Ormož, 1.12.2011 Letnik 9 Številka 8 TISKOVINA POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 20. Odlok o Proračunu Občine Ormož za leto 2012 – dopolnjen predlog Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Odlok o Proračunu Občine Ormož za leto 2012 – dopolnjen predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi dopolnjenega predloga proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 1.12.2011 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 20. Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 6/10 - UPB) je Občinski svet Občine Ormož na _____. seji, dne _______ sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Ormož za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 2 1.12.2011 Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: v eurih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje Proračun leta 2012 18.373.612 11.455.064 9.285.867 7.938.848 1.120.219 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 226.800 2.169.197 1.192.981 711 Takse in pristojbine 5.000 712 Globe in druge kazni 20.000 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 67.335 714 Drugi nedavčni prihodki 883.881 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 247.000 247.000 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov 198.330 198.330 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije II. SKUPAJ ODHODKI 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.473.218 1.778.961 4.694.257 20.960.406 2.531.114 687.546 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 109.331 1.417.341 403 Plačila domačih obresti 67.210 409 Rezerve 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 249.686 5.378.955 222.810 2.675.486 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 511.637 1.969.022 12.685.390 12.685.390 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 364.947 169.817 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.) 195.130 -2.586.794 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 3 1.12.2011 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV Proračun leta 2012 6.400 75 Prejeta vračila danih posojil 752 Kupnine iz naslova privatizacije 6.400 6.400 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 29.400 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 440 Dana posojila 29.400 22.000 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 5.000 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.400 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.V.) -23.000 C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2012 Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLŽEVANJE 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 1.980.000 1.980.000 1.980.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 415.767 415.767 415.767 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.V.-VII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.564.233 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.586.794 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. -1.045.561 1.045.561 Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ormož. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 1. požarna taksa, 2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 4. prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih institucij za investicije, 5. del namenskih prihodkov iz naslova prihodkov za odlaganje komunalnih odpadkov, 6. prihodki iz naslova prispevkov za priklop na širokopasovno omrežje, 7. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, 8. drugi namenski prihodki. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena. O prerazporejanju sredstev v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti med proračunskimi postavkami in konti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji. 4 1.12.2011 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2013 60 % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 20 % odobrenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalnih storitev, telefona in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: 1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 2. 3. račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 7/2001) in stanovanjski rezervni sklad. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 9. člen (financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov) Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se dogovori s pogodbo. 10. člen (omejitve pri sklepanju pravnih poslov) Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom. Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, morajo za izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki so sofinancirani oziroma financirani iz sredstev občinskega proračuna in presegajo vrednost 10.000 eurov brez DDV, pridobiti soglasje župana. Krajevne skupnosti si morajo pridobiti soglasje župana za sklepanje vseh poslov, katerih vrednost je večja od 10.000 eurov brez DDV. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 11. člen (odpis dolga) 5 1.12.2011 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 12. člen (zadolževanje) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 1.980.000 eurov. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen (začasno financiranje 2013) V obdobju začasnega financiranja Občine Ormož v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 14. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož. Številka: 410-10/2011 11/11 Ormož, _________________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ PRILOGA: Posebni del in načrt razvojnih programov OBRAZLOŽITEV: Z dopolnjenim predlogom proračuna se Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2012 v 2. členu uskladi višina splošnega dela proračuna, ki so posledica vključenih sprememb glede na predlog proračuna. V 12. členu odloka, ki govori o zadolževanju se znesek 1.800.000 EUR nadomesti z zneskom 1.980.000 EUR. Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani dopolnjen predlog proračuna občine Ormož za leto 2012. Občinska uprava Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 eurov odpiše plačilo dolga. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 6 TABELE: • • • SPLOŠNI DEL (v prilogi); POSEBNI DEL (v prilogi); NRP 2012-2015 (v prilogi). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.12.2011 Poročevalec, št. 8 7 1.12.2011 OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2012 prostovoljnega gasilskega društva, obrtno – podjetniške zbornice in enega občana. Skupaj je pripombe in predloge vložilo 14 različnih predlagateljev. UVOD Po vložitvi predloga proračuna in do priprave dopolnjenega predloga je bilo rešenih nekaj odprtih vprašanj, pojavile pa so se tudi nove potrebe in predlogi, ki so bili v okviru možnih razpoložljivih sredstev upoštevani pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna Občine Ormož za leto 2012. V skladu s terminskim načrtom sprejemanja proračuna Občine Ormož za leto 2012 in po tem ko je Občinski svet dne 7.11.2011 na svoji 9. redni seji sprejel sklep, da se izvede javna razprava o Predlogu proračuna Občine Ormož za leto 2012, so predlog proračuna obravnavali vsi odbori občinskega sveta. Izvedeni so bili zbori občanov v vseh krajevnih skupnostih. Sklepe glede pripomb in predlogov na predlog proračuna so po zborih občanov sprejeli tudi sveti krajevnih skupnosti. Na predlog proračuna so bile v predvidenem roku vložene pripombe in predlogi s strani krajevnih skupnosti, javnega zavoda, občinskega svetnika, odborov občinskega sveta, gasilske zveze, Iz leta 2011 se v leto 2012 dodatno prenašajo sredstva v višini 368.912 EUR za projekte, ki ne bodo zaključeni oz. plačani v letu 2011. V globalu pa se obseg proračuna za leto 2012 z dopolnjenim predlogom poveča za 745.573 EUR oz. za 3,6%. Tabela št. 1: Primerjava obsega dopolnjenega predloga proračuna s predlogom proračuna za leto 2012 BILNCA OZ. RAČUN PREDLOG 2011 DOPOLNJEN PREDLOG 2011 PRIHODKI PRIHODKI SPREMEMBA INDEKS A 18.176.951 18.373.612 196.661 101,1 B 6.400 6.400 0 100,0 C 1.800.000 1.980.000 180.000 110,0 prenos 676.649 1.045.561 368.912 154,5 SKUPAJ 20.660.000 21.405.573 745.573 103,6 ODHODKI ODHODKI INDEKS A 20.214.833 20.960.406 745.573 103,7 B 29.400 29.400 0 100,0 C 415.767 415.767 0 100,0 20.660.000 21.405.573 745.573 103,6 SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SPLOŠNI DEL I. PRIHODKI Z dopolnjenim predlogom proračuna se planirani prihodki leta 2012 povečajo za 196.661 EUR. 72 KAPITALSKI PRIHODKI Z dopolnjenim predlogom proračuna se prihodki planirani iz naslova prodaje premoženja povečajo za 110.000 EUR. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki se z dopolnjenim predlogom proračuna povečajo za 86.661 EUR, od tega 71.400 EUR za izgradnjo kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in Cvetkovcih na Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 8 vodovarstvenem območju, 12.513 EUR za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema in 5.053 EUR za sofinanciranje tiskanja brošure Občine Ormož Sonce Prlekije iz naslova projekta LEADER. Za 2.305 EUR se povečajo prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 1.12.2011 PRENOS PROJEKTOV IZ LETA 2011 V LETO 2012 Iz leta 2011 se prenese v leto 2012 368.912 EUR za projekte, ki so se pričeli izvajati v letu 2011, dokončani pa bodo v letu 2012. Table št. 2: Prenosi projektov iz leta 2011 v leto 2012 Izgradnja garaže (projekti) 2.160 Kulturni dom Podgorci 196.503 Izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema 1.087 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Hum -Loperšice Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 Hum - Loperšice Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu SKUPAJ POSEBNI DEL A. BILANCA ODHODKOV II. ODHODKI V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2012 se odhodki po dopolnjenem predlogu povečajo za 745.573 od tega 368.912 EUR za dodaten prenos nerealiziranih projektov iz leta 2012 in 376.661 EUR novih odhodkov. 03 URAD ŽUPANA Obseg finančnega načrta Urada župana se z dopolnjenim predlogom proračuna poveča za 4.000 EUR, in sicer dvakrat po 2.000 EUR se nameni za sofinanciranje obnov gasilskih domov v Ključarovcih in Ivanjkovcih. 04 OU ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE Obseg finančnega načrta se z dopolnjenim predlogom poveča za 2.160 EUR, kar predstavlja prenos sredstev za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo garaže, katere ni možno dokončati pred sprejemom spremembe lokacijskega načrta za središče mesta Ormož, ki je v postopku izdelave. 33.146 17.436 104.600 13.980 368.912 05 OU ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI Obseg finančnega načrta družbenih dejavnosti se z dopolnjenim predlogom poveča za 244.388 EUR. Povečanje odhodkov predstavlja prenos sredstev za plačilo del opravljenih pri rekonstrukciji in dozidavi Kulturnega doma Podgorci. Pretežni del predvidenih del bo dokončan v letu 2011, opravljena dela pa bodo zapadla v plačilo v začetku leta 2012. Odpre se tudi nova proračunska postavka v višini 47.885 EUR za investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož (izdelava projektne dokumentacije za realizacijo 4. sklopa investicij – novogradnja (ureditev mansarde) nad traktom otroškega in šolskega dispanzerja in prizidek intervencije, preureditev ene ambulante, posodobitev medicinske opreme (ultrazvočni aparat za ginekološki dispanzer, prenosni UZ aparat za NMP, dva zobozdravstvena stola, sterilizator, avtoklav). Realizacija navedenih investicijskih vlaganj je predvidena iz sofinanciranja vseh treh občin iz območja UE Ormož in z lastnimi sredstvi zavoda. 06 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA FINANCE Obseg finančnega načrta Oddelka za finance se z dopolnjenim predlogom proračuna poveča za 3.960 EUR, s čimer se zagotavljajo sredstva za plačilo realnih obresti za najete kredite v preteklih letih, katere po zadnjih prejetih obračunih in preverjanjih pri bankah naraščajo bolj kot so v zadnjem letu in kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 07 OU- ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V dopolnjenem predlogu proračuna se obseg finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti poveča za 24.649 EUR. Za eno zaposlitev preko sistema javnih del v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož, enota Ormož se zagotovi 2.800 EUR. Pri projektu Izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema se iz leta 2011 prenese v leto 2012 1.087 EUR in se zagotovijo dodatna sredstva v višini 15.016 EUR za nepredvidena dela, katera niso bila upoštevana pri prvotni oddaji del. Za 1.251 EUR se zmanjšajo obveznosti do MRA za izdelavo regionalnega razvojnega programa. Odpre se nova proračunska postavka Brošura Občine Ormož Sonce Prlekije v višini 6.064 EUR, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za ponatis brošure in tisk le-te v angleškem jeziku. Tisk bo sofinanciran iz projekta LEADER, občina mora zagotoviti sredstva za plačilo DDV-ja. 08 MEDOBČINSKA UPRAVA – OKOLJE IN PROSTOR Vrednost finančnega načrta Medobčinske uprave – okolje in prostor se z dopolnjenim predlogom proračuna poveča za 465.874 EUR. Največ oz. večina predlogov ob predstavitvi predloga proračuna na zborih občanov in potem na svetih krajevnih skupnosti, se je nanašala na zagotavljanje dodatnih sredstev za modernizacijo javnih poti, katerim se z dopolnjenim predlogom proračuna poskuša glede na razpoložljiva finančna sredstva v največji možni meri prisluhniti in dodatne javne poti vključiti v proračun za leto 2012. Svet krajevne skupnosti Ormož in Ivanjkovci sta predlagala, da se naj iz predloga proračuna umakne predvidena modernizacija JP 804291 Dobrovščak v višini 163.900 EUR, ki poteka po obeh krajevnih skupnostih ter sta predlagala uvrstitev drugih javnih poti v proračun leta 2012. Predlogi so v dopolnjenem predlogu upoštevani. V dopolnjenem predlogu proračuna je odprtih več novih proračunskih postavk v okviru katerih se zagotavljajo sredstva za modernizacijo javnih poti: JP 804911 Podgorci v dolžini 400 metrov, JP 802293 in dela JP 802292 Vičanci v skupni dolžini 600 metrov, preplastitev klanca JP 804361 Pušenci v dolžini 200 metrov, JP 803341 Krčevina v dolžini 1.550 metrov, JP 804152 Hum v dolžini 344 metrov, JP 802671 Strezetina v dolžini 200 metrov, JP 802661 Stanovno v dolžini 900 metrov in JP 802811 Cerovec v dolžini 85 metrov. Odpre se nova proračunska postavka za kanaliziranje jarka in postavitev varovalne ograje ob JP 803991 Loperšice ob Gasilskem domu Loperšice. Za modernizacijo javnih poti se tako nameni dodatnih 233.720 EUR. 9 1.12.2011 Dodatno se prenese del sredstev v skupni višini 50.582 EUR iz leta 2011 v leto 2012 za dokončanje dvoletnega projekta Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 Hum – Loperšice. Prav tako se iz leta 2011 v leto 2012 prenese 104.600 EUR za izgradnjo kanalizacije Podgorci Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, kjer je bilo do vključno z mesecem oktobrom opravljenih manj del kot je bilo načrtovano za plačilo v letu 2011 (november in december zapadeta v plačilo v letu 2012). Rok dokončanja projekta je september 2012. V letu 2011 je bila podpisana pogodba za izdelavo prometne ekonomske analize za Vzhodno obvozno cesto mesta Ormož v višini 13.980 EUR. Dela bodo zaradi postopkov revizije, ki še poteka, dokončana in plačana v letu 2012, zaradi česar se sredstva za ta namen prenesejo iz leta 2011 v leto 2012. Odpre se nova proračunska postavka v višini 2.712 EUR, s katero se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje avtobusne linije Ormož – Lešnica – Ključarovci – Sv. Tomaž. Sredstva za sofinanciranje avtobusne linije bosta zagotavljali občini Ormož in Sveti Tomaž, vsaka do ene polovice. Z dopolnjenim predlogom proračuna se zagotavljajo sredstva v skupni višini 7.719 EUR za plačilo DDV-ja, katerega mora občina plačati za pokrivanje razlike med odhodki in prihodki (izgubo) iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda), planiranih za leto 2011, ki se poravnajo koncesionarju v letu 2012 po pripravljenih in sprejetih letnih poročilih. V okviru podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki se odpre nova proračunska postavka Podjetje »Hardeška šuma« v okviru katere se zagotovi 20.000 EUR za sofinanciranje stroškov delovanja podjetja. Za enak znesek se zmanjša proračunska postavka Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje – CEROP. Po usklajevanju podatkov s koncesionarjem za oskrbo s pitno vodo glede potrebnih vlaganj v letu 2012 se zagotavlja dodatnih 49.560 EUR za investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih. Dodatnih 3.000 EUR se zagotovi za opravljanje geodetskih storitev potrebnih za opravljanje odmer in parcelacij. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA Vrednost finančnega načrta medobčinske uprave se poveča za 9.082 EUR. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2012 je bilo načrtovano, da se javni uslužbenec, ki opravlja naloge inšpektorja s 1.1.2012 zaposli v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Sedaj je načrtovana zaposlitev s 1.4.2012, zaradi česar je potrebno del planiranih sredstev za izplačilo plače prenesti iz finančnega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v Medobčinsko upravo. 10 1.12.2011 PRIPOMBE IN PREDLOGI NA PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Svet Krajevne skupnosti Velika Nedelja se je v času javne razprave odločil, da se sredstva glavarine (7 EUR/prebivalca) namenijo za modernizacijo javne poti 804792 Mihovci, kar predstavlja prostor oz. cesto pred pošto, kulturno dvorano in trgovino. Zaradi tega se sredstva v višini 15.855 EUR prerazporedijo iz proračunske postavke materialni stroški na novo odprto proračunsko postavko Modernizacija JP 804792 Mihovci. Pripombe in predlogi so navedeni po vrstnem redu, tako kot so bili prejeti. V skladu z 92. členom Poslovnika občinskega sveta in terminskim načrtom za sprejemanje proračuna za leto 2012 so bile predlagatelju proračuna posredovane naslednje pripombe na predlog proračuna Občine Ormož za leto 2012: 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Vrednost finančnega načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se zmanjša za 8.540 EUR. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2012 je bilo načrtovano, da se javni uslužbenec, ki opravlja naloge inšpektorja s 1.1.2012 zaposli v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Sedaj je načrtovana zaposlitev s 1.4.2012, zaradi česar je potrebno del planiranih sredstev za izplačilo plače prenesti iz finančnega načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v Medobčinsko upravo, kar predstavlja 6.480 EUR, razliko 2.060 EUR pa predstavlja zmanjšanje preveč planiranih sredstev za delovanje skupne občinske uprave ob pripravi predloga proračuna. OPREDELITEV DO PREDLOGA: C RAČUN FINANCIRANJA Po upoštevanju določenih predlogov in pripomb, ki so bile podane v času javne razprave, novih obveznosti in projektov, ki so vključeni v dopolnjen predlog proračuna, je potrebno zaradi zaprtja finančne konstrukcije proračuna povečati planiran obseg zadolževanja za investicijske namene za 180.000 EUR iz 1.800.000 EUR na 1.980.000 EUR. 1. GASILSKA ZVEZA ORMOŽ Zagotovitev dodatnih sredstev za redno delovanje gasilske zveze (dodatna sredstva v višini 5.590 EUR), prostovoljnih gasilskih društev (dodatna sredstva v višini 24.334 EUR), izobraževanje (dodatna sredstva v višini 1.174 EUR) in vzdrževanje gasilske opreme (dodatna sredstva v višini 900 EUR), v skupni višini 31.998 EUR. Pri pripravi predloga proračuna smo poskušali slediti navodilom Ministrstva za finance, da je potrebno tekočo porabo omejiti, planov za leto 2012 pa ne indeksirati s predvideno rastjo cen, razen tam, kjer je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvajanja zakonsko določenih nalog oz. drugih razlogov. Tako so bila na področju protipožarne varnosti povečana sredstva za plačilo stroškov zavarovanj za leto 2012 v primerjavi z oceno realizacije leta 2011 za 13,3 %. Mnenje je, da je za izvajanje tekočih nalog na področju protipožarne varnosti zagotovljenih dovolj sredstev. Potrebno bo še pogledati razdelitev oz. porabo sredstev in narediti določene prerazporeditve znotraj posameznih postavk. Dejstvo je tudi, da so planirana sredstva za tekoče naloge za protipožarno varnost leta 2012 v primerjavi z realizacijo leta 2008 večja za dobrih 60 %, inflacija za to obdobje pa ne bo znašala 10 %. 2. KRAJEVNA SKUPNOST KOG Zagotovijo se naj sredstva za modernizacijo dveh cest, javne poti 803412 Lačaves v dolžini 1.066 metrov in preplastitev javne poti 803411 Lačaves (Vodranski vrh). OPREDELITEV DO PREDLOGA: Zaradi omejenih finančnih sredstev navedenih investicij ni možno vključiti v dopolnjen predlog proračuna za leto 2012. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 3. KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Zagotovijo se naj sredstva za modernizacijo dveh cest, javne poti 803341 Krčevina (Lipa-Trstenjak) in preplastitev lokalne ceste 302161 (Težak Roman – Podplatnik Franc). OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjen predlog proračuna je vključena modernizacija JP 803341 Krčevina, medtem ko preplastitve LC 302161 Težak Roman – Podplatnik Franc zaradi omejenih finančnih sredstev ni možno vnesti v proračun za leto 2012. 4. KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI Namesto predlagane modernizacije javne poti 804291 Dobrovščak se naj v predlog proračuna vključijo modernizacije naslednjih javnih poti, javna pot 802661 Stanovno v dolžini 900 metrov, javna pot 802811 Cerovec v dolžini 110 metrov in javna pot 802951 Mali Brebrovnik v dolžini 500 metrov, kjer so krajani Veličan pripravljeni sofinancirati izvedbo del. OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjenem predlogu proračuna je upoštevan predlog, da se namesto modernizacije javne poti 804291 Dobrovščak modernizirata dve javni poti 802661 Stanovno in 802811 Cerovec, medtem ko modernizacije javne poti 802951 Mali Brebrovnik zaradi omejenih finančnih sredstev ni možno vnesti v proračun za leto 2012. 5. KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Namesto predlagane modernizacije javne poti 804291 Dobrovščak se naj v dopolnjen predlog proračuna vključijo naslednja vlaganja v cestno infrastrukturo: modernizacija javne poti 804152 Hum v dolžini 344 metrov, preplastitev klanca javne poti 804011 Pušenci v dolžini 200 metrov, sanacija javne poti 804021 Frankovci v dolžini 100 metrov, ob potoku pri Gasilskem domu Loperšice se naj naredi kamnita izložba in namesti ograja ob javni poti 803991 Loperšice. OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjenem predlogu proračuna so bili upoštevani predlogi krajevne skupnosti, tako da je iz proračuna umaknjena modernizacija javne poti 804291 Dobrovščak in odprte nove proračunske postavke za modernizacijo javne poti 804152 Hum, preplastitev klanca javne poti 804011 Pušenci in ureditev kamnite izložbe z namestitvijo ograje ob javni poti 803991 Loperšice. Medtem ko bo sanacija javne poti 804021 Frankovci urejena v 11 1.12.2011 okviru proračunske postavke 081393 Sanacija javnih poti. 6. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJKOVCI Zagotovi se naj 10.000 EUR za sofinanciranje vlaganj v Gasilski dom Ivanjkovci (zamenjava dvojnih zunanjih in trojnih notranjih vrat ter dokončanje tal v novogradnji. OPREDELITEV DO PREDLOGA: Z dopolnjenim predlogom proračuna je zagotovljenih 2.000 EUR za sofinanciranje obnove Gasilskega doma Ivanjkovci. 7. KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Zagotovijo se naj sredstva za ureditev in obnovo šolske poti in modernizacijo javne poti 802292 - del in javne poti 802293 v Vičancih v dolžini 600 metrov. OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjenem predlogu proračuna je odprta nova proračunska postavka za modernizacijo javne poti 802293 in dela javne poti 802292 v Vičancih, medtem ko bo obnova šolske poti urejena iz sredstev planiranih v okviru proračunske postavke 081393 Sanacija javnih poti. 8. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Zagotovijo se naj sredstva v višini 47.885 EUR za sofinanciranje planiranih investicijskih vlaganj v letu 2012 (razširitev parkirišča za novejšim objektom Zdravstvenega doma Ormož in ureditev nove intervencijske poti, izdelava projektne dokumentacije za realizacijo 4. sklopa investicij – novogradnja (ureditev mansarde) nad traktom otroškega in šolskega dispanzerja in prizidek intervencije, preureditev prostorov koncesionarke Marte Tetičkovič Ranfl, posodobitev medicinske opreme (ultrazvočni aparat za ginekološki dispanzer, prenosni UZ aparat, dva zobozdravstvena stola, sterilizator, avtoklav). OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjenem predlogu proračuna je odprta nova proračunska postavka v višini 47.885 EUR. 9. OBČINA ORMOŽ, ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN URBANIZEM Zagotovijo se naj sredstva za zložbo zemljišč v Poslovni coni Ormož v višini 20.000 EUR in za odkupe zemljišč (odkupi ostankov zemljišč od lastnikov po zložbi zemljišč v Poslovni coni Ormož) v višini 40.000 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 OPREDELITEV DO PREDLOGA: Pred izvedbo tega projekta je potrebno dobiti soglasja lastnikov zemljišč. Z njimi bo sklican sestanek. V kolikor se bodo strinjali z zložbo zemljišč in pristali na potrebne odprodaje zemljišč, bo narejena ocena potrebnih finančnih sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti za ta namen. Sredstva pa se bodo zagotovila z rebalansom proračuna za leto 2012. 10. OBČINSKI SVETNIK, STANISLAV PODGORELC 10.1. Planirana modernizacija JP 804123 Hum – Habjanič v dolžini 162 metrov, predvideno v letu 2013 se naj preimenuje v modernizacija javne poti 804123 Hum – Bac v dolžini 749 metrov v letu 2012. 10.2. V proračunu se naj pri proračunskem uporabniku Gospodarstvo 071410 poslovna cona Ormož predvidi 50.000 EUR za zložbo zemljišč in odkupe zemljišč po zložbi zemljišča za zagotovitev funkcionalnosti parcel. 10.3. Pri proračunskem uporabniku Program športa se doda nova postavka 051877 Sofinanciranje popravila strehe in ogrevanja Nogometnega kluba Ormož v višini 17.500 EUR. 12 1.12.2011 Gasilsko – vaškega doma Velika Nedelja na račun racionalizacije projekta in bi znašala njihova nova proračunska vrednost 248.018 EUR. OPREDELITEV DO PREDLOGA: Občina je v letu 2011 izdelala projektno dokumentacijo za obnovo določenih gasilskih domov (med njimi tudi doma v Cvetkovcih) za obnovo katerih je planirana pridobitev sredstev na razpisih iz državnega proračuna oz. posredno iz proračuna EU. Zaradi omejenih sredstev v letu 2012, občina ne more zagotoviti lastnih sredstev za obnovo vseh gasilskih domov. Načrtovana je le prijava Gasilsko – vaškega doma Velika Nedelja na razpis Razvoj vasi in podeželij, kjer ima občina na razpolago še manjši del sredstev. 12. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Zagotovijo se naj sredstva za modernizacijo javne poti 804911 Podgorci do Bezjak Janka. OPREDELITEV DO PREDLOGA: V dopolnjenem predlogu proračuna je odprta nova proračunska postavka za modernizacijo javne poti 804911 Podgorci. OPREDELITEV DO PREDLOGA: 10.1. Predloga zaradi omejenih sredstev ni možno vključiti v predlog proračuna za leto 2012, je pa postavka v letu 2013 (NRP) povečana za predlagano dolžino javne poti. 10.2. Pred izvedbo tega projekta je potrebno dobiti soglasja lastnikov zemljišč. Z njimi bo sklican sestanek. V kolikor se bodo strinjali z zložbo zemljišč in pristali na potrebne odprodaje zemljišč bo narejena ocena potrebnih sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti za ta namen. Sredstva pa se bodo zagotovila z rebalansom proračuna za leto 2012. 10.3. Zaradi omejenih finančnih sredstev predloga ni možno vnesti v dopolnjen predlog proračuna za leto 2012. 13. OBČINA ORMOŽ, ODBOR ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA Odbor predlaga, da se naj glede na gospodarsko situacijo in potrebne varčevalne ukrepe izgradnja javne razsvetljave v bodoče izvaja sorazmerno glede na potrebe (bolj racionalno, kjer je nujno potrebno), saj se na ta način zmanjšujejo stroški investicij in stroški elektrike. 11. OBČAN BRANKO HERGULA, CVETKOVCI 54, 2273 PODGORCI Zagotovijo se naj sredstva za vlaganja v Gasilski dom Cvetkovci (ureditev platoja pred orodiščem gasilskega doma, ureditev vadbenega poligona, zamenjava vhodnih garažnih vrat v garažo gasilskega doma, zamenjava vhodnih vrat v dvorano gasilskega doma, ureditev dotrajanega ogrevanja spodnje dvorane, ureditev sanitarij in zamenjava luči v dvorani gasilskega doma v skupni višini 20.000 EUR). Sredstva se naj zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 030734 Obnova 14. OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ORMOŽ Uvede se naj nova proračunska postavka za sofinanciranje organizacije sejma KOVITO v višini 10.000 EUR. OPREDELITEV DO PREDLOGA: Občina vsako leto vlaga znatna sredstva v optimizacijo javne razsvetljave s čimer se zmanjšujejo poraba električne energije in s tem povezani stroški za plačilo le-teh. Bo pa v bodoče upoštevan predlog odbora pri gradnji novih investicij javne razsvetljave. OPREDELITEV DO PREDLOGA: Občina je v letu 2010 zagotovila 26.225 EUR za sofinanciranje izvedbe Martinovanja in sejma KOVITO, enak znesek je bil zagotovljen v letu 2011 in se tudi planira v letu 2012. S strani obrtne zbornice je prišel v teku leta predlog, da se v letu 2011 sejem KOVITO ne izvede, ampak v letu 2012 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 13 v mesecu aprilu. Kljub temu, da se sejem ni izvedel, so sredstva ostala v enakem obsegu v letu 2011 in planirana tudi za leto 2012. V letu 2012 je predvidena nova proračunska postavka 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij v višini 10.000 EUR, prav tako se še vedno zagotavljajo sredstva v višini 6.215 EUR za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno – podjetniške zbornice. Zaradi vsega zgoraj navedenega se predlog ne upošteva. Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), prvega odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 6/10 – UPB1) je občinski svet na svoji __. redni seji, dne _________ sprejel 1058/2 in 1058/3 596 520/9, 520/19, 641/4 110/4 7/2 296/3 del 573/2 del 166/2, del 167, del 310/5 261/1, 446/2 in del 257 Izgradnja kanalizacije Podgorci-SodinciV. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo 1641, 1642 del 605/1 del 904/1 Veliki Brebrovnik Vinski vrh Veličane Mihalovci Podgorci Osluševci Strjanci Podgorci 1. člen S tem sklepom se določi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. Na podlagi 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 2. člen Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 240.768 EUR. SKLEP O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012 Tabela A – Načrt pridobivanja zemljišč: parc.št. k.o. 1.12.2011 Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: velikost v m2 cca 350 9+23+73 55 113 175 260 način razpolaganja nakup vrsta nepremičnine zemljišče okvirna cena v EUR 1.500 nakup zemljišče-cesta 320 nakup nakup nakup nakup nakup zemljišče-cesta zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče 170 450 700 1.040 1.680 nakup zemljišče 3.200 nakup zemljišča 88.000 nakup nakup nakup zemljišče zemljišče zemljišče 46.153 3.000 2.500 300+620+500 Lačaves 400 Sodinci Podgorci Velika Nedelja Cvetkovci Podgorci Vičanci 8301 cca 380 cca 620 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 del 250 del 1150 14 Ivanjkovci Ključarovci pri Ormožu Runeč Lačaves Bresnica Vinski Vrh Bresnica del 728 134/3 614/10 244/2 608/11, 608/10, del 608/8 263/5 534/3, 534/4 309/3 32/12 486/6 605/4 488/5 Vinski Vrh Senešci Osluševci Vuzmetinci Bresnica Lahonci Velika Nedelja 1.12.2011 142 cca 170 cca 355 397 102 92 233+39+470 739 cca 91+cca 91 665 178 47 213 nakup nakup zemljišče zemljišče 568 680 nakup nakup nakup nakup nakup zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče 1.420 1.588 408 368 2.900 nakup nakup nakup nakup nakup nakup nakup zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče 2.900 728 2.660 712 188 852 1.208 302 neopredeljeno SKUPAJ: 8.675 174.568 Tabela B – Načrt pridobivanja zgradb in prostorov: parc.št. k.o. prostori RK Ormož v mestni grabi 1065/5, 1032/171, 1032/170, 1221/11, 1065/6, 1221/12, 1221/10, 1032/150,1032/177, 1032/178,1032/175, 1032/176 SKUPAJ: Ormož Ormož velikost v m2 način razpolaganja nakup vrsta nepremičnine stavbišče okvirna cena v EUR 26.200 735+76+1412+200+ 50+356+67+227+52+ 101+15+113 nakup Stavbišče z zemljiščem 40.000 66.200 3. člen Posli pridobivanja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2011, se lahko nadaljujejo v letu 2012. 4. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporabljati pa se začne s 1.1.2012. Številka: 478 – 103/2011 01\29 Ormož, dne ______________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Priprava letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbi 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Zemljišča s parc. št. 1058/2 in 1058/3 obe k.o. Veliki Brebrovnik in 596 k.o. Vinski vrh so namenjena za izgradnjo avtobusnih postajališč. Po izgradnji postajališč bodo deli teh zemljišč v skladu s potrebo odmerjeni in odkupljeni. Zemljišča s parc. št. 520/9, 520/19, 641/4 vsa k.o. Veličane in zemljišče s parc. št. 110/4 k.o. Mihalovci so v naravi kategorizirana cesta – obvoznica Svetinje in jih bo občina Ormož odkupila od lastnikov. Zemljišča s parc. št. 7/2 k.o. Podgorci, 296/3 k.o. Osluševci ter dele zemljišč s parc. št. 573/2 Strjanci, 166/2, 167, 310/5 k.o. Podgorci mora Občina Ormož zaradi urejanja cestne infrastrukture prenesti v svoje lastništvo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 15 Zemljišča s parc. št. 261/1, 446/2 in del 257 vse k.o. Lačaves so bila uporabljena za ureditev avtobusnega postajališča ter za položitev kabla za nizkonapetostni priključek. V sklopu projekta izgradnje meteorne in fekalne kanalizacije Podgorci, Sodinci, Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo po gradbenem dovoljenju št. 351-16/2010 izdanem dne 12.5.2010 je potrebno po končani gradnji izvesti meritev in odkup objektov, ki so na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Ormož. Odkup je bil dogovorjen z lastniki že v času podpisa služnostne pogodbe. Zemljišči s parc. št. 1641 in 1642 obe k.o. Cvetkovci Občina Ormož potrebuje za potrebe gradnje čistilne naprave v Cvetkovcih. Na delu zemljišča sparc. št. 605/1 k.o. Podgorci je bilo v preteklosti urejeno avtobusno postajališče. Odmerjen del zemljišča bo Občina Ormož odkupila od lastnika. Na delu zemljišč s parc. št. 904/1 k.o. Vičanci, 1150 Ključarovci pri Ormožu, 728 k.o. Runeč, 608/8 k.o. Bresnica ter zemljiščih s parc. št. 134/3 k.o. Lačaves, 614/10 k.o. Bresnica, 244/2 k.o. Vinski Vrh, 608/11 in 608/10 obe k.o. Bresnica, 263/5 k.o. Vinski Vrh, 534/3 in 534/4 obe k.o. Senešci, 309/3 k.o. Osluševci, 32/12 k.o. Vuzmetinci, 486/6 k.o. Bresnica, 605/4 k.o. Lahonci in 488/5 k.o. Velika Nedelja v naravi dejansko poteka cesta, zato mora Občina Ormož predmetna zemljišča prenesti v svoje lastništvo. Zemljišče s parc. št. 250 k.o. Ivanjkovci Občina Ormož potrebuje za potrebe gradnje čistilne naprave v Ivanjkovcih. Preostanek sredstev se porabi za nepredvidene potrebe po odkupu tekom tekočega leta. Za potrebe ureditve garderob in sanitarij v mestni grabi Ormož se odkupijo prostori Rokometnega kluba Ormož. Zemljišča s parc. št. 931/2, 931/4, 931/5, 933/4 vsa k.o. Ormož so v naravi stanovanjska stavba na naslovu Ul. Dr. Hrovata 10, Ormož, ki se nahaja v neposredni bližini Centra za starejše občane Ormož ter zemljišča, ki spadajo k stavbi kot funkcionalno zemljišče. V letu 2011 je bilo za odkup predmetnih zemljišč z objektom predvidenih 77.000 EUR, preostanek kupnine v višini 40.000 pa bo plačan v letu 2012. 1.12.2011 Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), drugega odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 6/10 – UPB1) je občinski svet na svoji __. redni seji, dne ______ sprejel SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 1. člen S tem sklepom se določi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2012. Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 2. člen Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2012 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 489.488,00 EUR. Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: Občinska uprava Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 16 Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči: upravljavec k.o. parc.št. Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina 1.12.2011 velikost v m2 vrsta rabe solast. delež razpolaganje stavbna pravica Kajžar del 255/1 cca 350 njiva 601/637 menjava / okvirna vrednost v EUR 2.000 Ormož 1031/24 546 njiva 1/1 prodaja / 16.380 Ormož 1031/26 566 njiva 1/1 prodaja / 16.980 Ormož 1031/34 977 njiva 1/1 prodaja / 29.310 Ormož 1031/35 984 njiva 1/1 prodaja / 29.520 Ormož 1031/36 909 njiva 1/1 prodaja / 27.270 Ormož 1031/37 826 njiva 1/1 prodaja / 24.780 Ormož 1031/38 865 njiva 1/1 prodaja / 25.950 Ormož 1031/39 935 njiva 1/1 prodaja / 28.050 Vinski vrh 16/2 612 dvorišče g. poslopje 1/1 prodaja / 6.000 Velika Nedelja Vuzmetinci del 1685 67 cca 370 pot 1/1 menjava / 800 135/2, 135/4 42+698 1/1 prodaja / 1.800 Vuzmetinci 32/6 745 1/1 prodaja / 5.900 Žerovinci del 675/4 600 njiva, sadovnjak ekstenzivni sadovnjak cesta 1/1 menjava / 1.800 Ormož 835/7 591 njiva 1/1 prodaja / 14.184 Ormož 832/1 990 travnik 1/1 prodaja / 23.760 Veliki Brebrovnik Mali Brebrovnik Gomila 602/1 602/2 del 1099/2 njiva travnik pot 1/1 prodaja / 4.424 1/1 prodaja / 3.000 410/10 1208 pot 1/1 menjava / 4.832 Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik Velika Nedelja Vitan 836/2 64 dvorišče 1/1 prodaja / 512 del 1094/1 100 cesta 1/1 prodaja / 800 1203 25 travnik 1/1 prodaja / 200 130/1 10180 gozd 1/1 prodaja / 6.000 Mihalovci del 627/1 cca 208 pot 1/1 prodaja / 1.700 Osluševci 439/2 338 pot 1/1 menjava / 1.700 Vinski Vrh del 293/3 cca 76 vinograd 1/1 prodaja / 600 Veličane del 525/1 cca 150 vinograd 1/1 prodaja / 1.200 Stanovno 85 22 pašnik 1/1 prodaja / 180 Sodinci del 519/34 cca 100 pašnik 1/1 prodaja / 800 3992 432 cca 550 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož SKUPAJ: 17 1.12.2011 Kajžar del 40/1, 50/4, 37 cca 1.900 vinograd prodaja / 1.180 travnik 830/1069 0 1/1 Lahonci del 1061/3 cca 70 prodaja / 560 Vičanci del 880/27 cca 5 njiva 1/1 prodaja / 40 Runeč 835 836 837 *54/1 *54/2 637/2 302/6 12.362 1/1 prodaja / 7.000 99 njiva njiva travnik stavba stavba gozd pot prodaja / 800 del 619/1, del 619/2 1200 cca 120 vinograd 8196/852 7 1/1 prodaja / 1.000 172 pašnik 1/1 prodaja / 1.376 Kajžar Veličane Cvetkovci 292.388 Tabela B – Načrt razpolaganja z zgradbami in poslovnimi prostori: upravljavec stavba k.o. št. stavbe velikost v m2 vrsta rabe solastniški delež Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Vrazova 1 Ormož / 111,86 stanovanjska 1/1 okvirna vrednost v EUR 20.000 Vrazova 1 Ormož / 50,98 stanovanjska 1/1 12.500 Vrazova 1 Ormož / 74,86 stanovanjska 1/1 15.000 Vrazova 1 Ormož / 89,39 stanovanjska 1/1 19.000 Vrazova 1 Ormož / 70,10 stanovanjska 1/1 14.000 Vrazova 1 Ormož / 51,02 stanovanjska 1/1 11.500 Podgorci 124 Mali Brebrovnik 40 Mali Brebrovnik 40 Mali Brebrovnik 40 Cerovec Stanka Vraza 32 Cerovec Stanka Vraza 32 Cerovec Stanka Vraza 32 Ivanjkovci 35 Podgorci / 100 stanovanjska 1/1 12.000 Mali Brebrovnik / 70,61 stanovanjska 1/1 15.700 Mali Brebrovnik / 66,40 stanovanjska 1/1 15.200 Mali Brebrovnik / 59,44 stanovanjska 1/1 12.800 Cerovec Stanka Vraza Cerovec Stanka Vraza Cerovec Stanka Vraza Ivanjkovci / 42,78 stanovanjska 1/1 6.800 / 16,72 stanovanjska 1/1 1.760 / 81,56 stanovanjska 1/1 11.900 / 94 stanovanjska 1/1 10.460 Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 Občina Ormož 18 Ivanjkovci 11 Ivanjkovci / 1.12.2011 567 130 504 stanovanjska 1/1 Skupaj: 18.480 197.100 3. člen Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2011, se lahko nadaljujejo v letu 2012. 4. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporabljati pa se začne s 1.1.2012. Številka: 478 – 102/2011 01\29 Ormož, dne _________________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Obrazložitev: Na podlagi druge točke 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Priprava letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbi 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Del zemljišča s parc. št. 255/1 k.o. Kajžar, ki je v naravi cesta bo z menjalno pogodbo prenesen v lastništvo Občine Ormož, razlika v vrednosti se poračuna v korist Občine Ormož. Pri vinski kleti so po opravljeni parcelaciji nastale gradbene parcele, ki so v komunalno urejen predelu tega območja zainteresiranim ponujene v odkup. Parc. št. 16/2 k.o. Vinski vrh predstavlja dvorišče k stanovanjskemu objektu, zato je lastnica objekta zainteresirana za odkup zemljišča. Del parc. št. 1685 k.o. Velika Nedelja je uvrščena v letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja na podlagi vloge stranke, ki prosi za zamenjavo dela te parcele z delom parc. št. 549 k.o. Velika Nedelja na katerem poteka kategorizirana cesta. Parc. št. 135/2 in 135/4 obe k.o. Vuzmetinci sta uvrščeni v letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja na podlagi vloge stranke, ki prosi za odkup te parcele. Parc. št. 32/6 k.o. Vuzmetinci je v letni program razpolaganja uvrščena na podlagi vloge stranke, ki želi to zemljišče odkupiti. Del zemljišča s parc. št. 675/4 k.o. Žerovinci se zamenja z delom parc. št. 626/2 k.o. Žerovinci, ki je v privatni lasti, ker je na teh zemljiščih potekala modernizacija ceste (asfaltiranje in širitev ceste) do doma krajanov in gasilcev v Žerovincih. Parc. št. 835/7 in 832/1 obe k.o. Ormož se nahajata na Lenti v Ormožu. Zaradi interesa strank sta ponujeni v odkup. Zemljišči s parc. št. 602/1 in 602/2 obe k.o. Veliki Brebrovnik je Občina Ormož pridobila v postopku dedovanja in ju bo ponudila v prodajo. Zemljišče s parc. št. 1099/2 k.o. Mali Brebrovnik se delno nahaja ob stanovanjski stavbi in gospodarskem poslopju stranke, ki prosi za odkup dela tega zemljišča. Potrebna bo tudi odmera zemljišča v približni velikosti 550 m2. Zemljišče s parc. št. 410/10 k.o. Gomila je javno dobro, na katerem se v naravi nahaja vinograd. Občina Ormož ga bo z menjalno pogodbo prenesla na Ozmec Gustava, ki pa bo na občino prenesel zemljišča s parc. št. 41/23, 41/20, 41/26, 41/17, 41/14 in 41/11 vse k.o. Gomila, po katerih pa v naravi poteka kategorizirana cesta. Zemljišči s parc. št. 836/2 in del 1094/1 obe k.o. Veliki Brebrovnik se nahajata ob stanovanjski hiši stranke, ki prosi za odkup teh dveh zemljišč. Delež zemljišča s parc. št. 1203 k.o. Velika Nedelja bo Občina Ormož prodala PGD Velika Nedelja za potrebe društva. Zemljišče s parc. št. 130/1 k.o. Vitan je v naravi gozd, ki meji na zemljišča stranke, ki prosi za odkup gozda. Del zemljišča s parc. št. 627/1 k.o. Mihalovci se nahaja v neposredni bližini stanovanjskega objekta stranke, ki prosi za odkup zemljišča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 Zemljišče s parc. št. 439/2 k.o. Osluševci je v naravi dejansko gozd. Občina Ormož ga bo z menjalno pogodbo prenesla na stranko, ta pa bo na občino prenesla zemljišče s parc. št. 296/3 k.o. Osluševci, po katerem v naravi poteka kategorizirana cesta. Del zemljišča s parc. št. 293/3 k.o. Vinski Vrh bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj se zemljišče nahaja v neposredni bližini zemljišča, ki je že v lasti te stranke. Del zemljišča s parc. št. 525/1 k.o. Veličane bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj se zemljišče nahaja v neposredni bližini zemljišča, ki je že v lasti te stranke. Zemljišče s parc. št. 85 k.o. Stanovno bo Občina Ormož po prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj se zemljišče nahaja v neposredni bližini zemljišča, ki je že v lasti te stranke. Del zemljišča s parc. št. 519/34 k.o. Sodinci bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj se zemljišče nahaja v neposredni bližini zemljišča, ki je že v lasti te stranke in to zemljišče v naravi dejansko že koristi in ureja. Del zemljišč s parc. št. 40/1, 50/4 in 37 vse k.o. Kajžar bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča. 19 1.12.2011 kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj se zemljišče nahaja v neposredni bližini zemljišča, ki je že v lasti te stranke in to zemljišče v naravi dejansko že koristi in ureja. Del zemljišča s parc. št. 880/27 k.o. Vičanci bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesla na stranko, ki prosi za odkup zemljišča, saj služi za dostop do nepremičnine v lasti stranke. Parc. št. 835, 836, 837, *54/1, *54/2 in 637/2 vse k.o. Runeč predstavljajo kmetijo na Runču, ki jo je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za varovanko, ki ji je občina plačevala bivanje v domu za starejše občane. Kmetija je predvidena za prodajo v celoti. Objekti na kmetiji so ruševina. Zemljišče s parc. št. 302/6 k.o. Kajžar v naravi meji na zemljišče stranke, ki prosi za odkup. Zemljišči s parc. št. 619/1 in 619/2 obe k.o. Veličane se nahajata ob zemljišču stranke, ki prosi za odkup zemljišča. Zemljišče s parc. št. 1200 k.o. Cvetkovci dejansko stranka uporablja že desetletja, sedaj želi zemljišče odkupiti. Stanovanja in stanovanjske zgradbe iz tabele B Načrt prodaje zgradb in poslovnih prostorov so starejša stanovanja in stavbe in so potrebna temeljite obnove. Glede na to, da so najemniki stanovanj pokazali interes za nakup predlagamo prodajo teh objektov. Del zemljišča s parc. št. 1061/3 k.o. Lahonci bo Občina Ormož po odmeri in prenosu iz Sklada Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Občinska uprava Poročevalec, št. 8 20 1.12.2011 FINANČNI NAČRT REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2012 1 VRSTA PROMETA Plan 2012 Dopolnjen plan 2012 INDEKS 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 131.823 131.823 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklega leta 131.823 131.823 100,0 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu 0 0 0,0 B ODHODKI 0 0 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 0 - 131.823 131.823 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 100,0 FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2012 1 VRSTA PROMETA Plan 2012 Dopolnjen plan 2012 INDEKS 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 100,0 B. ODHODKI 36.000 36.000 100,0 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 36.000 100,0 0 0 1. prenos sredstev iz preteklega leta 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 100,0 - - Poročevalec, št. 8 21 1.12.2011 FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2012 VRSTA PROMETA Plan 2012 Dopolnjen plan 2012 INDEKS 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 192.005 192.005 100,0 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 160.604 160.604 100,0 25.000 25.000 100,0 6.400 6.400 100,0 0 0 B ODHODKI 192.005 192.005 100,0 1. Vzdrževanje stanovanj 150.000 150.000 100,0 3. Stroški upravljanja 8.200 8.200 100,0 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 6.405 6.405 100,0 25.000 25.000 100,0 2.400 2.400 100,0 0 0 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 5. Prenos sredstev iz preteklega leta 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) - - FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2012 VRSTA PROMETA Plan 2012 Dopolnjen plan 2012 INDEKS 2 3 4 6=4/3 105.554 106.633 101,0 1. Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta 77.468 78.547 101,4 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 27.886 27.886 100,0 200 200 100,0 B ODHODKI 15.000 15.000 100,0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 15.000 15.000 100,0 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 90.554 91.633 101,2 1 A PRIHODKI 3. Obresti od vezave sredstev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 22 1.12.2011 FINANČNI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2012 VRSTA PROMETA Plan 2012 Dopolnjen plan 2012 INDEKS 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 221.639 230.721 104,1 1. Občina Ormož 164.678 171.426 104,1 2. Občina Središče ob Dravi 28.813 29.994 104,1 3. Občina Sveti Tomaž 28.148 29.301 104,1 B ODHODKI 221.639 230.721 104,1 1. Stroški dela 181.002 190.084 105,0 37.637 37.637 100,0 3.000 3.000 100,0 0 0 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) - OBČINA ORMOŽ – OBČINSKA UPRAVA KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012 in 2013 nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –uradno prečiščeno besedilo in 65/08) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07), ki se smiselno lahko uporabi za pripravo in predložitev kadrovskega načrta za uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za -pravne podlage: • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08), • Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07), • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/99, 10/07 in 21/07), • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/07, 12/08,19/08 in 21/08 – popr.), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 • • 23 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, št. 100-00035/2008 0007 9 z dne 24.7.2008, 25.2.2009, 23.4.2009 in 22.8.2011, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni Občinski upravi »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, št. 007-00049/2008 0007 9 z dne 26.11.2008 in 15.9.2009. 1.12.2011 V okviru kadrovskega načrta za leto 2012 se zaradi potrebe zgoraj navedenega zakona predvideva prerazporeditev ali nova zaposlitev Dokumentalista VI (oz. V), na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve. Ostale zaposlitve so v občinski upravi zaposlitve za nedoločen čas. V času poletnih dopustov zaposlenih, bomo v skladu z možnostmi, nudili možnost opravljanja počitniškega dela kakšnemu študentu/ ki oz. dijaku/inji, preko študentskega servisa. -predlog kadrovskega načrta za leto 2012/2013: Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2011 je bilo na dan 31. dec. 2011 dovoljeno število zaposlenih 27, dejansko število zaposlenih pa 26. S 1.1.2012 bosta za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) dve javni uslužbenki iz Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve preneseni iz občinske uprave na pristojni center za socialno delo. V letih 2012 in 2013 bo občina omogočila opravljanje brezplačne obvezne delovne prakse kakšnemu dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete. Zaposlitev pripravnikov se v letu 2012 ne predvideva. Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta 1 Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2011 2 Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2011 iz dan 31. dec. 2012 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2013 3 4 5 SKUPAJ 1 1 1 1 Funkcionarji občin (župan) 1 1 1 1 Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta 1 Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2011 2 SKUPAJ Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2011 iz dan 31. dec. 2012 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2013 3 4 5 26 27 25 25 22,5 23,5 21,5 21,5 Urad župana 2 3 3 3 Tajnica občine 1 1 1 1 Občinska uprava- poslovni sekretar Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Oddelek za gospodarske dejavnosti Oddelek za finance 1 1 1 1 9,5 9,5 7,5 7,5 5 5 5 5 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Občinska uprava Ožji deli lokalne skupnosti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 24 1.12.2011 Krajevna skupnost Ivanjkovci Krajevna skupnost Kog 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Ormož 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Velika Nedelja Režijski obrat 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2 2 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012 in 2013 -predlog kadrovskega načrta za leto 2012/2013: V skupni občinski upravi se opravljajo naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 7 zaposlenih, vsi za nedoločen čas. V letu 2012 se bo v skupni občinski Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju Organi za katere velja Štev. zaposlenih predlog kadrovskega na dan 31. dec. načrta 2011 1 2 upravi, predvidoma od 1.4.2012, zmanjšalo število zaposlenih za enega javnega uslužbenca (inšpektorja), ker se bodo naloge inšpekcijske službe opravljale v okviru skupne občinske uprave na Ptuju. Naloge občinskega redarstva se od avgusta 2011 že opravljajo v okviru skupne občinske uprave na Ptuju. Dodatna zaposlitev notranjega revizorja se v letu 2012 ne predvideva, ker je občina pristopila k organizaciji notranjega revizorja preko združenja občin. Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2011 iz dan 31. dec. 2012 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2013 3 4 5 SKUPAJ 7 8 7 6 Skupna Občinska uprava 7 8 7 6 Štev. 1000-1/2011 07/ 9 Ormož, __________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 25 1.12.2011 Kadrovski načrt SOU SP za leto 2012 in 2013 z obrazložitvijo Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta (2010) Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2011) Predlog dovoljenega števila Predlog zaposlenih na dovoljenega števila dan 31. zaposlenih na dan december 31. december drugega prvega naslednjega naslednjega proračunskega leta proračunskega leta (2013) (2012) I. FUNKCIONARJI 0 0 0 0 0 0 0 0 I. tarifni razred 0 0 0 0 II. tarifni razred 0 0 0 0 III. tarifni razred 0 0 0 0 IV. tarifni razred 0 0 0 0 V. tarifni razred 6 8 8 8 VI. tarifni razred 4 3 3 3 VII/1+VII/2. tarifni razred 15 18 18 18 VIII. tarifni razred 2 3 3 3 1 2 2 2 28 34 34 II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS III. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS IV. PRIPRAVNIKI VII/1+VII/2. tarifni razred SKUPAJ 34 volonterskih pripravnikov, ki ne bodo vplivali na finančne obveznosti vključenih občin. Obrazložitev: V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar) se skupaj s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta. Kadrovski načrt za leto 2012 in 2013 predvideva zaposlitev 34 javnih uslužbencev. V kadrovskem načrtu je upoštevana tudi že nova zaposlitev enega inšpektorja za področje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter prestrukturiranje delovnih mest (iz rebalansa 2011). Načrtuje se tudi zaposlitev dveh pripravnikov na delovnih področjih, na katerih se bo izrazila potreba. Dopuščena je tudi možnost za zaposlitev treh Kadrovski načrt za leto 2012 in 2013 predvideva zaposlitev enakega števila javnih uslužbencev za določen in nedoločen čas ter pripravnikov, kot v letu 2011. V posameznem koledarskem letu bomo omogočili obvezno prakso oz. opravljanje študentskega dela tudi 3 dijakom oz. študentom. Alenka Korpar direktorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 26 1.12.2011 Finančni načrt SOU SP za leto 2012 Delitev stroškov delovanja SOU SP v letu 2012 po občinah Cirkulane Destrnik Dornava Duplek Gorišnica Hajdina Juršinci Kidričevo Majšperk Markovci Ormož Podlehnik Središče ob Dravi Starše Sv. Andraž v Sl. g. Sveti Tomaž Trnovska vas Videm Zavrč Žetale MO Ptuj Skupaj Št. preb. reg popis 2011 1 2.299 2.647 2.932 6.683 4.036 3.748 2.354 6.645 4.063 3.985 12.639 1.897 PLAN MESEČNA STROŠKOV OBVEZNOST SOU SP v posamezne letu 2011 po občine v letu posameznih 2011 občinah 2 3 20.435,21 1.702,93 35.307,66 2.942,30 29.763,35 2.480,28 8.906,30 742,19 28.539,28 2.378,27 60.447,31 5.037,28 27.852,01 2.321,00 65.371,80 5.447,65 25.140,71 2.095,06 55.079,57 4.589,96 7.761,04* 1.552,21* 37.097,28 3.091,44 Delež v skupnih Predviden delež države stroških za leto 2011 SOU SP za leto (predvideno 2011 nakazilo v (%) letu 2012) 4 5 10.122,97 2,07 17.496,37 3,58 14.740,22 3,01 4.415,58 0,90 14.141,95 2,89 29.919,68 6,12 13.792,62 2,82 32.380,80 6,62 12.456,83 2,55 27.261,33 5,58 3.839,30* 0,79 18.356,02 3,76 PLAN Predviden delež STROŠKOV države za leto Delež v SOU SP v letu MESEČNA 2012 skupnih 2012 po OBVEZNOST (predvideno stroških SOU posameznih posamezne občine nakazilo v letu SP za leto občinah v letu 2012 2013) 2012 (%) (USKLAJEN/ (USKLAJEN/ (USKLAJEN/ (USKLAJEN/ KONČNI KONČNI KONČNI KONČNI PREDLOG) PREDLOG) PREDLOG) PREDLOG) 6 7=6/12mesecev 8 9 22.087,05 1.840,59 10.949,13 2,01 22.682,47 1.890,21 11.002,26 2,07 37.836,31 3.153,03 18.507,58 3,45 8.643,29 720,27 4.287,55 0,79 33.319,45 2.776,62 16.524,33 3,03 53.199,64 4.433,30 26.118,95 4,85 31.207,71 2.600,64 15.466,16 2,84 80.960,72 6.746,73 39.890,37 7,37 24.413,56 2.034,46 12.104,18 2,22 70.003,12 5.833,59 34.454,88 6,38 46.939,83 3.911,65 23.283,70 4,28 43.473,63 3.622,80 21.297,26 3,96 2.130 4.163 1.405,62* 6.893,95 281,12* 574,50 695,34* 3.416,82 0,14 0,70 7.910,58 5.391,95 659,22 449,33 3.923,91 2.674,68 0,72 0,49 1.221 2.090 13.601,29 1.345,91* 1.133,44 269,18* 6.737,97 665,80* 1,38 0,14 14.067,01 7.762,03 1.172,25 646,84 6.974,10 3.850,22 1,28 0,71 1.347 5.618 1.622 1.326 23.629 26.158,44 43.293,83 18.503,71 24.847,82 449.672,32 2.179,87 3.607,82 1.541,98 2.070,65 37.472,69 12.947,86 21.441,55 9.163,79 12.311,43 222.607,96 2,65 4,38 1,87 2,52 45,54 32.228,64 49.051,80 23.052,90 28.617,99 455.077,37 2.685,72 4.087,65 1.921,08 2.384,83 37.923,11 15.729,96 24.311,70 11.425,42 14.190,80 225.196,39 2,94 4,47 2,10 2,61 41,45 97.074 987.424,41 83.511,83 488.912,20 100,00 1.097.927,04 91.493,92 542.163,52 100,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 8 27 1.12.2011 ODHODKI Mestna občina Ptuj Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP Proračun 2012 EUR 4004 06 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 1.097.927,04 06039001 Administracija občinske uprave 1.053.117,04 511 Plače 5110 Drugi operativni odhodki 5111 Nakup računalnikov in opreme 513 Pisarniški material, splošni material in storitve 41.470,10 514 Energija, voda, kom. storitve 32.220,00 515 Prevozni stroški 12.036,24 516 Službena potovanja 3.000,00 517 Tekoče vzdrževanje 20.415,36 06039002 898.475,34 35.900,00 9.600,00 44.810,00 525 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Vzdrževanje avtomobila 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo 29.500,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 15.310,00 Poročevalec, št. 8 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.12.2011