 2006 je bila dohodnina planirana v višini 718,7 mio SIT realizirana pa je bila v višini 751,8 mio SIT, kar pomeni da so prihodki iz tega naslova večji za 33,1 mio SIT, oziroma za 4,5 odstotkov, v primerjavi z letom 2005 pa za 61,8 mio SIT. 703 Davki na premoženje Davki na premoženje so realizirani v višini 278,6 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 12,5 mio SIT oziroma za 4,7 odstotkov. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: - davki na nepremičnine, - davki na dediščine in darila in - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 249,8 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 10,8 mio SIT, oziroma za 4,5 odstotkov. Davki od premoženja predstavljajo manjši del prihodkov te skupine in so bili realizirani v višini 2,1 mio SIT, kar je za 0,4 mio SIT več kot je bilo planirano. Pretežni del prihodkov te skupine predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in sicer so bili realizirani v višini 247,7 mio SIT, kar je za 10,4 mio SIT več kot je bilo planirano. 7031 Davki na premičnine V letu 2006 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 6,0 tisoč SIT. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 5,4 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 2,0 mio SIT oziroma za 61,2 odstotka. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 23,4 mio SIT. V primerjavi s planom so manjši za 0,4 mio SIT oziroma za 1,7 odstotkov. 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 97,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 27,7 mio SIT oziroma za 22,2 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 pa so prav tako manjši in sicer za 17,0 mio SIT. Navedeni prihodki so manjši zaradi drugačnega izkazovanja prihodkov iz naslova okoljske dajatve, ki so jih odstopile druge občine za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji Dobrava in sicer v višini 22,0 mio SIT v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 8 07.03.2007 skupini 74 Transferni prihodki. Potem niso več v proračunu med prihodki izkazani prejemki iz naslova vodnih povračil, planirani v višini 10,0 mio SIT. Domači davki se delijo na: - davki na posebne storitve in - drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 1,6 mio SIT in so od plana manjši za 5,6 mio SIT oziroma za 78,2 odstotkov. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo in igralnih avtomatov. Njihovo planirano vrednost določi država. Davek od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igri na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčevanja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 95,7 mio SIT in so od plana manjši za 22,0 mio SIT, oziroma za 18,7 odstotkov. Prihodki so manjši zaradi izkazovanja prihodkov okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov, ki so jo občini Ormož odstopile druge občine v skupini prihodkov 74 Transferni prihodki, po navodilih Ministrstva za finance pa se prejemki iz naslova vodnih povračil ne izkazujejo med prihodki občinskega proračuna (so prihodek državnega proračuna) le-teh je bilo planiranih za 10,0 mio SIT, so pa večji od plana prihodki iz naslova okoljske dajatve zardi odvajanja odpadnih voda in sicer za 5,4 mio SIT. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova obeh okoljskih dajatev (odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda, skupaj 94,3 mio SIT). Manjši del prihodkov te skupine v skupni višini 1,4 mio SIT predstavljajo še prihodki iz naslova turistične takse (0,5 mio SIT) in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (0,9 mio SIT). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki so bili v letu 2006 realizirani v višini 168,9 mio SIT in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 22,8 % prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 64,9 mio SIT oziroma za 9,4 odstotke. Glede na leto 2005 so nedavčni prihodki leta 2006 večji za 168,9 mio SIT, oziroma za 28,7 odstotkov. Nedavčni prihodki se delijo na: - udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, - takse in pristojbine, - denarne kazni, - prihodke od prodaje blaga in storitev in - druge nedavčne prihodke. Primerjava doseženih nedavčnih prihodkov leta 2006 z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 Primerjava doseženih nedavčnih prihodkov leta 2006 z veljavnim planom in realizacijo leta 2005 700.000.000 600.000.000 Realizacija 2005 500.000.000 400.000.000 Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 udel. na dobičku in takse in pristojbine doh. od prem. denarne kazni prih. od prodaje blaga in storitev drugi nedavčni prihodki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 9 07.03.2007 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 156,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 5,8 mio SIT oziroma 5,6 odstotka. V primerjavi z letom 2005 pa so večji za 8,5 mio SIT oziroma za 5,7 odstotkov. 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki Prihodki od udeležbe na dobičku v podjetjih so bili doseženi v višini 6,1 mio SIT. Ti prihodki v letu 2006 niso bilo planirani saj je občina prodala delež v Geoplinu, vendar je prišlo do realizacije prihodkov iz tega naslova, saj se je prodaja deleža v Geoplinu zamaknila v kasnejši čas kot je bilo prvotno načrtovano. V primerjavi z letom 2005 so prihodki manjši za 10,6 mio SIT. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 13,7 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 7,2 mio SIT oziroma za 108,4 odstotka. V primerjavi z letom 2005 pa so večji za 4,0 mio SIT. Obresti se stekajo iz treh naslovov: iz naslova vezanih tolarskih depozitov (9,7 mio SIT), zamudnih obresti iz naslova komunalnih storitev in stanovanjske dejavnosti (3,8 mio SIT) in manjši del, ki jih zberejo krajevne skupnosti iz naslova vezanih tolarskih depozitov (,3 mio SIT). 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 136,6 mio SIT. V primerjavi s planom so manjši za 19,0 mio SIT oziroma za 12,2 odstotka. V primerjavi z letom 2005 pa so večji za 24,9 mio SIT. Največji delež prihodkov v višini 52,4 mio SIT predstavljajo prihodki od koncesije za energetsko izkoriščanje reke Drave. Ti so od plana manjši za 16,9 mio SIT (višino je določila država), a izpad iz tega naslova ne vpliva na proračun saj so to prihodki, ki vplivajo na izračun finančne izravnave. Sledijo prihodki od najemnin za stanovanja z realizacijo 42,0 mio SIT, prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (namenski prihodek krajevnih skupnosti), prihodki iz naslova podeljenih koncesij z realizacijo 7,3 mio SIT, prihodki od najemnin za poslovne prostore z 3,0 mio SIT in prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore z 1,7 mio SIT, ki jih oddajajo krajevne skupnosti. 711 Takse in pristojbine Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2006 realizirani v višini 8,4 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,6 mio SIT oziroma za 16,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 pa so manjši za 0,2 mio SIT. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8,4 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,6 mio SIT oziroma za 16,7 odstotkov. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih upravnih taks. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občine) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki pripadajo občini, in se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za preteklo leto. 712 Denarne kazni Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2005 realizirani v višini 4,9 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 0,8 mio SIT oziroma za 18,6 odstotkov. Glede na leto 2005 pa so večji za 0,2 mio SIT. Prihodki te skupine predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. 7120 Denarne kazni Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2006 realizirani v višini 4,9 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 0,8 mio SIT oziroma za 18,6 odstotkov. V to skupino spadajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor le-ti pa se v višini 50 % razporedijo v proračune občine. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od denarnih kazni z realizacijo 4,1 mio SIT in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo z realizacijo 0,8 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 10 07.03.2007 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 14,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 6,2 mio SIT oziroma 29,9 odstotkov. Glede na leto 2006 so ti prihodki manjši za 0,8 mio SIT. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 14,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 6,2 mio SIT oziroma 29,9 odstotkov. Glede na leto 2006 so ti prihodki manjši za 0,8 mio SIT. Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova najemnin, prodaje vstopnic za kulturne prireditve, naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje,…) refundacijo potnih stroškov od krajevnih skupnosti,… Ti prihodki so bili realizirani v višini 6,4 mio SIT. V to skupino pa spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 4,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 0,7 mio SIT oziroma 13,3 odstotke. Te prihodke predstavljajo zbrana sredstva od prodanih vstopnic in sponzorska sredstva. Z letom 2006 so bili med prihodke vključeni tudi prihodki krajevnih skupnosti, ki v tej skupini znašajo 3,7 mio SIT (prihodki od pogrebne dejavnosti, prihodki od ogrevanja in prihodki od prodaje blaga in storitev). 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 573,2 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 77,7 mio SIT oziroma za 15,7 odstotkov. Glede na leto 2005 so ti prihodki večji za 186,7 mio SIT. 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 573,2 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 77,7 mio SIT oziroma za 15,7 odstotkov. Glede na leto 2005 so ti prihodki večji za 186,7 mio SIT. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja vodarina z 184,9 mio SIT (leta 2005 167,5 mio SIT) in so od plana večji za 17,9 mio SIT. Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov so bili realizirani v višini 133,0 mio SIT in so od plana večji za 7,8 mio SIT. Sledijo prihodki od komunalnih prispevkov (ceste, hidrantno omrežje, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, trafo postaje, vodovodno omrežje) s 130,8 mio SIT (v primerjavi z letom 2005 so večji za 80,6 mio SIT zaradi plačila komunalnih prispevkov za dva nova trgovska centra in izgradnjo parkirišča), čiščenje odpadnih voda 35,2 mio SIT, enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora 32,6 mio SIT, števnina 20,5 mio SIT, prihodki od kurjave oziroma ogrevanja stanovanj znašajo 14,9 mio SIT, kanalščina 7,8 mio SIT, ter drugi prihodki 13,5 mio SIT. Primerjava prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov leta 2006 z letom 2005 KOMUNALNI PRISPEVEK 1 ceste Realizacija 2005 2 Realizacija 2006 Indeks Razlika 3 4=3/2 5=3-2 23.574.502 56.931.545 241,5 33.357.043 hidrantno omrežje 665.443 3.592.398 539,9 2.926.955 javna razsvetljava 1.383.547 5.561.698 402,0 4.178.151 fekalne kanalizacije 6.656.745 24.459.778 367,4 17.803.033 meteorne kanalizacije 3.834.777 14.459.967 377,1 10.625.190 152.771 0 0,0 -152.771 vodovodno omrežje 13.991.364 25.825.310 184,6 11.833.946 SKUPAJ 50.259.150 130.830.696 260,3 80.571.546 trafo postaje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 11 07.03.2007 Primerjav prihodkov od komunalnih prispevkov leta 2006 v primerjavi z letom 2005 Realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov leta 2006 v primerjavi z letom 2005 60.000.000 2005 50.000.000 2006 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ceste hidr. omr. javna razsv. fekal. kanal. meteor. kanal. trafo postaje vodov. omrežje 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so bili leta 2006 realizirani v višini 144,9 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 5,8 mio SIT oziroma za 3,8 odstotkov. Glede na leto 2005 so kapitalski prihodki manjši 113,0 mio SIT. Kapitalski prihodki se delijo na: - prihodke od prodaje osnovnih sredstev in - prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 17,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 7,0 mio SIT oziroma za 28,5 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 so prihodki večji za 11,3 mio SIT. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se delijo na: - prihodke od prodaje zgradb in prostorov in - prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 16,9 mio SIT in so od plana manjši za 7,0 mio SIT oziroma za 29,2 odstotka. Realizirana ni bila prodaja poslovnega prostora pri Svetem Tomažu v višini 6,0 mio SIT in prodaja stanovanj za 1,0 mio SIT. 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev V letu 2006 je bilo prodano terensko vozilo, ki je bilo uničeno v prometni nesreči za vrednost 125 tisoč SIT. 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 540 tisoč SIT in se nanašajo na odprodajo kabelskega sistem Ormož (prihodek KS Ormož). 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili v letu 2006 realizirani v višini 127,2 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 1,2 mio SIT oziroma za 1 odstotek. V primerjavi z letom 2005 so odhodki manjši za 124,3 mio SIT. Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se delijo na: - prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in - prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 12 07.03.2007 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 1,0 mio SIT. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani le v višini 126,3 mio SIT oziroma so večji glede na plan za 0,5 mio SIT. Pretežni del realizacije predstavljajo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v obrtni coni v Ormožu za izgradnjo parkirišč. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.259,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 3,0 mio SIT oziroma za 0,2 odstotka. Glede na realizacijo leta 2005 pa so večji za 252,5 mio SIT oziroma za 25,1 odstotek. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2006 predstavljajo 37,9 odstotka (leta 2005 34,4 odstotkov) vseh prihodkov . V to skupino spadajo prihodki, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna in drugih občin namenjenih za tekoče naloge v obliki finančne izravnave in sredstva za sofinanciranje investicij. Realizacija teh sredstev po posameznih letih niha saj so odvisna od sofinanciranih investicij iz državnega proračuna. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.259,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 3,0 mio SIT oziroma za 0,2 odstotka. Glede na realizacijo leta 2005 pa so večji za 252,5 mio SIT oziroma za 25,1 odstotek. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: - prejeta sredstva iz državnega proračuna in - prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2006 realizirana v višini 1.224,0 mio SIT in so v primerjavi s planom manjša za 10,8 mio SIT oziroma za 0,9 odstotkov. Glede na leto 2005 so večja za 279,9 mio SIT oziroma za 29,6 odstotkov. Finančna izravnava za tekoče poslovanje je bila realizirana v višini 961,2 mio SIT in je za 21,0 mio SIT manjša od načrtovane na podlagi sklepa Vlade z dne 19.10.2006. Iz dokončnega obračuna primerne porabe (sklep Vlade z dne 27.2.20007) za leto 2006 je razvidno, da bo občina prejela po dokončnem obračunu dodatnih 9,9 mio SIT Dokončni izračun primerne porabe za leto 2006 Namen Znesek v tisoč SIT 1. Lastni prihodki po 21. členu ZFO 790.479 2. Lastni prihodki po 22. členu ZFO 56.179 3. ostali prihodki po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena) 24.604 4. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 103.031 5. Skupni lastni prihodki občine 974.293 6. Izračunan obseg primerne porabe leta 2006 7. Pripadajoča finančna izravnava 8. Preplačila finančne izravnave iz leta 2005 9. Nakazana finančna izravnava od 1.1. do 31.12.2006 10. Nakazana finančna izravnava od 1.1. do 31.12.2006 s predplačilom iz leta 2005 1.947.760 973.467 2.354 961.241 963.595 11. Prihodki nad primerno porabo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0 Poročevalec, št. 4/II 13 07.03.2007 12. Preplačilo finančne izravnave iz leta 2006 0 13. Potrebno nakazilo finančne izravnave za leto 2006 9.872 Od 1,22 mlrd SIT transfernih prihodkov je občina v letu 2006 prejela 262,8 mio SIT za sofinanciranje investicij. Vse odobrene investicije iz državnega proračuna so bile realizirane, kar je omogočilo pravočasno posredovanje zahtevkov za sofinanciranje projektov. Največ sredstev je bilo pridobljenih za projekt umetnega bogatenja podtalnice v višini 60,4 mio SIT iz naslova neposrednih regionalnih spodbud. Občina je prejela iz naslova neposrednih regionalnih spodbud še 54,3 mio SIT za izgradnjo povezovalne ceste v obrtni coni Ormož. 114,4 mio SIT je bilo občini odobrenih po 26. a členu ZFO, porabljena so bila za izgradnjo povezovalne ceste na Svetinjah 53,7 mio SIT, ceste v Lahoncih 39,7 mio SIT in 18,0 mio SIT za povezovalno cesto v obrtni coni v Ormožu. Za obnovo atletske steze v Ormožu je bilo pridobljenih 25,2 mio SIT (6,5 mio SIT od Ministrstva za šolstvo in šport in 18,7 mio SIT od Fundacije za šport). Iz naslova požarnega sklada je bilo pridobljenih 7,7 mio SIT ter 3,4 mio SIT za dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja. Pri pridobivanju sredstev in samem evidentiranju je prišlo med izvrševanjem proračuna do manjših sprememb, ki so vplivale na izkazovanje prihodkov po posameznih postavkah. Tako je bilo prvotno načrtovano, da bo Občina Ormož prejela od Občine Ljutomer 13,8 mio SIT za sofinanciranje izgradnje ceste v Lahoncih. Po realizaciji projekta je Občina Ormož del teh sredstev, ki so pripadala Občini Ljutomer po 26. a členu prejela direktno iz državnega proračuna. Pav tako je del sredstev za razvojni program podeželja evidentiran med prihodki od občin, s planom so bili ti prihodki načrtovani med prihodki iz državnega proračuna. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov V letu 2006 je bilo planiranih 27,5 mio SIT prihodkov iz poračunov drugih občin. Prihodki se nanašajo na skupne projekte in odstopljeno okoljsko dajatev drugih občin za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji Dobrava. Prihodki v tej skupini so v globalu večji za 7,8 mio SIT oziroma 28,5 odstotkov. Prvi skupni projekt se nanaša na izgradnjo vezne ceste skupaj z občino Ljutomer v Lahoncih, kjer je bilo planirano, da bo občina Ljutomer sofinancirala v višini 13,8 mio SIT. S samo oddajo del po javnem razpisu so bila dela oddana za manjšo vrednost kot je bilo načrtovano s sprejetim proračunom za leto 2006, kar je pomenilo manjšo obveznost države in občine Ljutomer. Pri samem sofinanciranju je prišlo do spremembe saj so bila sredstva, ki so pripadala občini Ljutomer iz državnega proračuna (po 26. a členu ZFO) za naveden projekt nakazana direktno v proračun občine Ormož, del sredstev, ki jih je namenila občina Ljutomer v višini 2,4 mio SIT in neto proračuna, pa je ta poravnala. Naslednji skupni projekt se nanaša na izdelavo območnega razvojnega programa Prlekije katerega nosilec je bila občina Ormož. Občine iz območja Prlekije bi naj za ta projekt prispevale glede na število prebivalcev po posamezni občini skupaj 9,5 mio SIT. Svojo obveznost so poravnale vse občine razen občin Razkrižje in Veržej v skupni vrednosti 0,6 mio SIT. Zaradi pravilnosti izkazovanja davčnih prihodkov iz naslova okoljskih dajatev, katerih zbrano višino in namensko porabljena sredstva nadzira država so izkazana zbrana sredstva iz naslova okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji Dobrava, ki so jo občini Ormož odstopile druge občine v višini 22,0 mio SIT evidentirana v skupini 74 Transferni prihodki. Pregled obveznosti iz projekta Območni razvojni program Prlekije po občinah OBČINA Gornja Radgona 40 % PO CELOTNA ODSTOTNI IZVEDBI OBVEZNOST DELEŽ DELAVNIC PLAČILO 60 % PO PREDAJI ČISTOPISA RAZVOJNEGA PROGRAMA PLAČILO 3.491.120 24,16 1.396.448 31. 7. 2006 2.094.672 8. 12. 2006 Sveti Jurij 814.980 5,64 325.992 4. 8. 2006 488.988 8. 12. 2006 Veržej 377.145 2,61 150.858 31. 7. 2006 226.287 Križevci 1.002.830 6,94 401.132 17. 10. 2006 601.698 14. 11. 2006 Ljutomer 3.414.535 23,63 1.365.814 17. 7. 2006 2.048.721 7. 12. 2006 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II Razkrižje Ormož SKUPAJ PLAČANO - SKUPAJ ODPRTO SKUPAJ 14 07.03.2007 378.590 2,62 151.436 227.154 4.970.800 34,40 1.988.320 14.450.000 100,00 5.780.000 8.670.000 5.628.564 8.216.559 151.436 453.441 2. 8. 2006 2.982.480 8. 11. 2006 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE V letu 2006 je občina Ormož iz državnega proračuna za projekte katere sofinancira Evropska unija prejela od načrtovanih 35,1 mio SIT 34,7 mio SIT. 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) Občina Ormož je v letu 2006 skupaj z drugimi občinami kandidirala za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj z dvema projektoma; Turistične cone Prlekije in Ekoremediacije. V obeh primerih gre za dvoletna projekta za katera je bilo pridobljenih v letu 2006 od načrtovanih 35,1 mio SIT 34,7 mio SIT, kar je 98,9 odstotkov planiranih sredstev. Realizirani prihodki predstavljajo 1 odstotek vseh proračunskih prihodkov leta 2006. Transferni prihodki iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter sredstev EU v letu 2006 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1 Sredstva za tekočo porabo (Fi) Požarna taksa Gozdne ceste (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) Neposredne regionalne spodbude (umetno bogatenje podtalnice) Neposredne regionalne spodbude (povezovalna cesta v obrtni coni Ormož) Razvojni program podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) Sredstva po 26. a členu ZFO (cesta Svetinje) Sredstva po 26. a členu ZFO (povezovalna cesta v obrtni coni Ormož) Sredstva po 26. a členu ZFO (cesta Lahonci) Obnova atletske steze v Ormožu (Ministrstvo za šolstvo in šport) Obnova atletske steze v Ormožu (Fundacija za šport) SKUPAJ Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Razlika 2 3 4=3-2 982.260.000 961.241.000 -21.019.000 8.184.445 7.749.754 -434.691 235.455 235.390 -65 60.366.870 60.366.870 0 54.264.818 54.264.818 0 1.548.400 3.430.000 1.881.600 53.731.000 53.731.206 206 18.088.000 18.088.273 273 31.000.000 39.741.000 8.741.000 6.470.000 6.470.000 0 18.700.000 18.700.000 1.234.848.988 1.224.018.311 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana -10.830.677 Poročevalec, št. 4/II 15 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH OBČINSKIH PRORAČUNOV 07.03.2007 Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Razlika 2 3 4=3-2 1 Sofinanciranje projektov Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja, oblikovanje lokalne akcijske skupine - območje Prlekije Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Lahonci - vezna cesta Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa - občine Prlekije Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov 4.191.600 2.100.000 -2.091.600 13.812.000 2.361.619 -11.450.381 9.479.418 8.874.323 -605.095 0 21.967.714 21.967.714 SKUPAJ 27.483.018 35.303.656 7.820.638 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Razlika 2 3 4=3-2 1 Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Turistične cone Prlekije Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Ekoremediacije 18.351.770 20.242.772 1.891.002 16.755.000 14.461.021 -2.293.979 SKUPAJ 35.106.770 34.703.793 -402.977 1.297.438.776 1.294.025.760 -3.413.016 TRANSFERNI PRIHODKI SKUPAJ B. ODHODKI Vsi odhodki leta 2006 znašajo 3.804,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 369,6 mio SIT oziroma za 8,9 odstotkov, glede na veljavni proračun so manjši za 372,0 mio SIT oziroma za 8,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 so odhodki večji za 982,9 mio SIT oziroma za 34,8 odstotkov. Od vseh odhodkov je bilo porabljenih 147,1 mio SIT za delovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in izvedbo lokalnih volitev. Primerjava doseženih odhodkov leta 2006 z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 Vrsta odhodkov Realizacija 2005 Veljavni proračun 2006 Realizacija 2006 Indeks Indeks Delež 2006 v % 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 tekoči odhodki 590.694.926 717.810.357 618.366.624 104,7 86,1 16,2 tekoči transferi investicijski odhodki 1.390.321.345 1.573.453.252 1.498.316.806 107,8 95,2 39,4 740.215.495 1.767.898.463 1.577.323.828 213,1 89,2 41,5 100.681.089 117.651.961 110.922.181 110,2 94,3 2,9 investicijski Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 16 07.03.2007 transferi SKUPAJ 2.821.912.855 4.176.814.033 3.804.929.439 134,8 91,1 100,0 Primerjava doseženih odhodkov leta 2006 z veljavnim planom 2006 in realizacijo leta 2005 Struktura odhodkov leta 2006 v primerjavi z letom 2005 in planom 2006 2.000.000.000 1.800.000.000 realizacija 2005 1.600.000.000 veljavni plan 2006 1.400.000.000 realizacija 2006 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 tekoči odhodki tekoči transferi investicijski odhodki investicijski transferi Struktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2006 Struktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2006 investicijski transferi 2,9% tekoči odhodki 16,2% investicijski odhodki 41,5% tekoči transferi 39,4% 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki so bili v letu 2006 realizirani v višini 618,4 mio SIT kar je za 99,4 mio SIT oziroma 13,9 odstotke manj kot znaša veljavni plan, glede na sprejeti plan (rebalans) pa so manjši za 125,9 mio SIT oziroma za 16,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 so ti odhodki večji za 27,7 mio SIT oziroma za 4,6 odstotkov. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih je bilo v letu 2006 izplačanih 151,2 mio SIT za plače, regres, nadurno delo, prevoz na delo, prehrano in druge izdatke, kar je za 7,8 mio SIT oziroma 4,9 odstotkov manj kot znaša veljavni plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 17 07.03.2007 4000 Plače in dodatki Za plače in dodatke je bilo namenjeno 126,9 mio SIT, kar je za 4,1 mio SIT manj kot je bilo planirano. Osnovne plače so bile izplačane v višini 91,2 mio SIT, medtem ko je bilo za dodatke (delovna doma, funkcijski dodatke, posebni dodatek, nezdružljivost) namenjenih 35,7 mio SIT. 4001 Regres za letni dopust Regres za letni dopust je bil izplačan 40 delavcem (dvema polovičen – zaposlitev za polovičen delovni čas) v skupni višini 6,0 mio SIT. Za leto 2006 je znašala bruto vrednost regresa 149.000 SIT. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 11,0 mio SIT, od tega 6,3 mio SIT za prehrano med delom in 4,8 za prevoz na delo. Glede na veljavni plan so izdatki za ta namen manjši za 2,4 mio SIT oziroma za 17,9 odtokov. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Izdatki za delovno uspešnost v letu 2006 znašajo 2,2 mio SIT in so glede na veljavni plan manjši za 0,3 mio SIT oziroma za 11,6 odstotkov. 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2006 izplačano 3,3 mio SIT kar je v primerjavi z veljavnim planom za 0,5 mio SIT oziroma za 13,3 odstotke manj kot je bilo načrtovano. Nadurno delo je posledica nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest ter večjega obsega dela ob raznih priložnostih (prisotnost na sejah občinskega sveta in delovnih teles, zaključni računi, priprava delovnih in drugih gradiv, …) 4009 Drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki delavcem so bili izplačani v skupni višini 1,6 mio SIT, od tega je bilo namenjenih 0,5 mio SIT za pet jubilejnih nagrad, ostalih 1,1 pa za izplačilo odpravnin ob odhodu dveh delavk v pokoj. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 24,7 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 0,4 mio SIT oziroma za 1,5 odstotkov. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85 odstotkov od bruto plače so bili plačani v višini 11,7 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 0,2 mio SIT oziroma za 1,3 odstotke. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2006 plačani v višini 9,4 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 0,1 mio SIT oziroma 1,3 odstotke. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2006 obračunani in plačani v višini 0,08 mio SIT . 4013 Prispevki za porodniško varstvo Prispevki za porodniško varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2006 obračunani in plačani v višini 0,1 mio SIT. 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile v letu 2006 plačane v skupni višini 3,5 mio SIT za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih in so v primerjavi s planom za 0,1 mio SIT manjše kot je bilo načrtovano. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 18 07.03.2007 402 Izdatki za blago in storitve Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2005 realizirani v višini 363,1 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 66,5 mio SIT ali za 15,5 odstotkov manj kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2005 so odhodki večji za 39,5 mio SIT oziroma za 12,1 odstotek. Izdatki za blago in storitve niso namenjeni le delovanju občinske uprave, ampak so porazdeljeni po vseh področjih proračuna. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki povezani s pisarniškim in splošnim materialom in storitvami so bili v letu 2006 realizirani v višini 51,7 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 10,0 mio SIT. Od tega je bilo za delovanje občinske uprave porabljeno 13,2 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta, izdajo Zbornika in Biltena, oglaševalske storitve, revizijo zaključnega računa, reprezentanco in poslovna darila župana, stroške razvojnega programa podeželja in stroške proslav in drugih kulturnih prireditev. 4021 Posebni material in storitve Za izdatke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 20,0 mio SIT, kar je za 2,6 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki te skupine so bili realizirani v višini 64,1 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 6,0 mio SIT. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. 4023 Prevozni stroški in storitve Izdatki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 4,8 mio SIT. Od tega je bilo porabljeno 2,2 mio SIT za gorivo za službena vozil, 1,1 mio SIT za vzdrževanje in popravilo vozil ter 1,0 mio SIT za registracije in zavarovanje vozila ter 0,5 mio SIT za druge prevozne stroške. 4024 Izdatki za službena potovanja Stroški prevoza v letu 2006 znašajo 2,6 mio SIT. 2,2 mio SIT je bilo porabljeno za prevozne stroške (kilometrina in cestnina), 0,2 mio SIT za dnevnice in 0,2 mio SIT za hotelske storitve (nočitve in drugo). Od veljavnega plana so izdatki te skupine manjši za 1,2 mio SIT. 4025 Tekoče vzdrževanje Izdatki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 98,9 mio SIT kar je za 13,6 mio SIT oziroma 12 odstotkov manj kot je bilo načrtovano. Največji del sredstev je bilo namenjen za vzdrževanje lokalnih cest (52,5 mio SIT). Za zimsko službo na lokalnih cestah je bilo porabljeno 36,0 mio SIT in za urejanje parkov in zelenih površini 24,8 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za čiščenje mesta (11,2 mio SIT), tekoče vzdrževanje računalniške programske, komunikacijske in druge opreme (8,7 mio SIT), zimsko službo v mestu (12,6 mio SIT), druge tekoče odhodke v komunalni dejavnosti (5,7 mio SIT), krasitev in razkrasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru (4,7 mio SIT), in druge manjše namene. 4028 Davki na izplačane plače Davek na izplačane plače za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih je bil obračunan in plačan v višini 4,9 mio SIT kar je v skladu z veljavnim planom za leto 2006. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2006 realizirani v višini 91,0 mio SIT, kar je za 31,6 mio SIT manj od veljavnega plana. Največji del sredstev v višini 13,6 mio SIT je bil namenjen za izvedbo lokalnih volitev, z 10,9 mio SIT sledijo odhodki povezani z delovanjem občinske uprave (pogodbeno delo, delo prek študentskega servisa, razne članarine, izobraževanje zaposlenih, stroški notarjev in odvetnikov). Ostala sredstva so bila namenjena za: vzdrževanje spletne strani občine 7,1 mio SIT, plače za delo po pogodbi župana in podžupanov (6,3 mio SIT), izvedba referendumov za nove občine in krajevni samoprispevek na Kogu ( 5,7 mio SIT), pravno zastopanje občine (2,3 mio SIT) sejnine občinskih svetnikov (4,7 mio SIT), izdelava območnega razvojnega programa (2,0 mio SIT), sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva (1,5 mio SIT), Turistične cone Prlekije (2,7 mio SIT), plačilo storitev organizacijam za plačilni promet (0,9 mio SIT), sejnine za udeležencev odborov in drugih delovnih teles (0,8 mio SIT), plačilo dela nadzornega odbora (0,8 mio SIT), sejnine članov svetov in nagrade predsednikom krajevnih skupnosti (5,2 mio SIT), bančne storitve (1,2 mio Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 19 07.03.2007 SIT), stroški svetniških klubov (1,2 mio SIT), občinske nagrade in priznanj (1,7 mio SIT), sofinanciranje dejavnosti Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov (3,6 mio SIT), geodetske storitve (7,2 mio SIT), odhodki prireditve »Ormoško poletje« (0,9 mio SIT), obveznosti za Regionalni sklad Podravja (0,5 mio SIT) in drugi manjši. 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2006 namenjenih 5,1 mio SIT, kar je za 0,5 mio SIT manj od veljavnega plana. V primerjavi z letom 2005 so izdatki večji za 0,2 mio SIT. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Za plačilo obresti poslovnim bankam je bilo porabljenih 2,2 mio SIT od zagotovljenih 2,6 mio SIT z veljavnim planom. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2005 je bilo namenjeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 2,8 mio SIT od zagotovljenih 3,0 mio SIT z veljavnim planom. 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila oblikovana s sprejetim proračunom 23.12.2005 in se spremenile z rebalansom kateri je bil sprejet 9.6.2006. 4090 Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezervacija, je bila oblikovana ob sprejemanju proračuna v višini 10,0 mio SIT. Z rebalansom pa so bila za ta namen oblikovana dodatna sredstva v višini 14,9 mio SIT. Pregled porabe sredstev proračunske rezervacije v letu 2006 Znesek v SIT 600.000 PU 04 PP Naziv proračunske postavke 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije 05 051862 Drugi operativni odhodki 05 051865 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 07 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 07 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 07 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 07 071123 Izdelava invest. programa za namakalni sistem Ormož - V.Nedelja 07 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 100.000 07 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 326.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 200.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 1.235.000 01 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme 570.000 07 071421 Sofinanciranje turističnih programov 100.000 08 081306 Merjenje hrupa na posameznik odcepih cest 1.092.000 08 081337 Ureditev javne poti od LC 302-031 v smeri Podgorci 3.210.900 08 081338 Ureditev dovozne ceste (Sladnjak-Roškar) v Podgorcih 4.709.280 08 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 206.507 08 081350 Javna razsvetljava 146.022 08 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 156.660 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 50.000 36.547 460.000 1.134.000 136.000 1.776.000 Poročevalec, št. 4/II 20 07.03.2007 08 081351 Vzdrževanje javne razsvetljave 167.910 08 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza 139.200 08 081360 Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza 454.593 08 081361 Izgradnja javne razsvetljave pri letnem kopališču v Ormožu 08 081362 Izgradnja javne razsvetljave Podgorci 424.747 08 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta I. faza 380.000 08 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 11 110101 Lokalne volitve 2006 (Ivanjkovci) 30.000 11 110401 Krajevni praznik (KS Ivanjkovci) 23.268 11 110601 Materialni stroški (KS Ivanjkovci) 97.920 12 120101 Lokalne volitve 2006 (Kog) 30.000 12 120401 Krajevni praznik (KS Kog) 40.000 13 130101 Lokalne volitve 2006 (Miklavž) 45.000 14 140101 Lokalne volitve 2006 (Ormož) 55.000 14 141602 Mrliška vežica Ormož - projektna dokumentacija 16 160101 Lokalne volitve 2006 (KS Središče) 16 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS Središče) 17 170101 Lokalne volitve 2006 (KS Sv. Tomaž) 1.900.000 1.500.000 2.700.000 50.000 500.000 76.000 SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 24.858.554 OBLIKOVANA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 24.890.340 NEPORABLJENA SREDSTVA 31.786 4091 Proračunska rezerva Rezervni sklad je bil v letu 2006 skupaj s prenosom iz leta 2005 oblikovan v višini 48,7 mio SIT. Iz sredstev rezervnega sklada je bilo v letu 2006, v skladu s sklepom občinskega sveta, porabljenih 36,6 mio SIT za sanacijo plazu in ceste v Lahoncih ter sanacijo javnih poti, neporabljena sredstva v višini 12,1 mio SIT pa se prenesejo v leto 2007. 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen porabljenih 65,9 mio SIT od zagotovljenih 98,6 mio SIT z veljavnim proračunom, kar je 24,3 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za pridobivanje novih stanovanj (Podgorci, Runeč), vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, odplačilo kreditov za že najete kredite in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj. Del neporabljenih sredstev stanovanjskega rezervnega sklada v višini 6,5 mio SIT je bil vezan pri banki. 41 TEKOČI TRANSFERI Tekoči transferi so bili leta 2006 realizirani v višini 1.498,3 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 75,1 mio SIT oziroma za 4,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 so večji za 108,0 mio SIT . Tekoči transferi predstavljajo 39,4 odstotke (leta 2005 49,3 odstotkov) vseh odhodkov v strukturi proračuna za leto 2006. 410 Subvencije Subvencije so bile realizirane v višini 11,5 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjše za 8,9 mio SIT oziroma za 43,8 odstotkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 21 07.03.2007 4102 Subvencije javnim podjetjem Za subvencije je bilo porabljeno od planiranih 20,4 mio SIT 11,5 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje zaposlovanja oziroma samozaposlovanja v višini 3,7 mio SIT, za nepovratna sredstva in izobraževanje v kmetijstvu 6,8 mio SIT in sofinanciranje promocijskih nalog obrtne zbornice 1,0 mio SIT. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferni odhodki so bili v letu 2006 realizirani v višini 563,7 mio SIT in so za 8,3 mio SIT oziroma 1,4 odstotke manj kot znaša veljavni plan. 4110 Transferi nezaposlenim Transferi nezaposlenim so bili izplačani v obliki socialnih pomoči v višini 1,5 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 0,1 mio SIT. Sredstva so bila izplačana v obliki enkratnih socialnih pomoči. 4117 Štipendije Štipendije so bile v letu 2006 izplačane v višini 9,3 mio SIT, kar je za 0,9 mio SIT manj od veljavnega plana. V primerjavi z letom 2005 je bilo za ta namen izplačano za 1,9 mio SIT manj. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je namenjen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. Od planiranih 560,1 mio SIT je bilo porabljenih 552,8 mio SIT, kar je za 7,3 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Največ sredstev iz te skupine je bilo porabljenih za obveznosti iz naslova predšolske vzgoje (384,5 mio SIT), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (93,7 mio SIT), oskrba v domovih in zavodih (54,5 mio SIT), izplačila družinskim pomočnikom (12,3 mio SIT), subvencioniranje stanarin (5,7 mio SIT) in drugi manjši izdatki. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 111,7 mio SIT, kar je za 7,7 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Od leta 2005 pa so večji za 0,4 mio SIT. 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2006 znašajo 111,7 mio SIT in so za 7,7 mio SIT oziroma 6,4 odstotke manj od veljavnega plana. Največji del sredstev v všini 48,0 mio SIT je bilo namenjenih za sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev (tekmovalni in rekreacijski šport). Ostala sredstva so bila namenjena za gasilsko dejavnost (delovanje društev in zveze, izobraževanje gasilcev in zavarovalne premije - 8,0 mio SIT), sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljsko dejavnost na področju kulture (10,2 mio SIT), delovanje rdečega križa (7,6 mio SIT), financiranje političnih strank (4,8 mio SIT), pokroviteljstva raznih prireditev (4,4 mio SIT); delovanje turističnih društev (4,1 mio SIT), humanitarne organizacije (2,9 mio SIT) in sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko dejavnost – izpostava Ormož (2,5 mio SIT). Preostala sredstva v manjših zneskih so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti civilne zaščite, sofinanciranje Centra za informiranje in poklicno svetovanje, lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, letovanje otrok, delovanje občinske strelske zveze, šolska športna društva, občinsko združenje slovenskih častnikov, dejavnosti študentskega kluba Ormož, delovanje društev in zveze prijateljev mladine ter delovanje združenja veteranov vojne za Slovenijo. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 811,5 mio SIT kar je za 50,2 mio SIT oziroma 5,8 odstotkov manj kot znaša veljavni plan. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2005 je bilo plačano za 48,0 mio SIT obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 22 07.03.2007 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb Leta 2006 je bilo javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb nakazanih 250,5 mio SIT za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 19,8 mio SIT oziroma 7,3 odtoke manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom za izplačilo plač, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 517,8 mio SIT je bilo porabljenih 493,9 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 23,9 mio SIT manj kot je bilo zagotovljeno. Sredstva so bila porabljena za: vzdrževanje notranjega bazena (6,6 mio SIT), izvajanje pomoči na domu (6,4 mio SIT), tekoče vzdrževanje lokalnih cest (52,6 mio SIT), opravljanje zimske službo na lokalnih cestah (36,1 mio SIT), opravljanje zimske službe v mestu Ormož in Središču ob Dravi (12,6 mio SIT), čiščenje mesta Ormož in Središče ob Dravi (11,2 mio SIT), plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest (3,5 mio SIT), vzdrževanje javne razsvetljave (6,8 mio SIT), odvoz smeti (68,6 mio SIT), odlaganje smeti (57,9 mio SIT), čiščenje odpadnih voda (23,2 mio SIT), odvajanje odpadnih voda (16,8 mio SIT), nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo (138,6 mio SIT), zamenjava vodomerjev (14,9 mio SIT), vodna povračila – izguba (5,6 mio SIT), urejanje parkov in zelenic (24,8 mio SIT) in sofinanciranje obratovanja letnega bazena (7,5 mio SIT). 4136 Tekoči transferi v javne agencije Od planiranih 23,8 mio SIT za delovanje javne agencije s TIC-om je bilo porabljenih 19,0 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 4,8 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila namenjena za plače dveh zaposlenih, materialne stroške in storitve ter sredstva za delovanje TIC-a. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI S sprejetim proračunom za leto 2006 je bilo za investicije predvidenih 1,68 mlrd SIT, med izvrševanjem proračuna so bile opravljene prerazporeditve v višini 85,9 mio SIT s čimer je bilo za investicije zagotovljenih 1,77 mlrd SIT. Realizacija znaša 1,58 mlrd SIT, kar pomeni, da je glede na veljavni plan dosežena 93,8 odstotna realizacija, glede na veljavni plan pa 89,2 odstotkov. V primerjavi z letom 2005 je realizacija investicij večja za 837,1 mio SIT oziroma za 113,1 odstotek. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2006 so bili realizirani v skupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in so znašali 1,58 mlrd SIT mio SIT, od tega je bilo porabljenih 6,3 mio SIT za nakup zgradb in prostorov, 4,3 mio SIT za nakup prevoznih sredstev, 32,6 mio SIT za nakup opreme, 1,3 mio SIT za nakup drugih osnovnih sredstev, 1,09 mlrd SIT za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 145,1 mio SIT za investicijsko vzdrževanje in obnove, 138,9 mio SIT za nakup zemljišč in naravnih bogastev in 160,0 mio SIT za študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 4200 Nakup zgradb in prostorov Nakupu zgradb in prostorov je bilo s proračunom namenjenih 6,4 mio SIT. Porabljenih je bilo 6,3 mio SIT in sicer za nakup zgradbe v Miklavžu pri Ormožu za ureditev zdravstvene postaje. 4201 Nakup prevoznih sredstev Za nakup prevoznih sredstev je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 4,5 mio SIT, porabljenih je bilo 4,3 mio SIT za nakup novega terenskega vozila in kolesa z motorjem. 4202 Nakup opreme Za nakup opreme je bilo v letu 2006 porabljenih 32,6 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 12,8 mio SIT oziroma 37,8 odstotkov manj. Sredstva v sklopu skupine 4202 Nakup opreme so bila porabljena za nakup strojne in računalniške opreme (5,6 mio SIT), nakup opreme za kuhinjo v šoli Ivanjkovci (11,2 mio SIT), oprema nabavljena v sklopu projekta Turistične cone Prlekije za potrebe muzeja in TIC-a (11,0 mio SIT), ter druge manjše postavke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 23 07.03.2007 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup drugih osnovnih sredstev je bil realiziran v skladu z veljavnim planom in sicer v višini 1,3 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za postavitev napisne table Rudolfu Maistru na Kogu (0,2 mio SIT) ter postavitev dveh doprsnih kipov v Ormoškem parku (prof. Moškonu in dr. Trstenjaku) v vrednosti 1,1 mio SIT. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V letu 2006 je znašala realizacija 1,09 mlrd SIT ali 68,9 odstotka vseh investicijskih odhodkov. V primerjavi z veljavnim planom so odhodki manjši za 95,3 mio SIT oziroma za 8,1 odstotek. Vlaganja v obliki novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij so bila v letu 2006 številna in so zajela skoraj vsa proračunska področja. Večja vlaganja v sklopu skupine kontov 4204 v letu 2006 so bila: obnova gradu v Ormožu (28,7 mio SIT), ureditev atletske steze v Ormožu (85,3 mio SIT), rekonstrukcija kotlovnice v šoli Ormož (27,6 mio SIT), prekritje športne dvorane v Ormožu (23,7 mio SIT), izgradnja kuhinje za potrebe šole v Ivanjkovcih (23,9 mio SIT), vlaganja v grad Ormož v projektu Turistične cone Prlekije (25,2 mio SIT), sanacija mestnih cest (11,6 mio SIT), modernizacija lokalne ceste v Pavlovskem vrhu I. faza (6,1 mio SIT), izgradnja pločnika v Pušencih I. faza (8,2 mio SIT), izgradnja pločnika v Pavlovcih (19,7 mio SIT), modernizacija javne poti v Vuzmetincih (22,1 mio SIT), prestavitev lokalne ceste na Svetinjah I. faza (93,8 mio SIT), izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu (6,6 mio SIT), modernizacija ceste v Dobravski ulici (19,9 mio SIT), modernizacija povezovalne vezne ceste v Lahoncih (46,7 mio SIT), izgradnja povezovalne ceste v obrtni coni v Ormožu (85,0 mio SIT), modernizacija javnih poti na Kogu (14,6 mio SIT), ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza (59,1 mio SIT), ureditev krajevnega središča na Kogu II. faza (12,6 mio SIT), postavitev avtobusnih nadstrešnic (5,0 mio SIT), izgradnja pločnika Pušenci II. faza (20,2 mio SIT), izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih (9,8 mio SIT), izgradnja parkirnih prostorov v veliki Nedelji (14,8 mio SIT), izgradnja parkirnih prostorov pri letnem kopališču v Ormožu (7,6 mio SIT), sanacija lokalnih cest (15,9 mio SIT), sanacija javnih poti (19,7 mio SIT), ureditev dovozne ceste smer Sladnjak – Roškar v Podgorcih (4,7 mio SIT), izgradnja javne razsvetljave v Pušencih I. faza (4,1 mio SIT), izgradnja javne razsvetljave Pavlovcih (5,1 mio SIT) izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici (6,8 mio SIT), izgradnja javne razsvetljave v Pušencih II. faza (5,6 mio SIT), nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava (20,2 mio SIT), izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož (20,9 mio SIT), izgradnja kanalizacije V.Nedelja – Mihovci I. faza (17,2 mio SIT), izgradnja fekalne kanalizacije v Dobravski ulici (14,5 mio SIT), izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu (16,8 mio SIT), navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih (19,4 mio SIT), izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (19,0 mio SIT), umetno bogatenje podtalnice II. faza (135,1 mio SIT), izgradnja vodovoda Britkovščak (19,5 mio SIT), vodovodno zajetje Mihovci (23,1 mio SIT), izgradnja vodovoda v Osluševcih (6,4 mio SIT) rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu (8,5 mio SIT), ter drugi manjši projekti. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2006 porabljenih 145,0 mio SIT od planiranih 165,0 mio SIT, kar je 87,7 odstotkov. Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila namenjena za vzdrževanje: športnih objektov (14,7 mio SIT), vrtcev (7,1 mio IT9, šolskih zgradb in opreme (44,6 mio SIT), javne razsvetljave (2,9 mio SIT), kanalizacij (6,0 mio SIT), vodovodnih objektov in omrežja (49,6 mio SIT), vzdrževanje mrliške vežice v Ormožu (13,4 mio SIT) in drugi manjši izdatki. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2006 je bilo porabljenih 138,9 mio SIT od zagotovljenih 140,3 mio SIT za nakup zemljišč, kar je 99,0 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za poravnave v denacionalizacijskih postopkih (82,6 mio SIT) in odkupe zemljišč na prvem vodovarstvenem območju (56,3 mio SIT) 4207 Nakup nematerialnega premoženja S proračunom za leto 2006 je bilo planiranih 2,1 mio SIT za nakup nematerialnega premoženja. Porabljenih je bilo 2,0 mio SIT, kar je 97,9 mio SIT za nakup licence –Microsoft. 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije Od planiranih 220,3 mio SIT z veljavnim planom je bilo porabljenih 160,0 mio SIT za izdelvo študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Realizacija je od veljavnega plana manjša za 60,2 mio SIT oziroma za 27,4 odstotke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 24 07.03.2007 Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, plačilo obveznosti iz naslova strokovnih nadzorov pri izvedbah projektov oz. investicij, kot je: projekti za ureditev grajske pristave v Ormožu (12,2 mio SIT). Ureditev atletske steze v Ormožu (3,0 mio SIT), projekti za preureditev kotlovnice v šoli Ormož (1,7 mio SIT), projekti za kuhinjo v šoli Ivanjkovci (1,6 mio SIT), idejni projekti za glasbeno šolo (3,4 mio SIT), investicijski program za izgradnjo II. faze namakalnega sistema (1,8 mio SIT), sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa Prlekije (14,4 mio SIT), nadzor prestavitve lokalne ceste v Svetinjah (1,2 mio SIT), projekti za prestavitev lokalne ceste v Svetinjah (9,6 mio SIT), projekti za pločnik v Obrežu (2,5 mio SIT), projekti in nadzor pri izgradnji povezovalne ceste v obrtni coni Ormož (10,4 mio SIT), projekti za investicije v komunalno infrastrukturo v prihodnjih letih (8,2 mio SIT), projekti in nadzor pri ureditvi Kerenčičevega trga v Ormožu (4,0 mio SIT), inženiring pri sanaciji deponije komunalnih odpadkov Dobrava (13,9 mio SIT), projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Sodinci – Podgorci (4,0 mio SIT), projekti za kanalizacijo v obrtni coni Ormož (1,9 mio SIT), prostorska dokumentacija (študije in načrti – 17,1 mio SIT), izdelava digitalnega katastra II. faza (7,9 mio SIT), nadzor pri projektu umetno bogatenje podatlanice (1,8 mio SIT), projekti za izgradnjo vodovoda v Britkovščaku (4,1 mio SIT), izdatki pri projektu Ekoremediacije (17,9 mio SIT), projekti za mrliško vežico v Ormožu (2,6 mio SIT), geološke raziskave zaradi plazov (2,4 mio SIT) in mnogo manjših postavk, ki se nanašajo na nadzore pri posameznih realizacijah projektov. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI V celotni strukturi odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,9 odstotkov vseh odhodkov leta 2006. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2006 realizirani v višini 110,9 mio SIT v primerjavi z veljavnim planom so manjši za 6,7 mio SIT oziroma 5,7 odstotkov. Glede na leto 2005 so večji za 10,2 mio. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2006 realizirani v višini 43,8 mio SIT, od tega je bilo namenjenih 41,8 mio SIT za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in 2,0 mio SIT privatnim podjetjem. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2006 je bilo namenjenih 46,1 mio SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Porabljenih je bilo 41,8 mio SIT, kar je 90,8 odstotkov glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil (39,8 mio SIT), ter za zaključek del povezanih z obnovo cerkvenih orgel v cerkvi Sv. Bolfenka na Kogu (2,0 mio SIT): 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem Za investicijske transfere privatnim podjetjem je bilo na podlagi javnega razpisa za obnovo kulturnih spomenikov razdeljenih 2,0 mio SIT za obnovo dveh fasad v mestu Ormož. Sredstva so bil namenjena za sofinanciranje kulturnih spomenikov (obnova dveh fasad v mestu Ormož – 2,0 mio SIT). 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Proračunskim porabnikom je bilo v letu 2006 nakazanih 67,1 mio SIT za investicije od planiranih 69,6 mio SIT, kar je 96,4 odstotke veljavnega plana. 4320 Investicijski transferi ožjim delom občine S proračunom je bilo zagotovljenih 29,5 mio SIT za sofinanciranje projektov za izgradnjo vodovoda Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje. Sredstva so bila nakazana Občini Ljutomer, ki je bila nosilce priprave projektov. 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Izdatki namenjeni za investicijske transfere javnim zavodom so bili v letu 2006 realizirani v višini 37,6 mio SIT od planiranih 40,0 mio SIT, kar je 94,0 odstotkov glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave prostorov za novo ambulanto v Ivanjkovcih (11,0 mio SIT), nabavo opreme za potrebe muzeja (2,3 mio SIT), opreme za potrebe knjižnice Ormož (0,6 mio SIT), opreme za potrebe javnega zavoda za informiranje (1,0 mio SIT), opreme za potrebe mladinskega centra (0,5 mio SIT), nabave opreme in vlaganj v objekte za potrebe vrtcev (4,0 mio SIT), vlaganja v objekte in opremo za potrebe osnovnošolskega izobraževanja (16,3 mio SIT), sofinanciranje nabave klavirja za glasbeno šolo (0,4 mio SIT), učil za gimnazijo (0,3 mio SIT), opreme za potrebe ljudske univerze (0,7 mio SIT) in obveznosti iz sodelovanja v projektu Trajnostno upravljanje reke Drave (0,5 mio SIT), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 25 07.03.2007 Iz bilance Prihodkov in odhodkov je razvidno, da proračunski primanjkljaj za leto 2006 znaša 481,0 mio SIT. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B) zajema podatke o prejetih vračilih danih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnine iz naslova privatizacije ter dana posojila in povečanje kapitalskih naložb. 75 Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev za leto 2006 znašajo 149,9 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 11,8 mio SIT oziroma 8,5 odstotkov več kot je bilo načrtovano. 750 Prejeta vračila danih posojil V letu 2006 je bilo vrnjenih 30,1 mio danih posojil v preteklih letih za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva. Plan je znašal 17,9 mio SIT. 7503 Prejeta vračila danih posojil – finančnih institucij Prejemki od vračila danih posojil finančnim institucijam so bili v letu 2006 realizirani v višini 30,1 mio SIT. S planom je bilo načrtovano 17,9 mio SIT. Razlika je 12,2 mio SIT in predstavlja vračilo depozita Nove KBM za razvoj kmetijstva. 751 Prodaja kapitalskih deležev Prejemki iz naslova prodaje kapitalskih deležev so bili v letu 2006 planirani v višini 117,4 mio SIT. Realizacija znaša 116,1 mio SIT in je manjša od plana za 1,2 mio SIT. 7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini V letu 2006 je bila realizirana prodaja kapitalske naložbe v podjetju Geoplin Ljubljana za katero se je postopek prodaje pričel že v letu 2005, vendar se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri prodaji zavlekel v leto 2006 752 Kupnine iz naslova privatizacije Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2006 realizirani v višini 3,6 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 0,8 mio SIT več kot je bilo načrtovano. Večja realizacija je posledica izterjanih starih terjatev. 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V letu 2006 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 3,6 mio SIT kar je v primerjavi s planom za 0,8 mio SIT več kot je bilo načrtovano. Večja realizacija je posledica izterjanih starih terjatev. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2006 je bilo realiziranih 76,3 mio SIT od načrtovanih 84,3 mio SIT izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev kar pomeni, da je realizacija manjša za 8,0 mio SIT oziroma za 9,5 odstotkov. S planom je bilo predvideno, da se izkupiček od prodaje kapitalskih naložb nameni za odkup deleža v Centru starejših občanov Ormož. 440 Dana posojila Dana posojila za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva so bila v letu 2006 realizirana v višini11,5 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 8,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. 4403 Dana posojila finančnim institucijam Sredstva namenjena za kreditiranje malega gospodarstva so bila po pogodbi z Novo LB, Podružnica Podravje vezana v višini 11,5 SIT. Iz tega naslova so bili odobreni štirje krediti v skupni vrednosti 120,0 mio SIT Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 26 07.03.2007 (multiplikator 10,43 %) v razponu od 7,0 do 78,0 mio SIT. Medtem ko do realizacije podpisane pogodbe z Deželno banko za nakazilo depozita v višini 8,0 mio SIT za razvoj kmetijstva ni prišla, saj ni bilo prosilcev za kredit. 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb V letu 2006 je Občina Ormož namenila pretežni del od prodaje kapitalskih naložb za nove naložbe v skladu s sprejetim proračunom v višini 63,5 mio SIT. 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih V skladu s sprejetim proračunom je bilo pretežni del sredstev od prodaje kapitalske naložbe v podjetju Geoplin d.o.o. Ljubljana namenjen za odkup deleža v Centru starejših občanov Ormož, ki ga je prodalo podjetje Sava IP iz Ljubljane. S tem je Občina Ormož postala 95,0 odstotni lastnik Centra starejših občanov Ormož. 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2006 znašajo 1,4 mio SIT in so realizirani v skladu s planom. 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2006 so bila sredstva za ta namen realizirana v skladu z veljavnim planom v višini 1,4 mio SIT. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2006 izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 73,5 mio SIT. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja (bilanca C) se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov. 50 Zadolževanje V letu 2006 je bilo s sprejetim proračunom planirano zadolževanje v višini 681,0 mio SIT. Iz realizacije je razvidno, da je to bilo realizirano v višini 352,0 mio SIT, kar pomeni, da je od veljavnega plana manjše za 329,0 mio SIT oziroma 48,3 odstotke. 500 Domače zadolževanje V letu 2006 je bilo najetih za 352,0 mio SIT novih kreditov pri poslovnih bankah od planiranih 681,0 mio SIT. 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah V letu 2006 je bilo planirano zadolževanje v višini 670,0 mio SIT pri poslovnih bankah. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 90/2005) je bil predlog zadolževanja razdeljen v dve skupini (A in B). Sprememba zakona namreč dovoljuje, da se lahko občine za določene namene (investicije na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije), če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3 % realiziranih prihodkov bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije, in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije, zadolžijo za več kot 20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov v letu pred zadolževanjem brez donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije. 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih V letu 2006 je bilo planirano najetje kredita pri stanovanjskem skladu v višini 11,0 mio SIT za nakup dveh stanovanj v Podgorcih. Za najetje kredita so bila pridobljena vsa soglasja od Ministrstva za finance, vendar se je zaradi ocenjenega presežka sredstev odstopilo od zadolževanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 27 07.03.2007 Od planiranih 670,0 mio SIT se je Občina Ormož v letu 2006 zadolžila za 352,0 mio SIT. V letu 2006 je bil tudi že najet kredit za obnovo atletske steze v Ormožu v višini 60,0 mio SIT. Vendar je po oceni prejemkov in izdatkov konec leta 2006 bilo ugotovljeno, da to ni potrebno. Zaradi tega so bila sredstva v enakem obsegu v letu 2006 vrnjena banki. SKUPINA A Zadolžitev po prvem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin Namen zadolževanja in naziv proračunske postavke I. KOMUNALNA INFRASTUKTURA Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah Izgradnja pločnika Pušenci I. faza Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza Izgradnja pločnika Pušenci II. faza Izgradnja pločnika v Pavlovcih Modernizacija javne poti Vuzmetincih Modernizacija javnih poti v KS Kog Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest Sanacija lokalnih cest Sanacija javnih poti Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza SKUPAJ II. OBNOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV Ureditev atletske steze v Ormožu SKUPAJ A (I. + II.) Plan zadolžitve 20.500.000 73.000.000 15.900.000 7.500.000 21.500.000 20.200.000 16.500.000 14.000.000 12.000.000 23.000.000 20.000.000 3.454.000 58.500.000 Zadolžitev 20.500.000 64.000.000 8.000.000 4.000.000 20.600.000 20.100.000 16.500.000 14.000.000 10.000.000 15.800.000 19.600.000 3.400.000 58.500.000 306.054.000 275.000.000 60.000.000 0 366.054.000 275.000.000 SKUPINA B Zadolžitev po drugem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin Namen zadolževanja in naziv proračunske postavke Plan zadolžitve Zadolžitev III. OSNOVNO ŠOLSTVO Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož 30.100.000 0 Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu 21.200.000 0 Izgradnja kuhinje v osnovni šoli Ivanjkovci z opremo 36.476.000 0 Investicijska vlaganja v šole 45.000.000 0 132.776.000 0 SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 28 07.03.2007 IV. VODOOSKRBA Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov 39.000.000 0 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih 77.000.000 77.000.000 Izgradnja vodovoda Britkovščak 24.670.000 0 Izgradnja vodovoda Osluševci 6.500.000 0 Rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu 9.000.000 0 15.000.000 0 171.170.000 77.000.000 11.000.000 0 SKUPAJ B (III. + IV. + V.) 314.946.000 77.000.000 SKUPAJ ZADOLŽITEV (A + B) 681.000.000 352.000.000 Vodovodni števci na mejah novih občin SKUPAJ V. STANOVANJSKA DEJAVNOST Pridobivanje novih stanovanj (2 stanovanji v Podgorcih) 55 Odplačila dolga V letu 2006 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih planiranih 67,2 mio SIT. Porabljenih je bilo 64,8 mio SIT, kar je 96,5 odtokov planiranih sredstev. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov v letu 2006 znašajo 64,8 mio SIT, od tega 50,0 mio SIT za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 14,9 mio SIT za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2006 je bilo poslovnim bankam odplačanih kreditov za 49,9 mio SIT po naslednjih namenih: - dokapitalizacija Centra starejših občanov Ormož 9,6 mio SIT (kredit odplačan) - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 32,0 mio SIT (kredit odplačan), - investicijsko vzdrževanje vodovoda 8,3 mio SIT. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2006 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 14,9 mio SIT po naslednjih namenih: - nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 4,1 mio SIT - sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 6,2 mio SIT - izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 5,0 tisoč SIT (5.045,00 SIT) - modernizacija cest v Vičancih 1,9 mio SIT - modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 1,9 mio SIT - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 0,8 mio SIT. Račun financiranja za leto 2006 izkazuje neto zadolževanje v višini 287,1 mio SIT. Občina Ormož je v letu 2006 izdala poroštvo Zdravstvenemu domu Ormož za najetje kredita v višini 26,8 mio SIT za nakup poslovnih prostorov v Ivanjkovcih. Seštevek vseh treh bilanc za leto 2006 skupaj s prenosom sredstev iz leta 2005 izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 138,6 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 29 07.03.2007 II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2006 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, izvedbo referendumov za uvedbo samoprispevka za modernizacijo javnih poti v krajevni skupnosti Kog in odcepitev Krajevnih skupnosti Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, izvedbo lokalnih volitev, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, nakup zastav, prireditve ob praznikih in plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije. A. REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2006 je bil planiran s proračunom v višini 51,4 mio SIT, z rebalansom so bila zmanjšana sredstva za izvedbo referendumov po znanih izdatkih za te namene, zagotovljena pa so bila sredstva za izvedbo lokalnih volitev, manjši zneski pa za izplačilo občinskih nagrad in izvedbo prireditev ob praznikih v skupni višini 12,8 mio SIT, tako, da je znašal finančni načrt 64,2 mio SIT. Med letom so za potrebe realizacije bile opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika, ter dodatnih 1,0 mio SIT iz urada župana. S tem je bilo za delovanje občinskega sveta v letu 2006 zagotovljenih 65,3 mio SIT. Realizacija znaša 54,9 mio SIT, kar je 84,1 odstotek veljavnega plana. Delovanje občinskega sveta je razdeljeno na tri področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa dva podprograma: 01019001 Dejavnosti občinskega sveta V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta v višini 23,8 mio SIT, realizacija znaša 15,4 mio SIT, kar je 64,7 odstotkov veljavnega plana. Podprogram Dejavnost občinskega sveta je razdeljen na šest proračunskih postavk: 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) V letu 2006 je imel občinski svet pet rednih in tri izredne seje za kar je bilo izplačano 4,7 mio SIT sejnin, kar je 50,5 odstotkov veljavnega plana. Manjša realizacija je predvsem posledica tega, ker med letom ni bila izvedena predvidena uskladitev plač županov, kar bi imelo za posledico višje sejnine, ki so odvisne od višine županove plače. Na manjšo realizacijo je vplivalo tudi manjše število sej kot je bilo planirano in to, da se vedno vsi svetniki niso udeležili sej oziroma niso bili na seji dovolj časa, da bi jim lahko bila v skladu s pravilnikom izplačana sejnina. 010102 Stroški sej občinskega sveta Od zagotovljenih 2,3 mio SIT za stroške sej je bilo porabljenih 2,0 mio SIT, kar je 84,8 odstotkov. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradivo za seje občinskega sveta in delovnih teles, poštnino, reprezentanco, ter stroški z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s pravilnikom o delovanju svetniških klubov je bilo v letu 2006 za njihovo delovanje zagotovljenih 4,2 mio SIT, poraba znaša 2,9 mio SIT, kar je 70,6 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu in nabavo opreme za delovanje klubov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 30 07.03.2007 Pregled porabe sredstev za delovanje svetniških klubov v letu 2006 SVETNIŠKI KLUB dovoljena poraba dejanska poraba razlika 4.620,00 1.219.680 1.128.258 -91.421,97 12 4.620,00 665.280 108.070 -557.209,94 4 12 4.620,00 665.280 656.761 -8.518,74 SLS 3 10 4.620,00 554.400 350.192 -204.208,26 DESUS 3 10 4.620,00 554.400 395.577 -158.822,67 DEMOKRAT 3 10 4.620,00 554.400 245.263 -309.136,62 VSE SKUPAJ 26 76 4.620,00 4.213.440 2.884.122 Št. svetnikov Št. točk LDS 9 22 ZELENI,ZLSD,NEL 4 N.Si vrednost točke -1.329.318,20 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta Konec leta 2005 je bila nabavljena oprema za direkten prenos sej občinskega sveta preko spletnega portala. Od planiranih 1,0 mio SIT za prenose sej je bilo porabljenih 222 tisoč SIT, kar je 22,2 odstotka. Sredstva so bila porabljena za plačilo snemanja in montažo ene seje, povezave na internet ter za vzdrževanje opreme. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Za plačilo sejnin članov odborov in komisij je bilo v letu 2006 porabljenih od planiranih 2,0 mio SIT 800 tisoč SIT, kar je 40,0 odstotkov. Manjša realizacija je posledica manjšega števila sej, kot je bilo načrtovano in že omenjenega načrtovanega ne dviga plač županov od katerega so potem odvisne nagrade funkcionarjev (sejnine). Pregled števila sej po posameznih odborih v letu 2006 Odbor št. sej Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja 7 Odbor za družbene dejavnosti 7 Odbor za varstvo okolja in urbanizem 4 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 2 Odbor za razvoj drobnega gospodarstva 1 Tri seje je imela komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja ter eno sejo statutarna komisija. 