Ormož, 7.2.2019 Letnik 17 Številka 1 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 1. Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2019 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2019 V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Gorazd Ladinek, Direktor Občinske uprave Občine Ormož - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 7.2.2019 Danijel Vrbnjak l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 1. ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2019 - predlog I. UVOD Ocena stanja Občinski svet Ormož je dne 27.12.2018 na 2. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 20/19 z dne 28.12.2018). Konec leta 2018 so bile lokalne volitve, na katerih je Občina Ormož dobila novega župana in nov občinski svet. Predlog proračuna in kasneje po javni razpravi dopolnjen predlog proračuna za leto 2019 je vložil prejšnji župan, sprejel pa ga je nov občinski svet. Ob sprejemanju proračuna je bilo dogovorjeno, da se bo v mesecu januarju pristopilo k pripravi rebalansa proračuna za leto 2019 s katerim se bo poskušalo upoštevati predloge svetnikov, ki pri pripravi proračuna niso sodelovali. V začetku leta 2019 so bili vsi svetniki občinskega sveta pozvani k predložitvi predlogov za rebalans, župan se je z delom občinske uprave udeležil vseh svetov krajevnih skupnosti, kjer je bil predstavljen proračun leta 2019, izoblikovali pa so se tudi predlogi za rebalans proračuna. Po prejemu predlogov svetniških klubov in samostojnih svetnikov, svetov krajevnih skupnosti, posrednih proračunskih uporabnikov in občinske uprave je bil v okviru razpoložljivih sredstev oblikovan predlog spremembe za rebalans proračuna, katere so bile predstavljene svetnikom občinskega sveta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 2 Razlogi za sprejem odloka Na prihodkovni strani se planirajo dodatna sredstva za gradnjo IV. faze namakalnega sistema in sofinanciranje projektov LAS, podjetju Winerberger je potrebno vrniti del vplačanega nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2017, zaradi tega se zmanjšajo planirani davčni prihodki. V skladu z dogovorom Vlade in sindikatov je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih, občinski upravi in ostalih posrednih proračunskih uporabnikih, pri katerih se sredstva oz. del sredstev zagotavlja iz občinskega proračuna. Vlada in sindikalna stran sta se v okviru razrešitev stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki javnega sektorja so dne 3.12.2018 podpisali stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneks h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Dne 7.12.2018 je bilo v Uradnem listu RS, št. 80/18, poleg stavkovnih sporazumov objavljenih 16 aktov, ki so podlaga za dvig plač. V skladu z navedenim je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo plač zaposlenim za katere se zagotavljajo oz. sofinancirajo sredstva za plače. Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za namene, ki bodo omogočili razvoj občine predvsem na področju turizma in gospodarstva. Tako se zagotavljajo sredstva za delovanje svetov za gospodarstvo, turizem in mlade, izdelavo dokumentacij in nakupe zemljišč za razvoj Poslovne cone Ormož, izdelavo akcijskega načrta za destinacijo Jeruzalem, začetek aktivnosti za ponovno aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g, izdelavo dokumentacije za gradnjo kolesarskih poti, izdelavo celostne ureditve mesta Ormož, spremembo OPPN za naselje pri vinski kleti ter sredstva za dokončanje spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Prav tako se zagotavljajo sredstva za urejanje protipoplavnih ukrepov na Hardeku in Mihovcih, zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS-a, dodatna sredstva za izdelavo dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) – Ormoško območje, modernizacijo cest v letu 2019, izgradnjo IV. 7.2.2019 faze namakalnega sistema, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in druge namene. Cilj odloka Z rebalansom se uskladijo prihodki in prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2019. Ocena finančnih posledic Proračun za leto 2019 je bil ob sprejemanju usklajen v višini 17.466.438 EUR, z rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom poveča za 1.270.690 EUR oz. za 7,3% na 18.737.128 EUR. II. BESEDILO ČLENOV Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na _____. redni seji, dne _____sprejel ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2019 1. člen V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 20/18) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček v eurih Proračun leta 2019 14.175.975 10.532.929 9.027.854 7.796.842 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 3 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7.2.2019 1.025.007 206.005 1.505.075 1.197.624 711 Takse in pristojbine 10.500 712 Globe in druge kazni 11.100 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.873 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 244.977 150.000 51.000 99.000 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije II. SKUPAJ ODHODKI 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 409 Rezerve 820 820 3.492.226 1.482.265 2.009.961 18.215.201 3.158.865 839.074 132.150 1.756.001 32.480 399.160 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.) 5.898.648 358.734 2.914.927 443.725 2.181.262 8.713.783 8.713.783 443.905 251.768 192.137 -4.039.226 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV Proračun leta 2019 41.560 75 Prejeta vračila danih posojil 41.560 750 Prejeta vračila danih posojil V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 41.560 0 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 440 Dana posojila Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0 0 Poročevalec, št. 1 4 7.2.2019 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.V.) 41.560 C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2019 Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLŽEVANJE 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 2.487.385 2.487.385 2.487.385 VIII. ODPLAČILA DOLGA 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 521.927 521.927 521.927 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -2.032.208 1.965.458 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.039.226 0 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo 2.032.208 2. člen V prvem odstavku 12. člena se znesek »2.575.027 eurov« nadomesti z zneskom »2.487.385 eurov«. 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. Številka: 410-1/2019-9 11/11 Ormož, ______________ Danijel Vrbnjak l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ PRILOGA: Posebni del in načrt razvojnih programov Na odhodkovni strani se povečajo odhodki v bilanci A za 1.270.691 EUR oz. za 7,5% iz planiranih 16.944.510 EUR na 18.215.201 EUR. Prejemki v C Računu financiranja se zmanjšajo za 87.642 EUR oz. 3,4% iz planiranih 2.575.385 EUR na 2.487.385 EUR. - k 2. členu: V 12. členu se znesek planiranega zadolževanja 2.575.027 EUR nadomesti z zneskom 2.487.385 EUR. - k 3. členu: V tem členu je določen način objave in rok začetka veljavnosti predlaganih sprememb odloka. Pripravil: Mirko ŠEROD, Vodja Oddelka za finance OBRAZLOŽITEV TABELE: - k 1. členu: Z rebalansom se obseg proračuna glede na veljavni proračun leta 2019 poveča za 1.270.690 EUR oz. za 7,3% iz 17.466.438 EUR na 18.737.128 EUR. Na prihodkovni strani se povečajo prihodki v bilanci A za 226.124 EUR oz. za 1,6% iz planiranih 13.949.851 EUR na 14.175.975 EUR.     I. SPLOŠNI DEL (v prilogi); II. POSEBNI DEL (v prilogi); III. NRP (v prilogi); IV.COFOG 2019 (v prilogi). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 5 7.2.2019 OBRAZLOŽITVE Občinski svet Ormož je dne 27.12.2018 na 2. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 20/18, z dne 28.12.2018). Konec leta 2018 so bile lokalne volitve, na katerih je Občina Ormož dobila novega župana in nov občinski svet. Predlog proračuna in kasneje po javni razpravi dopolnjen predlog proračuna za leto 2019 je vložil prejšnji župan, sprejel pa ga je nov občinski svet. Ob sprejemanju proračuna je bilo dogovorjeno, da se bo v mesecu januarju pristopilo k pripravi rebalansa proračuna za leto 2019 s katerim se bo poskušalo upoštevati predloge svetnikov, ki pri pripravi proračuna niso sodelovali. V začetku leta 2019 so bili vsi svetniki občinskega sveta pozvani k predložitvi predlogov za rebalans, župan se je z delom občinske uprave udeležil vseh svetov krajevnih skupnosti, kjer je bil predstavljen proračun leta 2019, izoblikovali pa so se tudi predlogi za rebalans proračuna. Po prejemu predlogov svetniških klubov in samostojnih svetnikov, svetov krajevnih skupnosti, posrednih proračunskih uporabnikov in občinske uprave je bil v okviru razpoložljivih sredstev oblikovan predlog spremembe za rebalans proračuna, katere so bile predstavljene svetnikom občinskega sveta. Na prihodkovni strani se planirajo dodatna sredstva za gradnjo IV. faze namakalnega sistema in sofinanciranje projektov LAS, podjetju Winerberger je potrebno vrniti del vplačanega nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2017, zaradi tega se zmanjšajo planirani davčni prihodki. V skladu z dogovorom Vlade in sindikatov je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih, občinski upravi in ostalih posrednih proračunskih uporabnikih, pri katerih se sredstva oz. del sredstev zagotavlja iz občinskega proračuna. Vlada in sindikalna stran sta se v okviru razrešitev stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki javnega sektorja so dne 3.12.2018 podpisali stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneks h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Dne 7.12.2018 je bilo v Uradnem listu RS, št. 80/18, poleg stavkovnih sporazumov objavljenih 16 aktov, ki so podlaga za dvig plač. V skladu z navedenim je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo plač zaposlenim za katere se zagotavljajo oz. sofinancirajo sredstva za plače. Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za namene, ki bodo omogočili razvoj občine predvsem na področju turizma in gospodarstva. Tako se zagotavljajo sredstva za delovanje svetov za gospodarstvo, turizem in mlade, izdelavo dokumentacij in nakupe zemljišč za razvoj Poslovne cone Ormož, izdelavo akcijskega načrta za destinacijo Jeruzalem, začetek aktivnosti za ponovno aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g, izdelavo dokumentacije za gradnjo kolesarskih poti, izdelavo celostne ureditve mesta Ormož, spremembo OPPN za naselje pri vinski kleti ter sredstva za dokončanje spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Prav tako se zagotavljajo sredstva za urejanje protipoplavnih ukrepov na Hardeku in Mihovcih, zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS-a, dodatna sredstva za izdelavo dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (20142020) – Ormoško območje, modernizacijo cest v letu 2019, izgradnjo IV. faze namakalnega sistema, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in druge namene. OBSEG PRORAČUNA Proračun za leto 2019 je bil ob sprejemanju usklajen v višini 17.466.438 EUR, z rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom poveča za 1.270.690 EUR oz. za 7,3% na 18.737.128 EUR. Iz leta 2018 se prenese dodatnih 1.132.208 EUR. Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2019 Bilance oz. računi 1 Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta Proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Rebalans 2019 Spremembe Indeks 2 3 4 5=4-3 6=4/3 900.000 900.000 1.132.208 225,8 2.032.208 I. PREJEMKI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 6 A. Bilanca prihodkov 7.2.2019 13.949.851 13.949.851 14.175.975 226.124 101,6 41.560 41.560 41.560 0 100,0 2.575.027 2.575.027 2.487.385 -87.642 96,6 SKUPAJ 16.566.438 16.566.438 16.704.920 138.482 100,8 Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki 17.466.438 17.466.438 18.737.128 1.270.690 107,3 16.944.510 16.944.510 18.215.201 1.270.691 107,5 0 0 0 0 - 521.928 521.928 521.927 -1 100,0 17.466.438 17.466.438 18.737.128 1.270.690 107,3 0 0 0 0 B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja II. IZDATKI A. Bilanca odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja SKUPAJ Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 - I. SPLOŠNI DEL 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Prihodki v bilnici A se z rebalansom povečajo za 226.124 EUR oz. 1,6% iz načrtovanih 13.949.851 EUR na 14.175.975 EUR. Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov rebalansa s proračunom leta 2019 Proračun 2019 Veljavni proračun 2019 2 3 4 70 Davčni prihodki 9.089.854 9.089.854 9.027.854 -62.000 99,3 63,7 71 Nedavčni prihodki 1.494.373 1.494.373 1.505.075 10.702 100,7 10,6 72 Kapitalski prihodki 150.000 150.000 150.000 0 100,0 1,1 0 0 820 820 3.215.624 3.215.624 3.492.226 276.602 108,6 24,6 13.949.851 13.949.851 14.175.975 226.124 101,6 100,0 Vrsta prihodkov 1 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki SKUPAJ Rebalans Struktura 2019 Spremembe Indeks 2019 5 6=4/3 - 6=4 0,0 Po rebalansu predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (63,7%), sledijo transferni prihodki (24,6%), nedavčni prihodki (10,6%), kapitalski prihodki (1,1%) ter prejete donacije (0,01%). 70 Davčni prihodki Davčni prihodki se z rebalansom zmanjšajo za 62.000 EUR oz. 0,7% iz planiranih 9.089.854 EUR na 9.027.854 EUR. Občina mora podjetju Wienerberger vrniti del sredstev plačanih za nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča iz leta 2017. 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 10.702 EUR oz. 0,7% iz 1.494.373 EUR na 1.505.075 EUR. Občina je dobila v letu 2019 vrnjeno plačano varščino v višini 10.702 EUR za nakup nepremičnine na Kolodvorski cesti 3 v Ormož. Za ta znesek se povečajo planirani drugi nedavčni prihodki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 7 7.2.2019 73 Prejete donacije Z rebalansom se v proračun leta 2019 vključijo donacijska sredstva v višini 820 EUR, ki jih je občina prejela za sponzoriranje drsališča od podjetja Energija plus d.o.o. iz Maribora. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki se z rebalansom povečajo za 276.602 EUR oz. 8,6% iz planiranih 3.215.624 EUR na 3.492.226 EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna se povečajo za 84.903 EUR, od tega 11.804 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 (nepovratna sredstva), dodatna sredstva za sofinanciranje izgradnje IV. faze namakalnega sistema v višini 59.778 EUR (SLO del), dodatnih 15.207 EUR se planira iz naslova sofinanciranje projektov LAS (NOST in PPPT) (SLO del). Za 1.886 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za sofinanciranje dveh javnih del za potrebe občine pri urejanju okolja in javnih površin, zaradi zmanjšanja deleža sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje javnih del na 65% stroškov dela. Planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije se povečajo za 191.699 EUR oz. 10,5%. Dodatna sredstva se planirajo za sofinanciranje izgradnje IV. faze namakalnega sistema v višini 179.335 EUR (EU del), dodatnih 12.365 EUR se planira za sofinanciranje projektov LAS (NOST in PPPT) (EU del). Odhodki se v bilanci A z rebalansom povečajo za 1.270.691 EUR oz. za 7,5%, iz načrtovanih 16.944.510 EUR na 18.215.201 EUR. Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov rebalansa s proračunom leta 2019 Proračun 2019 Veljavni proračun 2019 2 3 4 40 Tekoči odhodki 2.937.838 2.939.948 3.158.865 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi 5.786.984 5.786.327 7.790.832 428.856 Vrsta prihodkov 1 SKUPAJ Rebalans Struktura 2019 Spremembe Indeks 2019 5 6=4/3 6=4 218.917 107,4 17,3 5.898.648 112.321 101,9 32,4 7.789.379 8.713.783 924.404 111,9 47,8 428.856 443.905 15.049 103,5 2,4 16.944.510 16.944.510 18.215.201 1.270.691 107,5 100,0 Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (47,8%), sledijo tekoči transferi (32,4%), tekoči odhodki (17,3%) in investicijski transferi (2,4%). 