Ormož, 31.3.2011 Letnik 9 TISKOVINA Številka 3/II POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2010 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2010 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Tajnica občinske uprave - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.3.2011 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/I I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA UVOD Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v enem tekočem letu. Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2010 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa države in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnika proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, in 8/07) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03, 126/04 in 120/07). Poslovanje Občine Ormož v letu 2010 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 22.12.2009, dne 28.6.2010 je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 2 31.3.2011 Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov: - A. Bilanca prihodkov in odhodkov, - B. Računa finančnih terjatev in naložb ter - C. Računa financiranja. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano: - Sprejeti proračun 2010 (1), zadnji rebalans proračuna za leto 2010, sprejet na seji občinskega sveta dne 28.6.2010, - Veljavni proračun 2010 (2), to je zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2010, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom odloka o proračunu za leto 2010 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah, - Realizacija proračuna 2010 (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2010, - Razlika (2) – (1) , predstavlja nominalno vrednost spremembe med veljavnim proračunom in zadnjim sprejetim rebalansom za leto 2010. Predstavlja vrednost vključenih namenskih prihodkov in prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. - Indeks (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2010 in zadnjim rebalansom leta 2010 – sprejetim proračunom. - Indeks (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2010 in veljavnim proračunom leta 2010. Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov. Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2010 Občinski proračun za leto 2010 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2010, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Preglednica št. 1: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2010 Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Prispevki na plače Regres za letni dopust Povečanje plač Sredstva za delovno uspešnost 1,6% 1,6% 16,1% 698 EUR 0 0 PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2010 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnovešen v višini 29.422.028 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 3 31.3.2011 Preglednica št. 2: Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije v letu 2010 Bilanca 1 prenos sredstev iz preteklih let Sprejeti proračun 2010 2 Veljavni proračun 2010 3 Realizacija 2010 4 Indeks 5=4/2 Indeks 6=4/3 3.610.799 3.610.799 3.610.799 100 100 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki Odhodki 24.067.429 28.983.327 24.067.429 28.983.294 21.045.086 21.227.649 87,4 73,2 87,4 73,2 Proračunski primanjkljaj oz. presežek -4.915.898 -4.915.865 -182.563 3,7 3,7 8.800 34.860 8.800 34.893 9.127 34.893 103,7 100,1 103,7 100,0 -26.060 -26.093 -25.766 98,9 98,7 1.735.000 1.735.000 0 0,0 0,0 403.841 403.841 397.662 98,5 98,5 1.331.159 1.331.159 -397.662 -29,9 -29,9 skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz preteklih let) 29.422.028 29.422.028 24.665.012 83,8 83,8 skupaj izdatki (A+B+C) 29.422.028 29.422.028 21.660.204 73,6 73,6 OSTANEK SREDSTEV 31.12.2010 0 0 3.006.388 B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejemki Izdatki Razlika med prejemki in izdatki C. Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Neto zadolževanje Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša: - prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 24.665.012 EUR in - izdatki v višini 21.660.204 EUR. Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 3.004.808 EUR, kateri se poveča za 1.580 EUR kolikor znaša vrednost plačanih odpisanih terjatvah za komunalne storitve iz preteklih let. To pomeni, da je dejanski ostanek sredstev na dan 31.12.2010 3.006.388 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 44.992 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 4 31.3.2011 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV A. PRIHODKI Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja. Prihodki iz bilance A so bili v letu 2010 realizirani v višini 21.045.086 EUR in so za 3.022.343 EUR oziroma 12,6% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 97.416 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti. Preglednica št. 3: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010 PRIHODKI Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 Indeks Struktura realizacije 2010 1 2 3 4=3/2 5 davčni prihodki 9.305.530 9.318.044 100,1 44,3 nedavčni prihodki 1.838.517 2.173.776 118,2 10,3 kapitalski prihodki 394.000 178.097 45,2 0,8 transferni prihodki 12.529.382 9.375.169 74,8 44,5 SKUPAJ 24.067.429 21.045.086 87,4 100,0 Slika št. 1: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010 Primerjava realizacije prihodkov leta 2010 z veljavnim planom 14.000.000 12.000.000 10.000.000 Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 davčni nedavčni kapitalski transferni Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 5 31.3.2011 Slika št. 2: Struktura realiziranih prihodkov leta 2010 Struktura realiziranih prihodkov v letu 2010 davčni prihodki 44,3% transferni prihodki 44,5% kapitalski prihodki 0,8% nedavčni prihodki 10,3% Preglednica št. 4: Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2010 Konto Ivanjkovci Kog 710200 Prihodki od obresti 7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 7103040 Prih. od najemnin za pokopališča 7130001 Prihodki o pogrebna dejavnost 7130003 Prihodi od uporabe prostora 7141001 Prihodki od soglasij SKUPAJ Miklavž Ormož Podgorci V. Nedelja SKUPAJ 12 3 37 27 20 26 125 0 0 0 2.423 28 42 2.493 8.764 37.252 8.755 16.073 88.247 0 0 0 594 275 3.748 58 0 9.134 43.450 289 83 9.175 137 167 16.445 5.649 308 97.416 9.721 7.682 594 0 751 449 0 0 11.078 8.134 0 70 – DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 9.318.044 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 44,3% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so večji za 12.514 EUR oziroma 0,1%. Davčni prihodki se delijo na: - davki na dohodek in dobiček, - davki na premoženje in - domači davki na blago in storitve. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 6 31.3.2011 Slika št. 3: Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2010 z veljavnim planom Prrimerjava realiziranih davčnih prihodkov s planiranimi v letu 2010 9.000.000 8.000.000 7.000.000 Veljavni proračun 2010 6.000.000 Realizacija 2010 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 davki na dohodek in dobiček dohodnina davki na premoženje domači davki na blago in storitve 700 Davki na dohodek in dobiček Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2010 realiziran 100% v planirani višini 7.979.188 EUR, ki se določi oz. izračuna v absolutnem znesku za vsako občino posebej. 7000 Dohodnina V skladu z 8. členom Zakona o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin. V letu 2010 je občina iz tega naslova prejela 7.979.188 EUR, tako kot je bilo načrtovano ob pripravi oz. sprejemanju proračuna. 703 Davki na premoženje V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.072.472 EUR in so v primerjavi s planom večji za 34.014 EUR oziroma za 3,5%. Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine: - davki na nepremičnine, - davki na premičnine, - davki na dediščine in darila in - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 7030 Davki na nepremičnine Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 983.169 EUR in so v primerjavi s planom večji za 15.291 EUR, oziroma za 1,6%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 7 31.3.2011 Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (843 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (3.995 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (947.856 EUR). V letu 2010 je bilo realiziranih 569.412 EUR nadomestila za uporabo stavnega zemljišča od pravnih oseb in 378.445 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 475 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z veljavnim planom je realizacija prihodkov iz naslova stavbnega zemljišča od pravnih oseb večja za 36.626 EUR, medtem ko so prihodki iz naslova stavbnega zemljišča fizičnih oseb manjši za 19.212 EUR glede na veljavni plan. Iz pridobljenih podatkov od Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 1.1.2010 znašale 66.432 EUR, konec leta 2010 pa znaša saldo odprtih terjatev za uporabo stavbnega zemljišča 61.866 EUR. Iz tega lahko sklepamo, da je obseg realiziranih prihodkov iz naslova uporabe stavbnega zemljišča v letu 2010 enak celotnemu zaračunanemu nadomestilu v letu 2010 ter dodatno izterjanih 4.566 EUR obresti in neplačanih terjatev iz preteklih let. 7031 Davki na premičnine V letu 2010 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 244 EUR. 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila so bili v letu 2010 planirani v višini 17.610 EUR, realizacija znaša 39.270 EUR, kar pomeni, da so prihodki večji za 21.660 EUR oz. 123,0%. 7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 79.788 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (3.784 EUR), fizične osebe (75.936 EUR) ter zamudnih obresti (69 EUR) kar je v primerjavi s planom manj za 912 EUR oz. 1,1%. 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 266.384 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 23.500 EUR oz. 8,1%. Domači davki na blago in storitve se delijo na: - davki na posebne storitve in - drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 2.576 EUR in so od plana manjši za 474 EUR oziroma za 15,5%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 263.808 EUR, kar je za 23.026 EUR ali 8,0% manj kot je bilo načrtovano. Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (208.254 EUR), sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (51.096 EUR). V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (2.005 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.219 EUR in druge občinske takse (1.234 EUR). 71 NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.173.776 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 10,3% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 335.259 EUR oziroma za 18,2%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 8 31.3.2011 Nedavčni prihodki se delijo na: - udeležbo na dobičku in dohodku od premoženja, - takse in pristojbine, - globe in druge denarne kazni, - prihodke od prodaje blaga in storitev in - druge nedavčne prihodke. Slika št. 4: Primerjava realiziranih nedavčnih prihodkov leta 2010 z veljavnim planom Primerjava raliziranih nedavčnih prihodkov s planiranimi v letu 2010 1.600.000 1.400.000 1.200.000 Veljavni proračun 2010 1.000.000 Realizacija 2010 800.000 600.000 400.000 200.000 0 udel. na dobičku in doh. od prem. takse in pristojbine globe in denarne kazni prih. od prodaje blaga in storitev drugi nedavčni prihodki 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 1.351.644 EUR in so v primerjavi s planom večji za 187.616 EUR oziroma 16,1%. 7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 47.926 EUR in so v primerjavi s planom večji za 6.227 EUR oziroma za 14,9%. Obresti se stekajo iz treh naslovov: od vezanih tolarskih depozitov (43.800 EUR), zamudnih obresti iz naslova komunalnih storitev in stanovanjske dejavnosti (2.586 EUR) in sredstev na vpogled (1.540 EUR). 7103 Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.303.718 EUR. V primerjavi s planom so večji za 181.389 EUR oziroma za 16,2%. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin za premoženje za opravljanje GJS (vodovod 292.365 EUR, deponija 187.468 EUR, kanalizacija 110.770 EUR, čistilne naprave 32.791 EUR) sledi koncesija za energetsko izkoriščanje reke Drave (393.080 EUR), najemnine za stanovanja (164.981 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (88.248 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij (26.969 EUR) ter prihodki od najemnin za poslovne prostore (6.394 EUR) in drugi prihodki (650 EUR). Večji od načrtovanih prihodkov so prihodki iz naslova najemnin za infrastrukturo za opravljanje GJS in sicer za 184.101 EUR, zaradi usklajevanja oz. obračunavanja različnih amortizacijskih stopenj (gospodarstvo – negospodarstvo). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 9 31.3.2011 711 Takse in pristojbine V to skupino se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave. Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2010 realizirani v višini 5.318 EUR in so v primerjavi s planom večji za 118 EUR oziroma za 2,3%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin. 7111 Upravne takse in pristojbine Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 5.318 EUR in so v primerjavi s planom večji za 118 EUR oziroma za 2,3%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks. 712 Globe in druge denarne kazni V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2010 realizirani v višini 5.180 EUR in so v primerjavi s planom večji za 530 EUR oziroma 11,4%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni. 7120 Globe in druge denarne kazni Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2010 realizirani v višini 5.180 EUR in so v primerjavi s planom večji za 530 EUR oziroma 11,4%. V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50% razporedijo v proračune občine. V letu 2010 je bilo realiziranih 358 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 208 EUR oziroma 138,9% več kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 4.822 EUR, kar je za 322 EUR ali 7,2% več kot je bilo planirano. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2010 realizirani v višini 97.414 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 8.134 EUR oziroma 7,7%. Prihodke te skupine zajemajo prihodki iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 97.414 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 8.134 EUR oziroma 7,7%. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od prenosa presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 za opravljanje GJS odlaganje komunalnih odpadkov v višini 27.592 EUR. Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje), plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS in prihodke, nadomestila od plakatiranja, oskrbe s plinom in ravnanja z odpadki ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje, uporaba prostorov). V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 7.649 EUR iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic. 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 714.221 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 155.130 EUR ali 27,8%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 10 31.3.2011 7141 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 714.221 EUR in so v primerjavi s planom večji za 155.130 EUR ali 27,8%. Realizirani prihodki so večji od veljavnega plana predvsem zaradi več realiziranih prihodkov iz naslova plačila komunalnih prispevkov za priključitev na komunalno infrastrukturo. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od opravljanja GJS v letu 2009 v skupni višini 333.759 EUR (odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v višini 261.328 EUR, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije, čiščenje odpadnih voda 3.277 EUR, oskrbe s pitno vodo 22.944 EUR, ravnanje z odpadki 46.210 EUR). Sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov (294.965 EUR), prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj (35.524 EUR) ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), plačilo občanov za sofinanciranje izgradnje cest in vodovoda, prihodki od komunalnih storitev katere je občina zaračunavala do 30.6.2007, plačilo stroškov izvršb in drugi izredni nedavčni prihodki. Preglednica št. 5: Prihodki iz naslova plačila komunalnih prispevkov v letu 2010 Komunalni prispevek Realizacija 2010 Struktura 2010 1 2 3 ceste 178.713 60,6 vodovodno omrežje 98.706 33,5 kanalizacije 12.871 4,4 4.258 1,4 417 0,1 javne površine javna razsvetljava SKUPAJ 294.965 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev oz. nepremičnega premoženja občine. Občina je v letu 2010 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja objavila javni razpis za prodajo premoženja. Kapitalski prihodki so bili realizirani glede na povpraševanje, katero pa je verjetno zaradi splošne gospodarske krize nižje, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna v letu 2010. Kapitalski prihodki so bili leta 2010 realizirani v višini 178.097 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 215.903 EUR oziroma za 54,8%. Kapitalski prihodki v letu 2009 predstavljajo 0,8% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na: - prihodke od prodaje osnovnih sredstev in - prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 1.620 EUR. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 1.620 EUR in predstavljajo prodajo starejše zgradbe v Mihalovcih (brez zemljišča, od katerega prihodki so zajeti v skupini 7221). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 11 31.3.2011 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 176.477 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 217.523 EUR ali 55,2%. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 96 EUR, kar predstavlja del manjšega kmetijskega zemljišča v Ormožu. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 176.381 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 217.619 EUR ali 55,2%. V letu 2010 so bila prodana zemljišča v Ormožu, Kajžarju, Vuzmetincih, Mihalovcih, Vinskem vrhu, Vitanu in Libanji. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 9.375.169 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 3.154.213 EUR oziroma za 25,2%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2009 predstavljajo 44,5% vseh realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na: - transferne prihodke in drugih javnofinančnih institucij in - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 2.395.647 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 390.880 EUR oziroma za 14,0%. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na: - prejeta sredstva iz državnega proračuna, - prejeta sredstva iz občinskih proračunov, - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja in - prejeta sredstva iz javnih agencij. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2010 realizirana v višini 2.129.918 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 259.922 EUR oziroma za 10,9%. Preglednica št. 6: Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2010 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1 Sofinanciranje skupne občinske uprave Sredstva po 23. členu ZFO za investicije (za leto 2009) Veljavni Realizacija proračun 2010 2010 2 3 Razlika Indeks 4=3-2 5=3/2 80.059 32.289 -47.770 40,3 361.263 361.263 0 100,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 12 Sredstva po 23. členu ZFO za investicije (za leto 2010) Požarna taksa Kulturni dom Miklavž pri Ormožu Kulturni dom Velika Nedelja Kulturni dom Podgorci Obnova gradu Ormož Pločnik Hum - Loperšice Projekt GOŠO (15%) Obnova zdravstvenega doma Ormož Cesta Ključarovci – Runeč (15%) Cesta Radomerščak – Žerovinci (15%) Gozdne ceste Odprava naravnih nesreč (plazovi) SKUPAJ 31.3.2011 502.769 36.000 66.020 70.828 19.250 130.000 94.000 983.311 45.981 0 0 359 0 503.769 34.643 0 0 2.389.840 100,2 96,2 0,0 0,0 127.456 0 983.330 45.981 22.159 10.772 359 7.897 1.000 -1.357 -66.020 -70.828 -19.250 -2.544 -94.000 19 0 22.159 10.772 0 7.897 2.129.918 -259.922 89,1 98,0 0,0 100,0 100,0 100,0 - Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2010 predstavljajo prihodki iz naslova sofinanciranja projekta GOŠO v višini 983.330 EUR, kar predstavlja 15% vrednosti prejetih sredstev iz državnega proračun (85% prejetih sredstev so sredstva EU). V okviru planiranih sredstev so bili realizirani še prihodki za sofinanciranje obnove zdravstvenega doma v Ormožu (45.981 EUR), 23. člena ZFO za leto 2009 (361.263 EUR) in 2010 (503.769 EUR) ter požarna taksa (34.643 EUR). Prihodki za sofinanciranje skupne občinske uprave so bili realizirani v višini 32.289 EUR, kar je za 47.770 EUR manj kot je bilo načrtovano. Občina je dne 22.6.2010 na podlagi podanega zahtevka za sofinanciranje skupne občinske uprave dobila odredbo od SVRL (Številka 410-4/2010-326 z dne 10.6.2010), s katero ji je bilo odmerjeno, da ji pripada 86.722,91 EUR za sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave iz leta 2009, od tega bi naj nakazali 32.289,49 EUR v letu 2010, ostalih 54.433,42 EUR pa v letu 2011. V letu 2010 je bilo načrtovanih oz. odobrenih 130.000 EUR za obnovo gradu Ormož s strani Ministrstva za kulturo. Na podlagi realizacije projekta je občina iz tega naslova prejela 127.456 EUR, kar je 2.544 EUR manj kot je bilo načrtovano. V letu 2010 so bili načrtovani tudi prihodki iz naslova ukrepa 322 Razvoj vasi in podeželij za obnove kulturnih dvoran v Veliki Nedelji, Podgorcih in Miklavžu pri Ormožu. Do realizacije prihodkov ni prišlo, ker se je zaključek projektov zamaknil v leto 2011, ko bodo s strani občine poslani zahtevki za sofinanciranje iz državnega proračuna po zaključku le-teh. Prav tako v letu 2010 ni prišlo do realizacije oz. sofinanciranja projekta izgradnje pločnika od Huma do Loperšic, ker občina projekta ni pričela izvajati v letu 2010. V skupini transfernih prihodkov je prikazanih 15% realiziranih prihodkov za sofinanciranje dveh cest (Sp. Ključarovci – Runeč 22.159 EUR in Radomerščak – Žerovinci 10.772 EUR), ki jih je občina pridobila na javnem razpisu »južna meja«. Občina je v letu 2010 prejela tudi 7.897 EUR za sofinanciranje sanacije plazov. V skupini teh prihodkov je bilo realiziranih tudi 359 EUR za vzdrževanje gozdnih cest. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Za leto 2010 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 320.129 EUR. Realiziranih je bilo 219.718 EUR, kar je za 100.411 EUR oziroma 31,4% manj kot je bilo načrtovano. Preglednica št. 7: Transferni prihodki iz občinskih proračunov v letu 2010 TRANSFERNI PRIHODKI IZ OBČINSIKIH PRORAČUNOV 1 Sofinanciranje projektov s področja vodovodne infrastrukture (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Sofinanciranje medobčinske uprave (Središče in Sv. Tomaž) - tekoča poraba Veljavni Realizacija proračun 2010 2010 2 3 Razlika 4=3-2 Indeks 5=3/2 0 1.886 1.886 - 68.667 60.131 -8.536 87,6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 13 Sofinanciranje medobčinske uprave (Središče in Sv. Tomaž) - oprema 31.3.2011 0 477 477 222 222 0 - Sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Sofinanciranje projekta GOŠO (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov 87.800 6.441 -81.359 7,3 163.440 150.561 -12.879 92,1 SKUPAJ 320.129 219.718 -100.411 68,6 100,0 Glede na planirane prihodke so v dejanski višini bili realizirani le prihodki za sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne v višini 222 EUR. V primerjavi s planom so manjši prihodki iz naslova sofinanciranja medobčinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in sicer za 8.536 EUR, kar je posledica dejansko manjših stroškov skupne občinske uprave. Manjši od načrtovanih so tudi prihodki za sofinanciranje projekta GOŠO. V letu 2010 je bilo od načrtovanih 87.800 EUR realiziranih le 6.441 EUR, kolikor znašajo tekoči stroški (sofinanciranje stroškov dela, pisarniškega materiala in ostalih stroškov povezanih z realizacijo projekta), medtem ko v letu 2010 ni prišlo do dodatne gradnje omrežja iz lastnih sredstev v Občini Sveti Tomaž, katera bo izvedena v letu 2011. Od načrtovanih 163.440 EUR odstopljenih okoljskih dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov od drugih občin , ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Dobrava je bilo v letu 2010 realiziranih 150.561 EUR, kar je 7,9% ali 12.879 EUR manj. V letu 2010 je bilo realiziranih 1.886 EUR za sofinanciranje projektov za projekt vodovod na območju Drave – Ormoški del in 477 EUR za nabavo oprema za medobčinsko upravo s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Preglednica št. 8: Pregled odstopljenih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji v Ormožu za leto 2010 Občina Znesek Bled 40.683 Lenart 38.610 Šentilj 19.135 Gorje 10.768 Središče ob Dravi 7.953 Sveti Tomaž 7.295 Sveta Ana 6.018 Sveta Trojica 5.872 Cerkvenjak 5.269 Sveti Jurij 4.992 Benedikt 3.966 SKUPAJ 150.562 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2010 znašajo 31.023 EUR, kar je 21.996 EUR oz. 41,5% manj kot je bilo načrtovano. V občinski proračun se je v letu 2010 steklo 12.027 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskega pomočnika kot dodatek za pomoč pri postrežbi, kar je za 1.637 EUR ali 15,8% več kot je bilo načrtovano. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 14 31.3.2011 V letu 2010 je bilo realiziranih tudi 18.996 EUR iz naslova sofinanciranja javnih del za dva občana, ki sta zaposlena na občini (projekt GOŠO in urejanje okolja), kar pa je za 26.363 EUR oz. 76,8% manj kot je bilo načrtovano saj je bilo načrtovano, da bo v letu 2010 prek javnih del zaposlenih šest delavcev. 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij V okviru skupine Prejeta sredstva iz agencij so bila v letu 2010 planirana sredstva za sofinanciranje dveh projektov (Mursko – dravske kolesarske pot in nabava opreme za mobilni prireditveni prostor - šotor) v skupni višini 23.539 EUR. Realizirana je bila ena postavka in sicer nabava poda, vrat in ogrevanja za prireditveni mobilni prostor oz. šotor. Projekt Mursko – dravske kolesarske poti je večleten, občina pa bo dobila sredstva za sofinanciranje projekta po zaključku le – tega. 7402 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko V letu 2010 je bilo planirano, da bo občina prejela 9.685.105 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 6.979.522 EUR, kar je za 2.705.583 EUR ali 27,9% manj. Preglednica št. 9: Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2010 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 1 Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 2 3 Razlika Indeks 4=3-2 5=3/2 II. in III. faza namakalnega sistema 1.481.376 0 -1.481.376 0,0 ureditev grajske pristave 1.846.478 1.220.841 -625.637 66,1 cesta Sp. Ključarovci – Runeč (85%) 183.256 125.567 -57.689 68,5 cesta Radomerščak – Žerovinci (85%) 71.811 61.039 -10.772 85,0 530.091 0 -530.091 0,0 projekt GOŠO (85%) 5.572.093 5.572.075 -18 100,0 SKUPAJ 9.685.105 6.979.522 2.705.583 72,1 kanalizacija in ČN Podgorci - Sodinci - V. Nedelja V letu 2010 so bili v tej skupini v skladu s planiranimi realizirani prihodki za projekt GOŠO v višini 5.572.075 EUR, kar predstavlja 85% prejetih sredstev za sofinanciranje projekta v letu 2010. Zaključek projekta Ureditev grajske pristave se je zamaknil v letu 2011, predvsem v delu, ki se nanaša na dobavo in montažo opreme. Zaradi tega je bilo v letu 2010 od načrtovanih 1.846.478 EUR realiziranih 1.220.841 EUR. Vrednosti modernizacij dveh cest za kateri je občina prejela sredstva iz razpisa »južna meja« sta bile po javnem razpisu oddani in realizirani v manjšem znesku kot je bilo načrtovano po sprejeti dokumentaciji in sprejetem proračunu. Zaradi tega je občina prejela sorazmerno manj sredstev. Od načrtovanih 255.067 EUR v delu, ki se nanaša na sofinanciranje iz sredstev EU (85%) je bilo realiziranih 186.606 EUR, kar je 68.461 EUR manj. Dva projekta pa v letu 2010 nista bila realizirana. V letu 2010 je bila po pridobitvi gradbenega dovoljenja vložena prijava na javni razpis za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema. Ker s strani državnih organov sklep za sofinanciranje projekta v letu 2010 ni bil izdan, se je realizacija projekta zamaknila v leto 2011. Prav tako se v letu 2010 ni pričelo z deli povezanimi z gradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacija, čistilna naprava, hodnik za pešce in javna razsvetljava) na območju oz. relaciji Velika Nedelja – Sodinci – Podgorci zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (oporekanje občanov glede lokacije bodoče čistilne naprave v Sodincih). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 15 31.3.2011 B. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna. Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključujejo izdatki za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življensko dobo. Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2010 planiran v višini 28.983.294 EUR. Realizacija odhodkov znaša 21.227.649 EUR, oziroma 73,2%. Preglednica št. 10: Primerjava realizacije proračun leta 2010 s sprejetim in veljavnim proračunom Vrsta odhodkov Sprejeti proračun 2010 Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 Indeks Indeks Delež 2010 v % 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7 40 Tekoči odhodki 2.729.468 2.639.601 2.324.970 85,2 88,1 11,0 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi 4.890.104 4.911.562 4.842.872 99,0 98,6 22,8 20.893.709 20.953.984 13.624.301 65,2 65,0 64,2 470.047 478.147 435.506 92,7 91,1 2,1 SKUPAJ 28.983.328 28.983.294 21.227.649 73,2 73,2 100,0 Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 592.975 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti). Preglednica št. 11: Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2010 Podkonto 402000 402001 402003 402004 402006 402007 402009 402099 402113 402200 402201 402203 402204 402205 402206 402300 Naziv podkonta Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, teleks, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 1.739 1.202 2.310 466 300 678 14.277 5.106 551 19.734 21.367 4.009 25.974 3.831 2.357 759 Poročevalec, št. 3/II 402500 402503 402504 402511 402599 402902 402920 402930 402999 420202 420299 420402 420500 420501 420801 420804 16 31.3.2011 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Plačila po podjemnih pogodbah Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Drugi operativni odhodki Nakup strojne računalniške opreme Nakup druge opreme in napeljav Rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnove Investicijski nadzor Načrti in druga projektna dokumentacija 24.829 299.471 3.258 963 1.624 17.668 1.694 199 8.674 2.831 7.171 52.960 31.954 30.243 1.800 2.976 592.975 Skupaj Slika št. 5: Primerjava realiziranih odhodkov leta 2010 s sprejetim in veljavnim proračunom 2010 25.000.000 Primerjave realizacije odhodkov leta 2010 s sprejetim in veljavnim proračunom spr.proračun 2010 20.000.000 veljavni pror. 2010 realizacija 2010 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 tekoči odhodki tekoči transferi investicijski odhodki investicijski transferi Slika št. 6: Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji leta 2010 Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za leto 2010 investicijski transferi 2,1% tekoči odhodki 11,0% tekoči transferi 22,8% investicijski odhodki 64,2% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 17 31.3.2011 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.324.970 EUR, kar je za 314.631 EUR oziroma 11,9% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 11,0% vseh odhodkov leta 2010. Tekoči odhodki se delijo na: - plače in druge izdatke zaposlenim, - prispevke delodajalcev za socialno varnost, - izdatke za blago in storitve, - plačila domačih obresti in - rezerve. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2010 znašali 709.202 EUR, kar je za 38.649 EUR oziroma 5,2% manj od veljavnega proračuna. Izdatki za plače v letu 2010 niso bili v celoti realizirani iz večih razlogov. V času porodniške javne uslužbenke ni bilo nadomeščanja, ena javna uslužbenka je bila v bolniškem staležu daljši čas, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZZS. Prav tako pa ni bilo vseh zaposlitev preko javnih del. En javni uslužbenec je bil odsoten dva meseca zaradi suspenza pogodbe o zaposlitvi, za ta čas se mu ni bila izplačan plača. 4000 Plače in dodatki Odhodki za plače in dodatke so v letu 2010 znašali 606.648 EUR, kar je za 20.924 EUR oziroma 3,3% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 571.964 EUR, položajni dodatek 3.328 EUR in drugi dodatki v višini 35.260 EUR. 4001 Regres za letni dopust Realizirani odhodki za regres za letni dopust v letu 2010 znašajo 25.474 EUR in so za 2.552 EUR manjši od veljavnega proračuna. Bruto regres za leto 2010 je znašal 692 EUR. 4002 Povračila in nadomestila Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 49.331 EUR, od tega 28.489 EUR za prehrano med delom in 20.842 EUR za povračilo stroškov prevoz na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 12.712 EUR oziroma za 20,5%. 4003 Sredstva za delovno uspešnost Odhodki za delovno uspešnost v letu 2010 znašajo 10.635 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 1.551 EUR oziroma 12,7%. 4004 Sredstva za nadurno delo Za nadurno delo je bilo v letu 2010 izplačanih 11.792 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 127 EUR oziroma 1,1% manj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 18 31.3.2011 4009 Drugi izdatki zaposlenim V letu 2010 je bilo v skupini Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 6.105 EUR, porabljenih je bilo 5.323 EUR za izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi javne uslužbenke (4.457 EUR) in dveh jubilejnih nagrad (866 EUR). Ni pa bila izplačana nobena solidarnostna pomoč, zaradi tega so realizirani odhodki manjši za 782 EUR oz. 12,8% glede na veljavni proračun. 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi, medobčinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 115.436 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 7.849 EUR oziroma 6,4%. Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo in - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85 odstotkov od bruto plač so bili plačani v višini 55.790 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 3.704 EUR oziroma za 6,2%. 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2010 plačani v višini 44.646 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 3.477 EUR oziroma 7,2%. 4012 Prispevki za zaposlovanje Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2010 plačani v višini 377 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 70 EUR oziroma za 15,6%. 4013 Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2010 plačani v višini 630 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 89 EUR oz. 12,4%. 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2010 plačane v skupni višini 13.992 EUR za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 510 EUR oziroma za 3,5%. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.249.755 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 239.761 EUR oziroma za 16,1 % manj. V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za: - pisarniški in splošni material, - posebni material in storitve, - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, - prevozni stroški in storitve, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 19 31.3.2011 - izdatki za službena potovanja, - tekoče vzdrževanje, - poslovne najemnine in zakupnine, - kazni in odškodnine, - davek na izplačane plače in - drugi operativni odhodki. 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2010 realizirani v višini 155.373 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 32.143 EUR oziroma 17,1 %. Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitev. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja«, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske uprave in krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,… 4021 Posebni material in storitve Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 98.455 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 22.230 EUR oziroma za 18,4 %. Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditve, stroške delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe,… 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 228.789 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 52.747 EUR oziroma 18,7%. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov zaklonišč in siren, stroškov delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetsko svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, .. 4023 Prevozni stroški in storitve Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 17.771 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.943 EUR oziroma 18,2 % manj. V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pripravo in izvedbo prireditev in stroške delovanja občinske uprave. 4024 Izdatki za službena potovanja Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 6.969 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 4.628 EUR oziroma za 49,9 %. Sredstva so bila porabljena za hotelske storitve, prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službene potovanja zaposlenih v občinski upravi in krajevnih skupnostih. 4025 Tekoče vzdrževanje Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 385.133 EUR, kar je za 29.690 EUR oziroma 7,2 % manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 20 31.3.2011 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2010 realizirani v višini 39.410 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 2.027 EUR oziroma 4,9%. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnih POS terminalov, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za poslovne prostore pošte na Kogu, plačilo najemnine za prostore za potrebe delovanja javne razvojne agencije in plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor. 4027 Kazni in odškodnine Odhodki za odškodnine in kazni so bili v letu 2010 realizirani v višini 4.782 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 2.888 EUR oziroma 37,7 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti, v večini primerov Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, za potrebe realizacije investicij. 4029 Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 313.073 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 89.466 EUR oziroma 22,2 %. Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo prek študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, izplačilo sejnin občinskim svetnikom in svetnikom svetov krajevnih skupnosti, izplačila sejnin članom delovnih teles občinskega sveta ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela podžupanov, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, … 403 Plačila domačih obresti Za plačilo obresti je bilo v letu 2010 porabljenih 32.013 EUR, kar je za 5.369 EUR oziroma 14,4% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 21.950 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 10.062 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih. Realizirani odhodki za plačane obresti so bili v letu 2010 manjši, ker so bile obrestne mere zaradi razmer na finančnem trgu manjše od planiranih obrestnih stopenj oz. obresti v amortizacijskih načrtih za odplačilo kreditov. Prav tako je bilo planiranih 5.000 EUR za odplačilo obresti za novo zadolževanje v letu 2010, kar pa ni bilo realizirano, ker se občina v letu 2010 ni na novo zadolževala. 4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam Od planiranih 27.000 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 21.950 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 5.050 EUR oziroma za 18,7% od veljavnega proračuna. V sklopu 4031 ni bilo realiziranih 5.000 EUR, kolikor je bilo načrtovano za odplačilo obresti od novih kreditov najetih v letu 2010, ker ni bilo novega zadolževanja v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture. 4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci V letu 2010 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 10.062 EUR, kar je za 320 EUR oziroma 3,1 % manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj na Ptujski 8 v Ormožu in Ivanjkovcih, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu, modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih ter izgradnjo telovadnice na Kogu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 21 31.3.2011 409 Rezerve Sredstva za rezerve so bila oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim proračunom. Po rebalansu je bilo za sredstva splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 36.500 EUR, in stanovanjski rezervni sklad 241.567 EUR. 4090 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2010 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 36.500 EUR, ki so bila v celoti porabljena. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju. Preglednica št. 12: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2010 PU PP Naziv proračunske postavke Podkonto Znesek 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402999 219,00 07 071126 402920 71,00 08 081324 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 402920 30,00 08 081310 Sanacija mestnih in zbirnih metnih cest v Ormožu 402999 221,00 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402903 2.200,00 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402199 3.915,00 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402999 279,00 05 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma Podgorci 420804 720,00 08 0813092 Preplastitev JP 723281 Radomerščak - Žerovinci 420402 2.150,00 05 052003 411909 598,00 420802 342,00 05 051830 Regresiranje oskrbe v domovih Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 402199 351,00 01 010113 Lokalne volitve 2010 402003 2.120,00 01 010113 Lokalne volitve 2010 402006 106,00 01 010113 Lokalne volitve 2010 402206 1.455,00 01 010113 Lokalne volitve 2010 402603 1.093,00 01 010113 Lokalne volitve 2010 402905 14.520,00 18 180601 Materialni stroški Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 402920 1.597,00 402905 1.600,00 08 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 420401 2.070,00 07 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 442100 33,00 05 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 411921 810,00 05 051830 01 010101 SKUPAJ 36.500,00 4091 Proračunska rezerva Občinski svet je dne 6.9.2010 sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic po neurju na javnih poteh in lokalnih cestah, ki je dne 6.8.2010 prizadelo vzhodni del Občine Ormož. Od predvidenih oz. zagotovljenih 36.012 EUR je bilo porabljenih 33.594 EUR, od tega 16.216 EUR za sanacijo lokalnih cest in 17.377 EUR za sanacijo javnih poti v Krajevnih skupnostih Kog in Miklavž pri Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 22 31.3.2011 Preglednica št. 13: Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2010 Prejemnik sredstev Namen Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Kog sanacija lokalnih cest po neurju sanacija javnih poti po neurju sanacija javnih poti po neurju Skupaj Znesek 16.216,60 9.780,00 7.597,51 33.594,31 4093 Sredstva za posebne namene Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen porabljeno oziroma oblikovano 218.564 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 23.003 EUR oziroma 9,5% manj. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada. 41 TEKOČI TRANSFERI V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Tekoči transferi so bili leta 2010 realizirani v višini 4.842.873 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 69.689 EUR oziroma 1,4%. Tekoči transferi predstavljajo 22,8% vseh realiziranih odhodkov leta 2100. Tekoči transferi se delijo na: - subvencije, - transferi posameznikom in gospodinjstvom, - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, - drugi tekoči domači transferi. 410 Subvencije Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila, subvencije idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije so bile realizirane v višini 305.705 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.304 EUR oziroma 1,1% manj. 4100 Subvencije javnim podjetjem Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v skladu z veljavnim proračunom v višini 234.358 EUR in se nanašajo na subvencioniranje dela cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda. 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 71.346 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.304 EUR oziroma 4,4% manj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 23 31.3.2011 Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu (razdeljene na podlagi javnega razpisa) v višini 47.410 EUR in za pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja v skupni višini 23.937 EUR. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.331.060 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 13.628 EUR oziroma 0,6%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na: - družinski prejemki in starševska nadomestila, - transferi za zagotavljanje socialne varnosti, - nadomestila plač, - štipendije in - druge transfere posameznikom. 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 EUR za prvo rojenega otroka in 150 EUR za vsakega naslednjega rojenega otroka. V letu 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.500 EUR, porabljenih pa 14.300 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 1.200 EUR oz. 9,1%. 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 8.785 EUR porabljenih pa 7.136 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 1.640 EUR oziroma za 18,8%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. 4115 Nadomestilo plač V letu 2010 je bilo izplačanih 1.133 EUR nadomestil za plače delodajalcem v času odsotnosti iz dela za izobraževanja gasilcev. 4117 Štipendije Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 24.792 EUR od zagotovljenih 25.754 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 962 EUR oz. 3,7% manj. 4119 Drugi transferi posameznikom Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2010 je bilo za to skupino porabljeno 2.283.698 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 9.520 EUR oziroma 0,4% manj. Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.512.662 EUR), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (351.517 EUR), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (277.132 EUR), plačila družinskih pomočnikov (50.449 EUR), subvencioniranje stanarin (30.115 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (61.823 EUR). 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere v javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen njihovega delovanje javna korist in dobrodelenost. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2010 realizirani v višini 421.809 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 13.145 EUR oziroma za 3,0%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 24 31.3.2011 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2010 realizirani v višini 421.809 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 13.145 EUR oziroma za 3,0%. Sredstva se v večini primerov dodelijo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, rdečega križa, delovanje Študentskega kluba Ormož, društev in zveze prijateljev mladine v občini Ormož, pospeševanje čebelarstva, sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje le –teh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitev. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.784.299 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 38.613 EUR oziroma 2,1% manj. Drugi tekoči domači transferi zajemajo: - tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, - tekoče transfere v javne sklade, - tekoče transfere v javne zavode, - tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in - tekoči transferi v javne agencije. 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja V letu 2010 je bilo plačano 91.996 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 904 EUR ali za 1,0%. 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2010 planirani v višini 8.767 EUR in tudi v celoti porabljena. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – območna izpostava Ormož. 4133 Tekoči transferi v javne zavode Leta 2010 je bilo javnim zavodom nakazanih 1.031.931 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 31.298 EUR oziroma 2,9% manj. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, šole, gimnazija in vrtec) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine, sofinanciranje centra za informiranje in poklicno svetovanje in sofinanciranje javnih del. 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 546.820 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 540.526 EUR, kar je za 6.294 EUR ali 1,1% manj. Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena, vzdrževanje javne razsvetljave, odvajanje odpadnih voda (razlika med odhodki in prihodki za leto 2009) in vzdrževanje javne tržnice. 4136 Tekoči transferi v javne agencije Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2010 realizirani v višini 111.079 EUR, kar je za 117 EUR oz. 0,1% manj kot je bilo zagotovljeno z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 25 31.3.2011 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z veljavnim proračunom za leto 2010 je bilo za investicije predvidenih 20.953.984 EUR. Realizacija znaša 13.624.301 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 7.329.683 EUR oziroma za 35%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2010 predstavljajo investicijski odhodki 64,2%, brez investicijskih transferov, ki predstavljajo 2,1 % realiziranega proračuna. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vsi investicijski izdatki leta 2010 (brez transfernih 43) so bili v letu 2010 realizirani v višini 13.624.301 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 7.329.683 EUR oziroma 35% manj kot je bilo načrtovano. V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo: - nakup zgradb in prostorov, - nakup prevoznih sredstev, - nakup opreme, - nakup drugih osnovnih sredstev, - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, - investicijsko vzdrževanje in obnove, - nakup zemljišč in naravnih bogastev, - nakup nematerialnega premoženja in - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 4200 Nakup zgradb in prostorov V letu 2010 je bilo planiranih 76.200 EUR za odkup objekta v mestni grabi v Ormožu in objekta v Ulici dr. Hrovata 10 v Ormožu. Do realizacije nakupov ni prišlo, zato so sredstva ostala ne porabljena. 4201 Nakup prevoznih sredstev V letu 2010 je bilo planiranih in porabljenih 18.708 EUR za nakup manjšega tovornega vozila za potrebe delovanja režijskega obrata, ki ga bo občina ustanovila v letu 2011. 4202 Nakup opreme V letu 2010 je bilo porabljenih 212.813 EUR od planiranih 819.737 EUR za nakup pisarniškega in drugega pohištva (5.027 EUR), stojne računalniške opreme (6.885 EUR), nakup športne opreme (11.438 EUR), opreme za otroška igrišča (1.261 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (188.202 EUR). Realizacija je manjša od načrtovane, ker je zaradi zamika gradbenih del pri obnovi grajske pristave večina nabave opreme zapadla v leto 2011. 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev V letu 2010 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev porabljena v višini 2.000 EUR, kar je za 6.500 EUR manj od veljavnega plana. Porabljena sredstva so bila namenjena za nakup stare »kličaje«, ki bo postavljena v grajski pristavi. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 5.146.956 EUR oziroma 29,8% in znašajo 12.119.431 EUR. Za novogradnje je bilo porabljenih 7.990.788 EUR in 4.128.643 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. Največji izpad realizacije je zaradi ne realiziranih projektov kot so izgradnja II. in III. faze izgradnje namakalnega sistema ter izgradnje komunalne infrastrukture na relaciji Velika Nedelja – Sodinci - Podgorci. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 26 31.3.2011 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2010 porabljenih 269.871 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 52.194 EUR oziroma za 16,2%. Od porabljenih 269.871 EUR je bilo namenjenih 220.060 EUR za investicijsko vzdrževanje in 49.811 EUR za obnove. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev V letu 2010 je bilo porabljenih 291.754 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 129.223 EUR oziroma 29,7% manj. 4207 Nakup nematerialnega premoženja Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2010 porabljenih 5.561 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.939 EUR oz. 34,6% manj. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring V letu 2010 je bilo porabljenih 704.163 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 1.308.747 EUR oziroma za 65,0%. Največji izpad realizacije je pri projektih za projekt CEROP. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2010 realizirani v skupni višini 435.506 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 42.641 EUR oziroma 8,9% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,1% vseh odhodkov leta 2010. Investicijski transferi se delijo na: - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in - investicijski transferi proračunskim uporabnikom. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2010 realizirani v višini 173.110 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 12.311 EUR oziroma 6,6% manj. 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letu 2010 je bilo porabljenih 173.110 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 12.311 EUR oziroma 6,6% manj. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije. V letu 2010 je bilo porabljenih 262.395 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 30.331 EUR oziroma 10,4% manj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 27 31.3.2011 4323 Investicijski transferi javnim zavodom V letu 2010 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom porabljenih 262.395 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 30.331 EUR oziroma 10,49% manj. Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2010, 182.563 EUR. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na strani prejemkov so v tem računu izkazani denarni tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova privatizacije stanovanj. 752 Kupnine iz naslova privatizacije Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2010 realizirani v višini 9.127 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 327 EUR oziroma 3,7% več kot je bilo načrtovano. 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V letu 2010 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 9.127 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 327 EUR oziroma 3,7% več kot je bilo načrtovano. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu 2010 je bilo realiziranih 34.893 EUR za dana posojila in plačilo kupnin razporejenih v javne sklade in agencije, to je v skladu s sprejetim proračunom. 440 Dana posojila Dana posojila za razvoj kmetijstva so bila v letu 2010 realizirana v višini 32.260 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. 4403 Dana posojila finančnim institucijam V letu 2010 je bilo realiziranih 32.260 EUR danih posojil za razvoj kmetijstva, kar je v sladu z veljavnim proračunom. 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2010 znašajo 2.633 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom. 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2010 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 2.633 EUR. Saldo na računih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejetimi sredstvi iz naslova privatizacije stanovanj in nakazilom dela kupnin v sklada, je izkazan v negativnem znesku v višini 25.766 EUR. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 28 31.3.2011 50 Zadolževanje V letu 2010 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 1.735.000 EUR, vendar se občina v letu 2010 ni na novo zadolževala. 55 Odplačila dolga V letu 2010 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 397.662 EUR, kar je za 6.179 EUR oz. 1,5% manj od veljavnega proračuna. 550 Odplačilo domačega dolga Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2010 znašali 397.662 EUR, od tega 235.930 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 161.732 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam V letu 2010 so bile poslovnim bankam odplačane glavnice od kreditov v skupni višini 235.930 EUR po naslednjih namenih: - vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR, - investicijsko vzdrževanje vodovoda 25.764 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR in - vlaganja v vodovodno omrežje in objekte 71.429 EUR. 5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2010 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 161.732 EUR glavnic za kredite po naslednjih namenih: - nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 21.021 EUR, - sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 21.776 EUR, - izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 11.073 EUR, - modernizacija cest v Vičancih 7.983 EUR, - modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 3.907 EUR, - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.922 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 25.143 EUR in - kanalizacijski zbiralnik Ormož 64.907 EUR. Preglednica št. 14: Pregled stanje zadolženosti na dan 31.12.2010 Kreditodajalec Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe Stanje glavnic na dan 31.12.2010 Zadnji obrok odplačila A. Poslovne banke NLB Banka komunalna infrastruktura SKB Banka umetno bogatenje podtalnice Hypo Group vodovodna infrastruktura 2. 10. 2006 689.050,39 15.12.2016 17. 11. 2006 143.373,71 30.12.2016 7. 11. 2008 357.142,88 31.12.2015 Skupaj poslovne banke 1.189.566,98 B. Ostali kreditodajalci (skladi) ECO Sklad ECO Sklad umetno bogatenje podtalnice kanalizacijski zbiralnik Ormož 29. 11. 2000 25.500,80 31.1.2012 3. 12. 2001 148.024,13 31.1.2013 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 29 31.3.2011 ECO Sklad sanacija deponije kom. odpadkov Dobrava 19. 12. 2001 27.605,08 31.1.2012 Javni sklad RS raziskovalna vrtina G-1 Ormož 10. 6. 2005 38.756,09 30.6.2014 Javni sklad RS cesta Vičanci 10. 6. 2005 11.974,91 30.6.2012 Stanovanjski sklad RS stanovanja Ivanjkovci Javni sklad RS Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) telovadnica Kog 28. 12. 2005 24. 9. 2009 29.672,64 30.11.2015 380.000,00 30.9.2024 661.533,65 1.851.100,63 Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša stanje dolga oz. zadolženosti občine na dan 31.12.2010 1.851.100,63 EUR, od tega 1.189.566,98 EUR pri poslovnih bankah in 661.533,65 EUR pri raznih državnih skladih. Račun financiranja za leto 2010 izkazuje neto zadolževanje v negativnem znesku 397.662 EUR. Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2010 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 3.004.808 EUR, kateri se poveča za 1.580 EUR kolikor znaša vrednost plačanih odpisanih terjatvah za komunalne storitve iz preteklih let. To pomeni, da je dejanski ostanek sredstev na dan 31.12.2010, 3.006.388 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 44.992 EUR. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 01 OBČINSKI SVET Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2010 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil, nakup zastav, organizacijo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije ter izvedbo lokalnih volitev. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi lokalnih volitev leta 2006 in izvedenimi lokalnimi volitvami v letu 2010. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik in Poročevalec, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznost za članstvo v Združenju občin Slovenije. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. V letu 2010 izvedenih oz. opravljenih 10 rednih in 3 izredne seje. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2006 in zadnjih lokalnih volitvah so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2010 in izplačane denarne nagrade za zlato, srebrno in bronasto plaketo. V letu 2010 je bilo izdanih 9 številk Poročevalca in 19 številk Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2010. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve med katerimi je največ priprav in sredstev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 30 31.3.2011 zahtevala izvedba 200. obletnice rojstva Stanka Vraza. Poravnana je bila tudi obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu. V letu 2010 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta v skladu s 46. členom ZJF. To so bile obveznosti iz leta 2009, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2010. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF. Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 149.875 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Največ sredstev pa je bilo potrebno dodatno zagotoviti z veljavnim proračunom zaradi izvedbe drugega kroga županskih volitev. Z veljavnim proračunom je tako bilo za delovanje občinskega sveta zagotovljenih 215.897 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 194.997 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 20.900 EUR oziroma 9,7%. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnosti občinskega sveta 010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) Občinski svet je imel v letu 2010 10 rednih in 3 izredne seje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Z veljavnim proračunom za leto 2010 je bilo za izplačila sejnin občinskim svetnikom zagotovljenih 26.500 EUR, porabljenih je pa 26.039 EUR ali 98,3%. 010102 Stroški sej občinskega sveta V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnina, reprezentanca ter stroški v zvezi z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej. Po sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 7.134 EUR, porabljenih je bilo 4.720 EUR ali 66,2%. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemnino za delovanje svetniškega kluba DESUS (v novi sestavi DESUS in LDS). Vsi svetniški klubi razen DESUS-a in ZARES-a imajo pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 31 31.3.2011 povezani z vzdrževanjem pisarn (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2010 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (tiskalnik in projektor). Po sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov zagotovljenih 14.391 EUR, porabljenih je bilo 11.926 EUR ali 82,9%. 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta V letu 2010 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož. Za ta namen je bilo planiranih in porabljenih 14.000 EUR. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 3 komisije – so imela v letu 2010 26 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov delovnih teles. Dve seji zaradi nesklepčnosti odborov nista bile izvedeni (varstvo okolja in urbanizem ter premoženje, finance in gospodarska vprašanja). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 5.000 EUR, porabljenih pa 3.234 EUR ali 64,7%. Preglednica št. 15: Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2010 Odbor - komisija Odbor za varstvo okolja in urbanizem Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti Odbor za malo gospodarstvo Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Statutarna komisija Komisija za odlikovanja Število sej 5 5 1 3 2 6 3 1 010106 Financiranje političnih strank V skladu s sorazmerjem števila dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2010 je bilo za ta namen planiranih 19.150 EUR, porabljenih pa 18.837 EUR. Preglednica št. 16: Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2010 Politična stranka Znesek SDS - Slovenska demokratska stranka 4.029 N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka 3.627 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 3.334 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1.928 SLS - Slovenska ljudska stranka 1.698 SD - Socialni demokrati 1.598 AS – Aktivna Slovenija 1.130 ZELENI - Zeleni Slovenije 977 ZARES – Nova politika 337 SNS – Slovenska nacionalna stranka 188 SKUPAJ 18.837 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 32 31.3.2011 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010113 Lokalne volitve 2010 Za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010 je bilo s sprejetim proračunom planiranih 65.300 EUR, zaradi drugega kroga županskih volitev je bilo potrebno z veljavnim proračunom zagotoviti dodatna sredstva, tako da je bilo za ta namen skupaj zagotovljenih 84.594 EUR. Največ sredstev je bilo namenjenih za plačilo volilnih komisij in odborov (56.967 EUR), objavo razglasov (7.606 EUR), tiskanje volilnega materiala (obvestila volivcem, razglasi, volilni listi, zapisniki, kuverte,..) (6.288 EUR), poštnine (7.455 EUR) in uporabo prostorov za volišča (4.593 EUR) ter ostale izdatke (1.682 EUR). 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade Sredstva so bila namenjena za izplačilo finančnih nagrad (skupaj 4.500 EUR oz. 2.000 EUR, 1.500 EUR in 1.000 EUR), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad. Prejemniki nagrad za leto 2010 so bili: Ivan Švajgl, Marija Caf in Franc Hergula. Po sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad zagotovljenih 6.875 EUR, porabljenih je bilo 4.753 EUR ali 69,1%. Izplačane so bile samo finančne nagrade in plačane listine, ki jih ob podelitvi prejemajo nagrajenci. 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani občine in najem prostora na spletnem portalu. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih in porabljenih 1.184 EUR Od porabljenih 1.184 EUR je bilo namenjenih 1.035 EUR za vzdrževanje spletne strani in 149 EUR za najem prostora na spletnem portalu. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2010 je bilo izdanih 10 številk Poročevalca in 19 številk Uradnega vestnika. Sredstva so bila porabljena za nakup papirja, barve, stroškov distribucije (poštnine) in popravila oziroma vzdrževanje razmnoževalnega stroja. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 2.186 EUR, porabljenih je bilo 1.499 EUR ali 68,6% planiranih sredstev. 010412 Zastave V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup evropskih, državnih in občinskih zastav. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za nakup zastav zagotovljenih 1.000 EUR, ker ni bilo potrebe po nakupu novih zastav so sredstva ostala neporabljena. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih. V letu 2010 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob dnevu samostojnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti in silvestrovanje. Največji projekt je bil izvedba prireditev v počastitev 200. obletnice rojstva Stanka Vraza. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: pisarniški material, oglaševalske storitve, tiskanje plakatov, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na Silvestrovo ter položene vence in cvetja ob dnevu mrtvih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 33 31.3.2011 Po sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 28.139 EUR, porabljenih je bilo 18.471 EUR ali 65,6% planiranih sredstev. Izdatki so bili manjši od načrtovanih, ker v letu 2010 ni bil izvedena prireditev ob prazniku dela in manjših izdatkih pri ostalih prireditvah kot je bilo načrtovano. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007. Za ta namen je bilo planiranih in porabljenih 5.744 EUR, od česar je namenjenih 4.000 EUR za plačilo revizije saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe. 02 NADZORNI ODBOR V okviru finančnega načrta nadzornega odbora Občine Ormož je bilo za delovanje v letu 2010 zagotovljenih 7.751 EUR, porabljenih je bilo 2.511 EUR ali 35,7%. Nadzorni odbor je v letu 2010 deloval le dobrega pol leta, od imenovanja nove predsednice na seji nadzornega odbora dne 24.2.2010 in do prvega kroga lokalnih volitev, ki so bile izvedene 10.10.2010. Temu primeren je tudi obseg dela oz. število sej in opravljenih pregledov oz. nadzorov. Nadzorni odbor je imel v letu 2010 tri seje ter opravil štiri preglede oz. nadzore nad: - Zaključnim računom Občine Ormož za leto 2009 - Premoženjsko bilanco Občine Ormož za leto 2009 - Pregled oddaje največjih investicij (cesta Ormož – Ivanjkovci, široko pasovni internet) - Plačevanje najemnin za športne dvorane in telovadnice in stanje eventualnega dolga. O opravljenih pregledih so bila izdelana poročila, katera so bila posredovan županu oz. občinski upravi. 03 URAD ŽUPANA V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture kot so, izvedba projekta »Ormoško poletje«, izdaja knjige o Ormožu, Kronike o Kogu in kulturne prireditve. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača, podžupanu pa nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije. Na podlagi prispelih vlog so bila 41 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 34 31.3.2011 zagotavljala sredstva za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa enega novega gasilskega vozila. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost, izvedba prireditev med katerimi je največja Ormoško poletje. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami direktno vpliva na delovanje večine področij v proračunu. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Urada župana za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 405.335 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter 7.500 EUR prerazporejeno v finančni načrt drugega proračunskega uporabnika. Tako je bilo z veljavnim proračunom v letu 2010 zagotovljenih 397.835 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 376.039 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 21.796 EUR oziroma 4,5 %. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača – župan Župan od dne 1.3.2009 opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu je bilo zagotovljenih 67.425 EUR, porabljenih je bilo 64.366 EUR ali 95,5 %. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan Občina Ormož je imela v letu 2010 enega podžupana, kateremu za delo, ki ga opravlja po pooblastilu župana, pripadala nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki ga je prejemal podžupan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnica, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za izplačilo nagrad podžupanu zagotovljenih 11.115 EUR, porabljenih je bilo 10.876 EUR oziroma 239 EUR manj. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so se namenjala za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 2.849 EUR za razne sprejeme (upokojenci, direktorji javnih zavodov, razne delegacije, sprejem odličnjakov in duhovnikov ter druge priložnosti), medtem ko je bilo za nakup poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 915 EUR. Porabljenih je bilo še 658 EUR za prevozne stroške in 70 EUR za plačilo študentskega dela za nastope oz. igranje na sprejemih. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov županu zagotovljenih 7.300 EUR, porabljenih je bilo 4.492 EUR ali 61,5 %. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 35 31.3.2011 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 41 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 386 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz področja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih in porabljenih 15.807 EUR. Preglednica št. 17: Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2010 Izvajalec Namen Znesek Glasbena šola Ormož Sofinanciranje 50. letnice obstoja šole 2.779 Medobčinska zveza društev upokojencev Sofinanciranje 26. srečanja upokojencev MZDU Ormož Ormož 1.430 Kulturno društvo Podgorci Sofinanciranje prevoza na mednarodno prireditev v Srbijo 1.190 Prostovoljno gasilsko društvo Ključarovci Sofinanciranje izvedbe 39. dneva gasilcev Gasilske pri Ormožu zveze Ormož 1.178 Kulturno in izobraževalno društvo Kelih Sofinanciranje Salona prleških vin Jeruzalem 2010 Križevci 1.000 Gimnazija Ormož Sofinanciranje organizacije in izvedbe maturantskega plesa 1.000 Združenje rejcev prašičev Ormož Sofinanciranje izvedbe prireditve Antonovanje 2010 800 Rokometni klub Jeruzalem Ormož Sofinanciranje prevoza na Eurofest v Izoli 591 Glasbena šola Ormož Sofinanciranje tradicionalnega 32. novoletnega koncerta 500 Turistično društvo Podgorci Sofinanciranje 34. praznika vina in domačih jedi 465 Društvo upokojencev Ivanjkovci Sofinanciranje udeležbe na mednarodni prireditvi v Srbiji 420 Kulturno društvo Miklavž pri Ormožu Sofinanciranje udeležbe na mednarodni prireditvi v Omišu 400 Nogometni klub Ormož Sofinanciranje izvedbe nogometnega turnirja 270 Rokometni klub Jeruzalem Ormož Sofinanciranje izvedbe rokometnega turnirja 200 Društvo upokojencev Velika Nedelja Sofinanciranje izvedbe koncerta v Izoli 200 Osnovna šola Ormož Sofinanciranje organizacije zaključka tekmovanja v mini rokometu 200 Rokometni klub Velika Nedelja Sofinanciranje prevoza na Eurofest v Izoli 179 Prostovoljno gasilsko društvo Velika Sofinanciranje praznovanja 115 letnice delovanja Nedelja društva in odkritje spominskega obeležja 150 Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci Sofinanciranje prevzema novega gasilskega vozila 150 Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci Sofinanciranje praznovanja 60 letnice obstoja 150 Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije Sofinanciranje izvedbe seminarja Ormož 150 Društvo upokojencev Velika Nedelja Sofinanciranje udeležbe MEPZ na 41. taboru slovenskih pevskih zborov 150 Društvo upokojencev Zarja Kog Sofinanciranje prireditve ob 30. letnici društva 150 Društvo upokojencev Zarja Kog Sofinanciranje projekta "Starejši za višjo kakovost doma" 150 Športno društvo Ivanjkovci Sofinanciranje dejavnosti društva 150 Društvo upokojencev Ormož Sofinanciranje gradnje novega kegljišča 150 Zveza študentskih klubov Slovenije Sofinanciranje 13. Škisove tržnice Ljubljana 150 Rokoborski klub KD Finančna točka Sofinanciranje tekmovalca Hlebec Uroša Ljutomer 150 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II Šolski center Ptuj Pevsko društvo Zrelo Klasje Ormož Prleško društvo Generala Maistra Ljutomer Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Društvo upokojencev Zarja Kog Društvo diabetikov Ptuj Športno društvo "MLADOST" Miklavž pri Ormožu Športno društvo "MLADOST" Miklavž pri Ormožu Združenje sodnikov-slovenska zveza društev gojiteljev malih pasemskih živali Slovensko društvo Transplant Ljubljana Govedorejsko društvo Ormož Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Kulturno društvo Mala vas SKUPAJ 36 Sofinanciranje maturantskega plesa Sofinanciranje izdaje šeste zgoščenke ljudskih pesmi Sofinanciranje delovanja društva 31.3.2011 150 125 100 Sofinanciranje revije kulturnih skupin DU MZDU Ormož Sofinanciranje organizacije srečanja ljudskih pevcev Sofinanciranje delovanja društva Sofinanciranje organizacije tekmovanja v smučarskih skokih Sofinanciranje praznovanja 15. letnice obstoja društva Sofinanciranje združenja sodnikov Sofinanciranje srečanja članov društva Sofinanciranje delovanja društva Sofinanciranje humanitarne odprave na Madagaskar 2010 Sofinanciranje 10. obletnice delovanja društva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 15.807 030411 Zlate poroke in jubileji Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila, krajši kulturni program (igranje na orgle) in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo. V letu 2010 je bilo 6 zlatih porok. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 3.681 EUR, porabljenih je bilo 2.441 EUR ali 66,3%. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu ter plačilo brezžičnega alarmiranja siren s pomočjo mobilne telefonije v vseh osrednjih društvih po posameznih krajevnih skupnostih. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite in vpisov novih in spremenjenih uporabnikov v pozivnike GSM. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za vzdrževanje zaklonišč, siren in pozivnikov zagotovljenih 3.740 EUR, porabljenih je bilo 2.037 EUR ali 54,4%. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.040 EUR za pripravo in usposabljanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 73 EUR ali 7,0 za plačilo zavarovanja čolna za potrebe civilne zaščite. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.891 EUR in toliko tudi porabljenih. 030704 Nabava opreme za civilno zaščito Za potrebe nabave opreme za civilno zaščito je bilo planiranih in porabljenih 6.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup odej, opornic, imobilizacijskih ovratnic, nahrbtnika PP, nosil oblek za poveljnika štaba civilne zaščite in majice za člane štaba civilne zaščite. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 37 31.3.2011 030705 Izdelava načrtov ogroženosti V letu 2010 je bilo porabljenih 1.871 EUR od planiranih 3.000 EUR, kar predstavlja 62,4 %, za izdelavo načrtov ogroženosti. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobni inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje, opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev in vrsto drugih izdatkov. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih 32.327 EUR, porabljenih pa 31.665 EUR ali 98,0 %. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, poplave, potresi, prevozi pitne vode,…). Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih 36.520 EUR, porabljenih pa 36.466 EUR ali 99,9 %. Preglednica št. 18: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2010 Prejemnik Znesek PGD Ormož 6.396 PGD Ivanjkovci 2.942 PGD Miklavž pri Ormožu 2.732 PGD Hardek 2.732 PGD Velika Nedelja 2.732 PGD Vitan Kog 2.732 PGD Podgorci 2.010 PGD Bresnica 1.800 PGD Loperšice 1.800 PGD Cvetkovci 1.800 PGD Hermanci 1.800 PGD Ključarovci 1.800 PGD Senešci 1.800 PGD Žerovinci 1.800 PGD Trgovišče 1.590 PGD SKUPAJ 36.466 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 38 31.3.2011 030712 Izobraževanje gasilcev V letu 2010 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: pridobitev nazivov gasilec, nosilec dihalnih aparatov, predavatelj, vodja skupine in reševanje na vodi. Tečaji so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je bilo potrebno udeležiti tečajev na Igu. Gasilci so se udeležili tudi tečaja za člane višjih poveljstev in višje strokovne svetovalce in usposabljanja za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite in reševanje. Nabavljena pa je bila tudi oprema oz. pripomočki za izvedbo praktičnih vaj. Skupaj se je raznih oblik izobraževanja v letu 2010 udeležilo 125 gasilcev. Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 1.133 EUR. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 10.760 EUR, porabljenih je bilo 10.288 EUR ali 95,6 %. Preglednica št. 19: Pregled dodeljenih sredstev za izobraževanje letu 2010 Vrsta izobraževanja Število udeležencev Znesek naziv »gasilec« 36 1.542 specialnost »nosilec dihalne naprave« 29 1.180 specialnost »predavatelj« 2 221 naziv »vodja skupine« tečaj za člane višjih poveljstev in višje strokovne svetovalce 50 2.575 3 820 specialnost »reševanje na vodi« usposabljanje za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite in reševanja in pomoči 3 934 2 164 praktične vaje (nabava opreme) SKUPAJ 1.719 125 9.155 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 14.730 EUR, porabljenih je bilo 14.485 EUR ali 98,3 %. 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme V letu 2010 je bilo za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme v okviru proračunske postavke 030714 zagotovljenih in porabljenih 87.206 EUR. Sredstva so bila namenjena za odplačilo kreditov, ki so jih v preteklih letih najela društva (Ormož, Hardek in Velika Nedelja) za sofinanciranje nabave novih vozil v letu 2010 za PGD Cvetkovci in Miklavž pri Ormožu (podvozje), nabavo gasilske opreme in vzdrževanje gasilskih vozil. Preglednica št. 20: Pregled sofinanciranja vzdrževanja in nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in neto proračuna v letu 2010 Prejemnik Znesek PGD Miklavž pri Ormožu 52.043 PGD Velika Nedelja 22.343 PGD Hardek 11.818 PGD Cvetkovci 11.600 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 39 PGD Ormož 31.3.2011 11.591 PGD Ivanjkovci 3.723 PGD Ključarovci 1.806 PGD Loperšice 1.589 PGD Senešci 1.585 PGD Vitan Kog 1.558 PGD Trgovišče 696 PGD Bresnica 599 PGD Hermanci 579 PGD Podgorci 320 PGD SKUPAJ 121.849 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme – požarna taksa V letu 2009 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 34.643 EUR. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Vsa sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave podvozja gasilskega vozila GVC 16/25 za gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu. 030725 Sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma v Hermancih Občina je v letu 2010 zagotovila del sredstev v višini 2.000 EUR za nabavo gradbenega materiala za izgradnjo novega gasilskega doma v Hermancih. 030726 Vzdrževanje gasilske opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 6.800 EUR. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov v višini 4.009 EUR in radijskih postaj 2.791 EUR. 0302727 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Hardek Občina je v letu 2010 sofinancirala vlaganja v gasilski dom na Hardeku v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za nabavo gradbenega materiala. 030728 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ormož Občina je v letu 2010 sofinancirala zamenjavo oken na gasilskem domu v Ormožu, za kar je bilo namenjenih 2.000 EUR. 030729 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Podgorci Občina je v letu 2010 sofinancirala obnovo notranjosti gasilskega doma v Podgorcih, za kar je bilo namenjenih 2.000 EUR. 030730 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ivanjkovci Občina je v letu 2010 zagotovila 2.000 EUR za nabavo materiala za izgradnjo prizidka h gasilskemu domu v Ivanjkovcih. 030731 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Velika Nedelja Občina je v letu 2010 zagotovila 2.000 EUR za sofinanciranje izdelave idejne zasnove za rekonstrukcijo gasilskega doma v Veliki Nedelji. 030732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Vitan - Kog Občina je v letu 2010 zagotovila 2.000 EUR za nabavo strešne kritine za prekritje gasilskega doma Vitan – Kog. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 40 31.3.2011 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 030807 Založništvo V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 9.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 8.865 EUR. 4.600 EUR je bilo namenjenih za sofinanciranje izdaje knjige Monografija Stanka Čurina Legenda slovenskega vinogradništva in vinarstva ob njegovi 80. obletnici avtorice Irene Kandrič Koval, 3.000 EUR za sofinanciranje publikacije Ormož »Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe avtorjev Marijane Tomanič Javrenov in Janeza Dularja ter 1.265 EUR za sofinanciranje knjige Osamosvojitev Slovenije avtorice Rosvite Pesek. 18039002 Umetniški programi 031801 Prireditev »Ormoško poletje« Občina Ormož je v letu 2010 tradicionalno že trinajsto leto zapored organizirala prireditev »Ormoško poletje« v času od 19. junija do 14. avgusta 2010 na grajskem dvorišču v Ormožu in pred gradom v Veliki Nedelji. Za izvedbo prireditve je bil imenovan Organizacijski odbor Ormoškega poletja. Program Ormoškega poletja je vključeval 10 prireditev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, plesa, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše. V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: 1. izbor programa, 2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,…), 3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov, 4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.), 5. skrb za izvedbeni del prireditve, 6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic, 7. pregled nad številom obiskovalcev prireditev, V imenu župana in odbora so z dopisom bili povabljeni potencialni pokrovitelji k sodelovanju. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici – njihov odziv je bil zadovoljiv vendar manjši kot v prejšnjih letih. Preglednica št.21: Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2010 Zap. št. Sponzor 1. Generalni 2. 3. Večji Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 6. Tovarna sladkorja Ormož - v likvidaciji 7. Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. Ormož 8. 11. 12. 13. Carrera Optyl d.o.o. Jeruzalem Ormož VVS d.d. 5. 10. Občina Ormož Wienerberger Opekarna Ormož d.d. 4. 9. Podjetje NLB d.d. Manjši Jeruzalem Ormož SAT d.d. Saubermacher Slovenija d.o.o. Lenart Banka Koper d.d. Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana Zavarovalnica Triglav d.d. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 41 14. Fiposor d.o.o. Ormož 15. 16. 17. 18. 31.3.2011 Kabelska televizija Ormož Medijski Radio tednik Ptuj Zavod za informiranje, Radio Prlek Ormož Radio Maxi Ljutomer V letu 2010 je prireditev Ormoško poletje obiskalo približno 1.600 obiskovalcev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano (ob slabem vremenu), plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS - a in nastopajočih. Neto prihodki skupaj znašajo 7.649 EUR, od tega 1.848 EUR od prodaje vstopnic in 5.801 EUR prihodki iz naslova pokroviteljstev. Vsi odhodki skupaj znašajo 33.235 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 25.586 EUR. 031802 Kulturne prireditve V letu 2010 je bila organizirana osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku – 8. februarju. Prireditev je pripravila in izvedla Osnovna šola Velika Nedelja s podružnično šolo v Podgorcih. Planirana sredstva v višini 3.902 EUR so bila porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo osrednje občinske proslave ob kulturnem prazniku in manjših priložnostnih kulturnih prireditvah. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za dražbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine. Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana planirana vlaganja v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2010 je izšlo tudi 5 številk Ormoških novic, ki so bila poslana vsem gospodinjstvom v Občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,... V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 42 31.3.2011 Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. V letu 2010 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 789.031 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v finančne načrte drugih proračunskih uporabnikov. Tako je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 777.531 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 711.538 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 65.993 EUR oziroma 8,5%. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objava Letne kronike za leto 2009 v Ptujskem tedniku, objave o zaporah cest, razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov in drugih del, osmrtnice itd... Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 4.924 EUR, porabljenih je bilo 3.811 EUR ali 77,4%. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev povezanih z odvetniškimi storitvami v postopkih, ki se vodijo oziroma so se vodili proti občini ter primerih, ki jih vodi občina proti pravnim in fizičnim osebam. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo izvršb in drugih sodnih postopkov zagotovljenih in porabljenih 5.076 EUR. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti V vseh krajevnih skupnostih je bilo v letu 2010 opravljenih skupaj 33 rednih in izrednih sej kar je povprečno nekaj več kot 5 sej na krajevno skupnost. Največ sej, 7 je imel Svet Krajevne skupnosti Velika Nedelja, s 6 sejami sledijo Sveti Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu in Podgorci, 5 sej sta imela sveta krajevne skupnosti Ormož in Kog ter 4 svet Krajevne skupnosti Ivanjkovci. V letu 2010 je bilo porabljenih 14.882 EUR za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti in 6.476 EUR izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za izplačilo nagrad in sejnin zagotovljenih 24.000 EUR, porabljenih je bilo 21.358 EUR ali 89,0%. Preglednica št. 22: Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2010 Krajevna skupnost Ivanjkovci Ormož Kog Miklavž pri Ormožu Število sej 4 6 5 6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 43 Podgorci Velika Nedelja Skupaj 31.3.2011 6 7 33 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) Delo v šestih krajevnih skupnostih so v letu 2010 opravljali štirje javni uslužbenci. Trije za poln delovni čas in eden za polovičen delovni čas. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene jubilejne nagrade. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 68.845 EUR, porabljenih je bilo 68.704 EUR ali 99,8%. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 040610 Plače – občinska uprava Na dan 31.12.2010 je bilo v Občinski upravi občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 25 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 31 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, dvajset delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mest. Dve delovni mesti sta sistemizirani na polovični delovni čas. Vsi zaposleni so zaposleni za nedoločen čas. V drugi polovici leta 2010 sta bili izvedeni dve upokojitvi, za kateri se ni izvedla dodatna zaposlitev ampak je opravljanje nalog zagotovljeno z notranjo reorganizacijo. V Oddelku za finance sta se zmanjšali dve zaposlitvi, ena javna uslužbenka se je v mesecu novembru upokojila. Zaradi upokojitve javnega uslužbenca na delovnem mestu Strokovnega sodelavca za krajevne skupnosti (Podgorci in Velika Nedelja) je bila ena javna uslužbenka iz Oddelka za finance premeščena na njegovo delovno mesto. Preglednica št. 23: Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož in strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2010 po tarifnih skupinah Zap. št. Število Tarifna sistemiziranih skupina delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2010 1 I. 0 0 2 II. 2 2 3 III. 0 0 4 IV. 2 2 5 V. 11 8 6 VI. 1 1 7 VII. 15 12 31 25 SKUPAJ Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene odpravnine ob upokojitvi. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 484.910 EUR, porabljenih je bilo 478.672 EUR ali 98,7%. Izdatki za plače v letu 2010 niso bili v celoti realizirani iz večjega števila razlogov. V času porodniške javne uslužbenke ni bilo nadomeščanja, ena javna uslužbenka je bila v bolniškem staležu daljši čas, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZZS. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 44 31.3.2011 040612 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih za: nabavo pisarniškega materiala (11.191 EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (10.656 EUR), telefonske stroške (9.927 EUR), poštne storitve (9.417 EUR), ogrevanje prostorov (7.659 EUR), udeležbe na seminarjih (3.879 EUR), vzdrževanje in popravilo službenih vozil (3.741 EUR), nakup goriva za službena vozila (3.312 EUR) ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 3.000 EUR, kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, registracija službenih vozil, računalniške storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, plačilo časopisov in strokovne literature, strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup čistilnega materiala, plačilo za delo preko študentskega dela in druge operativne odhodke. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 125.761 EUR, porabljenih je bilo 100.176 EUR ali 79,7 % ali 25.585 EUR manj. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte V okviru proračunske postavke vlaganja v objekt je bila v letu 2010 od planiranih 5.422 EUR po veljavnem proračunu tudi toliko porabljenih za pleskanje poslovnih prostorov (pisarn) na Ptujski cesti 6, kjer je sedež občine. 040621 Nakup opreme – občinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.500 EUR za nakup opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Sredstva so ostala neporabljena. 040622 Nakup drobnega inventarja Med drobni inventar se šteje vsa oprema katere nabavna vrednost je med 100 in 500 evri. V letu 2010 so bila iz teh sredstev nabavljeni: projektor, spenjač, vrtalnik in dva stola. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih 1.500 EUR, porabljenih je bilo 833 EUR ali 55,6 %. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc V letu 2010 je bilo porabljenih skupaj 9.787 EUR za nakup računalniške opreme (5.030 EUR) in licenčne programske opreme (4.757 EUR). Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo so bili nabavljeni: monitor, prenosni računalnik, trije osebni računalniki, dva tiskalnika in strežnik. Sredstva za nakup licenčne programske opreme so bila porabljena za plačilo licence za Microsoft. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 12.000 EUR, porabljenih je bilo 9.787 EUR ali 81,6 %. 040624 Nakup in montaža dvižne ploščadi za invalide – Ptujska cesta 6 V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih 20.000 EUR za nakup in montažo dvižne ploščadi za invalide v občinski stavbi na Ptujski cesti 6. Po pridobitvi ponudb in ogledu izvajalcev del je bilo ugotovljeno, da dvigala na takšen način kot je bilo zamišljeno ni možno vgraditi. Za ostale variante pa bi bilo potrebno zagotoviti precej več finančnih sredstev. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za nakup splošnega materiala (strokovna literatura, odsevne trake, kresničke, rutice). Izvedeno je bilo 4. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede). Zmagovalec se je udeležil državnega tekmovanja v Murski Soboti. Učenci nižjih razrednih stopenj (3. in 4. razredi) pa so se udeležili regijske Varnostne olimpijade v Podlehniku in kasneje dve ekipi (Kog in Ormož) državnega tekmovanja v Sladkem vrhu. Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2010 tri redne in eno izredno sejo za kar so bile članom izplačane sejnine. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 45 31.3.2011 Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.740 EUR, porabljenih je bilo 2.639 EUR ali 96,3 %. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila po veljavnem proračunu letu 2010 zagotovljena sredstva za izdajo šestih številk v višini 18.275 EUR, porabljenih je bilo 15.060 EUR ali 82,4 % za pet številk. Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarskih storitev (11.018 EUR), poštnine (2.657 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (968 EUR) in plačilo štirih sejnin uredniškega odbora (416 EUR). 05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za: − investicijska vlaganja v opremo, objekte in reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Ormož, − spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, − prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih v skladu s predpisi plačujejo občine, − mrliško pregledno službo, − nepremično in premično kulturno dediščino, − knjižničarstvo, − ljubiteljsko kulturo, − delovanje Javnega zavoda za informiranje, − programe veteranskih organizacij, − programe športa, − delovanje Mladinskega centra Ormož, − letovanje socialno ogroženih otrok, − prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru, − delovanje mladinskih in študentskih organizacij, − varstvo in vzgojo predšolskih otrok, − primarno in sekundarno izobraževanje, − izobraževanje odraslih, − regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj, − štipendije in študijske pomoči, − pomoč staršem ob rojstvu otrok, − izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, enkratne denarna pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebnine, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje). A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o mesečni višini stroškov predšolske vzgoje in otroškega varstva v Vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju osnovnih šol, pogodbe o financiranju šolskih prevozov, pogodba o sofinanciranju glasbene šole, pogodba o sofinanciranju Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 46 31.3.2011 Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož, pogodbe o sofinanciranju programov delovanja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Knjižnice F.K. Meška Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za informiranje, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Ormož, pogodba o sofinanciranju Ljudske univerze Ormož, javni razpisi. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 8.931.826 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskim postavkami ter finančnimi načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 8.973.759 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 7.226.777 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 2.118.725 EUR oz. 19,5%. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 17 Zdravstveno varstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051703 ZD Ormož; sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišča, preselitev RTG dejavnosti V letu 2010 so se nadaljevala dela večletnega projekta za potrebe Zdravstvenega doma Ormož, ki zajemajo sanacijo fasade, ureditev vhoda in parkirišča ter preplastitev RTG dejavnosti. Projekt sofinancirajo vse tri občine iz območja Upravne enote Ormož, Zdravstveni dom Ormož in Ministrstvo za zdravje. Občina Ormož je v letu 2010 za ta namen zagotovila 65.854 EUR, od česar predstavlja 45.981 EUR delež sredstev, ki so bila pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje ostalih 19.873 EUR pa delež Občine Ormož. 051704 Sofinanciranje nabave reševalnega vozila V letu 2010 je Zdravstveni dom Ormož skupaj z vsemi tremi občinami iz območja Upravne enote Ormož pristopil k nabavi novega reševalnega vozila. Občina Ormož je v letu 2010 za ta namen zagotovila 27.500 EUR. Ker vozilo v letu 2010 ni bilo dobavljeno so se sredstva za ta namen prenesla v leto 2011 ko Občina Ormož skupaj za ta namen zagotavlja 55.000 EUR. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2010 zagotovila 4.825 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlagi iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 47 31.3.2011 zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 92.900 EUR, porabljenih je bilo 91.996 EUR ali 99,0%. Preglednica št.: 24 Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb po mesecih v letih 2010 in 2009 mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december 2009 339 317 319 314 308 309 307 303 299 294 304 299 2010 razlika 305 -34 284 -33 283 -36 277 -37 269 -39 266 -43 268 -39 264 -39 258 -41 252 -42 263 -41 267 -32 SKUPAJ 3712 3256 -456 povprečje 309 271 -38 Slika št.: 7 Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb po mesecih v letih 2010 in 2009 ŠTEVILO ZAVAROVANCEV V LETU 2009-2010 400 350 število zavarovancev 300 250 200 2009 150 2010 100 50 0 mesec 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško pregledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 48 31.3.2011 Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za mrliško pregledno službo zagotovljenih 11.550 EUR, porabljenih je bilo 11.303 EUR ali 97,9%. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož V letu 2010 so bila za obnovo gradu v Ormožu vložena sredstev v višini 324.347 EUR. Občina je pridobila del sredstev v višini 127.456 EUR na razpisu Ministrstva za kulturo, ostala sredstva v višini 196.891 EUR pa so bila zagotovljena iz proračuna Občine Ormož. Vlaganja so zajemala ureditev kletnih prostorov (Unterhunda), sanitarij in vgraditev dvigala. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo spomenikov oziroma pomnikov. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.500 EUR, porabljenih pa je bilo 3.000 EUR ali 31,6%. Sredstva so bila namenjena za obnovo fasade in oken na kapelici v Senešcih, ki je v občinski lasti. 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Na podlagi razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Ormož, štev. 5/10 je Občina Ormož v letu 2010 sofinancirala obnovo Kanekarjeve kapelice na Hajndlu v višini 4.081 EUR. To je bila edina vloga, ki je prispela na razpis. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za obnovo obeležij, spomenikov in sakralnih objektov zagotovljenih 15.000 EUR, porabljenih pa je bilo 4.081 EUR ali 27,2%. 051837 Ureditev grajske pristave V letu 2008 je bil realiziran odkup grajske pristave, poleg tega je bil s strani SVLR pridobljen pozitiven sklep za sofinanciranje operacije Ureditev grajske pristave ter podpisana pogodba o sofinanciranju. V letu 2009 je bila pripravljena naslednja projektna dokumentacija: elaborat geodetskih storitev, arhitekturni posnetek, geotehnično poročilo, dopolnitev in sprememba idejne zasnove, projekt za gradbeno dovoljenje PGD, revizijsko poročilo projektne dokumentacije PGD, elaborat izvedbe in prestavitve obstoječega TK omrežja, elaborat gradbene in prostorske akustike. V okviru priprave investicijske dokumentacije pa sta bila narejena dokumenta PIZ in IP. Vsi navedeni dokumenti so bili izdelani in predani naročniku. Na osnovi teh dokumentov je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto Ormož, ki je bilo izdano 15. 9. 2009. Izdelana je bila tudi PZI projektna dokumentacija ter izbran izvajalec za GOI dela, izveden pa je bil tudi postopek zbiranja ponudb za nadzornika gradnje in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V letu 2010 se je nadaljevalo z deli povezanimi z ureditvijo grajske pristave, ki so zajemala predvsem gradbena del. Del sredstev je bilo porabljenih za nabavo opreme, katero so izvajalci pričeli vgrajevati proti koncu leta 2010, plačilo nadzora in druge izdatke povezane z obnovo objekta. Občina je v letu 2010 za ta namen porabila 1.998.917 EUR, od planiranih 2.989.989 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2011, prvotno pa je bilo načrtovano, da bodo dela končana v letu 2010. Razlogi za zamik zaključka del so povezani s potrebnimi arheološkimi izkopavanji, dodatna dela na objektu in slabe vremenske razmere. 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih V letu 2010 je občina pridobila sredstva na državnem razpisu za sofinanciranje dvoletnega projekta obnove in dozidave kulturnega doma v Podgorcih v višini 193.557 EUR iz sredstev za Obnovo in razvoj vasi. Od prvotno načrtovanih 204.320 EUR je bilo v letu 2010 porabljenih 107.827 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2011. 0518600 Obnova kipa Brezmadežne na stebru pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu V letu 2010 je bilo namenjenih in porabljenih 13.000 EUR za obnovo kipa in stebra Brezmadežne pred župnijsko cerkvijo sv. Jakoba v Ormožu. 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih Občina Ormož je v dveh letih namenila 47.500 EUR za sofinanciranje nabave in postavitve novih orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih, od tega 27.500 EUR v letu 2009 in 20.000 EUR v letu 2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 49 31.3.2011 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja V okviru proračunske postavke je planirana obnova kulturne dvorane z zamenjavo stolov in obnovo dela ostalih prostorov. Pričetek del je bil planiran v letu 2010, zaključek pa v letu 2011. Občina se je s projektom prijavila na razpis Obnova in razvoj vasi ter pridobila sklep o sofinanciranju v višini 134.058 EUR. Glede na to, da je bil sklep o sofinanciranju izdan šele 26.11.2010, dela pa se niso smela pričeti izvajati pred prejemom sklepa, se je realizacija projekta v celoti zamaknila v leto 2011. 0518603 Nakup stolov za Kulturni dom Osluševci Občina je v letu 2010 namenila 6.475 EUR za nakup novih stolov za potrebe dejavnosti, ki se odvijajo v Kulturnem domu Osluševci. 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke so bila v letu 2010 planirana sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva in obnovo fasade na kulturnem domu v Miklavžu pri Ormožu. Glede na to, da se je občina s projektom prijavila na razpis Obnova in razvoj vasi se z deli ni smelo pričeti pred prejemom sklepa o sofinanciranju del. Sklep o sofinanciranju projekta v višini 44.411 EUR je bil izdan 11.11.2010. Zaradi tega je bil v letu 2010 opravljen le manjši del predvidenih del. Zaključek del se je zamaknil v leto 2011. 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 14.537 EUR. 051841 Muzejska dejavnost - plače Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2010 smo zagotavljali sredstva za 4 zaposlene in sicer stroške dela za kustos-etnolog, kustos-arheolog, konservatorrestavrator za keramiko in dokumentalistični tehnik. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za te namene zagotovljenih 82.393 EUR, porabljenih je bilo 82.293 EUR ali 99,9%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 15.599 EUR. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav. Izvedle so se naslednje razstave: 100 let Kulturnega društva Podgorci, Policist Leon svetuje, Središče skozi čas, Fotograf Luka Ploj se predstavi, Iz depojev ptujskega muzeja, 200 let Stanka Vraza, Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča, Iz zapuščine ormoških in ptujskih fotografov, Stari Egipčani. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.000 EUR. 0518450 Muzejska dejavnost – odkupi iz zapuščine V letu 2010 je Občina Ormož kupila leseno »klečajo« v vrednosti 2.000 EUR, katera bo postavljena v Grajski pristavi za potrebe muzejske dejavnosti. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 50 31.3.2011 Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 140.113 EUR, porabljenih pa je bilo 137.334 EUR ali 98,0%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih in porabljenih 18.461 EUR. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina je v letu 2010 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih 27.373 EUR, porabljenih je bilo 27.336 EUR ali 99,9%. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (počitniške delavnice, počastitev slov. kulturnega praznika, zaključek biblio pedagoških ur, predavanje: Umetnost preživetja, Dnevi poezije in vina, pravljične ure z delavnicami, bralna značka za odrasle). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.020 EUR. 051855 Knjižnica – nabava opreme Občina Ormož je v letu 2010 namenila sredstva za fotokopirni stroj, sredstva za police za knjige in DVD, sredstva za dva računalnika, dva monitorja, 1 tiskalnik ter 1 projektor (rač. opremo je delno sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo), sredstva za police in elemente s predali. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih in porabljenih 6.765 EUR. 18039003 Ljubiteljska kultura: 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.767 EUR. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur. vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 38.923 EUR, porabljenih pa je bilo 38.291 EUR ali 98,4%. Preglednica št. 25: Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2010 Zap. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ime društva Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Zarja Kog Kulturno športno društvo Dobrava Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu Pevsko društvo Kapljica Pevsko društvo Zrelo klasje Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja Društvo upokojencev Podgorci Glasbena šola Ormož Društvo upokojencev Ivanjkovci Znesek 991 1.089 3.190 1.329 1.571 1.308 3.689 853 5.548 1.450 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 51 Gledališko literarno društvo Ormož Kulturno društvo Podgorci Pevsko društvo Okarina Kulturno društvo Miklavž pri Ormožu Turistično društvo Kog Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum Kulturna prosvetno društvo Osluševci Društvo upokojencev Velika Nedelja Turistično kulturno društvo Ivanjkovci Osnovna šola Ivanjkovci Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Ormož Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 31.3.2011 1.976,24 2.275 1.435 1.844 1.038 1.540 1.314 1.902 2.845 172 270 218 160 284 Skupaj: 38.291 051862 Drugi operativni odhodki Občina je v okviru te postavke namenila sredstva (612 EUR) za plačilo plaket in značk povezanih s podelitvijo priznanj za dosežke na kulturnem področju in zagotovila sredstva za plačilo prevoza KD Klopotec, ki je zastopal Občino Ormož na kulturnih prireditvah izven občine (Italija). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.733 EUR, porabljenih je bilo 927 EUR ali 53,5%. 0518620 Mobilne tribune V letu 2009 so bile nabavljen mobilne tribune za potrebe izvajanje kulturnih in drugih prireditev v občini Ormož. Skupna vrednost projekta je znašala 40.290 EUR, od tega je bilo plačnih 15.000 EUR v letu 2009 in ostanek 25.290 EUR v letu 2010. 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: 051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 90.770 EUR, porabljenih pa je bilo 86.724 EUR ali 95,5%. 051869 Javni zavod za informiranje – nabava opreme V letu 2010 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih in porabljenih 11.920 EUR. Občina Ormož je namenila sredstva za servisiranje radijske opreme zaradi električnega udara, sredstva za servisiranje oddajnika, sredstva za nabavo stavbnega pohištva in pisarniške opreme, sredstva za slikopleskarka dela, sredstva za nabavo računalniške programske in strojne opreme. 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 4.367 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 52 31.3.2011 Preglednica št. 26: Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij v letu 2010 Zap.št. 1. 2. 3. Naziv veteranskih organizacij Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož Združenje borcev za vrednote NOB Ormož Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož SKUPAJ Znesek 1.650 1.261 1.456 4.367 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 29.702 EUR, porabljenih je bilo 24.371 EUR, od tega 20.865 EUR za plačilo razlike med stroški in prihodki ter 3.507 EUR za obnovitvena dela pred odprtjem bazena (odprava zamakanja na stropu in nabiranja ledu strehi). 0518700 Ureditev igrišča v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 zagotovljenih in porabljenih 9.120 EUR za postavitev ograje okrog športnega objekta (igrišča) v Miklavž pri Ormožu. 051871 Zunanji športni objekti V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 647 EUR za nakup in prevoz kremenčevega peska katerega je bilo potrebno zamenjati na atletskem stadionu v Ormožu. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 211.216 EUR, porabljenih pa je bilo 198.420 EUR ali 93,9%. Preglednica št. 28: Pregled sofinanciranja tekmovalnega in rekreativnega športa v letu 2010 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Izvajalci LPŠ 2010 Atletski klub Ormož Rokometni klub Jeruzalem Ormož Klub borilnih veščin Ormož Nogometni klub Ormož Rokometni klub Velika Nedelja Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu Strelsko društvo Kovinar Ormož Strelsko društvo Trap Strelsko društvo TSO Ormož Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož Športno društvo Cvetkovci Medobčinsko društvo invalidov Ormož Občinska strelska zveza Ormož Športno društvo Pušenci Društvo rokometnih sodnikov Sp. Podravje Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Znesek 5.120 58.374 5.428 20.010 34.280 3.356 9.135 1.540 4.807 1.732 1.245 1.056 4.961 1.281 132 1.206 Poročevalec, št. 3/II 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 53 Ribiška družina Ormož Planinska društvo Maks Meško Ormož Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci Tarok društvo Štraus Ormož Športno društvo Mladost Strelsko društvo Podgorci Športno društvo Kog Kulturno športno društvo Dobrava Društvo mladih Trgovišče Sokolsko društvo Ormož Tenis klub Ormož Športno društvo Litmerk Šahovsko društvo Top Velika Nedelja SKUPAJ 31.3.2011 1.206 3.698 990 1.206 1.341 1.038 1.213 650 866 866 1.086 1.206 820 169.851 Preglednica št. 29: Pregled sofinanciranja interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2010 Zap.št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izvajalci LPŠ 2010 Vrtec Ormož Osnovna šola Miklavž pri Ormož Osnovna šola Velika Nedelja Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Osnovna šola Ormož Osnovna šola Ivanjkovci SKUPAJ Znesek 4.200 5.171 6.085 3.039 5.262 4.811 28.569 051878 Drugi operativni odhodki V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad športnikom (pogostitev, kulturni program, izdelava plaket in značk). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 910 EUR, porabljenih pa je bilo 520 EUR ali 57,2%. 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva za nakup opreme za atletski stadion v Ormožu (pomična zaščita skakališča za skok v višino, zaščitna ponjava jame za skok v daljino, zaščitna hišica za hrambo športne opreme). Sredstva za ta namen so bila zagotovljena v višini 11.439 EUR, porabljena pa v višini 11.438 EUR. 051880 Nakup zemljišča za pomožno nogometno igrišče v Ormožu V okviru te proračunske postavke je bil v letu 2010 realiziran nakup zemljišča za pomožno nogometno igrišče v Ormožu v višini 20.540 EUR. 051881 Izgradnja igrišča na mivki v Ormožu V letih 2009 in 2010 je bilo skupaj namenjenih 41.445 EUR (v letu 2010 36.896 EUR) za izgradnjo dveh igrišč na mivki v Ormož. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izgradnjo dveh igrišč z javno razsvetljavo, postavitev ograje, klopi in košev. 051882 Ureditev igrišča v Cvetkovcih V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 32.433 EUR za izgradnjo in zaris črt v športnem parku v Cvetkovcih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 54 31.3.2011 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož Občina Ormož je v letu 2010 planirala odkup prostorov v Mestni grabi Ormož za potrebe ureditve slačilnic in sanitarij v skupni višini 26.200 EUR. Glede na to, da je pred prodajo oz. nakupom objekta urediti etažno lastnino se je realizacija odkupa zamaknila v leto 2011. 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 8.278 EUR za najem strelišča v Centru Holermuos Ormož za potrebe strelskih društev v občini Ormož, ki zelo uspešno delujejo. 051885 Sofinanciranje nakupa opreme za strelska društva Zagotovljenih 3.000 EUR je bilo razdeljeno med tri strelska društva (Kovinar Ormož, Trap Ormož in Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu) za nakup potrebne opreme za delovanje društev. 18059002 Programi za mladino 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za direktorja. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 26.602 EUR. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 16.526 EUR. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok Občina je v letu 2010 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 31 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo porabljeno 3.370 EUR oz. 99,8% vseh zagotovljenih sredstev v veljavnem proračunu. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2010 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 9.144 EUR. 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož V okviru te proračunske postavke so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 2.387 EUR za namen sofinanciranja nabave opreme za Mladinski center Ormož. Mladinski center Ormož se je prijavil na državni razpis za sofinanciranje nabave opreme, ker pa na tem razpisu niso pridobili sredstev za sofinanciranje, opreme niso nabavili, zato je tudi sofinancerki delež Občine Ormož ostal neizkoriščen. 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 5.457 EUR. Preglednica št. 30: Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij v letu 2010 Zap.št. 1. 3. 4. Naziv društva Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož Društvo prijateljev mladine Ormož Klub ormoških študentov Ormož SKUPAJ Znesek 2.889 963 1.605 5.457 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 55 31.3.2011 19 IZOBRAŽEVANJE 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroški dodatne strokovne pomoči, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku in delovna uspešnost ravnateljice. V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so bila porabljena sredstva za revizijo. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za te namene zagotovljenih 1.483.396 EUR, porabljenih pa je bilo 1.480.930 EUR ali 99,8%. 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 118.310 EUR, porabljenih pa je bilo 118.305 EUR. Preglednica št. 31: Primerjava števila otrok v vrtcih v letu 2010 z letom 2009 VRTEC Ormož Cezanjevci Celje Cirkulane-Zavrč Dornava Duplek Gorišnica Kidričevo Razkrižje Ljubljana Ljutomer Maribor Murska Sobota Ptuj Slovenska Bistrica Središče ob Dravi Stročja vas Sveti Tomaž Sveta Ana, Lenart SKUPAJ: dec. 09 339 2 1 2 1 1 0 1 0 2 2 4 2 2 1 6 1 4 0 371 nov. 10 sprememba 415 76 1 -1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 4 2 3 1 5 1 2 0 1 -1 1 0 6 0 2 1 5 1 1 1 454 84 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2010 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti. Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov vrtca je bilo zagotovljenih in porabljenih 4.174 EUR. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev V letu 2010 je bilo zagotovljenih in porabljenih 14.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Ormož (ograditev igrišča v enoti Ivanjkovci, lesena vrtna uta, otroška igrala, oprema igralnice). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 56 31.3.2011 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu Občina je v letu 2010 pristopila k realizaciji dvo letnega projekta Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu. Od planiranih 791.077 EUR v letu 2010 je bilo porabljenih 496.795 EUR za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, gradbena dela in plačilo stroškov nadzora. Glede na to, da je občina prvotno načrtovala, da bi gradnjo izvedla po principu javno- zasebnega partnerstva, kar se je glede na ponujen vrednosti na javnem razpisu izkazalo za ne rentabilno oz. predrago je bila sprejeta odločitev, da bo občina zgradila vrtec iz proračunskih sredstev. Zaradi tega je prišla do kasnejšega začetka del in posledično večjega prenosa sredstev oz. realizacije v leto 2011. 051909 Prekritje vrtca v Podgorcih V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 porabljenih 30.445 EUR od planiranih 32.630 EUR za prekritje otroškega vrtca v Podgorcih, kateri je bil pred tem pokrit s salonitnimi ploščami. Vrtec je sedaj pokrit s pločevinasto kritino Gerard. V sklopu projekta je bilo na novo urejeno odvodnjavanje meteornih voda (žlebovi, peskolovi) in kompleten oplesk vseh lesenih elementov objekta. 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, stroške E-šole pri Veliki Nedelji, notranjo revizijo pri OŠ Ivanjkovci, stroške organizacije področnega tekmovanja iz znanja matematike, stroške organizacije debatnega turnirja, stroške odvoza fekalij. Za ta namen je bilo v letu 2010 porabljenih 183.730 EUR, kar je 97,1% veljavnega proračuna. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, … Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za te namene zagotovljenih 192.365 EUR, porabljenih je bilo 191.021 EUR ali 99,3%. Preglednica št. 32: Pregled transferov v OŠ - materialni stroški in dodatni programi v letu 2010 OŠ MIKLAVŽ s podružnico Kog VRSTA OŠ OŠ IVANJKOVCI ORMOŽ OŠ V. NEDELJA s podružnico Podgorci OŠ S. VRAZA SKUPAJ 1. Materialni stroški 35.137 30.208 50.438 56.498 11.449 183.730 2. Dodatni programi plače in drugi izdatki zaposlenim prispevki delodajalcev interesne dejavnosti premije KDPZ 28.570 9.722 61.480 88.490 2.759 191.021 23.889 3.064 1.1612 456 7.646 1.231 845 0,00 50.781 7.842 2.227 630 74.510 10.361 1.991 1.628 2.266 365 128 0,00 159.091 22.863 6.353 2.714 SKUPAJ 63.707 39.930 111.918 144.988 14.208 374.751 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Na podlagi pogodbe s Svetovalnih centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2010 obravnaval in nudil pomoč 9 osebam iz občine Ormož in opravil 66,5 ur svetovanja ter izobraževalnega dela. Na OŠ Miklavž pri Ormožu so izvedli dve delavnici za učitelje. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.673 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 57 31.3.2011 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2010 zagotovljenih 149.800 EUR, porabljenih pa je bilo 149.356 EUR, kar je 99,7% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju. Preglednica št. 33: Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2010 Osnovna šola Ormož Miklavž pri Ormožu Velika Nedelja s Podgorci Ivanjkovci Stanka Vraza Ormož Vrsta vlaganj Zamenjava salonitne strešne kritine na južnem delu nove šol. zgradbe nabava invalidske mize in stolčka za gibalno oviranega učenca fotokopirni stroj sanacija strešnih oken nad knjižnico krovsko kleparska dela na šoli SKUPAJ Znesek 41.522 1.146 3.998 3.000 792 50.459 zamenjava oken obnova strelovodov sanacija dveh učilnic varčna svetila fotokopirni stroj SKUPAJ 29.864 1.811 29.004 7.459 4.217 71.356 zamenjava strešnih oken – stari del šole Velika nedelja zamenjava oken - stari del šole Velika Nedelja prilagojeni stol in miza za gibalno oviranega učenca ureditev kurjave v telovadnici Podgorci sanacija strehe nad kurilnico v Športni dvorani Velika Nedelja SKUPAJ 4.902 29.441 827 5.669 2.725 43.563 ureditev zunanje vstopne klančine žaluzije v učilnici slovenščine oprema za učilnico 3. razreda vratno krilo s podbojem sanacija in oplesk zunanje stene telovadnice SKUPAJ 2.994 1.463 3.614 1.264 1.836 11.171 notr. medsteklena žaluzija (nabava in vgradnja), drugo inv. vzdrževanje SKUPAJ SKUPAJ: 811 811 178.360 051917 Drugi operativni odhodki Za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem je bilo zagotovljenih 1.000 EUR. Porabljenih pa je bilo 860 EUR za stroške priključitve termoakumulacijske peči v OŠ Stanka Vraza. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 58 31.3.2011 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu Projekt izgradnje telovadnice na Kogu je bil zaključen v letu 2009. V letu 2010 je v plačilo zapadlo le 2.460 EUR za plačilo nadzora pri gradnji projekta. Vse ostale obveznosti so bile plačne v letu 2009. 051927 Sanacija dveh učilnic v OŠ Miklavž pri Ormožu Zaradi varnosti učencev v OŠ Miklavž pri Ormožu je bilo nujno potrebno izdelati strokovno mnenje in načrt gradbene konstrukcije sanacije dveh učilnic. Po izdelanem strokovnem mnenju so bila opravljena dela montaže podstropnih konstrukcij vključno s prestavitvijo električnih instalacij ter po opravljenih delih pleskanje obeh učilnic. Skupaj je bilo potrebno za realizacijo projekta oz. del zagotoviti 29.004 EUR. 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 6.757 EUR, porabljenih je bilo 6.748 EUR ali 99,9%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 19.507 EUR, porabljenih je bilo 16.592 EUR ali 85,1%. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih 16.134 EUR za sofinanciranje projektov (uporaba zaprtega bazen, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, model evropskega parlamenta za mlade, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Meglenke – 4 letni projekt: Brez megle v glavi, izmenjava dijakov Ormož-Vič, stroški tri dnevne ekskurzije za dijake). Porabljeno je bilo 11.134 EUR oz. 69,0% veljavnega proračuna, saj se je 5.000 EUR preneslo v proračun za leto 2011. 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala sredstva za stroške dela za: - 0,3 profesorja informatike, - 0,2 profesorja glasbe in - fakultativni pouk španščine. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.299 EUR. 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme Na tej proračunski postavki je občina zagotovila in porabila 1.500 EUR za nabavo računalniške opreme. 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož – plače Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila in porabila 18.905 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (Osnovna šola za odrasle, Multimedijsko podprt tečaj nemščine za starejše občane, Multimedijsko podprt tečaj angleščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 13.298 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 59 31.3.2011 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva za pisarniško pohištvo, zamenjavo svetil in zasilnih svetil in položitev laminata v zgornji etaži v skupni višini 13.000 EUR. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 326.830 EUR, kar predstavlja 99,8% veljavnega proračuna. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Občina je za ta namen zagotovila v veljavnem proračunu 26.500 EUR, porabila pa 24.687 EUR oz. 93,2%. 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01, 14/08 in 10/10). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 30.624, porabljenih pa je bilo 29.662 EUR, od tega za štipendije 24.792 EUR in za študijske pomoči 4.870 EUR. Preglednica št. 34: Število in smeri štipendiranja v šolskih letih 2009/10 in 2010/11 Izobraževalna ustanova Smer Število štipendistov šol. leto 2009/10 šol. leto 2010/11 Teološka fakulteta v Ljubljani Teologija 1 0 Fakulteta za farmacijo Farmacija 0 1 Medicinska fakulteta Medicina 1 1 Univerza za glasbo Trobenta 1 1 Ekonomsko poslovna fakulteta Management informatike in elektronskega poslovanja 1 1 Visoka šola za zdravstvo Delovna terapija 1 0 Specialna in rehabilitacijska pedagogika 1 1 Fakulteta za arhitekturo Arhitektura 1 1 Biotehniška fakulteta Mikrobiologija 1 1 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Računalništvo in informatika 0 1 Pedagoška fakulteta v Ljubljani Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 60 31.3.2011 Pravna fakulteta Pravo 2 1 Gimnazija Splošna 1 0 11 9 Skupaj Razdelili smo dve študijski pomoči in sicer za sofinanciranje 2. letnika izrednega študija magistrskega študijskega programa druge stopnje Komerciala, smer Računovodstvo in kontroling in 2. letnika 2. stopenjskega magistrskega študijskega programa Zakonske in družinske študije. 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1.500 EUR in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 20 SOCIALNO VARSTVO 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2010 izplačala 116 novorojencem, od tega 62 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 54 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok). Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.500 EUR, porabljenih pa je bilo 14.300 EUR ali 92,3%. 20049001 Centri za socialno delo 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) Občina je zagotovila in porabila sredstva za prevoz rejencev in rejnikov na vsakoletno srečanje v Žalec v višini 121 EUR. 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2010 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 7 oseb. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 50.450 EUR, porabljenih je bilo 50.449 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 277.132 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 61 31.3.2011 Preglednica št. 35: Pregled števila oskrbovancev v domovih in zavodih leta 2010 v primerjavi z letom 2009 Zavod CSO Ormož Prizma Ponikve Zavod Hrastovec-Trate Dom Lenart Dom Lukavci Dom upokojencev Ptuj ZUDV Dornava Želva d.o.o Celje SKUPAJ dec. 09 20 1 2 0 12 3 6 0 44 nov. 10 20 1 2 1 12 3 7 1 47 sprememba 0 0 0 1 0 0 1 1 3 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 57.000 EUR, porabljenih je bilo 56.953 EUR ali 99,9%. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 7.136 EUR za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2010 porabila 1.677 EUR. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 34.000 EUR, porabljenih je bilo 30.115 EUR ali 88,6%. Sredstva so ostala delno ne porabljena, ker je eden od upravljavcev stanovanj izstavil račun za določena stanovanja (Ivanjkovci – novi blok) za leto 2010 šele v letu 2011. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9.884 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). Preglednica št. 36: Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2010 Zap. št. 1. 2. Društvo Društvo "Čriček" Ormož Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot Znesek pogodbe 1.446,44 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 180,80 Poročevalec, št. 3/II 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 62 Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož Društvo za osteoporozo Ormož Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj Koronarno društvo Ptuj - Sekcija Ormož Medobčinsko društvo invalidov Ormož Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Združenje multiple skleroze Slovenije - ptujska podružnica Nadškofijska karitas Maribor-Župnijska karitas Ormož Ustanova Mali vitez Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu Društvo upokojencev Ormož 31.3.2011 2.109,39 1.084,83 1.205,37 723,22 241,07 301,34 904,03 180,80 180,80 964,29 120,54 120,54 120,54 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo porabljenih 7.678 EUR, kar predstavlja 90,8% veljavnega proračuna. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo porabljenih 21.376 EUR, kar predstavlja 87,9% veljavnega plana. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurij in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve ter sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine. Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročen kredite v preteklih letih, v skladu z odlokom o proračunu je bila oblikovana proračunska rezerva in le-ta delno porabljen v skladu z odlokom in sklepi župana, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa, ter porabljen pretežni del sredstev oblikovanih v okviru splošne proračunske rezervacije. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 63 31.3.2011 V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2010 realiziran v manjšem obsegu oz. višini kot leta 2009. Leta 2009 88,8 %, leta 2010 83,5 %. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Od zastavljenih ciljev v letu 2010 ni bilo nedoseženih oz. neopravljenih nalog. Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Oddelka za finance za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 88.982 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 36.500 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 52.482 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 43.845 EUR oziroma 83,5 %. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 100 EUR, porabljenih je bilo 47 EUR ali 47,2 %. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 po sprejetem proračunu planiranih 7.000 EUR, porabljenih je bilo 5.898 EUR ali 84,3 %. Obveznosti se plačujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi 11. člena Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna, ki ga imajo občine odprte pri Banki Slovenije. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 37.382 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 27.000 EUR poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem 10.382 EUR, porabljenih je bilo 32.013 EUR ali 85,6%. Realizacija plačanih obresti je nekoliko manjša od planiranih, predvsem zaradi razmer na finančnem trgu, kjer so se obrestne stopnje znižale v primerjavi s stopnjami ob podpisu pogodb oz. amortizacijskimi načrti. Planiranih je bilo tudi 5.000 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2010. Glede na to, da se občina v letu 2010 ni na novo zadolževal in so ta sredstva za odplačilo obresti ostala ne porabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 64 31.3.2011 Preglednica št. 37: Pregled plačanih obresti v letu 2010 po namenih zadolževanja Namen zadolževanja Znesek realnih obresti A. Poslovne banke investicijsko vzdrževanje vodovoda umetno bogatenje podtalnice komunalna infrastruktura vodovodna infrastruktura Skupaj poslovne banke 261 2.589 14.173 4.928 21.950 B. Ostali kreditodajalci (skladi) stanovanja Ptujska c. 8, Ormož sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava raziskovalna vrtina G-1 Ormož cesta Vičanci cesta Lahonci stanovanja Ivanjkovci telovadnica Kog Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) 344 733 592 218 17 526 3.909 10.063 32.013 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Po veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 5.887 EUR ali 73,6 %. Občina se v letu 2010 ni na novo zadolžila, zaradi česar ni bilo potrebno najeti zunanjega svetovalca (v skladu z veljavno zakonodajo). Zaradi tega so odhodki v okviru proračunske postavke nižji za 1.000 EUR. Sredstva v višini 5.887 EUR so bila porabljena za plačilo provizij za vodenje kreditov in nadomestila za bančne garancije za najeti kredit v preteklih letih. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303901 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2010 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 36.500 EUR sredstev. Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju. Preglednica št. 38: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2010 PU PP Naziv proračunske postavke Podkonto Znesek 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402999 219 07 071126 402920 71 08 081324 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 402920 30 08 081310 Sanacija mestnih in zbirnih metnih cest v Ormožu 402999 221 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402903 2.200 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 65 31.3.2011 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402199 3.915 05 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 402999 279 05 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma Podgorci 420804 720 08 0813092 Preplastitev JP 723281 Radomerščak - Žerovinci 420402 2.150 05 052003 411909 598 420802 342 05 051830 Regresiranje oskrbe v domovih Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 402199 351 01 010113 Lokalne volitve 2010 402003 2.120 01 010113 Lokalne volitve 2010 402006 106 01 010113 Lokalne volitve 2010 402206 1.455 01 010113 Lokalne volitve 2010 402603 1.093 01 010113 Lokalne volitve 2010 402905 14.520 18 180601 Materialni stroški Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 402920 1.597 402905 1.600 08 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 420401 2.070 07 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 442100 33 05 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 411921 810 05 051830 01 010101 SKUPAJ 36.500 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti je zagotavljal sredstva za: investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter sofinanciranje dejavnosti podpornega okolja s tega področja, javna dela, strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje gozdnih cest, investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. Poleg tega so sodelavci Oddelka sodelovali pri vodenju in izvedbi nekaterih projektov znotraj drugih oddelkov. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Program regionalnega razvoja Podravske regije 2007 – 2013, Območni razvojni program Prlekije 2007- 2013, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija in Slovenija - Hrvaška, drugi veljavni predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 66 31.3.2011 Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: • Nacionalni strateški razvoj podeželja 2007-2013, • Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001, • Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2004-2013), • Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), • Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev v okviru Območnega razvojnega programa Prlekije. S proračunom Občine Ormož za leto 2010 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 9.348.995 EUR, namensko porabljenih pa 7.480.427 EUR, kar pomeni 80 % realizacijo. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Izjema pri realizaciji projektov je projekt Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza, pri katerem je prišlo do zamika izvedbe najprej zaradi težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, kasneje pa tudi zaradi potrebnih dopolnitev vloge na razpisu za dodelitev sredstev za izvedbo investicije, ki je predvidena v letu 2011. To je tudi vzrok le za 7,8 % realizacijo plana v okviru področja Kmetijstvo - planiranih je bilo 1.594.424 EUR, zaradi zgoraj navedenega razloga pa realiziranih 124.072 EUR. Realizirali smo tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter sofinancirali uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja agencija ZRS Bistra Ptuj. Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 48.756 EUR porabljenih 47.589 EUR oziroma 97,6 % zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (načrtovali smo 11 novih zaposlitev, realizirali pa 17 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (načrtovali smo subvencioniranje vsaj 6-ih bruto nagrad vajencev, subvencionirali pa smo bruto nagrade 10-ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja), sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih ter razvoj človeških virov (delovanje CIPS-a in sofinanciranje programa Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov). Poleg tega je bila v okviru javnega dela izvedena tudi pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Projekt GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž je bil uspešno realiziran do 29. 12. 2010. Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 459.816 EUR porabljenih 361.633 EUR, kar predstavlja 78,7 % veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, odkup zemljišč v poslovni coni Ormož, promocijo poslovne cone ter Martinovanje in sejem KOVITO. V okviru spodbujanja turizma pa so bila zagotovljena sredstva za delovanje turistično-informacijskega centra (TIC) in turističnih društev ter v okviru tega hkrati tudi za sofinanciranje večjih prireditev, vzdrževanje kozolcev in prireditvenega šotora ter sodelovanje v projektu kolesarskih poti in sodelovanja mest. Za druge programe na stanovanjskem področju je bilo predvidenih 241.567 EUR, porabljenih pa 218.564 EUR, kar predstavlja 90,5 % realizacijo plana. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj, za pokritje stroškov kotlovnic ter obveznosti iz stanovanjskega rezervnega sklada. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani (razen pri navedeni izjemi), pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 67 31.3.2011 Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno in drugo delo (npr. izvajanje postopkov javnega naročanja) pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in medobčinski upravi. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po sprejetem proračunu planiranih 9.362.424 EUR. Po sprejetju proračuna so bile opravljene določene prerazporeditve s čimer se je vrednost finančnega načrta zmanjšala za 13.429 EUR na 9.348.995 EUR. Porabljenih je bilo 7.480.427 EUR ali 80 % planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V letu 2010 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti od planiranih 9.348.995 EUR po veljavnem proračunu porabljenih 7.480.427 EUR ali 80 % planiranih sredstev. 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje ter plačilo študentskega in pogodbenega dela. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo najemnine za objekt pošte na Kogu. Del sredstev v višini 3.608 EUR je bil namenjen za nakup konferenčnih stolov v gradu Ormož in nakup znakov za postavitev cestnih zapor. V letu 2010 je bilo od planiranih 79.131 EUR porabljenih 71.160 EUR ali 89,9 % planiranih sredstev. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu planiranih 1.500 EUR, porabljenih pa 1.147 EUR za namestitev Inox ježkov na objektu Ptujska cesta 3, z namenom, da se prepreči gnezdenje golobom, ki so s svojimi iztrebki uničevali fasado objekta. 070404 Obnova stare šole na Humu V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih 37.413 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in začetek del z obnovo stare šole na Humu. Porabljenih je bilo del sredstev v višini 8.724 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, katera pa bo dokončna in v celoti plačana po sprejetju OPN. Po tem se bo lahko tudi pričelo z deli povezanimi z obnovo tare šole. 070409 Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je bilo od zagotovljenih 42.202 EUR porabljenih 11.168 EUR, kar predstavlja 26,5 % načrtovanih sredstev. Nižja realizacija je nastala zaradi zaposlitve dveh (od načrtovanih petih) oseb preko javnih del, in sicer za šest mesecev. 070410 Nakup tovornega vozila V letu 2010 je bilo od zagotovljenih 20.315 EUR porabljenih 20.023 EUR za nakup tovornega vozila, plačilo pristojbine za registracijo vozila in zavarovalne premije za vozilo, kar predstavlja 98,6 % načrtovanih sredstev. Tovorno vozilo je bilo kupljeno za potrebe režijskega obrata, katerega ustanovitev je predvidena v letu 2011. 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 629 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0 % načrtovanih sredstev. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Uvajanje mladih v znanost« na področju osnovnih in srednjih šol, katerega vsako leto izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 68 31.3.2011 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00, 7/02 in 12/II/07) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja zaposlovanja je bilo porabljenih vseh načrtovanih 22.540 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 22 vlog za 22 oseb, od tega je bilo 17 vlog za 17 oseb pozitivno rešenih. V letu 2010 je bilo tako sofinanciranih 12 samozaposlitev v skupnem znesku 17.640 EUR in 5 zaposlitev brezposelne osebe za čas opravljanja pripravništva v skupni vrednosti 4.900 EUR. Pet vlog ni izpolnjevalo razpisnih pogojev. V okviru proračuna smo načrtovali 11 novih zaposlitev, realizirali pa 17 novih zaposlitev, saj so se dodatna sredstva zagotovila tudi z rebalansom proračuna (prerazporeditev iz postavke Pospeševanje poklicnega izobraževanja). Zaradi posledic recesije in večjih izgub zaposlitev se je pojavilo tudi večje povpraševanje po spodbudah za (samo)zaposlovanje. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2010 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6-ih bruto nagrad vajencev. Od zagotovljenih 1.960 EUR je bilo porabljenih 1.397 EUR oziroma 71,3 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 10ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja. Od prvotno načrtovanih sredstev na proračunski postavki Pospeševanje poklicnega izobraževanja v znesku 3.500 EUR se je z rebalansom prerazporedilo 1.540 EUR za namen pospeševanja zaposlovanja. 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2010. Od načrtovanih 9.750 EUR je bilo porabljenih 9.146 EUR ali 93,8 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, Ribiško družino Ormož (samo regres), Center starejših občanov Ormož, OŠ Miklavž (samo regres), Center za socialno delo (samo regres) ter plače za javna dela za mesec december 2009, ki so zapadle v plačilo v letu 2010 za Ljudsko univerzo Ormož (javna dela v letu 2009). 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. Center za informiranje in poklicno svetovanje deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Ptuj, in sicer na Ptuju in v Ormožu. Nezaposlenim ter šolajoči mladini in odraslim so med drugim brezplačno na voljo informacije o izobraževalnih programih in možnostih nadaljnjega šolanja, svetovanje o poklicni poti, informacije o zaposlitvenih sejmih, aktivnosti v okviru vseživljenjskega učenja ter informacije o možnostih zaposlovanja v tujini. V letu 2010 so bila porabljena vsa sredstva od načrtovanih 3.609 EUR za sofinanciranje informativnega kotička, ki deluje v okviru projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) tudi v Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 69 31.3.2011 Informativni kotiček v Ormožu je v letu 2010 skupno obiskalo 1796 oseb, od tega 1 učenec, 35 dijakov, 49 študentov, 1378 brezposelnih oseb in 333 zaposlenih. Glede načina oz. vrste dela pa se je v Informativnem kotičku v Ormožu 256 osebam nudilo individualno informiranje, 76 individualno svetovanje, medtem ko je bilo v skupinskih oblikah dela udeleženih 1464 oseb. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17imi drugimi občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih ter izvajanje in financiranje programov ter projektov z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih. V okviru proračunske postavke so bila za leto 2010 predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2010 po številu aktivnega prebivalstva v znesku 10.897 EUR. Predvidena sredstva so bila v celoti tudi porabljena. Občina Ormož je financirala aktivnosti na naslednjih področjih centra: - spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, - spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjsko učenja, - enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov je bilo 15 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 18.000 EUR dodeljenih 17.878 EUR državnih pomoči ali 99,3% planiranih sredstev. Na področju strukturnih ukrepov so bila 11 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, 4 upravičencem pa sredstva za posodobitve gospodarskih objektov. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije. Od planiranih 18.000 EUR je bilo 17 upravičencem v skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij dodeljeno 17.537 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 97,4% veljavnega plana. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 15 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 2 upravičencema je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Od planiranih 1.917 EUR je bilo porabljenih 1.840 EUR ali 96,0 % planiranih sredstev. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo regijskega tekmovanja oračev v Podravju 410 EUR, izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu 800 EUR ter razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 630 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 70 31.3.2011 071115 Drugi operativni odhodki Od planiranih 806 EUR je bilo porabljenih 510 EUR, kar predstavlja 63,2 % planiranih sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Konzorciju za namakanje Podravje v višini 400 EUR, plačilo pristojnosti za vzdrževanje melioracijskih objektov 110 EUR. 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije – LEADER Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije v obdobju 2007-2013. V letu 2010 je občina od planiranih 14.590 EUR 100 % realizirala izvajanje aktivnosti na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije z dne 4.6.2008 in na podlagi izjave o zagotovitvi finančnih sredstev za delovanje LAS Prlekija z dne 2.12.2008 nosilki projekta Prleški razvojni agenciji Ljutomer za izvedene aktivnosti v letu 2010. 0711181 Projekt »V živi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije« V okviru potrjenega letnega izvedbenega načrta LAS Prlekija za leto 2010 je občina kot sofinancer tega projekta planirala 1.400 EUR, projekt zaradi finančne uskladitve z mnenjem MKGP še ni bil realiziran, zato sredstva niso bila porabljena in se prenašajo v leto 2011. 0711182 Projekt »Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija« Projekt je bil realiziran v okviru letnega izvedbenega projekta LAS Prlekija, občina je 100 % realizirala sofinanciranje projekta v višini 1.000 EUR. 0711183 Publikacija o tematskih poteh Planirani izvedbeni projekt LAS Prlekija za leto 2010, zaradi uskladitve finančne konstrukcije še ni bil realiziran, zato planirana sredstva niso bila porabljena in se prenašajo v leto 2011. 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga – ureditev »Košarkine hiše« Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ožjega vaškega jedra z obnovo stanovanjskega objekta »Košarkine hiše« in preureditve le-te v muzej z vinogradniško vsebino. Projekt je bil planiran in realiziran v višini 7.000 EUR. 0711185 Sofinanciranje ureditve Konjeniškega muzeja Ljutomer Občina je v skladu s sklenjeno pogodbo zagotovila in 100 % realizirala izvedbeni projekt LAS Prlekije, sofinanciranja ureditve Konjeniškega muzeja Ljutomer v višini 3.715 EUR. Realizacija projekta obsega: ureditev prostorov ter postavitev muzejske zbirke, ki ohranja bogato 135 letno kulturno dediščino reje konj v Prlekiji in prirejanja kasaških dirk v Ljutomeru. 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju V letu 2010 je bilo od planiranih 1.500 EUR porabljenih 960 EUR za eno košnjo trave na zemljiščih, ki so v lasti občine na prvem vodovarstvenem območju. 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza V letu 2010 je bilo porabljenih 47.200 EUR od planiranih 1.502.308 EUR, kar predstavlja 3,1 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih strokovnih podlag in novelacije gradbeno tehnične dokumentacije zaradi spremembe izvedbene faze projekta kot posledica ne pridobljenih služnostnih pogodb za izvedbo projekta ter notarskih stroškov overitve služnostnih pogodb. Za realizacijo projekta je bil opravljen postopek javnega razpisa za izbor izvajalca izvedbene faze izgradnje namakalnega sistema. Vloga za pridobitev sredstev je bila posredovana na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja meseca oktobra, pogodba z izvajalcem bo sklenjena po pridobitvi pozitivnega sklepa navedene agencije. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov V letu 2010 je bilo za ta namen porabljenih 10.782 EUR od planiranih 18.506 EUR, kar prestavlja 58 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditev vodotokov v Cvetkovcih, Sodincih, Trgovišču in v Frankovcih, za kar je bilo porabljenih 5.872 EUR, ostalih porabljenih 4.910 EUR pa je bilo razdeljeno na podlagi javnega razpisa 5 upravičencem. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 71 31.3.2011 0711126 Vzdrževanje namakalnega sistema Ormož Na podlagi pogodbene obveznosti je občina pokrila letne stroške vzdrževanja namakalnega sistema v višini 1.060 EUR 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 9 upravičencem 7.084 EUR od planiranih 7.150 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.800 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel v okviru Čebelarskega društva Ormož. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. V letu 2010 je bilo veliko povečanje najdenih in zapuščenih živali – 33 primerov, od tega 6 mačk in 27 psov, za njihovo oskrbo je bilo porabljeno skupno 8.309 EUR. Živali so bile oskrbovane v azilnem zavetišču Mala hiša v Tešanovcih, v prostorih Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, Veterinarski bolnici Ptuj in pri veterinarjih veterinarskih ambulant. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.630 EUR in 100 % realiziranih. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje treh gozdnih cest (Litmerk –Stolenščak, Zasavci – Šalovci in Vodranci – Črnec). 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071300 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so v letu 2009 uspele na javnem razpisu pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Pogodba s pristojnim ministrstvom je bila podpisana 29. 6. 2009. Vrednost projekta, ki zajema gradnjo in nadzor nad deli, je bila ocenjena na 12.501.631 EUR. Po razpisu je bilo pridobljenih 7.338.807 EUR iz sredstev proračuna Evropske unije in državnega proračuna, zasebni partner (podjetje GVO) je prispeval 3.695.063 EUR. Projekt je bil v skladu s podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom realiziran v 18 mesecih od podpisa pogodbe, in sicer do 29. 12. 2010. Cilj projekta je bil prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter spodbujati njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Za ta namen je bilo na območju vseh treh občin zgrajeno okrog 350 km kabelske kanalizacije, vgrajenih pa več kot 630 km optičnih kablov. Omrežje bo poleg širokopasovnega dostopa do interneta zagotavljalo tudi možnost storitev IP telefonije, ki omogoča več telefonskih linij hkrati ter IP televizije, ki omogoča prenos visokoresolucijskih HD programov, nabor več kot sto različnih televizijskih programov (kar bo odvisno od izbranega ponudnika storitev), video na zahtevo, kar pomeni, da bo uporabnik lahko kadarkoli sam izbral film ali oddajo, ki si jo želi ogledati ne glede na aktualen televizijski program (v kolikor bo to zagotavljal ponudnik storitev), poslušanje številnih svetovnih radijskih programov in veliko drugih možnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 72 31.3.2011 Širokopasovni dostop do interneta pomeni izjemno hiter prenos podatkov (do 1 Gbit/s), uporabniki pa bodo hitrosti prenosa podatkov izbirali sami. Uporabniki bodo lahko brskali po svetovnem spletu, uporabljali številne spletne klepetalnice in forume, videokonference (pogovor v živo s prenosom zvoka in slike v realnem času), številne e-storitve, ki jih zagotavlja bodisi državna uprava bodisi zasebni sektor, kot npr. e-uprava, e-zdravstvo, e-davki, e-izobraževanje, e-nakupovanje, e-bančništvo, prodaja storitev in blaga prek spleta, storitve za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami ter številne druge storitve. Omrežje je odprto, kar pomeni, da je na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo želeli prek njega ponujati storitve. Uporabniki se bodo ob priklopu na omrežje lahko sami odločili, katerega ponudnika bodo izbrali, zato bodo imeli na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev. V okviru področja Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva v znesku 6.802.062 EUR za sofinanciranje projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž. Za ta namen je bilo porabljenih 6.595.895 EUR, kar predstavlja 97,0 % vseh načrtovanih sredstev. Občine partnerice so v letu 2010 zagotavljale plačilo overitve služnostnih pogodb, stroške dela javnih uslužbencev, ki delajo na realizaciji projekta, stroške sofinanciranje delavca zaposlenega preko javnih del, stroške pisarniškega materiala, poštnine, prevozne stroške, telefonske stroške, študentsko delo ter vse ostale stroške, ki so potrebni za realizacijo projekta. Ključ pokritja stroškov je bilo število priključkov v posamezni občini (Občina Ormož 74,9 %, Občina Središče ob Dravi 6 % in Občina Sveti Tomaž 19,1 %). Za pomoč pri pridobivanju služnosti, usklajevanju in določanju tras, pomoč pri urejanju dokumentacije, zbiranju, urejanju in pripravi podatkov ter vnašanje v računalnik je bil preko javnih del zaposlen delavec, katerega delo je sofinanciral Zavod za zaposlovanje in vse tri občine. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo porabljenih vseh 6.215 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice na sejmu KOVITO v Ormožu (promoviranje lokalnega gospodarstva - obrtniki, podjetja, turizem). 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) sta bili zaposleni dve osebi. Po pogodbi je Občina Ormož v letu 2010 za ta namen zagotovila 42.674 EUR (74,3 % delež), sredstva so bila tudi v celoti porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi Občina Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3 %, ostalo pa zagotovita Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Od zagotovljenih 13.597 EUR je bilo za ta namen porabljenih 13.413 EUR ali 98,7 % plana. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. V letu 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih in tudi porabljenih 3.913 EUR. 071410 Poslovna cona Ormož V okviru gospodarskega središča OREH, ki je bil sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, so bili predvideni naslednji podprojekti: Kopensko-logistični center Hoče - Slivnica, Alureg Slovenska Bistrica, Cona Tezno, Univerzitetni inkubator, Štajerski tehnološki park, Znanstveni park Univerze v Mariboru ter Poslovna cona Ormož. Postopna izgradnja in nadgradnja obstoječe poslovne cone v Ormožu bi omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj. Opremljena cona bi omogočila vstop in razvoj podjetij cone v lokalnem gospodarstvu ter prav tako zaradi bližine meje, omogočila čezmejno sodelovanje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 73 31.3.2011 V letu 2009 smo v občinskem proračunu zagotovili sredstva v znesku cca. 8.000 EUR za financiranje DDV, kar je omogočilo črpanje sredstev, ki jih je država namenila za Študijo izvedljivosti za projekt Gospodarsko središče OREH v Podravju, v okviru katere je bila pripravljena tudi Študija izvedljivosti za podprojekt Poslovna cona Ormož. S to študijo so se definirale projektne vsebine na lokaciji poslovne cone Ormož. Poslovna cona je bila v okviru študije razdeljena na tri območja, in sicer Cona 1, ki zavzema 15 ha delno opremljenega zemljišča obstoječe cone (v projektu se predvideva izgradnja še potrebne komunalne infrastrukture) ter Cona 2 (nahaja se južno od cone 1 in obsega 13 ha neopremljenega zemljišča) in Cona 3 (nahaja se severo-zahodno od ceste Ormož – Ljutomer in obsega 10 ha neopremljenega zemljišča). Predmet do leta 2015 načrtovane investicije naj bi bila priprava in opremljanje Cone 1, 2 in 3, kar naj bi zajelo izgradnjo javne in komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, urejanje zelenih površin, urejanje cestne infrastrukture s hodniki za pešce in javne razsvetljave, izgradnjo in razširitev čistilne naprave), naredile naj bi se prometne navezave na že obstoječe cestno omrežje, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije ter plinovod. Za potrebe v naprej znanih najemnikov bi se lahko zgradile tudi zgradbe oz. infrastruktura potrebna za opravljanje predvidenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2010 so bila sredstva proračuna namenjena za odkup dela zemljišč v poslovni coni in izdelavo projektne dokumentacije za Cono 1 (obstoječa cona). Od zagotovljenih 250.000 EUR je bilo za ta namen porabljenih 184.929 EUR ali 74,8 % plana. Sama dinamika realizacija v študiji zastavljene investicije je odvisna od večjega števila dejavnikov: prijava projektov na javne razpise in pridobivanje sredstev EU za ta namen, zagotavljanje sredstev v proračunu za odkup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture, iskanje zainteresiranih investitorjev za sodelovanje v projektu, … V letu 2010 se je projekt gospodarskega središča OREH opustil in na nek način nadomestil z javnim razpisom »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (več informacij na http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/podjetnistvo_in_konkurencnost/razvojni_centri_slovenskega_gospod arstva/). Namen javnega razpisa je bil spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih - torej podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja kritična masa znanj. 071411 Raziskovalni projekt »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja« Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub) urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13-ih let - proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Gre za triletni projekt. Občina Ormož je v letu 2010 zagotovila in porabila za ta namen 1.555 EUR. 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v Občini Ormož Občina Ormož je v letu 2010 zagotovila za namen priprave Študije izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v občini Ormož 23.000 EUR, vendar sredstva niso bila porabljena zaradi dogovora, da bo tovrstno študijo pripravila Javna razvojna agencija v letu 2011. Načrtovana sredstva pa se bodo v letu 2011 predvidoma porabila za ustanovitev in delovanje podjetniškega inkubatorja. 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono opredeljuje območje poslovne cone v Ormožu in definira nekaj možnih dejavnosti in tudi možne širitve. V letu 2009 smo prvič poskusno pripravili oglase v časopisu Finance, v okviru katerih smo predstavili območje poslovne cone Ormož potencialnim investitorjem. Od za ta namen zagotovljenih 1.500 EUR v letu 2010 je bilo porabljenih 1.495 EUR ali 99,7 % plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 74 31.3.2011 071414 Martinovanje in sejem KOVITO Občina Ormož je namenila in v celoti porabila 26.255 EUR za Martinovanje in sejem KOVITO v letu 2010. Sredstva so bila v skladu z dogovorom namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, kulturnega in zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe 1. mednarodnega ocenjevanja šiponov, predstavitve srednjih šol in društev, organizacije Srečanja Prlekov ipd. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071420 TIC Ormož Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena vsa načrtovana sredstva v znesku 31.976 EUR. Občina je zagotavljala sredstva za plačo zaposlene javne uslužbenke v TIC – u in sofinancirala več dejavnosti TIC-a: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (NEXT EXIT), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TIC-a v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Pustovanja, Ormoškega poletja in Martinovanja ter druge promocijske aktivnosti. V letu 2010 je bilo izvedeno tudi usposabljanje lokalnih vodnikov. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2010 porabljenih vseh 13.100 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2010. Preglednica št. 39: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2010 Turistično društvo Podgorci Ivanjkovci Pavlovski vrh - Libanja Kog Miklavž pri Ormožu Runeč Klopotec Žerovinci SKUPAJ Znesek 2.329 1.892 1.747 2.329 2.329 1.164 1.310 13.100 Turistični društvi Ormož in Velika Nedelja se nista prijavil na javni razpis. 071423 Pustni karneval Za izvedbo pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2010 za nagrade najboljših mask oz. skupin ter stroške zapore ceste, redarstva in oglaševanja namenjenih 5.520 EUR, porabljenih pa 5.404 EUR, kar predstavlja 97,9 % plana. Organizator pustnega karnevala je bil Turistično informacijski center Ormož v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož. 071424 Vzdrževanje kozolcev Za vzdrževanje kozolcev za potrebe plakatiranja je bilo namenjenih in porabljenih 2.336 EUR. 071425 Prireditveni šotor Od zagotovljenih 4.164 EUR je bilo za namen registracije prikolice za prevoz šotora, zavarovanja šotora, rezervnih delov za peč ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 3.368 EUR ali 80,9 % planiranih sredstev. 071427 Mursko-dravske kolesarske poti Cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave. Ta partnerski projekt bo v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007-2013 v prvi vrsti omogočil nadaljevanje projektov »Murradweg« in »Drauradweg« ter s tem obenem izkoristil (trženjske) potenciale Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 75 31.3.2011 obstoječih poti, ter jih tudi dodatno obogatil. Tako nastala transverzalna kolesarska pot bo zanimiva v širšem prostoru in se bo lahko uvrstila na seznam kolesarskih poti Evrope. Pri izvajanju projekta bo nastala obsežna, dokumentirana baza naravnih in kulturnih znamenitosti (projektnega) območja, neposredni učinki pa bodo tudi usmerjevalne in info table, postavitev kolesarskih počivališč, izdelana celostna grafična podoba, strokovne ekskurzije, udeležbe na sejmih, kolesarske karte, brošure, spletna stran ter drugi manjši promocijski material, namenjen kolesarjem. V letu 2009 je bil projekt odobren, v letu 2010 se je izrisala trasa od Ormoža do Središča ob Dravi, ostale načrtovane aktivnosti pa se bodo zaradi težav hrvaških partnerjev glede financiranja aktivnosti pospešeno izvajale v letu 2011, kar je tudi vzrok, da načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR v letu 2010 niso bila porabljena. 071428 Sodelovanje mest V okviru projekta City Cooperation naj bi bilo prvič vzpostavljeno sodelovanje 24ih mest na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko z namenom izgradnje trajnega partnerstva, izmenjave izkušenj sodelujočih mest, razvoja usklajene strategije, ohranjanja in oživljanja mestnih središč, spodbujanja gospodarskega razvoja v mestih, izgradnje medsebojnih povezav ter razvoja skupnih pilotnih projektov in aktivnosti. Sredstva za ta partnerski projekt so bila v letu 2010 pridobljena na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013. Projekt bo omogočal tudi druge neposredne učinke, kot npr. oblikovanje skupnega javnega nastopa za sodelujoča mesta, izvajanje aktivnosti za oživljanje mest, stojala za promocijski material, brošure, zemljevide, kartico ugodnosti, plakate, s pomočjo katerih se bo povezovalo projektno območje ipd. V septembru 2009 je bila izvedena ena izmed aktivnosti, in sicer prvo srečanje sodelujočih mest v Avstriji. V letu 2010 so se usklajevale vsebine za promocijsko brošuro in kartice ugodnosti, ostale aktivnosti na projektu pa bodo potekale še v letu 2011. Vsa načrtovana sredstva v znesku 25.000 EUR so bila v letu 2010 za ta namen porabljena. 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj. Od planiranih 167.860 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 149.933 EUR ali 89,3 % planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 4.731 EUR, tekoče vzdrževanje stanovanj 7.051 EUR in vzdrževanje stanovanj 137.786 EUR. Preglednica št. 40: Pregled vlaganj v občinska stanovanja v letu 2010 Vrsta dela število ureditev novih stanovanj (Miklavž) 1 sanacije in obnove kopalnice 3 izdelava centralnega ogrevanja 8 zamenjava oken v 11 stanovanjih 11 priklopi plina 4 servisi centralnih ogrevanj ostala dela SKUPAJ znesek 22.464 10.432 39.225 22.907 2.898 9.820 20.869 128.616 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo trije upravljavci: Vnučec s.p. Ormož, Luknerconsulting Ormož, in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po sprejetem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 7.000 EUR, porabljenih pa 6.811 EUR. 071672 Stroški kotlovnic Sredstva za stroške kotlovnic oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila po sprejetem proračunu planirana v višini 39.500 EUR, porabljenih je bilo 34.614 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo plina (25.465 EUR), stroške električne energije kotlovnic (2.346 EUR) ter vzdrževanje in vlaganja v kotlovnice (6.803 EUR). Razlika med prihodki in odhodki iz naslova stanovanjske dejavnosti v višini 20.185 EUR se prenese v proračun leta 2011. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/II 76 31.3.2011 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2010 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi v višini 27.207 EUR. V letu 2010 je bilo skupaj s predvidenimi vezavami sredstev (27.207 EUR) in odpoklicem vezanih sredstev porabljenih 61.574 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj potrdili pa so jih zbori lastnikov. Največ sredstev je bilo porabljenih za zamenjavo strehe na objektu Žigrova 6 (20.438 EUR) ter zamenjava kritine in obnovo balkonov na objektu Vrazova 1v Ormožu (17.901 EUR) in izvedba hidroizolacije na objektu Ivanjkovci 4 (18.837 EUR). Na dan 31.12.2010 stanovanjski rezervni sklad razpolaga z 57.076 EUR sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana