ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 01 ¡OBČINSKI SVET \ 119.678 i 119.678| 107.023| 89,4| 89,4| |01 ¡POLITIČNI SISTEM | 84.187 84.187 79.902 0 94,9 94,9 0101 Politični sistem 84.187 84.187 79.902 0 94,9 94,9 01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.187 84.187 79.902 94,9 94,9 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 22.730 22.338 21.389 -392 94,1 95,8 4029 Drugi operativni odhodki 22.730 22.338 21.389 -392 94,1 95,8 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.054 7.054 6.274 0 89,0 89,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.518 3.495 2.771 -23 78,8 79,3 4021 Posebni material in storitve 350 350 312 0 89,0 89,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.554 2.554 2.538 0 99,4 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 432 558 558 126 129,1 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 200 97 97 -103 48,4 99,8 010103 Stroški svetniških klubov 16.128 16.128 13.576 0 84,2 84,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.397 3.379 2.772 -18 81,6 82,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.237 4.237 3.145 0 74,2 74,2 4025 Tekoče vzdrževanje 226 226 211 0 93,5 93,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 818 818 18 102,3 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 3.009 0 92,1 92,1 4202 Nakup opreme 4.200 4.200 3.619 0 86,2 86,2 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 16.400 16.400 16.398 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.400 16.400 16.398 0 100,0 100,0 Stran: 1 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4.880 5.272 5.272 392 108,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.880 5.272 5.272 392 108,0 100,0 010106 Financiranje političnih strank 16.995 16.995 16.993 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.995 16.995 16.993 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 29.747 29.747 21.377 0 71,9 71,9 0401 Kadrovska uprava 9.550 9.550 6.056 0 63,4 63,4 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 9.550 9.550 6.056 0 63,4 63,4 010401 Občinske nagrade in priznanja 9.550 9.550 6.056 0 63,4 63,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 438 0 29,2 29,2 4021 Posebni material in storitve 1.550 1.550 1.119 0 72,2 72,2 4029 Drugi operativni odhodki 6.500 6.500 4.500 0 69,2 69,2 0403 Druge skupne administrativne službe 20.197 20.197 15.321 0 75,9 75,9 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.985 4.985 3.541 0 71,0 71,0 010410 Spletna stran občine 1.002 1.002 919 0 91,7 91,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 919 0 91,7 91,7 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.783 1.783 1.546 0 86,7 86,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883 883 883 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 663 0 94,7 94,7 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 0 0 0,0 0,0 010412 Zastave 2.200 2.200 1.077 0 48,9 48,9 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 1.077 0 48,9 48,9 Stran: 2 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.212 15.212 11.780 0 77,4 77,4 010420 Prireditve ob praznikih 15.212 15.212 11.780 0 77,4 77,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.850 2.850 1.886 0 66,2 66,2 4021 Posebni material in storitve 10.500 10.500 8.342 0 79,5 79,5 4023 Prevozni stroški in storitve 217 217 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 40 0 30,8 30,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.515 1.515 1.513 0 99,8 99,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 Stran: 3 od 63 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 02 ¡NADZORNI ODBOR \ 11.150 i 11.150| 4.3311 o| 38,8| 38,81 |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 11.150 11.150 4.331 0 38,8 38,8 0203 Fiskalni nadzor 11.150 11.150 4.331 0 38,8 38,8 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 11.150 11.150 4.331 0 38,8 38,8 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 7.050 7.050 3.636 0 51,6 51,6 4029 Drugi operativni odhodki 7.050 7.050 3.636 0 51,6 51,6 020202 Drugi operativni odhodki 4.100 4.100 695 0 17,0 17,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000 3.000 72 0 2,4 2,4 4024 Izdatki za službena potovanja 500 500 179 0 35,9 35,9 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 444 0 74,0 74,0 Stran: 4 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 03 |URAD ŽUPANA \ 399.003 i 399.003| 383.435| »1 96,1| »1 POLITIČNI SISTEM | 72.186 72.537 71.064 351 98,4 98,0 0101 Politični sistem 72.186 72.537 71.064 351 98,4 98,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 72.186 72.537 71.064 351 98,4 98,0 030100 Plača - župan 49.351 49.351 48.715 0 98,7 98,7 4000 Plače m dodatki 41.420 41.420 40.820 0 98,6 98,6 4001 Regres za letni dopust 100 100 100 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 800 800 769 0 96,1 96,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.615 3.615 3.614 0 100,0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.898 2.898 2.895 0 99,9 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 25 25 24 0 97,9 97,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 41 41 0 99,6 99,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 452 451 0 99,9 99,9 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 17.720 17.720 17.719 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.720 17.720 17.719 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.115 5.466 4.630 351 90,5 84,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.517 3.517 3.054 0 86,8 86,8 4021 Posebni material in storitve 762 762 527 0 69,2 69,2 4023 Prevozni stroški in storitve 95 95 0 0 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 741 1.092 1.049 351 141,5 96,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 18.730 18.379 11.988 -351 64,0 65,2 0403 Druge skupne administrativne službe 18.730 18.379 11.988 -351 64,0 65,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.730 18.379 11.988 -351 64,0 65,2 030410 Pokroviteljstva občine 13.630 13.630 11.345 0 83,2 83,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.730 12.730 10.445 0 82,1 82,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 900 900 900 0 100,0 100,0 Stran: 5 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 5.100 4.749 643 -351 12,6 13,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 118 0 10,8 10,8 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.149 353 -351 14,1 16,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 171 0 11,4 11,4 |07 ||OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 270.181 270.181 265.955 0 98,4 98,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 270.181 270.181 265.955 0 98,4 98,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.902 12.902 10.256 0 79,5 79,5 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 2.800 2.800 1.792 0 64,0 64,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.700 1.700 1.507 0 88,6 88,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.100 1.100 285 0 25,9 25,9 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.202 2.202 1.471 0 66,8 66,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 404 121 -46 27,0 30,1 4023 Prevozni stroški in storitve 0 46 46 46 --- 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 520 142 0 27,4 27,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.162 1.162 1.161 0 99,9 99,9 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.900 1.900 1.900 0 100,0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 6.000 6.000 5.093 0 84,9 84,9 4023 Prevozni stroški in storitve 120 120 120 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.880 5.880 4.973 0 84,6 84,6 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 257.279 257.279 255.699 0 99,4 99,4 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 36.730 36.187 0 98,5 98,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 36.730 36.187 0 98,5 98,5 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 11.810 11.810 11.648 0 98,6 98,6 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.268 0 88,7 88,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.380 10.380 10.380 0 100,0 100,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 17.485 17.485 17.092 0 97,8 97,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.485 17.485 17.092 0 97,8 97,8 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 88.205 86.658 86.656 -1.547 98,2 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 88.205 86.658 86.656 -1.547 98,2 100,0 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 36.000 37.547 37.547 1.547 104,3 100,0 (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000 37.547 37.547 1.547 104,3 100,0 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110 12.110 11.630 0 96,0 96,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 11.630 0 96,0 96,0 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 100,0 100,0 100,0 100,0 030 735 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ključarovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 100,0 100,0 030 736 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ivanjkovci 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 100,0 100,0 030 737 Stroški intervencij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.239 2.239 2.239 2.239 2.238 2.238 100,0 100,0 100,0 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 37.906 37.906 34.429 0 90,8 90,8 1803 Programi v kulturi 37.906 37.906 34.429 0 90,8 90,8 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7.000 7.000 5.290 0 75,6 75,6 031807 Založništvo 7.000 7.000 5.290 0 75,6 75,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000 7.000 5.290 0 75,6 75,6 Stran: 7 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18039002 Umetniški programi 30.906 30.906 29.139 0 94,3 94,3 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 30.906 30.906 29.139 0 94,3 94,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.238 3.668 2.838 -570 67,0 77,4 4021 Posebni material in storitve 21.500 22.070 22.021 570 102,4 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 338 338 338 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65 65 65 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.766 4.766 3.878 0 81,4 81,4 Stran: 8 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -SPLOŠNE ZADEVE 738.6801 738.6801 678.7391 91,9| 91,9| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 9.000 9.000 5.972 0 66,4 66,4 0403 Druge skupne administrativne službe 9.000 9.000 5.972 0 66,4 66,4 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 5.000 3.934 0 78,7 78,7 040401 Oglaševanje in objave 5.000 5.000 3.934 0 78,7 78,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 5.000 3.934 0 78,7 78,7 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 4.000 2.038 0 50,9 50,9 040406 Pravno zastopanje 4.000 4.000 2.038 0 50,9 50,9 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 2.038 0 50,9 50,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 708.735 708.735 658.122 0 92,9 92,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 86.678 86.678 84.819 0 97,9 97,9 86.678 86.678 84.819 0 97,9 97,9 21.345 21.345 20.207 0 94,7 94,7 21.345 21.345 20.207 0 94,7 94,7 65.333 65.333 64.612 0 98,9 98,9 46.700 46.642 46.286 -58 99,1 99,2 1.973 1.973 1.972 0 100,0 100,0 6.500 6.500 6.153 0 94,7 94,7 900 927 927 27 103,0 100,0 4.170 4.187 4.187 17 100,4 100,0 3.340 3.354 3.354 14 100,4 100,0 30 30 28 0 94,4 94,4 50 50 47 0 94,6 94,6 1.670 1.670 1.658 0 99,3 99,3 Stran: 9 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR •PP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 622.057 622.057 573.303 0 92,2 92,2 06039001 Administracija občinske uprave 564.101 564.101 536.217 0 95,1 95,1 040610 Plače - občinska uprava 456.467 456.467 447.579 0 98,1 98,1 4000 Plače in dodatki 335.750 335.654 331.127 -96 98,6 98,7 4001 Regres za letni dopust 8.443 8.443 8.441 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 29.800 29.800 28.915 0 97,0 97,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.500 1.500 695 0 46,3 46,3 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 7.000 6.269 0 89,6 89,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 10.069 10.165 9.585 96 95,2 94,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.500 30.500 29.969 0 98,3 98,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 24.350 24.350 24.009 0 98,6 98,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 210 210 203 0 96,7 96,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 345 345 339 0 98,2 98,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.500 8.500 8.028 0 94,4 94,4 040612 Materialni stroški - občinska uprava 107.634 107.634 88.638 0 82,4 82,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.500 21.285 16.726 -2.215 71,2 78,6 4021 Posebni material in storitve 8.365 8.365 5.333 0 63,8 63,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 36.400 36.400 29.737 0 81,7 81,7 4023 Prevozni stroški in storitve 9.442 9.442 8.673 0 91,9 91,9 4024 Izdatki za službena potovanja 3.605 3.605 1.684 0 46,7 46,7 4025 Tekoče vzdrževanje 17.442 14.442 12.401 -3.000 71,1 85,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 69 0 86,1 86,1 4027 Kazni in odškodnine 100 120 120 20 120,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.700 13.895 13.895 5.195 159,7 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 57.956 57.956 37.087 0 64,0 64,0 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 13.726 13.726 13.726 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.726 13.726 13.726 0 100,0 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 2.000 2.172 2.172 172 108,6 100,0 4202 Nakup opreme 2.000 2.172 2.172 172 108,6 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.000 1.000 736 0 73,6 73,6 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 736 0 73,6 73,6 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 9.970 9.970 9.342 0 93,7 93,7 4202 Nakup opreme 4.000 4.000 3.373 0 84,3 84,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.970 5.970 5.968 0 100,0 100,0 040625 Izgradnja garaže 20.660 20.660 1.392 0 6,7 6,7 4021 Posebni material in storitve 8.000 6.860 1.392 -1.140 17,4 20,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.160 3.300 0 1.140 0,0 0,0 040626 Nakup službenga vozila 10.600 10.428 9.720 -172 91,7 93,2 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.600 10.428 9.720 -172 91,7 93,2 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.695 2.695 2.251 0 83,5 83,5 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.695 2.695 2.251 0 83,5 83,5 08029001 Prometna varnost 2.695 2.695 2.251 0 83,5 83,5 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.695 2.695 2.251 0 83,5 83,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.220 1.220 997 0 81,7 81,7 4023 Prevozni stroški in storitve 775 775 775 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 480 0 68,5 68,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 18.250 18.250 12.394 0 67,9 67,9 1803 Programi v kulturi 18.250 18.250 12.394 0 67,9 67,9 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.250 18.250 12.394 0 67,9 67,9 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.250 18.250 12.394 0 67,9 67,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 8.799 0 65,7 65,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 2.312 0 78,4 78,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 1.283 0 67,5 67,5 Stran: 11 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 5.096.8341 5.103.09^ 4.920.090¡ 6.260f~96^ 96,4| |03 ||ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 19.933 20.193 14.982 260 75,2 74,2 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 19.933 20.193 14.982 260 75,2 74,2 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 19.933 20.193 14.982 260 75,2 74,2 050300 Comenius Regio partnerstva 19.933 20.193 14.982 260 75,2 74,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.100 1.100 1.062 0 96,5 96,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 380 640 638 260 168,0 99,8 4024 Izdatki za službena potovanja 3.885 3.243 3.172 -642 81,7 97,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.417 6.253 1.214 -1.164 16,4 19,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.151 8.957 8.895 1.806 124,4 99,3 17 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO | 160.257 160.257 158.841 0 99,1 99,1 1702 Primarno zdravstvo 47.882 47.882 47.882 0 100,0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 47.882 47.882 47.882 0 100,0 100,0 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 47.882 47.882 47.882 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 47.882 47.882 47.882 0 100,0 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 107.550 107.550 106.134 0 98,7 98,7 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 96.000 96.000 95.067 0 99,0 99,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 96.000 96.000 95.067 0 99,0 99,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 95.067 0 99,0 99,0 Stran: 12 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2012 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferí v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 11.550 11.550 11.066 0 95,8 95,8 11.550 11.550 11.066 0 95,8 95,8 9.550 9.509 9.025 -41 94,5 94,9 2.000 2.041 2.041 41 102,1 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 1.509.289 1.519.789 1.419.034 10.500 94,0 93,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 342.523 342.523 338.571 0 98,9 98,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 189.299 189.299 187.771 0 99,2 99,2 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 16.500 16.500 14.973 0 90,8 90,8 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 0 0 0,0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 14.973 0 99,8 99,8 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 126.525 126.525 126.524 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 705 705 705 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 122.184 122.184 122.184 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.636 3.636 3.636 0 100,0 100,0 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000 34.000 34.000 0 100,0 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 12.274 12.274 12.274 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.024 12.024 12.024 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 250 250 0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 153.224 153.224 150.800 0 98,4 98,4 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 84.298 84.298 83.684 0 99,3 99,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 84.298 84.298 83.684 0 99,3 99,3 Stran: 13 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 (1) (2) Realizacija 2012 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 21.946 21.946 13.000 13.000 16.900 16.900 23.318 23.318 11.628 11.628 16.900 16.900 23.318 23.318 9.819 9.819 16.900 16.900 1.372 1 06,3 1 00,0 1.372 106,3 100,0 -1.372 75,5 -1.372 75,5 84,4 84,4 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 353.105 221.449 134.919 134.919 23.212 23.212 27.373 27.373 1.020 1.020 5.945 5.945 28.980 28.980 0 363.605 231.949 134.919 134.919 23.212 23.212 27.373 27.373 1.020 1.020 5.945 5.945 28.980 28.980 10.500 338.513 208.448 134.919 134.919 23.180 23.180 27.373 27.373 1.020 1.020 5.936 5.936 5.520 5.520 10.500 10.500 95,9 93,1 10.500 94,1 89,9 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 99,9 99,9 0 99,9 99,9 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 99,8 99,8 0 99,8 99,8 0 0 10.500 19,1 19,1 19,1 19,1 100,0 0 100,0 Stran: 14 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 47.723 47.723 46.861 0 98,2 98,2 8.800 8.800 8.800 0 100,0 100,0 8.800 8.800 8.800 0 100,0 100,0 38.923 38.923 38.061 0 97,8 97,8 37.188 37.188 36.909 0 99,3 99,3 1.735 1.735 1.152 0 66,4 66,4 83.933 83.933 83.204 0 99,1 99,1 75.629 75.629 74.900 0 99,0 99,0 75.629 75.629 74.900 0 99,0 99,0 8.304 8.304 8.304 0 100,0 100,0 8.304 8.304 8.304 0 100,0 100,0 4.370 4.370 4.050 0 92,7 92,7 4.370 4.370 4.050 0 92,7 92,7 4.370 4.370 4.050 0 92,7 92,7 4.370 4.370 4.050 0 92,7 92,7 809.291 809.291 737.900 0 91,2 91,2 701.919 701.919 635.025 0 90,5 90,5 46.706 46.706 43.957 0 94,1 94,1 40.706 40.706 40.705 0 100,0 100,0 6.000 6.000 3.252 0 54,2 54,2 199.029 199.029 192.830 0 96,9 96,9 197.136 197.136 190.938 0 96,9 96,9 1.892 1.892 1.892 0 100,0 100,0 Stran: 15 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 175.469 175.469 173.652 0 99,0 99,0 4021 Posebni material in storitve 693 693 692 0 99,8 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.392 3.392 3.392 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 135 135 43 0 31,9 31,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 169.716 169.716 167.993 0 99,0 99,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.533 1.533 1.532 0 99,9 99,9 051871 Zunanji športni objekti 2.789 2.789 2.789 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.789 2.789 2.789 0 100,0 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 211.216 211.216 202.767 0 96,0 96,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 175.120 175.120 172.455 0 98,5 98,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.096 36.096 30.312 0 84,0 84,0 051880 Nogometno igrišče Ormož 21.480 21.480 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.480 21.480 0 0 0,0 0,0 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 26.200 26.200 0 0 0,0 0,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 107.372 107.372 102.875 0 95,8 95,8 051890 Mladinski center Ormož - plače 25.010 25.010 25.010 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.010 25.010 25.010 0 100,0 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 0 100,0 100,0 Stran: 16 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferí v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518990 Ureditev prostora za mlade 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 5.460 5.460 1.995 0 36,5 36,5 5.460 5.460 1.995 0 36,5 36,5 47.861 47.861 46.829 0 97,8 97,8 47.081 47.081 46.050 0 97,8 97,8 780 780 779 0 99,9 99,9 19 || IZOBRAŽEVANJE | 2.770.655 2.766.155 2.702.443 -4.500 97,5 97,7 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.736.879 1.732.379 1.723.758 -4.500 99,2 99,5 19029001 Vrtci 1.736.879 1.732.379 1.723.758 -4.500 99,2 99,5 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.553.105 1.546.020 1.537.642 -7.085 99,0 99,5 4119 Drugi transferi posameznikom 1.498.000 1.488.559 1.480.182 -9.441 98,8 99,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.105 57.461 57.460 2.356 104,3 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 165.600 168.185 168.185 2.585 101,6 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 165.000 167.778 167.778 2.778 101,7 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 600 407 407 -193 67,8 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 3.931 0 94,2 94,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 3.931 0 94,2 94,2 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 13.999 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 13.999 0 100,0 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 640.950 640.950 593.080 0 92,5 92,5 19039001 Osnovno šolstvo 561.450 561.450 521.596 0 92,9 92,9 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 198.609 198.609 179.035 0 90,1 90,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 198.609 198.609 179.035 0 90,1 90,1 Stran: 17 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 199.500 199.500 183.706 0 92,1 92,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 199.500 199.500 183.706 0 92,1 92,1 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.190 0 71,1 71,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.190 0 71,1 71,1 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 100.000 100.000 95.997 0 96,0 96,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.826 91.826 91.824 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.206 2.206 2.206 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.968 5.968 1.967 0 33,0 33,0 051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož 61.668 61.668 61.668 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 60.798 60.798 60.798 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 869 869 869 0 100,0 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 36.561 36.561 33.587 0 91,9 91,9 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 10.704 10.704 7.731 0 72,2 72,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.488 10.488 7.516 0 71,7 71,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 216 216 215 0 99,6 99,6 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 18.872 18.872 18.872 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.872 18.872 18.872 0 100,0 100,0 051936 Glassbena šola Ormož - investicijska vlaganja 6.985 6.985 6.985 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.985 6.985 6.985 0 100,0 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 42.939 42.939 37.897 0 88,3 88,3 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 15.405 15.405 10.369 0 67,3 67,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.405 15.405 10.369 0 67,3 67,3 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 10.400 10.400 10.394 0 99,9 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.400 10.400 10.394 0 99,9 99,9 Stran: 18 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 1905 Drugi izobraževalni programi 31.730 31.730 31.248 0 98.5 98.5 19059001 Izobraževanje odraslih 31.730 31.730 31.248 0 98,5 98,5 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 18.432 18.432 18.425 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.432 18.432 18.425 0 100,0 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.298 13.298 12.823 0 96,4 96,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 12.823 0 96,4 96,4 1906 Pomoči šolajočim 361.096 361.096 354.357 0 98.1 98.1 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 305.000 305.000 304.032 0 99,7 99,7 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 305.000 305.000 304.032 0 99,7 99,7 4119 Drugi transferi posameznikom 305.000 305.000 304.032 0 99,7 99,7 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 24.552 24.552 24.552 0 100,0 100,0 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 24.552 24.552 24.552 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 24.552 24.552 24.552 0 100,0 100,0 19069003 Štipendije 30.044 30.044 24.273 0 80,8 80,8 051962 Štipendije in študijske pomoči 30.044 30.044 24.273 0 80,8 80,8 4117 Štipendije 25.754 25.754 21.606 0 83,9 83,9 4119 Drugi transferi posameznikom 4.290 4.290 2.667 0 62,2 62,2 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 Stran: 19 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) |20 IISOCIALNO VARSTVO 1 636.700 636.700 624.790 0 98,1 98,1 2002 Varstvo otrok in družine 14.000 12.000 11.550 -2.000 82,5 96,3 20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 12.000 11.550 -2.000 82,5 96,3 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.000 12.000 11.550 -2.000 82,5 96,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 12.000 11.550 -2.000 82,5 96,3 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 622.700 624.700 613.240 2.000 98,5 98,2 20049002 Socialno varstvo invalidov 56.400 54.400 53.837 -2.000 95,5 99,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 56.400 54.400 53.837 -2.000 95,5 99,0 4119 Drugi transferi posameznikom 56.400 54.400 53.837 -2.000 95,5 99,0 20049003 Socialno varstvo starih 468.980 472.980 470.392 4.000 100,3 99,5 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 357.000 361.840 361.832 4.840 101,4 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 357.000 361.840 361.832 4.840 101,4 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 61.000 60.160 60.050 -840 98,4 99,8 4119 Drugi transferi posameznikom 61.000 60.160 60.050 -840 98,4 99,8 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 50.980 50.980 48.509 0 95,2 95,2 4029 Drugi operativni odhodki 480 480 0 0 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 40.000 40.000 40.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 8.509 0 81,0 81,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 54.400 54.400 47.288 0 86,9 86,9 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 6.388 0 68,0 68,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 6.388 0 68,0 68,0 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 1.738 0 86,9 86,9 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 1.738 0 86,9 86,9 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 43.000 43.000 39.163 0 91,1 91,1 4119 Drugi transferi posameznikom 43.000 43.000 39.163 0 91,1 91,1 Stran: 20 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2012 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje " 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.920 9.900 9.900 8.300 8.300 24.720 24.720 42.920 9.900 9.900 8.300 8.300 24.720 24.720 41.724 9.900 9.900 8.300 8.300 23.524 23.524 97,2 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 95,2 95,2 95,2 95,2 Stran: 21 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE | 109.015 i 86.015| 70.286| -23.0001 64,5| 817É 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.070 7.070 5.852 0 82,8 82,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 5.852 0 82,8 82,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.070 7.070 5.852 0 82,8 82,8 060201 Plačila bančnih storitev 70 70 58 0 82,7 82,7 4029 Drugi operativni odhodki 70 70 58 0 82,7 82,7 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 7.000 7.000 5.794 0 82,8 82,8 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 7.000 5.794 0 82,8 82,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 53.719 53.719 39.208 0 73,0 73,0 2201 Servisiranje javnega dolga 53.719 53.719 39.208 0 73,0 73,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 53.719 53.719 39.208 0 73,0 73,0 062201 Plačila obresti od kreditov 47.719 47.719 34.351 0 72,0 72,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 27.000 27.000 18.099 0 67,0 67,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 20.719 20.719 16.251 0 78,4 78,4 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 6.000 6.000 4.857 0 81,0 81,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.000 4.857 0 81,0 81,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 48.226 25.226 25.226 -23.000 52,3 100,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 25.226 25.226 25.226 0 100,0 100,0 23029001 Rezerva občine 25.226 25.226 25.226 0 100,0 100,0 062301 Proračunska rezerva občine 25.226 25.226 25.226 0 100,0 100,0 4091 Proračunska rezerva 25.226 25.226 25.226 0 100,0 100,0 Stran: 22 od 63 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 2303 Splošna proračunska rezervacija 23.000 0 0 -23.000 0,0 — 23039001 Splošna proračunska rezervacija 23.000 0 0 -23.000 0,0 --- 062310 Splošna proračunska rezervacija 23.000 0 0 -23.000 0,0 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 23.000 0 0 -23.000 0,0 --- Stran: 23 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 2.196.512 i 2.205.0411 2.051.568| 8.529| 93,4| 93,0 \ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 146.429 146.429 130.505 0 89,1 89,1 0403 Druge skupne administrativne službe 146.429 146.429 130.505 0 89,1 89,1 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 146.429 146.429 130.505 0 89,1 89,1 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 81.310 81.310 66.609 0 81,9 81,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 505 505 105 0 20,8 20,8 4021 Posebni material in storitve 12.259 12.259 10.803 0 88,1 88,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.800 25.520 19.490 -280 75,5 76,4 4023 Prevozni stroški in storitve 4.170 4.090 3.836 -80 92,0 93,8 4025 Tekoče vzdrževanje 18.500 18.860 18.855 360 101,9 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.898 5.898 5.897 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.678 8.678 4.694 0 54,1 54,1 4202 Nakup opreme 5.500 5.500 2.928 0 53,2 53,2 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 16.609 16.609 15.447 0 93,0 93,0 4000 Plače in dodatki 11.600 11.600 11.359 0 97,9 97,9 4001 Regres za letni dopust 1.526 1.526 763 0 50,0 50,0 4002 Povračila in nadomestila 1.267 1.267 1.144 0 90,3 90,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.175 1.175 1.161 0 98,8 98,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 823 823 805 0 97,9 97,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 8 8 7 0 90,1 90,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 13 13 12 0 92,6 92,6 4021 Posebni material in storitve 148 148 148 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 48 0 100,0 100,0 070411 Obnova fasade objekta krajevne skupnosti in kulturnega doma v Ivanjkovcih 48.510 48.510 48.449 0 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.750 47.750 47.689 0 99,9 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 760 760 760 0 100,0 100,0 Stran: 24 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) |05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 