40 Tekoči odhodki Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom povečajo za 218.917 EUR oz. za 7,5% iz planiranih 2.939.948 EUR na 3.158.865 EUR. Sredstva za plače in prispevke na plače zaposlenim v obeh občinskih upravah ter planiranima dvema zaposlitvama preko javnih del se zaradi dviga plačnih razredov in drugih izdatkov zaposlenim povečajo za 55.113 EUR. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se povečajo za 167.142 EUR. Sredstva za plačilo obresti za kredite najete v preteklih letih se zmanjšajo za 4.685 EUR. Za oblikovanje splošne proračunske rezervacije, katere del je bil porabljen, se nameni 1.347 EUR. 41 Tekoči transferi Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom povečajo za 112.321 EUR oz. za 1,9% iz planiranih 5.786.327 EUR na 5.898.648 EUR. Zaradi dviga plačnih razredov se zagotavljajo dodatna sredstva za zaposlene v vrtcih, šolah, knjižnici, muzeju, LU – enoti mladinskega centra, rdečem križu, in zaposlene preko javnih del v zavodih in društvih zaradi znižanja sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje stroškov dela na 65 %, oboje skupaj v višini 112.321 EUR. 42 Investicijski odhodki Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom povečajo za 924.404 EUR oz. 11,9% iz planiranih 7.789.379 EUR na 8.713.783 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 8 7.2.2019 Planirana sredstva za nakup zgradb in prostorov se zmanjšajo za 27.375 EUR. Sredstva za nakup opreme se povečajo za 41.191 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo povečana sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom odhodki povečajo za 378.370 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki povečajo za 50.724 EUR. Sredstva za nakupe zemljišč se povečajo za 224.807 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki povečajo za 240.525 EUR. 43 Investicijski transferi Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom povečajo za 15.049 EUR oz. za 3,5% iz planiranih 428.856 EUR na 443.905 EUR. Dodatna sredstva v višini 24.400 EUR se zagotovijo za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter 5.049 EUR za investicijske transfere javnim zavodom (4.397 EUR) in drugim občinam (652 EUR). II. POSEBNI DEL Z rebalansom se posebni del proračuna oz. odhodki povečajo za 1.270.691 EUR oz. 7,5% iz planiranih 16.944.510 EUR na 18.215.201 EUR. 01 Občinski svet Finančni načrt Občinskega sveta se z rebalansom poveča za 22.737 EUR oz. 18,2% iz planiranih 24.805 EUR na 147.563 EUR. Za potrebe občinskih svetnikov se planirajo sredstva za nakup prenosnih računalnikov v višini 14.000 EUR. V skladu s sprejetim sklepom o financiranju političnih strank na 2. seji Občinskega sveta Ormož dne 27.12.2018 se planirana sredstva za financiranje političnih strank v letu 2019 zmanjšajo za 1.263 EUR. Proračunska postavka 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih se poveča za 10.000 EUR. Sredstva se namenijo za sofinanciranje enodnevnega gostovanja Grossmanogega festivala v Ormožu v višini 5.000 EUR in izdatke povezane z delovanje svetov s področja gospodarstva, mladih in turizma v višini 5.000 EUR. 03 Urad župana Finančni načrt Urada župana se z rebalansom poveča za 12.303 EUR oz. 3,0% iz planiranih 412.585 EUR na 424.887 EUR. Sredstva za plačo župana se zmanjšajo za 2.697 EUR, razlog za zmanjšanje je manjši dodatek za delovno dobo in s tem sorazmerni del prispevkov župana v primerjavi s plačo prejšnjega župana. Na področju protipožarne dejavnosti se prerazporedi 3.500 EUR iz postavke za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja na postavko namenjeno za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Ormož. Dodatna sredstva v višini 5.000 EUR se zagotovijo za sofinanciranje delovanja gasilskih društev. Proračunska postavka 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov se poveča za 10.000 EUR. Sredstva se namenijo za sofinanciranje postavitve lesene ute in izvedbo protipoplavnih ukrepov pri Gasilskem domu Cvetkovci. 04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom poveča za 71.533 EUR oz. 8,7% iz planiranih 821.631 EUR na 893.164 EUR. Sredstva za plače za zaposlene in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi se povečajo za 48.894 EUR. V okviru proračunske postavke 040612 Materialni stroški – občinska uprava se zagotovi 4.800 EUR za plačilo stroškov operativnega najema za službeno vozilo. Za nakup aplikacije Priprava evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture + aplikacija PISO CESTE se zagotovi 16.162 EUR, kar je potrebno za zadostitev obveznostim po Zakonu o evidentiranju dejanske rabe javne cestne infrastrukture in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/15), kar je potrebno urediti do 1.6.2019, potem pa bo potrebno to bazo podatkov redno vzdrževati. 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom poveča za 168.315 EUR oz. 2,8% iz planiranih 6.059.194 EUR na 6.227.509 EUR. Za plače zaposlenih se zaradi dviga plačnih razredov s 1.1.2019 zagotavljajo dodatna sredstva: v muzeju se zagotovi dodatnih 1.459 EUR, knjižnici v Ormožu z enoto Ivanjkovci 4.851 EUR, LU Ormož Enoti MC Ormož 822 EUR, zaposlene v vrtcih 44.917 EUR, osnovnih šolah 26.369 EUR, glasbeni šoli 1.090 EUR, projektu gRajski center za družine Ormož 1.431 EUR in Območni organizaciji Rdečega križa Ormož 1.359 EUR. Sredstva za delovanje Območne izpostave JSKD Ormož se povečajo iz planiranih 4.310 EUR na 8.800 EUR. Na predlog LU Ormož se ukine proračunska postavka 051956 CNC – usposobi se ! (LAS) v višini 8.367 EUR, del sredstev v višini 4.800 EUR se prerazporedi na nov projekt 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož). Za investicijska vlaganja v osnovne šole, športne dvorane in telovadnice se zagotovi dodatnih 83.200 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 9 7.2.2019 Za potrebe investicijskih vlaganj v glasbeno šolo se zagotovi sorazmerni delež občine 74,3% oz. v višini 2.764 EUR. 06 Oddelek za finance Finančni načrt Oddelka za finance se z rebalansom zmanjša za 3.338 EUR oz. 1,5% iz planiranih 223.888 EUR na 220.550 EUR. Zagotovi se dodatnih 1.347 EUR za oblikovanje splošne proračunske rezervacije, kolikor je bilo prerazporejano oz. porabljeno v mesecu januarju 2019. Zmanjšajo se planirana sredstva za plačilo obresti od kreditov za 4.685 EUR. 07 Oddelek za gospodarske dejavnosti Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se z rebalansom poveča za 549.584 EUR oz. 19,6% iz planiranih 2.809.414 EUR na 3.358.999 EUR. Sredstva v okviru proračunske postavke 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin se povečajo za 2.931 EUR, od tega se 2.000 EUR nameni za pleskanje treh pisarn in sejne sobe v občinski zgradbi na lokaciji Ptujska cesta 6, ostalih 931 EUR predstavlja namenska poraba sredstev iz naslova dobrodelnega koncerta v mesecu decembru za izgradnjo vodovoda občanu iz Bresnice. Planirana sredstva v okviru proračunske postavke 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej se začasno umaknejo iz proračuna. Za potrebe obnove Jeremičevega mlina se bo pristopilo k izdelavi DIIP-a, ki bo podlaga za uvrstitev projekta v NRP in druge dokumentacije, ki bo podlaga za prijavo na razpis za sofinanciranje potrebnih vlaganj v navedeni objekt. Zagotovijo se sredstva v višini 12.500 EUR za obnovo ostrešja na objektu stare šole na Svetinjah. Ker postopek nakupa nepremičnine Kolodvorska cesta 3 v Ormožu (Kolaričeva hiša) ni bil izveden, je bila varščina, katera je bila plačana v letu 2018, vrnjena občini v letu 2019. Z rebalansom se tako ponovno zagotovijo sredstva v višini 13.342 EUR, skupaj je tako za nakup navedene nepremičnine zagotovljenih 123.632 EUR. Zaradi znižanja deleža sofinanciranja javnih del s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na 65 % je potrebno za sofinanciranje javnih del v društvih, javnih zavodih in javnem skladu za kulturo zagotoviti dodatnih 14.480 EUR. Za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov se zagotovi dodatnih 6.000 EUR. Direkcija RS za vode – sektor za območje Drave skrbi za upravljanja z vodotoki, ki so I. oz. II. državnega reda. Letni program vzdrževalnih del izvaja koncesionar VGP Drava d.o.o. Za izvedbo letnega programa vzdrževalnih del omenjena direkcija zagotavlja iz namenskih državnih sredstev iz vodnega sklada. Po evidentiranju številnih problemov na vodotokih v občini ter obsegu razpoložljivih državnih sredstev je bil z Direkcijo RS za vode sprejet dogovor o pristopu Občine Ormož k sofinanciranju letnega izvedbenega načrta v višini 10.000 EUR. S temi sredstvi se želi v letu 2019 pospešiti in povečati vzdrževalna dela na Podgorskem potoku v vasi Cvetkovci mimo kmetije Sivka, mimo gasilskega doma do delilnega objekta ter naprej do iztoka v Pesnico, ureditev potoka Brežnica na območju delilnega objekta, ter ureditev dviga nasipa potoka Sejanca pod vasjo Trgovišče. S temi nujnimi vzdrževalnimi deli se želi zagotoviti večja poplavna varnost na območju vasi Cvetkovci ter večjih njivskih površin na območju k.o. Cvetkovci in Trgovišče. Skupaj je tako za urejanje vodotokov v letu 2019 zagotovljenih 20.000 EUR. Vrednost proračunske postavke 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza se poveča za 240.544 EUR brez povračljivega DDV-ja, za enak znesek se povečajo planirani prihodki za sofinanciranje projekta iz državnega proračuna in sredstev EU. Vzrok za povečanje je povišanje cen materiala, opreme in storitev v gradbeništvu. Ocenjena skupna vrednost se je povečala iz prejšnjih ocenjenih 641.675 EUR brez povračljivega DDV-ja na zdajšnjih 880.788 EUR brez povračljivega DDV-ja. Posledično je po uskladitvi na pristojnem ministrstvu predvideno višje sofinanciranje s strani EKSRP in MKGP, višina financiranja s strani Občine Ormož pa se ni spremenila. Zaradi ponovitve javnega razpisa za sofinanciranje projekta bo prišlo do manjšega časovnega zamika izvedbe projekta, je pa še vedno predviden zaključek v letu 2019. Odpre se nova proračunska postavka 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS v višini 52.598 EUR, kar je potrebno zagotoviti v skladu z 14. členom ZEKom za izvedbo zajema podatkov in priprave elaborata za sporočanje podatkov o ceveh, trasah in vlaknih za zagrajeno omrežje OŠO GURS-u. Občina bo pristopila k vzpostavitvi WIFi dostopne točke v mestu Ormož. Projekt je ocenjen na 17.000 EUR. Pretežni del sredstev v višini 15.000 EUR bo zagotovljen iz EU sredstev. V skladu z navodili Ministrstva za finance se glede na sistem vzpostavitve in financiranja projekta v proračunu občine zagotovi oz. prikaže samo lasten delež občine, kar v primeru Občine Ormož predstavlja 2.000 EUR. Za ta namen se odprte nova proračunska postavke 071305 Vzpostavitev WIFi dostopne točke v mestu Ormož v višini 2.000 EUR. Na predlog javne razvojne agencije se prerazporedi 817 EUR iz proračunske postavke za financiranje izdatkov za blago in storitev na proračunsko postavko za financiranje plač. Proračunska postavka 071410 Poslovna cona Ormož se poveča za 200.000 EUR, od tega se nameni dodatnih 145.000 EUR za nakupe zemljišč, 50.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in 5.000 EUR za izvedbo cenitev zemljišč in druge izdatke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 10 7.2.2019 Vrednost proračunske postavke 071464 Destinacija Jeruzalem se poveča za 50.000 EUR. Sredstva se namenjajo za realizacijo v okviru LAS NOST projekta zastavljenega akcijskega načrta v letu 2019. Predvidene so naslednje aktivnosti: delavnice ponudnikom za pridobitev KBZ Jeruzalem Slovenija, ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija, promocija KBZ ter promocijski akciji Vikend in Dnevi odprtih vrat, oblikovanje in tisk promocijskih materialov. Odpre se nova proračunska postavka 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g v višini 5.000 EUR, s čimer se bo pretopilo k preverbi možnosti za nadaljevanje vrtanj vrtine za potrebe pridobivanja tople vode. 08 Okolje in prostor Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom poveča za 378.246 EUR oz. 6,8% iz 5.578.761 EUR na 5.957.007 EUR. Planirana sredstva v okviru proračunske postavke 081578 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu v višini 53.200 EUR se začasno umaknejo iz proračuna. Za potrebe obnove trga se bo pristopilo k izdelavi DIIP-a, ki bo podlaga za uvrstitev projekta v NRP in druge dokumentacije, ki bo podlaga za prijavo na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje potrebnih vlaganj v navedeni projekt. Obenem bo projekt obnove Kerenčičevega trga »obdelan« v sklopu projekta Celostna ureditev mesta Ormož za kar se v proračunu odpira nova proračunska postava v višini 50.000 EUR, kjer bodo obravnavani tudi drugi deli mesta. Vrednost projekta Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 se z rebalansom poveča za 35.890 EUR, od tega 23.608 EUR predstavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 za leto 2019. Tabela št. 2: Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 ZŠ Cesta Dolžina 1 3 Širitev in preplastitev LC 302061 VitanVuzmetinci Preplastitev LC 302021 Ormož-Sveti Tomaž Modernizacija JP 803039 Libanja 4 Gradnja Nadzor Skupaj 1.840 194.200 2.000 196.200 1.450 160.000 1.500 161.500 500 50.000 750 50.750 Modernizacija JP 802602 Stanovno 210 21.000 300 21.300 5 Modernizacija JP 802731 Žerovinci 190 19.000 300 19.300 6 Preplastitev JP 802943 Mali Brebrovnik 447 38.000 420 38.420 7 670 46.900 800 47.700 8 Preplastitev JP 802871 VeličaneCerovec Modernizacija JP 804315 Runeč 175 17.500 300 17.800 9 Modernizacija JP 804411 Dobrava 320 34.400 520 34.920 10 Modernizacija JP 804208 Litmerk 170 17.000 300 17.300 11 Modernizacija JP 804581 Lešnica 475 50.000 750 50.750 12 Modernizacija JP804741 Mihovci 50 7.000 200 7.200 13 Modernizacija JP 802292 Vičanci 190 19.000 300 19.300 14 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 335 40.000 600 40.600 15 16 17 Modernizacija JP 803307 Zasavci Modernizacija JP 803163 Miklavž Modernizacija JP 803472 Vitan 220 260 240 26.500 32.000 24.000 400 480 360 26.900 32.480 24.360 18 Modernizacija JP 803538 Jastrebci 110 11.000 300 11.300 7.852 807.500 10.580 818.080 2 SKUPAJ Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih poti se odpre nova proračunska postavka 0815795 Izgradnja kolesarskih poti v višini 20.000 EUR. Za potrebe izgradnje male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 je potrebno glede na planirana sredstva zagotoviti dodatnih 10.980 EUR. Vrednost proračunske postavke 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka se poveča za 45.228 EUR, od tega se nameni 36.000 EUR za nakupe zemljišč, 9.028 EUR za izdelavo DGD in PZI dokumentacije in 200 EUR za geodetske storitve. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 11 7.2.2019 Odpre se nova proračunska postavka 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek v višini 12.000 EUR. Sredstva se planirajo za izdelavo projektne dokumentacije. Odpre se nova proračunska postavka 0815043 Sanacija propusta ob regionalni cesti Ptuj-Ormož s sanacijo hudourniškega odvodnega jarka v Mihovcih za preprečitev poplavljanja dela naselja v Mihovcih v skupni višini 64.500 EUR, od tega se nameni 63.500 EUR za izvedbo gradbenih del in 1.000 EUR za nadzor nad izvedbo del. Vrednost proračunske postavke 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta se poveča za 22.570 EUR. Dodatna sredstva se namenijo za analizo in ažuriranje približno 2.000 objektov na celotnem območju občine, ki se nahajajo izven območja stavbnih zemljišč, analizo stanja gozdov in kmetijskih zemljišč in dodatna dela, ki so nastala pri pripravi Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, saj se je število pobud za spremembo namembnosti zemljišč povečalo iz prvotno predvidenih 300 vlog. Odpre se nova proračunska postavka 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu v višini 14.030 EUR, zaradi določitve enotnih odmikov od sosednjih parcel skladno z določili OPN ter spremembe prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo. Zagotovi se 15.000 EUR v okviru proračunske postavke 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov, za vodenje katastrov komunalne infrastrukture in stroškov izdajanja projektnih pogojev, mnenj in smernic. Sredstva v okviru proračunske postavke 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih se poveča za 78.900 EUR, od tega predstavlja 55.300 EUR prenos sredstev iz leta 2018, ostalih 23.370 EUR so dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje (potrebna rekonstrukcija cevovoda v Hardeku HŠ 12A-HŠ 33 DN 63 v dolžini 350 m, rekonstrukcija cevovoda Trgovišče DN 110 80 m, rekonstrukcija cevovoda v Pavlovski vrh HŠ 37-58 DN 63 v dolžini 260 m, rekonstrukcija cevovoda DN 90 Ivanjkovci 42 m). Za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe prijave na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje je potrebno zagotoviti 57.725 EUR. Zaradi zaključevanja projekta projektne dokumentacije, dodatnega hidravličnega modela (izračuna), druge potrebne dokumentacije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Za investicijska vlaganja v letno kopališče v Ormožu se zagotovi dodatnih 1.624 EUR. Sredstva namenjena za nakupe zemljišč se povečajo za 3.000 EUR in se namenijo za odkup dela zemljišča za ureditev lastniškega razmerja na javni poti 804094 Hum. 09 Medobčinska uprava Finančni načrt Medobčinske uprave se z rebalansom poveča za 2.027 EUR oz. 0,9% iz 232.766 EUR na 234.793 EUR. Dodatna sredstva v višini 2.027 EUR se zagotovijo za izplačilo plač zaposlenim v medobčinski upravi, kar je posledica dviga plač s 1.1.2019. 11 Krajevna skupnost Ivanjkovci Finančni načrt Krajevne skupnosti Ivanjkovci se z rebalansom poveča za 4.480 EUR oz. 4,0% iz 111.986 EUR na 116.466 EUR. Zmanjšajo se planirana sredstva za vlaganja v prostore krajevne skupnosti za 500 EUR, za 10% oz. 3.323 EUR se povečajo planirana sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice se nameni dodatnih 2.015 EUR, sredstva za vzdrževanje športnih objektov se zmanjšajo za 358 EUR. 12 Krajevna skupnost Kog Finančni načrt Krajevne skupnosti Kog se z rebalansom poveča za 2.803 EUR oz. 5,0% iz 56.022 EUR na 58.825 EUR. Povečajo se planirana sredstva za materialne stroške za 241 EUR, dodatnih 10% oz. 1.419 EUR se nameni za tekoče vzdrževanje javnih poti, sredstva za kulturno dvorano se povečajo za 1.214 EUR, za 11 EUR se povečajo tudi sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. 13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom poveča za 2.195 EUR oz. 3,1% iz 70.182 EUR na 72.377 EUR. Zmanjšajo se sredstva za materialne stroške v višini 982 EUR, dodatnih 10% oz. 2.077 EUR se zagotovi za tekoče vzdrževanje javnih poti, za tekoče vzdrževanje pokopališče se zagotovi dodatnih 1.100 EUR. 14 Krajevna skupnost Ormož Finančni načrt Krajevne skupnosti Ormožu se z rebalansom poveča za 10.574 EUR oz. 6,6% iz 159.453 EUR na 170.027 EUR. V okviru proračunske postavke za materialne stroške se prerazporedijo sredstva za nakup opreme v višini 350 EUR. Za vzdrževanje javnih poti se zagotovi dodatnih 10% oz. 3.283 EUR, za vlaganja v pokopališče v Ormožu (nakup ozvočenja) se zagotavlja 7.291 EUR iz prenosa namenskih sredstev iz leta 2018 od najemnin za pokopališča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 12 7.2.2019 15 Krajevna skupnost Podgorci Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se z rebalansom poveča za 19.253 EUR oz. 32,1% iz 59.958 EUR na 79.211 EUR. Materialni stroški se povečajo za 150 EUR, za vzdrževanje javnih poti se zagotovi dodatnih 10% oz. 1.321 EUR, za vlaganja v pokopališče in mrliško vežico se zagotovi dodatnih 17.782 EUR iz sredstev, ki se prenesejo iz leta 2018. 18 Krajevna skupnost Velika Nedelja Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se z rebalansom poveča za 2.128 EUR oz. 1,9% iz 113.751 EUR na 115.879 EUR. Povečajo se sredstva za materialne stroške v višini 42 EUR, dodatnih 10% oz. 2.086 EUR se zagotovi za vzdrževanje javnih poti. 19 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se z rebalansom poveča za 4.037 EUR oz. 20,4% iz 19.796 EUR na 23.933 EUR. Ker Mestna občina Ptuj v letu 2018 ni pristopila k pripravi proračuna za leto 2019 so bila sredstva v okviru finančnega načrta Skupne občinske uprave Ptuj planirana v enakem obsegu kot v letu 2018. V letu 2019 je bil posredovan finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju po katerem je potrebno predvsem zaradi dviga plač zagotoviti dodatnih 3.386 EUR. Odpre pa se nova proračunska postavka 190611 Investicijska vlaganja SOU SP Ptuj v višini 652 EUR za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe redarske službe. 20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem Finančni načrt Oddelke za upravljanje z občinskim premoženjem se z rebalansom poveča za 23.813 EUR oz. 28,6% iz 83.267 EUR na 107.080 EUR. Vrednost proračunske postavke 200401 Nakup delovnih strojev in opreme se poveča za 18.600 EUR. Sredstva se namenijo za nakup dodatne opreme za Kuboto za potrebe košnje trave in vzdrževanje javnih površin. Sredstva planirana v okviru proračunske postavke 200404 Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin se povečajo za 5.213 EUR. Povečanje je posledica dviga plač in časa izvajanja javnih del dveh zaposlenih iz šest na devet mesecev. C. RAČUN FINANCIRANJA V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 se planirano zadolževanje z rebalansom zmanjša za 87.642 EUR oz. 3,4% iz planiranih 2.575.027 EUR na 2.487.385 EUR, od tega pri državnem proračunu 399.931 EUR in 2.087.454 EUR pri drugih kreditodajalcih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 13 7.2.2019 FINANČNI NAČRT REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Rebalans 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 122.000 122.001 100,0 0 1 122.000 122.000 100,0 B ODHODKI 40.000 40.000 100,0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 40.000 40.000 100,0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 82.000 82.001 100,0 1 A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let 2. Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu - REBALANS FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Rebalans 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 100,0 B. ODHODKI 36.000 36.000 100,0 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 36.000 100,0 0 0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 100,0 0,0 0,0 Poročevalec, št. 1 14 7.2.2019 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Rebalans 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 176.000 176.000 100,0 0 0 2. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 176.000 100,0 B 176.000 176.000 100,0 164.000 164.000 100,0 12.000 12.000 100,0 4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 0 0 0,0 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 0 0,0 1 A PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let ODHODKI 1. Vzdrževanje stanovanj 3. Stroški upravljanja REBALANS FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Rebalans 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 62.166 68.433 110,1 1. Prenos sredstev iz preteklih let 21.006 27.273 129,8 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 41.160 41.160 100,0 B ODHODKI 46.000 46.000 100,0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 46.000 100,0 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 16.166 22.433 138,8 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 15 7.2.2019 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Rebalans 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 232.766 234.793 100,9 1. Občina Ormož 172.945 174.451 100,9 2. Občina Središče ob Dravi 30.260 30.523 100,9 3. Občina Sveti Tomaž 29.561 29.819 100,9 B ODHODKI 232.766 234.793 100,9 1. Stroški dela 190.736 192.763 101,1 37.320 37.320 100,0 4.710 4.710 100,0 0 0 1 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0,0 Poročevalec, št. 1 16 7.2.2019 Na podlagi 26. člena in prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji __. redni seji, dne _________ sprejel SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019-št. 1/2019 1. člen V Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 20/2018), se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 735.696,00 EUR.« 2. člen V Letni načrt pridobivanja se vključijo še naslednje nepremičnine: Tabela A – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja: Upravljavec: OBČINA ORMOŽ Zap. št. 1. 2. 3. Samoupravna lokalna skupnost Občina Ormož Občina Ormož Vrsta nepremični ne zemljišče zemljišče Občina Ormož SKUPAJ: zemljišče Parcelna št. Šifra k.o. del 517/0 413/0, del 414/2 Obrtna cona 314-Hum 332-Ormož Površina v m2 Okvirna cena v EUR cca 620 cca 5000 3.000 50.000 332-Ormož 200.000 253.000 3. člen Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. Številka: 478-122/2018 01\29 Ormož, dne ______________ ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Danijel VRBNJAK l.r. Obrazložitev: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 20/2018) je občinski svet sprejel na svoji 2. redni seji, dne 27.12.2018. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. Na delu zemljišča s parc. št. 517/0 k.o. Hum v naravi dejansko poteka kategorizirana občinska cesta, zato mora Občina Ormož predmetno zemljišče prenesti v svoje lastništvo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 17 7.2.2019 Za potrebe izgradnje in vzdrževanja protipoplavnega ukrepa, bo Občina Ormož odkupila zemljišče s parc. št. 413/0 in del zemljišča s parc. št. 414/2 obe k.o. Ormož. Obe zemljišči sta bili že sestavni del osnovnega Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, po novi oceni pa je potrebno s predmetno spremembo povečati površino odkupa zemljišč in posledično tudi vrednost odkupa. Za nakup preostalih zemljišč v obrtni coni bo občina v načrtu pridobivanja zagotovila sredstva za primer potrebe po nakupu zemljišč na tem območju. Območje obrtne cone je bilo že sestavni del osnovnega Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, po novi oceni pa je potrebno s predmetno spremembo povečati obseg in vrednost odkupa. Pripravila: Mateja Serec, Vodja Urada župana Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 1 18 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 7.2.2019 Poročevalec, št. 1 19 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 7.2.2019 Poročevalec, št. 1 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 7.2.2019 Poročevalec, št. 1 21 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 7.2.2019