DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2012 (2) Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2012 (4)= (3) (3)/(2) Gl È OBČINSKI SVET 128.7G8 128.7G8I Gl POLITIČNI SISTEM 85.677|| 85.677|| 1GG,G G1G1 Politični sistem 85.677 85.677 1GG,G 01019001 Dejavnost občinskega sveta 85.677 85.677 100,0 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 26.5OO 26.5OO LOO, O 4029 Drugi operativni odhodki 26.500 26.500 100,0 OLOLO2 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.O54 7.O54 LOO, O 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.518 3.518 100,0 4021 Posebni material in storitve 166 166 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.554 2.554 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 100,0 010103 Stroški svetniških klubov L6.L28 L6.L28 LOO, O 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.397 3.397 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.368 4.368 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 95 95 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 800 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 100,0 4202 Nakup opreme 4.200 4.200 100,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta L4.OOO L4.OOO LOO, O 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 14.000 100,0 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 5.OOO 5.OOO LOO, O 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 100,0 010106 Financiranje političnih strank L6.995 L6.995 LOO, O 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.995 16.995 100,0 G4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 37.287|| 37.287|| 1GG,G STORITVE G4G1 Kadrovska uprava 9.55G 9.55G 1GG,G 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 9.550 9.550 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 9.55O 9.55O LOO, O 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.550 1.550 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.500 6.500 100,0 G4G3 Druge skupne administrativne službe 27.737 27.737 1GG,G 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.185 5.185 100,0 010410 Spletna stran občine LOO2 LOO2 LOO, O 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 100,0 Stran 1 od 40 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.983 1.983 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883 883 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 100,0 010412 Zastave 2.200 2.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.552 22.552 100,0 010420 Prireditve ob praznikih 22.552 22.552 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.226 6.226 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.890 12.890 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 217 217 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.789 1.789 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.744|| 5.7441| 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 5.744 5.744 100,0 ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 100,0 Stran 2 od 52 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 02 1 NADZORNI ODBOR |02 ¡EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.323 11.323||~ 11.3231 11.323|| 100,0 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 11.323 11.323 7.223 7.223 4.100 3.000 500 600 11.323 100,0 11.323 7.223 7.223 4.100 3.000 500 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 3 od 40 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2012 _(2) Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2012 (4)= _(3) (3)/(2) 03 i URAD ZUPANA 653.679 657.6791 01 1 POLITIČNI SISTEM 72.406|| 72.406|| 100,0 0101 Politični sistem 72.406 72.406 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 72.406 72.406 100,0 030100 Plača - župan 49.536 49.536 100,0 4000 Plače m dodatki 40.920 40.920 100,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 100,0 4002 Povračila in nadomestila 880 880 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.620 3.620 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 2.910 2.910 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 26 26 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 42 42 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 446 446 100,0 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 17.755 17.755 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.755 17.755 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.115 5.115 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.450 3.450 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.011 1.011 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 95 95 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 419 419 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 18.730|| 18.730|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 18.730 18.730 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18. 730 18.730 100,0 030410 Pokroviteljstva občine 13.630 13.630 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.900 9.900 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.730 3.730 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 5.100 5.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 520.1001| 524.100|| 100,8 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 520.100 524.100 100,8 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.040 12.040 100,0 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 3.100 3.100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600 1.600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 1.040 1.040 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 520 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.900 1.900 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.900 1.900 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 6.000 6.000 100,0 4202 Nakup opreme 6.000 6.000 100,0 Stran 4 od 40 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 508.060 512.060 100,8 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 36.730 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 36.730 100,0 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 100,0 030712 Izobraževanje gasilcev 11.010 11.010 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.580 9.580 100,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 17.485 17.485 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.485 17.485 100,0 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 94.817 94.817 100,0 opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 94.817 94.817 100,0 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 36.000 36.000 100,0 opreme (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000 36.000 100,0 030 726 Vzdrževanje gasilske opreme 6.300 6.300 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300 6.300 100,0 030 734 Obnova Gasilsko-vaškega doma Velika Nedelja 268.018 268.018 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 268.018 268.018 100,0 030 735 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ključarovci 0 2.000 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 --- 030 736 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ivanjkovci 0 2.000 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 42.443|| 42.443|| 100,0 1803 Programi v kulturi 42.443 42.443 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 9.000 9.000 100,0 031807 Založništvo 9.000 9.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000 9.000 100,0 18039002 Umetniški programi 33.443 33.443 100,0 031801 Prireditev "Ormoško poletje " 33.443 33.443 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.040 5.040 100,0 4021 Posebni material in storitve 21.500 21.500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 281 281 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.222 6.222 100,0 Stran 5 od 52 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= 766.359 768.519! 100,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.000|| 15.000|| 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 15.000 15.000 100,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 11.000 11.000 100,0 040401 Oglaševanje in objave 11.000 11.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.000 11.000 100,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 4.000 100,0 040406 Pravno zastopanje 4.000 4.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 730.3441| 732.504|| 100,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 92.388 92.388 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti (tajniki) 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 92.388 24.000 24.000 68.388 47.000 2.768 8.250 1.000 4.200 3.430 35 55 1.650 92.388 24.000 24.000 68.388 47.000 2.768 8.250 1.000 4.200 3.430 35 55 1.650 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 637.956 640.116 100,3 06039001 Administracija občinske uprave 587.756 587.756 100,0 040610 Plače - občinska uprava 476.140 476.140 100,0 4000 Plače in dodatki 349.800 349.800 100,0 4001 Regres za letni dopust 15.570 15.570 100,0 4002 Povračila in nadomestila 30.000 30.000 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.500 1.500 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 7.700 7.700 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.100 6.100 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31.200 31.200 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 25.050 25.050 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 220 220 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 350 350 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.650 8.650 100,0 040612 Materialni stroški - občinska uprava 111.616 111.616 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.000 24.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 8.365 8.365 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 37.500 37.500 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 8.929 8.929 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.605 3.605 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 18.837 18.837 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 100,0 4027 Kazni in odškodnine 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.200 10.200 100,0 Stran 6 od 40 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= ,2) ,3) (3)/(2) 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 50.200 52.360 104,3 občinske uprave 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 15.000 15.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 5.000 5.000 100,0 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.200 1.200 100,0 4202 Nakup opreme 1.200 1.200 100,0 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 10.500 10.500 100,0 4202 Nakup opreme 5.500 5.500 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 5.000 100,0 040625 Izgradnja garaže 18.500 20.660 111,7 4021 Posebni material in storitve 8.000 8.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.500 10.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.160 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.740|| 2.7401| 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.740 2.740 100,0 08029001 Prometna varnost 2.740 2.740 100,0 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.740 2.740 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.311 1.311 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 598 598 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 831 831 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18.275|| 18.275|| 100,0 1803 Programi v kulturi 18.275 18.275 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.275 18.275 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 18.275 18.275 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.400 13.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950 2.950 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.925 1.925 100,0 Stran 7 od 40 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 nnn /r>n its' 4 (4)= (3)/(2) R OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE | 5.459.056| 5.703.444) 104,5| ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII | |03 1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 18.933|| 18.933|| 100,0 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 18.933 18.933 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 18.933 18.933 100,0 050300 Comenuis Regio partnerstva 18.933 18.933 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.005 3.005 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.141 10.141 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.787 5.787 100,0 |l7 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO 112.3751| 160.260|| 142,6 1702 Primarno zdravstvo 0 47.885 m 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 47.885 — 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 0 47.885 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 47.885 — 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.825 4.825 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.825 4.825 100,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.825 4.825 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.825 4.825 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 107.550 107.550 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 96.000 96.000 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 96.000 96.000 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 11.550 11.550 100,0 051720 Mrliško ogledna služba 11.550 11.550 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.550 9.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 2.000 100,0 118 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.725.160|| 1.921.663|| 111,4 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 212.285 408.788 192,6 18029001 Nepremična kulturna dediščina 52.500 249.003 474,3 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 16.500 16.500 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 100,0 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 10.000 10.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 100,0 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 0 196.503 --- 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 188.775 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.728 --- 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 15.000 15.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 100,0 Stran 8 od 40 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE -DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (3(4)= 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 11.000 11.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.500 10.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 500 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 159.785 159.785 100,0 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 19.565 19.565 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.565 19.565 100,0 051841 Muzejska dejavnost - plače 88.374 88.374 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 88.374 88.374 100,0 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 21.946 21.946 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.946 21.946 100,0 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 13.000 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 13.000 100,0 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 16.900 16.900 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 16.900 16.900 100,0 1803 Programi v kulturi 476.021 476.021 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 350.842 350.842 100,0 051850 Knjižnica - plače 137.592 137.592 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 137.592 137.592 100,0 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 20.612 20.612 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.612 20.612 100,0 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 100,0 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 5.945 5.945 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.945 5.945 100,0 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 158.300 158.300 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 150.300 150.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.000 8.000 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 47.723 47.723 100,0 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 8.800 8.800 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.800 8.800 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 38.923 38.923 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.188 37.188 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.735 1.735 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 77.456 77.456 100,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 77.456 77.456 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 77.456 77.456 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.370 4.370 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.370 4.370 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.370 4.370 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.370 4.370 100,0 Stran 9 od 52 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= 1111/< ,2) ,3) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.032.484 1.032.484 100,0 18059001 Programi športa 926.849 926.849 100,0 051870 Notranji bazen Ormož 38.000 38.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 32.000 32.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 100,0 0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 315.717 315.717 100,0 4202 Nakup opreme 14.514 14.514 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 296.850 296.850 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.352 4.352 100,0 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 256.387 256.387 100,0 4202 Nakup opreme 2.583 2.583 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 249.921 249.921 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.883 3.883 100,0 051871 Zunanji športni objekti 8.000 8.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000 100,0 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 211.216 211.216 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 175.120 175.120 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.096 36.096 100,0 051880 Nogometno igrišče Ormož 52.300 52.300 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.300 27.300 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.000 25.000 100,0 051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož 26.200 26.200 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 26.200 26.200 100,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 100,0 051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož 10.000 10.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 100,0 18059002 Programi za mladino 105.635 105.635 100,0 051890 Mladinski center Ormož - plače 26.884 26.884 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.884 26.884 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.526 16.526 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.526 16.526 100,0 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.145 9.145 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.145 9.145 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.460 5.460 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.460 5.460 100,0 0518990 Ureditev prostora za mlade 44.250 44.250 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.500 41.850 96,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 750 2.400 320,0 119 ¡IZOBRAŽEVANJE 2.954.033|| 2.954.033|| 100,0 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.876.700 1.876.700 100,0 19029001 Vrtci 1.876.700 1.876.700 100,0 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.708.526 1.708.526 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.600.500 1.600.500 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 108.026 108.026 100,0 Stran 10 od 40 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII_ Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 150.000 150.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 150.000 150.000 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 676.364 676.364 100,0 19039001 Osnovno šolstvo 600.624 600.624 100,0 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 192.172 192.172 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 192.172 192.172 100,0 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 208.389 208.389 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 208.389 208.389 100,0 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 100.000 100.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000 100.000 100,0 051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož 98.390 98.390 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 96.590 96.590 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 1.800 100,0 19039002 Glasbeno šolstvo 30.435 30.435 100,0 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 9.729 9.729 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.729 9.729 100,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 20.706 20.706 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.706 20.706 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 45.305 45.305 100,0 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 17.134 17.134 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.134 17.134 100,0 051941 Gimnazija Ormož - plače 17.771 17.771 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.771 17.771 100,0 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 10.400 10.400 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.400 10.400 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 32.925 32.925 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 32.925 32.925 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 19.627 19.627 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.627 19.627 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.298 13.298 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 100,0 1906 Pomoči šolajočim 368.044 368.044 100,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 305.000 305.000 100,0 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 305.000 305.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 305.000 305.000 100,0 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 31.500 31.500 100,0 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 31.500 31.500 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 31.500 31.500 100,0 Stran 11 od 40 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR DRUŽBENE DEJA VNOSTII Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= (3)/(2) 19069003 Štipendije 30.044 30.04(4 100,0 051962 Štipendije in študijske pomoči 30.044 30.044 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.290 4.290 100,0 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 100,0 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 100,0 |20 ||SOCIALNO VARSTVO 648.5551| 648.555|| 100,0 2002 Varstvo otrok in družine 15.500 15.500 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.500 15.500 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 15.500 15.500 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 633.055 633.055 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 56.400 56.400 100,0 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 56.400 56.400 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 56.400 56.400 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 476.980 476.980 100,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 352.000 352.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 352.000 352.000 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 74.000 74.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 74.000 74.000 100,0 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 50.980 50.980 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 480 480 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 40.000 40.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 56.400 56.400 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 9.400 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 2.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 2.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 45.000 45.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 45.000 45.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 43.275 43.275 100,0 052020 Humanitarne organizacije 9.900 9.900 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.900 9.900 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.555 8.555 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.555 8.555 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 24.820 24.820 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.820 24.820 100,0 Stran 12 od 40 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 06 J OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 114.600 |02 ¡ekonomska in fiskalna administracija 6.050||~ 118.5601 6.050|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 6.050 6.050 50 50 6.000 6.000 6.050 6.050 50 50 6.000 6.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12 2 ¡SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 69.950|| 73.910|| 105,7 2201 Servisiranje javnega dolga 69.950 73.910 105,7 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 69.950 73.910 105,7 zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 63.250 67.210 106,3 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 36.100 39.850 110,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 27.150 27.360 100,8 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 6.700 6.700 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.200 5.200 100,0 |23 ¡INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 38.600|| 38.600|| 100,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 38.600 38.600 100,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 38.600 38.600 100,0 062310 Splošna proračunska rezervacija 38.600 38.600 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.600 38.600 100,0 Stran 13 od 40 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.210.986|f 2.235.63^1 101,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 178.222|| 179.155|| 100,5 0403 Druge skupne administrativne službe 178.222 179.155 100,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 178.222 179.155 100,5 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 92.793 93.726 101,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 505 505 100,0 4021 Posebni material in storitve 18.896 18.496 97,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.600 27.533 103,5 4023 Prevozni stroški in storitve 4.270 4.670 109,4 4025 Tekoče vzdrževanje 18.346 18.346 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.998 1.998 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.678 16.678 100,0 4202 Nakup opreme 5.500 5.500 100,0 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 16.500 16.500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 100,0 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 12.729 12.729 100,0 4000 Plače in dodatki 8.600 8.600 100,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 100,0 4002 Povračila in nadomestila 2.050 2.050 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 760 760 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 610 610 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 7 7 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 100,0 070411 Obnova fasade objekta krajevne skupnosti in kulturnega doma v Ivanjkovcih 56.200 56.200 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.000 55.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 100,0 105 ir ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629ir 6291 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 100,0 |10 ||trg dela in delovni pogoji 43.437|| 46.237|| 106,5 1003 Aktivna politika zaposlovanja 43.437 46.237 106,5 10039001 Povečanje zaposljivosti 43.437 46.237 106,5 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 100,0 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 100,0 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 5.414 8.214 151,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.450 2.450 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.384 4.184 302,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.580 1.580 100,0 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 3.609 3.609 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.609 3.609 100,0 Stran 14 od 40 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI_v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(2)_(3) (3)/(2) 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 9.874 9.874 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.874 9.874 100,0 11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.177.535|| 1.193.638|| 101,4 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.156.655 1.172.758 101,4 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in zivilstvu 18.000 18.000 100,0 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 96.110 96.110 100,0 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 100,0 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.920 1.920 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.920 1.920 100,0 071115 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 100,0 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.590 14.590 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.590 14.590 100,0 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 53.100 53.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.000 46.000 88,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100 7.100 645,5 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 7.030 7.030 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.030 7.030 100,0 11029003 Zemljiške operacije 1.042.545 1.058.648 101,5 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 960 960 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 960 960 100,0 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 1.008.079 1.024.182 101,6 4021 Posebni material in storitve 4.320 1.820 42,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 420 420 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.780 5.280 189,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 996.675 1.011.691 101,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.884 4.971 128,0 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 100,0 071128 Revitalizacija lagun 15.000 15.000 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.250 18.250 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 100,0 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 7.150 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.100 11.100 100,0 071141 Pospeševanje čebelarstva 1.500 1.500 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 100,0 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 9.600 9.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.600 9.600 100,0 Stran 15 od 40 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 100,0 113 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 324.0561| 324.056|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 324.056 324.056 100,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 324.056 324.056 100,0 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 324.056 324.056 100,0 lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300 300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 26.110 26.110 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 294.974 294.974 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.272 2.272 100,0 114 | GOSPODARSTVO 276.0211| 280.834|| 101,7 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 186.143 184.892 99,3 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 186.143 184.892 99,3 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 6.215 6.215 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.215 6.215 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 34.058 34.058 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 34.058 34.058 100,0 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 11.319 11.319 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 11.319 11.319 100,0 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.913 2.662 68,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.913 2.662 68,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 42.883 42.883 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.883 42.883 100,0 071414 Martinovanje 26.255 26.255 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.430 2.430 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000 6.000 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 16.325 16.325 100,0 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 50.000 50.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 50.000 50.000 100,0 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 1.500 1.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 100,0 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 10.000 10.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 10.000 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 89.878 95.942 106,8 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 89.878 95.942 106,8 071420 TIC Ormož 31.444 31.444 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 31.122 31.122 100,0 Stran 16 od 40 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 071421 Sofinanciranje turističnih programov 13.100 13.100 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 13.100 100,0 071423 Pustni karneval 5.520 5.520 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 100,0 071425 Prireditveni šotor 4.164 4.164 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 664 664 100,0 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 20.000 20.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.000 20.000 100,0 071433 Odrske enote in stopnice 15.650 15.650 100,0 4202 Nakup opreme 15.650 15.650 100,0 071434 Brošura Ormož sonce Prlekije 0 6.064 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 6.064 --- 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 211.0861| 211.086|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 211.086 211.086 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 211.086 211.086 100,0 071670 Vzdrževanje stanovanj 150.000 150.000 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 150.000 150.000 100,0 071671 Stroški upravljanja stanovanj 8.200 8.200 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 8.200 8.200 100,0 071672 Stroški kotlovnic 25.000 25.000 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 25.000 25.000 100,0 072301 Stanovanjski rezervni sklad 27.886 27.886 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 27.886 27.886 100,0 Stran 17 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) 08 J MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR J 10.096.949 10.562.8231 104,6 112 | [Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 870||~ 870|| 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 870 870 100,0 870 100,0 870 100,0 870 100,0 113 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 2.056.4311| 2.343.445|| 114,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.056.431 2.343.445 114,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 262.150 262.150 100,0 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 78.310 78.310 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 78.310 78.310 100,0 081303 Zimska služba - mesto 16.965 16.965 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.965 16.965 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.582.588 1.849.454 116,9 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 30.100 30.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.000 29.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100 1.100 100,0 0813016 Modernizacija JP 804911 Podgorci 0 33.620 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 33.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 620 --- 0813034 Modernizacija JP 802293 in del 802292 Vičanci 0 52.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 51.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 --- 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302-151 Gomila-Vitan ter izgradnja 588.377 588.377 100,0 pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 579.356 579.356 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.871 8.871 100,0 0813065 Modernizacija JP 804361 Lešnica 38.200 38.200 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 37.500 37.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700 700 100,0 0813068 Modernizacija JP 804011 Pušenci 0 11.200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 11.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 200 --- 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 129.700 129.700 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.200 1.200 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 126.000 126.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500 2.500 100,0 Stran 18 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) 0813102 Modernizacija JP 803341 Krčevina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813107 Modernizacija JP 803202 Hermanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ( kanalizacija in vodovod) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0813148 Modernizacija JP 804152 Hum 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08131 73 Modernizacija JP 802671 Strezetina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813182 Modernizacija JP 802661 Stanovno 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813190 Modernizacija JP 802811 Cerovec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 08133645 Modernizacija JP 802571 Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813366 Izgranja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813664 Modernizacija JP 802572 Žerovinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813665 Modernizacija LC 302061 Središče-Vitan-Vuzmetinci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813666 Kanaliziranje jarka in postavitev ograje ob JP 803991 Lopešice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081393 Sanacije javnih poti 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 137.950 135.500 2.450 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 163.900 161.000 2.900 0 0 0 0 0 0 21.000 1.500 19.500 20.000 20.000 92.800 91.200 1.600 25.000 25.000 23.000 22.500 500 98.350 96.600 1.750 0 0 0 66.500 65.000 1.500 132.711 132.088 623 132.500 --- 130.000 --- 2.500 --- 137.950 100,0 135.500 100,0 2.450 100,0 15.000 100,0 15.000 100,0 29.550 --- 29.000 --- 550 --- 18.850 --- 18.500 --- 350 --- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91.700 --- 90.000 --- 1.700 --- 8.700 --- 8.500 --- 200 --- 21.000 100,0 1.500 100,0 19.500 100,0 20.000 100,0 20.000 100,0 92.800 100,0 91.200 100,0 1.600 100,0 25.000 100,0 25.000 100,0 23.000 100,0 22.500 100,0 500 100,0 98.350 100,0 96.600 100,0 1.750 100,0 19.500 --- 19.000 --- 500 --- 66.500 100,0 65.000 100,0 1.500 100,0 165.857 125,0 163.366 123,7 2.491 399,8 Stran 19 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 13029003 Urejanje cestnega prometa 36.300 39.012 107,5 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih 14.800 14.800 100,0 parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.800 14.800 100,0 0813141 Kategorizacija cest 7.000 7.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 7.000 100,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 9.000 9.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000 9.000 100,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 5.500 5.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 100,0 081404 Sofinanciranje avtobusnih prvozov 0 2.712 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 0 2.712 --- 13029004 Cestna razsvetljava 175.393 192.829 109,9 081350 Javna razsvetljava 88.293 88.293 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 68.100 68.100 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.200 3.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.993 1.993 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 100,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 29.680 29.680 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 29.680 29.680 100,0 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 20.000 20.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.000 100,0 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 37.420 54.856 146,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.880 53.506 145,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 540 1.350 250,0 115 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.020.076|| 6.130.967|| 101,8 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.999.076 6.109.967 101,9 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.777.386 2.778.840 100,1 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 314.350 314.350 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 1.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.500 17.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 290.000 290.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.350 4.350 100,0 0815040 Podjetje "Hardeška šuma" 0 20.000 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 20.000 --- 081505 Ekološki otoki 10.000 10.000 100,0 4202 Nakup opreme 10.000 10.000 100,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 2.435.936 2.415.936 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 20.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.548.436 1.528.436 98,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 864.500 864.500 100,0 081508 Ravnanje z odpadki 17.100 18.554 108,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 17.100 18.554 108,5 Stran 20 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.221.690 3.331.127 103,4 081510 Čiščenje odpadnih voda 20.000 20.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.000 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 94.400 99.237 105,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 56.900 61.737 108,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 37.500 37.500 100,0 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 10.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 100,0 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 565.695 565.695 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 712 712 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 533.814 533.814 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.969 28.969 100,0 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 1.763.182 1.867.782 105,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 45.413 45.413 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.571.624 1.675.884 106,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 88.000 88.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 56.945 57.285 100,6 0815203 Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvnem območju 504.800 504.800 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.500 9.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.100 3.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400.000 400.000 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 46.000 46.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 44.000 44.000 100,0 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 122.068 122.068 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.500 3.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 568 568 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.000 17.000 100,0 0815211 Rakonstrukcija in nadgradnja čirilne naprave Ormož 57.925 57.925 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.050 2.050 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 55.375 55.375 100,0 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 15.000 15.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 100,0 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 11.000 11.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.000 11.000 100,0 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 28.000 28.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 28.000 28.000 100,0 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 29.120 29.120 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 29.120 29.120 100,0 Stran 21 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR_v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(2)_(3) (3)/(2) 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 21.000 21.000 100,0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 21.000 21.000 100,0 081590 Protipoplavni ukrepi za naselje Sodinci 21.000 21.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 20.000 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 1.994.572|| 2.062.541|| 103,4 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 96.165 110.145 114,5 16029003 Prostorsko načrtovanje 96.165 110.145 114,5 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 60.930 60.930 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.930 60.930 100,0 081605 Kataster komunalnih vodov 7.865 7.865 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.865 5.865 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 2.000 100,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 21.370 35.350 165,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.370 35.350 165,4 081608 Energetski pregled občinskih objektov 6.000 6.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.000 100,0 1603 Komunalna dejavnost 1.825.307 1.876.296 102,8 16039001 Oskrba z vodo 1.649.314 1.700.303 103,1 081610 Oskrba s pitno vodo 16.800 18.228 108,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.800 18.228 108,5 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 106.400 155.960 146,6 4029 Drugi operativni odhodki 700 700 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 104.500 154.060 147,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 100,0 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 1.495.114 1.495.115 100,0 4021 Posebni material in storitve 76.395 76.395 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.500 4.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.372.369 1.372.370 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 39.850 39.850 100,0 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 31.000 31.000 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.000 31.000 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 168.740 168.740 100,0 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 23.500 23.500 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 23.500 23.500 100,0 081633 Letno kopališče 9.540 9.540 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.540 9.540 100,0 081635 Otroška igrišča 8.500 8.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.500 8.500 100,0 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 8.200 8.200 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.200 8.200 100,0 Stran 22 od 40 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.253 5.253 5.253 2.000 2.000 2.000 5.253 5.253 5.253 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 73.100 12.500 12.500 12.500 60.600 60.600 17.600 600 2.400 40.000 76.100 104,1 15.500 15.500 15.500 60.600 60.600 17.600 600 2.400 40.000 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |23 [[INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 25.000|| 100,0 25.000 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082303 Sanacija plazov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 25.000 10.000 10.000 15.000 15.000 25.000 100,0 25.000 10.000 10.000 15.000 15.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 23 od 40 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) 09 MEDOBČINSKA UPRAVA 221.639 230.7211 104,1 221.639|| 230.721] 104,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače m dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 221.639 218.639 181.002 132.600 4.152 11.500 4.660 3.000 12.500 9.940 100 150 2.400 37.637 8.650 2.000 12.389 4.772 705 8.131 990 3.000 3.000 1.400 1.600 230.721 104,1 227.721 190.084 138.820 4.844 12.700 4.660 3.000 13.000 10.340 100 150 2.470 37.637 8.650 2.000 12.389 4.772 705 8.131 990 104,2 105,0 104,7 116,7 110,4 100,0 100,0 104,0 104,0 100,0 100,0 102,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3.000 100,0 3.000 1.400 1.600 100,0 100,0 100,0 Stran 24 od 40 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (2) (3) (4)= (3)/(2) 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 96.474 m 96.4741 ~5Q| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 50 50 50 50 50 100,0 100,0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 2.729|| 2.7291| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.729 2.729 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.729 2.729 100,0 110401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 506 506 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 418 418 100,0 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.805 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.474|| 9.474|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.474 9.474 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.474 9.474 100,0 110601 Materialni stroški 9.474 9.474 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.082 1.082 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.622 4.622 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.195 2.195 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.575 1.575 100,0 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 53.397|| 53.397|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 53.397 53.397 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 53.397 53.397 100,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 39.571 39.571 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 39.571 39.571 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 13.826 13.826 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.826 13.826 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 12.200|| 12.200|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 12.200 12.200 100,0 12.200 12.200 100,0 200 200 100,0 200 200 100,0 Stran 25 od 40 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 111602 Pokopališče 11.150 11.150 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.777 4.777 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.041 3.041 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.722 2.722 100,0 111603 Mrliška vežica 850 850 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 800 800 100,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije 18.624|| 18.624|| 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 16.734 16.734 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 16. 734 16.734 100,0 111801 Kulturne dvorane in domovi 16.734 16.734 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000 1.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 524 524 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.084 1.084 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.072 14.072 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.890 1.890 100,0 18059001 Programi športa 1.890 1.890 100,0 111805 Športni objekti 1.890 1.890 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.490 1.490 100,0 Stran 26 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 12 jI' KRAJEVNA SKUPNOST KOG |02 ¡ekonomska IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 51.168 M 51.1681 ~30| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 30 30 30 30 30 30 100,0 100,0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 1.842|| 1.842|| 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.842 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.842 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 356 356 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20 20 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 548 548 100,0 120402 Dan starejših krajanov 918 918 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.120|| 6.120|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.120 6.120 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 120601 Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 6.120 6.120 2.273 2.865 897 85 6.120 6.120 2.273 2.865 897 85 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 24.249|| 24.249|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.249 24.249 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.249 24.249 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 14.295 14.295 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.295 14.295 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 9.954 9.954 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.954 9.954 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 11.500|| 11.500|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 11.500 11.500 100,0 11.500 11.500 100,0 11.500 11.500 100,0 600 600 100,0 2.030 2.030 100,0 8.850 8.850 100,0 20 20 100,0 Stran 27 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 7.427|| 7.427|| 100,0 1803 Programi v kulturi 6.954 6.954 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 6.954 6.954 100,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 6.954 6.954 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.738 2.738 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.124 4.124 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 100,0 18059001 Programi športa 473 473 100,0 121802 Športni objekti 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 423 423 100,0 Stran 28 od 40 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (2) (3) (4)= (3)/(2) 13 i KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU |02 ||ekonomska in fiskalna administracija 54.566 jcT 54.5661 Ipl 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 40 40 40 40 40 40 40 40 100,0 100,0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 1.999|| 1.999|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.999 1.999 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.999 1.999 100,0 130401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 524 524 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400 400 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.075 1.075 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075 1.075 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.800|| 6.800|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.800 6.800 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.800 6.800 100,0 130601 Materialni stroški 6.800 6.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 888 888 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.395 2.395 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 217 217 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.300 100,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 31.294|| 31.294|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 31.294 31.294 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.294 31.294 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 21.042 21.042 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 21.042 21.042 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 10.252 10.252 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.252 10.252 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 9.525|| 9.525|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.525 9.525 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.525 9.525 100,0 131601 Pokopališče 6.805 6.805 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.005 4.005 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.900 100,0 Stran 29 od 40 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 131602 Mrliška "vežica 2.720 2.720 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 225 225 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.210 1.210 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 485 485 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 800 800 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 4.908|| 4.908|| 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.490 3.490 100,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.490 3.490 100,0 131801 Kulturne dvorane in domovi 3.490 3.490 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60 60 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.088 3.088 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 302 302 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 40 40 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.418 1.418 100,0 18059001 Programi športa 1.418 1.418 100,0 131805 Športni objekti 1.418 1.418 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 1.018 100,0 Stran 30 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 14 i KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ 142.062 |02 ¡ekonomska in fiskalna administracija M 142.0621 ~5Q| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 50 50 50 50 50 50 100,0 100,0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 3.476|| 3.476|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 100,0 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.230 3.230 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 171 171 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 75 75 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.100|| 12.100|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.100 12.100 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.100 12.100 100,0 140601 Materialni stroški 12.100 12.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.710 1.710 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.016 7.016 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.900 1.900 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.474 1.474 100,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 45.243|| 45.243|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 45.243 45.243 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.243 45.243 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.283 31.283 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.283 31.283 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 13.960 13.960 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.960 13.960 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 40.000|| 40.000|| 100,0 1603 Komunalna dejavnost 40.000 40.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 40.000 40.000 100,0 141601 Pokopališče 34.100 34.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 2.200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.240 11.240 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 20.660 20.660 100,0 Stran 31 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 141602 Mrliška "vežica 5.900 5.900 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600 3.600 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.200 2.200 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 41.193|| 41.193|| 100,0 1803 Programi v kulturi 40.876 40.876 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 40.876 40.876 100,0 141801 Kulturne dvorane in domovi 10.993 10.993 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350 350 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.592 7.592 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 657 657 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.394 2.394 100,0 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 29.883 29.883 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.883 29.883 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 317 100,0 18059001 Programi športa 317 317 100,0 141802 Športni objekti 317 317 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 100,0 Stran 32 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI i02 ¡ekonomska IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 68.567 ur 68.5671 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 48 48 48 48 48 48 100,0 100,0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 2.314|| 2.314|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.314 2.314 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.314 2.314 100,0 150401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 238 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42 42 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 644 644 100,0 150402 Dan starejših krajanov 1.390 1.390 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250 1.250 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 140 140 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.025|| 7.025|| 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.025 7.025 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.025 7.025 100,0 150601 Materialni stroški 7.025 7.025 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.320 1.320 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.060 3.060 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.545 2.545 100,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 24.214|| 24.214|| 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 24.214 24.214 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 24.214 24.214 100,0 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 12.994 12.994 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 12.994 12.994 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 11.220 11.220 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 11.220 11.220 100,0 Stran 33 od 40 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= _(2)_(3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 31.963|| 31.963|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 31.963 31.963 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 31.963 31.963 100,0 151602 Pokopališče 7.966 7.966 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.922 3.922 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.544 3.144 88,7 4029 Drugi operativni odhodki 0 400 --- 151603 Mrliška vežica 1.541 1.541 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 570 570 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 551 551 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 100,0 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 22.456 22.456 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.456 21.456 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 3.003|| 3.003|| 100,0 1803 Programi v kulturi 2.530 2.530 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 2.530 2.530 100,0 151801 Kulturni dom 2.530 2.530 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.480 2.480 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 100,0 18059001 Programi športa 473 473 100,0 151805 Športni objekti 473 473 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 133 133 100,0 Stran 34 od 40 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (4)= (3)/(2) 18 i KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA |02 |[ekonomska IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 83.216 M 83.2161 ~5Q| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 100,0 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE 2.820|| 2.820|| 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.820 2.820 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.820 2.820 100,0 180401 Krajevni praznik 924 924 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 330 330 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 514 514 100,0 180402 Dan starejših krajanov 1.896 1.896 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.580 1.580 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 176 176 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.121|| 8.266|| 34,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 24.121 8.266 34,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.121 8.266 34,3 180601 Materialni stroški 24.121 8.266 34,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.395 1.395 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.250 5.250 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.121 1.121 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.855 0 0,0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 35.400|| 51.255|| 144,8 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 35.400 51.255 144,8 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 35.400 35.400 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.507 19.507 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.507 19.507 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 15.893 15.893 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.893 15.893 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 15.855 — 181304 Modernizacija JP 804792Mihovci 0 15.855 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.355 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 500 --- Stran 35 od 40 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA_v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 17.330|| 17.330|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 17.330 17.330 100,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.330 17.330 100,0 181602 Pokopališče 13.197 13.197 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.400 7.400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.697 4.697 100,0 181603 Mrliška vežica 4.133 4.133 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.000 3.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 533 533 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 100,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije 3.495|| 3.495|| 100,0 1803 Programi v kulturi 2.550 2.550 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 2.550 2.550 100,0 181801 Kulturne dvorane in domovi 2.550 2.550 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 260 260 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000 2.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 290 290 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 945 945 100,0 18059001 Programi športa 945 945 100,0 181803 Športni objekti 945 945 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 245 245 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 700 700 100,0 Stran 36 od 40 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 55.480 55.480||~ 46.9401 46.940|| 84,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 4130 Tekoči transferí občinam 55.480 55.480 55.480 55.480 46.940 46.940 46.940 46.940 84,6 84,6 84,6 84.6 Stran 37 od 40 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2012 proračuna 2012 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 07 1 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI |ii ||kmetijstvo, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 24.400 22.000||~ 24.4001 100,0 22.000|| 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071190 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 100,0 22.000 100,0 22.000 100,0 22.000 100,0 116 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 2.400|| 2.400|| 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 38 od 40 B. Račun finančnih terjatev in naložb 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2012 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2012 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 5.0001 5.000| 100,0| 115 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.000|| 5.000|| 100,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081509 Podjetje "Hardeška šuma" 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 39 od 40 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proračuna 2012 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2012 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 415.767| 415.767| 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 415.767|| 415.767|| 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 415.767 415.767 415.767 210.167 205.600 415.767 415.767 415.767 210.167 205.600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 40 od 40