010106 Financiranje političnih strank Financiranju političnih strank je bilo v letu 2006 namenjenih 5,1 mio SIT, porabljenih je bilo 4,8 mio SIT, kar je 94,7 odstotkov. Manjša realizacija je posledica sprememb ob lokalnih volitvah po katerih večini strank pripada manj denarja kot do lokalnih volitev (predvsem posledica delitve občine – manj volivcev, manj glasov na volitvah, manj denarja za financiranje posamezne politične stranke). Po volitvah se financira iz občinskega proračuna še politična stranka Aktivna Slovenija, katere kandidati so prvič kandidirali za svetnike občinskega sveta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 31 07.03.2007 Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2006 Politična stranka Znesek LDS Liberalna demokracija Slovenije 1.554.652 N.Si Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 926.269 SLS Slovenska ljudska stranka 602.250 DESUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 583.609 SDS Slovenska demokratska stranka 581.907 Zeleni Zeleni Slovenije 284.502 SD Socialni demokrati 254.285 AS Aktivna Slovenije (od 23.10.2006 naprej) SKUPAJ 48.319 4.835.793 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov V letu 2006 so bila v proračun zagotovljena in porabljena sredstva za izvedbo treh referendumov v skupni višini 7,4 mio SIT. Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov se deli na dve proračunski postavki: 010110 Stroški referendumov (Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž) V Krajevni skupnosti Kog je bil izveden referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za modernizacijo cest, ki pa ni uspel. Izvedena sta bila tudi referenduma za odcepitev krajevnih skupnosti Središče ob Dravi in Sveti Tomaž iz skupne občine. Sredstva so bila porabljena za tiskanje glasovnic, objave v medijih, poštnino, reprezentanco, najem prostorov za potrebe delovanje volilnih komisij, izplačilo nagrad volilnim komisijam in odborom in druge operativne odhodke. 010111 Lokalne volitve 2006 V proračunu Občine Ormož je bilo za izvedbo lokalnih volitev načrtovanih 20,0 mio SIT, realizacija znaša 19,2 mio SIT, kar je 96,2 odstotka. Iz zagotovljenih sredstev so se poravnali vsi izdatki povezani s pripravo in izvedbo lokalnih volitev v vseh treh občinah (Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž). Od tega sta bila v Ormožu in Središču ob Dravi potrebna dva kroga za izvolitev župana, medtem ko je v Svetem Tomažu bil samo en krog. Pregled porabe sredstev za izvedbo lokalnih volitev 2006 Središče ob Dravi vrsta izdatka Ormož Sveti Tomaž SKUPAJ nagrade volilnih odborov in komisij 8.204.237 2.131.671 objave volitev 1.585.408 258.815 193.147 2.037.370 poštnina 1.221.300 220.403 102.550 1.544.252 postavljanje panojev 806.774 115.253 115.253 1.037.280 najemnine za prostore 678.000 100.000 60.000 838.000 1.764.208 12.100.116 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 32 07.03.2007 pisarniški material 413.589 65.610 60.311 539.509 tiskarske storitve 414.084 62.537 51.355 527.976 pogodbeno delo 266.173 0 0 266.173 57.600 28.800 28.800 115.200 100.108 0 0 100.108 Storitve Upravne enote Ormož 30.716 30.716 30.716 92.148 strokovna literatura 17.903 8.138 6.510 32.550 0 7.200 7.200 14.400 13.795.891 3.029.142 izobraževanje članov volilnih komisij reprezentanca žigi za volilne komisije SKUPAJ 2.420.049 19.245.082 Del sredstev za izvedbo lokalnih volitev je bilo porabljen tudi v sklopu posameznih krajevnih skupnosti za stroške pisarniškega materiala, reprezentance in poštnine. Pregled porabljenih sredstev za lokalne volitve v krajevnih skupnostih Krajevna skupnost Znesek Sveti Tomaž 74.615 Ormož 49.730 Središče ob Dravi 47.825 Miklavž 40.000 Ivanjkovci 27.662 Kog 27.514 Podgorci 0 Velika Nedelja 0 SKUPAJ 267.346 Iz pregleda obeh tabel lahko zaključimo, da je bilo v letu 2006 za lokalne volitve porabljenih skupaj 19,5 mio SIT. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Za področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe je bilo v letu 2006 s proračunom po veljavnem planu zagotovljenih 135 mio SIT, porabljenih je bilo 12,4 mio SIT, kar je 91,4 odstotke. Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema dva glavna programa, in sicer: 0401 Kadrovska uprava Za glavni program je bilo porabljenih 1,7 mio SIT od zagotovljenih1,8 mio SIT, kar je 99,0 odstotkov. Glavni program 0401 kadrovska uprava zajema en podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev Program kadrovskih zadev pa zajema eno proračunsko postavko: 010401 Občinske nagrade Za podelitev treh občinskih nagrad je bilo v letu 2006 porabljenih 1,8 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za izplačilo finančnih nagrad (1,7 mio SIT), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad ter manjši del (69 tisoč SIT) za plačilo pogodbenega dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 33 07.03.2007 0403 Druge skupne administrativne službe V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je bilo s proračunom zagotovljenih 11,7 mio SIT, poraba zanaša 10,6 mio SIT, kar je 90,3 odstotke. Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe se deli na dva programa: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je bilo s proračunom zagotovljenih 8,8 mio SIT, poraba znaša 8,0 mio SIT, kar je 90,8 odstotkov. Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti se deli na tri proračunske postavke: 010410 Spletna stran občine Vzdrževanju spletne strani je bilo v letu 2006 z veljavnim proračunom namenjenih 7,1 mio SIT in tudi toliko porabljenih. Obveznosti vzdrževalcu spletne strani so se plačevala po pogodbi po dvanajstinah. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradi vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. Za ta namen je bilo v letu 2006 zagotovljenih 724 tisoč SIT, porabljenih je bilo 521 tisoč SIT, kar je 72,0 odstotkov. Sredstva se namenjajo za nakup papirja, barve in stroškov distribucije (poštnina) 010412 Zastave Za nakup zastav (občinske, državne in evropske) je bilo v letu 2006 od planiranih 1,0 mio SIT porabljenih 390 tisoč SIT, kar je 39,0 odstotkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v letu 2006 zagotovljenih 2,9 mio SIT, poraba znaša 2,6 mio SIT, kar je 88,7 odstotkov. Za izvedbo programov v okviru programa 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so sredstva bila planirana na eni proračunski postavki: 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti ob državnih praznikih. V letu 2006 so bila tako sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob dnevu samostojnosti, dnevu opora proti okupatorju, prazniku dela, dnevu državnosti in dnevu reformacije. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialne stroške za: oglaševalske storitve (plakati, objava na KTV, radiu) izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, plačilo nastopajočih, najemnine za uporabo dvoran, ter pokritje stroškov drugim organizatorjem posameznih prireditev (ZSSS – 1 maj in (Gimnazija Ormož – dan samostojnosti in prireditev ob dnevu reformacije). 06 Lokalna samouprava Za obveznosti v sklopu področja 06 Lokalna samouprava je bilo zagotovljenih 550 tisoč SIT, poraba zanaša 508 tisoč SIT, kar je 92,4 odstotke. Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le-ta en podprogram: 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti in ta eno proračunsko postavko: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 34 07.03.2007 010601 Plačilo članarine za Skupnost občin Slovenije Občina Ormož je članica Skupnosti občin Slovenije za kar plačuje letno članarino v višini 550 tisoč SIT. Manjša realizacija (508 tisoč SIT) je posledica poračuna dobroimetja iz leta 2005. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Za realizacijo programa, ki je bilo v letu 2006 zajeto v področju 01 Občinski svet je bilo potrebno upoštevati naslednje predpise: zakon o lokalnih volitvah, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o volilni kampanji, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, ustava Republike Slovenije, pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V sklopu področja 01 Občinski svet je težko postaviti dolgoročne cilje, vsekakor je to delo v dobrobit vseh občanov. Kratkoročni cilji, ki se nanašajo na leto 2006 so bili v celoti realizirani. Od plačila vseh obveznosti iz naslova sejnin do funkcionarjev, izpeljava referendumov in lokalnih volitev, spletni portal, organizirane pa so bile tudi planirane prireditve ob državni praznikih. Delovanje občinskega sveta ima učinke na poslovanje vseh področij, ki se jih dotakne s svojimi odločitvami. Kašni so ti se bo najbolje videlo po spremembah, ki bodo sledile po jesenskih lokalnih volitvah. 02 NADZORNI ODBOR V leto 2006 je nadzorni odbor za svojo delovanje porabil 850 tisoč SIT od planiranih 2,7 mio SIT kar je 31,7 odstotka od sprejetega plana. Poraba je v okvirih porabljenih sredstev iz leta 2005. Razlogi za nižjo porabo so naslednji: 1. Lokalne volitve (nadzorni odbor ni imel na razpolago celotnega leta) 2. Dokončanje že treh začetih poročil iz leta 2005 3. Nižja poraba sredstev planiranih za pisarniški material, dnevnice, kilometrino in ostanek sredstev namenjenih plačilu zunanjih sodelavcev. Za opravljeno delo je bila članom nadzornega odbora v letu 2006 izplačana prisotnost na 8 sejah (prisotnost na sejah nadzornega odbora, prisotnost na sejah občinskega sveta, odbora za gospodarstvo, premoženje in finance in sajah zavoda) in plačilo opravljenega dela za pripravo in posredovanje dveh poročil v občinskem svetu, ostala tri poročila niso bila predmet plačila v letu 2006. Pri pripravi samih poročil je nadzorni odbor opravil več delovnih sestankov na sedežu Občine Ormož in vsebinskih usklajevanj preko elektronske pošte. Nadzorni odbor je v letu 2006 dokončal pet poročil: 1. Izgradnja namakalnega sistema Ormož – Osluševci 2. Nedokončane sodne zadeve 3. Poslovanje javnega zavoda Vzgojno varstveni zavod Ormož 4. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2005 5. Nadzor postopka sprejemanja proračuna za leto 2006 Zaradi prenehanja delovanja nadzornega odbora je ostal tudi nedokončan pregled investicije »Razsvetljava in pločnik v Pavlovcih« katerega pregled se je pričel v jesenskih mesecih. V skladu s postopki pregleda je nadzorni odbor pri navedeni investiciji opravil prvo fazo dela (zbiranje dokumentacije). Zbrano dokumentacijo bo nadzorni odbor predal kot podlago za pripravo poročila novemu nadzornemu odboru. 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2006 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in dveh podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture za izdajo Biltena, izvedbo projekta »Ormoško poletje« in za kulturne prireditve. A. POROČILO O REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA S proračunom Občine Ormož za leto 2006 so bila Uradu župana zagotovljena sredstva v skupni višini 92.921 tisoč tolarjev. Z rebalansom so se ta sredstva povečala na 109.966 tisoč tolarjev predvsem na račun prenosa Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 35 07.03.2007 sredstev iz leta 2005 za sofinanciranje nabave gasilskih vozil v znesku 15.910 tisoč tolarjev. Za manjše zneske so se povečala tudi sredstva za namensko porabo požarne takse v višini 484 tisoč tolarjev, 650 tisoč tolarjev pa je bilo dodanih za izdajo Biltena. Med letom so bile v skladu z Odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Z usklajevanjem z drugimi neposrednimi proračunskimi uporabniki pa so se sredstva s prerazporeditvami v okviru urada župana zmanjšala za 1.000 tisoč tolarjev, tako, da je bilo dejansko v letu 2006 na razpolago 108.966 tisoč tolarjev. Delovanje Urada župana je razdeljeno na štiri področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. 01019003 Dejavnost župana in podžupanov V okviru podprograma dejavnost župana in podžupanov so bila zagotovljena sredstva v višini 9.236 tisoč tolarjev. Realizacija znaša 8.062 tisoč tolarje, kar pomeni, da je realizirana 81,2 odstotno. Sredstva za dejavnost župana in podžupanov so razdeljena na tri proračunske postavke: 030101 Plača za delo po pogodbi – župan Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije nagrada. Povprečna bruto mesečna nagrada je znašala 351 tisoč tolarjev. Pri tem ni upoštevana nagrada za mesec november, saj zaradi sprememb na lokalnih volitev le ta ni bia izplačana za cel mesec. V letu 2006 je bilo od planiranih 5.150 tisoč tolarjev za nagrado županu izplačanih 4.181 tisoč tolarjev. Manjša realizacija je posledica nerealiziranega predvidenega usklajevanja plač in s tem posledično nagrad županov in delno sprememb na lokalnih volitvah. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev, ki ga je prejemal župan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnica, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupani Občina Ormož je do lokalnih volitev imela dva podžupana, katerima je za delo, ki sta ga opravljala po pooblastilu župana, pripadala nagrada. V letu 2006 je bilo za ta namen zagotovljenih 2.130 tisoč tolarjev. Realizacija znaša 2.103 tisoč tolarjev oziroma 98,7 odstotkov. Manjša realizacija je posledica tega, da je bila podžupanoma izplačana nagrada le za čas ko sta opravljala svoje delo. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 2.456 tisoč tolarjev in s prerazporeditvami zmanjšana na 1.956 tisoč tolarjev. Realizacija je znašala 1.778 tisoč tolarjev, kar je 90,9 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so se namenjala za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjši poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo namenjenih 934 tisoč tolarjev za razne sprejeme (upokojenci, direktorji javnih zavodov, razne delegacije, podelitev nagrad z različnih področij, sprejem odličnjakov in drugi priložnosti), medtem ko je bilo za nakup poslovnih daril namenjenih 798 tisoč tolarjev. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo od zagotovljenih 5.367 tisoč tolarjev porabljenih 5.173 tisoč tolarjev kar je 96,4 odstotke. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 030410 Pokroviteljstva občine Za pokroviteljstva občine je bilo z veljavnim planom zagotovljeno 4.490 tisoč tolarjev, porabljenih je bilo 4.465 tisoč tolarjev, kar pomeni 99,4 odstotke. Sredstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 36 07.03.2007 29 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 153 tisoč tolarjev. Prejemniki pa so bili zavodi, društva in druge organizacije iz področja Občine Ormož in drugih krajev kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Skoraj tretjina sredstev je bila namenjena za tri največje vsakoletne prireditev v občini, in sicer za srečanje upokojencev, maturantski ples Gimnazije Ormož in organizacijo in izvedlo dneva gasilcev občine Ormož. Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva Izvajalec Namen Znesek Zveza društev upokojencev Ormož srečanje upokojencev 450.000 Gimnazija Ormož maturantski ples 400.000 Gasilska zveza Ormož dan gasilcev 380.000 Kasaški klub Ljutomer izvedba kasaških dirk 250.000 Prosvetno društvo Središče 120 let pihalne godbe 240.000 Prleško konjeniško društvo Ivanjkovci galopske dirke 200.000 Glasbena šola Ormož izvedba novoletnega koncerta - 2007 200.000 Turistično društvo Podgorci 30. praznik vina in domačih jedi 150.000 Lovska družina Bresnica - Podgorci 60. obletnica delovanja 150.000 Lovska družina Velika Nedelja 60. obletnica delovanja 150.000 Martin Strel plavalni maraton po reki Dravi 150.000 Prostovoljno gasilsko društvo Hardek 110. let delovanja 150.000 Prostovoljno gasilsko društvo Ormož 120. let delovanja 150.000 Prostovoljno gasilsko društvo Bresnica prevzem novega gasilskega vozila 150.000 Prostovoljno gasilsko društvo Središče ob Dravi prevzem novega gasilskega vozila 150.000 Lovska družina Vinski vrhovi 60. obletnica delovanja 150.000 Društvo za telefonsko pomoč "Čriček" Ormož srečanja Zveze društev za telefonsko pomoč v stiski. 150.000 srečanje bolnikov 120.000 pustni karneval 100.000 Prostovoljno gasilsko društvo velika Nedelja gasilsko tekmovanje 100.000 Društvo upokojencev Velika Nedelja 30. let delovanja 85.000 Društvo upokojencev Velika Nedelja izdaja zgoščenke in kasete 80.000 Športno društvo Ivanjkovci udeležba na evropskem prvenstvu v pikadu 80.000 Klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Ptuj-Ormož Športno društvo Cvetkovci Center starejših občanov Ormož Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 Obrtna zbornica Ormož Center za socialno delo Ormož Mednarodna fundacija Beli golob Društvo upokojencev Velika Nedelja sofinanciranje izvedbe Festivala za tretje življenjsko obdobje. obnova zbirnega taborišča za izgon Slovencev obrtniški ples srečanje socialnih delavcev s področja rejništva vzhodne Slovenije Mirovniška akcija "Slovenci prižgimo ogenj miru in ljubezni" razvitje društvenega praporja SKUPAJ 75.000 50.000 50.000 50.000 30.000 25.000 4.465.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 37 07.03.2007 030411 Zlate poroke in jubileji Za zlate poroke in jubileje je bilo v letu 2006 z veljavnim proračunom zagotovljenih 877 tisoč tolarjev, porabljenih pa je bilo 707 tisoč tolarjev oziroma 80,7 odstotkov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni nastop in pogostitve. V letu 2006 je bilo deset zlatih porok, za kar je bilo porabljenih skupaj 575 tisoč tolarjev. Matildi Štuhec iz Male vasi pri Svetem Tomažu je bila izplačana denarna nagrada v višini 100 tisoč tolarjev (bruto 133 tisoč tolarjev). 07 Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 77.133 tisoč tolarjev porabljenih 59.151 tisoč tolarjev, kar pomeni 76,7 odstotkov. Področje Obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah zajema en glavni program in sicer 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost, le-ta pa zajema dva podprograma: 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah Za usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 13.388 tisoč tolarjev porabljenih 1.969 tisoč tolarjev, kar je 14,7 odstotkov. Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na štiri proračunske postavke: 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Od zagotovljenih 1.398 tisoč tolarjev je bilo porabljenih 858 tisoč tolarjev, kar predstavlja 61,4 odstotke. Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu. Izdatki za električno energijo so znašali 136 tisoč tolarjev. Za brezžično alarmiranje siren s pomočjo mobilne telefonije v vseh centrskih društvih po posameznih krajevnih skupnostih je bilo za telefonske stroške porabljeno 114 tisoč tolarjev Izdatki povezani z vzdrževanjem zaklonišča in siren pa so znašali 607 tisoč tolarjev. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite Od planiranih 890 tisoč tolarjev za operativno delovanje enot in služb civilne zaščite je bilo porabljenih 436 tisoč tolarjev, kar je 48,9 odstotkov. Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije za čoln v višini 56 tisoč tolarjev in pogodbeno delo za potrebe urejanja evidenc in zagotavljanja pogojev v skladu s predpisi v višini 379 tisoč tolarjev. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij V letu 2006 je bilo od zagotovljenih 1.100 tisoč tolarjev za delovanje društev in organizacij porabljenih 588 tisoč tolarjev, kar je 53,5 odstotkov. Sredstva so bila na podlagi finančnega načrta in programa dela s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. 030704 Nabava opreme za civilno zaščito Realizacija v letu 2006 od planiranih 10.000 tisoč tolarjev znaša 87 tisoč tolarjev, kar je 0,9 odstotka. Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila planirana za nadaljevanje opremljanja enot civilne zašite. Glede na to, da je bilo med letom 2006 z referendumom odločeno, da bo prišlo do razdelitve občine na tri občine se ni pristopilo k nabavi. V vseh treh občinah bo namreč v letu 2007 potrebno formirati enote civilnih zaščit za vsako občino posebej in ugotoviti dejansko stanje kadra in s tem potreb za nabavo opreme, ki pa bo vsekakor drugačna kot če bi bila še naprej enovita občina. Porabljenih 87 tisoč tolarjev pa predstavlja porabo sredstev za nabave potrebno opreme za čoln, ki se uporablja za namene civilne zaščite. 07039002 Protipožarna varnost V okviru podprograma 07039002 Protipožarna varnost je bilo v letu 2006 zagotovljenih 63.745 tisoč tolarjev. Porabljenih je bilo 57.182 tisoč tolarjev, kar je 89,7 odstotkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 38 07.03.2007 Sredstva za protipožarno varnost so bila zagotovljena na šestih proračunskih postavkah: 030710 Delovanje gasilske zveze Za delovanje gasilske zveze je bilo porabljenih vseh 3.735 tisoč planiranih tolarjev. Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi) za delovanje, zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov. V letu 2006 pa so bila s prerazporeditvijo v okviru podprogram zagotovljena sredstva v višini 735 tisoč tolarjev za nakup najosnovnejše računalniške in programske opreme za potrebe izvajanja in vodenje evidenc o intervencijah, usposabljanju, o operativnih gasilcih in ostalih članih, vodenju poslovnih knjig ter za povezavo z GZS, RECO in drugimi institucijami, saj je obstoječa oprema bila zastarana in v večini že neuporabna. 030711 Dejavnost gasilskih društev Delovanju 21 prostovoljnih gasilskih društev je bilo namenjenih 10.686 tisoč tolarjev, porabljenih je bilo 10.301 tisoč tolarjev, kar je 96,4 odstotke. Pridobljena sredstva na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanju orodišč oprem in vozil, nakup goriva, vse izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme (dihalni aparati, gasilni aparati za gašenje). Mnogo karat ta sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov. Zaradi tega društva organizirajo razne prireditve (veselice), opravljajo razne storitev, pobirajo prostovoljne prispevke pri krajanih oziroma občanih (koledarji, prispevke za nakup novih gasilskih vozil). Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, poplave, potresi, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih v letu 2006 Prostovoljno gasilsko društvo PGD Ormož Znesek 1.346.852 PGD Ivanjkovci 619.350 PGD Hardek 575.291 PGD Koračice 575.291 PGD Miklavž pri Ormožu 575.291 PGD Središče ob Dravi 575.291 PGD Velika Nedelja 575.291 PGD Vitan - Kog 575.291 PGD Obrež 423.080 PGD Podgorci 423.080 PGD Bresnica 379.021 PGD Cvetkovci 379.021 PGD Hermanci 379.021 PGD Ključarovci 379.021 PGD Loperšice 379.021 PGD Savci 379.021 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 39 07.03.2007 PGD Senešci 379.021 PGD Žerovinci 379.021 PGD Prešetinci 334.962 PGD Trnovci 334.962 PGD Trgovišče 334.962 SKUPAJ 10.301.162 030712 Izobraževanje gasilcev V letu 2006 je bilo od zagotovljenih 3.380 tisoč tolarjev za izobraževanje gasilcev porabljenih 2.460 tisoč tolarjev, kar je 72,8 odstotkov. Manjša realizacija je posledica tega, da večina izobraževanje poteka v zimskem času. Tako niso bili opravljeni vsi obračuni stroškov, tako, da bo potrebno del obveznosti za izpeljana izobraževanja poravnati v letu 2007 ko bodo znani vsi stroški. V letu 2006 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: za člane višjih poveljstev, specialnost tehnično reševanje, pridobitev naziva gasilec, tečaj za specialnost nevarne snovi, tečaj za pridobitev naziva gasilski častnik, tečaje za pridobitev naziva sodnik gasilskošportnih disciplin, tečaj za pridobitev naziva poveljnik in specialnost nosilec dihalnih aparatov. Tečaji so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je potrebno udeležiti tečajev na Igu ali v Pekrah. Za izobraževanje je bilo namenjenih 2.248 tisoč tolarjev, ostalih 212 tisoč tolarjev pa je bilo namenjeno delodajalcem za refundacijo sredstev za čas ko so bili gasilci odsotni iz dela zaradi potreb izobraževanja. Izobraževanja na Igu potekajo več dni in ponavadi ob delavnikih. 