100,0 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,0 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferí v javne agencije 629 629 629 0 100,0 100,0 |l0 ||trg dela in delovni pogoji | 46.830 46.830 32.784 0 70,0 70,0 1003 Aktivna politika zaposlovanja 46.830 46.830 32.784 0 70,0 70,0 10039001 Povečanje zaposljivosti 46.830 46.830 32.784 0 70,0 70,0 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 10.780 0 47,8 47,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 10.780 0 47,8 47,8 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 908 0 45,4 45,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 908 0 45,4 45,4 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 10.370 10.370 9.176 0 88,5 88,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.875 2.875 2.874 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.732 6.732 5.973 0 88,7 88,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 763 763 329 0 43,1 43,1 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 2.932 2.932 2.932 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.932 2.932 2.932 0 100,0 100,0 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 8.988 8.988 8.988 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.988 8.988 8.988 0 100,0 100,0 Stran: 25 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1 1.211.777 1.211.777 1.170.088 0 96,6 96,6 1102 Prosram reforme kmetijstva in živilstva 1.194.897 1.194.897 1.157.471 0 96,9 96,9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 108.776 108.776 105.345 0 96,9 96,9 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 16.895 0 93,9 93,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 16.895 0 93,9 93,9 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.920 1.920 1.430 0 74,5 74,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.920 1.920 1.430 0 74,5 74,5 071115 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 493 0 33,5 33,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 493 0 33,5 33,5 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.590 14.590 14.589 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.590 14.590 14.589 0 100,0 100,0 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 65.766 65.766 65.580 0 99,7 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 60.139 60.139 59.954 0 99,7 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.627 5.627 5.626 0 100,0 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 7.030 7.030 6.358 0 90,4 90,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.030 7.030 6.358 0 90,4 90,4 11029003 Zemljiške operacije 1.068.121 1.068.121 1.034.126 0 96,8 96,8 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 960 960 960 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 960 960 960 0 100,0 100,0 Stran: 26 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 1.033.655 1.033.655 1.029.565 0 99,6 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 977 977 977 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.607 9.596 9.263 -2.011 79,8 96,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.000 6.223 6.200 2.223 155,0 99,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 420 420 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.010 3.798 1.016 -212 25,3 26,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.007.670 1.007.670 1.007.669 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.971 4.971 4.440 0 89,3 89,3 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 3.601 0 19,5 19,5 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 2.148 0 18,7 18,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 1.453 0 20,8 20,8 071128 Revitalizacija lagun 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.250 14.250 10.007 0 70,2 70,2 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 6.297 0 88,1 88,1 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 6.297 0 88,1 88,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.150 6.297 0 88,1 88,1 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.100 7.100 3.710 0 52,3 52,3 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 5.600 5.600 2.210 0 39,5 39,5 4029 Drugi operativni odhodki 5.600 5.600 2.210 0 39,5 39,5 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 2.610 0 99,3 99,3 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 2.610 0 99,3 99,3 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 2.610 0 99,3 99,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 2.610 0 99,3 99,3 Stran: 27 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura IN KOMUNIKACIJE I 311.557 311.557 304.452 0 97,7 97,7 1306 Telekomunikacije in pošta 311.557 311.557 304.452 0 97,7 97,7 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 311.557 311.557 304.452 0 97,7 97,7 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 311.557 311.557 304.452 0 97,7 97,7 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 92 0 23,0 23,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 66 0 22,0 22,0 4029 Drugi operativni odhodki 13.610 13.610 7.048 0 51,8 51,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 294.974 294.974 294.973 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.273 2.273 2.273 0 100,0 100,0 14 H GOSPODARSTVO | 217.001 225.530 215.183 8.529 99,2 95,4 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 137.673 143.202 135.964 5.529 98,8 95,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 137.673 143.202 135.964 5.529 98,8 95,0 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 7.715 7.715 7.715 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.715 7.715 7.715 0 100,0 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 34.058 34.058 34.058 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 34.058 34.058 34.058 0 100,0 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 11.319 11.319 11.319 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 11.319 11.319 11.319 0 100,0 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 2.662 2.662 2.662 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.662 2.662 2.662 100,0 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 32.418 27.418 27.419 -5.000 84,6 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.418 27.418 27.419 -5.000 84,6 100,0 Stran: 28 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 071414 Martinovanje 39.501 41.501 38.509 2.000 97,5 92,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 990 990 987 0 99,7 99,7 4136 Tekoči transferi v javne agencije 38.511 40.511 37.522 2.000 97,4 92,6 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 0 8.529 8.529 8.529 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 8.529 8.529 8.529 --- 100,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 10.000 10.000 5.753 0 57,5 57,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 10.000 5.753 0 57,5 57,5 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 79.328 82.328 79.218 3.000 99,9 96,2 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 79.328 82.328 79.218 3.000 99,9 96,2 071420 TIC Ormož 30.480 33.480 31.274 3.000 102,6 93,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 312 0 96,9 96,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 30.158 33.158 30.962 3.000 102,7 93,4 071421 Sofinanciranje turističnih programov 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 071423 Pustni karneval 5.520 5.520 5.520 0 100,0 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 5.520 0 100,0 100,0 071425 Prireditveni šotor 4.164 3.346 2.442 -818 58,7 73,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 500 0 50,0 50,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.322 1.922 -178 76,9 82,8 4029 Drugi operativni odhodki 664 24 20 -640 3,0 83,3 071432 ProjektPodravskeptujsko-ormoške regionalne destinacije 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 071434 Brošura Ormož sonce Prlekije 6.064 6.882 6.881 818 113,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.064 6.075 6.075 11 100,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 807 806 807 --- 99,9 Stran: 29 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 262.290 262.290 197.927 0 75,5 75,5 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 262.290 262.290 197.927 0 75,5 75,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 262.290 262.290 197.927 0 75,5 75,5 071670 Vzdrževanje stanovanj 179.204 179.204 119.937 0 66,9 66,9 4093 Sredstva za posebne namene 179.204 179.204 119.937 0 66,9 66,9 071671 Stroški upravljanja stanovanj 8.200 8.200 8.055 0 98,2 98,2 4093 Sredstva za posebne namene 8.200 8.200 8.055 0 98,2 98,2 071672 Stroški kotlovnic 47.000 47.000 42.049 0 89,5 89,5 4093 Sredstva za posebne namene 47.000 47.000 42.049 0 89,5 89,5 072301 Stanovanjski rezervni sklad 27.886 27.886 27.886 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 27.886 27.886 27.886 0 100,0 100,0 Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 7.184.775 i 7.192.986| 4.288.220| 8.2111 59,7| 12 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 870 870 870 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 870 870 870 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 0 100,0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 1.693.114 1.692.114 1.551.024 -1.000 91,6 91,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.693.114 1.692.114 1.551.024 -1.000 91,6 91,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 252.648 252.648 251.783 0 99,7 99,7 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 114.981 0 99,7 99,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 114.981 0 99,7 99,7 081302 Zimska služba - lokalne ceste 72.165 72.165 72.165 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 72.165 72.165 72.165 0 100,0 100,0 081303 Zimska služba - mesto 13.608 13.608 13.608 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.608 13.608 13.608 0 100,0 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 6.544 93,5 93,5 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 6.544 93,5 93,5 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.227.515 1.225.309 1.112.000 -2.206 90,6 90,8 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 73.331 73.331 73.331 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 72.146 72.146 72.146 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.185 1.185 1.185 0 100,0 100,0 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813016 Modernizacija JP 804911 Podgorci 30.635 30.635 30.635 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.185 30.185 30.185 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 450 450 450 0 100,0 100,0 0813034 Modernizacija JP 802293 in del 802292 Vičanci 49.350 49.350 49.216 0 99,7 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.730 48.730 48.596 0 99,7 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 620 620 620 0 100,0 100,0 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in 819 819 0 0 0,0 0,0 javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 669 669 0 0 0,0 0,0 0813065 Modernizacija JP 804361 Lešnica 28.888 28.888 28.888 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.428 28.428 28.428 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 460 460 460 0 100,0 100,0 0813068 Modernizacija JP 804011 Pušenci 12.809 12.809 12.809 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.609 12.609 12.609 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 200 0 100,0 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 95.700 95.700 21.629 0 22,6 22,6 4021 Posebni material in storitve 1.200 1.200 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 92.000 92.000 20.569 0 22,4 22,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500 2.500 1.060 0 42,4 42,4 0813102 Modernizacija JP 803341 Krčevina 131.255 131.255 131.255 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 129.805 129.805 129.805 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.450 1.450 1.450 0 100,0 100,0 0813107 Modernizacija JP 803202 Hermanci 134.725 134.725 134.725 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 133.225 133.225 133.225 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in 49.000 49.000 40.405 0 82,5 82,5 vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 49.000 49.000 40.405 0 82,5 82,5 Stran: 32 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813148 Modernizacija JP 804152 Hum 29.838 29.838 29.837 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.368 29.368 29.367 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 470 470 470 0 100,0 100,0 0813173 Modernizacija JP 802671 Strezetina 16.044 16.044 16.044 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.744 15.744 15.744 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 300 0 100,0 100,0 0813182 Modernizacija JP 802661 Stanovno 121.629 121.629 112.162 0 92,2 92,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.719 120.719 111.252 0 92,2 92,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 910 910 910 0 100,0 100,0 0813190 Modernizacija JP 802811 Cerovec 8.552 8.552 8.551 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.352 8.352 8.351 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200 200 200 0 100,0 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 20.915 18.709 5.100 -2.206 24,4 27,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.415 1.415 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.500 17.294 5.100 -2.206 26,2 29,5 081335 Modernizacija lokalnih cest 31.500 50.469 50.315 18.969 159,7 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.500 50.469 50.315 18.969 159,7 99,7 08133645 Modernizacija JP 802571 Žerovinci 106.916 106.916 106.916 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 105.716 105.716 105.716 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 9.460 9.460 9.079 0 96,0 96,0 4021 Posebni material in storitve 400 200 0 -200 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 1.930 1.929 930 192,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 370 190 -730 17,2 51,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.960 6.960 6.960 0 100,0 100,0 0813664 Modernizacija JP 802572 Žerovinci 20.978 20.978 20.978 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.618 20.618 20.618 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 360 360 360 0 100,0 100,0 Stran: 33 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0813665 Modernizacija LC 302061 Središče-Vitan-Vuzmetinci 88.475 88.475 88.474 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 87.555 87.555 87.554 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 920 920 920 0 100,0 100,0 0813666 Kanaliziranje jarka in postavitev ograje ob JP 803991 Loperšice 19.500 19.500 18.654 0 95,7 95,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.000 19.000 18.394 0 96,8 96,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 500 260 0 52,0 52,0 081393 Sanacije javnih poti 55.000 36.031 31.313 -18.969 56,9 86,9 4025 Tekoče vzdrževanje 16.080 19.296 16.437 3.216 102,2 85,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 37.420 15.235 14.875 -22.185 39,8 97,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 92.196 92.196 91.685 0 99,5 99,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 89.705 89.705 89.705 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.491 2.491 1.980 0 79,5 79,5 29003 Urejanje cestnega prometa 37.702 38.908 26.397 1.206 70,0 67,8 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih 9.174 9.174 9.174 0 100,0 100,0 prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.174 9.174 9.174 0 100,0 100,0 0813141 Kategorizacija cest 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 13.594 14.800 14.789 1.206 108,8 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.594 14.800 14.789 1.206 108,8 99,9 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 081404 Sofinanciranje avtobusnih prevozov 2.434 2.434 2.434 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.434 2.434 2.434 0 100,0 100,0 Stran: 34 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2012 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13029004 Cestna razsvetljava 175.249 175.249 160.843 0 91,8 91,8 081350 Javna razsvetljava 88.293 88.293 73.887 0 83,7 83,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 68.100 68.100 54.798 0 80,5 80,5 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 2.227 0 69,6 69,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.993 1.993 1.993 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 14.869 0 99,1 99,1 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 26.558 26.558 26.557 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 26.558 26.558 26.557 0 100,0 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 19.970 19.970 19.970 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.970 19.970 19.970 0 100,0 100,0 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 40.428 40.428 40.428 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.078 39.078 39.078 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 15 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 4.822.219 4.816.144 2.163.625 -6.075 44,9 44,9 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.811.299 4.805.224 2.158.345 -6.075 44,9 44,9 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.084.242 2.084.242 197.719 0 9,5 9,5 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 231.343 231.343 172.450 0 74,5 74,5 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 1.500 1.279 0 85,3 85,3 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 548 0 11,0 11,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 221.863 221.863 168.643 0 76,0 76,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.980 1.980 1.980 0 100,0 100,0 0815040 Podjetje "Hardeška šuma" 4.400 4.400 1.800 0 40,9 40,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400 2.400 1.800 0 75,0 75,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 081505 Ekološki otoki 15.397 15.397 15.396 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 15.397 15.397 15.396 0 100,0 100,0 Stran: 35 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2012 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 1.825.029 1.825.029 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 945.029 945.029 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 857.000 857.000 0 0 0,0 0,0 081508 Ravnanje z odpadki 8.073 8.073 8.073 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 8.073 8.073 8.073 0 100,0 100,0 9002 Ravnanje z odpadno vodo 2.727.057 2.720.982 1.960.626 -6.075 71,9 72,1 081510 Čiščenje odpadnih voda 19.955 19.955 19.955 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.955 19.955 19.955 0 100,0 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 94.819 94.819 94.782 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 52.319 52.319 52.319 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.500 42.500 42.462 0 99,9 99,9 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 4.311 0 -6.189 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 4.311 0 -6.189 0,0 0,0 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 903.597 907.752 431.058 4.155 47,7 47,5 javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 838 838 0 0 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.522 1.522 355 0 23,3 23,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 1.000 7 0 0,7 0,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 870.130 870.130 415.552 0 47,8 47,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.107 33.262 15.145 4.155 52,0 45,5 Stran: 36 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) Realizacija 2012 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 1.507.836 1.503.681 1.276.822 -4.155 84,7 84,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.010 50 -190 4,2 4,9 4021 Posebni material in storitve 18.782 18.972 18.971 190 101,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 3.000 300 0 10,0 10,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.339.569 1.339.569 1.244.765 0 92,9 92,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 88.000 88.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.285 53.130 12.734 -4.155 22,2 24,0 0815203 Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvnem območju 66.863 66.863 66.593 0 99,6 99,6 4021 Posebni material in storitve 461 461 461 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000 5.975 5.705 -25 95,1 95,5 4029 Drugi operativni odhodki 565 590 590 25 104,4 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 46.154 46.154 46.154 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.684 13.684 13.684 0 100,0 100,0 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 22.868 22.868 1.250 0 5,5 5,5 4021 Posebni material in storitve 3.500 3.500 1.250 0 35,7 35,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.800 1.800 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 568 568 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 2.550 2.550 488 0 19,2 19,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 600 488 0 81,4 81,4 4021 Posebni material in storitve 1.450 1.450 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0 0,0 0,0 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 31.618 31.618 3.114 0 9,9 9,9 4021 Posebni material in storitve 500 500 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 3.000 14 0 0,5 0,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 12.168 12.168 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.950 12.950 3.100 0 23,9 23,9 Stran: 37 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 2.880 2.880 2.880 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.880 2.880 2.880 100,0 100,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 26.930 27.044 27.044 114 100,4 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 26.930 27.044 27.044 114 100,4 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 36.641 36.641 36.641 0 100,0 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 36.641 36.641 36.641 0 100,0 100,0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.920 10.920 5.280 0 48,4 48,4 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.920 10.920 5.280 0 48,4 48,4 081590 Protipoplavni ukrepi za naselje Sodinci 10.920 10.920 5.280 0 48,4 48,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.920 10.920 5.280 0 48,4 48,4 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 657.372 672.658 567.836 15.286 86,4 84,4 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 129.742 145.142 109.516 15.400 84,4 75,5 16029003 Prostorsko načrtovanje 129.742 145.142 109.516 15.400 84,4 75,5 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 80.936 80.936 46.511 57,5 57,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 80.936 80.936 46.511 57,5 57,5 081605 Kataster komunalnih vodov 7.865 5.865 5.864 -2.000 74,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.865 2.000 5.865 0 5.864 0 0 -2.000 100,0 0,0 100,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.491 33.491 33.491 33.491 33.491 33.491 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 081608 Energetski pregled občinskih objektov 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.450 1.450 6.000 24.850 1.450 23.400 23.650 1.450 22.200 17.400 317,5 0 17.400 100,0 370,0 95,2 100,0 94,9 Stran: 38 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 1603 Komunalna dejavnost 389.316 389.898 371.952 582 95,5 95,4 16039001 Oskrba z vodo 230.262 230.148 212.202 -114 92,2 92,2 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 167.600 167.130 160.178 -470 95,6 95,8 4029 Drugi operativni odhodki 700 230 120 -470 17,1 52,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 165.700 165.700 159.918 0 96,5 96,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 140 0 11,7 11,7 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 28.760 28.760 17.765 0 61,8 61,8 4021 Posebni material in storitve 17.250 17.250 15.765 0 91,4 91,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.500 4.500 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.010 5.010 2.000 0 39,9 39,9 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 29.970 30.195 30.195 225 100,8 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 29.970 30.195 30.195 225 100,8 100,0 081627 Izgradnja vodovoda Ormož-Središče, odsekII 3.932 4.063 4.064 131 103,3 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.932 4.063 4.064 131 103,3 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 153.736 153.736 153.736 0 100,0 100,0 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 19.110 19.110 19.110 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 19.110 19.110 19.110 0 100,0 100,0 081633 Letno kopališče 7.130 7.130 7.130 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.130 7.130 7.130 0 100,0 100,0 081635 Otroška igrišča 8.496 8.496 8.496 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.496 8.496 8.496 0 100,0 100,0 Stran: 39 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 16039004 Praznično urejanje naselij 5.317 6.013 6.013 696 113,1 100,0 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 5.317 6.013 6.013 696 113,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.780 5.476 5.476 696 114,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 537 537 537 0 100,0 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 138.314 137.618 86.368 -696 62,4 62,8 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.500 23.500 23.405 8.000 151,0 99,6 081680 Geodetske storitve 15.500 23.500 23.405 8.000 151,0 99,6 4021 Posebni material in storitve 15.500 23.500 23.405 8.000 151,0 99,6 16069002 Nakup zemljišč 122.814 114.118 62.963 -8.696 51,3 55,2 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 122.814 114.118 62.963 -8.696 51,3 55,2 4021 Posebni material in storitve 17.600 8.720 3.624 -8.880 20,6 41,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 600 600 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.400 2.584 2.584 184 107,7 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 102.214 102.214 56.755 0 55,5 55,5 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 11.200 11.200 4.865 0 43,4 43,4 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 11.200 11.200 4.865 0 43,4 43,4 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 11.200 11.200 4.865 0 43,4 43,4 082301 Geološke raziskave 10.000 10.000 3.665 0 36,7 36,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 3.665 0 36,7 36,7 082303 Sanacija plazov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 40 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 255.682 i 255.682| 245.449| »1 96,0| 96,0 \ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 255.682 255.682 245.449 0 96,0 96,0 0603 Dejavnost občinske uprave 255.682 255.682 245.449 0 96,0 96,0 06039001 Administracija občinske uprave 252.682 252.682 242.625 0 96,0 96,0 090601 Plače - medobčinska uprava 215.045 215.045 208.370 0 96,9 96,9 4000 Plače in dodatki 156.800 156.486 153.673 -314 98,0 98,2 4001 Regres za letni dopust 1.670 1.670 1.579 0 94,6 94,6 4002 Povračila in nadomestila 13.550 13.550 12.259 0 90,5 90,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000 3.000 1.688 0 56,3 56,3 4004 Sredstva za nadurno delo 4.700 4.700 3.863 0 82,2 82,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.400 6.714 6.713 314 104,9 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.300 14.300 14.140 0 98,9 98,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.460 11.460 11.328 0 98,9 98,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 96 0 95,9 95,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 165 165 160 0 96,8 96,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900 2.900 2.870 0 99,0 99,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 37.637 37.637 34.255 0 91,0 91,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.150 8.420 8.416 270 103,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 1.721 0 86,0 86,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.759 10.714 9.503 -1.045 80,8 88,7 4023 Prevozni stroški in storitve 5.772 5.772 5.253 0 91,0 91,0 4024 Izdatki za službena potovanja 705 705 333 0 47,2 47,2 4025 Tekoče vzdrževanje 8.131 7.231 6.270 -900 77,1 86,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.120 2.795 2.759 1.675 246,3 98,7 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.000 3.000 2.824 0 94,1 94,1 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 3.000 3.000 2.824 0 94,1 94,1 4202 Nakup opreme 1.234 1.234 1.058 0 85,8 85,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.766 1.766 1.765 0 100,0 100,0 Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 11 |KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 103.025 i 103.025| 100.317| »1 97,4| 974j 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 22 0 74,1 74,1 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 22 0 74,1 74,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 22 0 74,1 74,1 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 22 0 74,1 74,1 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 22 0 74,1 74,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.323 3.693 3.376 370 101,6 91,4 0403 Druge skupne administrativne službe 3.323 3.693 3.376 370 101,6 91,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.323 3.693 3.376 370 101,6 91,4 110401 Krajevni praznik 1.518 1.888 1.585 370 104,4 84,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 799 0 72,6 72,6 4029 Drugi operativni odhodki 418 788 786 370 188,1 99,8 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 1.791 0 99,2 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 1.791 0 99,2 99,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.995 10.737 9.719 -3.258 69,5 90,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.995 10.737 9.719 -3.258 69,5 90,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.995 10.737 9.719 -3.258 69,5 90,5 110601 Materialni stroški 13.995 10.737 9.719 -3.258 69,5 90,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.295 1.361 1.348 66 104,1 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.867 5.710 5.463 -157 93,1 95,7 4025 Tekoče vzdrževanje 5.171 2.990 2.233 -2.181 43,2 74,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.662 676 676 -986 40,7 100,0 Stran: 42 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 54.613 54.613 54.371 0 99,6 99,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 54.613 54.613 54.371 0 99,6 99,6 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 54.613 54.613 54.371 0 99,6 99,6 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 39.571 39.571 39.329 0 99,4 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 39.571 39.571 39.329 0 99,4 99,4 111302 Zimska služba na javnih poteh 15.042 15.042 15.042 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.042 15.042 15.042 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 12.447 12.374 11.286 -73 90,7 91,2 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 12.447 12.374 11.286 -73 90,7 91,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.447 12.374 11.286 -73 90,7 91,2 111601 Pogrebna dejavnost 200 128 127 -72 63,6 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 200 128 127 -72 63,6 99,4 111602 Pokopališče 12.147 12.146 11.069 -1 91,1 91,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 530 493 -80 80,9 93,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.366 5.168 4.869 -198 90,7 94,2 4025 Tekoče vzdrževanje 3.041 2.652 2.217 -389 72,9 83,6 4029 Drugi operativni odhodki 3.130 3.796 3.490 666 111,5 91,9 111603 Mrliška vežica 100 100 90 0 89,7 89,7 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 90 0 89,7 89,7 Stran: 43 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 18.617 21.578 21.543 2.961 115,7 99,8 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 16.727 19.293 19.276 2.566 115,2 99,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 16.727 19.293 19.276 2.566 115,2 99,9 111801 Kulturne dvorane in domovi 16.727 19.293 19.276 2.566 115,2 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600 2.506 2.505 -94 96,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 52 1.500 1.494 1.448 --- 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.016 1.791 1.782 775 175,4 99,5 4202 Nakup opreme 7.039 7.039 7.038 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.020 6.457 6.457 437 107,3 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.890 2.285 2.267 395 120,0 99,2 18059001 Programi športa 1.890 2.285 2.267 395 120,0 99,2 111805 Športni objekti 1.890 2.285 2.267 395 120,0 99,2 4023 Prevozni stroški in storitve 400 250 233 -150 58,2 93,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.490 2.035 2.034 545 136,5 100,0 Stran: 44 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 12 |KRAJEVNA SKUPNOST KOG | 50.840 | 50.840| 49.029| »1 96,4| 96,41 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 17 0 55,3 55,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 11 0 55,3 55,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 17 0 55,3 55,3 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 17 0 55,3 55,3 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 17 0 55,3 55,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.389 2.389 2.035 0 85,2 85,2 0403 Druge skupne administrativne službe 2.389 2.389 2.035 0 85,2 85,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.389 2.389 2.035 0 85,2 85,2 120401 Krajevni praznik 1.471 1.471 1.123 0 76,4 76,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 672 0 67,2 67,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 71 71 71 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 381 0 95,2 95,2 120402 Dan starejših krajanov 918 918 912 0 99,3 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 912 0 99,3 99,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.788 5.016 4.545 -772 78,5 90,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.788 5.016 4.545 -772 78,5 90,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.788 5.016 4.545 -772 78,5 90,6 120601 Materialni stroški 5.788 5.016 4.545 -772 78,5 90,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.483 983 704 -500 47,5 71,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.972 2.375 2.276 -597 76,6 95,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.246 1.571 1.565 325 125,6 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 87 87 0 0 0,0 0,0 Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 21.093 21.865 21.656 772 102,7 99,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 21.093 21.865 21.656 772 102,7 99,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.093 21.865 21.656 772 102,7 99,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 14.295 15.067 14.858 772 103,9 98,6 4025 Tekoče vzdrževanje 14.295 15.067 14.858 772 103,9 98,6 121302 Zimska služba na javnih poteh 6.798 6.798 6.798 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.798 6.798 6.798 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 11.480 11.480 11.160 0 97,2 97,2 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.480 11.480 11.160 0 97,2 97,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.480 11.480 11.160 97,2 97,2 121601 Pokopališče 11.480 11.480 11.160 0 97,2 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 533 680 602 147 113,0 88,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.097 1.890 1.648 -207 78,6 87,2 4025 Tekoče vzdrževanje 8.850 8.910 8.909 60 100,7 100,0 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.060 10.060 9.617 0 95,6 95,6 1803 Programi v kulturi 9.530 9.530 9.137 0 95,9 95,9 18039005 Drugi programi v kulturi 9.530 9.530 9.137 0 95,9 95,9 121801 Kulturne dvorane in domovi 9.530 9.530 9.137 0 95,9 95,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 32 0 34,8 34,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.738 2.505 2.172 -233 79,3 86,7 4025 Tekoče vzdrževanje 6.700 6.933 6.933 233 103,5 100,0 Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 530 530 480 0 90,6 90,6 18059001 Programi športa 530 530 480 0 90,6 90,6 121802 Športni objekti 530 530 480 0 90,6 90,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 480 480 480 0 100,0 100,0 Stran: 47 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 13 ¡KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 57.020 i 57.020| 51.310| »1 90,0| 90,0 \ 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 15 0 50,8 50,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 15 0 50,8 50,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 15 0 50,8 50,8 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 15 0 50,8 50,8 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 15 0 50,8 50,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.765 3.765 3.750 0 99,6 99,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.765 3.765 3.750 0 99,6 99,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.765 3.765 3.750 0 99,6 99,6 130401 Krajevni praznik 2.690 2.690 2.690 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.339 1.339 1.339 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.351 1.351 1.351 0 100,0 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.075 1.075 1.060 0 98,6 98,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075 1.075 1.060 0 98,6 98,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.299 7.645 6.758 346 92,6 88,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.299 7.645 6.758 346 92,6 88,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.299 7.645 6.758 346 92,6 88,4 130601 Materialni stroški 7.299 7.645 6.758 346 92,6 88,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.027 1.084 983 57 95,8 90,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.753 3.499 2.714 -254 72,3 77,6 4025 Tekoče vzdrževanje 219 219 219 0 100,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.300 2.843 2.842 543 123,6 100,0 Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 30.714 30.714 30.678 0 99,9 99,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 30.714 30.714 30.678 0 99,9 99,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 30.714 30.714 30.678 0 99,9 99,9 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 21.042 21.042 21.006 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 21.042 21.042 21.006 0 99,8 99,8 131302 Zimska služba na javnih poteh 9.672 9.672 9.672 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.672 9.672 9.672 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 10.304 9.858 5.902 -446 57,3 59,9 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 10.304 9.858 5.902 -446 57,3 59,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.304 9.858 5.902 -446 57,3 59,9 131601 Pokopališče 7.534 7.088 4.141 -446 55,0 58,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 429 532 532 103 123,9 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.005 3.902 2.665 -103 66,5 68,3 4029 Drugi operativni odhodki 3.100 2.654 945 -446 30,5 35,6 131602 Mrliška vežica 2.770 2.770 1.760 0 63,6 63,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 225 225 197 0 87,8 87,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.110 1.110 1.048 0 94,4 94,4 4025 Tekoče vzdrževanje 485 485 199 0 41,1 41,1 4029 Drugi operativni odhodki 950 950 316 0 33,2 33,2 Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 4.908 5.008 4.207 100 85,7 84,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.490 3.449 2.649 -41 75,9 76,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.490 3.449 2.649 -41 75,9 76,8 131801 Kulturne dvorane in domovi 3.490 3.449 2.649 -41 75,9 76,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 68 68 68 0 99,7 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.088 3.047 2.273 -41 73,6 74,6 4025 Tekoče vzdrževanje 302 302 288 0 95,3 95,3 4029 Drugi operativni odhodki 32 32 20 0 62,4 62,4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.559 1.558 141 109,9 99,9 18059001 Programi športa 1.418 1.559 1.558 141 109,9 99,9 131805 Športni objekti 1.418 1.559 1.558 141 109,9 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 465 465 65 116,1 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 1.094 1.093 76 107,4 99,9 Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 14 |KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 158.242 i 158.2421 142.292| »1 89,9| 89,9 \ 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 25 0 49,5 49,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 25 0 49,5 49,5 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 25 0 49,5 49,5 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 25 0 49,5 49,5 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 25 0 49,5 49,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.304 0 95,1 95,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.304 0 95,1 95,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.304 0 95,1 95,1 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.304 0 95,1 95,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.230 3.230 3.229 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 171 171 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 75 75 75 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.500 14.500 11.148 0 76,9 76,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.500 14.500 11.148 0 76,9 76,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.500 14.500 11.148 0 76,9 76,9 140601 Materialni stroški 14.500 14.500 11.148 0 76,9 76,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.005 2.005 1.244 0 62,0 62,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.116 7.566 5.407 -550 66,6 71,5 4025 Tekoče vzdrževanje 2.005 2.005 1.785 0 89,0 89,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.374 2.924 2.712 550 114,2 92,8 Stran: 51 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 41.456 41.456 41.403 0 99,9 99,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 41.456 41.456 41.403 0 99,9 99,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 41.456 41.456 41.403 0 99,9 99,9 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.283 31.283 31.230 0 99,8 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 31.283 31.283 31.230 0 99,8 99,8 141302 Zimska služba na javnih poteh 10.173 10.173 10.173 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.173 10.173 10.173 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 46.152 46.152 36.020 0 78,1 78,1 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 46.152 46.152 36.020 0 78,1 78,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 46.152 46.152 36.020 0 78,1 78,1 141601 Pokopališče 29.100 29.100 21.032 0 72,3 72,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 2.200 1.883 0 85,6 85,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.240 10.240 7.418 0 72,4 72,4 4025 Tekoče vzdrževanje 16.660 16.660 11.731 0 70,4 70,4 141602 Mrliška vežica 17.052 17.052 14.988 0 87,9 87,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.590 5.490 3.431 -100 61,4 62,5 4025 Tekoče vzdrževanje 9.262 9.292 9.290 30 100,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.200 2.270 2.267 70 103,1 99,9 Stran: 52 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 52.608 52.608 50.393 0 95,8 95,8 1803 Programi v kulturi 52.291 52.291 50.083 0 95,8 95,8 18039005 Drugi programi v kulturi 52.291 52.291 50.083 95,8 95,8 141801 Kulturne dvorane in domovi 15.943 15.922 13.714 -21 86,0 86,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 950 950 410 0 43,2 43,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.892 10.892 10.453 0 96,0 96,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.557 1.536 1.465 -21 94,1 95,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.544 2.544 1.386 0 54,5 54,5 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 36.348 36.369 36.369 21 100,1 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.348 36.369 36.369 21 100,1 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 317 310 0 97,9 97,9 18059001 Programi športa 317 317 310 0 97,9 97,9 141802 Športni objekti 317 317 310 0 97,9 97,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 310 0 97,9 97,9 Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 15 |KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 75.450 i 75.4501 42.637| »1 56,5| 56,5 \ 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 15 0 31,7 31,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 15 0 31,7 31,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 15 0 31,7 31,7 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 15 0 31,7 31,7 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 15 0 31,7 31,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.504 2.504 2.428 0 97,0 97,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.504 2.504 2.428 0 97,0 97,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.504 2.504 2.428 0 97,0 97,0 150401 Krajevni praznik 1.114 1.114 1.039 0 93,3 93,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 328 328 327 0 99,7 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42 42 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 744 744 712 0 95,7 95,7 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.390 1.389 0 99,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.254 1.253 4 100,3 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 136 136 -4 97,1 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.130 7.130 5.240 0 73,5 73,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.130 7.130 5.240 0 73,5 73,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.130 7.130 5.240 0 73,5 73,5 150601 Materialni stroški 7.130 7.130 5.240 0 73,5 73,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.320 1.320 659 0 49,9 49,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.145 3.145 2.030 0 64,6 64,6 4025 Tekoče vzdrževanje 401 401 400 0 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.264 2.264 2.150 0 95,0 95,0 Stran: 54 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2012 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 |[promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 20.322 20.322 20.312 0 100,0 100,0 20.322 20.322 20.312 0 100,0 100,0 20.322 20.322 20.312 0 100,0 100,0 12.994 12.994 12.984 0 99,9 99,9 12.994 12.994 12.984 0 99,9 99,9 7.328 7.328 7.328 0 100,0 100,0 7.328 7.328 7.328 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 34.233 34.233 9.027 0 26,4 26,4 1603 Komunalna dejavnost 34.233 34.233 9.027 0 26,4 26,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.233 34.233 9.027 0 26,4 26,4 151602 Pokopališče 9.736 9.736 8.213 0 84,4 84,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 457 0 91,3 91,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.872 4.872 4.598 0 94,4 94,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.934 2.934 1.733 0 59,1 59,1 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 149 0 99,3 99,3 4202 Nakup opreme 1.280 1.280 1.276 0 99,7 99,7 151603 Mrliška vežica 2.041 2.041 815 0 39,9 39,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 770 770 505 0 65,6 65,6 4025 Tekoče vzdrževanje 851 851 309 0 36,4 36,4 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0 0,0 0,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 22.456 22.456 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.456 21.456 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 11.213 11.213 5.615 0 50,1 50,1 1803 Programi v kulturi 10.580 10.580 5.362 0 50,7 50,7 18039005 Drugi programi v kulturi 10.580 10.580 5.362 0 50,7 50,7 151801 Kulturni dom 10.580 10.580 5.362 0 50,7 50,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.170 1.170 1.043 0 89,2 89,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.590 3.590 1.016 0 28,3 28,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.840 2.840 979 0 34,5 34,5 4029 Drugi operativni odhodki 600 600 366 0 61,0 61,0 4202 Nakup opreme 2.380 2.380 1.958 0 82,3 82,3 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 633 633 252 0 39,9 39,9 18059001 Programi športa 633 633 252 0 39,9 39,9 151805 Športni objekti 633 633 252 0 39,9 39,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 252 0 74,2 74,2 4025 Tekoče vzdrževanje 293 293 0 0 0,0 0,0 Stran: 56 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 18 |KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 85.050 i 85.050| 77.412| 0 91,0| 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 16 0 32,6 32,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 16 0 32,6 32,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 16 0 32,6 32,6 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 16 0 32,6 32,6 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 16 0 32,6 32,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.130 3.130 2.807 0 89,7 89,7 0403 Druge skupne administrativne službe 3.130 3.130 2.807 0 89,7 89,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.130 3.130 2.807 0 89,7 89,7 180401 Krajevni praznik 1.234 1.234 1.163 0 94,3 94,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 440 403 0 91,6 91,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 48 0 59,7 59,7 4029 Drugi operativni odhodki 714 714 712 0 99,8 99,8 180402 Dan starejših krajanov 1.896 1.896 1.643 0 86,7 86,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.580 1.623 1.497 43 94,8 92,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 146 0 83,0 83,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 97 0 -43 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 9.607 9.607 7.574 0 78,8 78,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.607 9.607 7.574 0 78,8 78,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.607 9.607 7.574 0 78,8 78,8 180601 Materialni stroški 9.607 9.607 7.574 0 78,8 78,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.695 1.695 1.162 0 68,5 68,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.540 5.530 5.054 -10 91,2 91,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.251 1.251 496 0 39,6 39,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.121 1.131 862 10 76,9 76,3 Stran: 57 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 47.438 47.438 45.257 0 95,4 95,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 47.438 47.438 45.257 0 95,4 95,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.583 31.583 29.843 0 94,5 94,5 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 21.307 21.307 19.567 0 91,8 91,8 4025 Tekoče vzdrževanje 21.307 21.307 19.567 0 91,8 91,8 181302 Zimska služba na javnih poteh 10.276 10.276 10.276 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.276 10.276 10.276 0 100,0 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.855 15.855 15.414 0 97,2 97,2 181304 Modernizacija JP 804792 Mihovci 15.855 15.855 15.414 0 97,2 97,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.355 15.355 15.194 0 99,0 99,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 500 220 0 44,0 44,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16.850 16.850 15.399 0 91,4 91,4 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16.850 16.850 15.399 0 91,4 91,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.850 16.850 15.399 0 91,4 91,4 181602 Pokopališče 12.717 12.717 11.947 0 94,0 94,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 822 0 74,7 74,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.920 6.910 6.422 -10 92,8 92,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4.697 4.707 4.704 10 100,2 99,9 181603 Mrliška vežica 4.133 4.133 3.452 0 83,5 83,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 41 0 41,2 41,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.000 2.500 2.043 -500 68,1 81,7 4025 Tekoče vzdrževanje 433 433 330 0 76,2 76,2 4029 Drugi operativni odhodki 600 1.100 1.038 500 173,0 94,3 Stran: 58 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2012 2012 2012 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 7.975 7.975 6.358 0 79,7 79,7 1803 Programi v kulturi 5.950 5.950 4.568 0 76,8 76,8 18039005 Drugi programi v kulturi 5.950 5.950 4.568 0 76,8 76,8 181801 Kulturne dvorane in domovi 5.950 5.950 4.568 0 76,8 76,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 260 260 153 0 58,7 58,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.400 4.400 3.335 0 75,8 75,8 4025 Tekoče vzdrževanje 890 890 685 0 77,0 77,0 4202 Nakup opreme 400 400 395 0 98,8 98,8 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.025 2.025 1.789 0 88,4 88,4 18059001 Programi športa 2.025 2.025 1.789 88,4 88,4 181803 Športni objekti 2.025 2.025 1.789 0 88,4 88,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 245 285 162 40 66,3 57,0 4023 Prevozni stroški in storitve 700 660 555 -40 79,2 84,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.080 1.080 1.072 0 99,3 99,3 Stran: 59 od 63 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRA VA OBČIN V SPODNJEM PODRA VJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 19 1 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU | 21.979 i 21.979| 21.322| »1 97,0| 97,0 \ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 21.979 21.979 21.322 0 97,0 97,0 0603 Dejavnost občinske uprave 21.979 21.979 21.322 0 97,0 97,0 06039001 Administracija občinske uprave 21.979 21.979 21.322 0 97,0 97,0 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 21.979 21.979 21.322 0 97,0 97,0 4130 Tekoči transferi občinam 21.979 21.979 21.322 0 97,0 97,0 Stran: 60 od 63 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 23.700 i 23.700| 1.474| »1 6,2j 6,2| |11 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 22.000 22.000 0 0 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 22.000 22.000 0 0 0,0 0,0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 22.000 22.000 0 0 0,0 0,0 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 22.000 22.000 0 0 0,0 0,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 22.000 22.000 0 0 0,0 0,0 16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.700 1.700 1.474 0 86,7 86,7 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.700 1.700 1.474 0 86,7 86,7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.700 1.700 1.474 0 86,7 86,7 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 1.700 1.700 1.474 0 86,7 86,7 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 1.700 1.700 1.474 0 86,7 86,7 Stran: 61 od 63 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR B. Račun finančnih terjatev in naložb v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 3.825 i 3.825 j 01 0 0,0j 0,0| 15 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 081509 Podjetje "Hardeška šuma" 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 Stran: 62 od 63 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2012 (1) Veljavni proračun 2012 (2) Realizacija 2012 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 412.823 i 412.823 j 412.769| »1 100,0| 100,01 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 412.823 412.823 412.769 0 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 412.823 412.823 412.769 0 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 412.823 412.823 412.769 0 100,0 100,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 412.823 412.823 412.769 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 202.656 202.656 202.604 0 100,0 100,0 Stran: 63 od 63