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Za zavarovanje gasilcev je bilo v letu 2006 porabljenih 1.569 tisoč tolarjev od planiranih 2.584 tisoč tolarjev, kar je 60,7 odstotkov. Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodišč in garaž ter le tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Sredstva za nabavo gasilske opreme se društvom razdelijo na podlagi javnega razpisa. Za ta namen je bilo v letu od planiranih 35.171 tisoč tolarjev porabljenih 31.368 tisoč tolarjev, kar je 89,2 odstotka. Občina zagotovi za sofinanciranje 50 odstotkov vrednosti opreme brez vrednosti DDV, ostali del pa morajo zagotoviti društva sama. Pri tem je potrebno navesti, da je od načrtovanih gasilskih vozil bilo izdobavljeno vozilo za gasilsko društvo Trnovci, za ostala vozila so bila plačan podvozja, medtem ko bo nadgradnja vozil končana v začetku leta 2007 (Ormož, Hardek in Velika Nedelja). Nakup vozila je bil opravljen na podlagi javnega razpisa, kar je sam postopek in čas dobave zamaknilo od načrtovanega za najmanj pol leta, zaradi samega postopka za katerega je bila opravljena tudi revizija, ker se je eden od ponudnikov pritožil. Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme Prostovoljno gasilsko društvo Vrsta vozila oziroma opreme Znesek PGD Hardek gasilsko vozilo GVC 16/25 z opremo 9.914.732 PGD Ormož gasilsko vozilo GVC 16/25 z opremo 9.730.042 PGD Velika Nedelja gasilsko vozilo GVC 16/25 z opremo (delno) 7.274.203 PGD Loperšice visokotlačna črpalka z rezervoarjem 1.208.581 PGD Ivanjkovci 9 kompletov osebne zaščitne opreme 953.685 PGD Miklavž pri Ormožu 6 kompletov gasilske osebne zaščitne opreme 590.526 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 40 07.03.2007 PGD Cvetkovci skupna in zaščitna gasilska oprema 553.597 PGD Savci 9 kosov intervencijskih kombinezonov 444.150 PGD Bresnica skupna osebna gasilska oprema 327.664 PGD Žerovinci 2 kompleta osebne zaščitne gasilske opreme 169.755 PGD Trnovci gasilsko vozilo GV-V1 (delno) 102.120 PGD Obrež 1 komplet osebne zaščitne opreme SKUPAJ 98.529 31.367.583 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme – požarna taksa V letu 2006 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 7.750 tisoč tolarjev. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev požarne takse Prostovoljno gasilsko društvo Vrsta vozila oziroma opreme Znesek PGD Trnovci gasilsko vozilo GV-V1 (delno) 3.800.000 PGD Velika Nedelja gasilsko vozilo GVC 16/25 z opremo (delno) 2.704.854 PGD Bresnica gasilsko vozilo GV1 1.244.900 SKUPAJ 7.749.754 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V sklopu Urada župana so zagotovljen tudi sredstva za prireditev »Ormoško poletje« in organizacija kulturnih prireditev ter izdajanje Biltena. Za ta namen je bilo porabljenih 15.174 tisoč tolarje vod planiranih 17.230 tisoč tolarjev, kar je 83,1 odstotek. Področje Kultura, šport in nevladne organizacije ima en glavni podprogram in sicer 1803 Programi v kulturi, letta pa se deli na dva podprograma: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Za knjižničarstvo in založništvo je bilo v letu 2006 planiranih 3.650 tisoč tolarjev. S prerazporeditvami pa so bila med letom prerazporejena še sredstva v višini 1.537 tisoč tolarjev, tako, da je bilo zagotovljenih 5.187 tisoč tolarjev. Porabljenih je bilo 5.167 tisoč tolarjev, kar je 99,6 odstotkov. Sredstva se namenjajo za izdajanje časopisa Bileten in se evidentirajo na proračunski postavki: 031800 Bilten V letu 2006 sta izšli oziroma bile natisnjeni dve številki Biltena. Plačane pa so bile tri, saj je obveznost za Bilten, ki je bil izdan konec leta 2005 zapadla v plačilo v začetku leta 2006. Izdatki zajemajo stroške priprave in tiskanja ter distribucijo časopisa (poštnina). 18039002 Umetniški programi V okviru umetniških programov so v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve »Ormoško poletje« in kulturne prireditve. Za ta namen je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 12.043 tisoč tolarjev, porabljenih pa je bilo 10.007 tisoč tolarjev, kar je 83,1 odstotek. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 41 07.03.2007 Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Za prireditev »Ormoško poletje«, ki je v Ormož že tradicionalna in je potekala že 9 leto je bilo zagotovljenih 5.703 tisoč tolarjev, porabljenih je bilo 5.197 tisoč tolarjev, kar je 91,1 odstotek. Prireditev se v pretežni meri financira sama iz naslova prodanih vstopnic in pridobljenih sponzorskih sredstev. V letu 2006 je bilo tako iz neto poračuna prispevanih 863 tisoč tolarjev, ostalih 4.334 tisoč tolarjev pa je bilo zbranih s prodajo vstopnic in prispevkov sponzorjev. Sredstva se namenjajo za pripravo prireditve, reklame, tiskanje propagandnega materiala, plačilo nastopajočih, plačilo najemnin za uporabo dvoran v primeru slabega vremena, ter plačilo pogodbenega dela in dela preko študentskega servisa, ki j potrebno za izvedbo prireditve. V letu 2006 je prireditev »Ormoško poletje« potekla v času od 24. junija do 15. julija na dvorišču gradu Ormož. Izvedenih je bilo deset prireditev, od tega otvoritvena prireditev v sklopu katere je potekla tudi proslava v počastitev državnega praznika Dneva državnosti, šest predstav (večinoma komedije) in trije koncerti vključno z zaključno prireditvijo. Na prireditvi so nastopili priznane in renomirane gledališke skupine in avtorji. Prireditve so bile zelo dobro obiskane in si jih je v povprečju ogledalo 300 gledalcev. Vsekakor je potrebno omeniti komedijo »5ženks.com« v izvedbi Špas teatra, ko je bilo grajsko dvorišče napolnjeno do zadnjega kotička, tako, da je zmanjkalo sedežev in so si mnogi prestavo ogledali kar stoje. 031802 Kulturne prireditve Kulturnim prireditvam je bilo v letu 2006 namenjenih 6.340 tisoč tolarjev., porabljenih je bilo 4.810 tisoč tolarjev, kar je 75,9 odstotkov. Realizacija je manjša od načrtovane, ker predvsem zaradi lokalnih volitev ni bil pripravljen in izveden kulturni amandma za sezono 2006/07 kot je to bil običaj v preteklih letih. Kljub temu pa Ormožani niso bili prikrajšani za kulturne prireditve. Tako sta bil v letu 2006 organizirani osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu reformacije ter pet gledaliških predstav iz abonmaja 2005/06 v začetku leta. Sredstva pa so se namenila za plačilo obveščanja javnosti o prireditvah, plačilo najemnine za uporabo prostorov (dvorane), plačilo gledaliških skupin (dveh iz leta 2005 – 30 dnevni plačilni rok), pogodbeno in študentsko delo ter transfer Gimnazijo Ormož za pripravo prireditve ob Dnevu reformacije s katerim jim je občina povrnila materialne stroške s pripravo in izvedbo let-te. Del sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo programa za novo leto 2006 in prevozne stroške občanov na kulturno prireditev v Ljubljano ob 100. obletnici rojstva Antona Trstenjaka. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema Urad župana so opredeljena v naslednjih predpisih: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o varstvu pred požarom, zakonu o gasilstvu, zakon o medijih, zakon o društvih, uredba o plačah funkcionarjev ter občinskem pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji Urada župana so: zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot civilne zašite in gasilcev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, dvakrat letno izdajanje časopisa Bilten in z njim seznanjati občane z življenjem in delom v občini, organizacija prireditve »Ormoško poletje«, ki bo privabljala obiskovalce iz bližnje in daljne okolice ter organiziranje in izvedba kulturnih abonmajev. Letni cilji Urada župana so podrejeni izvajanju dolgoletnih ciljev. Zastavljen program ni bil v celoti realiziran. Največje odstopanje od plana je v sklopu nabave opreme za civilno zaščito. Razlog je v tem, da je bilo med letom 2006 z referendumom odločeno, da bo prišlo do razdelitve občine na tri občine se ni pristopilo k nabavi. V vseh treh občinah bo namreč v letu 2007 potrebno formirati enote civilnih zaščit za vsako občino posebej in ugotoviti dejansko stanje kadra in s tem potreb za nabavo opreme, ki pa bo vsekakor drugačna (večja) kot če bi bila še naprej enovita občina. V letu 2006 je bilo planirano, da se za potrebe zagotavljanja požarne varnosti skupaj z gasilskimi društvi nabavijo štiri gasilska vozila. Za dobavo je bil objavljen javni razpis, kateri pa se je zaradi pritožbe enega od ponudnikov zavlekel, saj je bila opravljena revizija javnega razpisa za dobavo treh od štirih vozil. Vozil ni možno kupiti na trgu. Izdelovalci vozil kupijo podvozje, potem pa izdelajo nadgradnjo v skladu s tipizacijo in potrebah naročnika. Izdelava takega vozila lahko traja tudi več mesecev. Tako je v letu 2006 bilo izdelano oziroma kupljeno vozilo za gasilsko društvo Trnovci (za tega ni bila vložena pritožba na razpis). Za ostala gasilska društva (Ormož, Hardek in Velika Nedelja) so bila plačna Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 42 07.03.2007 podvozja, medtem ko bo nadgradnja končana v začetku leta 2007. Za leto 2006 je bila planirana organizacija kulturnega abonmaja a zaradi lokalnih volitev ni bil izveden, saj njegova izvedba posega v dve leti 2006/07. Po volitvah pa je bilo za organizacijo premalo časa. Poslovanje urada župana nima bistvenih učinkov na delovanje drugih področij. Pri realizaciji program so pomagali tudi zaposleni iz drugih oddelkov občinske uprave in sicer pri pripravi časopisa Bilten (pisanje člankov in delo v uredniškem odboru) in izvedbi javnega razpisa za dobavo gasilskih vozil. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu oddelka za splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: mednarodno sodelovanje z Občino Osećina iz Srbije, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom in sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti ter sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA S sprejetjem proračuna za leto 2006 je bilo za delovanje Oddelka za splošne zadeve zagotovljenih 286,8 mio SIT. Z rebalansom so bila zagotovljena dodatna sredstva za ureditev prostorov krajevnih skupnosti, materialne stroške občinske uprave, vlaganje v objekte za delovanje občinske uprave, odpravo nesorazmerij v plačah ter projekt mednarodnega sodelovanja z Občino Osećina s čimer je proračun znašal 296,2 mio SIT. Med izvrševanjem proračuna je bilo s prerazporeditvami prerazporejenih 766 tisoč SIT za delovanje drugih proračunskih uporabnikov, kar pomeni, da je bilo dejansko na razpolago 295,4 mio SIT. Realizacija znaša 261,7 mio SIT, kar je 88,6 odstotkov veljavnega plana. Finančni načrt Oddelka za splošne zadeve je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na štiri področja, ti na pet glavnih programov, le-ti pa na sedem podprogramov in sedemnajst proračunskih postavk. 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč Področje 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema en glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba ta pa en podprogram 03029001 Mednarodno sodelovanje občin in v okviru podprograma je proračunska postavka 040301 Partnerstvo v evropskem projektu Občine Osećina iz Srbije Proračunska postavka je bila planirana v višini 1,0 mio SIT. Realizacija znaša 224 tisoč SIT, kar je 22,4 odstotke plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo dnevnic za obiske predstavnikov Občine Ormož v Osećini in plačilo izdatkov povezanih z obiskom delegacije iz Občine Osećina v Ormožu. Občina Osećina je navezala stike z Občino Ormož z namenom, da se pripravi na poslovanje vstopa v Evropsko unijo. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema en glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe ta pa dva podprograma: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 43 07.03.2007 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma je proračunska postavka: 040401 Oglaševanje in objave Sredstva za oglaševanje in objave so bila planirana v višini 3,1 mio SIT, realizacija znaša 2,2 mio SIT, kar je 73,5 odstotkov planirane porabe. Na proračunski postavki je bila evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objava razpisa ob prodaji deleža v Geoplinu, razpisa za oddajo občinskih stanovanj v najem, ponudbe za prodajo nepremičnin, objava osmrtnic, razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov, razpis za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na domu, razpisanih prostorskih konferenc,… 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Od planiranih 3,3 mio SIT v okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bilo porabljenih 2,4 mio SIT, kar je 73,9 odstotkov planiranih sredstev. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je razdeljen na dve proračunski postavki: 040405 Izvršbe in drugi sodni postopki Sredstva za izvršbe in druge sodne postopke so bila porabljena za plačilo rubežev oziroma izvršiteljev v postopkih, ki jih vodi občina proti neplačnikom predvsem komunalnih in drugih storitev. Od planiranih 300 tisoč tolarjev je bilo porabljenih 150 tisoč SIT, kar je 50,1 odstotek planiranih sredstev. 040406 Pravno zastopanje V okviru proračunske postavke 040406 Pravno zastopanje je bila planirana poraba v višini 3,0 mio SIT, realizacija znaša 2,3 mio SIT kar je 76,3 odstotka planirane porabe. Sredstva so bila porabljena v večini za plačilo storitev povezanih z odvetniškimi storitvami v sodnih postopkih, ki se vodijo proti občini oziroma jih vodi občina proti drugim pravnim in fizičnim osebam. Manjši del sredstev je bil porabljen za pravno svetovanje ob prenehanju ukinitve Lokalne turistične organizacije. 06 Lokalna samouprava V okviru področja 06 Lokalna samouprava so bila s proračunom zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti povezanih z delom krajevnih skupnosti (nagrade predsednikom in sejnine svetnikov) in občinske uprave: plače zaposlenih, sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah in vlaganja v objekte in opremo za delovanje le-teh in plačilo materialnih stroškov. Od planiranih 286,9 mio SIT po veljavnem planu je bilo porabljenih 255,9 mio SIT oziroma 89,2 odstotka veljavnega plana. Področje 06 Lokalna skupnost zajema tri glavne programe: 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in sicer plače za tajnike, izplačila sejnin članom svetov in nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter vlaganja v objekte za delovanje krajevnih skupnosti. Od planiranih 33,3 mio SIT je bilo porabljenih 26,2 mio SIT, kar je 78,8 odstotka glede na veljavni plan. 06029001 Delovanje ožjih delov občin – krajevnih skupnosti Poraba sredstev je razdeljena na štiri proračunske postavke: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 44 07.03.2007 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Od planiranih 8.800 tisoč tolarjev je bilo porabljenih 5,3 mio SIT, kar je 59,7 odstotka planirane porabe. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti za opravljeno delo v višini 3,8 mio SIT in izplačilo sejnin svetnikov krajevnih skupnosti 1,4 mio SIT. Vse krajevne skupnosti so v letu opravile skupaj 38 sej oziroma povprečno skoraj pet na krajevno skupnost. Največ sej je bilo na Kogu in v Središču ob Dravi. Na Kogu je razlog večjega števila sej priprava programa za referendum in sama izvedba krajevnega samoprispevka za modernizacijo cest, v Svetem Tomažu pa priprave na novo občino. Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2006 Krajevna skupnost število sej Kog 8 Središče ob Dravi 4 Velika Nedelja 4 Podgorci 5 Ormož 3 Miklavž pri Ormožu 4 Ivanjkovci 4 Sveti Tomaž 6 SKUPAJ 38 040602 Plače tajnikov krajevni skupnosti Za izplačilo plač, prispevkov in drugih dajatev tajnikov, ki so opravljali delo v osmih krajevnih skupnostih je bilo planiranih 17,6 mio SIT, porabljenih je bilo 16,6 mio SIT, kar je 94,6 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih, manjša realizacija glede na plan je bila pri izplačilu delovne uspešnosti, opravljanja nadur in plačilo nadomestil. 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v višini 172 tisoč SIT. Sredstva se v oblikovani višini prenesejo v naslednje leto. 040604 Investicijska vlaganja v nakup in ureditev prostorov krajevnih skupnosti V letu 2006 je bilo z rebalansom planiranih 7,5 mio SIT za vlaganja v ureditev prostorov za ureditev prostorov krajevnih skupnosti, od tega je bilo 766 tisoč SIT prerazporejenih krajevni skupnosti Miklavž za nakup opreme in pisarniškega pohištva, ko je ta uredila prostore za potrebe delovanja krajevne skupnosti. Tako je znašal veljavni plan 6,7 mio SIT. Porabljenih je bilo 4,3 mio SIT za izdatke povezane z ureditvijo centralnega ogrevanja v prostorih krajevne skupnosti Kog (projektna dokumentacija, izvedb del, strokovni nadzor), kar je 64,5 odstotka planiranih sredstev. 0603 Dejavnost občinske uprave Za dejavnosti občinske uprave med katere spadajo stroški dela, materialni stroški in vlaganja v prostore in opremo je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 253,6 mio SIT. Realizacija znaša 229,7 mio SIT, kar je 90,6 odstotka veljavnega plana. Glavni program je razdeljen na dva podprograma: 06039001 Administracija občinske uprave Od planiranih 232,4 mio SIT za administracijo občinske uprave je bilo porabljenih 214,7 mio SIT, kar je 92,4 odstotke veljavnega plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 45 07.03.2007 Sredstva so bila planirana na štirih proračunskih postavkah: 040610 Plače Na dan 31.12.2006 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 37 delavcev, od tega en delavec za določen čas, ena delavka pa je na porodniškem dopustu. Dva delavca sta v letu 2006 sporazumno prekinila delovno razmerje, ena delavka pa se je upokojila. Izdatki za plače oziroma stroške dela (plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovna uspešnost, nadurno delo, odpravnine, plačilo prispevkov, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in davek na plače) povprečno 38,5 zaposlenih delavcev so bili planirani v višini 166,9 mio SIT, realizacija znaša 161,4 mio SIT kar je 97,0 odstotka planiranih sredstev. Glede na plan so največja odstopanja (manjša izplačila) pri izplačilu nadurnega dela, izplačilu povračil in nadomestil, ter drugih izdatkov zaposlenim. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih na dan 31.12.2006 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2006 1 I. 2 2 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0,5 0,5 5 V. 14,5 13,5 6 VI. 1 1 7 VII. 22 20 40 37 SKUPAJ 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v višini 2,1 mio SIT. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2007. 040612 Materialni stroški Materialni stroški so bili v letu 2006 planirani v višini 55,5 mio SIT, realizacija znaša 53,3 tisoč tolarjev, kar je 96,0 odstotkov veljavnega plana. Sredstva se porabljajo predvsem za delovanje občinske uprave, del sredstev je bil porabljen tudi v povezavi z drugimi proračunskimi postavkami iz drugih področij, vendar so zaradi narave stroškov knjiženi v breme materialnih stroškov občinske uprave. Pregled porabljenih sredstev za materialne stroške v letu 2006 Tekoče vzdrževanje druge opreme (predvsem razni računalniški in drugi programi; MAOP, B2, ABRAXIS, KRIM, DOKSIS, ORACL, INPOSES,...) Plačilo po pogodbi o delu (cenitve, računovodstvo za javno razvojno agencijo, čiščenje, prevajanje,…) Pisarniški material Poštnina Računovodske, revizorske in svetovalne storitve (revizija proračuna, davčno svetovanje) Telefon, faks, GSM storitve, elektronska pošta, RTV naročnina Stroški ogrevanja Drugi splošni material in storitve (dostop do raznih baz podatkov; IUSinfo, PISO, STA,..) 6.802.883 5.139.359 4.217.182 4.062.823 3.951.021 3.673.277 3.414.380 2.681.840 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 46 Izdatki za strokovno izobraževanje Goriva in maziva za prevozna sredstva Stroški prevoza v državi Sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci) Vzdrževanje in popravila službenih vozil Časopisi, revije in strokovna literatura Električna energija Članarine Zavarovalne premije za motorna vozila Drugi operativni odhodki Izdatki za reprezentanco Tekoče vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme Odvoz smeti Druge storitve komunikacije in komunale Drugi posebni material in storitve Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje Uniforme in službene obleke (redarji) Plačilo za delo prek študentskega servisa Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Zavarovalne premije za objekte Čistilni material in storitve Hotelske in restavracijske storitve Dnevnice za službena potovanja Računalniške storitve Voda in komunalne storitve Pristojbine za registracijo vozil Zavarovalne premije za opremo Plačilo avtorskih honorarjev Druge najemnine in zakupnine Poraba druge energije SKUPAJ 07.03.2007 2.215.304 2.011.821 1.638.569 1.311.650 1.134.939 1.060.462 1.000.400 879.770 878.051 839.546 839.922 650.702 543.026 513.407 485.725 457.736 425.956 421.450 377.672 371.962 280.800 251.019 223.429 177.902 134.353 113.219 61.989 61.935 36.000 6.740 53.348.221 Občina Ormož vseskozi teži k zmanjšanju materialnih in drugih stroškov, tako so se le ti leta 2006 v primerjavi z letom 2005 zmanjšali za dobrih 6,0 mio SIT. 040613 Priprava koncesijskega akta za oskrbo s plinom V letu 2006 je bilo planiranih 8,5 mio SIT za pripravo koncesijskega akta za oskrbo s plinom katerega je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Glede na to, da je skupnost občin nakazala možnost skupnega reševanja te problematike za celotno Slovenjo, postopek oddaje del za pripravo koncesijskega akta ni bil pričet. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Skupna sredstva zagotovljena s proračunom za vlaganje v objekte in opremo so znašala 21,2 mio SIT, realizacija znaša 15,0 mio SIT, kar je 70,9 odstotkov veljavnega plana. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena na štirih proračunskih postavkah: 040620 Vlaganja v objekte Od planiranih 5,0 mio SIT po veljavnem planu je bilo za manjša dela na objektu občinske zgradbe porabljenih 341 tisoč SIT oziroma 6,8 odstotkov plana. 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev Za nakup opreme in prevoznih sredstev je bilo s proračunom zagotovljenih 8,0 mio SIT, porabljenih je bilo 6,8 mio SIT, kar je 85,5 odstotka planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 47 07.03.2007 Sredstva so bil porabljena za nakup kolesa z motorjem za potrebe redarske službe v višini 553 tisoč tolarjev, novega terenskega vozila v znesku 3,8 mio SIT ter nakup razne opreme v skupnem znesku 3,4 mio SIT (projekcijsko platno, ročni laser (razdaljomer), vitrine za razstave v avli občine, sesalec, ozvočenje za prireditve in slikovni pano). 040622 Nakup drobnega inventarja Za nakup drobnega inventarja je bilo planiranih 500 tisoč SIT, porabljenih je bilo 219 tisoč SIT, kar je 43,9 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup dveh digitalnih fotoaparatov, čelade za redarje ter manjšega pomivalnega stroja. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Z veljavnim planom je bilo za nakup računalnikov, programske opreme in licenc zagotovljenih 7,7 mio SIT, porabljenih je bilo 7,6 mio SIT, kar je 99,2 odstotka veljavnega plana. Največ sredstev v višini 4,8 mio SIT je bilo porabljenih za nakup programske opreme, od tega 22,4 mio SIT za potrebe stanovanjske dejavnosti, ostalo pa za potrebe dopolnitev programov v financah. 22,1 mio SIT je bilo porabljenih za nakup licenc (Microsoft) in 778 tisoč SIT za nakup računalnikov in tiskalnikov. 08 Notranje zadeva in varnost V okviru področja 08 Notranje zadeva in varnost v oddelku za splošne zadeve je bilo planiranih 1,1 mio SIT, porabljenih je bilo 793 tisoč SIT, kar je 70,0 odstotkov veljavnega plana. Področje zajema en glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost v okviru tega en podprogram: 08029001 Prometna varnost in v sklopu tega ena proračunska postavka: 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva so bila porabljena v skupni višini 793 tisoč SIT in sicer 163 tisoč SIT za izplačilo sejnin za štiri seje sveta, ter 630 tisoč SIT za nakup raznega material in opreme za potrebe preventive in vzgoje v cestnem prometu (odsevniki, kresničke, kolesarske čelade, rumene rutice, PVC stožci) ter plačilo stroškov povezanih z občinskim tekmovanjem »Kaj veš v prometu«. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področje, ki jih zajema delovanje Oddelka za splošne zadeve so opredeljena v: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o javnih financah, zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zakonu o javnih uslužbencih, zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. Kratkoročni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za splošne zadeve so bili v večini realizirani. Nerealizirano je ostalo le vlaganje v objekt občinske stavbe, kjer je bila planirana zamenjava stavbnega pohištva (oken), ki so že precej dotrajana in so zaradi tega velike izgube pri ogrevanju projekta. Problem je nastal pri izboru izvajalca saj je potrebno izdelati posebna okna (v obstoječi obliki) kar pa se je v letu 2006 zaradi zasedenosti izvajalcev pokazalo težko izvedljivo. Od dolgoročni projektov je v teku projekt mednarodnega sodelovanja partnerstva v evropskem projektu Občine Osečina iz Srbije. Projekt bo zaključen leta 2007 z zadnjim poslovnim obiskom predstavnikov občinske uprave iz posameznih področij v Osećini. Vseskozi se strmi k zmanjšanju materialnih stroškov poslovanja, kar je bilo v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 tudi doseženo, saj so stroški nižji za dobrih 6,0 mio SIT. V letu 2006 se je pristopilo tudi k zagotavljanjem pogojev za potrebe delovanja krajevnih skupnosti. V Podgorcih je bil zgrajen stanovanjsko-poslovni prostor v katerem so zagotovljeni poslovni prostori za delovanje krajevne skupnosti in krajevnega urada, na Kogu se je uredil sistem ogrevanja na centralno kurjavo (do sedaj so se prostori ogrevali na trdo kurjavo). V Miklavžu je krajevna skupnost uredila prostore za delovanja krajevne skupnosti in društev, občina pa je prispevala sredstva za nakup pisarniške opreme in pohištva. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 48 07.03.2007 05 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI V okviru Oddelka za družbene dejavnosti so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti s področja zdravstva, kulture, športa in nevladnih organizacij, izobraževanja in socialnega varstva. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA S sprejetim proračunom v mesecu decembru 2005 so bila za delovanje in sofinanciranje dejavnosti s področja družbenih dejavnosti zagotovljena sredstva v višini 1,31 mlrd SIT, z rebalansom so se ta sredstva povečala na 1,35 mlrd SIT. S samim izvrševanjem proračuna so se sredstva za ta namen povečala s prerazporeditvami iz drugih proračunskih uporabnikov za 13,1 mio SIT tako, da je znašal veljavni proračun 1,36 mlrd SIT. Porabljenih je bilo 1,30 mlrd SIT, kar je 95,9 odstotka veljavnega plana. V veljavnem proračunu je oddelek družbenih dejavnosti razdeljen na 4 področja proračunske porabe, 12 glavnih programov, 24 podprogramov ter 97 proračunskih postavk. 17 Zdravstveno varstvo Področje zdravstvenega varstva zajema dejavnosti s področja primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe s področja zdravstva. Največ sredstev je namenjenih za zavarovanje brezposelnih oseb. Od zagotovljenih 72,6 mio SIT z veljavnim planom je bilo porabljenih 70,6 mio SIT, kar je 97,3 odstotka veljavnega plana. Področje 17 Zdravstveno varstvo je razdeljeno na tri glavne programe: 1702 Primarno zdravstvo V okviru glavnega programa 1702 Primarno zdravstvo so bila zagotovljena sredstva za investicijska vlaganja v nakup poslovnih prostorov za potrebe zdravstvene dejavnosti v Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih v okviru podprograma: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Sredstva so bila zagotovljena in porabljena na dveh proračunskih postavkah: 051701 Nakup prostorov v Miklavžu pri Ormožu V Miklavžu pri Ormožu so bili odkupljeni poslovni prostori, v katerih bi se naj v prihodnje uredili prostori za ureditev zdravstvene postaje. Vrednost nakupa je znašala 6,3 mio SIT. 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož je v letu 2006 zagotovila del sredstev v višini 11 mio SIT Zdravstvenemu domu Ormož za odkup novih poslovnih prostorov v Ivanjkovcih za potrebe delovanja zdravstvene postaje. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocij zdravstva ta pa zajema dve proračunski postavki: 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečečega križa Ormož deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, za katero je občina v letu 2006 zagotovila 1,5 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 49 07.03.2007 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti je namenjena preventivnemu delovanju s področja preventive odvisnosti od prepovedanih drog. Predmet sofinanciranja je: delo z otroci in mladoletniki (otroški in mladinski tabori, delavnice), predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovne povezave (strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami), strokovno izobraževanje (seminarji, konference), druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 051711 Prispevek za zdravstveno varstvo brezposelnih oseb V letu 2006 je bilo od zagotovljenih 49,8 mio SIT za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb porabljenih 48 mio SIT, kar je 96,5 odstotka veljavnega plana. V primerjavi z letom 2005 in skozi leto 2006 je opazen trend zniževanja oziroma padanja števila zavarovancev. Primerjava števila zavarovancev leta 2006 z letom 2005 Mesec 1 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj povp. mesečno 2005 2 726 739 735 727 736 714 730 733 769 794 802 809 9.014 751 nominalna razlika 4=3-2 100 89 73 64 51 34 2 9 -64 -122 -142 -137 -43 -4 2006 3 826 828 808 791 787 748 732 742 705 672 660 672 8.971 748 indeks 5=3/2 113,8 112,0 109,9 108,8 106,9 104,8 100,3 101,2 91,7 84,6 82,3 83,1 99,5 Trend upadanja števila zavarovancev leta 2006 po mesecih Pregled števila zavarovanih brezposelnih oseb po mesecih za leto 2006 900 850 826 828 808 800 791 787 748 750 732 742 705 672 700 660 672 650 600 550 500 450 no ve m be r de ce m be r ob er ok t se pt em be r av gu st ju lij ju ni j m aj ap ril m ar ec fe br ua r ja nu ar 400 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 50 07.03.2007 Primerjava števila zavarovancev leta 2004, 2005 in 2006 po mesecih Primerjava števil zavarovanih brezposelnih oseb v letih 2004, 2005 in 2006 850 2004 800 2005 750 2006 700 650 600 550 500 450 av gu st se pt em be r ok to be r no ve m be r de ce m be r ju lij ju ni j m aj ap ril m ar ec fe br ua r ja nu ar 400 1707 Drugi programi na področju zdravstva Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema en podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba le ta pa eno proračunsko postavko 051720 Mrliško pregledna služba Občina mora za občane, ki umrejo, plačati stroške povezane z mrliškim ogledom. V letu 2006 je bilo za te namene planiranih 3,1 mio SIT, ker pa ta sredstva niso bila dovolj je bilo potrebno s prerazporeditvijo v okviru področja zagotoviti dodatnih 0,8 mio SIT. Realizacija znaša 3,8 mio SIT kar je 97,2 odstotka veljavnega plana. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije Za program s področja kulture, športa in nevladnih organizacij je bilo v letu 2006 z veljavnim proračunom zagotovljenih 365 mio SIT, realizacija znaša 348,5 mio SIT, kar je 95,5 odstotka veljavnega plana. V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije so bila zagotovljena sredstva za vlaganja v nepremično kulturno dediščino, delovanje muzeja, knjižnice, ljubiteljske kulture, javnega zavoda za informiranje, delovanja veteranskih organizacij, sofinanciranja delovanja društev in klubov na področju športa, ljubiteljske kulture in programov za mladino. Področje 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je razdeljeno na štiri glavne programe: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina ki zajema šest proračunskih postavk: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 51 07.03.2007 051830 Obnova gradu Ormož S sprejetim proračunom je bilo za obnovo gradu zagotovljenih 18 mio SIT. Glede na načrtovana dela in potem samo realizacijo dodatnih del, povezanih predvsem z izvedbo projekta Turistične cone Prlekije, je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 14,9 mio SIT. Z veljavnim planom je bilo tako zagotovljenih 32,9 mio SIT. Realizacija znaša 32 mio SIT, kar je 97,3 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: izdelavo projektov za delno prenovo gradu, obnovo opleska fasade na stolpu, ureditev prostorov (bivši radio) in polaganje keramike na hodniku gradu, ureditev plinskega ogrevanja, gradbena dela za ureditev prostorv za potrebe arheološke zbirke, izvedbo elektroinstalacijskih del, izvedbo restavratorskih del, namestitev alarmnih naprav, izdelavo predloga preureditve vinoteke v prostore za potrebe TIC-a, nabavo senčil ter izdatke povezane z nadzorom nad izvajanjem del. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov Za postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij in obnovo pomnikov je bilo v letu 2006 porabljenih vseh 3,1 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za enkratno vzdrževanje okolice spomenika NOB v Podgorcih, postavitev napisne table generalu Rudolfu Maistru na Kogu, ter postavitev kipov dr. Trstenjaku in prof. Moškonu v ormoškem parku manjši del sredstev pa je bil namenjen obnovi črk spomeniku na Kerenčičevem trgu v Ormožu. 051832 Obnova fasade zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu I. faza V letu 2006 je bila planirana obnova I. faze fasade zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu. Med letom je bilo ugotovljeno, da je pred obnovo fasade potrebno obnoviti streho. Zaradi tega se je pristopilo k iskanju izvajalca, ki bi izvedel ta dela, vendar nobeden izvajalec zaradi zasedenosti kapacitet ni hotel prevzeti del. Zaradi tega so ostala sredstva v višini 3 mio SIT neporabljena. 051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija za adaptacijo grajske pristave, katera je bila pripravljena tudi v digitalni obliki. S pripravljenimi projekti bi naj občina v prihodnjem letu za izvedbo projekta pridobila tudi državna sredstva. Vrednost priprave dokumentacije je znašala 12,1 mio SIT. 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občine Ormož je občina Ormož v letu 2006 sofinancirala obnovo dveh fasad v Ormožu v skupni višini 2 mio SIT in sicer fasado na stavbi na Kerenčičevem trgu 8 (1,5 mio SIT) in fasado na Kerenčičevem trgu 2 (0,5 mio SIT). 051836 Sofinanciranje obnove orgel v cerkvi Svetega Bolfenka na Kogu V letu 2006 je občina nadaljevala s sofinanciranjem obnove orgel v cerkvi Svetega Bolfenka na Kogu. Za ta namen je bilo na podlagi pogodbe dodeljenih 2,0 mio SIT. 18029002 Premična kulturna dediščina V okviru podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina so bila s proračunom zagotovljena sredstva za muzejsko dejavnost, kamor prištevamo zagotovitev prostorov, plače zaposlenih, sredstva za izdatke za blago in storitve, organizacijo razstav ter nabavo opreme za potrebe muzeja. Muzej je v letu 2006 posloval kot samostojen zavod, v katerem je bilo konec leta zaposlenih sedem delavcev in sicer: direktorica za polovični delovni čas, drugo polovico pa kustos zgodovinar, kustos etnolog, višji kustos etnolog, dokumentalist, arheolog in kustos za umetnostno zgodovino restavrator, od tega sta dva pripravnika. Svojo dejavnost opravljajo v dveh prostorih gradu in sicer v Ormožu in Veliki Nedelji. V Središču ob Dravi pa deluje v okviru muzeja stalna zgodovinska razstava. Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina je razdeljen na šest proračunskih postavk: 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 52 07.03.2007 Muzej Ormož posluje v prostorih gradu Ormoža in Velike Nedelje. Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost in potrebe arhiva plačuje občina križniškemu redu najemnino, ki znaša na letni ravni 4,7 mio SIT. 051841 Muzejska dejavnost – plače Za plače zaposlenih v muzeju je bilo planiranih 34,5 mio SIT, realizacija pa je znašala 27,2 mio SIT, kar je 78,7 odstotka planiranih sredstev. Poraba sredstev je manjša zaradi kasnejše zaposlitve dveh delavcev, kot je bilo prvotno načrtovano in zagotavljanja dela sredstev za plače iz Turistične cone Prlekije, kateri se je sofinanciral iz evropskih sredstev. 051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila v proračunu oblikovana za zaposlene v muzeju sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v višini 334 tisoč SIT, katera bodo namensko prenesena v leto 2007. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Sredstva za izdatke za blago in storitve, ki jih potrebuje muzej pri svoji dejavnosti so bila planirana v višini 5 mio SIT, realizacija znaša 4,9 mio SIT, kar je 97,4 odstotka veljavnega plana. Izdatki so namenjeni plačilu stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, telefonskih stroškov, pisarniškega materiala, računovodskih storitev, stroški varovanja zbirk, čiščenje prostorov. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Od zagotovljenih 3,7 mio SIT za pripravo razstav v gradu Ormož in avli občine je bilo porabljenih 3,5 mio SIT, kar je 96,1 odstotkov plana. Sredstva se namenijo za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvami razstav. V letu 2006 je bilo organiziranih šest razstav: - Zakladi Ormoža, - Ormož med bronasto in železno dobo, - Gospodarski in politični razvoj Ormož v 80. letih in 15 let od vojne za Slovenijo v Ormožu leta 1991, - Dediščina ljudske umetnosti in oblikovanja na ormoškem območju ali »ljudskemu umetniku je več dovoljeno«, - 120 let ormoške godbe in - Med Dravo in Muro. 051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme Občina kot ustanovitelj zavodov mora le-tem, če nimajo lastnih prihodkov zagotoviti sredstva za nemoteno poslovanje za sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje. V letu 2006 je bilo za ta namen porabljenih 2,2 mio SIT od planiranih 3 mio SIT, kar je 78,0 odstotka veljavnega plana. S temi sredstvi je zavod nabavil računalniško opremo, omare in vitrine. 1803 Programi v kulturi Za glavni program v kulturi je bilo v letu 2006 zagotovljenih 82,9 mio SIT, realizacija znaša 78,9 mio SIT, kar je 95,3 odstotka veljavnega plana. Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri podprograme: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost matične splošno izobraževalne Knjižnice Franca Ksavra Meška v Ormožu in sredstva, ki so bila predvidena za založništvo. Poraba sredstev je bila opredeljena v sedmih proračunskih postavkah: 051850 Knjižnica – plače Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 53 07.03.2007 Za 8,6 delavcev zaposlenih v knjižnici Ormož (od tega trije tehnični delavci; direktor zavoda, tajnikračunovodja, čistilka in 5,6 strokovnih delavcev) je bilo zagotovljenih 43 mio SIT, realizacija znaša 42,2 mio SIT, kar je 98,1 odstotka veljavnega plana. Sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu. 051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila v proračunu oblikovana za zaposlene v knjižnici sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v višini 455 tisoč SIT, katera bodo namensko prenesena v leto 2007. 05182 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva namenjena za izdatke za blago in storitve knjižnice so bila porabljena v skladu s planiranimi v višini 5,4 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja, električne energije, plačilo komunalnih storitev, telefonskih stroškov, pisarniškega materiala, izobraževanje zaposlenih… 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2006 namenila knjižnici 7,9 mio SIT za nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVDji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. 051854 Knjižnica - kulturni programi Za plačilo izdatkov, ki jih ima knjižnica s pripravo kulturnih programov je občina v letu 2006 namenila 395 tisoč tolarjev s proračunom za plačilo materialnih stroškov in storitev povezanih z organizacijo literarnih večerov in potopisnih predavanj. Porabljenih je bilo 263 tisoč tolarjev, kar je 66,6 odstotka veljavnega plana. 051855 Knjižnica – nabava opreme Občina kot ustanovitelj zavodov mora le-tem, če nimajo lastnih prihodkov zagotoviti sredstva za nemoteno poslovanje, ki jih potrebujejo za svoje delo. V letu 2006 je bilo od predvidenih 1,0 mio SIT, porabljenih 627 tisoč SIT za nabavo računalnika, ognjevarne omare in predpražnikov za pobiranje vlage. 051856 Založništvo V letu 2006 je bilo za dejavnost založništva planiranih 1 mio SIT. Sredstva so ostala neporabljena saj noben proračunski uporabnik ali kakšna druga organizacija ni izkazala interesa za sredstva iz tega namena. 18039003 Ljubiteljska kultura Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura je s sprejetim proračunom zajemal dve postavki za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti ter sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož. Med letom pa je bilo iz sredstev proračunske rezervacije prerazporejenih na novo proračunsko postavko še 50 tisoč SIT za druge operativne odhodke. 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina po pogodbi sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: občinska revija odraslih folklornih skupin in pevcev ljudskih pesmi, občinsko srečanje lutkovnih skupin, občinsko revijo plesnih skupin, občinsko revijo mladinskih pevskih zborov, občinsko revijo odraslih pevskih zborov, občinsko revijo otroških pevskih zborov, občinsko revijo otroških gledaliških skupin, organizacijo dneva ljubiteljskega odra, medobčinska revija otroških in odraslih lutkovnih skupin, medobčinska revija izbranih malih vokalnih skupin, regijska revija izbranih otroških in mladinskih plesnih skupin, festival družinske kulture Obrež 2006, regijsko tematsko tekmovanje odraslih pevskih zborov Štajerske in Prekmurja. Občina pa je sofinancirala tudi udeležbe ljubiteljskih kulturnih skupin na medobčinskih, medobmočnih in državnih srečanjih: medobmočna revija mladinskih pevskih zborov, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 54 07.03.2007 medobmočna revija otroških plesnih skupin, medobmočna revija otroških gledaliških skupin, medobmočna revija odraslih pevskih zborov, medobmočna revija odraslih pevskih zborov, medobmočna revija odraslih folklornih skupin in državna revija lutkovnih skupin. V letu 2006 je bilo planiranih za delovanje sklada 2,4 mio SIT, v mesecu novembru pa je bila podpisana dodatna tripartitna pogodba v višini 120 tisoč SIT s katero so se zagotovila sredstva (stroški prevoza) za sofinanciranje nastopa Kulturnega društva »Simon Gregorčič« iz Velike Nedelja na državnem srečanju gledaliških skupin, tako je bilo za delovanje sklada porabljenih 2,5 mio SIT. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina na podlagi javnega razpisa razdeli sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Društva na podlagi pogodb namenjajo sredstva za plačilo: stroškov vaj, honorarjev za strokovnih sodelavce, stroškov premierih nastopov, sodelovanja na revijah oziroma tekmovanjih na medobčinskih in republiških tekmovanjih Od planiranih 11,3 mio SIT je bilo na podlagi javnega razpisa društvom razdeljenih 10,2 mio SIT, kar je 91,4 odstotka veljavnega plana. Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2006 Zap.št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KULTURNO DRUŠTVO, ORGANIZACIJA GLASBENA ŠOLA ORMOŽ GIMNAZIJA ORMOŽ KULTURNO DRUŠVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU KULTURNO DRUŠTVO DOBRAVA PROSVETNO DRUŠTVO SREDIŠČE OB DRAVI KULTURNO DRUŠTVO F.K. MEŠKO SV. TOMAŽ GLASBENI STUDIO KLAVDIJA KULTURNO DRUŠTVO "SIMON GREGORČIČ" V.NED. GLEDALIŠKO LITERARNO DRUŠTVO ORMOŽ PEVSKO DRUŠTVO KAPLJICA ORMOŽ PROSV.DRUŠTVO J.TRSTENJAK HUM PEVSKO DRUŠTVO OKARINA PODGORCI DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKA NEDELJA KULTURNO DRUŠTVO ORMOŠKI OKTET ORMOŽ PEVSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU KULTRUNO DRUŠTVO ALOJZ ŽURAN PODGORCI KULTURNO DRUŠTVO "JOŽE KERENČIČ" KOG DRUŠTVO UPOKOJENCEV SREDIŠČE OB DRAVI KULTURNO DRUŠTVO IVANJKOVCI DRUŠTVO UPOKOJENCEV SVETI TOMAŽ DRUŠTVO UPOKOJENCEV IVANJKOVCI PEVSKO DRUŠTVO IVANJKOVCI DRUŠTVO UPOKOJENCEV "ZARJA" KOG DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODGORCI KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO OSLUŠEVCI HARMONIKARSKO DRUŠTVO ORMOŽ SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana ZNESEK 1.022.199 739.620 737.127 711.351 689.850 563.252 547.828 435.435 435.435 343.864 308.180 308.180 304.936 291.960 285.472 282.984 272.496 255.465 253.960 243.076 241.678 211.671 210.049 190.585 184.097 146.027 10.216.778 Poročevalec, št. 4/II 55 07.03.2007 051862 Drugi operativni odhodki Skupina domačih pevk iz Podgorcev je izrazila željo za nastop v narodnozabavni oddaji »Z Natalijo pri Joževcu« za kar jim je bilo potrebno zagotoviti prevoz. Glede na to, da občina za take namene ni imela s proračunom zagotovljene proračunske postavke se je za ta namen odprla proračunska postavka v višini 50 tisoč SIT, vendar je obveznost za plačilo storitve zapadla v leto 2007. 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura V okviru podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura je bilo porabljenih 9,7 mio SIT od planiranih 9,8 mio SIT, kar je 99,1 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah za sofinanciranje javnega zavoda za informiranje: 051864 Javni zavod za informiranje V letu 2006 je do 31.5.2006 (ko je potekla pogodba) dejavnosti povezane z Radiom Prlek opravljalo podjetje 1 Radio iz Ljubljane, kjer so skrbeli za program in trženje. S 1.6.2006 je vse dejavnosti prevzel javni zavod za kar so bili zaposleni trije delavci za skrajšani delovni čas (odgovorni urednik za tri ure na dan in dve novinarkimoderatorki vsaka v obsegu 4 ure na dan). Občina je zavodu zagotovila sredstva za sofinanciranje dejavnosti in plač zaposlenih v skupni višini 9,7 mio SIT od planiranih 9,8 mio SIT, kar je 99,4 odstotka veljavnega plana. V tem znesku so bila zajeta tudi sredstva v višini 977 tisoč SIT potrebnih za nakup opreme , ki je bila potrebna za lastno produkcijo. 051865 Javni zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij Po zaposlitvi delavcev je bilo med letom potrebno v skladu z veljavnimi predpisi zagotoviti sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v skupni višini 36 tisoč tolarjev, ki pa se po zaključnem računu namensko prenesejo v leto 2007. 1804 Podpora posebnim skupinam Program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en podprogram: 18049001 Programi veterinarskih organizacij v okviru katerega sta dve proračunski postavki: 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož Občina Ormož na podlagi letnih pogodb zagotavlja sredstva v višini 500 tisoč SIT za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem združenja častnikov. 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož Območnemu odboru Ormož pri Združenju veteranov vojne za Slovenijo so bila s proračunom zagotovljena sredstva v višini 500 tisoč SIT za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva so bila nakazana v skladu s pogodbo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema en podprogram: 18059001 Programi športa v okviru katerega so bila zagotovljena sredstva za športne programe v višini 165,9 mio SIT z veljavnim proračunom, realizacija znaša 160,5 mio SIT, kar je 96,7 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na desetih proračunskih postavkah: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 56 07.03.2007 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena za kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. V letu 2006 je bilo za ta namen zagotovljenih 6,6 mio SIT porabljenih pa 6,5 mio SIT kar je 99,2 odstotka glede na veljavni plan. 051871 Zunanji športni objekti V sklopu proračunske postavke je bilo zagotovljenih 15,2 mio SIT, porabljenih je bilo 14,7 mio SIT, kar je 96,3 odstotka glede na veljavni plan. S porabljenimi sredstvi je bila zgrajena javna razsvetljava na igriščih v Ivanjkovcih, Kogu in Središču ob Dravi, saniran zid v mestni grabi v Ormožu ter urejena ograja okrog atletske steze v Ormožu. 051872 Ureditev atletske steze v Ormožu V letu 2006 je bila izvedena že več let načrtovana ureditev atletske steze v Ormož. S planom je bilo zagotovljenih 85,3 mio SIT a je bilo potrebno zaradi dodatnih del zagotoviti še 4,3 mio SIT, kar pomeni, da je bilo za ta namene zagotovljenih 89,6 mio SIT. Porabljenih je bilo 88,3 mio SIT, kar je 98,6 odstotka glede na veljavni plan. V sklopu obnove je bila obnovljena atletska steza ter urejene površine za razne atletske discipline (met krogle, skok v daljavo, met kopja, skok s palico, skok v višino, met diska). Obnovo sta sofinancirala tudi Fundacija za šport v višini 18,7 mio SIT in Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 6,4 mio SIT. 051873 Športna društva in klubi – tekmovalni Na podlagi javnega razpisa je občina v letu 2006 sofinancirala devet društev oziroma klubov, ki tekmujejo v raznih športnih panogah. Občina sofinancira stroške objektov, strokovnega kadra, materialne stroške, stroške nezgodnega zavarovanja in stroške sodnikov. Višina sredstev je odvisna od števila nastopajočih v posamezni ekipi, ranga tekmovanja, predvsem pa od števila selekcij oziroma ekip v posameznih kategorijah, financiranje pa je potekalo na podlagi sklenjenih pogodb. Za ta namen je bilo porabljenih 38,4 mio SIT od planiranih 40,1 mio SIT, kar je 95,6 odstotka veljavnega plana. Pri tem je potrebno navesti, da je realizacija manjša, ker je občina prejela sklep sodišča katerega je izdalo sodišče zoper ŠD Velika Nedelja, zoper katero je vložil tožbo eden od bivših igralcev društva. Zaradi tega je bilo nakazilo za mesec december 2006 v višini 1,2 mio SIT zadržano in se namensko prenese v leto 2007. Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa v letu 2006 Zap.št. Društvo, klub Znesek 1. Rokometni klub »Jeruzalem« Ormož 12.584.533 2. Športno društvo Velika Nedelja 10.125.555 3. Nogometni klub Ormož 4.355.094 4. Klub malega nogometa Tomaž 3.248.611 5. Nogometni klub Središče 3.141.206 6. Strelsko društvo TSO Ormož 1.625.216 7. Strelsko društvo Trap Ormož 1.342.656 8. Klub borilnih veščin Ormož 1.103.001 9. Strelsko društvo Kovinar Ormož SKUPAJ 889.968 38.415.838 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 57 07.03.2007 051874 Športna društva in klubi – rekreacijski Zraven tekmovalnega športa je občina v letu 2006 sofinancirala tudi dejavnost rekreacijskih društev in klubov. Za ta namen je bilo na podlagi javnega razpisa razdeljenih 9,6 mio SIT od planiranih 9,8 mio SIT, kar je 97,8 odstotkov planiranih sredstev. Sofinanciranih je bilo 26 društev oziroma klubov po raznih športnih panogah. Občina je sofinancirala plačilo za stroške objektov in strokovnih kadrov. Pregled sofinanciranja rekreacijskega športa v letu 2006 Zap.št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Društvo, klub Znesek Zveza društev upokojencev Ormož Planinsko društvo "Maks Meško" Ormož Društvo za telesno vzgojo "Partizan" Središče Strelsko društvo Središče ob Dravi Atletski klub Ormož Športno društvo Pušenci Društvo invalidov Ormož Športno društvo "Mladost" Miklavž Športno društvo Cvetkovci Strelsko društvo Podgorci Tenis klub Ivanjkovci Strelsko društvo "Jože Kerenčič" Miklavž Ribiška družina Ormož Tarok društvo Ormož Štraus Športno društvo Kog Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci Sokolsko društvo Ormož Športno društvo Ivanjkovci Športno društvo Litmerk Gimnazija Ormož Tenis klub Ormož Šahovsko društvo TOP Velika Nedelja ŠD Judo klub KOBRA NK Središče Klub malega nogometa Tomaž Nogometni klub Ormož 782.400 625.920 625.920 625.920 625.920 469.440 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 178.453 178.453 178.453 SKUPAJ 9.611.200 051875 Občinska strelska zveza Ormož S proračunom leta 2006 so bila zagotovljena sredstva za delovanje Občinske strelske zveze Ormož v višini 1,1 mio SIT in bila na podlagi pogodbe zvezi tudi nakazana. Zveza opravlja tekoče naloge za potrebe strelskih društev v občini ter organizira športne akcije, prireditve in druge programe na področju športnega strelstva. Občina sofinancira delovanje zveze in stroške najema strelišča. 051876 Programi drugih izvajalcev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 58 07.03.2007 Na proračunski postavki namenjeni programu drugih izvajalcev je bilo planiranih 850 tisoč tolarjev, porabljenih je bilo 437 tisoč SIT, kar je 51,4 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo 4. ormoškega uličnega teka v izvedbi Atletskega kluba Ormož in sicer za izplačilo nagrad tekmovalcem, stroške pokalov, upravnih postopkov in stroške oglaševanja. 051877 Šolska športna društva V letu 2006 je bilo od planiranih 2,5 mio SIT porabljenih 1 mio SIT. Sredstva se namenjajo za plačilo stroškov prevozov na tekmovanja in izdatki povezani z organizacijo in izvedbo tekmovanj v razih športnih disciplinah, ki jih gojijo šole (rokomet, nogomet, atletika, kros). 051878 Drugi operativni odhodki Od planiranih 500 tisoč tolarjev za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 356 tisoč SIT, kar je 71,2 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup plaket in značk podeljena ob podelitvi nagrad športnikom, stroške komisijskega pregleda javne razsvetljave na igrišču na Kogu, izdajo soglasja Telekoma za pridobitev gradbenega dovoljenja za nogometno tribuno v Ormožu in prevoz članov atletskega kluba Ormož na tekmovanje. 051879 Načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2006 je bilo planiranih 906 tisoč tolarjev za plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo tribun v Ormožu. Gre za plačilo obveznosti, ki jih bo občina morala plačati projektantu po izvedbi del. 18059002 Programi za mladino Sofinanciranje programov za mladino je bilo sofinancirano v višini 13,8 mio SIT od planiranih 14,5 mio SIT, kar je 94,7 odstotkov plana. Sredstva so bila zagotovljena na osmih proračunskih postavkah: 051890 Mladinski center Ormož – plače Občina zagotavlja sredstva za plačo strokovnega delavca. Za ta namen je bilo porabljenih 3,6 mio SIT od planiranih 4,2 mio SIT, kar je 87,0 odstotka plana. Sredstva se namenijo za plačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, plačilo prispevkov in davkov ter plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 051891 Mladinski center Ormož – odprava nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za zaposlenega delavca v mladinskem centru oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v višini 44 tisoč SIT, ki se namensko prenesejo v leto 2007. 051892 Mladinski center Ormož – izdatki za blago in storitve Od planiranih 3,9 mio SIT za materialne stroške in storitve je bilo mladinskemu centru nakazanih na podlagi pogodbe in zahtevkov 3,8 mio SIT, kar je 98,5 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za prostore, računovodske storitve in raznega materiala in storitev potrebnega za delovanja centra in izvajanje programov. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2006 sofinancirala letovanje 39 socialno ogroženih otrok s področja občine Ormož. Letovanje je organiziralo in izvedlo Območno združenje Rdečega križa Ormož. 27 otrok je letovalo v Punatu in 12 otrok na Debelem Rtiču. Za ta namen je bilo porabljeno 0,9 mio SIT od planiranih 1 mio SIT, kar je 94,0 odstotka veljavnega plana. 051894 Študentski klub Ormož Občina je v letu 2006 v skladu s sprejetim proračunom in sklenjeno pogodbo na podlagi proračuna sofinancirala redno dejavnost kluba študentov v višini 500 tisoč tolarjev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 59 07.03.2007 051895 Društva in zveza prijateljev mladine Ormož V letu 2006 je bilo planirano 1,1 mio SIT za delovanje društev in zveze prijateljev mladine Ormož. Od tega je bilo dodeljenih 650 tisoč SIT zvezi ostalih 500 tisoč SIT pa petim društvom v krajevnih skupnosti, kjer ta društva delujejo (Ormož, Velika Nedelja, Sveti Tomaž, Ivanjkovci in Kog). 051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru Občina vsako leto izvede prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Za ta namen je bilo planiranih 3,2 mio SIT, poraba znaša 3,1 mio SIT, kar je 98,0 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup daril (1,8 mio SIT) in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom in obdarovanjem otrok (glasbeni nastop, kulturni program in prihod Dedka Mraza). 051897 Mladinski center – nabava opreme Mladinski center je v letu 2006 pridobil del sredstev za nabavo prenosnega računalnika in projektorja na javnem razpisu Ministrstva za kulturo, drugi del pa je sofinancirala občina v višini 320 tisoč tolarjev. Občina je zagotovila tudi 147 tisoč SIT za nakup računalnika, ker je obstoječi bil neuporaben. S strani občinskega proračuna je bilo tako v letu 2006 zagotovljenih 467 tisoč tolarjev za nabavo opreme za potrebe mladinskega centra. 19 Izobraževanje Področje izobraževanja v Oddelku za družbene dejavnosti je eden »najmočnejših« v okviru občinskega proračuna. Z veljavnim planom za leto 2006 je bilo za ta namen zagotovljenih 829,2 mio SIT, poraba znaša 798,1 mio SIT, kar je 96,3 odstotka veljavnega plana. Program je razdeljen na štiri področja: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok V glavnem programu 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok so namenjena sredstva za predšolsko izobraževanje. Glavni program zajema en podprogram: 19029001 Vrtci ta pa se deli na šest proračunskih postavk: 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 396,3 mio SIT. Med letom je bilo glede na ocenjeno porabo prerazporejenih 8,3 mio SIT na druge proračunske postavke tako, da je veljavni plan znašal 388 mio SIT. Realizacija znaša 383,7 mio SIT, kar je 98,9 odstotka veljavnega plana. Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in prispevki staršev k oskrbnini v vrtcih (mesečna višina stroškov predšolske vzgoje in otroškega varstva se določa s sklepom občinskega sveta). Druge obveznosti za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov so: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok in defektologa za izvajanje dodatne strokovne pomoči, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov do eventualne spremembe cen programov, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader. V okviru te postavke občina v skladu z zakonodajo zagotavlja tudi sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 60 07.03.2007 Skupno število sistemiziranih oddelkov in števila otrok v vrtcih na področju Občine Ormož v letu 2006 Število oddelkov Program 10 urni program od 1 do 3 leta 10 urni program od 3 do 6 let kombinirani oddelki od 2 do 6 let razvojni oddelek SKUPAJ Število otrok Povprečno število oddelkov Povprečno število otrok Povprečno št.otrok na oddelek Delež otrok po programih 90 8 84,5 10,56 18,59 289 277 17 283 16,65 62,27 5 88 81 5,5 84,5 15,36 18,59 1 32 3 459 2 450 1 31,5 2,5 454,5 2,50 14,43 0,55 100,00 4 meseci šol.leto 2005/06 8 mesecev 4 meseci 7 9 79 17 17 6 1 31 šol.leto 2005/06 8 mesecev šol.leto 2006/07 šol.leto 2006/07 Povprečno mesečno število otrok v vrtcih v letu 2006 VRTEC Povprečno število otrok Ormož 340 Središče ob Dravi 40 Sveti Tomaž 40 Cezanjevci 1 Destrnik 1 Jadvige Golež - Maribor 1 Juršinci 4 Kidričevo 1 Ljutomer 4 Mala Nedelja 2 Pobrežje 1 Ptuj 5 Slovenska Bistrica 2 Stročja vas 2 Studenci 1 Tončke Čečeve - Celje 1 Veržej 1 Viški vrtci - Ljubljana 4 Zelena jama - Maribor 1 SKUPAJ 452 051902 Dejavnosti javnih vrtcev – tuji Starši otrok lahko svoje otroke vpišejo tudi v vrtce v drugih občinah. Za te primere občina plačuje storitve oskrbe izvajalcem teh storitev v drugih občinah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 61 07.03.2007 Za te namene je bilo v letu 2006 od planiranih 19,5 mio SIT porabljenih 18,5 mio SIT, kar je 95,1 odstotek veljavnega plana za povprečno 32 otrok mesečno. 051903 sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci V letu 2006 so bila v skladu z veljavnimi predpisi oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah za zaposlene v vrtcih. Za ta namen je oblikovanih 4,9 mio SIT (to je skupaj s prenosom iz leta 2005) in se namensko prenesejo v leto 2007. 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja je občina v letu 2006 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe v višini 5,5 mio SIT. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov vrtcev je bilo le tem nakazano 3,7 mio SIT, kar je 67,7 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti iz naslova: izobraževanja vzgojiteljev, plavalnih tečajev otrok, zavarovalnih premij in izvajanje interesnih dejavnosti. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev Za obnove in novogradnje ter nabavo opreme je bilo v letu 2006 planiranih 18 mio SIT, med letom je bilo na druge proračunske postavke prerazporejenih 4,7 mio SIT, tako da je znašal veljavni plan 13,3 mio SIT. Porabljenih je bilo 13,2 mio SIT, kar je 99,6 odstotka glede na veljavni plan. S temi sredstvi je bila prekrita streha vrtca v Miklavžu pri Ormožu v skupnem znesku 7,2 mio SIT in postavljena ograja okrog vrtca v Miklavžu pri Ormožu v višini 1,9 mio SIT. V skupni vrednosti 4 mio SIT je bil nabavljen konvektomat za kuhinjo v vrtcu Ormož, industrijski štedilnik za kuhinjo v vrtcu Podgorci, kosilnica za vrtec Ormož, obnovljen parket v vrtcih v Miklavžu pri Ormožu in Veliki Nedelji in zamenjane luči v Podgorcih. 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož Za potrebe novih prostorov vrtca Ormož je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Za ta namen je bilo predvidenih 5 mio SIT. Do konca leta je bilo porabljenih 116 tisoč SIT za izdelavo posnetka obstoječih prostorov uprave. Ostala dela so bila opravljena v letu 2006 a izdelovalec projektov ni izstavil računa, zaradi tega bo potrebno sredstva za ta namen prenesti v leto 2007. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje V okviru glavnega programa 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila v proračunu zagotovljena sredstva za osnovnošolsko izobraževanje, sofinanciranje glasbene šole in gimnazije. Sredstva so bila zagotovljena na treh podprogramih: 19039001 Osnovno šolstvo Sofinanciranju osnovnega šolstva je bilo z veljavnim proračunom zagotovljeno 254 mio SIT. Porabljenih je bilo 246,3 mio SIT, kar je 97,0 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila planirana in porabljena na dvanajstih proračunskih postavkah: Pregled števila oddelkov in učencev po šolah v letu 2006 Število oddelkov OSNOVNA ŠOLA Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu (s Kogom) Ormož Število učencev šol.leto šol.leto šol.leto šol.leto 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 8 mesecev 4 meseci 8 mesecev 4 meseci 9 9 162 157 16 22 15 20 227 436 225 425 Povprečno Povprečno število število oddelkov učencev 9 159,5 15,5 21 226 430,5 Povprečno Delež št. otrok učencev na glede na oddelek vse učence 17,72 10,1 14,58 20,50 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 14,3 27,4 Poročevalec, št. 4/II Središče ob Dravi Tomaž pri Ormožu Velika Nedelja (s Podgorci) SKUPAJ Stanka Vraza Ormož Glasbena šola Ormož 62 07.03.2007 9 9 167 157 9 162 18,00 10,3 11 11 220 214 11 217 19,73 13,8 21 88 20 84 395 1607 363 1541 20,5 86 379 1574 18,49 18,30 24,1 100,00 5 5 30 30 5 30 6 12,8 12,75 204 210 12,78 207 16,20 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve,…) na podlagi števila učencev in oddelkov. Za ta namen je bilo v letu 2006 porabljenih 53,2 mio SIT od planiranih 54 mio SIT, kar je 98,3 odstotkov veljavnega plana. 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov V okviru te proračunske postavke so bila šolam zagotovljena sredstva za pokritje stroškov, ki so jih imele z uporabo notranjega bazena za potrebe plavalnih tečajev otrok. Od zagotovljenih 4 mio SIT je bilo porabljenih 3,9 mio SIT, kar je 86,7 odstotkov sprejetega plana. 051913 Dodatni programi osnovnih šol Za dodatne programe (3. ura športne vzgoje, dodatno učenje tujih jezikov, varstvo vozačev, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, računalništvo,…) je občina s proračunom zagotovila 38 mio SIT. Porabljenih je bilo 36,6 mio SIT, kar je 96,2 odstotka veljavnega plana. Pregled števila oddelkov in učencev v oddelkih podaljšanega bivanja v letu 206 Število oddelkov podaljšanega bivanja OSNOVNA ŠOLA Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu (s Kogom) Ormož Središče ob Dravi Tomaž pri Ormožu Velika Nedelja (s Podgorci) SKUPAJ Stanka Vraza Ormož šol.leto 2005/06 8 mesecev 2 šol.leto 2006/07 4 meseci 2 3 5 2 2,5 Povprečno število oddelkov PB Število učencev v podaljšanem bivanju Povprečno število učencev v PB 2 šol.leto 2005/06 8 mesecev 44 šol.leto 2006/07 4 meseci 57 3 5 2 2,5 3 5 2 2,5 49 129 50 57 58 121 43 63 53,5 125 46,5 60 8 22,5 7 21,5 7,5 22 152 481 149 491 150,5 486 1 2 1,5 8 18 13 50,5 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi je občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlene v šolah oblikovala sredstva za odpravo nesorazmerij v skupni višini 442 tisoč SIT (skupaj s prenosom iz leta 2005). Sredstva se namensko prenesejo v leto 2007. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 63 07.03.2007 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno dejavnost in razvojno-raziskovalno dejavnost. Za ta namen je bilo porabljenih 422 tisoč SIT planiranih sredstev. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2006 planiranih 54,8 mio SIT, med letom pa je bilo za ta namen iz drugih proračunskih postavk prerazporejenih še 7,5 mio SIT, tako da je bilo zagotovljenih 62,3 mio SIT. Porabljenih pa je bilo 61,4 mio SIT, kar je 98,7 odstotka veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za obnovo dotrajanih sanitarij v Veliki Nedelji (19,2 mio SIT), energetsko sanacijo telovadnice v Veliki Nedelji (8,7 mio SIT) in dokončanje sanacije in obnove kuhinje z opremo v podružnični šoli na Kogu (7,6 mio SIT). Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Od porabljenih 61,4 mio SIT so šole postopke izbora in izvedbe naročil izvedle za 16,3 mio SIT, ostalih 45,1 mio SIT pa je naročila in oddaje del izpeljala občina. Pregled investicijskih vlaganj v letu 2006 ŠOLA Znesek OŠ Ivanjkovci elektroinstalacijska dela na razsvetljavi štedilnik družboslovna učilnica SKUPAJ 814.044 1.738.716 1.145.556 3.698.316 OŠ Miklavž pri Ormožu Obnova dela strehe menjava poda in pleskanje učilnice naravoslovna učilnica SKUPAJ 3.078.722 682.325 2.501.064 6.262.111 Podružnična šola Kog rekonstrukcija kuhinje in jedilnice SKUPAJ 7.682.344 7.682.344 OŠ Tomaž klimatska naprava za računalniško učilnico SKUPAJ 1.578.640 1.578.640 OŠ Središče ob Dravi popravilo nadzemnih hidrantov SKUPAJ 287.797 287.797 OŠ Velika Nedelja obnova sanitarij obnova parketov energetska sanacija telovadnice obnova hodnikov nabava kosilnice garderobne omarice 19.206.321 5.163.058 8.738.422 2.695.664 817.760 2.195.116 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 64 SKUPAJ OŠ Ormož gospodinjska učilnica popravilo hidrantov SKUPAJ OŠ Stanka Vraza Ormož prilagojeni stolčki SKUPAJ VSE SKUPAJ 07.03.2007 38.816.340 2.466.369 299.207 2.765.576 369.794 369.794 61.460.918 051817 Drugi operativni odhodki Za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem je bilo zagotovljenih s proračunom 0,9 mio SIT. Porabljenih je bilo le 92 tisoč tolarjev za opravljen prevoz folklorne skupine iz Osnovne šole Miklavž pri Ormožu. 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož V letu 2006 se je pristopilo k dolgo načrtovani rekonstrukciji kotlovnice v Osnovni šoli Ormož in prehod na plinsko ogrevanje. Dela so bila oddana na podlagi javnega razpisa. Za ta namen je bilo potrebno dograditi prostor za plinsko kotlovnico, nabaviti nove peči in kotla ter obnoviti notranji sistem ogrevanja. V letu 2006 je bilo za ta namen zagotovljenih 30,1 mio SIT. Porabljenih je bilo 29,4 mio SIT, kar je 97,6 odstotka zagotovljenih sredstev. Skupna vrednost del po pogodbi je 43,7 mio SIT s tem, da bo 16 mio SIT na podlagi odloka o izvrševanju proračuna in pogodbe z dobaviteljem poravnanih kot predobremenitev v letu 2007. 051920 Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu Zaradi dotrajanosti kritine na športni dvorani v Ormožu je bilo potrebno streho obnoviti. Po zbiranju ponudb je bilo potrebno k planiranim 21,2 mio SIT zagotoviti s prerazporeditvijo še 3 mio SIT, tako da je bilo za ta namen zagotovljenih 24,2 mio SIT. Realizacija znaša 24 mio SIT, kar je 99,2 odstotka veljavnega plana. 051921 Izgradnja kuhinje in nabava opreme v osnovni šoli Ivanjkovci V osnovni šoli Ivanjkovci je bila v skladu s sprejetim proračunom v letu 2006 z gradbenim posegom zgrajena kuhinja (vrednost del 23,8 mio SIT) in nabavljena oprema (v vrednosti 11,2 mio SIT). S tem so bili zagotovljeni vsi pogoji za pripravo prehrane za šolarje, katero so do izvedbe investicije pripravljali in vozili iz Osnovne šole Tomaž pri Ormožu. Vrednost vseh del (projekti, gradbena dela, oprema,nadzor) je znašal 37 mio SIT kar je 99,3 odstotka veljavnega plana. 051922 Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo osnovne šole Središče ob Dravi Iz leta 2005 so bila prenesena sredstva za dokončanje dokumentacije potrebne za rekonstrukcijo osnovne šole Središče ob Dravi v višini 1,6 mio SIT. Občina je pripravljene projekte za rekonstrukcijo poslala na Ministrstvo za šolstvo in šport, katero bi naj potrdilo ustreznost prerazporeditev prostorov in posegov v šolski prostor. Glede na to, da ministrstvo, kljub urgencam ni izdalo uradnega dokumenta, občina ni mogla poravnati obveznosti do podjetja, ki je pripravilo projekte. Zaradi tega se sredstva v višini 1,6 mio SIT prenesejo v leto 2007. 051923 Študija o prostorski ustreznosti šole Stanka Vraza in Glasbene šole Ormož V letu 2006 je bilo v skladu s sprejetim proračunom planiranih 420 tisoč SIT za izdelavo študije o prostorski ustreznosti šole Stanka Vraza in Glasbene šole Ormož na novih lokacijah, povezanih z zagotavljanjem novih prostorov za vrtec Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 65 07.03.2007 19039002 Glasbeno šolstvo V sklopu podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo so bila v proračunu leta 2006 zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Ormož v višini 13,4 mio SIT. Porabljenih je bilo 11 mio SIT, kar je 82,0 odstotka zagotovljenih sredstev. Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo je razdeljen na šest proračunskih postavk: 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Občina je na podlagi sprejetih meril in glede na število oddelkov in učencev šoli zagotovila 1,8 mio SIT od planiranih 1,9 mio SIT, kar je 97,0 odstotka veljavnega plana za plačilo obveznosti iz naslova ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev,… V letu 2006 je imela glasbena šola povprečno 12,8 oddelkov z 207 učenci. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Občine zagotavljajo glasbenim šolam sredstva za prehrano in prevoz na delo. Za ta namena je bilo za 16 delavcev zaposlenih v zavodu v letu 2006 porabljenih 5,3 mio SIT od planiranih 5,7 mio SIT, kar je 92,9 odstotka veljavnega plana. 051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Občina že več let zaradi izraženega večjega interesa zagotavlja sredstva za plačo učitelja diatonične harmonike (frajtonarice), katerega ministrstvo za šolstvo ne sofinancira. Za tega delavca je občina v letu 2006 oblikovala oz. zagotovila sredstva (v skladu s predpisi) za odpravo nesorazmerij v višini 22 tisoč SIT. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2007. 051933 Izobraževanje učiteljev V letu 2006 je bilo za izobraževanje učiteljev, zaposlenih v glasbeni šoli, zagotovljeno 350 tisoč SIT. Ker zavod ni posredoval zahtevka za sofinanciranje so le ta ostala neporabljena. 051934 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole Glasbena šola Ormož je pred dvema letoma kupila koncertni klavir na leasing. Sredstva za odplačilo anuitet je zagotavljala občina. V začetku leta sta zapadla v plačo še dva obroka v skupni vrednosti 383 tisoč SIT. S tem je bil leasing odplačan. 051935 Projektna dokumentacija za glasbeno šolo Ormož Za predviden odkup in preureditev poslovne zgradbe »starega Kombinata«, ki je v lasti Kmetijske zadruge Ormož, za potrebe glasbene šole je bila izdelana idejna projektna dokumentacija. Za ta namen je bilo porabljenih 3,4 mio SIT od planiranih 5,0 mio SIT, kar je 68,4 odstotka planiranih sredstev. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo V okviru podprograma 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo so bila s proračunom zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja Gimnazije Ormož. Od planiranih 4,9 mio SIT je bilo porabljenih 4,2 mio SIT, kar je 85,7 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena na štirih proračunskih postavkah: 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih 2 mio SIT za sofinanciranje programov (projekt mednarodne izmenjave dijakov, stroški športnih tekmovanj, stroški drugih tekmovanj in turnirjev, priprave pevskega zbora, uporaba zaprtega bazena). Sredstva so bila v skladu s proračunom in sklenjeno pogodbo, na podlagi zahtevka in prilog o namenski porabi sredstev, nakazana zavodu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 66 07.03.2007 051941 Gimnazija Ormož – plače Sredstva za plače zaposlenih v gimnaziji zagotavlja ustanovitelj, to je država oz. resorno ministrstvo. Občina zagotavlja le del plače za učitelja informatike (celo leto) in glasbene vzgoje (od septembra naprej). Za ta namen je bilo v letu 2006 porabljenih 1,7 mio SIT od zagotovljenih 1,8 mio SIT po veljavnem planu. 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme V proračunu leta 2006 je bilo zagotovljenih 1,0 mio SIT za nabavo opreme. Realizacija znaša 335 tisoč SIT (nabava strojne in programske računalniške opreme) ostalih 665 tisoč SIT je bilo predvidenih za nakup računalniške opreme, katerega bi naj sofinanciralo tudi ministrstvo za šolstvo, vendar do realizacije v letu 2006 ni prišlo. 051943 Drugi operativni odhodki Od planiranih 200 tisoč SIT je bilo porabljenih 167 tisoč SIT za nakup knjig za odličnjake in plačilo gostinskih storitev ob organizaciji mednarodne debatne akademije, ki jo je pripravila gimnazija. 1905 Drugi izobraževalni programi Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih V okviru podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih so bila zagotovljena sredstva za delovanje ljudske univerze v skupni višini 12,3 mio SIT. Porabljenih je bilo 11,5 mio SIT, kar je 93,3 odstotka sprejetega plana. V okviru podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih so bila zagotovljena sredstva na štirih proračunskih postavkah: 051950 Ljudska univerza Ormož – plače V Ljudski univerzi Ormož je pet zaposlenih, občina pa zagotavlja polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. V letu 2006 je bilo za sofinanciranje plače direktorja planiranih 5,2 mio SIT, porabljenih je bilo 5,1 mio SIT, kar je 93,3 odstotka veljavnega plana. 051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Občina je v letu 2006 skladno z veljavnimi predpisi zagotovila del sredstev za odpravo nesorazmerij za tisti del plač, za katere zagotavlja sredstva za plače. Tako je bilo oblikovanih 63 tisoč tolarjev, ki se namensko prenesejo v leto 2007. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih V letu 2006 je občina sofinancirala programe: izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih, teden vseživljenjskega učenja, delovanje središča za samostojno učenje. Za ta namen je bilo porabljenih 5,6 mio SIT. 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje S proračunom je bilo za nabavo opreme predvidenih 500 tisoč SIT. Na predlog ljudske univerze je bilo del sredstev prerazporejenih iz proračunske postavke 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje s čimer je zavod lahko nabavil laserski tiskalnik. Realizacija v letu 2006 znaša 706 tisoč SIT od planiranih oz. zagotovljenih 1 mio SIT. Ostali del sredstev je bil planiran za sofinanciranje nabave računalniške opreme kot delež, ki ga je moral zagotoviti zavod na razpisu, ki ga je objavilo ministrstvo za šolstvo. Ker je bil projekt oz. dobava opreme realizirana šele konec leta bo občina svojo obveznost iz tega naslova poravnala v letu 2007. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 67 07.03.2007 1906 Pomoči šolajočim V okviru glavnega programa 1906 Pomoči šolajočim je bilo s proračunom zagotovljenih 108,1 mio SIT. Realizacija znaša 105,6 mio SIT, kar je 97,7 odstotka veljavnega plana. Program zajema prevoz otrok v šolo in iz šole domov ter sredstva za občinske štipendije in študijske pomoči. Glavni program je razdeljen na štiri podprograme: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu zajema eno proračunsko postavko: 051960 Regresiranje prevozov v šolo Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok. Do konca šolskega leta 2005/06 je občina tudi vračala potne stroške staršem, ki so vozili otroke s posebnimi potrebami v šolo Stanka Vraza. Z novim šolskim letom 2006/07 od septembra pa je bil za te otroke urejen poseben prevoz. Od septembra naprej pa občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo prevoza otroka s posebnimi potrebami v šolo v Murski Soboti. Del sredstev se namenja tudi za vračilo potnih stroškov, ki jih imajo starši s prevozom otroka s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Ormož. Za ta namen je bilo v letu 2006 s proračunom zagotovljenih 90,5 mio SIT. Glede na »ugodno« finančno situacijo v okviru glavnega programa je bil v skladu s plačilnimi roki plačana ena mesečna obveznost več kot je bilo prvotno načrtovano. Za ta namen je bilo iz proračunske postavke 051962 Štipendije prerazporejenih 3,3 mio SIT. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu V letu 2006 so bila planirana sredstva za pomoči v srednjem šolstvu v okviru proračunske postavke: 051961 Študijske pomoč in donacije Sredstva so bila zagotovljena v višini 300 tisoč SIT. Sredstva so ostala neporabljena, ker ni bil izražen interes za porabo teh sredstev. 19069003 Štipendije V okviru podprograma 19069003 Štipendije so bila s proračunom zagotovljena sredstva na eni proračunski postavki: 051962 Štipendije Sredstva so bila planirana v višini 13,5 mio SIT. Po objavljen razpisu in razdelitvi sredstev je bil del sredstev iz te postavke prerazporejen na proračunsko postavko 051960 Regresiranje prevozov v šolo v višini 3,3 mio SIT. Na podlagi razpisa iz leta 2005 je štipendije do vključno z mesecem septembrom prejemalo 15 štipendistov. Za novo šolsko leto 2006/07 je bil objavljen javni razpis, po katerem od oktobra naprej prejema štipendije 14 štipendistov. Občina je zagotavljala sredstva za štipendijo enemu štipendistu v okviru javnega zavoda. Od planiranih 10,2 mio SIT po veljavnem planu je bilo porabljenih 9,3 mio SIT, kar je 91,5 odstotka glede na veljavni plan. Pregled štipendistov po fakultetah in smereh v letu 2006 Število štipendistov Fakulteta Smer šol.leto 2005/06 šol.leto 2006/07 Biotehnična fakulteta mikrobiologija 1 1 Teološka fakulteta enopredmetna teologija 1 1 Pedagoška fakulteta defektologija 1 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 68 07.03.2007 biokemijska tehnologija 1 1 Akademija lepih umetnosti Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko dekoracija 1 0 telekomunikacije 1 0 Medicinska fakulteta medicina 3 3 Fakulteta za družbene vede novinarstvo 1 0 Univerza za glasbo trobenta 1 2 Gimnazija splošna 1 1 Visoka šola za zdravstvo delovna terapija 1 1 Univerza za kemijske znanosti 1 0 Univerza v Leedsu kemijske znanosti biorazgradljivost različnih odpadnih materialov 0 1 Univerza za kulturo kulturni študij in antropologija 1 0 Fakulteta za strojništvo strojništvo 0 1 Fakulteta za arhitekturo arhitektura 0 1 Ekonomsko poslovna fakulteta ekonomske in poslovne vede 0 1 15 14 SKUPAJ 19069004 Študijske pomoči V okviru podprograma 19069004 Študijske pomoči so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 3,8 mio SIT, realizacija znaša 2,5 mio SIT, kar je 32,5 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 051963 Študijske pomoči in donacije Za študijske pomoči in donacije je bilo predvidenih s proračunom 800 tisoč SIT. Na podlagi javnega razpisa je bilo porabljenih 260 tisoč SIT oziroma 32,5 odstotka planiranih sredstev. 051964 Subvencije za podiplomski študij S proračunom za leto 2006 je bilo za subvencije za podiplomski študij zagotovljenih 3 mio SIT. Na podlagi javnega razpisa je bilo odobrenih oz. porabljenih 2,3 mio SIT, kar je 77,5 odstotka veljavnega plana za pet subvencij. Pregled subvencij po fakultetah in smereh v letu 2006 Fakulteta Smer Filozofska fakulteta v Ljubljani geografija Število 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 69 07.03.2007 Filozofska fakulteta v Ljubljani arheologija 1 Pedagoška fakulteta v Mariboru pedagogika 1 Pedagoška fakulteta v Mariboru zgodovina 1 Pravna fakulteta v Mariboru gospodarsko pravo 1 SKUPAJ 5 20 Socialno varstvo Za področje 20 Socialno varstvo je bilo s proračunom planiranih 102,9 mio SIT, med letom je bilo iz proračunskih postavk v okviru področja na druga področja prerazporejenih 4,9 mio SIT, tako je znašal veljavni plan 98 mio SIT. Realizacija znaša 92,1 mio SIT, kar je 94,0 odstotka glede na veljavni plan. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Vsa sredstva v okviru področja 20 Socialno varstvo so v skladu s programsko klasifikacijo razporejena v okviru glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, ta pa je razdeljen na štiri podprograme: 20049002 Socialno varstvo invalidov Podprogram 20049002 Socialno varstvo zajema eno proračunsko postavko: 052001 Izplačila družinskemu pomočniku S proračunom je bilo za sredstva namenjena za plačilo družinskih pomočnikov predvidenih 13,5 mio SIT, porabljenih je bilo 12,7 mio SIT, kar je 94,4 odstotka veljavnega plana. Število upravičencev oziroma koristnikov te oblike socialne pomoči se z manjšimi spremembami skozi leto povečuje. V začetku leta 2006 je bilo teh upravičencev sedem konec leta pa enajst. 20049003 Socialna varnost ostarelih V okviru podprograma 20049003 Socialno varstvo ostarelih je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 63,1 mio SIT, porabljenih je bilo 60,8 mio SIT, kar je 96,3 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na treh proračunskih postavkah: 052002 Pomoč družini na domu – oskrba v tuji družini Za obliko socialne pomoči - oskrba v tuji družini je bilo s proračunom planiranih 800 tisoč SIT. Glede na to, da so trije uporabniki te storitve umrli konec leta 2005, v letu 2006 pa ni bilo novih vlog, so sredstva za ta namen ostala neporabljena. 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Regresiranju oskrbe v domovih in zavodih je bilo s proračunom za leto 2006 namenjenih 59,4 mio SIT. Glede na to, da trend rasti ni bil takšen, kot je bilo pričakovano glede na leto 2005, je bil v teku izvrševanja, del sredstev v višini 4,5 mio SIT prerazporejen na drugo proračunsko postavko. Veljavni plan je tako znašal 54,9 mio SIT, porabljenih je bilo 54,4 mio SIT, kar je 99,2 odstotka veljavnega plana. V začetku leta je bilo po domovih in zavodih 58 občanov, konec leta pa 61 za katere je občina plačevala del ali pa celotno oskrbo. Tisti občani, ki si s svojimi dohodki plačujejo sami oskrbnino ali pa to za njih plačujejo njihovi svojci v teh številih niso zajeti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 70 07.03.2007 Pregled števila oskrbovancev v domovih in zavodih za katere je plačevala celo ali pa del oskrbnine občina v letu 2006 Dom oziroma zavod Število varovancev jan.06 dec.06 Center starejših občanov Ormož 31 32 Dom Lukavci 12 12 Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava 7 9 Dom upokojencev Ptuj 4 4 Zavod Hrastovec-Trate 3 3 Prizma Ponikve 1 1 SKUPAJ 58 61 052004 Dejavnost izvajanja pomoči na domu Izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju se izvaja preko Centra za starejše občane Ormož. V letu 2006 je bilo za ta namen od planiranih 7,4 mio SIT porabljenih 6,3 mio SIT, kar je 85,1 odstotek sprejetega proračuna. Občina zagotavlja sredstva za plačilo razlike za opravljeno storitev med vrednostjo, ki jo plačujejo uporabniki storitve in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Konec leta je bilo koristnikov te storitve 21. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih zajema štiri proračunske postavke. S proračunom je bilo za ta podprogram namenjenih 10,9 mio SIT. 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti Za enkratne denarne pomoči je bilo z veljavnim planom zagotovljenih 1,6 mio SIT, porabljenih je bilo 1,5 mio SIT, kar je 95,2 odstotka veljavnega plana. Na podlagi vlog in veljavnih predpisov je bilo odobrenih štirinajst enkratnih denarnih pomoči. 052011 Plačilo pogrebnin Občina mora v skladu z zakonom poskrbeti za plačilo oz. doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. V letu 2006 je občina plačala v celoti ali pa delno pogrebne storitve za 8 občanov. Od planiranih 1,7 mio SIT je bilo porabljenih 821 tisoč SIT, kar je 48,3 odstotka veljavnega oziroma sprejetega plana. 052012 Pomoč pri uporabi stanarin (subvencije najemnin) Občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja se na podlagi vloge odobrijo sredstva za mesečno subvencioniranje plačila najemnin. V občini Ormož je bilo konec leta 43 takih upravičencev. V letu 2006 je bilo za subvencioniranje najemnin planiranih 7 mio SIT. Porabljenih je bilo 5,6 mio SIT, kar je 81,4 odstotka veljavnega plana. 052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom Za druge oblike socialnih pomoči je bilo v letu 2006 planiranih 200 tisoč SIT. Porabljenih je bilo 46 tisoč SIT za eno pomoč, kar je 23,1 odstotka glede na sprejeti proračun. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 71 07.03.2007 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin V okviru podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bilo s proračunom zagotovljenih 10,8 mio SIT. Porabljenih je bilo 10,4 mio SIT oziroma 96,2 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila razporejena na treh proračunskih postavkah: 052020 Humanitarne organizacije Na podlagi javnega razpisa so bila osmim organizacijam s področja občine Ormož oziroma izven občine, kjer delujejo naši občani in se ukvarjajo s humanitarnimi organizacijami razdeljena sredstva v skupni višini 2,9 mio SIT od planiranih 3 mio SIT. Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2006 Prejemnik Znesek MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ 342.857,00 DRUŠTVO ČRIČEK 600.000,00 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE 557.143,00 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE ORMOŽ 750.000,00 DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO 385.714,00 ZDRUŽENJE INVALIDOV-FORUM SLOVENIJE 21.429,00 DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ 42.857,00 DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV PTUJ SKUPAJ 257.143,00 2.957.143,00 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Za delovanje Rdečega križa Ormož je bilo v proračunu za leto 2006 zagotovljenih 2,2 mio SIT. Porabljenih je bilo 2,0 mio SIT, kar je 91,6 odstotka veljavnega plana. Sredstva se na podlagi pogodbe zagotavljajo za plačilo sredstev za plače zaposlenega delavca (polovico sredstev) ter sredstva za plačilo 25 % najemnine za prostore, v katerih deluje rdeči križ. 05022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« V okviru Rdečega križa Ormož deluje projekt «Zdravo življenje«. Za ta namen je bilo v letu 2006 zagotovljenih 5,6 mio SIT, porabljenih je bilo 5,4 mio SIT, kar je 96,8 odstotka veljavnega plana. Občina zagotavlja sredstva za plačo zaposlenega delavca (plačo, prispevki in davki ter druge prejemke), stroški izobraževanja, in polovica materialnih stroškov (elektrika, telefon, plin, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, računovodske storitve, stroške upravljanja poslovnega prostora). V breme te proračunske postavke se plačuje tudi 25% najemnine poslovnega prostora, v katerih deluje rdeči križ ter materialne stroške povezane z merjenjem sladkorja in holesterola do višine 300 tisoč SIT na letni ravni. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Področja, ki jih zajema Oddelek za družbene dejavnosti so opredeljena v naslednjih predpisih: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o društvih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/II 72 07.03.2007 Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o štipendiranju. Dolgoročni cilji Oddelka za družbene dejavnosti so: zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, glasbene šole in Osnovne šole Stanka Vraza; v skladu s predpisi zagotavljati delovanje zavodov v občinski lasti; v skladu s predpisi zagotavljati financiranje društev (športnih, kulturnih, humanitarnih organizacij); zagotavljati sofinanciranje spomenikov v privatni lasti, zagotavljati štipendije oz. šolnine za dijake in študente ter subvencije za podiplomski študij; zagotavljati regresiranje prevozov v šolo, zagotoviti ustrezno dejavnost izvajanja pomoči na domu; v skladu s predpisi zagotoviti izplačila družinskemu pomočniku ter doplačila oz. plačila k oskrbi v domovih (socialno varstvo starih); dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebnih stroškov. Letni cilji Oddelka za družbene dejavnosti so podrejeni izvajanju dolgoletnih ciljev. Zastavljen program ni bil v celoti realiziran. V višini 3 mio SIT je nerealizirana obnova fasade zadružnega doma v Miklavž pri Ormožu I. faza. V višini 1,0 mio SIT so ostala nerealizirana sredstva za dejavnost založništva, saj noben proračunski uporabnik ali kakšna druga organizacija niso izkazali interesa za črpanje sredstev iz tega namena. V višini 50.000 SIT so ostala nerealizirana sredstva za kritje stroškov prevoza skupine domačih pevk iz Podgorcev za nastop v narodnozabavni oddaji »z Natalijo pri Jožovcu«, ker obveznost za plačilo storitve zapade v leto 2007. Nerealizirano je ostalo plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo tribun v Ormožu, saj gre za plačilo obveznosti, ki jo bo občina morala plačati projektantu po izvedbi del. Nerealiziran je ostal tudi večji del planiranih sredstev, povezanih z nepredvidenimi izdatki osnovnih šol, saj je za ta namen bilo porabljenih le 9,9 % in sicer za prevoz folklorne skupine iz Osnovne šole Miklavž pri Ormožu. V višini 1,6 mio SIT so ostala nerealizirana sredstva za dokončanje projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukcijo OŠ Središče ob Dravi, saj Ministrstvo za šolstvo in šport ni potrdilo ustreznosti prerazporeditve prostorov in posegov v šolski prostor, zato občina ni mogla poravnati obveznosti do podjetja, ki je pripravilo projekte. V višini 0,4 mio SIT je ostalo nerealizirana študija o prostorski ustreznosti šole Stanka Vraza in Glasbene šole Ormož na novih lokacijah, povezanih z zagotavljanjem novih prostorov za vrtec Ormož. V višini 0,3 mio SIT so ostala nerealizirana sredstva za izobraževanje učiteljev, zaposlenih v glasbeni šoli, ker zavod ni posredoval zahtevka za sofinanciranje le-tega. V višini 0,3 mio SIT so ostala neporabljena sredstva za študijske pomoči in donacije, ker ni bil izražen interes za porabo teh sredstev. V višini 0,8 mio SIT so ostala nerealizirana sredstva za pomoč družini na domu – oskrba v tuji družini, saj so trije uporabniki te storitve umrli konec leta 2005, v letu 2006 pa ni bilo novih vlog. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana